Procedimientos OHSAS 18001

Convocatoria 2008 Programa Intersectorial Intersectorial para la Difusin de la Cultura Preventiva
Capitulo 4. Anexo 2 - Modelo de Manual de Procedimientos Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Laboral en la Empresa (Norma OHSAS 18001:2007 18001:2007) :2007)
Modelo de Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Laboral (Norma OHSAS 18001:2007) Captulo 4 Anexo 2 - Modelo Manual Procedimientos SG Seguridad y Salud Laboral Empresa Fecha Mayo 2009 Pginas 1 de 112
ndice de Captulo 4 Anexo 2. Modelo de Manual de Procedimientos Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Laboral en la Empresa (Norma OHSAS 18001:2007)
Procedimiento PSST-4.3.1-01 PSST-4.3.2-01 PSST-4.3.3-01 PSST-4.4.2-01 PSST-4.4.3-01 PSST-4.4.5-01 PSST-4.4.6-01 PSST-4.4.7-01 PSST-4.5.3-01 PSST-4.5.3-02 PSST-4.5.4-01 PSST-4.5.5-01 PSST-4.6.0-01
Descripcin Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (Norma OHSAS 18001-2007) Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y otros Requisitos (Norma OHSAS 18001-2007) Gestin de Objetos y Programas de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Norma OHSAS 18001-2007) Competencia, Formacin y toma de Conciencia (Norma OHSAS 18001-2007) Comunicacin, Participacin y Consulta (Norma OHSAS 18001-2007) Control de la Documentacin(Norma OHSAS 18001-2007) Control Operacional de la SST (Norma OHSAS 18001-2007) Preparacin y Respuesta ante Emergencias (Norma OHSAS 18001-2007) Investigacin de Incidentes (Norma OHSAS 18001-2007) Gestin de las no Conformidades , Acciones Correctivas y Preventivas (Norma OHSAS 18001-2007) Control de los Registros (Norma OHSAS 18001-2007) Auditoria Interna (Norma OHSAS 18001-2007) Revisin por la Direccin (Norma OHSAS 18001-2007)
Edicin:
Procedimiento
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PSSTSST-4.3.14.3.1-01 Identificacin Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
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Fecha:
00.00.2009
P PS SS ST T-4 4 .. 3 3 .. 1 1-0 01 1 II D DE EN NT T II F F II C CA AC C II N N D DE E P PE EL L II G GR RO OS S Y Y E EV VA AL LU UA AC C II N N D DE E R R II E ES SG GO OS S ( (N No or rm ma a O OH HS SA AS S 1 18 80 00 01 1 :: 2 20 00 07 7) )
(La Empresa)
REGISTRO DE REVISIONES DE ESTE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO Fecha 00.00.0000 Revisin 00 Descripcin de la Modificacin respecto a la Edicin Anterior Primera Edicin
Copia Controlada Copia No Controlada Nmero Destinatario
ELABORADO POR
REVISADO REVISADO Y APROBADO POR
Responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Gerente
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Firma: Fecha:
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PSSTPSST-4.3.14.3.1-01 Identificacin Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Riesgos
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Fecha:
00.00.2009
Indice de Procedimiento PSSTPSST-4.3.14.3.1-01. 01. Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (Norma OHSAS 18001:2007)
Captulo 1. 2. 3.
Descripcin Objeto Alcance Desarrollo 3.1 3.2 3.3 3.4 Identificacin de Peligros para la SST Evaluacin de Riesgos para la SST Revisin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos para la SST Determinacin de Controles
Pgina
Emisin 00 00
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4. 5. 6.
Responsabilidades Correspondencia Anexos
Edicin:
Procedimiento
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PSSTPSST-4.3.14.3.1-01 Identificacin Identificacin de Peligros y Evaluacin Evaluacin de Riesgos Riesgos
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Fecha:
00.00.2009
1.
Objeto
El objeto de este procedimiento es establecer, implementar y mantener la metodologa para identificar continuamente los peligros y evaluar los riesgos asociados a la SST, en cumplimiento con la Norma OHSAS 18001 y la legislacin aplicable.
2.
Alcance
Las disposiciones de este procedimiento se aplican a todos los lugares y puestos de trabajo de la empresa. Ser de aplicacin a toda evaluacin de riesgos que se lleve a cabo en la empresa, ya sea inicial, adicional o de revisin.
3. 3.1
Desarrollo Identificacin de peligros para la SST
La evaluacin de riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo informacin necesaria para que la Direccin de la empresa, en consulta con los trabajadores y trabajadoras, adopte las medidas preventivas necesarias. La Organizacin cuenta como punto de partida necesario de todo Sistema de Gestin de la Prevencin de Riesgos Laborales, tal y como establece el Art.16 de la LPRL, con una Evaluacin inicial de Riesgos. Esta Evaluacin inicial de riesgos posee como objetivo el identificar los peligros en los puestos de trabajo y su nivel de importancia para poder eliminar o minimizar los riesgos detectados y poder planificar las consecuentes actividades. Nota: Si la Organizacin esta acogida a un Servicio de Prevencin Ajeno, segn a la Ley de PRL, la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos se realiza por parte de este Servicio, normalmente con una periodicidad de un ao. En este caso se puede remitir a dicha identificacin y evaluacin, como documento externo, si cumple con los requisitos de identificacin de la norma. La evaluacin de riesgos que no se hayan podido evitar deber extenderse a cada uno de los puestos de trabajo de la empresa, para lo que se tendr en cuenta actividades rutinarias y no rutinarias. actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo subcontratistas y visitantes);
Edicin:
Procedimiento
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PSSTPSST-4.3.14.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
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Fecha:
00.00.2009
el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos; los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo por actividades, capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el control de la organizacin en el lugar de trabajo; los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin; la infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si los proporciona la organizacin como otros; los cambios o propuestas de cambios en la organizacin, sus actividades o materiales; las modificaciones en el sistema de gestin de la SST, incluyendo los cambios temporales y su impacto en las operaciones, procesos y actividades; cualquier obligacin legal aplicable relativa a la evaluacin de riesgos y la implementacin de los controles necesarios; el diseo de las reas de trabajo, lo procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organizacin de trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas. El proceso de evaluacin se inicia con la identificacin de los peligros presentes en cada puesto de trabajo e instalaciones. Los riesgos que se identifican son de diferente naturaleza dependiendo de la causa que la origina y sus consecuencias para la salud. Riesgos de Incidente: causados por una condicin insegura de trabajo y que se materializan de forma sbita, siendo ejemplo de estos: Cada de personas a distinto nivel o mismo nivel; Cada de objetos por desplome o derrumbamiento, en manipulacin, desprendidos; Pisadas sobre objetos, choque contra objetos mviles e inmviles; Golpes o cortes con objetos o herramientas; Proyeccin de fragmentos o partculas; Atrapamiento por o entre objetos, por vuelco de mquinas o vehculos; Sobreesfuerzo; Exposicin a temperaturas ambientales extremas; Contactos trmicos o elctricos; Inhalacin o ingestin de sustancias txicas; Contaminacin por agentes biolgicos;
Edicin:
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PSSTPSST-4.3.14.3.1-01 Identificacin Identificacin de Peligros Peligros y Evaluacin de Riesgos Riesgos
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00.00.2009
Exposicin a radiaciones; Incendios y explosiones; Incidentes causados por seres vivos; Atropellos o golpes por vehculos; y/o Accidentes por circulacin.
Riesgos de Higiene: derivados de la presencia en el puesto de trabajo de agentes ambientales que puedan afectar a los trabajadores como consecuencia de una exposicin prolongada en el tiempo, siendo ejemplos de estos: Exposicin a agentes qumicos por inhalacin; Exposicin a agentes qumicos por contacto; Exposicin a ruido; Exposicin a vibraciones; Riesgo de estrs trmico; Exposicin a radiaciones ionizantes; Exposicin a radiaciones no ionizantes; y/o Exposicin a agentes biolgicos.
Riesgos de Ergonoma: derivados de los requisitos fsicos de la tarea y el entorno de trabajo a los que se ve sometido el trabajador, siendo ejemplos:
Posturas forzadas; Movimientos repetitivos; Manipulacin manual de cargas; Pantallas de visualizacin de datos; y/o Iluminacin.
Riesgos de Psicosociologa: asociados a los factores de organizacin del trabajo, requisitos psquicos de la tarea y relaciones interpersonales. Factores de la organizacin; y/oFactores de la tarea.
Edicin:
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Fecha:
00.00.2009
Riesgos por Deficiencias: incumplimientos de normativa que no generan ningn riesgo pero que deben ser subsanadas. Condiciones de evacuacin; Equipos de proteccin contra incendios; Servicios higinicos; y/o. Primeros auxilios.
Para cada puesto de trabajo el Responsable de la SST, junto con los Responsables de departamento, as como los Tcnicos en Prevencin de Riesgos Laborales y Delegado en Prevencin, segn proceda, identificar los peligros inherentes a cada uno completando el RE- 4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos teniendo en cuenta la RE-4.4.2.-01 Ficha de Descripcin de Puesto de Trabajo y la pautas anteriormente expuestas. Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener informacin sobre los siguientes aspectos: Tareas a realizar. Su duracin y frecuencia. Lugares donde se realiza el trabajo. Quin realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional. Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo. Formacin que han recibido los trabajadores y trabajadoras sobre la ejecucin de sus tareas. Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo. Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados. Herramientas manuales movidas a motor utilizados. Instrucciones de las empresas fabricantes y suministradoras para el funcionamiento y mantenimiento de planta, maquinaria y equipos. Tamao, forma, carcter de la superficie y peso de los materiales a manejar. Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales. Energas utilizadas. Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo. Estado fsico de las sustancias utilizadas. Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas. Requisitos de la legislacin vigente sobre la forma de hacer el trabajo, instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas. Medidas de control existentes.
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Fecha:
00.00.2009
Datos reactivos de actuacin en Prevencin de Riesgos Laborales: incidentes, enfermedades laborales derivadas de la actividad que se desarrolla, de los equipos y de las sustancias utilizadas. Debe buscarse informacin dentro y fuera de la organizacin. Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad desarrollada. Organizacin del trabajo.
3.2
Evaluacin de Riesgos para la SST
Para la Evaluacin de los riesgos, una vez identificados los peligros existentes en cada puesto de trabajo se estima el riesgo, determinando la potencial severidad del dao (consecuencias) y las probabilidades de que ocurra el hecho. Severidad del dao. Para determinar la potencial severidad de dao, debe considerarse Partes del cuerpo que se vern afectadas. Naturaleza del dao, gradundolo desde ligeramente daino a extremadamente daino.
Probabilidad de que ocurra el dao. La probabilidad de que ocurra el dao se puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente criterio: probabilidad. A la hora de establecer la probabilidad de dao, se debe considerar si las medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los cdigos de buena prctica para medidas especficas de control, tambin juegan un papel importante. Adems de la informacin sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente: Los trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos (caractersticas personales o estado biolgico). Frecuencia de exposicin al peligro. Fallos en el servicio, por ejemplo, electricidad y agua. Fallos en los componentes de las instalaciones y de las mquinas, as como en los dispositivos de proteccin. Exposicin a los elementos. Probabilidad alta: El dao ocurrir siempre o casi siempre. Probabilidad media: El dao ocurrir en algunas ocasiones. Probabilidad baja: El dao ocurrir raras veces.
El Responsable de la SST determinar con la participacin de los trabajadores y trabajadoras los criterios de severidad y
Edicin:
Procedimiento
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Fecha:
00.00.2009
Proteccin suministrada por los EPI y tiempo de utilizacin de estos equipos. Actos inseguros de las personas (errores no intencionados).
El cuadro siguiente da el mtodo para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas.
NIVELES DE RIESGO Severidad Severidad Probabilidad Baja B Media M Alta A Ligeramente daino LD Riesgo trivial T Riesgo aceptable AC Riesgo moderado RM Daino D Riesgo aceptable AC Riesgo moderado RM Riesgo Importante I Extremadamente daino ED Riesgo moderado MO Riesgo importante I Riesgo Intolerable IN
Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior determinan: La mejora de los controles existentes. La implantacin de nuevos controles. El calendario de las acciones.
La evaluacin de riesgos queda documentada en el RE- 4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, debiendo reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya evaluacin ponga de manifiesto la necesidad de tomar una medida preventiva.
3.3
Revisin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Riesgos para la SST
La organizacin identificar los peligros para la SST y evaluar los riesgos para la SST asociados a los cambios que se produzcan, el sistema de gestin de la SST, o sus actividades, antes de la incorporacin de dichos cambios (si el Servicio de Prevencin es Ajeno el responsable de la SST comunicar dichos cambios para el estudio de los peligros y riesgos asociados a estos).
Edicin:
Procedimiento
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PSSTPSST-4.3.14.3.1-01 Identificacin Identificacin de Peligros y Evaluacin Evaluacin de Riesgos Riesgos
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Fecha:
00.00.2009
Una vez realizada la evaluacin de riesgos, ser revisada por le Responsable de la SST cuando cualquier puesto de trabajo est afectado por: La eleccin de equipos de trabajo, sustancias o preparados qumicos, la introduccin de nuevas tecnologas, la modificacin en el acondicionamiento de los lugares de trabajo. El cambio en las condiciones de trabajo. La incorporacin de un trabajador o trabajadora cuyas caractersticas personales o estado biolgico conocido le hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto. Del mismo modo, se proceder a una actualizacin de la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos laborales cuando: Lo determine una disposicin especfica. Lo determine un procedimiento del Sistema de Gestin de la SST. Se hayan producido daos a la salud. Se compruebe la ineficacia de las medidas preventivas adoptadas. Se acuerde con los trabajadores y trabajadoras o sus representantes. Cambio o nueva legislacin aplicable.
Edicin:
Procedimiento
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Fecha:
00.00.2009
3.3
Revisin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos para la SST SST
En funcin de la Evaluacin realizada se debern determinar los controles, as como la urgencia con la que adoptar las medidas de control, debiendo ser proporcionales al riesgo, atendiendo a la siguiente tabla:
RIESGO Trivial (T)
ACTUACIN o o No se requiere accin especfica. Se necesita mejorar la accin preventiva. Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantienen la eficacia de las medidas de control. o Se debe reducir el riesgo. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un perodo determinado. o Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias dainas, se precisar una accin inmediata. o No se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. o Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando, deber interrumpirse el trabajo. o No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo.
Aceptable (AC)
Moderado (MO)
Importante (I)
Intolerable (IN)
Para la determinacin de los controles necesarios para estos riesgos nos aseguramos de tener en cuenta los resultados de las evaluaciones estableciendo siempre la reduccin de estos riesgos de acuerdo con una jerarqua: Eliminacin. Sustitucin. Controles de ingeniera. Sealizacin /Advertencia y/o controles administrativos. Equipo de proteccin personal.
La gestin y la determinacin de controles necesarios para los peligros identificados y los riesgos evaluados quedan definidos en el procedimiento PSST-4.4.6-01 Control Operacional de la SST y documentacin anexa.
Edicin:
Procedimiento
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Fecha:
00.00.2009
Responsabilidades
Responsable de la SST: Identificacin de peligros y evaluar los riesgos asociados, revisar estos en funcin de los cambios que se produzcan en la organizacin (contactar el Servicio de Prevencin, en su caso) Archivo de los Registros de identificacin de peligros, y evaluacin de riesgos. Comunicar al Responsable de SST cualquier modificacin en su departamento. Ayudar al Responsable de SST en la identificacin de peligros, y evaluacin de riesgos.
Responsable de departamento:
Personal
Comunicar al Responsable de SST cualquier modificacin en su trabajo. Ayudar al Responsable de SST en la identificacin de peligros, y evaluacin de riesgos
5.
Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2207: Apartado 4.3.1. Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles.
6.
Anexos
ANEXO 1: RE- 4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
Edicin:
Procedimiento
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PSSTPSST-4.3.14.3.1-01 Identificacin Identificacin de Peligros Peligros y Evaluacin de Riesgos Riesgos
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Fecha:
00.00.2009
ANEXO 1: RERE- 4.3.14.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

Cdigo RE-4.3.1.-01 00 00.00.2009 14 de 112 Versin Fecha Pginas
Logo Entidad
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
PUESTO DE TRABAJO: TRABAJO: _____________________ Informacin a tener en cuenta:
Personal implicado:
RIESGO
ORIGEN
PROBABILIDAD (1)
SEVERIDAD (2)
NIVEL DE RIESGO (3)
ACTUACION (4)
(1) Baja B; Media M y Alta A (2) Ligeramente daino LD, Daino D y Extremadamente daino ED (3) Riesgo trivial T, Riesgo aceptable AC, Riesgo moderado MO, Riesgo importante I y Riesgo Intolerable IN. (4) Referencia a los Documentos aplicables para el control del riesgo, en funcin de la tabla de actuaciones.
ELABORADO POR: Responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Firma: Fecha:

Edicin:
Procedimiento 00
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PSSTPSST-4.3.24.3.2-01 Identificacin Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y otros Requisitos
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Fecha:
00.00.2009
P PS SS ST T-4 4 .. 3 3 .. 2 2-0 01 1 II D DE EN NT T II F F II C CA AC C II N N Y Y E VA AL LU UA AC C II N N D DE RE QU U II S S II T TO OS S EV E R EQ L LE EG GA AL LE ES S Y Y O OT TR RO OS S R RE EQ QU U II S S II T TO OS S ( (N No or rm ma a O OH HS SA AS S 1 18 80 00 01 1 :: 2 20 00 07 7) )
(La Empresa)
REGISTRO DE REVISIONES DE ESTE PROCEDIMIENTO Fecha 00.00.0000 Revisin 00 Descripcin de la Modificacin respecto a la Edicin Anterior Primera Edicin
ELABORADO POR
REVISADO Y APROBADO POR
Gerente
Firma: Fecha:
Firma: Fecha:

Edicin:
Procedimiento 00
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Logo Entidad
PSSTPSST-4.3.24.3.2-01 Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y otros Requisitos
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Fecha:
00.00.2009
Indice de Procedimiento PSSTPSST-4.3.24.3.2-01. Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y otros Requisitos (Norma OHSAS 18001:2007)
Captulo 1. 2. 3.
Descripcin Objeto Alcance Desarrollo 3.1 3.2 Identificacin de Requisitos Legales y otros Requisitos Suscritos Comunicacin de los Requisitos Legales y otros Requisitos Legales
Pgina
Emisin 00 00
Fecha 00.00.000 0 00.00.000 0
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4. 5. 6.
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Procedimiento 00
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PSSTPSST-4.3.24.3.2-01 Identificacin Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y otros Requisitos Requisitos
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00.00.2009
1.
Objeto
El objeto de este procedimiento es establecer, implementar y mantener la metodologa para identificar, tener acceso y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con sus peligros y riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. 2. Alcance
Las disposiciones de este procedimiento se aplican a toda la organizacin. 3. 3.1 Descripcin Identificacin de requisitos legales y otros requisitos suscritos
El esquema de la pgina siguiente resume el conjunto de actividades que se llevan a cabo en la organizacin para la identificacin de requisitos legales que afectan a las actividades de la Empresa. La identificacin global de los requisitos legales u otros que afectan a las instalaciones, actividades y/ o productos utilizados por la Empresa la realiza por primera vez el Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo junto al Servicio de Prevencin ajeno (si existiera). Como resultado de dicha Revisin se puede disponer de una relacin global de la legislacin y requisitos normativos de seguridad y salud en el trabajo aplicables a las instalaciones, actividades y/ o productos utilizados en la Empresa. Esta relacin ha sido el documento de partida para el cumplimiento de esta exigencia del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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PSSTPSST-4.3.24.3.2-01 Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y otros Requisitos
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Fecha:
00.00.2009
Obtencin de la legislacin y otros requisitos
Evaluacin de la legislacin y otros requisitos
FUERA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SST
NO
Aplica?
Extraccin de requisitos
Fijar e introducir medidas para el cumplimiento
Verificacin del cumplimiento
Procedimientos, objetivos o acciones correctoras y preventivas
Es necesario adoptar medidas?
S NO
Documentacin y archivo
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Procedimiento 00
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00.00.2009
3.1.1
Obtencin de los requisitos legales y otros requisitos suscritos
La informacin para la identificacin de nuevos requisitos legales y otros requisitos suscritos por la organizacin o la modificacin de stos, se realizar: Modo Espontneo Este modo de identificacin admite cualquier forma de conocimiento sobre nuevos (o no conocidos) requisitos legales y de otros tipos, que pudieran afectar a las actividades, procesos o servicios de la Empresa. Entre las vas a mencionar estn: asociaciones, medios de comunicacin oficiales, pblicos, empresariales u otros, conocimiento del propio personal, etc. La informacin obtenida ser comunicada por la persona que la obtenga al Responsable de SST para su anlisis y posible aplicacin. Modo Peridico Este modo de identificacin se har mediante revisin de la legislacin vigente de carcter Laboral aplicable a las instalaciones, actividades y/ o productos utilizados por la Empresa. Estas revisiones se realizarn sobre fuentes que garanticen la actualizacin y veracidad de la legislacin aplicable como son el BOE, BOJA y BOP, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La periodicidad de estas revisiones ser trimestral.
3.1.2 3.1.2
Evaluacin de los requisitos legales y otros requisitos suscritos
Sea cual sea el modo en que el Responsable de SST obtiene la informacin sobre requisitos legales y de otro tipo que puedan aplicarse a la empresa, dicho Responsable procede a analizar los requisitos especficos del texto legal o reglamentario. El Responsable de SST comprueba si los nuevos requisitos o las modificaciones son: De aplicacin para nuestra Empresa; Permiten asegurar el cumplimiento futuro de nuestra Poltica en SST; Afectan a las autorizaciones existentes y a otras condiciones de la organizacin, como el control operacional, planes de mantenimiento, etc.
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Para los requisitos legales que sean de aplicacin a la organizacin, el Responsable de SST es el responsable de obtener, o de hacer que se obtenga, el texto de la ley o norma en cuestin, de actualizar la RE-4.3.2.-01 Lista de los requisitos legales y otros requisitos y de archivar los documentos obsoletos. Los nuevos requisitos legales se identificarn mediante la letra en negrita, la fecha de inclusin de la nueva norma y la fecha del listado, indicando la periodicidad con la que se ha realizado la nueva revisin. En el Registro RE-4.3.2.-01 Lista de los requisitos legales y otros requisitos el Responsable de la SST evaluar el cumplimiento de la legislacin aplicable cuando sea incorporada y coincidiendo con la revisin por la direccin segn el PSST-4.6.0-01Revisin por la Direccin
3.2 3.2 3.2.1
Comunicacin de los requisitos legales y otros requisitos suscritos Comunicacin al personal
Los nuevos requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo son comunicados a todo el personal, que le sea de aplicacin segn el procedimiento PSST-4.4.3-01Comunicacin, participacin y consulta. Los textos legales correspondientes a la legislacin se seguridad y salud en el trabajo u otros requisitos aplicables estarn disponibles para la consulta en el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3.2.2
Comunicacin a proveedores, subcontratistas y clientes
Los requisitos legales u otros requisitos de seguridad y salud en el trabajo que sean aplicables a las actividades o productos suministrados por proveedores y/ o subcontratistas sern comunicados a estos, de manera que se pueda garantizar que tales proveedores o subcontratistas conocen las exigencias de la empresa, as como a las partes interesadas que pudieran ser afectadas.
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Procedimiento 00
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Fecha:
00.00.2009
4.
Responsabilidades
Responsable de SST: Responsable de departamento: Identificacin, evaluar, revisar peridicamente los requisitos legales y suscritos por la organizacin. Guardar los textos legales y los registros que evidencien la evaluacin y revisin.
Comunicar al Responsable de SST cualquier modificacin o nuevo texto legal de aplicacin. Ayudar al Responsable de SST en la identificacin, caracterizacin y evaluacin de los requisitos legales aplcales a la seguridad y salud en el trabajo.
Personal:
Comunicar al Responsable de SST cualquier modificacin o nuevo texto legal de aplicacin.
5.
Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2207: Apartado 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos.
Apartado 4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento legal
6.
Anexos
ANEXO I: RE-4.3.2.-01 Lista de los requisitos legales y otros requisitos
Edicin:
Procedimiento 00
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Fecha:
00.00.2009
ANEXO I: RERE-4.3.2.4.3.2.-01 Lista de los los requisitos legales y otros requisitos.
Cdigo
RE-4.3.2.-01 00 00.00.2009 22 de 112
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Lista de requisitos legales y otros requisitos
Versin Fecha Pginas
Fecha listado Cumplimiento empresa MATERIA TTULO mbito de aplicacin Fecha de inclusin inclusin Si No N NC Destinatario
Edicin:
Procedimiento 00
Paginado
23 de 112
Logo Entidad
PSSTPSST-4.3.34.3.3-01 Gestin Gestin de Objetivos y Programas Programas de la Seguridad y Salud en el el Trabajo Trabajo
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
P PS SS ST T-4 4 .. 3 3 .. 3 3-0 01 1 G GE ES ST T II N N D DE E O OB BJ JE ET T II V VO OS S Y Y P PR RO OG GR RA AM MA AS S D DE E L LA A S SE EG GU UR R II D DA AD D Y Y S SA AL LU UD D E EN N E EL L T TR RA AB BA AJ JO O ( (N No or rm ma a O OH HS SA AS S 1 18 80 00 01 1 :: 2 20 00 07 7) )
(La Empresa)
REGISTRO DE REVISIONES DE ESTE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO Fecha
00.00.0000
Revisin
00
Descripcin de la Modificacin respecto a la Edicin Anterior

Primera Edicin
ELABORADO POR
Gerente
Firma: Fecha:
Firma: Fecha:
Edicin:
Procedimiento 00
Paginado
24 de 112
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PSSTPSST-4.3.34.3.3-01 Gestin de Objetivos y Programas de la Seguridad y Salud Salud en el el Trabajo
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
Indice de Procedimiento PSSTPSST-4.3.34.3.3-01. Gestin de Objetivos y Programas de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Norma OHSAS 18001:2007)
Captulo 1. 2. 3.
Descripcin Objeto Alcance Desarrollo 3.1 3.2 Objetivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo Programas de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Pgina
Emisin 00 00
Fecha 00.00.0000 00.00.0000
00 00 00 00 00
00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000
4. 5. 6.
Edicin:
Procedimiento 00
Paginado
25 de 112
Logo Entidad
PSSTPSST-4.3.34.3.3-01 Gestin Gestin de Objetivos y Programas de la Seguridad y Salud en el el Trabajo Trabajo
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
1.
Objetivo
Este procedimiento regula el proceso de seleccin, establecimiento, implementacin y mantenimiento de objetivos, metas y programas de la seguridad y salud en el trabajo de la organizacin de forma coherente con los compromisos de mejora continua y de prevencin recogidos en la Poltica de la SST de La Empresa, as como definir las funciones y responsabilidades en los niveles oportunos de la organizacin.
2.
Alcance
El alcance de este procedimiento abarca a todas las actividades de la organizacin.
3. 3.1
Descripcin Objetivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Anualmente, y en base a la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos, investigacin de incidentes y a los resultados de las auditorias internas, la revisin del sistema por la Direccin y otras fuentes de informacin adicionales, el Responsable de SST con la colaboracin de los responsables de los diferentes departamentos de la organizacin elaboran los Objetivos en seguridad y salud en el trabajo para su anlisis y evaluacin. Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la Poltica de la SST, incluidos los compromisos de prevencin de daos, deterioro de la salud, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba, y con la mejora continua, considerando: Los peligros y riesgos de la organizacin. Los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba. Las tecnologas opcionales al alcance de la organizacin. Los requisitos financieros, operacionales y comerciales de la organizacin, es decir, las posibilidades econmicas de inversin y/o posibles beneficios econmicos derivados. Las opiniones de las partes interesadas como reclamaciones de las partes interesadas.
Edicin:
Procedimiento 00
Paginado
26 de 112
Logo Entidad
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
3.2
Programas en Seguridad y Salud en el Trabajo
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para alcanzar sus objetivos propuestos. Se desarrollan RE-4.3.3.-01 Programas de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo para los Objetivos propuestos, en los que se contemplan las metas, los responsables de su ejecucin, los recursos econmicos y tecnolgicos, as como la frecuencia y el responsable del seguimiento de su cumplimiento. Si existiera cualquier incumplimiento en la puesta en marcha de los Programas de la SST, se proceder segn lo definido en el procedimiento PSST-4.5.3. Gestin de la s No Conformidad, acciones correctivas y preventivas. Si durante el perodo de vigencia de un Programa de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo se produjeran cambios en los productos, actividades o procesos de la compaa que significarn la posible existencia de peligros o riesgos todava no identificados ni evaluados el Responsable de la SST, con la colaboracin del personal relacionado con la nueva actividad, producto o proceso, identifica y evala los nuevos peligros y riesgos, y posteriormente estudia la conveniencia de modificar el Programa existente, incluyendo las cuestiones relacionadas con dichos peligros que sean necesarias. Las modificaciones en el programa, sern presentadas al Gerente para ser aprobadas. Anualmente, y dentro del marco de la revisin del Sistema de Gestin, se revisa(n) el(los) RE-4.3.3.-01 Programa(s) de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo en vigor, establecindose en su caso las medidas correctivas necesarias y analizando la necesidad de definir nuevos objetivos, incluyndolos en el(los) nuevo(s) Programa(s) de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Quedar evidencia de la revisin efectuada en el correspondiente informe de revisin del Sistema de Gestin.
Edicin:
Procedimiento 00
Paginado
27 de 112
Logo Entidad
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
4. Responsabilidades
Responsable de SST: Responsable de departamento: Definir y establecer los objetivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo que ayuden a cumplir con la Poltica de la SST de la organizacin, de acuerdo con los peligros identificados y riesgos evaluados. Definir los indicadores y el procedimiento de evaluacin de cumplimiento de los objetivos. Proponer el(los) Programa(s) de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Gerencia:
Aprueba el(los) programa(s) de de la Seguridad y Salud en el Trabajo establecido(s).
Colaborar con el Responsable de SST en la definicin de objetivos relacionados con los peligros y riesgos vinculados a sus reas concretas. Colaborar con el Responsable de SST en la recogida de datos relacionados con los indicadores definidos para los objetivos, para poder evaluar el grado de cumplimiento.
5.
Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.3.3. Objetivos y Programas.
6.
Anexos
ANEXO I: RE-4.3.3.-01 Programa(s) de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Logo Entidad
Modelo de Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Laboral (Norma OHSAS 18001:2007) Captulo 4 Anexo 2 - Modelo Manual Procedimientos SG Seguridad y Salud Laboral Empresa Fecha
Edicin:
Paginado
Mayo 2009
Pginas
27 de 112
Procedimiento Procedimiento PSSTPSST-4.3.34.3.3-01 Gestin Gestin de Objetivos y Programas de la Seguridad y Salud en el el Trabajo Trabajo
00
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Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
ANEXO I: RERE-4.3.3.4.3.3.-01 Programa(s) de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Cdigo
RE-4.3.3.-01 00 00.00.2009 28 de 112
Logo Entidad
Programa(s) Programa(s) de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Versin Fecha Pginas
PROGRAMA Descripcin
Fecha
Objetivos
Metas
Responsable
Fecha prevista
Seguimiento
Fecha real
Indicadores
Registro
Observaciones
Medios requeridos
Revisado: Responsable de la SST Fecha:
Aprobado: Gerencia Fecha:
Resultado y evaluacin finales
Edicin:
Procedimiento
Paginado
29 de 112
Logo Entidad
PSSTPSST-4.4.24.4.2-01 Competencia Competencia Formacin y toma de de Conciencia Conciencia
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
P PS SS ST T-4 4 .. 4 4 .. 2 2-0 01 1 C CO OM MP PE ET TE EN NC C II A A ,, F FO RM MA AC C II N N Y Y OR T TO OM MA A D DE E C CO ON NC C II E EN NC C II A A ( (N No or rm ma a O OH HS SA AS S 1 18 80 00 01 1 :: 2 20 00 07 7) )
(La Empresa)
ELABORADO POR
Gerente
Firma: Fecha:
Firma: Fecha:
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
Indice de Procedimiento PSSTPSST-4.4.24.4.2-01. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia (Norma OHSAS 18001:2007)
Captulo 1. 2. 3.
Descripcin Objeto Alcance Desarrollo 3.1 3.2 3.3 Formacin Sensibilizacin Toma de Conciencia
Pgina
Emisin 00 00
Fecha 00.00.0000 00.00.0000
00 00 00 00 00 00
00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000
4. 5. 6.
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
1.
Objeto
Este procedimiento trata de establecer la metodologa que permita comprobar, en cada momento, la formacin, la evaluacin de la eficacia de las acciones formativas y la capacitacin del personal de La Empresa, con el objeto de detectar acciones formativas que permitan implantar y mantener el Sistema de Gestin de la SST. Adems de llevar a cabo la sensibilizacin y toma de conciencia de toda la organizacin respecto a las implicaciones del Sistema de Gestin
2.
Alcance
El alcance de este procedimiento es aplicable a todo el personal de La Empresa
3.
Descripcin
La organizacin se asegura que todo el personal o aquel subcontratado por la organizacin, que potencialmente puede cuasar uno o varios impactos en la seguridad y salud en el trabajo, sea competente tomando como base la educacin, formacin o experiencia adecuados
3.1 3.1.1
Formacin Descripcin del puesto de Trabajo
La descripcin del puesto de trabajo es llevada a cabo por Gerencia, junto con el Responsable de la SST y el responsable del departamento correspondiente al puesto de trabajo, si as lo vieran necesario. Los puestos de trabajo a describir son los existentes en la empresa, segn el organigrama funcional. Gerencia, junto con el Responsable de la SST establece las RE-4.4.2.-01 Fichas de Descripcin de Puesto de Trabajo donde se describe el puesto de trabajo, el rea donde se realiza el trabajo, si depende de un superior, las actividades llevadas a cabo en cada puesto de trabajo, la experiencia necesaria, la formacin previa exigida o deseable, las caractersticas de carcter personal que se requieren para dicho puesto, as como los recursos y el ambiente de trabajo necesarios para el buen desarrollo de la actividad. En la RE-4.4.2.-01 Ficha de Descripcin de Puesto de Trabajo se indica el sistema para obtener esta calificacin.
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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Logo Entidad
PSSTPSST-4.4.24.4.2-01 Compete Competencia Competencia Formacin y toma de de Conciencia Conciencia
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
El Responsable de la SST es responsable de controlar y hacer un seguimiento del ambiente de trabajo, asegurndose que se cumplen, no solo las normas bsicas de seguridad sino que se promueve un ambiente de trabajo ptimo, teniendo en cuenta las caractersticas propias de la empresa, logrando as un mayor y mejor rendimiento de los trabajadores
3.1.2
Seleccin del personal e ingreso
La necesidad de contratar personal la establece Gerencia, quien teniendo en cuenta el volumen de trabajo, los propios requerimientos del mercado y de los clientes y de la calificacin de los empleados actuales, selecciona a la persona ms idnea para desempear ese trabajo
3.1.3
Ficha de datos personales
Todo el personal de La Empresa tiene cumplimentada una RE-4.4.2.-02 Ficha de Datos Personales, donde hacen constar sus estudios, conocimientos, cursos de formacin recibidos y experiencia profesional anterior a la admisin. La organizacin conserva todos aquellos documentos que evidencian la formacin de su personal, con especial cuidado con los requisitos legales o reglamentarios necesarios para el desarrollo de una determinada actividad. El Responsable de la SST es responsable del archivo y mantenimiento de los registros que justifiquen las acciones formativas.
3.1.3
Plan de Formacin
La organizacin identifica las necesidades de formacin del personal relacionadas con sus peligros y riesgos para la SST y su Sistema de Gestin, estableciendo acciones formativas al personal para satisfacer estas necesidades.La demanda de formacin puede ser el resultado de nuevas/os: Tecnologas Actividades Materiales Peligros de la SST identificados Riesgos para la SST Personal contratado
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
Normativa legal Exigencias del Sistema de Gestin de la SST
Los cursos que son realizados por los empleados de La Empresa se van registrando en el RE-4.4.2.-03 Plan de Formacin. Gerencia ser el responsable de evaluar la competencia del personal actual de la empresa y de detallar, junto con el Responsable de la SST, la formacin necesaria, a aplicar a los trabajadores correspondientes. Los programas de formacin, que se consideren necesarios para conseguir la idoneidad de la aptitud profesional del empleado, se desarrollarn a la medida de cada persona, basndose fundamentalmente en la prctica real. Todos los avances logrados en la cualificacin profesional del empleado as como las actividades de formacin (cursos, charlas formativas, etc......) realizadas por cada empleado se irn anotando en su RE-4.4.2.-02 Ficha de datos personales. Asimismo, los empleados pueden proponer cursos a desarrollar durante el ao. Dichas propuestas sern estudiadas por Gerencia y el Responsable de la SST, para estudiar su viabilidad y adecuar la demanda de formacin a los requisitos del servicio y la satisfaccin del cliente. Dichos cursos podrn ser impartidos por personal externo a la Empresa, o bien, pueden consistir en una formacin interna, mediante charlas o sesiones formativas para los empleados, tanto de nueva incorporacin, como de personal anterior. Para los trabajadores de nueva incorporacin habr formacin inicial especfica para desempear su puesto de trabajo adecuadamente, adems de formacin sobre el Sistema de Gestin de la SST. Dicha formacin quedar recogida en el RE-4.4.2.-03 Plan de Formacin y en su RE-4.4.2.-02 Ficha de datos personales. Cada accin formativa ser evaluada segn su eficacia formativa una vez finalizada la formacin, esa evaluacin consistir en definir un objetivo a cumplir con dicha accin formativa y tras un plazo de estudio de cumplimiento (definido por el responsable de la SST o Gerencia), se registrar si realmente cumple el objetivo marcado. Las acciones formativas y su evaluacin se registraran en el RE4.4.2.-03 Plan de Formacin, as como sus objetivos y evaluaciones. Adems, la evaluacin de la formacin recibida se realizar diariamente por medio del trabajo efectuado.
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
3.1.4
Evaluacin Evaluacin de la Formacin Continua
Anualmente, y dentro del marco de la revisin del Sistema, Gerencia evala globalmente el RE-4.4.2.-03 Plan de Formacin ejecutado, contando para ello con la colaboracin de los Responsables de las reas afectadas por la formacin, la evaluacin de cada una de las acciones formativas y con la mejora detectada en la competencia del personal asistente a las acciones formativas
3.2
Sensibilizacin
Independiente de la formacin tcnica que reciba el personal cuyo trabajo puede generar un impacto significativo la organizacin celebrar sesiones de sensibilizacin para concienciar a todo el personal incluido subcontratistas que trabajan, sobre la importancia de cumplir con la Poltica y los requisitos del Sistema de Gestin de la SST y las consecuencias de la falta de seguimiento de los procedimientos establecidos
3.3
Toma de Conciencia
Las sesiones de sensibilizacin y las acciones formativas ayudan a tomar conciencia de: La importancia de la conformidad con la Poltica de la SST, los procedimientos y requisitos del Sistema de Gestin de la SST. Los peligros para la SST, los riesgos relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios de un mejor desempeo personal. Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con los requisitos del Sistema. Consecuencias de desviarse de los procedimientos establecidos.
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
Responsable de la SST: Gerencia: Determinan las acciones formativas necesarias plasmndolas en el Plan de Formacin junto con Gerencia. Describen los puestos de trabajo y, si lo consideran necesario con la ayuda del responsable del departamento correspondiente al puesto. Gestiona, documenta y realiza un seguimiento de las acciones formativas. Determinan las acciones formativas necesarias plasmndolas en el Plan de Formacin Evalan la eficacia de las acciones formativas recibidas. Describen los Puestos de Trabajo Proporciona un ambiente de trabajo adecuado Realiza la seleccin del personal. Aprueba el Plan de Formacin
5.
Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia
6.
Anexos
ANEXO I: RE-4.4.2.-01 Ficha de Descripcin de Puesto de Trabajo ANEXO II: RE-4.4.2.-02 Ficha de datos personales ANEXO III: RE-4.4.2.-03 Plan de Formacin
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
ANEXO I: RERE-4.4.2.4.4.2.-01 Ficha de Descripcin de Puesto de Trabajo

Logo Entidad
Ficha de Descripcin de Puestos de Trabajo
Descripcin del puesto de trabajo Departamento Puesto de trabajo Dependencia de Descripcin de tareas a realizar 1) 2) 3) 4) 5) )
Caractersticas necesarias para el puesto Formacin / ttulos necesarios
Experiencia necesaria
Caractersticas personales
Infraestructura necesaria en el puesto/ Ambiente de trabajo
Fecha
Aprobacin del Gerente
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
ANEXO II: RERE-4.4.2.4.4.2.-02 Ficha de datos personales

Logo Entidad
Ficha de Datos Personales
DATOS PERSONALES Y ACADMICOS APELLIDOS DOMICILIO TELFONO/(S) POBLACIN FECHA NACIMIENTO NOMBRE C.P. FECHA 1 ADMISIN
TITULO ACADMICO OTROS TTULOS EXPERIENCIA
CURRICULUM PERSONAL EN LA EMPRESA FUNCIN REA Desde PERODO Hasta
TTULOS Y ESPECIALIZACIONES CONSEGUIDAS SUCESIVAMENTE TTULO FECHA POR
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
ANEXO III: RERE-4.4.2.4.4.2.-03 Plan de Formacin

Logo Entidad
Plan de Formacin
PLAN DE FORMACIN AO:__________
Cursos previstos
Objetivos del curso
Fecha prevista
Asistentes
Fecha realizacin
Impartido por
Evolucin de la formacin
Fecha
Revisado y aprobado por Gerencia
Edicin:
Procedimiento
Paginado
39 de 112
Logo Entidad
PSSTPSST-4.4.3 -01 Comunicacin, Comunicacin, Participacin y Consulta Consulta
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
P PS SS ST T-4 4 .. 4 4 .. 3 3-0 01 1 C CO OM MU UN N II C CA AC C II N N ,, P PA AR RT T II C C II P PA AC C II N N Y Y C CO ON NS SU UL LT TA A ( (N No or rm ma a O OH HS SA AS S 1 18 80 00 01 1 :: 2 20 00 07 7) )
(La Empresa)
REGISTRO DE REVISIONES DE ESTE PROCEDIMIENTO Fecha Fecha 00.00.0000 Revisin 00 Descripcin de la Modificacin respecto a la Edicin Anterior Primera Edicin
ELABORADO POR
REVISADO Y APROBADO APROBADO POR
Gerente
Firma: Fecha:
Firma: Fecha:
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
Indice de Procedimiento PSSTPSST-4.4.34.4.3-01. Comunicacin, Participacin y Consulta (Norma OHSAS 18001:2007)
Captulo 1. 2. 3.
Descripcin Objeto Alcance Desarrollo 3.1 3.2 3.3 Comunicacin Interna Comunicacin Contratistas y Visitantes Comunicacin Externa
Pgina
Emisin 00 00
Fecha 00.00.0000 00.00.0000
00 00 00 00 00 00
00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000
4. 5. 6.
Edicin:
Procedimiento
Paginado
41 de 112
Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
1.
Objeto
Este procedimiento tiene como objeto regular la comunicacin de la SST interna entre los diversos niveles de la organizacin, la comunicacin con los contratistas y visitantes del lugar, adems de documentar, recibir y responder a las comunicaciones de las partes interesadas externas 2. Alcance
Este procedimiento abarca a todo el personal de la organizacin y las partes interesadas externas, incluidos los contratistas y visitantes
3. 3.1
Descripcin Comunicacin , Participacin y Consulta Interna
La comunicacin interna garantiza que todos los mandos y empleados comprendan el Sistema de Gestin de la SST, conozcan los riesgos para la SST de la Empresa as como los Objetivos del Sistema y puedan contribuir a cumplir la Poltica de la SST, y a la mejora continua. Gerencia determina que los circuitos de comunicacin entre los diversos niveles de la empresa sern idnticos a los dibujados por el propio organigrama funcional, tanto en sentido ascendente como descendente. Asimismo, tambin deber estar prevista la comunicacin horizontal, dentro de departamentos y entre departamentos. La comunicacin, adems de la definida para la operatividad de cada procedimiento, se har por medio de: Tabln de anuncios. El Responsable de la SST debe de mantener con informacin de inters sobre la SST y del sector, un tabln de anuncios. El tabln debe servir adems para exponer la Poltica de la SST y los Objetivos de la SST, as como comunicados de inters general. Entrega de documentacin/informacin del SST: Cuando proceda el Responsable de la SST, solicitar la firma a los empleados de la entrega de documentacin/informacin relevante mediante el RE-4.4.3.-01 Entrega de Documentacin/Informacin del SST. Reuniones y charlas. Impartidas por el Responsable de la SST, que convocar a todos los responsables de departamentos y a quien estime oportuno. Tambin puede convocar reuniones por departamentos. Las reuniones estarn registradas en el formato RE-4.4.3.-02 Acta de reunin. La documentacin entregada en las charlas, se archivar como registro.
Edicin:
Procedimiento
Paginado
42 de 112
Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
Recogida de sugerencias. Cada persona es libre de hacer las sugerencias que crea oportunas, comunicndoselas mediante el RE-4.4.3.-03 Comunicacin de sugerencias a su responsable directo ste es responsable de dar una respuesta a la misma, consultando si es preciso a su superior, o bien elevando la sugerencia como punto a tratar en una reunin.
3.2
Comunicacin a Contratistas y Visitantes
La comunicacin a los contratistas debe ser realizada segn el trabajo a desempear, deben ser comunicados los riesgos inherentes al lugar de trabajo y el Plan de Emergencia de la Organizacin, antes de la realizacin de cualquier trabajo en nuestras instalaciones. Esta informacin se realizar junto con el Pedido al Trabajo, siendo remitido el RE-4.4.3.-01 Entrega de Documentacin/Informacin del SST firmado, antes de realizar el trabajo solicitado, como aceptacin y conocimiento de los riesgos de nuestras instalaciones y Plan de Emergencia. Por su parte el Contratista est obligado a facilitarnos los riesgos inherentes a la actividad que desarrollar en nuestras instalaciones. El Responsable de la SST ser el encargado de la emisin y peticin de los registros mencionados. Las comunicaciones a los visitantes se realizarn mediante los tablones de anuncios, as como las diversas sealizaciones de emergencia que estn ubicadas en nuestras instalaciones. Se tratar como comunicacin externa cualquier solicitud de informacin por partes de estos, que no se mencione anteriormente.
3.3
Comunicacin Externa
La organizacin considera comunicacin externa a toda aquella informacin que se facilita a personas que no pertenezcan a la estructura de la organizacin o a aquellas comunicaciones recogidas, documentadas y que han sido respondidas al recibir las comunicaciones relevantes recibidas tanto de forma verbal, como por escrito. Estas comunicaciones las pueden realizar las diferentes partes interesadas como clientes, accionistas, el Ayuntamiento, los proveedores, los organismos pblicos, En estos casos se archivar la solicitud o documento y la contestacin a la solicitud. Si a la organizacin le requieren partes interesadas externas informacin acerca de sus Sistema de la SST, el Responsable de la SST junto a Gerencia tomarn la oportuna resolucin. Dejando constancia de esta comunicacin externa si as se hiciera.
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
Responsable de la SST: Responsable de convocar reuniones. Recoger, documentar y responder las comunicaciones externas e internas. Responsable del establecimiento de la autoridad, con la asignacin de responsabilidades. Definicin de los circuitos de comunicacin. Una vez se establezca una sugerencia de algn empleado, se debe de dar respuesta a la misma. Responsable de respetar los circuitos de comunicacin establecidos para la operatividad de cada procedimiento. Comunicar cualquier sugerencia de la SST.
Gerencia: Responsable de Departamento:
Resto de personal:
5.
Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.4.3. Comunicacin, participacin y consulta
6.
Anexos ANEXO I: RE-4.4.3.-01 Entrega de Documentacin/Informacin del SST. ANEXO II: RE-4.4.3.-02 Acta de reunin. ANEXO III: RE-4.4.3.-03 Comunicacin de sugerencias
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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Logo Entidad
PSSTPSST-4.4.3 -01 Comunicacin, Comunicacin, Participacin Participacin y Consulta Consulta
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Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
ANEXO I: RERE-4.4.3.4.4.3.-01 Entrega de Documentacin/Informacin del SST. SST
Cdigo
RE-4.4.3.-01 00 00.00.2009 44 de 112
Logo Entidad
Entrega de Documentacin/Informacin del SST
Versin Fecha Pginas
En cumplimiento de la normativa legal vigente se establece que: La empresa ....................................................................................................................................................., informa al trabajador (y/o Empresa contratista) D. ....................................................................... con D.N.I. .........................................., sobre los siguientes temas:
. mediante la entrega de la documentacin (si procede):
. . Por su parte el trabajador/(y/o trabajador/(y/o Empresa contratista) recibe esta informacin y /o documentacin y declara su voluntad de:
Actuar en consecuencia con la informacin recibida por La Empresa . En prueba de conformidad a lo redactado en este documento, firman en prueba de aceptacin: En ..................................., a ......... de .......................... de ......... Fdo: La Empresa Fdo: El trabajador (y/o Empresa contratista)
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
ANEXO II: RERE-4.4.3.4.4.3.-02 Acta de reunin.

Cdigo RE-4.4.3.-02 00 00.00.2009 45 de 112
Logo Entidad
Acta de reunin
Versin Fecha Pginas
REUNIN EMPRESA FECHA Pagina n__ de __
ORDINARIA
EXTRAORDINARIA
ASISTENTES rea Nombre
DESARROLLO DE LA REUNIN:
RESUMEN DE DECISIONES TOMADAS FECHA RESPONSABLE
Fecha para la prxima reunin: ______/_____________/_____ Aprobacin del acta: Firma Responsable: Fecha:
Edicin:
Procedimiento
Paginado
46 de 112
Logo Entidad
PSSTPSST-4.4.3 -01 Comu Comunicacin, Comunicacin, Participacin y Consulta Consulta
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
ANEXO III: RERE-4.4.3.4.4.3.-03 Comunicacin de Sugerencias.

Cdigo RE-4.4.3.-03 00 00.00.2009 46 de 112
Logo Entidad
Comunicacin de Sugerencias
Versin Fecha Pginas
Riesgo: COMUNICACIN Nombre:
Propuesta de Mejora:
Puesto:
Zona de trabajo
Fecha y Firma
Factor de Riesgo COMUNICANTE
Propuesta de mejora
Nombre
Estimacin de correccin: MANDO DIRECTO
Fecha y Firma: Precisa asesoramiento:
Solucionado en fecha:
Accin de mejora acordada:
Edicin:
Paginado
47 de 112
Procedimiento
Logo Entidad
PSSTPSST-4.4.54.4.5-01 Control Control de la la Documentacin Documentacin
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
P PS SS ST T-4 4 .. 4 4 .. 5 5-0 01 1 C CO ON NT TR RO OL L D DE LA DO CU UM ME EN NT TA AC C II N N E L A D OC ( (N No or rm ma a O OH HS SA AS S 1 18 80 00 01 1 :: 2 20 00 07 7) )
(La Empresa)
ELABORADO POR
Gerente
Firma: Fecha:
Firma: Fecha:
Edicin:
Procedimiento
Paginado
48 de 112
Logo Entidad
PSSTla Documentacin PSST-4.4.54.4.5-01 Control de la
00
Copia n:
----
Fecha:
00.00.2009
Indice de Procedimiento PSSTPSST-4.4.54.4.5-01. Control de la Documentacin (Norma OHSAS 18001:2007)
Captulo 1. 2. 3.
Descripcin Objeto Alcance Desarrollo 3.1 3.2 3.3 Descripcin de la Documentacin del Sistema de Gestin de la SST Control de la Documentacin Interna del Sistema de Gestin de la SST Control de la Documentacin Externa del Sistema de Gestin de la SST
Pgina
Emisin 00 00
Fecha 00.00.0000 00.00.0000
00 00 00 00 00 00
00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000
4. 5. 6.
Edicin:
Procedimiento
Paginado
49 de 112
Logo Entidad
PSSTPSST-4.4.54.4.5-01 Control de la la Documentacin
00
Copia n:
----
Fecha:
00.00.2009
1.
Objeto
El objetivo de este procedimiento es controlar eficazmente los documentos requeridos por el Sistema de Gestin de la SST de la Empresa y de la norma OHSAS 18000:2007
2.
Alcance
Este procedimiento afecta a toda la documentacin del Sistema de Gestin de la SST, tanto interna como externa.
3. 3.1
Descripcin Descripcin de la Documentacin del Sistema de Gestin de la SST
La documentacin del Sistema de Gestin de la SST incluye: Documentacin interna: Manual de Gestin de la SST: Describe los requisitos ms importantes del Sistema de Gestin e informa dnde puede obtenerse informacin ms detallada sobre el modo de funcionamiento de las diferentes partes del Sistema de Gestin de la SST. El Manual se edita como un documento nico. Procedimientos de la SST: Son documentos que desarrollan los requisitos del Manual de la SST. Formatos de registro: Sirven para plasmar en ellos la ejecucin efectiva de las actividades conforme a los procedimientos o captulos. Una vez se han cumplimentado los formatos de registro, con informacin o datos del Sistema de Gestin de la SST stos se transforman en Registros, que permiten llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de lo establecido y determinar la eficacia del control definido. Registros (ver captulo 4.5.4.): Se establece y mantiene Registros como evidencia objetiva de la conformidad del Sistema de Gestin de la SST y de las actividades de la organizacin con los requisitos de las norma OHSAS 18001:2007 y con los propios requisitos del sistema y la legislacin. Documentacin de referencia: son aquellos que aportan informacin relevante para el correcto funcionamiento e implantacin del Sistema de la SST y en general incluirn listados, informacin, datos importantes... Documentacin externa: es todo aqul documento que proviene de fuera de la organizacin, y que aporta informacin para el desarrollo de la actividad del Sistema de Gestin de la SST. Entre ellos la empresa presta especial atencin a la documentacin de carcter legal que le sea de aplicacin, as como a las normativas aplicables.
Edicin:
Procedimiento
Paginado
50 de 112
Logo Entidad
00
Copia n:
----
Fecha:
00.00.2009
Los documentos se han identificado y se relacionan en el RE-4.4.5.-01 Listado de documentacin en vigor del Sistema de la SST .
3.2.
Control de la Documentacin Interna del Sistema de Gestin de la SST
El esquema siguiente muestra los mecanismos que se tienen en cuenta para desarrollar y controlar una nueva documentacin en la empresa o la modificacin de la misma. Debe hacerse notar que en el control de la documentacin, cada uno de los captulos del Manual es considerado como un documento separado del resto, de manera que se facilita su gestin
IDENTIFICACIN Y ELABORACIN O MODIFICACIN
EMISIN, REVISIN Y APROBACIN
DISTRIBUCIN Y CONTROL
MODIFICACIONES
Edicin:
Procedimiento
Paginado
51 de 112
Logo Entidad
PSSTla Documentacin PSST-4.4.54.4.5-01 Control de la
00
Copia n:
----
Fecha:
00.00.2009
3.2.1
Elaboracin e Identificacin de la Documentacin Documentacin Interna del Sistema de Gestin de la SST
La decisin de elaborar un documento se toma en funcin de: Exigencia de norma OHSAS 18001:2007, de un reglamento o una norma aplicable, de una exigencia de un cliente, y / o Si la falta de este documento puede afectar negativamente a la seguridad y salud en el trabajo.
Una vez detectada la necesidad de elaborar un documento nuevo, la persona responsable del rea afectada junto al Responsable de la SST desarrolla un borrador que somete a la revisin y aprobacin de Gerencia. Los documentos deben ir claramente identificados con, al menos, el ttulo del documento, la edicin y la fecha, as como debe ir identificado como de propiedad de La Empresa., ya sea mediante su logotipo o el nombre de la Empresa. Una vez aprobado el documento se distribuye, si fuese necesario, a las personas afectadas.
3.2.1.1
Poltica y Objetivos de la SST
La Poltica de la SST y los Objetivos de la SST son documentos que definen con detalle los fines deseados para cumplir con los requisitos legales y otros suscritos en materia de seguridad y salud en ele trabajo, la eficacia del sistema y en consecuencia la mejora continua y la prevencin. Ambos son elaborados por el Responsable de la SST, revisados en la Revisin del Sistema, y aprobados por Gerencia. Se codifican por la fecha de emisin
3.2.1.2
Manual de Gestin de la SST
El Manual de Gestin de la SST es el documento director del Sistema de Gestin de la SST de la Empresa. Est estructurado en captulos que se corresponden con los puntos de la norma OHSAS 18001:2007. En la Portada del Manual, figura el cargo y la firma de las personas encargadas de su elaboracin, revisin y aprobacin. Asimismo en la portada aparece identificado el documento mediante el tipo de documento y el ttulo del mismo, el registro de revisiones del documento, el tipo de copia controlada o no controlada, nmero de copia y el destinatario de la misma. En el encabezado de los captulos del Manual figura el logotipo de La Empresa., tipo de documento, ttulo del documento, cdigo del documento, la versin actualizada, la fecha efectiva, anulacin del anterior y el paginado del documento.
Edicin:
Procedimiento
Paginado
52 de 112
Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
3.2.1.3
Procedimientos de la SST
Los Procedimientos de la SST son los documentos que desarrollan los requisitos del Manual de la SST y las actividades llevadas a cabo en la Empresa. Se codifican de la siguiente manera: PSST-X.Y.Z-KK, donde PSST indica Procedimiento del SST, donde X-Y-Z significativa la procedencia del captulo y apartado segn la norma OHSAS 18001:2007 y KK natural correlativo, nico y asignado por el Responsable de SST dentro de apartado de la Norma indicado. La estructura de los procedimientos ser, en la medida que sea posible, la siguiente:
INDICE OBJETO ALCANCE
Se recogern los apartados y subapartados que contiene el procedimiento. Se expondrn las razones por las que se realiza el procedimiento. Se incluir para delimitar la extensin que va a tener el procedimiento en cuanto a su aplicacin. Se indicarn que actividades quedan afectadas por el procedimiento. Apartado central de todo el procedimiento. En l se describir cmo se realizan las actividades y qu acciones se tienen
DESCRIPCION RESPONSABILIDADES CORRESPONDENCIA ANEXOS
que llevar a cabo. Se recurrir al Diagrama de Flujos, cuando se considere necesario. Se describen los responsables de realizar las actividades descritas en el procedimiento. Se describe la correspondencia del documento con el apartado de la norma OHSAS 18001:2007 Aparecer la relacin de los diferentes anexos que tenga el procedimiento y una referencia a su contenido.
En la Portada del Manual y Procedimientos figura el cargo y la firma de las personas encargadas de su elaboracin, revisin y aprobacin. Asimismo en la portada de estos documentos aparece identificado mediante el tipo de documento y el ttulo del mismo, el registro de revisiones del documento, el tipo de copia controlada o no controlada, nmero de copia y el destinatario de la misma. En el encabezado de los captulos de los Procedimientos figura el logotipo de la Empresa, tipo de documento, ttulo del documento, codificacin del procedimiento, captulo, seccin y apartado, la versin actualizada, la fecha de la aprobacin y el paginado del documento.
Edicin:
Procedimiento
Paginado
53 de 112
Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
3.2.1.4
Formatos de Registro
Los formatos de registro son elaborados por el Responsable de la SST con la ayuda del Responsable del rea donde se utilice el documento. Los formatos de registro al cumplimentarse tendrn tratamiento de Registro (procedimiento 4.4.5.) Los formatos de registro se codificarn con las siglas RE-X.Y.Z-KK, donde X.Y.Z significa la procedencia del captulo y apartado segn la norma OHSAS 18001:2007 y KK es un nmero natural correlativo, nico y asignado por el Responsable de la SST El formato de registro se identificar con el logotipo de la Empresa, el ttulo del registro, la codificacin, la versin actualizada, la fecha de la aprobacin y el paginado del documento (si es necesario).
3.2.1.5
Documentacin de Referencia
Los documentos de referencia son aquellos que aportan informacin relevante para el correcto funcionamiento e implantacin del Sistema de la SST, y en general incluirn listados, informacin, datos importantes... El formato de registro se identificar con el logotipo de la Empresa, el ttulo del documento, la versin actualizada, la fecha de la aprobacin y el paginado del documento (si es necesario). Los documentos de referencia se codificarn con las siglas RE-X.Y.Z-KK, donde X.Y.Z significa la procedencia del captulo y apartado segn la norma OHSAS 18001:2007 y KK es un nmero natural correlativo, nico y asignado por el Responsable de la SST, as como la fecha de aprobacin y nmero de edicin del documento
3.2.2
Emisin, Revisin y Aprobacin Aprobacin de de la Documentacin Interna del Sistema de Gestin Gestin de la SST
El Responsable de la SST es el encargado de la revisin de los documentos del Sistema de Gestin de la SST, para que esta sea lo ms beneficiosa para la empresa. Esta revisin se har siempre que existan modificaciones en el Sistema de Gestin de la SST (tales como Poltica, organizacin, cambio de actividades...), que aconsejen tal revisin. Cualquier persona de la organizacin puede solicitar modificaciones o revisiones al Responsable de la SST, quien, una vez estudiadas, incorporar aquellas que considere adecuadas. Cada revisin ser identificada con un nmero de dos dgitos, comenzando desde 00, y la fecha de la revisin (versin). El texto modificado en la pgina en la ltima edicin se identificar marcndolo en negrita todas las modificaciones realizadas respecto a la revisin precedente.
Edicin:
Procedimiento
Paginado
54 de 112
Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
Una vez revisados los documentos por parte del responsable de la SST, estos pasan a la aprobacin por la Gerencia. Tanto la edicin, revisin como la aprobacin se evidencian mediante las firmas en la primera pgina de los documentos. La RE-4.4.5.-01 Lista de documentacin en vigor del Sistema de la SST indica la versin de la documentacin del Sistema de Gestin de la SST en vigor.
3.2.3
Distribucin y Control de la la Documentacin Interna del Sistema de Gestin de la la SST SST
Todos los documentos de la SST son propiedad de la Empresa quedando totalmente prohibida su reproduccin y/o distribucin no autorizada. La distribucin de la documentacin es responsabilidad del Responsable de la SST. La distribucin se realiza a las personas o los departamentos de la organizacin que disponga Gerencia. La distribucin de los documentos quedar evidenciada mediante firma del responsable del departamento que recepciona la copia en la RE-4.4.5.-02 Lista de Control de distribucin. El sistema de distribucin garantiza: El uso de documentos actualizados Los documentos estn disponibles en los puntos que se han de utilizar. Los documentos obsoletos se retiran en el momento de entregar nuevas ediciones, retirando y / o destruyendo los obsoletos. Cuando se guardan documentos obsoletos por motivos legales o simplemente por guardar la informacin, sern identificados debidamente, mediante la leyenda de OBSOLETO. Las ediciones vigentes de los documentos estn disponibles en lugares accesibles para todos aquellos colaboradores que lleven a cabo actividades relacionadas con el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestin de la SST. Los documentos del Sistema de Gestin de la SST distribuidos se anota en la portada del mismo, si ha sido Copia Controlada o Copia No Controlada, nmero de copia y el destinatario de la misma. A excepcin de la Poltica y Objetivos de la SST que se comunicarn de forma colectiva. Son Documentos Controlados aquellos que cuando son actualizados, debe remitirse a su destinatario una copia de la actualizacin. Todas las copias distribuidas entre los empleados de la organizacin sern copias controladas. Los Documentos No Controlados son aquellos cuya actualizacin no es necesaria remitirla a su destinatario. Las copias remitidas a agentes externos a la organizacin pueden ser copias no controladas, segn el caso.
Edicin:
Procedimiento
Paginado
55 de 112
Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
Se mantiene un registro de RE-4.4.5.-02 Lista de Control de distribucin que identifica las copias entregadas y en qu edicin. Todo documento entra en vigor en el momento de su aprobacin. Excepcionalmente, y por requisitos contractuales o de otro tipo por terceras partes (clientes, administracin, organismos de certificacin...), se podrn distribuir copias fuera de la organizacin, bajo autorizacin del Gerente. Los destinatarios de las copias sern los encargados de sustituir las pginas obsoletas por las nuevas, y de eliminar las pginas antiguas.
3.3
Control de la Documentacin Externa Externa del Sistema de Gestin de la SST
En el caso de la documentacin externa, tales documentos se archivan y custodian en carpetas archivadoras. Se mantiene la identificacin del emisor, pudiendo codificar el documento a nivel interno cuando as se requiera. En el caso de la legislacin y normativa, se preferir la versin informtica a la versin en papel de los documentos, siendo la Gerente la encargada de mantener actualizado y protegido el registro. El Responsable de la SST es el responsable del archivo del original y actualizacin del mismo, indicndolo en el registro RE-4.4.5.-01 Listado de documentacin en vigor. Si se decide distribuir copias de la documentacin externa, se aplica el mismo sistema de distribucin que para la documentacin interna. Si se guardan documentos obsoletos para conservar su histrico, debern ser sellados como OBSOLETOS.
Identificacin, elaboracin, modificacin, emisin, revisin, distribucin y control de la documentacin del Sistema de Responsable de la SST: Gestin de la SST. Realizacin de las copias de seguridad. Gerencia: Aprobacin documentacin.
Resto del personal:
Utiliza los documentos en la ltima edicin aprobada que le son distribuidos, devolviendo los que sean obsoletos.
Edicin:
Procedimiento
Paginado
56 de 112
Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
5.
Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.4.5. Control de Documentos.
6.
Anexos ANEXO I: RE-4.4.5.-01 Lista de documentacin en vigor del Sistema de Gestin de la SST ANEXO II: RE-4.4.5.-02 Lista de Control de distribucin
Edicin:
Procedimiento
Paginado
57 de 112
Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
ANEXO I: RERE-4.4.5.4.4.5.-01 Lista de documentacin en vigor del Sistema de Gestin de la SST

Cdigo RE-4.4.5.-01 00 00.00.2009 57 de 112
Lista de documentacin en vigor del

Logo Entidad
Versin Fecha Pginas
Sistema de Gestin de la SST
LISTA DE DOCUMENTACIN EN VIGOR CDIGO TITULO
N Revisin
Fecha de Revisin
N: Fecha: Destinatario/Copia controlada(CC) o Copia No Controlada (CN)
MANUAL DE GESTIN DE LA SST
PROCEDIMIENTOS DE LA SST
INSTRUCCIONES DE LA SST
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
DOCUMENTACIN EXTERNA
Edicin:
Procedimiento
Paginado
58 de 112
Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
ANEXO II: RERE-4.4.5.4.4.5.-02 Lista de Control de distribucin

Cdigo RE-4.4.5.-02 00 00.00.0000 58 de 112
Logo Entidad
Lista de Control de distribucin
Versin Fecha Pginas
LISTA DE CONTROL CONTROL DE DISTRIBUCIN

Cdigo Nombre Documento N Copia Edicin Fecha edicin
N: FECHA: Destino Fecha entrega Motivo
Edicin:
Procedimiento Procedimiento
Paginado
59 de 112
Logo Entidad
PSSTPSST-4.4.6 4.4.64.6-01 Control Control Operacional de la SST SST
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
P PS SS ST T-4 4 .. 4 4 .. 6 6-0 01 1 C CO ON NT TR RO OL L O OP PE ER RA AC C II O ON NA AL L D DE E L LA A S SS ST T ( (N No or rm ma a O OH HS SA AS S 1 18 80 00 01 1 :: 2 20 00 07 7) )
(La Empresa)
ELABORADO POR
Gerente
Firma: Fecha:
Firma: Fecha:
Edicin:
Procedimiento
Paginado
60 de 112
Logo Entidad
00
Copia n:
----
Fecha:
00.00.2009
Indice de Procedimiento PSSTPSST-4.4.6 4.4.6-01. Control Operacional de la SST SST (Norma OHSAS 18001:2007)
Captulo 1. 2. 3.
Descripcin Objeto Alcance Desarrollo 3.1 3.2 3.3 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Determinacin de Controles Revisin de los Controles
Pgina
Emisin 00 00
Fecha 00.00.0000 00.00.0000
00 00 00 00 00 00
00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000
4. 5. 6.
Edicin:
Procedimiento
Paginado
61 de 112
Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
1.
Objeto
Este procedimiento tiene por objeto determinar los controles necesarios para gestionar el riesgo o riesgos para la SST de aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con peligros identificados. Para la identificacin de peligros se han considerado la infraestructura, los recursos, los factores humanos, la planificacin de nuevos proyectos, los procesos, todas las actividades realizadas por o para La Empresa y los cambios que se produzcan en ella.
2.
Alcance
La determinacin de dichos controles incluye a los empleados, otros trabajadores que acten para la organizacin, visitantes o cualquier otra persona presente en el lugar en el que se desempean actividades bajo el control de La Empresa.
3. 3.1
Descripcin Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
La organizacin identifica las operaciones y actividades asociadas con los peligros segn el procedimiento PSST-4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos mediante su registro en el RE-4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, siendo este la base para determinar los controles necesarios a las operaciones y actividades, definidas por puestos de trabajo, para gestionar el riesgo o riesgos para la SST, incluyendo los cambios del sistema.
3.2
Determinacin de Controles
La organizacin determina los controles a las operaciones y actividades teniendo en cuenta: Controles operacionales de sus actividades integradas dentro del sistema de gestin de SST, siempre que sea posible; Controles con los bienes, equipamiento y servicios adquiridos; Controles relacionados con subcontratistas y visitantes de lugar; Procedimientos documentados para cubrir las situaciones en las que su ausencia podra llevar a desviaciones de Poltica y Objetivos de la SST; y Criterios operativos estipulados en los que su ausencia podra llevar a desviaciones de su Poltica y sus Objetivos de la SST.
Edicin:
Procedimiento
Paginado
62 de 112
Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
Para ello la organizacin mantiene actualizada la RE-4.4.6-01Ficha de Control Operacional en donde se indica una descripcin del puesto, los riesgos inherentes a sus actividades y las medida preventivas necesarias en su actividad. A cada empleado se le entrega su RE-4.4.6-01Ficha de Control de Operacional segn el PSST-4.4.3-01Comunicacin, Participacin y Consulta. Para los visitantes y contratistas se le emitir la ficha segn RE-4.4.6-01Ficha de Control Operacional pero slo se tendrn en cuenta los riesgos inherentes a las instalaciones donde realizan el trabajo o visitan y el Plan de Emergencia, si procede. Esta informacin ser comunicada segn el PSST-4.4.3-01Comunicacin, Participacin y Consulta. En la determinacin de controles mediante la RE-4.4.6-01Ficha de Control Operacional de cada puesto se hace necesaria la implementacin de controles en distintas reas tales que debe ser tratadas como: Control especfico de los riesgos higinicos (Higiene Industrial): El control especfico de los riesgos higinicos tiene como objeto eliminar o reducir los riesgos derivados de la exposicin a contaminantes presentes en el entorno de trabajo, con el fin de evitar las enfermedades profesionales derivadas de elevada exposicin, aplicando las tcnicas de evaluacin y el control especfico para este tipo de riesgos. Control especfico de los riesgos riesgos ergonmicos y psicosociolgicos: El control especfico de los riesgos ergonmicos y psicosociolgicos tiene como objeto la adaptacin de los objetos, medios de trabajo y entorno del puesto de trabajo al hombre, a fin de lograr la armonizacin entre la eficacia funcional y el bienestar humano (seguridad, salud, satisfaccin). Controles de nuevos proyectos: El control de nuevos proyectos y modificaciones (control de ingeniera) tiene como objeto incorporar en las especificaciones de diseo de los nuevos proyectos y las modificaciones de las instalaciones, procesos y sustancias, los aspectos relevantes de Seguridad y Salud de forma tal que no se aumente el nivel de riesgo admisible. Control de la adquisicin de mquinas nuevas, equipos y productos qumicos: El control de la adquisicin de mquinas nuevas, equipos y productos qumicos tiene como objeto garantizar que las substancias y los equipos que se adquieran o compren sean seguros, adecuados al trabajo y convenientemente adaptados a tal efecto. Control de de contratistascontratistas-entidades externas: externas El control de contratistas-entidades externas tiene como objeto asegurar que los trabajos realizados por personas o entidades externas se ejecutan bajo las medidas de seguridad establecidas por el responsable y por la legislacin vigente. Control de la seguridad operacional. Trabajos con riesgos especiales: Dentro de este apartado se contemplan situaciones tales como entrada a espacios confinados, cortes y/o ruptura de lneas, trabajos de soldadura.... todas ellas operaciones que entraan un riesgo en s mismas pero que adems pueden suponer un riesgo aadido para la Empresa. Control de la seguridad industrial: industrial La seguridad industrial hace referencia a la aplicacin de una serie de Reglamentos definidos por el Ministerio de Industria y Energa en el que se establecen las revisiones peridicas y requisitos tcnicos que deben cumplir las instalaciones para asegurar su funcionamiento de forma segura. Control de la Seguridad en los residuos: residuos Gestionar los residuos producidos o existentes en los centros de trabajo de forma que los mismos no afecten a la seguridad y salud de los trabajadores, dando adems cumplimiento a la legislacin vigente.
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
Control de la Vigilancia de la Salud: Salud La Vigilancia de la Salud comprende el conjunto de aquellas actividades que, realizadas con criterios de eficacia y efectividad por personal sanitario debidamente acreditado, estn dirigidas a la mejora de la salud de los trabajadores y a la deteccin de daos o posibles daos derivados de las condiciones de Seguridad e Higiene en el trabajo. Control de los Requisitos de equipos de trabajo: trabajo Los equipos de trabajo son una de las fuentes principales de riesgo para la Seguridad y Salud de los trabajadores, de modo que entendiendo la Prevencin de Riesgos Laborales, como la consecucin del mayor nivel posible de control de los riesgos, se hace necesario proteger a los trabajadores de los mismos y en su defecto, proteger los equipos de trabajo para que no puedan producir riesgos. Control de los Equipos de proteccin individual: individual El Equipo de proteccin individual (EPI) es aquel destinado a ser sujetado o llevado por el trabajador para la proteccin de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud durante el trabajo, al igual que cualquier accesorio destinado a tal fin. Control del Mantenimiento preventivo: preventivo El mantenimiento preventivo consiste en actuar en los equipos, instalaciones o estructuras, a travs de inspecciones o revisiones, para evitar que se produzca un paro por avera o de que exista una anomala que afecte de forma significativa a la cantidad o calidad del producto acabado, o a las condiciones de seguridad derivadas de la utilizacin del equipo.
3.3
Revisin de los Controles
El Responsable de la SST revisar la determinacin de los controles que se realizan siempre que se revisen lo peligros y riesgos de la empresa segn PSST-4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos estando esta revisin asociada a los cambios que se produzcan, el sistema de gestin de la SST, o sus actividades, antes de la incorporacin de dichos cambios (si el Servicio de Prevencin es Ajeno el responsable de la SST comunicar dichos cambios para el estudio de los peligros y riesgos asociados a estos). Sern revisados los controles por el Responsable de la SST cuando cualquier puesto de trabajo est afectado por: La eleccin de equipos de trabajo, sustancias o preparados qumicos, la introduccin de nuevas tecnologas, la modificacin en el acondicionamiento de los lugares de trabajo. El cambio en las condiciones de trabajo. La incorporacin de un trabajador o trabajadora cuyas caractersticas personales o estado biolgico conocido le hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
Del mismo modo, se proceder a una actualizacin de la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos laborales y a la determinacin de nuevos controles cuando: Lo determine una disposicin especfica. Lo determine un procedimiento del Sistema de Gestin de la SST. Se hayan producido daos a la salud. Se compruebe la ineficacia de las medidas preventivas adoptadas. Se acuerde con los trabajadores y trabajadoras o sus representantes. Cambio o nueva legislacin aplicable
Responsable de la SST: Responsable de departamento: Determinar los controles asociados a los peligros y riesgos de los distintos puestos, contratistas y visitantes. (contactar el Servicio de Prevencin, en su caso) Entrega de los controles determinados a todo el personal, contratistas y visitantes, si procede. Revisin de las Fichas de Control Operacional Comunicar al Responsable de SST cualquier modificacin en su departamento. Cumplir las medidas preventivas asignadas a su puesto y hacer cumplir a sus inferiores. Comunicar al Responsable de SST cualquier modificacin en su trabajo. Cumplir las medidas preventivas asignadas a su puesto.
Personal
5.
Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2007 Apartado 4.4.6.1 Control Operacional.
6.
Anexos
ANEXO I: RE-4.4.6.01 Ficha de Control de Operacional
Edicin:
Procedimiento
Paginado
65 de 112
Logo Entidad
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Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
ANEXO I: RERE-4.4.6.01 Ficha de Control de Operacional.
Cdigo
RE-4.4.6.-01 00 00.00.2009 65 de 112
Logo Entidad
Ficha de Control de Operacional Operacional
Versin Fecha Pginas
PUESTO DE TRABAJO: _____________________
RIESGO 1. 2. 3.
MEDIDA PREVENTIVAS ASOCIADAS
ELABORADO POR
Gerente
Firma: Fecha:
Firma: Fecha:
Edicin:
Procedimiento
Paginado
66 de 112
Logo Entidad
PSSTPSST-4.4.7 -01 Preparacin Preparacin y Respuesta ante ante Emergencias Emergencias
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
P PS SS ST T-4 4 .. 4 4 .. 7 7-0 01 1 P PR RE EP PA AR RA AC C II N N Y Y R ES SP PU UE ES ST TA A A AN TE E RE NT E EM ME ER RG GE EN NC C II A AS S ( (N No or rm ma a O OH HS SA AS S 1 18 80 00 01 1 :: 2 20 00 07 7) )
(La Empresa)
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Gerente
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00.00.2009
Indice de Procedimiento PSSTPSST-4.4.74.4.7-01. Preparacin y Respuesta ante Emergencias (Norma OHSAS 18001:2007)
Captulo 1. 2. 3.
Descripcin Objeto Alcance Desarrollo 3.1 Identificacin y Evaluacin de Incidentes Potenciales y Situaciones de Emergencia
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Emisin 00 00
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4. 5. 6.
3.2 Plan de Emergencia Responsabilidades Correspondencia Anexos
Edicin:
Procedimiento
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PSSTPSST-4.4.7 -01 Preparacin Preparacin y Respuesta ante ante Emergencias Emergencias as
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00.00.2009
1.
Objeto
Este procedimiento tiene como objetivo establecer, implementar y mantener la forma de definir y revisar las medidas a adoptar ante las situaciones de emergencia que razonablemente se puedan producir en la Empresa y responder a tales situaciones de emergencia
2.
Alcance
Este procedimiento es de aplicacin tanto para el personal de La Empresa como para posible presencia de personas ajenas a la misma (vecinos, servicios de emergencia) y se realiza en base a los medios humanos y materiales disponibles en la misma
3. 3.1
Descripcin Identificacin y Evaluacin de Incidentes Potenciales y Situaciones de Emergencia
La identificacin inicial de los incidentes potenciales se lleva a cabo durante el proceso de identificacin de peligros y evaluacin de incidentes, definido en el procedimiento PSST-4.3.1-01Identificacin de Peligros y Evaluacin de incidentes y se actualizar: En base a los resultados obtenidos de la investigacin de incidentes ocurridos. Como consecuencia de una nueva operacin, instalacin o servicio o modificacin de estos. Debido a la recomendacin o conclusin de una auditoria o revisin del sistema. Como consecuencia de nueva legislacin aplicable o modificacin de la existente. El proceso de evaluacin y registro de los incidentes queda recogido en el PSST-4.3.1-01.Identificacin de Peligros y Evaluacin de incidentes y PSST-4.4.6-01 Control Operacional, como consecuencia de la identificacin y evaluacin: Se identifican los incidentes potenciales capaces de generar situaciones de emergencia. Se asignan y establecen medidas preventivas que eviten la repeticin de riesgos innecesarios y limiten o reduzcan sus consecuencias. Se definen los mecanismos de respuesta ante incidentes en procedimientos o instrucciones documentados y los medios necesarios para su ejecucin.
Edicin:
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00.00.2009
3.2
Plan de Emergencia Emergencia
En el documento RE-4.4.7.-01 Plan de Emergencia para la SST se indicar la forma de actuar en los casos en los que surjan situaciones que puedan originar riesgos para la SST dentro o en el entorno de la Empresa. Nota: Si la Organizacin esta acogida a un Servicio de Prevencin Ajeno, segn a la Ley de PRL, el Plan de Emergencia asociados los riesgos de su identificacin de peligros y evaluacin de riesgos se realiza por parte de este Servicio, normalmente con una periodicidad de un ao. En este caso se puede remitir a dicho Plan de Emergencia, como documento externo, si cumple con los requisitos de la norma. El RE-4.4.7.-01 Plan de Emergencia para la SST se fundamenta en los siguientes principios: a) b) c) Identificacin de los riesgos internos (relacionados con las actividades de la empresa) y externos (derivados de desastres naturales, accidentes...). Evaluacin de riesgos. Para cada riesgo potencial identificado, se define lo siguiente: El mtodo de evaluacin del peligro potencial, para determinar, una vez ocurrido el incidente, si es grave, muy grave o crtico. La manera de comunicar el problema. Procedimiento de actuacin, incluyendo las personas implicadas, el uso de equipos de emergencia, la forma de evacuacin si procede, etc. Modo de dar por cerrado el incidente. La necesidad de abrir una investigacin de lo que ocurri. Los registros necesarios.
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3.2.1
Distribucin del Plan de Emergencia para la SST
El Responsable de la SST es el encargado de hacer llegar el RE-4.4.7.-01 Plan de Emergencia para la SST a todo el personal de la empresa y a quien proceda, segn con los principios establecidos en el PSST-4.4.3.-01 Comunicacin, Participacin y Consulta. En particular, y si las circunstancias, los medios y las caractersticas de los incidentes potenciales lo permiten, se organizarn simulacros, como mnimo uno anualmente, para la puesta en marcha del RE-4.4.7.-01 Plan de Emergencia para la SST, quedando constancia de tal simulacro como en RE-4.4.3.-02 Acta de Reunin identificando tanto los asistentes, como la valoracin del simulacro y si procede su revisin
3.2.2
Revisin del Plan de de Emergencia para la SST
El RE-4.4.7.-01 Plan de Emergencia de la SST ser revisado una vez al ao, coincidiendo con la Revisin por la Direccin y en especial: Cuando se produzcan cambios en los medios humanos y/o materiales que influyan en la organizacin de la emergencia. Cuando se modifique la configuracin del establecimiento o de las actividades. Cuando se detecten deficiencias tras la realizacin de un simulacro. Cuando se realicen modificaciones en la legislacin aplicable. Despus de que ocurran situaciones de emergencia. Casos en los que una accin correctiva y una accin preventiva identifiquen peligros nuevos.
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Lleva a cabo la identificacin, caracterizacin y evaluacin de los riesgos de la organizacin. Responsable de la SST: Elaboracin, distribucin y revisin del Plan de Emergencia para la SST. Ejecucin de simulacros.
Aprobar el Plan de Emergencia para la SST.
Personal
Conocer y poner a cabo, si es necesario, el Plan de Emergencia para la SST.
5.
Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.4.7. Preparacin y respuesta ante emergencias
6.
Anexos
ANEXO I: RE-4.4.7.-01 Plan de Emergencia para la SST.
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00.00.2009
ANEXO I: RERE-4.4.7.4.4.7.-01 Plan de Emergencia para la SST

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Plan de Emergencia para la SST
1. CARACTERISTICAS GENERALES (Se anexa plano de las instalaciones) instalaciones)

Caractersticas constructivas (Breve descripcin de las instalaciones donde se desarrolla la actividad) Actividades y/o usos de cada dependencia Vas de evacuacin (Segn plano adjunto) Ocupacin estimada del Local
2. MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS En este apartado se relacionan los medios de proteccin disponibles en la empresa y se describe la situacin actual de los mismos en cuanto a: nmero, ubicacin, condiciones de uso, mantenimiento, sealizacin y accesibilidad.
Extintores Bocas de incendio equipadas Sealizacin Alumbrado de emergencia Hidrantes
3.3.- DIRECTORIO DE TELFONOS TELFONOS DE URGENCIA El directorio telefnico permanecer fijado junto al telfono para facilitar su rpida consulta en caso de urgencia. Emergencia Bomberos Polica Nacional-Guardia Civil Polica local Urgencias Sanitarias: Ambulancias Urgencias Sanitarias: 112
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RE-4.4.7.-01 00 00.00.0000 2 de 3
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Plan de Emergencia para la SST
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4.4.- NORMAS GENERALES DE ACTUACIN EN CASO DE DESCUBRIR UN INCENDIO INCENDIO O SITUACIN DE EMERGENCIA EMERGENCIA
Comunicar inmediatamente a los mandos superiores, dando aviso telefnico ( _____________ ) indicando: QUIN INFORMA?, QU SUCEDE?, DNDE SUCEDE? Actuar de acuerdo con el plan y siempre que est preparado para ello. Ante un incendio, intentar apagarlo con el extintor ms prximo, si se sabe, se puede y sin poner en peligro la integridad fsica.
5.5.- NORMAS GENERALES DE ACTUACIN EN CASO DE DE EVACUACIN
Iniciar la evacuacin sin perder la serenidad. No correr. No utilizar ascensores ni montacargas. Seguir las instrucciones de los equipos de evacuacin existentes y de acuerdo con la direccin de las flechas que indican las salidas de emergencia. Una vez iniciada la evacuacin, no intentar volver. Dirigirse a la zona asignada de reunin en el exterior.
6.6.- NORMAS DE ACTUACIN ACTUACIN EN INCIDENTES CON LESIN Lesin Leve (Lesin de poca importancia) Acudir al botiqun y realizar las primeras curas con el material disponible y por parte de personal autorizado
Lesin de mayor Importancia (Lesin que precisa atencin medica)
Realizar la primera asistencia con los medicamentos adecuados y personal autorizado. Facilitar el traslado del accidentado al centro sanitario establecido, cuando sea necesario. Para ello: 1. Alertar al resto de trabajadores 2. Pedir una ambulancia 3. Evitar mover al trabajador
Edicin:
Procedimiento
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00.00.2009
Cdigo
RE-4.4.7.-01 00 00.00.0000 3 de 3
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Plan de Emergencia Emergencia para la SST
Versin Fecha Pginas
6.6.- SITUACIONES DE EMERGENCIA EMERGENCIA

DESCRIPCIN DE RIESGO (Situacin y emplazamiento):
TCNICOS Y LOCALIZACION MEDIDAS DE PROTECCION (Extintores, bocas de riesgo,) Jefe de Emergencia: Jefe de intervencin: HUMANOS Equipo de Primera intervencin y evacuacin: Equipo de segunda intervencin: Equipos de primeros auxilios: COMUNICACIN (Quien, como y cuando se alerta)
PROCEDIMIENT O DE ACTUACIN CIERRE DE EMERGENCIA (Cuando damos por terminada la emergencia asociada al riesgo indicado) (Como se acta y quien dirige)
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Gerente
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PSSTPSST-4.5.3 4.5.35.3-01 Investigacin Investigacin de Incidentes Incidentes
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Fecha:
00.00.2009
P PS SS ST T-4 4 .. 5 5 .. 3 3-0 01 1 II N NV VE ES ST T II G GA AC C II N N D DE C II D DE EN NT TE ES S E II N NC ( (N No or rm ma a O OH HS SA AS S 1 18 80 00 01 1 :: 2 20 00 07 7) )
(La Empresa)
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PSSTPSST-4.5.3 4.5.35.3-01 Investigacin Investigacin de Incidentes Incidentes entes
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Indice de Procedimiento PSSTPSST-4.5.34.5.3-01. Investigacin de Incidentes (Norma OHSAS 18001:2007)
Captulo 1. 2. 3.
Descripcin Objeto Alcance Desarrollo 3.1 3.2 3.3 3.4 Identificacin de Incidentes Anlisis de las causas Accin Correctiva y Preventiva Registro de Anlisis de Incidentes
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4. 5. 6.
Edicin:
Procedimiento
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00.00.2009
Objeto Establecer la sistemtica para la gestin y control de los incidentes en la SST, registrando, investigando y analizando las causas que han producido estos incidentes, a fin de poder disear e implantar medidas correctivas que eliminen las causas y poder evitar la repeticin del mismo. Tambin es objeto el presente procedimiento del control y registro de la siniestralidad.
Alcance Este procedimiento ser de aplicacin a todos los incidentes de La Empresa siendo los ms comunes: Todos los accidentes que hayan causado dao. Todos los incidentes que causen prdidas considerables de material y paro del proceso. Todos los accidentes que potencialmente o cambiando alguna condicin habran tenido consecuencias graves. (Conatos de incendios, cadas libres de carga, etc) Situaciones de Emergencia. Otros, que a juicio del mando directo, sea conveniente investigar.
3.
Descripcin
Para la correcta investigacin y resolucin de los incidentes/accidentes de La Empresa, se proceder a: a) b) c) d) e) f) Identificar las causas Identificar la necesidad de Acciones Correctivas para evitar que el mismo tipo de accidente/incidente pueda volver a producirse. Utiliza este proceso para fomentar la Formacin en materia de Prevencin de Riesgo Laborales. Actualizar la evaluacin de riesgos, as como detectar posibles situaciones de riesgo. Evitar la repeticin del accidente o incidente, as como minimizar posibles consecuencias posteriores. Identifica las oportunidades para una Accin Preventiva y las oportunidades de mejora continua.
Edicin:
Procedimiento
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Fecha:
00.00.2009
3.1
Investigacin de Accidentes e Incidentes
Siempre que ocurra algn incidente en su rea el Responsable de departamento ser el encargado de actuar y dar las pautas para mantener la situacin bajo control y evitar daos mayores segn las instrucciones aplicables. Cuando el accidente requiera asistencia sanitaria deber informar de lo ocurrido al mando superior y este al Responsable de la SST y al Delegado de Prevencin correspondiente. El Responsable del Departamento ser el encargado de registrar en el RE-4.5.4.01Parte/Informe de Incidentes lo acontecido y comunicar del accidente/incidente inmediatamente al Responsable de Prevencin y al Delegado que corresponda mediante dicho registro. La investigacin debe realizarse lo antes posible, para poder recoger informacin de primera mano. Identificar al accidentado y a los testigos para conocer lo antes posible la o las causas del accidente, de modo que se puedan establecer con prontitud las medidas correctivas necesarias para evitar que el accidente se repita.
3.2
Anlisis de las causas
La investigacin de las causas la realizarn del Responsable de la SST, los Tcnicos de Prevencin de Riesgos Laborales y el Delegado de Prevencin correspondiente con el apoyo de los responsables directos de las personas o del lugar donde a ocurrido el hecho, u otro personal relacionado con el caso (el propio accidentado o los testigos directos del accidente), una vez llegado el RE4.5.4.01Parte/Informe de Incidentes . Estos completarn el RE-4.5.4.01Parte/Informe de Incidentes recogiendo los datos necesarios e imprescindibles para cumplir con la finalidad para la que se realiza la investigacin: identificar las causas de los accidentes y facilitar la mejora de la planificacin y gestin de la prevencin, en ningn caso buscar culpables.
3.2
Anlisis de las causas
La investigacin de las causas la realizarn del Responsable de la SST, los Tcnicos de Prevencin de Riesgos Laborales y el Delegado de Prevencin correspondiente con el apoyo de los responsables directos de las personas o del lugar donde a ocurrido el hecho, u otro personal relacionado con el caso (el propio accidentado o los testigos directos del accidente), una vez llegado el RE4.5.4.01Parte/Informe de Incidentes .
Edicin:
Procedimiento
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Fecha:
00.00.2009
Estos completarn el RE-4.5.4.01Parte/Informe de Incidentes recogiendo los datos necesarios e imprescindibles para cumplir con la finalidad para la que se realiza la investigacin: identificar las causas de los accidentes y facilitar la mejora de la planificacin y gestin de la prevencin, en ningn caso buscar culpables
3.3
Acciones Correctivas y Preventivas
Una vez registrado en el RE-4.5.4.01Parte/Informe de Incidentes las acciones a realizar, el Responsable de la SST le entregar al Responsable de departamento, quien inicio el Parte copia de este, explicndole las conclusiones obtenidas de dicha investigacin y poniendo en su conocimiento las medidas correctivas a poner en marcha para que no vuelva a repetirse. En el RE-4.5.4.01Parte/Informe de Incidentes se establecer tambin quien es el responsable, en cada caso, de que dichas medidas se pongan en marcha segn el PSST-4.5.3-02 Gestin de las NC, Ac. Correctivas y preventivas. Cualquier necesidad identificada de acciones correctivas o de oportunidades de mejora para una accin preventiva debe ser tratada segn el PSST-4.5.3-02 Gestin de las NC, Ac. Correctivas y preventivas.
3.4
Archivo y Notificacin de Incidentes
Los resultados de la investigacin de incidentes sern registrados y archivados como parte de la documentacin relativa a la SST, archivando el RE-4.5.4.01Parte/Informe de Incidentes por el Responsable de la SST a disposicin del cualquier parte interesada y la autoridad competente. Si procede, el Responsable de la SST, cumplimentar y entregar la notificacin oficial de accidentes de trabajo a la Autoridad competente segn la legislacin aplicable, facilitando una copia al Departamento de Administracin, al accidentado y a la Mutua de la Empresa
Edicin:
Procedimiento
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Fecha:
00.00.2009
4.
Responsabilidades
Investigacin de las causas de los incidentes, junto con los Tcnicos de PRL y el delegado de Prevencin , si procede. Determinacin de las acciones correctivas o preventivas e informar de estas a los responsables de dichas acciones Archivo y comunicacin a las autoridades competentes del los registros generados. Actuar en primera instancia ante un accidente.
Responsable de la SST:
Comunicar al Responsable de la SST del incidente mediante el Parte correspondiente. Participar e implantar las acciones correctivas y/o preventivas asignadas.
Personal
Colaborar en la resolucin y anlisis de los incidentes.
5.
Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2007 Apartado 4.5.3.1 Investigacin de Incidentes
6.
Anexos
ANEXO I: RE-4.5.4.01 Parte/Informe de Incidentes
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
ANEXO I: RERE-4.5.4.01 Parte/Informe de Incidentes

Logo Entidad
Parte/Informe de Incidentes
1 DATOS DEL SUCESO

Lugar donde donde ocurri En las instalaciones de la Empresa. Indicar Puesto
N de registro / ao:_________
Fuera de los locales de la empresa. Indicar Puesto.
Persona Afectada Trabajo Habitual?
SI
NO
Fecha y Hora: Con experiencia?
SI
NO
2 CONSECUENCIAS
Sin Lesiones: Lesiones: Con Lesiones (describir): Leve Grave Muy grave Mortal
3. DESCRIPCION DE LOS HECHOS
(Si es necesario adjuntar una hoja mas)
Edicin:
Procedimiento
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Fecha:
00.00.2009
RE-4.5.3.-01 00 00.00.2009 82 de 112
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4 ANALISIS DE LAS CAUSAS (Marcar con X todas las detectadas) (

Causa Causa inmediatas? Mquinas Ausencia de resguardos y/o dispositivos de proteccin. Sistemas de mando inseguros. Fallos o inexistencia de dispositivos de control. Paro de emergencia inexistente o ineficaz. Dispositivos de enclavamiento violados. Deficiencia y/o ausencia de manual de instrucciones. Mquina mal utilizada. Riesgos derivados de la movilidad de las mquinas automotrices Otras (especificar): _____________________ Incendios Inadecuado almacenamiento de productos inflamables. Inexistencia o insuficiencia de sistemas de deteccin o extincin de incendios. Otras (especificar): _______________ Materiales: Materiales Sustancias o productos agresivos. Objetos peligrosos por naturaleza (pesados, cortantes) Prdida o degradacin de las cualidades de los materiales. Otros factores inherentes a los materiales o los productos (especificar): Individuo (accidentado y/o terceros). Desconocimiento del mtodo de trabajo Desconocimiento de los riesgos. Desconocimiento de la medidas de prevencin aplicables. Incumplimiento de rdenes expresas de trabajo. Mala interpretacin de las consignas de trabajo. Anulacin o retirada de protecciones. Sobreesfuerzos de carcter individual. No utilizacin de prendas de proteccin individual. Otros factores individuales (especificar): ______________ Equipos, herramientas y medios auxiliares Equipos, herramientas y medios auxiliares mal concebidos. Equipos, herramientas y medios auxiliares en mal estado. Equipos, herramientas y medios auxiliares mal utilizados. Inestabilidad de apilamientos o estanteras. Otras (especificar): ____________________ Electricidad Inexistencia / fallo de proteccin contra contactos elctricos directos. Inexistencia / fallo de proteccin contra contactos elctricos indirectos. Corte imprevisto de suministro elctrico. Otras (especificar): ________ Ambiente y lugar de trabajo. Ruido excesivo (enmascarador de seales). Iluminacin insuficiente o deslumbramiento. Otros agentes fsicos (temperatura, humedad, etc.). Fugas y/o derrames de productos qumicos. Falta de orden y limpieza. Malos pasos, tropiezos Espacio insuficiente / posturas forzadas. No delimitacin de zonas de trabajo o de paso. Aberturas y huecos desprotegidos. Zonas de paso, escaleras o accesos inseguros. Deficiencias en las plataformas de trabajo. Deficiencias o ausencias de la sealizacin. Otros factores de los lugares de trabajo (especificar): _______________
Edicin:
Procedimiento
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Logo Entidad
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Fecha:
00.00.2009
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RE-4.5.3.-01 00 00.00.2009 83 de 112
Logo Entidad
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Causas Bsicas? Organizacin del trabajo. Operaciones peligrosas dejadas a la eleccin del operario. Instrucciones inexistentes, confusas, contradictorias o insuficientes. Falta de cualificacin y/o de experiencia para la tarea. Falta de formacin / informacin al trabajador. Falta de adecuacin de la mquina, herramienta o material para la tarea (utilizacin no prevista por el fabricante). Mantenimiento o limpieza de la mquina sin detenerla. Sobrecarga de trabajo / sobreefuerzos. Operaciones incompatibles. Falta de coordinacin entre empresas diferentes. Otros defectos en la organizacin del trabajo (especificar): ___________________ Organizacin de la prevencin. Compra o alquiler de mquinas o equipos sin considerar los aspectos preventivos Mantenimiento preventivo inexistente o inadecuado. Fallos o inexistencia en la deteccin, evaluacin y gestin de los riesgos. Inexistencia de Plan de Formacin de los trabajadores, incluidos los de nueva incorporacin. Inexistencia o inadecuacin de los equipos de proteccin individual. Otros defectos en la gestin de la prevencin (especificar):
5. VALORACIN DE LOS HECHOS

La probabilidad de repeticin de este hecho Qu gravedad podra haber tenido baja baja media grave alta Muy grave
Los sombreados requieren mediadas correctivas urgentes. 6. EVALUACIN DE RIESGOS

SI El riesgo estaba detectado en la Evaluacin de Riesgos? Existan medidas de control del riesgo? Se haban adoptado esas medidas? Requiere modificar la Evaluacin de Riesgos? Exista mtodo de trabajo escrito? El accidentado conoca el riesgo? El accidentado conoca las medidas de prevencin? Era especialmente sensible a este riesgo? No Observaciones
Edicin:
Procedimiento
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00.00.2009
Cdigo
RE-4.5.3.-01 00 00.00.2009 84 de 112
Logo Entidad
Versin Fecha Pginas
7. MEDIDAS PROPUESTAS Cada causa deber generar al menos una medida correctiva, si procede, segn PSST-4.5.3-02 Gestin de las NC, Ac. Correctivas y preventivas
Correcciones Tcnicas A Realizar por: Fecha de mxima de ejecucin:
Acciones Formativas/informativas
A Realizar por:
Fecha de mxima de ejecucin:
Acciones Sobre la Organizacin del Trabajo
A Realizar por:
Acciones sobre la Prevencin
A Realizar por:
8. FIRMAS
Fecha:__________
Gerente
Conforme accidentado
Delegado de Prevencin
Realizado por: Responsable de SST
Edicin:
Procedimiento 00
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Logo Entidad
PSSTPSST-4.5.34.5.3-02 Gestin Gestin de las no no Conformidades, Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas Preventivas
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Fecha:
00.00.2009
P PS SS ST T-4 4 .. 5 5 .. 3 3-0 02 2 G GE ES ST T II N N D DE E L LA AS S N NO O C CO ON NF FO OR RM M II D DA AD DE ES S ,, A AC CC C II O ON NE ES S C CO OR RR RE EC CT T II V VA AS S Y Y P PR RE EV VE EN NT T II V VA AS S ( (N No or rm ma a O OH HS SA AS S 1 18 80 00 01 1 :: 2 20 00 07 7) )
(La Empresa)
Copia Controlada Copia No Controlada Nmero Destinatario ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR
Gerente
Firma: Fecha:
Firma: Fecha:
Edicin:
Procedimiento 00
Paginado
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PSSTPSST-4.5.34.5.3-02 Gesti Gestin Gestin de las no no Conformidades, Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas Preventivas
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Fecha:
00.00.2009
Indice de Procedimiento PSSTPSST-4.5.34.5.3-02. Gestin de las no Conformidades, acciones Correctivas y Preventivas (Norma OHSAS 18001:2007)
Captulo 1. 2. 3.
Descripcin Descripcin Objeto Alcance Desarrollo 3.1 3.2 3.3 Identificacin y Resolucin de no Conformidades Acciones Correctivas Acciones Preventivas
Pgina
Emisin 00 00
Fecha 00.00.0000 00.00.0000
00 00 00 00 00 00
00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000
4. 5. 6.
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Procedimiento 00
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Logo Entidad
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Fecha:
00.00.2009
1.
Objeto
Este procedimiento tiene como objeto definir la metodologa para identificar e investigar las no conformidades potenciales o existentes, estudiar las causas que las originan para mitigar los peligros y riesgos para la seguridad y Salud en la Empresa, evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades, tomar las acciones necesarias para que no vuelvan a ocurrir y evaluar la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas.
2.
Alcance Alcance
Es aplicable a todos los productos o servicios y elementos del Sistema de Gestin de la SST de la organizacin
3. 3.1
Descripcin Identificacin y Resolucin de no Conformidades
Todo proceso, actividad o producto que durante los controles o pruebas establecidos, no cumpla los requerimientos establecidos en el Sistema de Gestin de la SST se considerar No Conforme. Las no conformidades del Sistema de Gestin de la SST se detectan principalmente a partir de los resultados de las auditoras internas, de la revisin del Sistema por la Gerencia, y las que se encuentren en los requisitos establecidos para la documentacin e implantacin de dicho Sistema. La No Conformidad detectada se documentar en el correspondiente RE-4.5.3.-02 Parte de no conformidad. Cualquier persona de la organizacin puede detectar no conformidades durante el desempeo de su trabajo, debindose comunicar al Responsable de SST. Dicho responsable es el encargado de identificar inequvocamente la no conformidad en el correspondiente RE-4.5.3.-01 Parte de no conformidad. La codificacin de dicho parte consistir en una serie de dgitos del tipo XX/YY, donde XX es el nmero correlativo de la no conformidad del ao en curso, e YY son las dos ltimas cifras de dicho ao. Cuando la no conformidad afecte a algn material u otro elemento fsico del trabajo, este se colocar en una zona habilitada para tal fin claramente identificada para prevenir su uso. Cuando se haya identificado convenientemente una no conformidad, el Responsable de la SST, con la colaboracin que estime necesaria del responsable implicado o incluso del Gerente, establece la resolucin pertinente que corrija el efecto de la no conformidad
Edicin:
Procedimiento 00
Paginado
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PSSTPSST-4.5.34.5.3-02 Gestin de las no no Conformidades, Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas Preventivas
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
3.2
Acciones Correctivas
La Empresa asegura la aplicacin de las acciones correctivas adecuadas para evitar la repeticin sistemtica de las circunstancias que afectan, de forma negativa, a las especificaciones de los trabajos, una vez que han sido detectadas las no conformidades. El establecimiento de una accin correctiva proviene de la necesidad de corregir las no conformidades detectadas, y cuyas causas quedaron recogidas en los prrafos anteriores.El objeto de la accin correctiva ser siempre la definicin y puesta en prctica de los mtodos necesarios para evitar la reaparicin de la no conformidad. Para ello la accin correctiva debe ir encaminada a la causa de la no conformidad, no siendo vlidas aquellas acciones correctivas que se limiten a la resolucin momentnea del problema. Para ello el Responsable de SST debe analizar las no conformidades y proporcionar a las personas responsables de su ejecucin toda la informacin necesaria sobre la causa de la no conformidad. Los responsables de determinar las acciones correctivas son los responsables del (las) rea(s) implicada(s) en la no conformidad, con la colaboracin del Responsable de la SST. Una vez se haya decidido que la aparicin de la no conformidad ha de dar lugar a unas acciones correctivas, la organizacin se asegura de que queden definidos las medidas y los mtodos a adoptar, as como las fechas en que stas han de ser cumplimentadas. Cuando proceda una accin correctiva se identifica en el RE-4.5.3.-01 Parte de no conformidad, asignndole un nmero de cuatro dgitos de la forma XX/YY, donde XX indica el nmero correlativo de accin correctiva e YY indica los dos ltimos dgitos del ao en curso. El Responsable de la SST realizar un seguimiento de la efectividad de la accin correctiva implantada, estableciendo explcitamente el mtodo de seguimiento simultneamente al establecimiento de la accin correctiva. Una vez que haya cumplido el plazo para la ejecucin de la accin correctiva, el Responsable de la SST analizar el resultado de dicha accin, comprobando el procedimiento y los resultados obtenidos. En funcin del resultado de esta verificacin, el Gerente dar por cerrado el proceso que comenz con la deteccin de la no conformidad, informando de ello a las personas implicadas el Responsable de la SST
3.3
Acciones Preventivas
El Gerente, dentro del proceso peridico de revisin del Sistema, y con la colaboracin del Responsable de la SST y de todo el personal implicado, es el encargado de determinar las causas de no conformidades potenciales.
Edicin:
Procedimiento 00
Paginado
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PSSTPSST-4.5.34.5.3-02 Gestin Gestin de las no no Conformidades, Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas Preventivas reventivas
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Fecha:
00.00.2009
Para ello se basar en el resultado de los anlisis de datos que a su juicio indiquen una tendencia negativa en cualquier rea de la organizacin, aunque no se haya detectado ninguna no conformidad o incidencia real. Igualmente, si durante el desempeo de las actividades habituales de la Empresa, y fuera del marco de la revisin del Sistema, cualquier persona de la organizacin podr detectar la aparicin de una no conformidad potencial, comunicando esta al Responsable de la SST para que la gestione como anteriormente se ha expuesto para el resto de no conformidades. Para estas no conformidades potenciales se propondrn, implantarn y se revisar su eficacia, las acciones preventivas oportunas, cuya documentacin, proceso de implantacin y de verificacin de la eficacia sern anlogas a los de las acciones correctivas del apartado anterior, pero indicando en los registros pertinentes que se trata de una accin preventiva.
Responsable de la SST: Responsable de departamento: Establece los Partes de No Conformidad. Realiza el anlisis y decisin del tratamiento, la comprobacin de la implantacin del tratamiento y el cierre de estos. Se responsabiliza de la identificacin del correspondiente Parte de No Conformidad, cierre y archivo como base de establecimiento de acciones y oportunidades de mejora. Adems es responsable del registro y establecimiento de los Parte de No Conformidad. Cierre de las no conformidades y acciones correctivas y preventivas. Determinar las causas de las no conformidades potenciales.
Personal
Junto al responsable de calidad, analizan las no conformidades y propone las acciones y soluciones a tomar. Aplica las acciones preventivas o correctivas propuestas para cada no conformidad.
5.
Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.5.3.2 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
6.
Anexos
ANEXO I: RE-4.5.3.-02 Parte de no conformidad.
Edicin:
Procedimiento 00
Paginado
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Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
ANEXO I: RERE-4.5.3.4.5.3.-02 Parte de no conformidad

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Parte de No Conformidad
PARTE DE NO CONFORMIDAD
Cdigo
DESCRIPCIN CAUSAS Responsable de la identificacin RESOLUCIN NO CONFORMIDAD Responsable de la resolucin PROCEDE ACCIN CORRECTIVA/PREVENTI VA Fecha
Fecha
NO
Cdigo Cdigo
DESCRIPCIN Responsable de la ejecucin de la accin Plazo previsto de ejecucin
SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA Fechas Firmas
CIERRE (Observaciones): (Observaciones Fecha de cierre Firma
Cuando proceda Identificacin de la nueva accin correctora y/o preventiva a implantar Cdigo:
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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PSSTPSST-4.5.44.5.4-01 Control Control de los los Registros Registros
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
P PS SS ST T-4 4 .. 5 5 .. 4 4-0 01 1 C CO ON NT TR RO OL L D DE E L LO OS S R RE EG G II S ST TR RO OS S ( (N No or rm ma a O OH SA AS S 1 18 00 01 1 :: 2 20 00 07 7) ) HS 80
(La Empresa)
ELABORADO POR
Gerente
Firma: Fecha:
Firma: Fecha:
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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Fecha:
00.00.2009
Indice de Procedimiento PSSTPSST-4.5.44.5.4-01. Control de los Registros (Norma OHSAS 18001:2007)
Captulo 1. 2. 3.
Descripcin Objeto Alcance Desarrollo 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Control de los Registros Edicin, Revisin y Aprobacin de los Registros Identificacin y Codificacin de los Registros Cumplimentacin de los Registros Archivo, Conservacin y Acceso Eliminacin de Registros
Pgina
Emisin 00 00
Fecha 00.00.0000 00.00.0000
00 00 00 00 00 00 00 00 00
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4. 5. 6.
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
1.
Objeto
Establecer la metodologa para identificar, conservar y eliminar los registros de la Seguridad y Salud en el Trabajo relacionados con el control de sus actividades, y que se consideren de inters para el funcionamiento del Sistema de Gestin de la SST
2.
Alcance
Este procedimiento ser de aplicacin a todos los registros resultantes de las actividades relacionadas con el Sistema de Gestin de la SST
3. 3.1
Descripcin Control de los Registros Registros
El control de los Registros se realiza mediante el RE-4.5.4.-01 Lista de Registros en vigor, donde se registran solamente los formatos originales, no la sucesiva copia emitida.
3.2
Edicin, Revisin y Aprobacin de los Registros
La responsabilidad de elaboracin de los diferentes formatos de registros recae sobre el Responsable de la SST con la colaboracin del responsable del departamento donde se utilizar el registro. Los registros pueden ser formatos (modelos) fsicos o de soporte informtico. Los registros que se tengan en soporte informtico debern hacerse copias de seguridad con frecuencia (establecer frecuencia, normalmente mensual). Los registros pueden tener un origen interno, con un modelo de registro establecido por el sistema, o ser de origen externo (albaranes de proveedores, certificados de productos,...).
Edicin:
Procedimiento
Paginado
94 de 112
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00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
3.3
Identificacin y Codificacin de los Registros
La identificacin y codificacin de los formatos de registros se ha definido en el PSST-4.4.5. Control de la documentacin. Los registros son documentos donde se anotan los resultados de los procesos descritos en los captulos y procedimientos.
3.4
Cumplimentacin de los Registros
Los registros conservados en papel se rellenarn con letra clara y legible, nunca con lpiz, y en ningn caso se utilizarn abreviaturas que no estn establecidas de antemano en el propio formato del registro. En el caso de registros en soporte magntico, la Empresa se asegura que se hagan las copias de seguridad necesarias y de que estas queden registradas convenientemente.
3.5
Archivo, Conservacin y Acceso
Los registros se conservan de forma adecuada y cronolgica, ya sea en soporte informtico o en papel, para lo cual son archivados lejos de condiciones adversas que pudieran deteriorarlos e impidiendo su prdida. Peridicamente se realizarn copias de seguridad que sern archivadas de forma conveniente. A peticin de Gerencia, el Responsable de la SST puede restringir el acceso a aquellos registros que considere oportunos
3.6
Eliminacin de Registros
El perodo mnimo de archivo de los registros es de tres aos, salvo que por disposiciones legales se defina un perodo mayor. Para aquellos registros que hayan superado el perodo de archivo necesario se optar por una de estas dos opciones: Conservarlo, si se considera que podran tener una utilidad o inters futuro. Deben ser sellados con la palabra Obsoleto. Eliminado permanentemente, bien en copia magntica si se trata de documentos informticos, o bien destruido si se trata de documentos en papel. Si los registros contienen datos especficos de clientes, administracin, personas o colaboradores, estos debern ser destruidos mediante su trituracin mecnica.
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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00
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Fecha:
00.00.2009
Si est especificado contractualmente, los registros de la SST estn a disposicin del cliente o su representante el tiempo convenido para su evaluacin
Responsable de la SST: Controla y archiva los registros que el Sistema de la SST genera.
Personal
Cumplimentacin y buena conservacin de los registros utilizados.
5.
Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2007 Apartado 4.5.4. Control de los registros
6.
Anexos
ANEXO I: RE-4.5.4.-01 Lista de registros en vigor
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
ANEXO I: RERE-4.5.4.4.5.4.-01 Lista de registros en vigor

Logo Entidad
Lista de Registros en Vigor
LISTA DE REGISTROS EN VIGOR
N: Fecha:
CDIGO
TITULO
Edicin
Fecha
Responsable Archivo
Tipo de Archivo
Tiempo de Conservacin
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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Logo Entidad
PSSTPSST-4.5.54.5.5-01 Auditorias Auditorias Internas Internas
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Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
P PS SS ST T-4 4 .. 5 5 .. 5 5-0 01 1 A AU UD D II T TO OR R II A AS S II N NT TE ER RN NA AS S ( (N No or rm ma a O OH HS SA AS S 1 18 80 00 01 1 :: 2 20 00 07 7) )
(La Empresa)
ELABORADO POR
Gerente
Firma: Fecha:
Firma: Fecha:
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
Indice de Procedimiento PSSTPSST-4.5.54.5.5-01. Auditoria Interna (Norma OHSAS 18001:2007)
Captulo 1. 2. 3.
Descripcin Objeto Alcance Desarrollo 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Organizacin de las Auditorias Periodicidad de las Auditorias Planificacin y Programas de Auditorias Equipo Auditor Calificacin del Equipo Auditor Cuestionario de Auditorias Realizacin de la Auditoria Seguimiento y Cierre
Pgina
Emisin 00 00
Fecha 00.00.0000 00.00.0000
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000
4. 5. 6.
Logo Entidad
Modelo de Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Laboral (Norma OHSAS 18001:2007) Captulo 4 Anexo 2 - Modelo Manual Procedimientos SG Seguridad y Salud Laboral Empresa Fecha
Edicin:
Paginado
Mayo 2009
Pginas
98 de 112
Procedimiento PSSTPSST-4.5.54.5.5-01 Auditorias Auditorias Internas Internas
00
99 de 112
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
1.
Objeto
El objeto de este procedimiento es establecer el mtodo para planificar y llevar a cabo las auditorias internas del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa. y determinar su Sistema es conforme con las disposiciones planificadas, la norma de referencia y el sistema determinado, adems de verificar su implantacin, eficacia continuada e informar a la Direccin
2.
Alcance
El alcance de las auditorias internas son todas las actividades de los procesos que aplica el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. 3.1
Descripcin Organizacin de las Auditorias
Las auditorias se organizan por procesos, auditando cada proceso con todos los procedimientos que sean aplicables. En cualquier caso, en el periodo establecido han de ser auditadas todas las actividades relativas con la seguridad y salud en el Trabajo.
3.2
Periodicidad de las Auditorias
La periodicidad de realizacin de las auditorias es como mnimo anual
3.3
Planificacin y Programas de Auditorias
El Responsable de la SST, en el primer trimestre del ao, elabora el RE-4.5.5.-01 Plan anual de Auditoras Internas de ese ao, presentndolo al Gerente para su revisin y aprobacin dentro de la revisin del Sistema, recogiendo la realizacin de al menos una auditora a todos las reas de la empresa. Basndose en el RE-4.5.5.-01 Plan anual de auditoras internas aprobado, el Responsable de la SST elabora el (los) RE-4.5.5.-02 Programa(s) de auditoras internas, donde asigna el auditor o equipo auditor para la realizacin de cada auditora, el rea.
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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Logo Entidad
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Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
involucrada, el alcance de cada auditora as como la fecha para su ejecucin, distribuyndolo tanto a los auditores internos implicados como a los responsables de las reas a auditar, al menos, con dos semanas de antelacin a la realizacin de la auditora Los responsables de las reas tienen una semana de plazo desde la presentacin del RE-4.5.5.-02 Programa de Auditoras Internas para proponer los cambios de fechas que consideren oportunos, en caso de ser necesario
3.4
Equipo Auditor
El equipo auditor puede estar formado nicamente por un auditor o bien por un equipo; en tal caso uno de ellos actuar como auditor jefe, ser el responsable de la planificacin y organizacin de la auditoria. Los auditores sern independientes del rea auditada. Si la empresa lo considera conveniente, se podrn subcontratar total o parcialmente las auditorias internas a empresas especializadas, en este caso, la auditoria interna se podr planificar y realizar segn los procedimientos e impresos de la empresa subcontratada, exigindole a la misma la acreditacin de cualificacin del equipo auditor.
3.5
Calificacin del Equipo Auditor
Las auditorias se podrn realizar por auditores externos a los cuales se deber solicitar su calificacin o por auditores internos; en tal caso, se debe establecer los criterios de calificacin definida en la RE-4.4.2.-01 Ficha de descripcin de puesto de trabajo correspondiente
3.6
Cuestionario de Auditorias
El RE-4.5.5.-03 Cuestionario de auditoria, si se requiere, ser establecido por el auditor jefe (si hay un equipo auditor), basndose en la documentacin aplicable al departamento auditado. Documentacin como: Norma OHSAS 18001:2007 Manual de la Seguridad y Salud en el Trabajo Procedimientos documentados Resultados de auditorias precedentes No conformidades
Edicin:
Procedimiento
Paginado
101 de 112
Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
Acciones correctivas o preventivas Legislacin aplicable
3.7
Realizacin de la Auditoria
Las auditorias suelen tener las fases siguientes: Preparacin de la auditoria: elaboracin del cuestionario. Reunin previa: en la cual participan el equipo auditor con los responsables del rea auditada, donde se expone el plan de auditora previsto y su objetivo. Anlisis de documentacin: aunque la documentacin se ha analizado mientras se elaboraba el cuestionario, se puede proceder a realizar las comprobaciones que se consideren necesarias. Comprobacin de la implantacin: por muestreo se realiza la comprobacin "in situ" de la implantacin. Reunin final: en una reunin final en la que participarn las mismas personas que en la reunin previa se avanzan los resultados de la auditora.
3.8
Seguimiento y Cierre
Como conclusin de la auditoria, el auditor correspondiente emitir un RE-4.5.5.-04 "Informe de auditoria Interna en el cual se indican: Resultado de la auditoria: descripcin de la valoracin que se realiza de la auditoria interna valorando la eficacia del proceso auditado, incluyendo lo positivo y negativo. Descripcin de las no conformidades encontradas en el proceso auditado Observaciones realizadas, as como la identificacin de reas de mejora. El equipo auditor presenta el RE-4.5.5.-04 Informe de auditora al Gerente y al Responsable de la SST, que definir las acciones correctivas necesarias para corregir las desviaciones detectadas, y fijar el/los responsable/s y plazo para su implantacin, segn el procedimiento PSST-4.5.3-02 Gestin de las NC, Acciones Correctivas y Preventivas del Sistema de Gestin. Se considera No Conformidad Mayor, aquella que afecta a la integridad del sistema, como por ejemplo la falta de implantacin de alguno de los procedimientos, no definicin de la Poltica de la SST y objetivos de la SST, etc., mientras que las restantes se consideran como No Conformidad Menor.
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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Logo Entidad
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Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
El Responsable de la SST archiva los RE-4.5.5.-04 Informes de Auditoras Internas y realiza las modificaciones en la documentacin (si procede) que se deriven de las acciones correctivas implantadas. Los informes sern presentados al responsable del rea auditada, quien propone las acciones correctivas o preventivas que hay que aplicar, reflejadas en el RE-4.5.3.-02 Parte de No Conformidad. La comprobacin de la implantacin y la eficacia de las acciones emprendidas tras el RE-4.5.5.-04 Informe de auditoria son realizadas por el Responsable de la SST, o Gerente, en el caso de que este informe fuese abierto al departamento de SST. Los RE-4.5.5.-04 Informes de auditoria Interna y RE-4.5.3.-02 Partes de No conformidad sern revisados durante las reuniones de revisin del Sistema de Gestin por la Direccin.
Responsable de la SST: Responsable de departamento: Personal Responsable de planificar y elaborar el Plan Anual y el Programa de auditorias internas. Organiza las auditorias internas. Designa el equipo auditor. Responsable de que se realicen de las auditorias. Aprueba el Plan de Auditorias. Comprueba la eficacia de las acciones correctivas cuando las no conformidades son de SST. Elaboracin del Cuestionario de auditoria interna. Encargado de la realizacin de las auditorias. Registra los resultados de las mismas.
5.
Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.5.5. Auditora Interna.
6.
Anexos ANEXO I: RE-4.5.5.-01 Plan anual de auditorias internas ANEXO II: RE-4.5.5.-02 Programa de auditorias internas ANEXO III: RE-4.5.5.-03 Cuestionario de auditoria interna ANEXO IV: RE-4.5.5.-04 Informe de auditoria interna
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
ANEXO ANEXO I: RERE-4.5.5.4.5.5.-01 Plan anual de auditorias internas

Cdigo RE-4.5.5.-01 00 00.00.2009 103 de 112
Logo Entidad
Plan anual de Auditorias Internas
Versin Fecha Pginas
AO:________
N Auditora
Departamento a Auditar
Mes/ n das previstos previstos
Equipo auditor
Observaciones
Fecha y Firma Responsable de SST
Fecha y Firma Gerencia
Edicin:
Procedimiento
Paginado
104 de 112
Logo Entidad
PSSTPSST-4.5.54.5.5-01 Auditorias Auditorias Internas Internas nternas
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
ANEXO II: RERE-4.5.5.4.5.5.-02 Programa de auditorias internas

Cdigo RE-4.5.5.-02 00 00.00.2009 104 de 112
Logo Entidad
Programa de auditorias internas
Versin Fecha Pginas
Tipo de Auditora Ordinaria Extraordinaria
N Auditora Auditora
Fecha (s) de la Auditora Horario de la Auditora Equipo Auditor Departamento/ Responsables Auditados
Alcance y Agenda de la Auditora
Observaciones Observaciones
Fecha y Firma Responsable de SST
Fecha y Firma Gerencia
Edicin:
Procedimiento
Paginado
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Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
ANEXO III: RERE-4.5.5.4.5.5.-03 Cuestionario de Auditoria Interna

Cdigo RE-4.5.5.-03 00 00.00.2009 105 de 112
Logo Entidad
Cuestionario de Auditoria Interna
Versin Fecha Pginas
Actividad/ Procedimiento
Actividades/ cuestiones a verificar
Anotaciones/ observaciones
Incidencias
No conformidades
Edicin:
Procedimiento
Paginado
106 de 112
Logo Entidad
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
ANEXO IV: RERE-4.5.5.4.5.5.-04 Informe de Auditoria Interna

Cdigo RE-4.5.5.-04 00 00.00.0000 106 de 1
Logo Entidad
Informe de Auditoria Interna
Versin Fecha Pginas
INFORME DE AUDITORA N: FECHA DE LA AUDITORA:___________________________ AUDITORA:___________________________ EQUIPO AUDITOR:__________________________________ AUDITOR:__________________________________ DEPARTAMENTOS AUDITADOS:______________________ AUDITADOS:______________________ TIPO AUDITORA:___________________________________ AUDITORA:___________________________________
N No Conformidad
Descripcin no Conformidad
Dpto. Responsable
Fecha prevista de cierre
Valoracin global de la auditora
Firma auditor auditor
Firma del Responsable de la SST
Edicin:
Procedimiento
Paginado
107 de 112
Logo Entidad
PSSTPSST-4.6.04.6.0-01 Revisin Revisin por la la Direccin Direccin
00
Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
P PS SS ST T-4 4 .. 6 6 .. 0 0-0 01 1 R RE EV V II S S II N N P PO OR R L LA A D D II R RE EC CC C II N N ( (N No or rm ma a O OH HS SA AS S 1 18 80 00 01 1 :: 2 20 00 07 7) )
(La Empresa)
ELABORADO POR
Gerente
Firma: Fecha:
Firma: Fecha:
Edicin:
Procedimiento
Paginado
108 de 112
Logo Entidad
PSSTPSST-4.6.0 4.6.06.0-01 Revisin Revisin por la la Direccin Direccin
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Copia n:
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Fecha:
00.00.2009
Indice de Procedimiento PSSTPSST-4.6.04.6.0-01. Revisin por la Direccin (Norma OHSAS 18001:2007)
Captulo 1. 2. 3.
Descripcin Objeto Alcance Desarrollo 3.1 3.2 3.3 3.4 Informacin para la Revisin por la Direccin Periodicidad para la Revisin por la Direccin Metodologa para la Revisin por la Direccin Acta de la revisin por la direccin
Pgina
Emisin 00 00
Fecha 00.00.0000 00.00.0000
00 00 00 00 00 00 00
00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000
4. 5. 6.
Edicin:
Procedimiento
Paginado
109 de 112
Logo Entidad
00
Copia n:
----
Fecha:
00.00.2009
1.
Objeto
El presente procedimiento define la metodologa para revisar el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa a intervalos planificados para asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continuada.
2.
Alcance
Este procedimiento es de aplicacin a todo el Sistema de la Seguridad y Salud en el Trabajo
3. 3.1
Desarrollo Informacin para la Revisin por la Direccin
Se incluyen en la revisin ordinaria del Sistema como datos / elementos de entrada, entre otros el anlisis de: Resultados de las Auditorias internas / externas; Evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin haya suscrito; Los resultados de la participacin y consulta; Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; El desempeo de la SST de la organizacin; El grado de cumplimiento de los Objetivos; El estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las acciones preventivas; El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la Direccin; Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con la SST; Revisin de los Planes de Emergencia; Anlisis de la eventual necesidad de cambios en la Poltica, los objetivos, los procedimientos y otros elementos del Sistema de Gestin de la SST; y Las recomendaciones para la mejora. En las reuniones extraordinarias los puntos a tratar sern determinados en cada una de las convocatorias.
Logo Entidad
Edicin:
Procedimiento
Paginado
00
110 de 112
Copia n:
PSSTPSST-4.6.04.6.0-01 Revisin Revisin por la la Direccin Direccin ----
Fecha:
00.00.2009
3.2
Periodicidad para la Revisin por la Direccin
La revisin del Sistema de Gestin Ambiental se realiza una vez al ao para asegurar la conveniencia, la adecuacin y la eficacia continuada de dicho Sistema. Independientemente de las revisiones ordinarias realizadas, se podrn realizar tantas revisiones extraordinarias como se requiera, tratndose aquellos puntos que se deseen estudiar.
3.3
Metodologa para la Revisin por la Direccin
Direccin se encarga de asegurar la convocatoria de las revisiones del Sistema de Gestin de la SST, tanto de revisiones ordinarias como extraordinarias. La Direccin solicitar al Responsable de la SST la convocatoria de las mismas, quien prepara los medios y la documentacin necesaria para el buen desarrollo de estas. Los participantes en dichas revisiones sern Gerencia, el Responsable de SST y el personal que se estime oportuno. En dichas revisiones se analiza la documentacin presentada previamente por el Responsable de SST, obteniendo las conclusiones que se recogen en la RE-4.6.0-01 Acta de Revisin correspondiente
3.4
Acta de la Revisin por la Direccin
Las conclusiones de las revisiones sern registradas en el RE-4.6.0-01 Acta de Revisin. De cada revisin del Sistema de la SST se establece un acta en la cual se detallan las oportunidades de mejora detectadas a travs de la informacin de entrada. As como, todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la Poltica, objetivos y otros elementos del Sistema de la SST, coherentes con el compromiso de mejora contina. Si durante la revisin, se efecta una modificacin sobre la Poltica de la SST, as como determinacin de Objetivos se incorporarn como anexo al acta y al Manual de Gestin vigente, y se gestionar segn el PSST- 4.4.5 Control de la documentacin. En el caso de cambios en la Poltica y Objetivos de la SST se proceder al conocimiento de estos por parte de toda la empresa y se expondr al pblico, si procede.
Edicin:
Procedimiento
Paginado
111 de 112
Logo Entidad
PSSTPSST-4.6.04.6.0-01 Revisin Revisin por la la Direccin
00
Copia n:
----
Fecha:
00.00.2009
Deben adoptarse las medidas adecuadas para la correcta adaptacin del Sistema de Gestin de la SST a los cambios continuos que experimenta tanto la empresa como el entorno, decidiendo los recursos humanos y materiales o los nuevos sistemas que deben adoptarse, emplearse o ponerse a disposicin de la empresa para la puesta en prctica de las acciones aprobadas. Los resultados de dichas revisiones debern incluir todas las decisiones y acciones para la mejora de la eficacia del sistema y sus procesos, para la mejora del servicio prestado y las posibles necesidades de recursos.
Responsable de la SST: Gerencia Responsable de la preparacin de las reuniones de la Revisin por la direccin. Prepara los medios y la documentacin correspondiente. Recoge las conclusiones en ella emitidas, as como de cumplimentar el Acta de Revisin.
Se encarga de realizar la revisin por la direccin. Responsable del cumplimiento de este procedimiento. Se encarga de asegurar la convocatoria y realizacin de las revisiones por la direccin, tanto ordinaria como extraordinaria.
5.
Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.6. Revisin por la Direccin
6.
Anexos
ANEXO I: RE-4.6.0-01 Acta de Revisin por la Direccin
Edicin:
Procedimiento
Paginado
112 de 112
Logo Entidad
00
Copia n:
----
Fecha:
00.00.2009
ANEXO I: RERE-4.6.04.6.0-01 Acta de Revisin por la Direccin.

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Acta de la Revisin por la Direccin
REVISIN POR LA DIRECCIN ORDINARIA Fecha: RELACIN DE PARTICIPANTES PARTICIPANTES Firma EXTRAORDINARIA
Nombre
Nombre
Firma
ORDEN ORDEN DEL DA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DOCUMENTACIN ADJUNTA
CONCLUSIONES
NOTA: Se anexaran todas aquellas hojas que sean necesarias para describir las conclusiones a las que se ha llegado.

Procedimientos OHSAS 18001

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Convocatoria 2008 Programa Intersectorial Intersectorial para la Difusin de la Cultura Preventiva

Convocatoria 2008 Programa Intersectorial Intersectorial para la Difusin de la Cultura Preventiva

Convocatoria 2008 Programa Intersectorial Intersectorial para la Difusin de la Cultura Preventiva

Copia Controlada Copia No Controlada Nmero Destinatario

REVISADO REVISADO Y APROBADO POR

Responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Convocatoria 2008 Programa Intersectorial Intersectorial para la Difusin de la Cultura Preventiva

Fecha 00.00.0000 00.00.0000

00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000

Responsabilidades Correspondencia Anexos

Convocatoria 2008 Programa Intersectorial Intersectorial para la Difusin de la Cultura Preventiva

Desarrollo Identificacin de peligros para la SST

Convocatoria 2008 Programa Intersectorial Intersectorial para la Difusin de la Cultura Preventiva

Convocatoria 2008 Programa Intersectorial Intersectorial para la Difusin de la Cultura Preventiva

Convocatoria 2008 Programa Intersectorial Intersectorial para la Difusin de la Cultura Preventiva

Convocatoria 2008 Programa Intersectorial Intersectorial para la Difusin de la Cultura Preventiva

Evaluacin de Riesgos para la SST

Convocatoria 2008 Programa Intersectorial Intersectorial para la Difusin de la Cultura Preventiva

Revisin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Riesgos para la SST

Convocatoria 2008 Programa Intersectorial Intersectorial para la Difusin de la Cultura Preventiva

Convocatoria 2008 Programa Intersectorial Intersectorial para la Difusin de la Cultura Preventiva

Revisin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos para la SST SST

RIESGO Trivial (T)

Convocatoria 2008 Programa Intersectorial Intersectorial para la Difusin de la Cultura Preventiva

ANEXO 1: RE- 4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

Convocatoria 2008 Programa Intersectorial Intersectorial para la Difusin de la Cultura Preventiva

ANEXO 1: RERE- 4.3.14.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

PUESTO DE TRABAJO: TRABAJO: _____________________ Informacin a tener en cuenta:

NIVEL DE RIESGO (3)

ELABORADO POR: Responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Convocatoria 2008 Programa Intersectorial Intersectorial para la Difusin de la Cultura Preventiva

Copia Controlada Copia No Controlada Nmero Destinatario

REVISADO Y APROBADO POR

Responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Convocatoria 2008 Programa Intersectorial Intersectorial para la Difusin de la Cultura Preventiva

Fecha 00.00.000 0 00.00.000 0

Responsabilidades Correspondencia Anexos

00.00.000 0 00.00.000 0 00.00.000 0 00.00.000 0 00.00.000 0

Convocatoria 2008 Programa Intersectorial Intersectorial para la Difusin de la Cultura Preventiva

Convocatoria 2008 Programa Intersectorial Intersectorial para la Difusin de la Cultura Preventiva

Obtencin de la legislacin y otros requisitos

Evaluacin de la legislacin y otros requisitos

FUERA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SST

Fijar e introducir medidas para el cumplimiento

Verificacin del cumplimiento

Procedimientos, objetivos o acciones correctoras y preventivas

Es necesario adoptar medidas?

Convocatoria 2008 Programa Intersectorial Intersectorial para la Difusin de la Cultura Preventiva

Obtencin de los requisitos legales y otros requisitos suscritos

Evaluacin de los requisitos legales y otros requisitos suscritos

Convocatoria 2008 Programa Intersectorial Intersectorial para la Difusin de la Cultura Preventiva

3.2 3.2 3.2.1

Comunicacin de los requisitos legales y otros requisitos suscritos Comunicacin al personal

Comunicacin a proveedores, subcontratistas y clientes

Convocatoria 2008 Programa Intersectorial Intersectorial para la Difusin de la Cultura Preventiva

Comunicar al Responsable de SST cualquier modificacin o nuevo texto legal de aplicacin.

Norma OHSAS 18001:2207: Apartado 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos.

Apartado 4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento legal

ANEXO I: RE-4.3.2.-01 Lista de los requisitos legales y otros requisitos

Convocatoria 2008 Programa Intersectorial Intersectorial para la Difusin de la Cultura Preventiva

ANEXO I: RERE-4.3.2.4.3.2.-01 Lista de los los requisitos legales y otros requisitos.

RE-4.3.2.-01 00 00.00.2009 22 de 112

Lista de requisitos legales y otros requisitos