A continuacin se detalla el uso del mdulo Control de Produccin: Haga clic en el botn Activos Fijos de la ventana principal. 12.

Control de Produccin

Se presenta la siguiente ventana:

VENTAS Pedidos Orden de Compra COMPRAS

INVENTARIOS

CONTROL DE PRODUCCION

INVENTARIOS

Inventario para Venta Inventario Reposicin

Materia Prima

Orden de Produccin

Insumos o Materiales

P. Terminado

Cambios Seccin Operaciones

Mano de Obra

Semielaborado

NOMINA

Las opciones que contiene sta barra de mens se presentan en el siguiente grfico:

Desperdicios

Tiempos

Maquinaria

Distribucin De C.I.F.

ACTIVOS FIJOS

Gestiones, Procesos y Consulta/ Informes presentan alternativas acorde con el mdulo en el cual e est trabajando. Las gestiones que se pueden realizar en este mdulo son las siguientes:

Este mdulo controla todas las actividades de produccin de una empresa manufacturera. Diseado bajo el enfoque de MRP (Manufacturin Resourcing Planing) incluye los ciclos de Planificacin de Materia Prima, Planificacin de Produccin y Control de Inventarios, as como tambin la distribucin de Costos Indirectos de Fabricacin.

GESTIONES DE ORGANIZACIN Secciones El propsito de determinar secciones es: 1. Especificar las lneas principales de produccin: Codificndolas de tal manera que se la identifique plenamente. Se recomienda hacerlo en forma de bloque. 2. Detallar la ruta por cada lnea de produccin: De tal forma que se liste cada uno de los subprocesos que lo componen. Adicionalmente, en trminos referenciales, se asigna su Prioridad que puede ser: Inicial, Intermedio y Final. 3. Enumerar los mdulos por seccin: Se denomina mdulo al conjunto de mquinas o grupos de personas dedicadas a hacer la misma tarea en cada subproceso de la ruta de produccin. Su presentacin es como sigue:

Operaciones Permite definir las Operaciones que conforman el proceso de produccin, con los respectivos tiempos promedios de produccin los mismos que servirn para obtener la eficiencia que tiene cada empleado y de esta manera la eficiencia de la empresa, por ejemplo se crearn las siguientes operaciones:

Mquinas Consta de un listado de las mquinas que intervendrn en el proceso de produccin.

Tipo Tiempo Mediante esta tabla se pueden controlar los tiempos de produccin y de ocio de la empresa

Cdigos de Informes Esta opcin se incorpor a solicitud de una empresa que requera la codificacin de los Informes a fin de incorporarla en su Manual de Procedimientos.

Cdigos Mdulos En esta se sealan los Mdulos o Subsecciones donde se realiza algn proceso de transformacin de materia prima.

De esta forma el Gerente de Produccin de una planta conocer con exactitud la utilizacin del tiempo de la capacidad instalada de la empresa y podr asimismo optimizar su uso.

ARTICULOS
Se ubicarn en esta ficha, para su control y costeo, todos aquellos productos que sern, en primer lugar producidos o adquiridos, para luego comercializarlos o consumirlos en el ejercicio y operacin normal de una empresa. Su codificacin va a depender de algunos factores, entre los que constan: Tipo de negocio: En un supermercado o un almacn de ventas al detal con gran movimiento, y luego de un anlisis costo beneficio, nos veremos obligados a utilizar un cdigo de barras, tipo EAN 14, para que el sistema los lea a travs del escner y lo presente en cualquiera de los dispositivos con que cuenta. Esto ahorrara una cantidad inmensa de tiempo y evitara colas por parte de los clientes del negocio. En el caso de otro tipo de negocio sera necesario efectuar una anlisis del impacto del cdigo en relacin con el tiempo de facturacin. Tipo de artculo: En el caso de productos de origen artesanal, por ejemplo, sus fabricantes no tienen la capacidad de establecer cdigos de barra, entonces, el intermediario ubica los cdigos en base a su propia clasificacin de artculos. Destino del artculo: Dependiendo si es una materia prima, un producto en proceso, o un producto terminado, debe diferenciarse el cdigo del artculo. En cualquiera de los casos, es recomendable utilizar un solo nombre y cdigo por artculo, incluso cuando existan promociones temporales que modifiquen su presentacin. Esto ayudar mucho en su manipulacin y control, y no har necesario mantener en el archivo varios cdigos cuyos movimientos sean escasos.

Donde: Cdigo: Delata el cdigo del articulo Alterno: Optativamente puede ser el cdigo asignado al artculo por el proveedor, cdigo de barras si no se lo ubic como principal, o cualquier otro que permita su fcil ubicacin. Nombre: Este debe ser nico y debe conocerlo el personal inmiscuido en su venta, manipulacin y control. Clase: Depender de los grupos que se hayan creado segn lo explicado en el acpite anterior. Familia: Ibdem prrafo anterior. Cod. Fbrica: Describe el cdigo asignado por el fabricante del artculo. Marca: Declara la marca del producto cuya ficha se est creando.

Color: Indica la coloracin del artculo Tipo Iva: Con la opcin B la venta del artculo no se gravar con IVA, con la opcin A la venta ser gravada con IVA, con la opcin C la venta ser gravada en cada rengln y su total puede ser desglosado en la base imponible y el IVA. Precios: Existe, por lo menos en esta seccin, cuatro listas formales de precios, los cuales por ejemplo se pueden asignar as: Precio A: Distribuidores Quito Precio B: Distribuidores Provincia Precio C: Consumidor Quito Precio D: FOB EEUU Partida Arancelaria: Vlida cuanto se activa el mdulo de Importaciones indica el nmero de la partida a aplicarse para el clculo de impuestos. Costo FOB: Siglas en ingls que significa Freigth on Board. (Flete a Bordo). Implica una condicin del precio, en el caso de una importacin, en la cual el Proveedor del Exterior ubica el producto en el transporte sea martimo, terrestre o fluvial. Existencia mnima: Se refiere al nivel mnimo de existencias que debe mantener en bodega con el fin de satisfacer los pedidos de los clientes o los planes de produccin, en el caso de empresas comerciales o industriales respectivamente. Esta se determina en base a una anlisis de la demanda y el tiempo mnimo de reposicin o reemplazo. En caso de no reponerse los inventarios a tiempo no se podr satisfacer plenamente la demanda de los clientes, los cuales obviamente buscarn otros proveedores, esto a ms de dar una mala imagen de la empresa, traer como consecuencia una reduccin de ventas y utilidades.

Existencia mxima: Se refiere al nivel mximo ptimo de existencias que debe mantener en bodega y que cubrir un periodo de ventas en circunstancias normales. Un exceso en el nivel mximo de inventarios, sin fundamentos vlidos, tiene algunas repercusiones entre las que constan: Capital de Trabajo ocioso, gastos adicionales en control, almacenamiento, seguros, vigilancia, la mercadera puede vencerse, daarse o volverse obsoleta. Tiempo de Entrega: Especifica el tiempo que media entre la Orden de Compra en firme y la recepcin del producto en las Bodegas del comprador. Su propsito est en el manejo de una cultura de Produccin JIT (Just in Time - Justo a Tiempo). Unidad: Explica la unidad de medida y/o presentacin del artculo. Esta lista se relaciona con la Tabla de Unidades del mdulo de Parmetros. Ubicacin Fsica: Esta opcin cuenta con tres casilleros de dos caracteres cada uno, los cuales optativamente pueden ser utilizados de la siguiente forma: Ubicacin Fsica: 01-10-03 1 2 3 1. Indica fsicamente la bodega donde se ubican los productos, Indica a nivel horizontal el sitio donde se encuentra el producto. Este a su vez puede tener divisiones que indican con mayor exactitud la posicin del producto. Indica a nivel vertical la altura donde se hallan los productos. Este a su vez puede tener segmentaciones que sealan con mayor exactitud la posicin del producto.

2.

3.

Juego Kit: Indica que si este artculo se compone a su vez de otros artculos. Es decir, si corresponde, a una especie de combo. Por ejemplo: para no facturar de producto en producto en un supermercado, podemos crear un Juego Kit de una canasta bsica que contenga varios productos. Este atributo es obligatorio configurarlo cuando se trate de un producto terminado. Tipo: Se accede a una lista de tipo cerrado con las siguientes opciones: Nacional, Importado o Pro. Terminado, los cuales sirven especialmente para el clculo de comisiones y/o clasificacin interna. Observaciones: Casilla que facilita sugerir cualquier detalle adicional del artculo. ltimo costo: Indica el ltimo costo al cual ingres, por cualquier mtodo, el artculo. Sirve para la fijacin manual o automtica de precios. Costo Promedio: Designa el costo promedio actual del artculo. }su objetivo tambin se relaciona con la fijacin de precios as como el control de costos. Existencia Actual: Muestra la sumatoria actual de todas las existencias de todas las bodegas donde se halle el artculo. Esta existencia puede ir cambiando incluso minuto a minuto, dependiendo de la rotacin del producto que se investigue. Costo Total: Seala el costo total actual de los artculos. Este costo en ocasiones se distorsiona cuando se haya parametrizado la facturacin en negativo. Por lo que se recomienda que dicho parmetro sea siempre ubicado en NO. Explicados los datos del Artculo, pasamos a exponer los acceso ubicados en la parte derecha de la ficha.

Accesos:

Este acceso discrimina la presentacin de los artculos por bodega o almacn. Su ventana es la siguiente:

Para esto se procede a una a una las bodegas donde se desea controlar el artculo. Si se requiere que el artculo conste en todas las bodegas proceda a una a una las bodegas o . Puede . Luego presione .

En el ejemplo, se pueden visualizar las existencias y los diferentes tipos de costos individualizados por cada bodega. Al final tambin tenemos un casillero que muestra la existencia total del artculo.

Este es un proceso mediante el cual se indica al sistema los artculos o elementos de un artculo mayor.

Este acceso lo que hace es asignar un nico proveedor a un determinado Artculo.

Como podemos ver en este ejemplo, el artculo JUEGO ESCOLAR a su vez se compone de varios productos, los cuales SE DESCARGARN AUTOMTICAMENTE AL FACTURAR EL PRODUCTO PRINCIPAL.

Facilita la emisin automtica de rdenes de Compra desde el Mdulo de Produccin al emitir una Orden de Produccin y no existan los artculos necesarios para llevar a efecto dicha orden. Este proceso se basa en la filosofa del MRP II y del Justo a Tiempo que implica que se debe negociar con lo proveedores a largo plazo y bajo condiciones de aseguramiento de la provisin de artculos en lapsos determinados. Este acceso permite detallar las secciones, tipo de maquinaria o proceso a utilizarse y el tiempo de produccin de un artculo especifico.

Este proceso facilita la asignacin de descuentos a las listas de precios formales de acuerdo a una cantidad especfica de venta, en el momento de la facturacin.

Referencias
Esta gestin permite indicar al sistema: La consideracin de una misma lista de materiales, tanto para el Producto Gua (ubicado en el encabezado del formulario) como para los Productos Sumisos, que son los que se detallan en los renglones del mismo. La aplicacin del mismo proceso de produccin para el producto Gua como para el Sumiso.

Secuencias: El ltimo paso en las Gestiones de Organizacin es establecer las secuencias, las cuales implican indicar al sistema la serie y numeracin de los formularios existentes en el Mdulo de Produccin. Su ventana se presenta como la siguiente:

Donde: Cdigo y Nombre: Consiste en la notacin y denominacin con la que el sistema reconoce las distintas Gestiones de Inclusin del Mdulo de Produccin. De esta forma se tienen dos ventajas: Gran ahorro de tiempo en la determinacin de frmulas de produccin Consistencia en la informacin de asignacin de costos, directos e indirectos, de produccin. Secuencia: Consiste en la numeracin con la que el sistema ir ordenando la informacin que se ingrese a travs de la gestin a la que pertenezca. Esta puede ser manual o automtica, dependiendo de la opcin que el usuario escoja en los Parmetros. Formato Local: Explica el formato de impresin del formulario al que hace referencia. En algunos casos, se puede apreciar, no tiene formato ya que dicha gestin requiere una secuencia que el sistema lo maneja en forma interna para su funcionamiento.

Formato Extranjero: Ibdem prrafo anterior, pero con otra versin de impresin de la misma gestin.

PARAMETROS
Orden de Despacho

Redondeo de decimales: Autoriza el redondeo de decimales. Anular Facturas: Se recomienda poner No y cambiarlo solo el momento en que se vayan a anular por el personal autorizado. Escoger Lista de Precios: Dato referencial no aplicable. Escoger IVA: En conjunto con la lista de la derecha predetermina el porcentaje y cuenta contable de IVA de compras. Escoger Almacn: Predefinimos el Almacn de donde saldrn los artculos terminados de Produccin para su venta. Escoger Moneda: Define la moneda de registro de la compra. Escoger comprobante contable: Establece el Comprobante Contable con el cual se registrar el Despacho. Bsqueda de Artculos: Indica al sistema que la bsqueda de los artculos en el cuerpo del formulario de Compra se lo realizar por el Cdigo o por el Nombre. Costo Promedio: Especifica que los artculos muestren su Costo Promedio por Almacn o de acuerdo al Total.

Donde:
Editar nmero de factura: Facilita la asignacin automtica de secuencias de las facturas. Editar fecha de factura: Permite cambiar la fecha de registro del Despacho. Editar Precio: Permite modificar o no el precio ingresado en la Orden de compra e integrada a la Compra. Facturar en negativo: Permite hacer salidas sin inventario.

Existencia: Puntualiza que las existencias mostradas sean nicamente las del Almacn definido para el Despacho, o, la de Todos los Almacenes. ltimo Costo: Fija que el ltimo costo sea por Almacn o de Todos los Almacenes Nmero de Renglones: Delimita el nmero de renglones de una factura. Un rengln es una lnea del cuerpo del formulario. Fecha de Cierre: Establece la fecha posterior a la cual se podr ingresar informacin referente a esta gestin.

APLICACIONES

GESTIONES DE INCLUSION
Orden de Compra:

Cancelacin Ordenes de Compra

Este proceso elimina del listado de bsqueda aquellas rdenes de Compra que han sido satisfechas y/o anuladas. Es un documento no contable que permite, luego del proceso y autorizaciones pertinentes, poner en conocimiento de los proveedores nuestra predisposicin de adquirir bienes, productos e incluso servicios previamente cotizados. Esta orden de compra tiene la caracterstica de no afectar a los inventarios, ni tampoco genera una Cuenta por Pagar, sino una vez que se haya transformado en Compra de Bien o Servicio. Esto se realiza, como veremos ms adelante, ubicndose en el Acceso con su mismo nombre en los formularios de Compras. Dependiendo del nivel de organizacin de la empresa, se puede obviar este proceso y dirigirse directamente al ingreso de la compra en el sistema.

Actualizacin de Costo de Produccin:

Este proceso renueva los costos de Produccin cuando se ha realizado una modificacin en el costo de alguno de sus componentes.

Donde en el Encabezado de la Orden de Compra tenemos: Proveedor: Ubicamos el cdigo del proveedor, que corresponden a los ocho primeros caracteres del RUC. De lo contrario digite Espacio y Tab para que aparezca la pantalla de bsqueda. No: Corresponde a la secuencia asignada a este formulario y parametrizada para que sea automtico o manual. Almacn: Indica la Bodega a la que se ingresarn los artculos solicitados en la Orden de Compra. Tipo: Indica el Estatus de la Orden de Compra, pudiendo ser:

En lo que se refiere al Cuerpo de la Orden de Compra vemos: Cdigo: Ubicamos el cdigo de la siguiente forma: Artculos: Si conocemos, en parte o todo, el cdigo lo digitamos, de lo contrario digite Espacio y luego la tecla Tab para que aparezca la pantalla de bsqueda. Bienes y/o Servicios: Efectuamos doble clic izquierdo en el ratn, con esto aparecer la tabla con el listado de Serviicos Varios de donde se escoger el auxiliar a registrarse. Este cdigo estar precedido del signo \ al verse en la Compra. Und: Corresponde a la unidad de medida del artculo solicitado. Cantidad: Sealamos la cantidad del producto o servicio requerido. Costo Unitario: Definimos el costo unitario de los bienes o servicios . Desc: Especificamos el descuento por cada artculo o servicio, mas conocido como descuento en lnea, IVA: Definimos el porcentaje de IVA por cada artculo o servicio. Total: Muestra el Total de la Orden de Compra por cada rengln. Total Neto: Corresponde a la sumatoria de los Totales por rengln.

Ok.: Significa que la Orden de Compra est pendiente de

transformarse en Compra de Bien o Servicio. Anulada: Significa que la Orden de Compra fue revocada. Cancelada: Determina que la Orden de compra est recibida. Fecha: Corresponde a la fecha de registro de la Orden de Compra. Moneda: Define la moneda de procesamiento de la Orden de Compra. Cotizacin: Determina, cuando se trabaje en bimoneda, la cotizacin de la segunda moneda con respecto de la principal. Observaciones: Espacio para inscribir cualquier anotacin. Documento: Esta es una lista con las siguientes opciones:

Base Imponible: Refiere a la sumatoria de todas las bases imponibles de los productos gravados con IVA. Por diferencia con la anterior se deduce el total de las compras exentas. Descuento: Incumbe al porcentaje del descuento global. IVA: Concierne al IVA calculado de acuerdo a la Base Imponible Total Factura: Aplica la siguiente frmula: Total Neto Descuento + IVA.

Pedido: Implica que esta Orden de Compra ha sido generada en forma manual por cualquiera de los usuarios. Pedido Bodega: Esta caracterstica se ubica cuando se crea una Orden en el Mdulo de Produccin al, y no poseer en Inventario las existencias para ejecutar dicha Orden, se crea automticamente una Orden de Compra por aquellos artculos que no se posean.

En lo que se atae al Pie de la Orden de Compra vemos: Nombre: Este es tomado de la ficha del artculo y se activa cuando sealamos el cdigo en el rengln de la Orden de Compra. Existencias: Este es captado de la ficha del artculo y se activa cuando sealamos el cdigo en el rengln de la Orden de Compra. No Asignada: Esta casilla se activa cuando la Orden de Compra tiene el carcter de Cancelada y corresponde a la Notacin y Secuencia del documento de Compra con el cual fue recibido. No Pagos: Especifica el nmero de pagos con el cual se pagar la esta Compra cuando sea integrada como tal. Plazo entre pagos en das: Determina el plazo entre el nmero de pagos. Por ejemplo: 6 pagos cada 15 das. La Orden de Compra puede generarse automticamente cuando desde el mdulo de Ventas se ingrese un Pedido y la materia prima de los artculos que lo componen no existiera en Bodega. Todo depender del grado de organizacin y automatizacin que se d en las empresas.

Transferencias
Se refiere a movimientos internos de los artculos entre las diversas bodegas, internas o externas, que mantenga la empresa. Por tener el carcter de interno no tiene implicacin contable, a excepcin de que su control contable se lo lleve a nivel de Bodegas, lo que es poco comn. Sus ventajas son: Permiten mejorar el control fsico de la mercadera por bodegas, ya que controla individualizadamente sus entradas y salidas. Optimizan el control de produccin o ensamblaje cuando cada Bodega representa un grupo de artculo. Satisfacen Ordenes de compra de artculos cuando stos se generan por carencia en determinadas Bodegas o Procesos.

Pueden darse por los siguientes motivos: Envo desde la Bodega Principal, que generalmente es la de facturacin, hacia centros de expendio o custodia consideradas Bodegas Secundarias Internas, como por ejemplo: Almacenes de Ventas o Exhibiciones. Control de la salida temporal de mercadera para que sean apreciadas por clientes. En este caso, cuando nos devuelvan los artculos se hace una reversin de la transferencia de envo, con otro nmero y documento. Traspaso a otro almacn donde ser producto de una transformacin o complementacin de su presentacin.

En este formato el usuario tiene la oportunidad de realizar una TRANSFERENCIA de artculos de una Empresa o Almacn a otro.

Moneda: Define la moneda principal de procesamiento de la Transferencia. Cotizacin: Determina, cuando se trabaje en bimoneda, la cotizacin de la segunda moneda con respecto de la principal. Concepto: Espacio para inscribir cualquier anotacin referente a la Transferencia. No.: Corresponde a la serie y secuencia asignada a este formulario en las Gestiones de Organizacin, y, parametrizada para que aparezca en forma automtica o manual. Fecha: Resalta la fecha de registro de la Transferencia, pudiendo ser la del sistema o inscrita manualmente. Cdigo: Si conocemos, en parte o todo, el cdigo lo digitamos, de lo contrario digite Espacio y luego la tecla Tab para que aparezca la pantalla de bsqueda. Und: Corresponde a la unidad de medida del artculo transferido.

Donde: Empresa: El nombre de la empresa que realizar la Transferencia. Almacn Origen: Se refiere a la Bodega Origen desde donde salen los artculos. Almacn Destino: Hace mencin de la Bodega Destino, es decir, donde ingresan los artculos transferidos.. Lista de precios: el sistema puede hacer que se visualice (e imprima) en el formulario cualquiera de los 4 precios formales, o el costo promedio o el ltimo costo. Sin embargo, el efecto contable de una Transferencia es nulo, a excepcin que el control contable y operativo se lo efecte a nivel de Bodegas.

Cantidad: Sealamos la cantidad del producto transferido de acuerdo a la unidad de medida especificada. Prec Unitario: Aparece el precio unitario de los artculos de acuerdo a la lista de precios escogida. Desc: Especificamos el descuento por cada artculo y se ha aplicado una lista de precios formal. Este descuento es vlido cuando se hacen Transferencias a Bodegas Externas y no se desea que sta conozca los costos de dicho artculo. Total: Muestra el Total de la Transferencia por cada rengln.

Este acceso permite emitir la gua de Remisin que es el comprobante de Venta que respalda legalmente el traslado de mercaderas. Su Caja de Dilogo contiene los requisitos establecidos por el SRI:

rden de Produccin
La Orden de Produccin implica indicarle al sistema el producto, o productos bajo una misma referencia o receta, que va a fabricar. Este acceso invoca aquellos Pedidos de Ventas que no hayan sido objeto de una Orden de Produccin.

Imprimir Pantalla: Luego podemos imprimir el formulario de Transferencia, ya sea a travs o a del cono de impresin de la Barra de Herramientas Vertical travs del Men Archivo, comando Imprimir, donde incluso puede ejecutar una Vista Preliminar . Para la impresin de la Transferencia, sea en pantalla o papel, tenemos dos formatos tales como: Transferencia, Transferencia Extranjera, los cuales son determinados en la seccin Secuencias. Adicionalmente podemos imprimir la Gua de Remisin anteriormente explicada

Conforme se vayan integrando a las rdenes de Produccin irn desapareciendo de esta ventana para no duplicarlos. Luego tenemos:

Donde en el encabezado vemos: Cdigo: Corresponde al cdigo del artculo que vamos a producir. Debemos recordar que el artculo debe estar en su ficha como un Juego Kit y sealar sus componentes. Nombre: Seala el nombre del artculo que se va a producir. Observacin: Campo para efectuar cualquier anotacin sobre el Pedido y/u Orden de Produccin. No.: Relaciona al nmero secuencial de control de las Ordenes de Produccin. Este puede ser automtico o manual dependiendo de cmo se lo haya parametrizado. Aparece una vez grabada la Orden de Produccin. Fecha: Especifica la fecha de registro de la Orden de Produccin. Los campos de Materia Prima, Saldo Anterior, Mano de Obra, Costos Indirectos, Minutos, Unidades y Costo se irn permanentemente actualizando dependiendo de cmo alimente informacin a la Orden. Estado: Denota el estatus dado a la Orden de Produccin. En el cuerpo del formulario tenemos: Cdigo y Nombre: Especifica la notacin y denominacin del artculo referenciado como similar en la gestin Referencias. Es decir, este artculo va a tomar la misma formula de produccin del sealado arriba. En el ejemplo vemos que la diferencia es nicamente se diferencian por las tallas. No Pedido: Seala el nmero de Pedido de Ventas que origina la Orden de Produccin. Cantidad: Detalla la cantidad a producirse del tem ingresado en cada fila.

Egresos:
Esta gestin nos permite incorporar costos directos en la Orden de Produccin mediante una salida de inventarios, con su respectivo costo, desde un Almacn; conforme a una receta de produccin, tambin denominada Lista de Materiales. Su ventana y detalle es como aparece:

Donde en el encabezado tenemos: Para No Orden de Produccin: Denota el nmero de la Orden de Produccin a cuyo costo se incorporar, a su vez, el costo de los artculos que se registren en el Egreso. Almacn: Aclara el almacn de donde se tomarn las existencias de materiales para su incorporacin al costo del producto final. No.: Relaciona al nmero secuencial de control de los Egresos. Este puede ser automtico o manual dependiendo de cmo se lo haya parametrizado. Aparece una vez grabado el Egreso. Fecha: Especifica la fecha de registro del Egreso Observacin: Campo para efectuar cualquier anotacin sobre el Egreso de Produccin.

Posteriormente podemos aplicar este proceso a fin de que el sistema automticamente ejecute la frmula, denominada tambin Lista de Materiales, que se estableci en la creacin del artculo final as como de los artculos referenciados .Esto tiene como objeto estandarizar y aumentar la eficacia y eficiencia de los procesos de produccin Este proceso estar realizado una vez que en el rengln del Egreso aparezcan los siguientes datos: Cdigo y Nombre: Especifica la notacin y denominacin del artculo necesario para producir el tem sealado en la parte superior de la Orden de produccin. Und: Especifica la unidad de medida de la materia prima escogida. C. Uni: Denota la cantidad unitaria de materia prima necesaria para producir cada tem. C. Pro: Aclara la cantidad de artculos a producir, de acuerdo a la Orden de Produccin. Cant.: Resultado de multiplicar la cantidad unitaria de materia prima por la cantidad de artculos a producir. Es decir, el total de materia prima para realizar la Orden de Produccin. Existencia: Explica la cantidad de artculos existentes en el Almacn en el momento de ejecutar el Egreso. Valor: Seala el costo inmerso en cada artculo del Egreso. Este proceso tambin se lo puede hacerlo manualmente.

Ingresos:
Este proceso tiene como objeto facilitar principalmente la devolucin de materiales no utilizados o sobrantes, con sus repectivos costos, de una Orden de Produccin.

Donde en el encabezado tenemos: Para No Orden de Produccin: Denota el nmero de la Orden de Produccin de cuyo costo se desagregar, a su vez, el costo de los artculos que se registren en el Ingreso. Almacn: Aclara el almacn a donde retornarn las existencias de materiales devueltos. No.: Relaciona al nmero secuencial de control de los Egresos. Este puede ser automtico o manual dependiendo de cmo se lo haya parametrizado. Aparece una vez grabado el Egreso. Fecha: Especifica la fecha de registro del Ingreso

Este proceso permite revisar, una vez grabado el Egreso, la Orden de Produccin que sealamos en el encabezado.

Observacin: Campo para efectuar cualquier anotacin sobre el Ingreso de Produccin.

Tambin podemos aplicar este proceso a fin de que el sistema automticamente ejecute la frmula, denominada tambin Lista de Materiales, que se estableci en la creacin del artculo final. Esto tiene como objeto facilitar el retorno de materiales a su Almacn respectivo cuando por cualquier circunstancia no se ejecuta una Orden de Produccin. Este proceso estar realizado una vez que en el rengln del Ingreso aparezcan los siguientes datos: Cdigo y Nombre: Especifica la notacin y denominacin del artculo necesario para producir el tem sealado en la parte superior de la Orden de produccin. Und: Especifica la unidad de medida de la materia prima escogida. Cantidad: Seala la cantidad devuelta de artculos de acuerdo a su unidad de medida. Este proceso tambin se puede hacerlo manualmente dependiendo de las circunstancias, los procesos y el grado de organizacin de cada empresa. Donde:

Cambio de Secciones:

No. Orden Produccin: Establecemos el nmero de la Orden de Produccin. Si no lo conocemos digitamos Espacio + Tab. Seccin: Definimos la seccin origen y la seccin destino. Esto depender de la ruta de fabricacin establecida para el artculo. Observaciones: Campo para anotaciones sobre el pedido o artculo. No: Nmero secuencial fijado al cambio de seccin, luego de grabar. Fecha: Fecha de ejecucin del cambio de seccin.

Este proceso permite revisar, una vez grabado el Ingreso, la Orden de Produccin que sealamos en el encabezado. Debo recalcar que los costos de un mismo en un Ingreso pueden ser diferentes a los del Egreso, a pesar de que sean de la misma Orden de Produccin. Esto tiene su base en que el sistema mantiene el costo promedio de los artculos y ste puede verse afectado a lo largo del tiempo por adquisiciones, locales o en el exterior.

Cdigo / Nombre / Cantidad:

Entrada Producto Terminado:

Despachos:

Liquidacin de Tiempos

Tiempos:

INFORMES
Men Consultas/Informes

El resumido y faltantes, el resumido consiste en dar un listados de todas las rdenes de produccin cortadas hasta la fecha en donde nos indique en que proceso se encuentra cada orden y sus costos, como por ejemplo:

Resumen de Existencias Este informe permite obtener un dos tipos de informes:

El informe de faltantes en cambio nos visualizar un listados de los materiales que por alguna razn no se han sacado para la produccin, en funcin del juego kit. Hoja de Costos Este informe permite obtener una liquidacin de la orden de produccin sin restricciones ya sea de una orden o de un rango de ordenes como por ejemplo

: Esta hoja de costos lo que nos indica es todo el material que se ha sacado de la orden con sus respectivos costos, adicionalmente los valores de mano de obra ya sea normalmente o por contrato dividido para las unidades producidas, este valor ser el costo de producir una unidad en la orden de produccin. De idntica forma se puede obtener el auxiliar de producto terminado.

Informes Contables Este informe permite obtener el auxiliar contable que ser cotejado con el asiento contable realizado en el mdulo de contabilidad, para este propsito el sistema presentar dos tipos de informes, el de materia prima que es un informe detallado de todos los materiales y materia prima sacada para producir las diferentes ordenes en un rango de fechas y agrupadas por cuenta contable como por ejemplo: