Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
784
287.015.784
1.016.336.071
86.488.013
17.618.000
10.000
243.223.904
668.996.154
GASTOS DE CAPITAL
BIENES DE USO
TRABAJOS PUBLICOS
BIENES PREEXISTENTES
TRANFERENCIAS DE CAPITAL
INVERSION FINANCIERA
APLICACIONES FINANCIERAS
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISM. DE OTROS PASIVOS
6.569.954.642
4.085.620.263
96.204.156
397.997.964
1.818.243.950
171.888.309
7.873.306.497
ADMINISTRACION CENTRAL
817.533.061
22.666.008
772.107.053
10.000
10.000
22.740.000
312.366.119
135.269.422
72.901.230
102.235.467
1.960.000
-
1.129.899.180
ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS Y
CUENTAS ESPECIALES
560.000
310.000
250.000
-
2.405.587.260
13.815.685
357.313
1.211.615
2.390.202.647
-
2.406.147.260
ORGANISMOS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
GASTOS CORRIENTES
PERSONAL
BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE LA DEUDA
TOTAL
GASTOS
PRESUPUESTO AO 2.013
287.015.784
287.015.784
1.834.429.132
109.464.021
789.975.053
20.000
243.233.904
691.736.154
9.287.908.021
4.234.705.370
169.462.699
501.445.046
1.820.203.950
2.390.202.647
171.888.309
11.409.352.937
TOTAL
GOBERNACION
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
TRIBUNAL DE CUENTAS
MINISTERIO DE GOBIERNO
POLICIA PROVINCIAL
MINISTERIO DE ECON. Y OBRAS PUBLICAS
CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
MINISTERIO SRIA. GRAL. GOBERNACION
CASA DE SANTA CRUZ
TRIBUNAL DE DISCIPLINA
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MINISTERIO DE LA PRODUCCION
JEFATURA DE GABINETE
MINISTERIO DE SALUD
OBLIGACIONES A/C. DEL TESORO
TOTAL
Jurisdicciones / Entidades
PRESUPUESTO AO 2.013
11.705.692
431.200.088
1.222.398
16.873.259
65.124.384
784.381.624
45.998.017
28.839.421
1.608.512.727
86.780.005
52.779.402
4.167.241
1.924.377
117.155.493
42.191.396
6.415.455
780.349.284
-
4.085.620.263
PERSONAL
GASTO EN
780.000
4.275.000
25.000
467.200
750.000
21.773.973
3.884.500
1.150.000
9.550.000
2.302.320
6.230.000
195.000
37.500
950.000
1.731.681
590.000
41.511.982
96.204.156
CONSUMO
BIENES DE
2.950.000
7.125.000
510.000
1.795.000
13.550.000
9.313.790
38.739.500
2.420.000
117.808.500
45.553.272
25.995.000
1.810.000
395.000
12.155.000
27.398.500
12.200.000
78.279.402
397.997.964
PERSONALES
SERVICIOS NO
295.000
1.045.000
15.000
1.270.000
1.200.000
25.165.000
1.498.573
3.000.000
16.250.890
928.550
1.820.000
10.000
20.000
210.000
302.500
140.000
33.317.500
86.488.013
BIENES DE USO
6.000.000
6.618.000
3.000.000
2.000.000
-
17.618.000
PUBLICOS
TRABAJOS
10.000
-
10.000
BIENES PREEXIST.
1.000.000
6.700.000
110.000
2.000.000
233.413.904
10.167.000
8.870.000
236.492.775
130.980.357
13.850.000
2.650.000
1.185.000
19.222.636
1.383.626.182
243.223.904
CAPITAL
TRANSF. DE
11.200.000
1.818.243.950
CORRIENTES
TRANSF.
643.090.054
13.000.000
360.000
300.000
5.746.100
5.500.000
1.000.000
668.996.154
FINANCIERA
INVERSION
458.904.093
458.904.093
SS. DE LA DEUDA Y
DISM. DE OTROS
PASIVOS
15.730.692
449.655.088
1.772.398
20.405.459
93.824.384
840.634.387
112.651.690
52.779.421
1.988.614.892
266.904.504
107.674.402
6.182.241
2.376.877
135.230.493
87.809.077
19.345.455
952.680.804
2.719.034.233
7.873.306.497
TOTAL 2013
135.269.422
61.952.193
7.427.126
574.912
1.587.708
45.065.780
1.130.000
4.767.347
900.000
11.864.356
GASTO EN
PERSONAL
TOTAL
Jurisdicciones / Entidades
PRESUPUESTO AO 2.013
200.000
6.825.000
671.350
2.000.000
1.000.000
25.000
17.942.625
39.634.315
986.000
2.537.500
30.000
1.049.440
72.901.230
BIENES DE
CONSUMO
350.000
10.687.500
419.953
13.000.000
7.000.000
27.000
44.906.910
15.942.200
3.577.600
2.250.000
620.000
3.454.304
102.235.467
SERVICIOS NO
PERSONALES
300.000
6.020.000
37.000
7.000.000
1.000.000
21.500
2.221.543
2.937.985
231.000
2.000.000
10.000
886.980
22.666.008
BIENES DE USO
280.000
9.000.000
323.047.516
392.105.537
524.000
2.000.000
42.550.000
2.600.000
772.107.053
TRABAJOS
PUBLICOS
10.000
-
10.000
BIENES
PREEXIST.
1.950.000
10.000
1.960.000
TRANSF.
CORRIENTES
10.000
10.000
TRANSF. DE
CAPITAL
3.900.000
18.840.000
22.740.000
INVERSION
FINANCIERA
SS. DE LA DEUDA Y
DISM. DE OTROS
PASIVOS
1.130.000
32.542.500
1.128.303
406.999.709
427.372.663
648.412
67.182.786
103.580.280
7.944.600
54.104.847
1.560.000
25.705.080
1.129.899.180
TOTAL
TOTAL
Jurisdicciones / Entidades
PRESUPUESTO AO 2.013
13.815.685
13.815.685
PERSONAL
GASTO EN
357.313
357.313
CONSUMO
BIENES DE
1.211.615
1.211.615
PERSONALES
SERVICIOS NO
310.000
310.000
BIENES DE USO
250.000
250.000
PUBLICOS
TRABAJOS
PREEXIST.
BIENES
2.390.202.647
2.390.202.647
CORRIENTES
TRANSF.
CAPITAL
TRANSF. DE
FINANCIERA
INVERSION
SS. DE LA DEUDA Y
DISM. DE OTROS
PASIVOS
2.406.147.260
2.406.147.260
TOTAL
PRESUPUESTO AO 2.013
TESORO
PROVINCIAL
RECURSOS
TOTAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2
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2
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4
5
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3
3
3
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2
3
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2
2
2
2
4
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4
4
4
4
1
2
3
4
5
6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.353.103.289
CREDITOS
INTERNOS
TOTAL GENERAL
672.765.376
10.437.015.738
1.794.467.948
1.344.182.156
363.320.750
9.982.686.738
INGRESOS TRIBUTARIOS
De Origen Provincial
Ingresos Brutos
Sellos
Inmobiliario Rural
Impuesto a las Rifas
Otros Impuestos
Regmenes Especiales de Pago
3.628.671.732
857.099.230
784.652.939
68.764.873
3.322.174
359.244
-
196.574.800
-
929.391.370
929.391.370
854.137.661
74.854.327
8.326
391.056
-
325.377.598
-
5.080.015.500
1.786.490.600
1.638.790.600
143.619.200
3.330.500
750.300
-
2.771.572.502
2.311.147.202
8.499.600
36.000.000
196.574.800
325.377.598
3.293.524.900
2.311.147.202
8.499.600
36.000.000
166.647.598
32.419.300
308.891.500
22.004.500
6.885.600
19.003.600
7.062.300
14.855.500
49.925.400
146.649.400
17.412.700
13.225.800
78.144.100
14.640.800
35.000.000
1.500.000
3.000.000
610.000
166.647.598
32.419.300
19.003.600
7.062.300
14.855.500
49.925.400
146.649.400
17.412.700
13.225.800
78.144.100
14.640.800
35.000.000
1.500.000
3.000.000
610.000
2.761.584.523
1.907.643.411
1.679.717.906
92.682.094
135.243.411
151.162.780
-
352.288.786
331.782.786
310.469.187
17.130.813
4.182.786
3.265.036.089
2.239.426.197
1.990.187.093
109.812.907
139.426.197
31.771.272
9.740.100
145.932.780
32.942.500
32.542.500
400.000
7.950.000
185.654.052
42.682.600
32.542.500
400.000
600.000
9.140.100
21.100.200
9.100.000
200.000
430.500
500.472
134.203
268.342
5.000
16.815
13.548
7.800
54.764
7.950.000
103.580.280
110.000
-
8.690.382
180.000
1.760.382
5.000.000
1.600.000
150.000
831.031.458
3.200.000
241.265
16.035.057
4.200.000
134.136
75.000.000
221.000
600.000
9.140.100
21.100.200
9.100.000
200.000
430.500
500.472
134.203
268.342
5.000
16.815
13.548
7.800
54.764
7.950.000
103.580.280
110.000
1.904.382
144.000
1.760.382
Multas
Multas Subsecretaria de Trabajo
Multas Direccin Provincial de Transporte
Multas A.G.V.P.
Multas Fondo Provincial de Pesca
Multas Fdo. Revegetacin
Multas IESC
Cnones
Canon Minero / Per.
Subsecretaria de Turismo
Canon Agua Pblica
Fondo Provincial de Pesca -CanonCanon Vigiladores e Inst. y Explot. Term.
Canon Hidrocarburifero
Canones I.E.S.C.
Fondo Tecnologico Productivo
Canon de Cateo
308.891.500
22.004.500
6.885.600
Tasas y Tarifas
T. Administrativas
* Fdo del Poder Judicial
* IESC
* Mineria
* Rentas
Tasa Ambiental
UN.E.PO.S.C.
A.G.V.P. Permisos de Transito
Ley 1476 Pesca
Min. Interior Jta. Elec.
Consejo Agrario provincial
D.I.P.A.
Control Sanitario
Aforo Lea
Sanidad Animal
Laboratorio Lana
Caza Silvestre (Direccin de fauna)
Otros C.A.P.
Fondo Provincial de Pesca
Arancelamiento Hospitalario
PREPAP
UEP
Comercio e industria
1
2
3
4
5
6
7
1.926.637.948
6.480.715.884
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Regalas
Regalias de Petrleo
Regalas de Gas
Regalas Mineras
1 2 2
1 2 2 1
INGRESOS CORRIENTES
De Origen Nacional
Coparticipacin Federal -Ley 23.548Transf. Servicios -Ley 24.049Fdo. Desequi. Fiscal -Ley 24.130Financiamiento Educativo (Ley 26.075)
Imp. Gcias. Obras infraestructura (L 24073 Art. 40)
Excedente Fdo. Conourbano Bonaerense L. 24621
Reg. Simpl. Peq. Contribuyentes -Ley 25.067S. Fija Gan. Ley 24699 Art. 5 inc) C
Seg. Social IVA
Seg. Social Bs. Personales (L 24699 Art. 4)
Obras Infraes. -Ley 23966 Art. 19Coparticipacin Vial
FO.NA.VI.
F.E.D.E.I. Combustibles
F.E.D.E.I. Energa Elctrica
Bs. Personales -Ley 23966 Art. 30Fdo. Compensador Tarifas Elctricas
Transf. empresas de energa
POSOCO-PROSONU
Fdo.Educat. Ley 23906 Art. 3-4 Fdo. Educativo
FO.NA.PE.
Coparticipacin Cooperativas -Ley 23427-
1
3
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6.484.509.125
RECURSOS
PROPIOS
5.150.000
1.636.000
36.000
5.000.000
1.600.000
150.000
820.111.458
3.200.000
241.265
16.035.057
10.920.000
4.200.000
134.136
75.000.000
-
221.000
PRESUPUESTO AO 2.013
RECURSOS
Canon de Produccon
- Ley N 3117
- Ley N 3009
Canon de Renegociacin
1 2 5
Alquileres
1 2 6
Otros No Tributarios
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
2
3
4
5
5 1
5 2
6
7
1
1
1
1
1
5
5
5 2
5 3
5 4
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
6
1
2
3
4
4 1
4 1
4 1
1
1
1
1
1
1
7
7
7
7
7
7
1
2
2 1
2 6
2
1
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2
x
2 1x
2 2x
x
x
x
x
x
x
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x
1 7 2 7
1 7 2
1 7 2 8
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
1 7 2
1 7 2
1 7 2 4
x
x
x
x
x
x
x
1 7 4
1 7 4 2
1 7 4 3
x
x
x
RENTAS DE LA PROPIEDAD
Dividendos Bco. Santa Cruz S.A.
Distrigas S.A.
Beneficios por inversiones empresariales
Intereses
Intereses de depsitos
Intereses por Plazo Fijo
Intereses por ttulos y valores
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Del Sector Externo
Del Sector Nacional
Pacto Fiscal
Fdo. Nac. Incentivo Docente
Programas educativos nacionales
Programas de salud
ANSES
Ingresos 13%
Programas sociales Ministerio de Salud
Ministerio de Desarrollo Social
Fondo de Desarrollo Minero
Dir. de Ciencia y Tecnologia
Aportes del Tesoro Nacional
Del Sector Privado
Ley N 3009 - Acuerdo PAE
Convenio FOMICRUZ S.E.
Empresas Privadas
Ley N 3117
INGRESOS DE CAPITAL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2 1
2 2
2 2 7
2 2 2 8
2 2 2 9
2 2 2 #
x
x
x
x
1
1
1
2
2
2
2
3
1
2
1
2
3
x
x
x
x
x
x
x
x
TESORO
PROVINCIAL
RECURSOS
PROPIOS
113.280.000
89.280.000
24.000.000
612.000.000
CREDITOS
INTERNOS
TOTAL GENERAL
6.720.000
6.720.000
120.000.000
96.000.000
24.000.000
612.000.000
154.000
154.000
80.000
80.000
-
2.501.252
1.328.885
252.367
920.000
-
1.445.930.368
1.445.930.368
1.445.930.368
766.343.096
679.587.272
600.000
1.130.000
1.445.930.368
1.445.930.368
1.445.930.368
766.343.096
679.587.272
4.231.252
1.328.885
252.367
920.000
600.000
1.130.000
-
85.386.027
24.014.027
9.884.000
51.488.000
534.350
534.350
101.553.152
96.503.152
18.000.000
12.544.880
40.560.000
19.558.856
5.839.416
-
600.000
1.130.000
24.014.027
61.372.000
24.014.027
9.884.000
51.488.000
534.350
534.350
63.410.000
58.560.000
18.000.000
200.000
-
37.943.152
37.943.152
12.544.880
40.560.000
19.558.856
5.839.416
4.850.000
200.000
5.050.000
200.000
4.850.000
-
445.407.867
591.984
100.000
100.000
491.984
491.984
-
200.000
4.850.000
3.793.241
132.170.000
491.984
-
100.000
100.000
100.000
491.984
491.984
309.444.626
-
60.000.000
309.444.626
60.000.000
309.444.626
139.106.136
16.638.490
369.444.626
369.444.626
139.106.136
16.638.490
-
PRESUPUESTO AO 2.013
RECURSOS
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
#
#
#
#
x
x
x
x
x
x
x
x
2 2 4
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2 1
2 2
2 3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
2
4
5
6
7
8
9
#
#
#
#
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1 5
1 6
1 7
x
x
x
x
3 4
3 5
3 5 1
TESORO
PROVINCIAL
RECURSOS
PROPIOS
CREDITOS
INTERNOS
TOTAL GENERAL
60.000.000
60.000.000
153.700.000
-
153.700.000
120.000
120.000
120.000
-
3.181.257
3.181.257
72.070.000
50.000
50.000
72.020.000
120.000
120.000
120.000
-
75.251.257
50.000
50.000
75.201.257
20.000
72.000.000
1.723.283
1.457.974
-
20.000
72.000.000
1.723.283
1.457.974
FUENTES FINANCIERAS
8.921.133
ENDEUDAMIENTO PUBLICO
Uso del Credito
OBTENCION DE PRESTAMOS
Del Sector Nacional
Del Tesoro Nacional
Adelantos de Regalias
8.921.133
8.921.133
8.921.133
8.921.133
8.921.133
8.921.133
8.921.133
-
FUENTES FINANCIERAS
ENDEUDAMIENTO PUBLICO
OBTENCION DE PRESTAMOS
INCREMENTO DEL PATRIMONIO
REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES
74.131.731
491.984
70.338.490
120.000
3.181.257
INGRESOS DE CAPITAL
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VENTA DE ACC., PART. DE CAP. Y TITULOS VALORES
RECUPERO DE PRESTAMOS
7.912.215.304
4.807.100.000
2.915.340.523
7.986.347.035
ADMINISTRACION CENTRAL
2.501.252
85.386.027
534.350
101.353.152
RECURSOS
0
0
0
200.000
72.070.000
8.921.133
8.921.133
0
0
371.276.136
100.000
299.106.136
1.471.996.268
26.065.900
0
1.445.930.368
0
1.471.996.268
ORGANISMOS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
598.475.166
246.849.600
349.695.566
0
1.730.000
978.672.435
ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS Y
CUENTAS ESPECIALES
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTARIOS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ADM. PUBLICAS
INGRESOS DE OPERACIN
RENTAS DE LA PROPIEDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL
PRESUPUESTO AO 2.013
8.921.133
8.921.133
-
445.407.867
591.984
369.444.626
120.000
75.251.257
-
9.982.686.738
5.080.015.500
3.265.036.089
1.445.930.368
4.231.252
85.386.027
534.350
101.553.152
-
10.437.015.738
TOTAL
GOBERNACION
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
TRIBUNAL DE CUENTAS
MINISTERIO DE GOBIERNO
POLICIA PROVINCIAL
MINISTERIO DE ECON. Y OBRAS PUBLICAS
CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
MINISTERIO SRIA. GRAL. GOBERNACION
CASA DE SANTA CRUZ
TRIBUNAL DE DISCIPLINA
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MINISTERIO DE LA PRODUCCION
JEFATURA DE GABINETE
MINISTERIO DE SALUD
OBLIGACIONES A/C. DEL TESORO
TOTAL
Jurisdicciones / Recursos
PRESUPUESTO AO 2.013
36.000
153.720.000
650.890.532
153.756.000
Ingresos No
Tributarios
166.647.598
2.110.000
2.148.118
821.796.248
Ingresos Tributarios
Contrib. Seg.
Social
Venta de Bs. y
Ss. de las Adm.
12.544.880
5.839.416
19.558.856
30.686.000
37.943.152
Transf. Corrientes
30.686.000
61.372.000
Rentas de la
Propiedad
Recursos
Propios de
Capital
7.590.000
46.110.000
16.638.490
-
70.338.490
Transf. de Capital
Dismin. de la
Inversion
Financiera
2.148.118
195.830.968
38.671.416
57.834.856
850.720.532
1.145.205.890
Total
TOTAL
Jurisdicciones / Recursos
PRESUPUESTO AO 2.013
3.000.000
97.200.200
146.649.400
246.849.600
Ingresos
Tributarios
550.000
117600000
67.182.786
103.580.280
13.750.000
9.100.000
32.542.500
110.000
5.200.000
80.000
349.695.566
Ingresos No
Tributarios
Contrib. Seg.
Social
600.000
1.130.000
1.730.000
Rentas de la
Propiedad
200.000
200.000
Transf. Corrientes
100.000
100.000
Recursos Propios
de Capital
60.000.000
239.106.136
299.106.136
Transf. de Capital
72.070.000
72.070.000
Dismin. de la
Inversion
Financiera
8.921.133
8.921.133
Remanente Ej.
Anteriores
1.130.000
32.542.500
110.000
163.200.200
458.005.536
67.182.786
103.580.280
16.750.000
18.021.133
550.000
117.600.000
978.672.435
Total
Jurisdicciones / Recursos
PRESUPUESTO AO 2.013
26.065.900
26.065.900
Ingresos
Tributarios
Ingresos No
Tributarios
1.445.930.368
1.445.930.368
Rentas de la
Propiedad
Transf. Corrientes
de Capital
Recursos Propios
Transf. de Capital
Dismin. de la
Inversion
Financiera
1.471.996.268
1.471.996.268
Total
PRESUPUESTO AO 2.013
Jurisdicciones / Entidades
Importes
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
CORRIENTES
A.G.V.P.
I.D.U.V.
U.E.P.
U.E.P.A.O.M.R.E.E.
ARANCEL. HOSPITALARIO
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
Un.E.Po.S.C.
U.E.P.A.H.R.S.C.
I.E.S.C.
CAJA DE PREVISIN SOCIAL
- Ley N 2401
- Aporte para Deficit
DE CAPITAL
A.G.V.P.
I.D.U.V.
U.E.P.
U.E.P.A.O.M.R.E.E.
ARANCEL. HOSPITALARIO
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
Un.E.Po.S.C.
U.E.P.A.H.R.S.C.
I.E.S.C.
CAJA DE PREVISIN SOCIAL
TOTAL RECURSOS FIGURATIVOS
1.064.532.031
76.952.193
32.933.834
626.912
1.550.000
18.318.100
934.150.992
356.632.020
577.518.972
248.177.829
151.608.058
56.350.000
21.500
8.805.400
27.566.151
10.000
3.816.720
1.312.709.860
GASTOS FIGURATIVOS
CORRIENTES
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
FONDO PROVINCIAL DE PESCA
DE CAPITAL
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
FONDO PROVINCIAL DE PESCA
TOTAL GASTOS FIGURATIVOS
1.064.532.031
1.064.532.031
248.177.829
239.372.429
8.805.400
1.312.709.860
PRESUPUESTO AO 2.013
CONCEPTO
ADM. CENTRAL
INST. DE SEG.
SOCIAL
ORG. DESC.
TOTAL
I. INGRESOS CORRIENTES
. Tributarios
- De Orgen Provincial
- De Orgen Nacional
. Contribuciones a la Seguridad Social
. No Tributarios
- Regalas
- Otros No Tributarios
. Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ.
. Rentas de la Propiedad
. Transferencias Corrientes
7.912.415.304
4.807.100.000
1.786.490.600
3.020.609.400
598.275.166
246.849.600
1.471.996.268
26.065.900
246.849.600
2.915.340.523
2.239.426.197
1.025.609.892
2.501.252
85.920.377
101.553.152
349.695.566
26.065.900
1.445.930.368
-
6.569.954.642
4.579.822.383
4.085.620.263
96.204.156
397.997.964
312.366.119
310.406.119
135.269.422
72.901.230
102.235.467
1.342.460.662
285.909.047
74.131.731
491.984
70.338.490
3.301.257
371.276.136
100.000
299.106.136
72.070.000
V. GASTOS DE CAPITAL
. Inversin Real Directa
- Bienes de Uso
- Trabajos Publicos
- Bienes Preexistentes
. Transferencias de Capital
- Al Sector Privado
- Al Sector Pblico
. Municipios
. Otros
- Al Sector Externo
. Inversin Financiera
1.016.336.071
104.116.013
86.488.013
17.618.000
10.000
243.223.904
32.467.904
210.756.000
46.110.000
164.646.000
817.533.061
794.783.061
22.666.008
772.107.053
10.000
10.000
10.000
-
560.000
560.000
310.000
250.000
-
668.996.154
22.740.000
7.986.547.035
7.586.290.713
969.551.302
1.129.899.180
1.471.996.268
2.406.147.260
10.428.094.605
11.122.337.153
7.414.402.404
400.256.322
1.129.899.180
-160.347.878
2.406.147.260
-934.150.992
10.950.448.844
-694.242.548
8.805.400
726.385.488
572.144.631
369.753.468
8.805.400
-160.347.878
356.632.020
-934.150.992
735.190.888
735.190.888
-522.354.239
-317.323.766
200.600.190
-577.518.972
-694.242.548
972.337.199
-
8.921.133
8.921.133
8.921.133
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
XI. GASTOS FIGURATIVOS
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)
XIV. FUENTES FINANCIERAS
Disminucin de la Inversin Financiera
- Uso del fondo anticiclico
- Remanente
- Otros
Endeudamiento Pblico e Inc. de Otros Pasivos
1.730.000
2.405.587.260
15.384.613
13.815.685
357.313
1.211.615
171.888.309
2.390.202.647
1.818.243.950
427.091.768
226.048.375
201.043.393
1.391.152.182
1.355.326.228
35.825.954
1.960.000
1.960.000
1.960.000
-
-933.590.992
9.982.686.738
5.080.015.500
1.786.490.600
3.293.524.900
1.445.930.368
3.265.036.089
2.239.426.197
1.025.609.892
4.231.252
85.920.377
101.553.152
9.287.908.021
4.905.613.115
4.234.705.370
169.462.699
501.445.046
171.888.309
2.390.202.647
1.820.203.950
429.051.768
226.048.375
203.003.393
1.391.152.182
1.355.326.228
35.825.954
694.778.717
445.407.867
591.984
369.444.626
75.371.257
1.834.429.132
899.459.074
109.464.021
789.975.053
20.000
243.233.904
32.477.904
210.756.000
46.110.000
164.646.000
691.736.154
981.258.332
8.921.133
8.921.133
972.337.199
972.337.199
972.337.199
0
287.015.784
-
287.015.784
-
287.015.784
287.015.784
-
972.337.199
0
287.015.784
287.015.784
25817 1730
TOTAL:
2066 167
20
4389
P. Seguridad
P. Rgimen Bancario
9811
311
P. Docente
P. Legislatura
20
272 272
P. Magist. y Func.
20
7703 1271
P. Magist. de Reempla.
1215
P. Adm. y Tecnico
TOTAL
PODER JUDICIAL
Autoridades Superiores
CLASE
25
PODER
LEGISLATIVO
625
311
289
GOBERNACION
SUB. TOTAL
CONSEJO MAGIST.
22083 121 7
20
1462 33
4389
9811
5299 37
1099 51
TRIBUNAL
CUENTAS
215
11
97
107
MRIO. GOBIER.
POLICIA
4389
86
49
110
MEOP
43
CAP
25
29
304 212
180
31
CPE
531
9.725
325
MS
MDS
412
355
20
34
110 110 11
MSGG
90
TRIBUNAL DISCIP.
29
749
103
MINISTERIO DE LA
PRODUCCIN
362
239
123
54
27
24
SUB. TOTAL
66
AGVP
21
IDUV
20
IES
15
UEP
33
UNEPOSC.
433 411
UEPAOMREE
FONDO PCIAL.
PESCA
ADMINISTRACION CENTRAL
JEFATURA DE
GABINETE
(*A*)
AO 2013
112 112
83 83
25 25
SUB. TOTAL
C.P.S
PODER JUDICIAL
TOTAL:
S.A.T
Dec. 3095/04
Ley 1917
Dcto. 1429/04
SALUD PUBLICA
10
10
54
26
PODER LEGISLATIVO
GOBER
CONTRATADOS
TOTAL
SUB. TOTAL
TRANSITORIO
CLASE
MSGG
MDS
MS
CPE
CAP
MEOP
POLICIA
MRIO. GOBIER.
TRIBUNAL CUENTAS
CONSEJO MAGIST.
TRIBUNAL DISCIP.
UNEPOSC.
UEP
IES
IDUV
AGVP
SUB. TOTAL
JEFATURA DE GABINETE
28 28
10 267 137 16 37 30 10 14 23
UEPAOMREE
14 14
87 10 295 165 16 37 30 10 14 23 14 14
87
AO 2013
C.P.S
ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE LA
PRODUCCION
SUB. TOTAL
PRESUPUESTO AO 2.013
CONCEPTO
L.O.A.S.
I.S.P.R.O.
C.S.S.
S.P.S.E.
80.616.000
55.455.000
920.000
230.700.000
20.034.250
107.621.671
845.948.433
826.142.197
633.906
50.700.000
80.196.000
420.000
53.000.000
2.455.000
920.000
633.906
19.172.330
50.700.000
180.000.000
20.034.250
107.621.671
25.406.000
25.306.000
12.000.000
1.330.000
11.776.000
200.000
100.000
0
43.501.000
43.501.000
9.040.000
566.000
4.870.000
29.025.000
28.299.954
28.299.954
18.765.954
5.604.000
3.930.000
909.005.736
909.005.736
81.068.170
6.076.719
821.860.847
746.284.397
746.284.397
408.153.658
197.632.837
119.699.912
20.797.990
44.554.724
44.554.724
31.542.020
13.012.704
77.182.644
77.182.644
25.750.584
30.524.060
20.908.000
55.210.000
11.954.000
-27.379.954
-63.057.303
-515.584.397
-24.520.474
30.439.027
-532.939.101
3.500.000
3.500.000
22.657.904
26.157.904
3.500.000
22.657.904
0
V. GASTOS DE CAPITAL
.Bienes de Uso
. Trabajos Pblicos (Anexo )
. Transferencias de Capital
- Al Sector Privado
- Al Sector Pblico
- Al Sector Externo
. Inversin Financiera
7.222.000
1.222.000
2.500.000
0
2.070.000
220.000
50.000
0
6.425.000
6.425.000
3.500.000
1.800.000
281.851.021
87.897.117
188.653.904
0
0
0
0
5.300.000
84.116.000
32.628.000
51.488.000
X. FUENTES FINANCIERAS
Disminucin de la Inversin Financiera
- Uso del fondo anticiclico
- Remanente
- Otros
Endeudamiento Pblico e Inc. de Otros
- Obtencin de Otros Prstamos
- Incremento de Otros Pasivos
0
0
0
0
0
0
0
0
I. INGRESOS CORRIENTES
. Contribuciones a la Seguridad Social
. No Tributarios
- Regalas
- Tasas y Tarifas
- Multas
- Cnones
- Otros
. Venta.Bienes y Servicios
. Rentas de la Propiedad
. Transferencias Corrientes
CANAL 9
DISTRIGAS S.A.
FO.MI.CRUZ S.E.
TOTAL
22.657.904
1.200.000
1.200.000
2.788.501
2.788.501
55.455.000
45.571.000
9.884.000
0
0
22.657.904
1.874.234.455
1.874.134.455
554.778.366
273.275.636
996.057.463
50.022.990
100.000
0
0
0
239.487.616
76.041.616
163.446.000
0
22.657.904
0
920.000
29.499.954
-28.579.954
845.948.433
911.794.237
-65.845.804
230.700.000
985.772.013
-755.072.013
42.692.154
67.212.628
-24.520.474
107.621.671
83.607.644
24.014.027
1.367.453.258
2.156.085.476
-788.632.218
0
0
201.176.508
201.176.508
575.033.887
0
21.146.200
0
0
0
575.033.887
21.146.200
575.033.887
21.146.200
797.356.595
201.176.508
0
201.176.508
0
596.180.087
0
596.180.087
0
0
0
0
0
0
0
0
201.176.508
0
1.341.295.354
826.142.197
51.333.906
0
0
0
0
51.333.906
460.944.251
2.875.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PRESUPUESTO AO 2.013
PLANILLA ANEXA N 15
TRABAJOS PUBLICOS
C/ RECURSOS
AFECTADOS
C/RENTAS
GENERALES
TOTAL
ADMINISTRACION CENTRAL
GOBERNACION
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
TRIBUNAL DE CUENTAS
MINISTERIO DE GOBIERNO
POLICIA PROVINCIAL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y O. PUBLICAS
CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
MINISTERIO SEC. GRAL. DE LA GOBERNACION
CASA DE SANTA CRUZ
TRIBUNAL DE DISCIPLINA
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MINISTERIO DE LA PRODUCCION
JEFATURA DE GABINETE
MINISTERIO DE SALUD
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
TOTAL DE ADMINISTRACION CENTRAL
6.000.000
6.618.000
3.000.000
2.000.000
17.618.000
6.000.000
6.618.000
3.000.000
2.000.000
17.618.000
280.000
9.000.000
222.911.310
37.907.200
100.136.206
100.136.206
35.853.700
127.066.160
22.084.250
385.755.536
100.000.000
139.106.136
146.649.400
-
6.350.001
280.000
9.000.000
323.047.516
37.907.200
100.136.206
35.853.700
127.066.160
22.084.250
392.105.537
6.350.001
524.000
2.000.000
13.852.891
7.518.676
6.334.215
-
634.323.737
28.697.109
524.000
2.000.000
42.550.000
28.697.109
2.600.000
2.600.000
-
137.783.316
772.107.053
250.000
250.000
250.000
250.000
634.573.737
155.401.316
789.975.053
PRESUPUESTO AO 2.013
PLANILLA ANEXA N 16
INVERSION FINANCIERA
CONCEPTO
IMPORTE
ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE GOBIERNO
PRO.EM.SA.
1.000.000
1.000.000
5.746.100
0
3.000.000
2.746.100
5.500.000
3.500.000
2.000.000
360.000
360.000
300.000
300.000
MINISTERIO DE LA PRODUCCION
FONDO DE DESARROLLO PROVINCIAL
VARIOS
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
PRESTAMO A MUNICIPIOS
DISTRIGAS S.A.
SERVICIOS PUBLICOS S.E.
FONDO FIDUCIARIO DE RIESGO ESPECIFICO L. 25300
PROPIEDAD PARTICIPADA YPF
EMPRENDIMIENTOS EMPRESAS DE TRANSPORTES
13.000.000
12.300.000
700.000
643.090.054
368.569.580
24.520.474
250.000.000
668.996.154
18.840.000
11.740.000
6.000.000
100.000
1.000.000
3.900.000
3.900.000
22.740.000
0
0
691.736.154
PRESUPUESTO AO 2.013
Planilla Anexa N 17
GASTO EN TRANSFERENCIAS
POR CARCTER INSTITUCIONAL Y ECONOMICO
Jurisdicciones / Recursos
TOTAL
ADMINISTRACION CENTRAL
4.210.406.597
243.233.904
4.453.640.501
1.818.243.950
243.223.904
2.061.467.854
MINISTERIO DE GOBIERNO
Pensiones
Ayudas sociales a personas
Transf. a instituciones culturales y sociales
11.200.000
7.000.000
4.200.000
10.167.000
2.869.000
450.000
16.000
135.000
18.000
8.000
450.000
80.000
96.000
116.000
1.500.000
12.000
12.000
7.266.000
6.700.000
160.000
85.000
150.000
70.000
21.000
80.000
20.000
20.000
Total
1.000.000
500.000
500.000
0
0
10.167.000
2.869.000
450.000
16.000
135.000
18.000
8.000
450.000
80.000
96.000
116.000
1.500.000
12.000
12.000
7.266.000
6.700.000
160.000
85.000
150.000
70.000
21.000
80.000
20.000
20.000
8.870.000
300.000
7.850.000
850.000
7.000.000
0
0
720.000
720.000
8.870.000
300.000
7.850.000
850.000
7.000.000
720.000
720.000
236.492.775
10.000.000
5.000.000
5.000.000
226.048.375
1.500.000
198.771.250
3.800.000
13.437.125
1.500.000
3.500.000
1.500.000
2.040.000
444.400
130.980.357
38.400.000
81.505.442
9.600.000
71.905.442
11.074.915
9.822.000
1.252.915
13.850.000
2.500.000
12.200.000
7.000.000
4.700.000
500.000
236.492.775
10.000.000
5.000.000
5.000.000
226.048.375
1.500.000
198.771.250
3.800.000
13.437.125
1.500.000
3.500.000
1.500.000
2.040.000
444.400
6.700.000
1.500.000
130.980.357
38.400.000
81.505.442
0
9.600.000
71.905.442
11.074.915
9.822.000
1.252.915
20.550.000
4.000.000
PRESUPUESTO AO 2.013
Planilla Anexa N 17
GASTO EN TRANSFERENCIAS
POR CARCTER INSTITUCIONAL Y ECONOMICO
Jurisdicciones / Recursos
1.000.000
1.000.000
10.900.000
3.500.000
3.500.000
0
1.000.000
1.000.000
1.150.000
1.000.000
150.000
1.150.000
1.000.000
150.000
MINISTERIO DE SALUD
Ayudas sociales a personas
Residencias Medicas
Transferencias a universidades
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
Ayudas sociales a personas
Transf. a instituciones de enseanza
Transferencias a Gobiernos Municipales
5.700.000
3.500.000
3.500.000
5.200.000
-
Total
19.222.636
15.522.636
3.500.000
200.000
19.222.636
15.522.636
3.500.000
200.000
2.650.000
110.000
110.000
2.760.000
110.000
1.900.000
750.000
1.900.000
750.000
1.185.000
2.000.000
235.000
950.000
185.000
75.000
690.000
2.000.000
-
1.383.626.182
0
0
28.299.954
28.299.954
233.413.904
22.657.904
22.657.904
164.646.000
1.200.000
163.446.000
978.557.424
46.110.000
46.110.000
1.960.000
10.000
1.970.000
I.E.S.C.
Transf. A empresas privadas
1.950.000
1.950.000
1.950.000
1.950.000
10.000
10.000
153.720.000
570.611.232
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50.000.000
326.768.804
10.000
10.000
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2.390.202.647
2.390.202.647
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0
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22.657.904
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20.000
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2.390.202.647