Manual de Operacin Sistema Remuneraciones Windows

ndice
1. Remuneraciones ................................................................................................................................................. 3 1.1. Presentacin ................................................................................................................................................... 3 1.1.1. Uso de la Ayuda.......................................................................................................................................... 3 1.2. Configuracin del Sistema............................................................................................................................... 3 1.2.1. Configuracin Inicial .................................................................................................................................... 3 1.2.2. Barra de Herramientas ................................................................................................................................ 4 1.2.3. Creacin de Usuarios.................................................................................................................................. 5 1.2.4. Creacin de Perfiles .................................................................................................................................... 6 1.2.5. Creacin de Ciudades ................................................................................................................................. 7 1.2.6. Creacin de Comunas................................................................................................................................. 7 1.2.7. Mantencin de Bancos ................................................................................................................................ 8 1.2.8. Parametrizacin de Cheques ...................................................................................................................... 9 1.2.9. Caractersticas de Seguridad .....................................................................................................................10 1.3. Configuracin de la Empresa..........................................................................................................................11 1.3.1. Creacion de la Empresa .............................................................................................................................11 1.3.2. Seleccin de la Empresa............................................................................................................................16 1.3.3. Configuracin de la Empresa .....................................................................................................................17 1.4. Instituciones Previsionales .............................................................................................................................21 1.4.1. A.F.P..........................................................................................................................................................21 1.4.2. Isapre.........................................................................................................................................................22 1.4.3. Caja de Compensaciones ..........................................................................................................................23 1.4.4. Mutual........................................................................................................................................................25 1.4.5. Ahorro Previsional......................................................................................................................................26 1.5. Configuracin de Trabajadores.......................................................................................................................26 1.5.1. Creacin de Trabajadores ..........................................................................................................................26 1.5.2. Configuracin de Trabajadores...................................................................................................................44 1.6. Otros Datos a Ingresar ...................................................................................................................................46 1.6.1. Haberes y Descuentos ...............................................................................................................................46 1.6.2. Factores de Actualizacin ..........................................................................................................................49 1.6.3. Tipos de Contratos.....................................................................................................................................50 1.6.4. Causales de Finiquito.................................................................................................................................51 1.6.5. Clasulas Adicionales ................................................................................................................................51 1.6.6. Retenciones ...............................................................................................................................................52 1.6.7. Tipo de Monedas .......................................................................................................................................53 1.7. Movimientos ...................................................................................................................................................54 1.7.1. Seguro de Cesanta ...................................................................................................................................54 1.7.2. Parmetros Mensuales ..............................................................................................................................58 1.7.3. Movimientos Mensuales .............................................................................................................................63 1.7.4. Clculo por Empresa..................................................................................................................................70 1.7.5. Contratos ...................................................................................................................................................71 1.7.6. Finiquitos ...................................................................................................................................................73 1.7.7. Asigna Haberes o Descuentos ...................................................................................................................77 1.7.8. Planilla de Asignacin de Haberes y Descuentos .......................................................................................79 1.7.9. Elimina Haberes o Descuentos ..................................................................................................................80 1.8. Liquidaciones y Certificados ...........................................................................................................................81 1.8.1. Liquidacin Individual .................................................................................................................................81 1.8.2. Liquidacin por Empresa............................................................................................................................88 1.8.3. Liquidacin de Gratificacin........................................................................................................................96 1.8.4. Liquidacin de Anticipos...........................................................................................................................101 1.8.5. Cheques ..................................................................................................................................................106 1.8.6. Certificados de Impuestos ........................................................................................................................109 1.9. Emisin de Informes.....................................................................................................................................113 1

1.9.1. Libro de Remuneraciones ........................................................................................................................113 1.9.2. Libro de Remuneraciones Configurable....................................................................................................114 1.9.3. Liquidacin General .................................................................................................................................118 1.9.4. Detalle Pago de Imposiciones ..................................................................................................................119 1.9.5. Detalle de haberes y Descuentos .............................................................................................................120 1.9.6. Listado de Anticipos .................................................................................................................................120 1.9.7. Detalle de Billetes ....................................................................................................................................121 1.9.8. Genera Pago Electrnico de Imposiciones ...............................................................................................123 1.9.9. Informe de Depsito .................................................................................................................................125 1.9.10. Emisin de Planillas .............................................................................................................................128 1.9.11. Artculo 61 Ley 18.768 .........................................................................................................................135 1.9.12. Ficha Ingreso .......................................................................................................................................135 1.9.13. Cotizacin por Empresa .......................................................................................................................136 1.9.14. Sueldo Segn Empresa .......................................................................................................................137 1.9.15. Planilla de Pago ...................................................................................................................................138 1.9.16. Reliquidacin de Impuestos .................................................................................................................138 1.9.17. Nmina de Instituciones Previsionales ................................................................................................139 1.9.18. Nmina de Empleados con Seguro de Cesanta ..................................................................................140 1.9.19. Administradora de Fondos de Cesanta................................................................................................141 1.9.20. Iniciacin y Cesacin de Servicios........................................................................................................141 1.9.21. Aporte Empleador 4.11 ........................................................................................................................142 1.10. Recursos Humanos ......................................................................................................................................144 1.10.1. Fichas RRHH.......................................................................................................................................144 1.10.2. Atributos Evaluaciones Cualitativas......................................................................................................155 1.10.3. Evaluaciones Cualitativas ....................................................................................................................156 1.10.4. Atributos Evaluaciones Cuantitativas....................................................................................................158 1.10.5. Evaluaciones Cuantitativas ..................................................................................................................159 1.10.6. Tipos de Cargos...................................................................................................................................160 1.10.7. Traspaso de Sueldos ...........................................................................................................................161 1.10.8. Tipos de Permisos ...............................................................................................................................161 1.10.9. Mantencin de Supervisores ................................................................................................................162 1.10.10. Control de Vacaciones .........................................................................................................................163 1.10.11. Prstamos de Trabajadores .................................................................................................................171 1.11. Procesos ......................................................................................................................................................174 1.11.1. Foliar Libro...........................................................................................................................................174 1.11.2. Generar Archivo de Declaracin Jurada ...............................................................................................175 1.11.3. Comprime Archivos de Internet ............................................................................................................176 1.11.4. Gratificacin Anual ...............................................................................................................................177 1.11.5. Centralizacin ......................................................................................................................................178 1.11.6. Eliminar Retenciones ...........................................................................................................................184 1.11.7. Elimina Periodo....................................................................................................................................184 1.11.8. Cierre Mensual ....................................................................................................................................185 1.11.9. Bloqueo y Desbloqueo Mensual ...........................................................................................................186 1.11.10. Procesamiento Distribuido ...................................................................................................................187 1.11.11. Importacin de Datos ...........................................................................................................................188 1.11.12. Desbloqueo de Registros .....................................................................................................................199 1.11.13. Incrementos de Renta..........................................................................................................................199 1.12. Acerca del Sistema ......................................................................................................................................201 1.12.1. Nmero de Serie..................................................................................................................................201 1.12.2. Acerca .................................................................................................................................................202 1.13. Anexos.........................................................................................................................................................203 1.13.1. Impresin en Modo Texto.....................................................................................................................203

1.
1.1.
1.1.1.

Remuneraciones
Presentacin
Uso de la Ayuda

La ayuda del sistema Remuneraciones consiste de una Tabla de Contenido con los temas de la ayuda. Los Temas, que se identifican con el cono se encuentran agrupados en Tpicos, los que se identifican con el cono cuando estn cerrados y con cuando estn abiertos. Para abrir o cerrar un tpico, se debe dar doble click sobre l. Para ver la ayuda de un tema, se debe dar doble click sobre l. Al visualizar el texto de ayuda de un tema, se debe presionar el botn Contenido para volver a ver la lista de temas de ayuda. Al deslizar el puntero del mouse sobre una imagen contenida en el texto de ayuda, ste cambiar a la forma de una mano para solicitar ayuda relativa al elemento de la imagen. Para volver a la Tabla de Contenido presione el botn Contenido en la parte superior de esta ventana.

1.2.
1.2.1.

Configuracin del Sistema

Configuracin Inicial

Antes de comenzar a utilizar el Sistema, se debe configurar los parmetros bsicos, que permitirn una operacin ms fluida. Esta configuracin normalmente se realiza slo la primera vez que se utilice el sistema, pudiendo volver a ella cada vez que sea necesario configurar un nuevo elemento. Los elementos que se debe configurar inicialmente son: Usuarios Perfiles Ciudades Comunas Bancos Factores de Actualizacin

En la mayora de las pantallas de mantencin en el sistema, se utiliza una barra de herramientas que permite manipular los registros de informacin. 3

Para obtener informacin detallada acerca del uso de la barra de herramientas, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.2.2.

Barra de Herramientas

La Barra de Herramientas en los formularios de ingreso y mantencin de informacin, permite realizar las operaciones necesarias para manipular los registros de informacin.

Funciones de los siguientes botones: Carga Masiva: Despliega una lista con los elementos ya creados, permitiendo seleccionar el que se desea modificar. Lista: Presenta la lista de posibles valores a signar al campo. Inicio: Despliega el primer registro existente.

Anterior: Despliega el registro anterior. Siguiente: Despliega el siguiente registro. Ultimo: Despliega el ltimo registro existente. Ayuda: Despliega la ayuda correspondiente al formulario en pantalla. Nuevo: Limpia el formulario para ingresar un nuevo registro. Grabar: Graba la informacin creada o modificada en el formulario. Eliminar: Borra permanentemente el registro en pantalla. Esta accin no se puede 4

deshacer . Imprimir: Presenta en pantalla el informe con el contenido de todos los registros existentes, dando la opcin de imprimirlo. Insertar: Permite ingresar los datos antes ingresados auna grilla la cual permite guardar los campos en ella contenidos. Salir: Cierra el formulario en pantalla y vuelve al men.

1.2.3.

Creacin de Usuarios

La Creacin de Usuarios consiste en definir que personas tendrn acceso al sistema, asignndoles un Cdigo de Usuario, Nombre y Contrasea (clave secreta). A este proceso se accede mediante la opcin Usuarios, Otras del men Archivo. La definicin de usuarios forma parte de las Caractersticas de Seguridad del sistema, por lo que slo podrn acceder a ella los usuarios con Atributo de Administrador.

Los usuarios con Atributo de Administrador son aquellos que tienen como funcin principal la administracin del sistema, por lo que tienen acceso sin restricciones a todas las opciones, tales como la creacin de usuarios y eliminacin de grandes grupos de informacin. Siempre deber existir al menos un usuario con atributo de administrador, lo que es verificado por el sistema antes de salir de la opcin de mantencin de usuarios. Para asignar o eliminar el atributo de administrador a un usuario basta con poner o quitar la marca en el casillero correspondiente. La creacin de los usuarios slo asegura que ellos tendrn acceso al sistema. Para permitirles el acceso a los datos de las empresas se debe asignar el usuario a la empresa en el proceso de Mantencin de Empresas. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas. . 5

1.2.4.

Creacin de Perfiles

La Creacin de Perfiles consiste en definir las opciones del men a las que tendrn acceso los distintos tipos de Usuarios. Los perfiles permiten mantener una definicin centralizada de las opciones a que accedern los usuarios, agrupndolos segn sus funciones en el sistema, lo que evita tener que definir los accesos para cada usuario. A este proceso se accede mediante la opcin Perfiles del men Archivo. La definicin de perfiles forma parte de las Caractersticas de Seguridad del sistema, por lo que slo podrn acceder a ella los usuarios con atributo de Administrador. Los perfiles se definirn segn las caractersticas del tipo de usuario, el cual consisten en restringir el acceso a ciertos procesos en que el usuario no est autorizado a usar. Por ejemplo, si el usuario esta dedicado al ingreso de documentos de Compras y Ventas, se podr crear un perfil permitiendo el acceso slo a esa opcin del men. Al momento de crear un perfil, se le debe asignar un cdigo y descripcin para identificarlo, y se activar una lista con todas las opciones del sistema, agrupadas de acuerdo a la estructura del men del sistema. Se podr dar acceso a todas las opciones que se encuentran en un determinado men o solamente a algunas opciones que se encuentran dentro de ella.

Para habilitar o deshabilitar el acceso a alguna opcin, se debe dar doble click sobre ella, con lo que aparecer o desaparecer la marca de habilitacin. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.2.5.

Creacin de Ciudades

El proceso de Creacin de Ciudades consiste en definir las ciudades que sern utilizadas en el sistema. A este proceso se accede mediante la opcin Ciudades del men Archivo. La definicin de las ciudades es necesaria para la creacin de otros tipos de informacin, tales como la creacin de la empresa o la creacin de sucursales. Al crear las ciudades, se les debe asignar un Cdigo y Descripcin, e indicar la regin a la que pertenece, la que se selecciona de la lista que aparece al presionar la flecha de dicho campo.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.2.6.

Creacin de Comunas

El proceso de Creacin de Comunas consiste en definir las comunas que sern utilizadas en el sistema. A este proceso se accede mediante la opcin Comunas del men Archivo. La definicin de las comunas es necesaria para la creacin de otros tipos de informacin, tales como la creacin de la empresa o la creacin de sucursales. Al crear las comunas, se les debe asignar un Cdigo y Descripcin, e indicar la ciudad a la que pertenece, la que se selecciona de la lista que aparece al presionar la flecha de dicho campo.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.2.7.
1.2.7.1.

Mantencin de Bancos
Mantencin de Bancos

Para ingresar a Bancos, debemos seleccionar el men Archivo y luego el sub-men Otras, en donde debemos seleccionar el campo Bancos. El proceso de Mantencin de Bancos consiste en definir los bancos que sern utilizadas en el sistema. La definicin de los bancos es necesaria para la creacin de otros tipos de informacin. La pantalla desplegada, Mantencin de Bancos, consta de dos fichas: Bancos y Parametrizacin de Cheques.

1.2.7.2.

Bancos

Al crear los bancos, se les debe asignar un Cdigo en caso de no estar creado y tiene que ser un codigo distinto a los ya usados, debe llevar una Descripcin y el cdigo de la superintendencia la cual se puede rescatar de la carga masiva de datos. Como siguiente paso deben ser ingresados los movimientos bancarios a travs de un codigo, una sigla y una descripcion. Tambin en esta ficha se encuentra lo referido a Movimientos Bancarios, donde tiene que completarse el Cdigo de Movimiento, que se refiere al nmero asignado a cada movimiento creado; la Sigla del movimiento y la Descripcin o nombre de estos movimientos. Con estos datos registrados, el sistema crear un archivo, del cual podr seleccionarse el movimiento que se requiera en cualquier momento, con slo posicionarse en el elegido y hacer un click sobre l.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.2.8.

Parametrizacin de Cheques

En estas ficha se debern establecer las distintas caractersticas del formulario continuo en que se imprimirn los cheques de pago de las remuneraciones. Para ello, deber completarse el campo correspondiente a Cdigo de Banco, Largo Cdigo de Cuenta y Cheque Asociado, con lo cual se mostrar en la ventana el formato del cheque a imprimir.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.2.9.

Caractersticas de Seguridad

Para asegurar la confidencialidad y seguridad de la informacin, el sistema implementa las siguientes Caractersticas de Seguridad: Control de Usuarios El Control de Usuarios restringe el acceso al sistema slo a personas autorizadas. Todos los usuarios tienen acceso a la Mantencin de Usuarios slo para poder modificar su propia Contrasea. Slo tienen acceso a crear, modificar o eliminar a otros usuarios, los usuarios con atributo de Administrador. Control de Acceso a las Empresas El Control de Acceso a Empresas restringe el acceso a la informacin de la empresa, slo a usuarios autorizados, considerando los accesos para Modificacin y slo Consulta, para lo cual, en la mantencin de empresas se indica qu usuarios tendrn acceso a ella y si podrn modificar o slo consultar la informacin. Control de Acceso al Men El Control de Acceso al Men restringe el acceso a las opciones del men slo a usuarios autorizados para cada una 10

de ellas. Para implementar este control, se definen perfiles de usuarios, que corresponden al conjunto de opciones del men a las cuales tendrn acceso los usuarios con caractersticas comunes, tales como digitadores, administrativos, gerentes, etc. Ir a perfiles de usuarios.

1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.

Configuracin de la Empresa
Creacion de la Empresa
Creacin de la empresa

El proceso de Creacin de Empresas permite ingresar al sistema los datos de la empresa, necesarios para efectuar los procesos de remuneracion. A este proceso se accede mediante la opcin Empresas del men Archivo. Al crear la empresa, se le debe asignar un cdigo que ser utilizado por el sistema para identificarla. La identificacin de la empresa mediante el cdigo permite crearla ms de una vez con distinto cdigo, lo cual ser de utilidad en el caso de querer llevar ms de un tipo de remuneracion dentro de la misma empresa. La informacin que es necesario definir al crear la empresa, se divide en los siguientes grupos: Identificacin de la Empresa Datos Tributarios Instituciones Relacionadas Accesos a Usuarios

Antes de comenzar a utilizar la Empresa recin creada, se debe configurar los siguientes parmetros: Ingreso de Ciudades Ingreso de Comunas Tipos de Contibuyntes Forma de Determinarla Renta Caja de Compensaciones Mutual

1.3.1.2.

Identificacin de la Empresa

Aqu deber ingresar datos como Razn Social, RUT, Direccin, pudiendo omitir algunos datos como E-Mail, Cdigo de rea,Cdigo del Pas, Fax, y/o Telfono. Toda la informacin requerida debe ser registrada al sistema, de lo contrario ser rechazada la opcin de crear una empresa. Adems a cada una se le deber asignar un cdigo. No debe olvidar que la Identificacin va de la mano con la completacin de los datos solicitados en el tem Datos Tributarios.

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Se incluye check para identificar si la empresa es de Estado. Si se marca significar que se aplicar Ley S.I.S en los procesos, clculos e informes, independiente del Nmero de trabajadores, es decir el costo del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (S.I.S) deber ser de cargo del empleador. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.3.1.3.

Datos Tributarios

En este tem deber ingresar datos respecto al Giro Comercial, Cdigo de la Actividad, Datos del Representante Legal, Datos del Contador. Tambin contiene un cuadro para determinar las franquicias tributarias segn sea el caso.

12

Adems deber seleccionar la Forma de determinar renta y el Tipo de contribuyente; en ambos casos se debe presionar el botn derecho y se desplegar una pantalla en la cual se activar la carga masiva de datos. Cada vez que el usuario requiera utilizar esta informacin basta con ingresar a la pantalla, segn se trate de Forma De Determinar Renta o Tipo De Contribuyente, situarse en la opcin deseada, presionar el Mouse y automticamente quedar registrada dicha opcin en los datos de la empresa con la cual se trabaja. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.3.1.4.

Instituciones Relacionadas

En este tem se deben agregar aquellos datos de instituciones previsionales relacionadas con el proceso, las cuales fueron agregadas anteriormente al sistema por el propio usuario.

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Para poder ingresar o modificar las instituciones a la cual estn adheridas las empresas o en el caso de que la empresa no este adherida a ninguna institucin, previamente al ingreso de dichas instituciones, deber informar el perodo y el mes. El proceso de cierre mensual se encargar de traspasar dichas instituciones al siguiente mes. Para seleccionar la Caja de Compensacin y la Mutual de Seguridad a utilizar para la empresa en cuestin, el usuario slo deber presionar el botn que se encuentra a la derecha de la opcin Caja de Compensacin o Mutual de Seguridad y aparecer una lista con todas aquellas instituciones ingresadas en el sistema. Una vez seleccionada una de las alternativas dentro de la lista, el usuario deber situarse en ella y hacer doble click para ser automticamente registrada en la ficha de la empresa con la cual se est trabajando. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.3.1.5.

Acceso a Usuarios

En esta ficha el usuario deber seleccionar a aquellos usuarios autorizados para operar el sistema, como previamente se han ingresado Perfiles, el usuario slo deber seleccionar aquel que requiera, para ello debe presionar la flecha que aparece a la derecha de la opcin Perfiles y se desplegar un listado con todos los perfiles ingresados, una vez realizado esto se deber sealar el usuario.

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Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

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1.3.1.6.

Otros

En esta ficha el usuario puede ingresar la imagen del Logo de la empresa que ser puesto en la liquidacin de sueldo de los trabajadores:

Con el botn de carga el usuario puede buscar la imagen que se se utilizar, esta debe tener ua extensin BMP y 177 pxeles de ancho por 73 pxeles de alto, estas medidas aseguran que el logo salga en forma correcta en la liquidacin de sueldos.

1.3.2.

Seleccin de la Empresa

La Seleccin de la Empresa consiste en indicarle al sistema, con que empresa y en que Perodo se trabajar.

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Para seleccionar la empresa, se presiona la flecha de lista desplegable que aparece en el primer recuadro bajo el men, con lo que se desplegar la lista que slo contiene las empresas a las que el usuario tiene acceso. Luego de seleccionar la empresa, se debe seleccionar el ao de proceso en el recuadro siguiente, el que desplegar slo los aos para los cuales se ha definido Datos Remunerables en la Creacin de la Empresa. Por ltimo, luego de seleccionar la empresa y el ao, se debe indicar el mes en que se trabajar, seleccionndolo de la lista del tercer recuadro.

1.3.3.
1.3.3.1.

Configuracin de la Empresa
Ingreso de Ciudades

Para ingresar una ciudad al sistema se deber seleccionar el campo Ciudad, una vez ingresado a esta pantalla, se debern completar los campos solicitados por el sistema, tales como Cdigo o nmero que se le asigna cada vez que se vaya creando una ciudad, Descripcin o nombre de la ciudad y Regin, la cual puede seleccionarse del sistema, con slo bajar con la flecha que se encuentra al lado del campo regin.

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Cuando el usuario requiera trabajar con una ciudad que ha sido ingresada previamente al sistema, contar con dos opciones: Posicionarse con el mouse en el campo Cdigo que est vaco, digitar el nmero asignado a la ciudad, de esta forma el sistema automticamente la buscar. Seleccionar la Ciudad y presionar los botones de flecha que indican avance, retroceso, fin o inicio que aparecen abajo en la ventana. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

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1.3.3.2.

Tipos de Contribuyentes

Se refiere a si el contribuyente es una Sociedad de: S.A Cerrada S.A Abierta No S.A. 1ra Categora No.S.A. 2da categora

Los tipos de contribuyntes bienen insertos en el sistema y con un doble click se puede seleccionar el deseado. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.3.3.3.

Ingreso de Comunas

Previo a esta operacin debe haberse definido Ciudades. Una vez que el usuario complet tal requisito, deber seleccionar la opcin Otras del men Archivo, en el que posteriormente deber escoger la opcin Comunas.

Una vez que el usuario ha ingresado a esta opcin, deber agregar a la lista prestablecida aquellas comunas que 19

requiera en el listado, para ello deber completar aquella informacin que le es requerida por el sistema. Una vez ingresado los datos solicitados se deber proceder a grabar dicha informacin presionando el icono en el que aparece un diskette. Si el usuario desea trabajar con una comuna que ya ha sido ingresada al sistema, tendr dos opciones: Posicionarse con el mouse en el campo Cdigo que est vaco, digitar el nmero asignado a la comuna. Seleccionar la Comuna y presionar los botones de flecha que indican avance, retroceso, fin o inicio que aparecen abajo en la ventana. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.3.3.4.

Forma de Determinar la Renta

Se refiere a si el contribuyente debe llevar: Sin Contabilidad Contabilidad Completa Contabilidad Simplificada Renta Presunta

Los tipos de formas para determinar la renta vienen integrados al sistema y con doble click se puede selecionar el deseado. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

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1.4.
1.4.1.

Instituciones Previsionales
A.F.P

Para registrar las distintas AFP con las cuales se trabajar en el sistema, deber ingresar en el men Archivo y seleccionar la opcin Instituciones Previsionales y dentro de esta A.F.P. para completar la ficha que aparece. Una vez ingresado a esta pantalla, el usuario deber completar la informacin requerida por el sistema. Cdigo R.U.T. Descripcin Factor de Cotizacin Cheque a Cd. Ex-Caja. Cd. de Rgimen Impositivo. Cd. Equivalente AFC

stos dos ltimos, slo se habilitan en la medida de que el sistema previsional elegido sea el ANTIGUO, lo que al generar archivo a Previred incorpora el codigo ex-caja para diferenciar al trabajador. Una vez ingresada la informacin de las AFP y, previamente grabada, el sistema la registra, quedando disponibles para su uso posterior, para lo cual, el usuario debe presionar el icono que aparece a la derecha de la opcin Cdigo para que el sistema muestre el listado de las instituciones registradas. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

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1.4.2.

Isapre

Para poder trabajar en esta opcin, basta con seleccionar dentro del men Archivo, Instituciones Previsionales y luego, Isapres.

En la parte superior se debe completar los campos referentes a: Cdigo R.U.T. Descripcin Cheque a

Slo bastar con que el usuario registre cada una de las Isapres con las cuales trabajar, asignndoles un cdigo y grabando posteriormente dicha informacin en el sistema. Cuando requiera trabajar con una Isapre ya ingresada al sistema, deber presionar el botn que se encuentra a la derecha de la opcin cdigo y obtendr una pantalla con todas las Isapres ya ingresadas. En la parte inferior se presenta un recuadro con la informacin referente a los Cdigos de Movimiento Mensual, la que posee seis tems. Estos son: Normal: Al elegirlo, no se producir ningn efecto sobre la liquidacin, debiendo informarse a las instituciones de previsin cuando el trabajador referido no ha tenido movimiento dentro del perodo, lo que significa que no ha presentado licencia mdica o bien, no ha sido contratado en el mes. Contratado Indefinido: Se refiere a aquellos casos en que el trabajador ha sido contratado en el mes en el que se est procesando la informacin, es de vital importancia, puesto que al seleccionar este cdigo aparecer en las planillas de cotizacin, junto con la fecha de contratacin. 22

 Retiros o Despido: Este se refiere a aquellos trabajadores que hubiesen sido despedidos durante el perodo, para ello se deber registrar la fecha de despido con el fin de que el sistema calcule la remuneracin segn el tiempo de permanencia del trabajador en la empresa. Subsidio (L.Medicas): Bajo este cdigo se encuentran aquellos trabajadores que gozaron de licencia durante el perodo. Permiso sin goce de sueldo: Este cdigo tiene como finalidad informar a las respectivas planillas de cotizaciones este movimiento para efectos de pago. Incorporacin en lugar de trabajo: Este cdigo se refiere a la incorporacin en el lugar de trabajo por parte del trabajador. Inic.Serv.Trabaj.Contr. Plazo:Al seleccionar este cdigo, estar indicando que el trabajador ha sido contratado a plazo/obra. Este cdigo es similar al cdigo de movimiento "Contratado", es decir, proporcionar la informacin en base a los das realmente contratados, si es que el trabajador tiene das no contratados. Transf. Contr. Plazo Fijo/Indefinido:Al indicar este cdigo, permitir a los trabajadores que fueron contratados a plazo y, cuyo trmino de este contrato e inicio del contrato indefinido ocurre dentro del mismo mes, calcular el seguro de cesanta en base a, una parte correspondiente al contrato fijo y otra al contrato indefinido. Finiquito y Recontratado: Esta opcin se refiere a aquellos trabajadores finiquitados durante el perodo pero con una posibilidad de ser recontratado dentro del mismo mes. Los puntos antes sealados se refieren a las cdigos usados por cada ISAPRE en sus formularios. Ley 19.966 Plan Auge Vigencia Tipo de Pago Monto Descuento Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.4.3.

Caja de Compensaciones

Para acceder a esta opcin, es necesario ingresar al men Archivo, seleccionar la opcin Instituciones Previsionales y elegir la opcin Cajas de Compensacin. Una vez en ella, el usuario deber ingresar los datos solicitados por el sistema, asignando: Cdigos a cada institucin, Descripcin y Cheque a.

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En la parte inferior se presenta un recuadro con la informacin referente a los Cdigos de Movimiento Mensual, la que posee nueve tems. Estos son: Normal: Al elegirlo, no se producir ningn efecto sobre la liquidacin, debiendo informarse a las instituciones de previsin cuando el trabajador referido no ha tenido movimiento dentro del perodo, lo que significa que no ha presentado licencia mdica o bien, no ha sido contratado en el mes. Contratado Indefinido: Se refiere a aquellos casos en que el trabajador ha sido contratado en el mes en el que se est procesando la informacin, es de vital importancia, puesto que al seleccionar este cdigo aparecer en las planillas de cotizacin, junto con la fecha de contratacin. Retiros o Despido: Este se refiere a aquellos trabajadores que hubiesen sido despedidos durante el perodo, para ello se deber registrar la fecha de despido con el fin de que el sistema calcule la remuneracin segn el tiempo de permanencia del trabajador en la empresa. Subsidio (L.Mdicas): Bajo este cdigo se encuentran aquellos trabajadores que gozaron de licencia durante el perodo. Permiso sin goce de sueldo: Este cdigo tiene como finalidad informar a las respectivas planillas de cotizaciones este movimiento para efectos de pago. Incorporacin en Lugar de Trabajo: Este cdigo se refiere a la incorporacin en el lugar de trabajo por parte del trabajador. Inic.Serv.Trabaj.Contr. Plazo:Al seleccionar este cdigo, estar indicando que el trabajador ha sido contratado a plazo/obra. Este cdigo es similar al cdigo de movimiento "Contratado", es decir, proporcionar la informacin en base a los das realmente contratados, si es que el trabajador tiene das no contratados. Transf. Contr. Plazo Fijo/Indefinido:Al indicar este cdigo, permitir a los trabajadores que fueron contratados a plazo y, cuyo trmino de este contrato e inicio del contrato indefinido ocurre dentro del mismo mes, calcular el seguro de cesanta en base a, una parte correspondiente al contrato fijo y otra al contrato indefinido. Finiquito y Recontratado: Esta opcin se refiere a aquellos trabajadores finiquitados durante el perodo pero con una posibilidad de ser recontratado dentro del mismo mes. 24

Los puntos antes sealados se refieren a los cdigos usados por cada CAJA DE COMPENSACIN en sus formularios. Cuando requiera trabajar con algunas de estas instituciones que se encuentren en el sistema slo deber presionar el botn que se encuentra a la derecha de la opcin Cdigos con lo cual el sistema le proporcionar una pantalla en la que se encuentran los distintos organismos ingresados. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.4.4.

Mutual

Para ingresar a Mutuales de Seguridad debe ir al men Archivo y seleccionar la opcin Instituciones Previsionales, entre las cuales deber escoger la alternativa Mutual.

Una vez ingresado el usuario deber ingresar al sistema la informacin requerida para el registro de cada institucin, tales como el Cdigo o nmero asignado de acuerdo se vayan creando Mutuales, Descripcin o Nombre de la Institucin y Cheque a. La ficha de las Mutuales en su parte inferior, presenta un espacio para registrar los Cdigos de Movimiento Mensual. Estos son: Contratado: Se refiere a aquellos casos en que el trabajador ha sido contratado en el mes en el que se est procesando la informacin, es de vital importancia, puesto que al seleccionar este cdigo aparecer en las planillas de cotizacin, junto con la fecha de contratacin. Despido: Este se refiere a aquellos trabajadores que hubiesen sido despedidos durante el perodo, para ello se deber registrar la fecha de despido con el fin de que el sistema calcule la remuneracin segn el tiempo de permanencia del trabajador en la empresa. Subsidio: Bajo este cdigo se encuentran aquellos trabajadores que gozaron de licencia durante el perodo. Permiso sin goce de sueldo: Este cdigo tiene como finalidad informar a las respectivas planillas de cotizaciones este movimiento para efectos de pago. 25

 Incorporacin: Este cdigo se refiere a la incorporacin en el lugar de trabajo por parte del trabajador. Finiquito y Recontratado: Esta opcin se refiere a aquellos trabajadores finiquitados durante el perodo pero con una posibilidad de ser recontratado dentro del mismo mes. Los puntos antes sealados se refieren a los cdigos usados por cada MUTUAL DE SEGURIDAD en sus formularios. Una vez registrada la informacin en el sistema, sta queda disponible para cada vez que el usuario requiera utilizarla. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.4.5.

Ahorro Previsional

Esta opcin permite ingresar las instituciones de Ahorro Previsional, se puede acceder a esta opcin por medio de Archivos, luego Instituciones Previsionales. Los datos a ingresar son: Cdigo Descripcin R.U.T.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.5.
1.5.1.
1.5.1.1.

Configuracin de Trabajadores
Creacin de Trabajadores
Creacin de Trabajadores

Una vez ingresados al sistemas las sucursales, centros de costos y cargos nos encontramos en condiciones de ingresar a los trabajadores, para ello debe seleccionar el sub-men Trabajadores, dentro del men Archivo. Datos Personales Datos Laborales Datos Previsionales Cargas Familiares Observaciones 26

 Datos Anexos Cada una de las cuales debe ser completada con la informacin requerida por el sistema. Antes de comenzar a utilizar los datos del trabajador, se debe configurar los siguientes parmetros: Cargo Sucursal Centro de Costo A.F.P Isapre

1.5.1.2.

Datos Personales

En esta ficha deben ser ingresados datos como: RUT Nombre Apellidos Domicilio Sexo Estado civil Fecha de nacimiento

27

Ley 20.281 del 21.07.2008

Tratndose de contratos anteriores al 21.07.2008 y que tienen un sueldo base pactado inferior al mnimo, se mostrar el siguiente mensaje:

Para este ltimo dato solicitado, el sistema cuenta con un calendario el cual deber ser activado presionando F1, para luego seleccionar el ao, mes y da correspondiente. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.5.1.3.

Datos Laborales

En esta ficha deben ser ingresados aquellos datos referentes a lo que es:

28

 Sueldo: Aqu se deber sealar lo referente al tipo de sueldo y moneda. Respecto a sueldos, el sistema de Remuneraciones trabaja con: Sueldo Mensual, Sueldo Diario, Sueldo Empresarial. Peso: Aqu se deber sealar el tipo de moneda con el cual se trabaja. Monto del Sueldo: Aqu se debe ingresar el monto del sueldo. Si en el campo Tipo de Sueldo, seleccion Sueldo Mensual, indique el monto mensual de ingreso base, si por el contrario seleccion Sueldo Diario, indique el monto diario de la remuneracin. Se incluye check para identificar trabajadores jvenes que perciben Subsidio previsional de la Ley 20.255 de la Reforma Previsional. Si se marca significar que Si la empresa queda afecta a la LEY, este tipo de trabajadores se excluyen de la aplicacin de la nueva modalidad, es decir, siguen asumiendo el S.I.S (seguro de invalidez y sobrevivencia) como un descuento de cargo propio. (Este efecto puedo ser utilizado para los pensionados, por los cuales se hubiera creado una AFP distinta con un % menor (ya restado el 1.87%) Se incluye Check para sueldo empresarial, ya que al no ser trabajadores dependientes, el sistema NO los considera para el conteo. Si se marca significar que el usuario DESEA incluir este tipo de situacin en el conteo de sus trabajadores normales para efectos de determinar si se aplica o NO la nueva modalidad relacionada con Seguro de invalidez y sobrevivencia de acuerdo a Ley 20.255 de Reforma Previsional a partir del 01.07.2009.

Determina Sueldo Base a partir de un lquido. Se habilita cuando el sueldo est marcado como mensual:
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Al presionar el botn se activar pantalla de clculo para determinar sueldo base, a partir de la informacin que se ingrese en la planilla de clculo, como Monto Sueldo Liquido, Seguro de Cesanta, Haberes, Descuento, etc.

En el campo Lquido deber ingresar el monto lquido que desea para el trabajador, adems de seleccionar Check correspondiente al seguro de cesanta. A travs del botn , desplegara la opcin de ingreso de Otros Haberes Imponibles.

30

A travs de sta opcin ingresar la descripcin del Haber y el monto, luego presionar botn para determinar el monto del sueldo Base. Valor que se registrar, al momento de salir de la ventana en el campo Monto de la Ficha del Trabajador.
Semana: Aqu se deber sealar el nmero de horas que se trabaja a la semana y la cantidad de das en que est distribuida la jornada. Este dato es fundamental para futuros procesos de semana corrida. Gratificacin: En este campo se debe sealar si se cancela o no gratificacin y si ser: calculada: el sistema calcular un 25% sobre la remuneracin imponible con tope de 4.75IMM excepto en situaciones de licencias en donde el clculo se har en proporcin a los das trabajados en la empresa, la otra parte de la gratificacin se entiende enterada por la institucin pagadora de la licencia mdica. informada: al marcar esta opcin, el usuario debe ingresar un monto por trabajador. proporcional: al marcar esta opcin, el usuario debe ingresar un monto proporcional por trabajador calculada Dict.4232: el sistema calcular un 25% sobre la remuneracin imponible con tope de 4.75IMM, incluso en aquellas situaciones de licencias, esto hace la diferencia con la opcin "calculada" y se habilit esta modalidad debido a discrepancias de criterios en la aplicacin del 25% cuando existen situaciones de licencias. Otros Antecedentes: Dentro de esta opcin se debe sealar el monto que le corresponde al trabajador por concepto de locomocin y colacin, cuando este corresponda, si el sueldo se defini como sueldo diario, el monto ingresado por colacin o movilizacin ser diario. Forma de Pago: En este punto se debe indicar la forma en que se materializar el pago de la remuneracin que ha de 31

percibir el trabajador, el sistema ofrece cuatro modalidades: Efectivo, Cheque, Depsito, P.E.R. Dependiendo de la forma de pago elegida el sistema pedir datos como el Banco, N de cuenta corriente, Cd. Movimiento del Banco. Considerar que esta informacin es vital para futuros procesos de generacin de archivos electrnicos de pago de sueldos. Caracterstica Tributaria: En este campo, el sistema le solicitar la informacin necesaria respecto a: * Impuesto Agrcola: Aqu se debe sealar si el trabajador tributa con impuesto agrcola o no. * Art. 61 Ley 18.768: Dicha ley, se refiere a una bonificacin por contratacin de mano de obra, que beneficia al empleador. Contratacin: Bajo este tem se deben sealar datos como fecha de contrato, profesin, labor, cargo, sucursal y centro de costos entre otros. Cabe mencionar que estos tres ltimos se van a obtener de la base de datos creada anteriormente. Para discriminar que el Ajuste sueldo base (LEY 20.281) aplique a contratos anteriores al 21.07.2008, el sistema considera el dato ingresado como fecha de contratacin. Para aquellos casos en que aunque el sistema determine aplicar ajuste y el usuario no est de acuerdo, existe check "No calcula Ajuste sueldo base"

Asignacin zona: se debe informar el % de asignacin de zona original. Las regiones del pas que pueden utilizar la rebaja por concepto de Asignacin de Zona, corresponden a la I Regin, XI Regin, la actual Provincia de Chilo y Palena y la XII Regin.. Dicha rebaja se descontar de la base de impuesto nico. El sistema calcular dicha asignacin de la siguiente manera: MIN{[(REM-L.S)*%A.Z./(100+%A.Z.)]*1,4; [(GR.1 A E.U.S.*%A.Z./100)*1,4]} REM: Remuneracin imponible L.S : Leyes Sociales %A.Z : %Asignacin Zona GR. 1 a E.U.S: Sueldo 1 Escala nica Para el clculo anterior, recordar que en Movimientos/Parmetros debe ser ingresado el valor del Sueldo 1 Escala Unica. Ejemplo $ 300.000 El resultado de la asignacin zona podr ser consultado en Archivo/ Otras/ Retenciones, en la parte final de la tabla que se mantiene por trabajador. Lo anterior considerando que a partir del AT 2006, estos montos deben ser mostrados en la D.J 1887 ( Sueldos, 32

Rentas del Art.42 N 1) , en la columna "Rebaja por Zonas extremas" (franquicia DL 889), correspondiente a las rentas acogidas a la exencin tributaria indicada en el Art.13 D.L 889, que hayan sido pagadas a cada trabajador, durante el ao calendario respectivo, debidamente reajustadas por los factores de actualizacin correspondientes. Adicionalmente en la Columna "Renta Total Neta Pagada Actualizada" se indicarn los sueldos brutos, menos los descuentos previsionales y otros que correspondan. En este caso de los contribuyentes de zonas extremas, menos la asignacin de zona determinada. Ejemplo: Sueldo Base 491.000 Horas Extras 3.889 Gratificacin Tope 4.75 IMM 62.438 Total Imponible 557.327 AFP 12.20% (67.994) Consalud, plan 3.99 uf (39.013) Dif. Consalud (32.807) Pre- Base Impuesto nico 417.513 Clculo Asignacin zona Porcentaje informado: 20% . Internamente el sistema incrementa los MONTOS resultantes calculados en un 40% y elige lo menor en la frmula: MIN{[(REM-L.S)*%A.Z./(100+%A.Z.)]*1,4; [(GR.1 A E.U.S.*%A.Z/100.)*1,4]} MIN (( 417.513) * 20/120)*1.4 ; MIN ( 97.420 Luego: Pre- Base Impuesto nico Menos: Rebaja Zona Base Definitiva Impuesto nico (( 300.000*0.20)*1.4) ; 417.513 ( 84.000) 333.513 84.000 )

Para quienes discrepen del clculo anterior, se implementa recuadro para indicar si se desea incrementar directamente la asignacin de zona original ingresada. Al marcar este check, Internamente el sistema aumenta el porcentaje original, y no los montos resultantes. %A.Z.INCRE= 20*1.4=28%

En el mismo ejemplo anterior con porcentaje original de 20% , al marcar check, se incrementa en un 40% el porcentaje original, resultando un 28% ,luego se aplica frmula: MIN{[(REM-L.S)*%A.Z.INCRE/(100+%A.Z INCRE.)]; [(GR.1 A E.U.S.*(%A.Z.INCRE/100)]}" En el ejemplo anterior, se elige lo menor de la frmula: MIN (( 417.513) * 28/128) ; (( 300.000*28/100)*1.4) MIN ( 91.330 ; 84.000 )

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

33

34

1.5.1.4.

Datos Previsionales

En esta ficha debern ser ingresados los datos referentes a:

Rgimen Previsional: Aqu, debe sealarse si el trabajador pertenece al rgimen antiguo de previsin o bien, a una A.F.P. En caso de pertenecer al rgimen antiguo, deber seleccionar EMPART o S.S.S. Proporcional: Si el empleado desea cotizar en forma adicional en la A.F.P o tiene una cuenta de ahorro voluntario en la misma. Cotizacin Voluntaria: Deber ingresarse en este campo, el monto que el trabajador aporta libremente sobre la cotizacin obligatoria a su Fondo de Pensiones, indicando mediante un check, si rebaja o no rebaja impuesto nico, de acuerdo al ART.42 Bis de la Ley de la Renta, por disposicin de la Ley 20.555 de la Reforma Previsional, a partir del 01.10.2008 existirn ambas modalidades tributarias y ser el usuario quin mediante la marca, determine el comportamiento que debe asumir el sistema. Detalle del Conyuge: Podr ingresar el Monto de cotizacin para el cnyuge que tenga la calidad de Afiliado Voluntario, este monto no rebaja la base de impuesto nico.(vea ayuda al ingresar en Botn Detalle del conyuge) Detalle Ahorro Previsional Voluntario : Tal como sucede en Cotizacin Voluntaria, deber ingresarse en este campo, el monto comprometido a ahorrar mensualmente por el empleado, conforme al contrato firmado con su A.F.P, ya sea en pesos, UF o como un porcentaje del total imponible. Por disposicin de la Ley 20.255 de la Reforma Previsional, a partir del 01.10.2008, comenzar a operar una nueva modalidad de APV, el APV colectivo, con aportes del trabajador y del empleador (Vea ayuda al ingresar en Botn Ahorro Previsional Voluntario). 35

 Regimen de Salud: Isapre o Fonasa Isapre: En este caso, deber sealarse la Isapre a la cual est afiliado el trabajador, la que puede seleccionarse de la lista de estos organismos que maneja el sistema. Modalidad: Esta se refiere a los tipos de cotizaciones pactadas con la Isapre. Pesos: al seleccionar esta opcin, el cursor se posicionar en el campo modalidad, en donde se deber indicar el monto correspondiente en pesos. 7%: Corresponde al descuento legal aplicable al imponible con un tope de 60 UF. 7% + UF: Corresponde a lo pactado por el trabajador en su plan de salud, donde el sistema calcular 7% legal sobre la base imponible y el resto (UF) se considera como diferencia de isapre. U.F.: Si el usuario elige esta modalidad, el sistema requerir que se indique si en el plan de salud, se pact con la U.F. del ltimo da del mes actual o bien, con la U.F. del ltimo da del mes anterior al de devengo de la renta. Servicio Mdico C.Ch.C.: El Servicio Mdico de la Cmara Chilena de la Construccin, se dirige tanto a empresas socias como a empresas no socias de la misma. Seguro de Cesanta: Indicador de acogida al Seguro. Observaciones: Cabe sealar que los trabajadores contratados a partir del 1 sept del 2002, el SC es obligatorio/automtico; en cambio, los trabajdores que han sido contratados anterior a esta fecha es de carcter voluntario. Contratacin a Plazo: indicador del tipo de contrato del trabajador Observaciones: Aquellos que se encuentran en este tipo, plazo o fijo, la cotizacin ser por parte del empleador hasta un periodo de 15 meses contados desde la contratacin del trabajador cuyos contratos se hayan transformados en indefinidos. Una vez transcurridos los 15 meses o si el contrato ha pasado a ser indefinido, la cotizacin ser con cargo del empleado. Ingreso: indica la fecha de inicio del S. Cesanta Ult. Mes Cotizacin: Corresponde al ltimo mes en que se descontar dicha cotizacin, ya que el tiempo mximo es de 11 aos. La Ley 19.010, artculo 164 del Cdigo del Trabajo establece la opcin de que el trabajador y el empleador, a contar del sptimo ao de relacin laboral, acuerden sustituir la indemnizacin legal, por una indemnizacin a todo evento por el perodo comprendido entre el sptimo ao de relacin laboral hasta el undcimo.(En la opcin Emisin de Informes se puede obtener una una planilla Aporte Empleador 4.11) Beneficiarios Ley 19.966: Son las cargas que tiene el trabajador al estar en Isapre que corresponde al Plan Auge. Vigencia Ley 19.966: Para que se habilite esta opcin debe ingresar previamente al men Archivos/ Instituciones Previsionales/ Isapres y la opcin del Plan Auge, indicar 1=Trmino de contrato de Salud(significa que el descuento del Ges comenzar cuando termine su contrato de salud) Una vez finalizado el ingreso de la informacin solicitada en la ficha de Datos Previsionales, deber guardar, para que as el sistema grabe los datos. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.5.1.5.

DatosCnyuge

La ley 20.255 publicada el 17.03.2008 establece la Reforma Previsional. Entre los cambios que propone la Reforma est 36

la Introduccin de la figura del Afiliado voluntario. A partir del 01.10.2008 Las personas que no realizan una actividad remunerada o que perciben ingresos no afectos a tributacin (como las dueas de casa y los estudiantes) podrn acogerse al beneficio de afiliarse al sistema de pensiones y se denominarn Afiliados voluntarios. Tendrn derecho a pensin de vejez, de invalidez y de sobrevivencia. El trabajador dependiente cuyo cnyuge sea "afiliado voluntario" podr solicitar a su empleador que le descuente de su remuneracin el monto destinado a cotizaciones del cnyuge. El pago ser mensual. El empleador podr pagar las cotizaciones en la Administradora a la cual pertenezca el afiliado voluntario o a la cual pertenezca el trabajador dependiente. Esta cotizacin no dar derecho de exencin tributaria al trabajador dependiente. Cesar la obligacin de cotizar en caso que el dependiente tenga licencia mdica. En el sistema se habilitar la siguiente pantalla:

En ella, se ingresarn datos del Afiliado voluntario (cnyuge): RUT Nombres Apellidos AFP en la que se enterar la cotizacin: puede ser la del trabajador dependiente o la del Afiliado voluntario Monto de Cotizacin Voluntaria: suma fija $ pactada por el Afiliado Voluntario y destinada a su cuenta de capitalizacin individual. Monto Depsito en Cuenta de ahorro: monto que el Afiliado voluntario destine a la cuenta de ahorro de la AFP seleccionada, en forma independiente a su cuenta de capitalizacin. Fecha de inicio: fecha de partida de la cotizacin para el Afiliado voluntario Fecha de trmino: fecha en la que se deja de enterar cotizacin para el Afiliado voluntario, marcando la opcin "cesar cotizacin cnyuge" Efecto en las liquidaciones de sueldos y otros informes Esta cotizacin voluntaria debe aparecer como un descuento a la liquidacin de remuneraciones, al igual que el monto destinado al ahorro, pero no se consideran cotizaciones previsionales para efectos de rebajar impuesto nico. Aparecer en Liquidacin individual; Liquidacin por empresa; Liquidacin general, Libro de Remuneraciones; Detalle de pago de imposiciones; Planilla de pago; NUEVAS Planillas de cotizaciones de Afiliado voluntario y generacin de archivo pago 37

electrnico.

1.5.1.6.

APCV

La ley 20.255 publicada el 17.03.2008 establece la Reforma Previsional. Entre los cambios que propone la Reforma est la Introduccin de la modalidad de APV colectivo, con aportes del empleador y del trabajador, a partir del 01.10.2008. El APV colectivo, es una herramienta de ahorro previsional, voluntaria y adicional al sistema obligatorio, a la que pueden optar los trabajadores dependientes cuyo empleador la ofrezca como beneficio a sus empleados. Puede ofrecerse ms de un plan de APV colectivo. Por los aportes de APV Colectivo, cada trabajador podr optar entre dos modalidades tributarias: hacer uso o no de la rebaja tributaria establecida en el Art.42 BIS de la Ley de la Renta. En caso de finiquito, licencia o permiso sin goce de sueldo, se suspenden los aportes para APV colectivo. El empleador dar aviso a la Institucin dentro de los 30 das siguientes. En definitiva, dentro de una empresa, los trabajadores, pueden adherir a ms de un Contrato de APV colectivo pudiendo optar por distintas modalidades tributarias. Por otra parte, la modalidad de APV individual, sigue operando, y desde el 01.10.2008, el trabajador podr optar si rebaja o no la base de impuesto nico (Art.42 Bis de la Ley de la Renta), al igual que en el APV colectivo. De acuerdo a lo anterior, el sistema est habilitado para ingresar ms de un APV (ya sea individual o colectivo). En el sistema se habilitar la siguiente pantalla, en donde en Tipo APV se despliega Normal (individual) y Colectivo:

Si selecciona APV Normal: En Moneda Trab. Indicar si es en $, % de la remuneracin imponible, UF. En Monto Trab. Indicar Monto, cantidad %, cantidad UF, aportados por el trabajador En Administracin Ahorro Previsional, indicar quien administrar el APV, si AFP u Otra Institucin. Al marcar una u otra opcin se habilitar listado con las AFP creadas previamente en Archivo/Instituciones Previsionales, lo mismo para las Instituciones distintas a AFP. En check Art.42 Bis, marcarlo si efectivamente har uso de la rebaja tributaria Art.42 Bis, de lo contrario no entrar en el proceso de rebaja de impuesto nico (decisin del usuario)

Si selecciona APV colectivo: En Moneda Trab. Indicar si es en $, % de la remuneracin imponible, UF. 38

En Monto Trab. Indicar Monto, cantidad %, cantidad UF, aportados por el trabajador En Moneda Emp. Indicar si es en $, % de la remuneracin imponible, UF. En Monto Emp. Indicar Monto, cantidad %, cantidad UF, aportados por el empleador, En Administracin Ahorro Previsional, indicar quien administrar el APV colectivo, si AFP u Otra Institucin, de acuerdo a lo dispuesto por el empleador. Al marcar una u otra opcin se habilitar listado con las AFP creadas previamente en Archivo/Instituciones Previsionales, lo mismo para las Instituciones distintas a AFP. En check Art.42 Bis, marcarlo si efectivamente har uso de la rebaja tributaria Art.42 Bis, de lo contrario, el APV colectivo, aportes del trabajador, no entrar en el proceso de rebaja de impuesto nico (decisin del usuario). En los campos inicio o trmino, indicar la fecha de inicio o de trmino del APV colectivo.

Observacin, en el caso de personas que tengan asignado Sueldo empresarial, en la ficha de datos laborales, slo est habilitado el ingreso de APV normal, y si decide rebajar impuesto por l, ser con tope de 6 UF de acuerdo al valor vigente de la UF, al mes de proceso. Una vez ingresados los datos, ya sea APV normal o colectivo, debe seleccionar Botn "NUEVO", para almacenar la informacin en la planilla:

De esta forma, se van almacenando los datos:

Si usted desea modificar los datos ingresados, debe situarse en la lnea en donde se almacen la informacin, cambiar los datos en el ingreso y luego presionar Botn "Mod"

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Si usted desea eliminar informacin, debe situarse en la lnea en donde se almacen la informacin, y luego presionar Botn Importante: Una vez ingresados los datos del APV o APV colectivo, debe presionar el Botn los datos del trabajador en la ficha Datos Previsionales. Efecto en las liquidaciones de sueldos y otros informes El APV normal sigue el mismo tratamiento que hasta ahora, es decir, el Monto aportado por el trabajador se descuenta en la liquidacin y se mantienen los efectos en los distintos informes del sistema, sin modificaciones: Liquidacin individual; Liquidacin por empresa; Liquidacin general, Libro de Remuneraciones; Detalle de pago de imposiciones; Planilla de pago; Planilla de cotizaciones voluntarias de la AFP (columna cotizaciones voluntarias), generacin de archivo pago electrnico; e Informe de retenciones El APV colectivo, se descuenta en la liquidacin, pero slo por el monto aportado por el trabajador, y tiene los mismos efectos en los distintos informes del sistema que un APV normal a excepcin del Detalle de Imposiciones, en donde se suman los aportes del trabajador y del empleador, NUEVA Planilla de cotizaciones para APV colectivo, y generacin de archivo electrnico en donde se deben considerar los aportes del empleador al igual que en la centralizacin de remuneraciones. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas. , y No Olvidar Guardar

1.5.1.7.

Cargas Familiares

Este sistema maneja tres tipos de cargas familiares, a saber: Simple 40

 Maternal Invalidez Como a su vez, tambin maneja el tipo de parentesco: Hijo Cnyuge Progenitor Hermano

Para ingresar los datos de cada carga familiar, el usuario deber completar cada uno de los campos que se solicitan: RUT, nombre completo, fecha de nacimiento y fecha de vencimiento de la carga. Sin este ltimo dato, el sistema no registrar a la carga como tal.

El tipo y el parentesco, se podrn seleccionar del mismo sistema. Una vez ingresada la informacin, se deber presionar insertar, si los datos son correctos. Si ha habido algn error, presionar eliminar para introducir nuevamente los datos. Una vez que se ingresen los datos respectivos a las cargas, se habilitar automticamente los campos referentes a Valor de Asignacin Familiar, que se encuentran en la parte inferior de esta ficha, donde deber asignarse a cada mes el sueldo imponible para que realice la proporcin de la asignacin familiar en el caso que el sueldo sea variable, de lo contrario solo puede registrar en un mes el sueldo y por defecto calculara el valor de la asignacin que corresponde, previo ingresos de tramos en los parmetros mensuales. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

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1.5.1.8.

Observaciones

En esta ficha, se podr de manera opcional, llevar un registro con aquellas observaciones que se encuentren relevantes en el desempeo laboral del trabajador. El sistema puede llevar una especie de bitcora con cada observacin que se efecte. El campo Descripcin, se refiere al motivo que da lugar a dicha observacin, a la cual deber darse mayor detalle, en el campo que aparece a la derecha.

Si por alguna razn, se quisiera registrar ms de alguna observacin en forma simultnea, al momento de haber finalizado con una, se podr hacer un click en nuevo, para seguir con una segunda y as, sucesivamente. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.5.1.9.

Datos Anexos

Esta ficha permite almacenar la informacin que es necesaria para generar un informe que solicita la Administradora de fondos de Cesanta (A.F.C.). El usuario puede entrar a esta opcin selleccionando la opcin Archivos, Trabajadores y eligiendo la ficha "Datos Anexos"

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: Este botn permite abrir el formulario de ingreso de Beneficiarios del Seguro de Cesanta Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.5.1.10.

Beneficiarios Seguro Cesanta

En este formulario se pueden ingresar todas aquellas personas (familiares) que sern beneficiadas por el Seguro de Cesanta.

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Los controles y sus funciones son los siguientes: (Nuevo) (Cargar) : Permite ingresar un nuevo beneficiario. : Permite cargar en la spread un beneficiario ya ingresado.

(Elimina) : Permite eliminar un beneficiario de la spread. (Salir) : Salir de la pantalla y volver al mantenedor de Trabajadores

1.5.2.
1.5.2.1.

Configuracin de Trabajadores
Sucursal

Para poder ingresar las sucursales, debe ir al Men Archivo y seleccionar la opcin Sucursales, en donde se debern llenar los datos referentes al cdigo de la Sucursal, Nombre de sta, Direccin, Regin, Ciudad y Comuna, por ltimo se completar el nmero de telfono.

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Una vez ingresadas las Sucursales al sistema, si requiere utilizar una de ellas solo deber presionar el icono que se encuentra a la derecha de la opcin Cdigo, con esto se desplegar un listado con las sucursales que el sistema ha registrado entre las cuales deber seleccionar aquella con la que desea trabajar. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.5.2.2.

Centro de Costo

La idea de incluir los Centros de Costo en la ficha del empleado, es poder relacionar a ste con aquella unidad en la que genera costos, para esto ser necesario ir al Men Archivo y seleccionar el campo Centros de Costos, en el cual deber asignar un cdigo y descripcin del centro de costo.

Cuando el usuario requiera trabajar con uno de los Centros de Costos ingresados previamente al sistema deber situarse en el botn que se encuentra a la derecha de la opcin Cdigo y seleccionar entre el listado que se le presentar aquella que necesite. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

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1.5.2.3.

Cargo

Esta opcin permite ingresar en el sistema los distintos cargos que existen en la empresa con la cual se trabaja, para ello se debe ir al Men Archivo y seleccionar el campo Cargos, en donde se deber asignar un cdigo y descripcin para cada cargo.

Cuando el usuario desee trabajar con algn Cargo que ya se encuentra registrado en el sistema, deber situarse en el botn que aparece a la derecha del campo Cdigo, y escoger entre la lista que el sistema le presente aquella que requiera. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.6.
1.6.1.

Otros Datos a Ingresar

Haberes y Descuentos

La tabla que se despliega en pantalla una vez seleccionada la opcin de Haberes y Descuentos del men Archivo, tiene como fin, que el usuario pueda crear los tipos de haberes y/o descuentos propios, que se utilicen en el sistema de remuneraciones en particular de una empresa, Pudiendo stos ser utilizados en otra empresa por el usuario.

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Se deber definir el cdigo ya sea del haber o del descuento. Dicho cdigo podr componerse hasta de cuatro dgitos. Es importante agregar que antes de asignar un cdigo, tendr que indicarse primero si se va a tratar de un haber o de un descuento. En caso contrario, el sistema tomar todas las creaciones automticamente, como haberes. Se deben crear haberes tales como: asignaciones varias, comisiones, aguinaldos, bonos, viaticos, diferencias varias, indemnizaciones etc.. sealando entre sus caracteristicas si corresponden a conceptos imponibles, tributables, adicional horas extras, adicional valor dia/hora, reliquida impuesto unico ( en los casos de rentas accesorias o complementarias que correspondan a un periodo y se pagen con posterioridad, por ejemplo, bonos, gratificacion,etc..), horas extras ( este ultimo concepto se aplica cuando se crea un haber realcionado con horas extras, pero que se calcule por un factor distinto al normal , renta exenta.Se debe sealar ademas si se trata de conceptos variables o fijos, valor diario, semana corrida, porcentaje. Respecto a los Haberes corespondientes a rentas exentas, se debe considerar que a partir del AT 2006 estas deben ser informadas en forma separada en la DJ 1887 (Sueldos, Rentas del Art 42 N 1) en la columna "Renta Total Exenta y/o No Gravada". Deberan anotarse la suma de las cantidades que durante el ao hayan sido pagadas al trabajador y que, de acuerdo a la Ley de la Renta correspondan a ingresos no renta, rentas exentas y/o no gravadas con el impuesto nico, exceptuando las cotizaciones previsionales de caracter obligatorio y/o voluntario. Las partidas a informar a modo de ejemplo sern: las cargas familiares, beneficios previsionales, indemnizaciones por aos de servicios, becas de estudio, alimentacin, movilizacin o alojamiento, siempre que tales sumas no se encuentren afectas a impuesto nico. Importante es destacar que el sistema clasifica automticamente como conceptos de renta exenta, las asignaciones de colacin y movilizacin ingresadas en Archivo/ Trabajadores/ Datos Laborales y las cargas familiares ingresadas en Archivo/ Trabajadores/ Cargas Familiares. Si existen otros conceptos correspondientes a rentas exentas, debe necesariamente crearse un haber de renta exenta en Archivo/ Haberes y Descuentos, sealando que el nuevo item tiene la clasisificacin de renta exenta. Posteriormente debe ser asignado a cada trabajador en Men Movimiento/ Asigna Haberes y Descuentos. 47

Una vez procesada la liquidacin, el resultado de la asignacin de rentas exentas, ya sea el efectuado internamente por el sistema, como el efectuado por el usuario mediante la creacin y asignacin de haberes el trabajador podr ser consultado en Archivo/ Otras/ Retenciones, en la parte final de la tabla que se mantiene. Se deben crear descuentos tales como: anticipos, prstamos CCAF, descuentos varios relacionados con situaciones de la empresa ( colecta, descuento telefnico, etc...) sealando si corresponde a un anticipo, si es adicinal valor da/hora, si es crdito personal CCAF. Se debe sealar adems si se trata de un concepto variable o fijo.

Si la casilla Exportable al Libro de Remuneraciones Configurable es seleccionada inmediatamente el haber o el descuento creado aparecer en Conceptos Exportables del Libro de Remuneraciones. Ley 20.281 del 21.07.2008 trata 2 temas: Ajuste del sueldo base: Para aquellos trabajadores contratados antes del 21.07.2008 se debe ajustar el sueldo base, si se hubiere pactado uno inferior al Ingreso Mnimo Mensual. Este ajuste deber ser realizado con cargo a la parte variable, y reflejarse en las liquidaciones de sueldo, bajo el concepto "Ajuste Ley Sueldo base". Semana corrida: Se extiende el beneficio para trabajadores remunerados por sueldo mensual y remuneraciones variables, tales como comisiones o tratos, pero, en este caso, el promedio se calcular solo en relacin a la parte variable de sus remuneraciones.

Para efectos de calcular en forma automtica el ajuste del sueldo base al IMM (Ley 20.281del 21.07.2008) en: Ficha de Creacin haberes y descuentos. SE habilita recuadro Ley 20.281, cuando el haber es imponible y tributable. El recuadro mostrar 2 item: Adicional Sueldo Base Haber variable La activacin de los check del recuadro, depender de la "Clase" seleccionada para el haber. Ejemplo 1: Si crea un bono fijo (asistencia, puntualidad), y de acuerdo a su anlisis rene las caractersticas de sueldo, debiera indicarse como un concepto que adiciona al Sueldo mensual pactado inferior al IMM.

Ejemplo 2: Si crea una remuneracin variable (comisiones, bonos u otros) debiera marcar el check de Haber variable para que el sistema reconozca que existe una parte variable a la cual debe ser restado el Ajuste si existe. 48

Por otra parte esta caracterstica permitir que el sistema asuma el haber para el clculo mensual de Semana corrida si corresponde aplicar.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.6.2.

Factores de Actualizacin

Dentro de los parmetros generales, debe ingresarse los Factores de Actualizacin, para esto el usuario debe ir al men Archivo y seleccionar el sub-men Factores de Actualizacin, e ingresar los datos solicitado por el sistema, los que corresponden a: Factor: Se debe ingresar el valor en puntos correspondiente a correccin monetaria U.T.M.: Se debe registrar el valor correspondiente al mes. U.F.: Se debe registrar el valor correspondiente al mes.

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Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.6.3.

Tipos de Contratos

Para poder ingresar a esta opcin, deber seleccionar el men archivos y posteriormente elegir la opcin Tipos de Contratos. Una vez ingresado, se proceder a asignar el Cdigo junto con la Descripcin del tipo de contrato que se ingresa. No olvide que cada vez que ingrese un cdigo y descripcin del contrato deber guardarlos para que puedan ser utilizados por el sistema. En caso que desee su eliminacin deber elegirse tal opcin.

Otro aspecto importante es que si desea buscar un contrato en especial, el usuario slo deber hacer clic en el botn que se encuentra al lado del lugar donde debe digitar el Cdigo. 50

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.6.4.

Causales de Finiquito

Para definirlas deber ingresar al men Archivo y seleccionar el sub-men Causales de Finiquito. Una vez ingresado a esta ventana, se debe asignar un Cdigo, Artculo y Descripcin de la causal de finiquito como un detalle ms amplio en el recuadro inferior de esta ventana.

Ello, es con el objeto de crear una tabla de causales de finiquitos a la cual se podr acceder en el momento de confeccionar el finiquito para un trabajador. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.6.5.

Clasulas Adicionales

En el men Archivo se debe seleccionar el Sub-men Clusulas Adicionales, con el fin de incorporar al sistema aquellas clusulas que se deseen incorporar a los contratos, en esta ventana deber ingresarlas por cdigo y posteriormente describir cada clusula incorporada, adems se cuenta con el espacio suficiente para cualquier aclaracin o especificaciones que se requieran sealar. As mismo, cada vez que se requiera agregar alguna clusula ya existente en el sistema al contrato con el cual se est trabajando bastar con presionar el botn que se encuentra a la derecha de la opcin cdigo y aparecer un listado con las clusulas ingresadas.

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Una vez registrada esta informacin en el sistema, nos encontramos en condiciones de incorporar los Contratos al sistema. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.6.6.

Retenciones

Al seleccionar la opcin de retenciones se habilitar una ventana que muestra una planilla con los datos de las remuneraciones mensuales del trabajador por mes desde enero hasta diciembre. Su objetivo es detallar todos los conceptos que forman parte de la remuneracin. Por esta razn, muestra por separado: Total Bruto, Descuento de A.F.P., Descuento Salud, Monto Afecto, Total Imponible, Impuesto Pagado, Adicional Voluntario A.F.P., Anticipo Gratificacin, Ley 18.566, Mayor Retencin y Factor Previsional, entre otros.

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Esta informacin, se presenta individualmente por trabajador, por lo cual, el usuario deber, seleccionar de la carga masiva de datos del sistema al trabajador que requiera. Para ello, tendr que apretar el botn situado a la derecha del campo R.U.T. Empleado. Una vez seleccionado, se completarn los campos correspondientes a Nmero de Certificado y Nombre. Seguro de Cesanta: Se incorpora nueva columna correspondiente al Seguro de Cesanta A medida que se vayan completando los datos de cada concepto de la remuneracin, el sistema ir mostrando los totales correspondientes a cada uno de ellos. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.6.7.

Tipo de Monedas

Este constituye otro parmetro que debe ingresar, para ello debemos ir al men Archivo y posteriormente al sub-men Otras en donde debemos seleccionar el campo Tipo de Moneda, en donde deber asignar un Cdigo y Descripcin a cada tipo de moneda que ingrese al sistema y posteriormente deber modificarse conforme vare dicha moneda.

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Para ello, el programa cuenta con una tabla, cuya primera columna se compone de los das del mes, su primera fila de los meses del ao y en cuyas celdas, se podr registrar los nuevos valores que vaya teniendo la moneda diariamente. Cuando el usuario requiera trabajar con algn tipo de moneda, previamente ingresado al sistema, deber presionar el botn que se encuentra a la derecha del campo Cdigo y se le proporcionar una lista con los tipos de moneda registrados en el sistema, entre los cuales deber escoger aquella con la cual desee trabajar. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.7.
1.7.1.
1.7.1.1.

Movimientos
Seguro de Cesanta
Introduccin al Seguro de Cesanta

El Seguro de Cesanta es un nuevo instrumento de Seguridad Social del Gobierno de Chile, creado por la Ley 19.728, publicado en el Diario Oficial el da 14 de mayo de 2000, para proteger a los trabajadores cuando stos quedan cesantes. Cada trabajador dependiente regido por el Cdigo del Trabajo, tendr una cuenta individual, donde tanto l como su empleador debern cotizar mensualmente una fraccin o porcentaje de su salario. Al momento de quedar cesante, el trabajador podr retirar los recursos acumulados en su cuenta individual y, de ser necesario, recurrir a un Fondo Solidario, el cual ser constituido con parte de los aportes de los empleadores y con aportes del Estado. 54

Mediante el Seguro de Cesanta, las personas que quedan cesantes mantendrn algn nivel de ingreso, facilitando adems la situacin de aquellas personas que renuncian en bsqueda de nuevos puestos de trabajo. El Seguro de Cesanta tiene por fin proporcionar beneficios monetarios, a todos los trabajadores afiliados en caso de Cesanta, mediante la combinacin de cuentas individuales y un fondo solidario. En su financiamiento colaboran los trabajadores, las empresas y el estado, y sus beneficios son complementarios a otros beneficios sociales

1.7.1.2.

Clculos

El clculo se aplicar sobre el imponible con tope de 90 Uf. La Uf a contemplar, corresponder a la uf del mes anterior.

1.7.1.3.

Centralizacin

Debido a que se incorporaron dos nuevos conceptos de Seguro de Cesanta, se deber configurar las cuentas tanto para los descuentos de los trabajadores como los descuentos del empleador. Estos conceptos son : Adm. Fondo Cesanta Trabajador. Adm. Fondo Cesanta ( Gasto ) Adm. Fondo Cesanta ( Pasivo )

1.7.1.4.

Informes

Administradora de fondos de Cesanta

Este informe tiene por finalidad informar las contrataciones y cesaciones de los trabajadores. El empleador deber obligatoriamente informar a la administradora de fondos de cesanta dichas contrataciones y cesaciones. Nmina de trabajadores Seguro de Cesanta

Este informe tiene por finalidad informar los descuentos por conceptos de Seguro de Cesanta tanto del trabajador como el del empleador. Mantencin Retenciones

Se incorpora nueva columna correspondiente al Seguro de Cesanta.

1.7.1.5.

Liquidaciones

Liquidaciones de Sueldos, Liquidacin General y Detalle de Pago de Imposiciones En estos informes se ver reflejado los descuentos por conceptos de Seguro de Cesanta tanto del trabajador como el del empleador.

55

1.7.1.6.

Mantencin de Parmetros

Se incorporan 2 modificaciones al formulario, en la ventana de Instituciones, las que se explican a continuacin: Seguro de Cesanta Empleado: indica el porcentaje correspondiente a la cotizacin del Seguro de Cesanta con cargo del trabajador o empleado. Seguro de Cesanta Empleador: indica el porcentaje correspondiente a la cotizacin del Seguro de Cesanta con cargo del empleador. Observaciones: La cotizacin con cargo del Trabajador es el 0,6% de la Remuneracin cuyo mximo imponible es de 90 UF del ltimo da del mes anterior. La cotizacin con cargo del empleador es el 2,4% de la Remuneracin.

1.7.1.7.

Mantencin de Trabajadores

Se incorpora una nueva ventana al formulario, en la carpeta Datos Previsionales "Seguro de Cesanta" Las modificaciones al formulario/carpeta son las siguientes: Seguro de Cesanta: Indicador de acogida al Seguro. Observaciones: Cabe sealar que los trabajadores contratados a partir del 1 sept del 2002, el SC es obligatorio/automtico; en cambio, los que antes han sido contratados es de carcter voluntario. Contratacin a Plazo: indicador del tipo de contrato del trabajador Observaciones: Aquellos que se encuentran en este tipo, plazo o fijo, la cotizacin ser por parte del empleador hasta un periodo de 15 meses contados desde la contratacin del trabajador cuyos contratos se hayan 56

transformados en indefinidos. Una vez transcurridos los 15 meses o si el contrato ha pasado a ser indefinido, la cotizacin ser con cargo del empleado. Ingreso: indica la fecha de inicio del S. Cesanta

Ult. Mes Cotizacin: Corresponde al ltimo mes en que se descontar dicha cotizacin, ya que el tiempo mximo es de 11 aos.

1.7.1.8.

Planilla de AFP

Planillas de AFP - Seguro de Cesanta: Para imprimir este informe se debe ir a Emision de Informes-Emision de PlanillasAFP

57

1.7.2.
1.7.2.1.

Parmetros Mensuales
Parmetros Mensuales

Para ingresar a esta ventana debe ir al men Movimientos y seleccionar el sub-men Parmetros Mensuales; en ella, el usuario podr modificar los distintos valores que se utilizarn para realizar los clculos relacionados a las liquidaciones de sueldos de los trabajadores, puesto que, algunos ndices utilizados varan constantemente, tales como la UTM y U.F. Cabe sealar, que es de vital importancia el mantenimiento de esta ventana, ya que un mal ingreso de estos datos incidir directamente en los clculos que realice el sistema. Esta ventana consta de cuatro fichas: Parmetros Cargas Familiares Impuesto nico en UTM 58

 Impuesto nico en Pesos Servico Mdico C.CH.C

1.7.2.2.

Parmetros

En esta ficha el usuario podr modificar o bien actualizar, los distintos valores para llevar a cabo los clculos de las liquidaciones de sueldo de los trabajadores.

Horas Extras: Son aquellas que exceden la jornada pactada, con conocimiento del trabajador, las que pueden ser Normales, Festivas o Nocturnas. se ingresa el % de recargo con el que sern calculadas U.F.: Como el valor de la U.F. vara mes a mes, ste puede ser modificado en esta ficha. Para los trabajadores afiliados al rgimen actual, es decir, A.F.P e ISAPRE, considerando la U.F. del ltimo da del mes de pago o devengo de la remuneracin. * Respecto de los trabajadores con Rgimen Antiguo, se deber calcular el tope imponible, respecto de la U.F. del ltimo da del mes anterior al mes de pago o devengo de la remuneracin. Instituciones: Respecto a ellas habr que completar lo correspondiente a: Aporte Patronal, Aporte Adicional Ley 16.744, Factor S.S.S, Factor del Empart, Porcentaje C.C.A.F y Porcentaje de Salud. Seguro de Cesanta Empleado: indica el porcentaje correspondiente a la cotizacin del Seguro de Cesanta con cargo del trabajador o empleado. 59

Seguro de Cesanta Empleador: indica el porcentaje correspondiente a la cotizacin del Seguro de Cesanta con cargo del empleador. Observaciones: La cotizacin con cargo del Trabajador es el 0,6% de la Remuneracin cuyo mximo imponible es de 90 UF del ltimo da del mes anterior. La cotizacin con cargo del Empleador es el 2,4% de la Remuneracin. Otros Parmetros: Dentro de stos tenemos Sueldo Mnimo, Tope de Gratificacin, Unidad Tributaria y Sueldo 1 Escala nica. Aporte empleador Ley S.I.S: Seguro de invalidez y sobrevivencia: Se incluye nuevo campo para ingresar Porcentaje correspondiente a S.I.S, actualmente 1.87% comn para todas las AFPs, obligatorio de indicar si la empresa queda afecta a Ley S.I.S de acuerdo a Ley 20.255 de Reforma Previsional (empresas de 100 o ms trabajadores y las empresas del sector pblico; a partir de Julio 2011 esta nueva modalidad ser aplicable a TODAS las empresas sin importar nmero de trabajadores)

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.7.2.3.

Cargas familiares

En esta ventana se pueden modificar y/o actualizar los distintos montos que se utilizarn para calcular las cargas familiares

Los tramos dependern del nivel del sueldo de cada trabajador, pudindose completar hasta cinco tramos. En el transcurso del ao, al modificar el valor del ingreso mnimo mensual, se cambia el tope de gratificacin mensual y 60

los tramos de cargas familiares. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.7.2.4.

Impuesto Unico en UTM.

En esta tabla se muestran los valores expresados en UTM, estos representan la tabla de impuesto vigente en el perodo, la cual es informada por el SII mediante la emisin de una circular al respecto. Vara todos los meses, producto de la variacin de la UTM.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.7.2.5.

Impuesto Unico en Pesos

Esta tabla muestra los valores expresados en pesos. El monto en pesos resulta de la conversin de la tabla en UTM, por el monto ingresado por concepto de UTM.

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Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.7.2.6.

Servicio Mdico

En este modulo se deben ingresar o actualizar los distintos porcentajes, topes o valores por carga. Adicionalmente se deben ingresar los tramos de cargas especiales con sus respectivos montos. Estos tramos dependern de la cantidad de cargas especiales que puedan tener los trabajadores, pudindose completar hasta cuatro tramos.

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Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.7.3.
1.7.3.1.

Movimientos Mensuales
Movimientos Mensuales

Esta opcin nos permite procesar las remuneraciones mensuales de los trabajadores. Para ingresar a esta ventana el usuario debe ingresar al Men Movimientos y seleccionar el sub-men Movimiento Mensual. sta se compone de cuatro fichas: Situacin del Ms Haberes y Descuentos Licencias o Permisos Listado

1.7.3.2.

Situacin del Ms

Esta opcin permite registrar la situacin de los trabajadores en el mes.

63

 Nro. de Contrato: Permite identificar el o los movimientos del trabajador asignndole un nmero de contratacin a cada movimiento. Das. Debern completarse los das ausentes, no contratados, de licencia, de locomocin o colacin. Ausentes: En un proceso normal de pago de remuneracin, se refiere a das ausentes sin justificacin, o das con permiso sin goce de sueldo. No contratado: En aquellos casos en que se este liquidando un trabajador contratado en ese mes y que empez sus labores en un da distinto del primero del mes, se debe informar en este campo, los das que no deben considerarse para el clculo del sueldo. Licencia: Aqu se debe informar la cantidad de das que el trabajador estar o estuvo ausente en el mes, producto de haber presentado una licencia mdica. Locomocin: Si especific un valor de locomocin en los datos de sueldo del trabajador, los das que informe en este campo, se multiplicarn por el valor diario de locomocin. Colacin: En este campo se debe indicar la cantidad de das de colacin que se cancelar al trabajador Cargas Retroactivas. En este campo deber indicarse el total de cargas y cuantas de ellas corresponden a cargas simples, de invalidez, o bien, maternales. Horas Extras. Aqu se debe sealar aquellas horas trabajadas en exceso de la jornada pactada y que son de conocimiento del trabajador, este sistema ofrece tres clasificaciones: Normales, Festivas y Nocturnas. Horas Descuento. Aqu deben ser ingresadas aquellas horas a descontar producto de permisos descontables o atrasos, en este caso el sistema no aplica recargo y el clculo se efecta respecto del sueldo base. Otros. Aqu nos encontramos con: 64

 Tipo de Horas Extras: En la cual muestra la base de clculo de estas horas la cual puede ser sobre sueldo base o bien, sueldo base ms gratificacin. Cdigo de Movimiento: Del uso del cdigo que se seleccione, depender el efecto que se provoque en la liquidacin del trabajador. Ellos son: Normal, Contratado, Retiros o Despidos, Subsidio, Permiso sin Goce de Sueldo, Incorporacin en lugar de Trabajo, Iniciacin de Servicios Trabajador Contrato Plazo/Obra, Transformacin Contrato Plazo Fijo/Plazo Indefinido y Finiquito y Recontratacin. Normal: Al elegirlo, no se producir ningn efecto sobre la liquidacin, debiendo informarse a las instituciones de previsin cuando el trabajador referido no ha tenido movimiento dentro del perodo, lo que significa que no ha presentado licencia mdica o bien, no ha sido contratado en el mes. Contratado: Este cdigo se refiere a aquellos casos en que el trabajador ha sido contratado en el mes que se est procesando. Retiros o Despidos: Al indicar este cdigo, se tendrn los mismos efectos que el Cdigo Contratado para la liquidacin y el descuento de la cotizacin de salud. Subsidio: Al elegir este cdigo, el usuario deber tambin indicar el nmero de das ausentes. En este caso, quedar habilitada la ficha de Licencias o Permisos. Permisos sin Goce de Sueldo: La finalidad de este cdigo es informar en las planillas de cotizaciones, el movimiento respectivo. Incorporacin en Lugar de Trabajo: Cumple la misma finalidad que el cdigo anterior. Finiquito y Recontratacin: Al indicar este cdigo como movimiento mensual, le es aplicado el mismo tratamiento que el finiquito, pero posteriormente, le ser permitido que dentro del mismo mes, el empleado vuelva a ser recontratado. Iniciacin de Servicios Trabajador Contrato Plazo/Obra : Al seleccionar este cdigo, estar indicando que el trabajador ha sido contratado a plazo/obra. Este cdigo es similar al cdigo de movimiento "Contratado", es decir, proporcionar la informacin en base a los das realmente contratados, si es que el trabajador tiene das no contratados. Transformacin Contrato Plazo Fijo/Indefinido: Al indicar este cdigo, permitir a los trabajadores que fueron contratados a plazo y, cuyo trmino de este contrato e inicio del contrato indefinido ocurre dentro del mismo mes, calcular el seguro de cesanta en base a, una parte correspondiente al contrato fijo y otra al contrato indefinido. Fecha: Este dato estar dado dependiendo del cdigo de movimiento seleccionado. Fecha de Finiquito: En caso de seleccionar la opcin finiquito y recontratado se deber indicar la fecha del finiquito. Fecha de Transformacin Contrato Plazo/Indefinido: En caso de seleccionar el cdigo de movimiento "Transformacin Contrato Plazo Fijo/Indefinido", se deber indicar la fecha de inicio del contrato indefinido. Con esto el sistema permitir conocer la cantidad de das en que el trabajador estuvo con Contrato Plazo Fijo y Contrato Indefinido, cuya finalidad es la de efectuar el clculo del seguro de cesanta aplicando los porcentajes correspondiente a ambos contratos. Otras Rentas. Se debe informar en este campo el sueldo imponible, s el trabajador percibe rentas de dos o ms empleadores, para que calcule en base al tope de 60 U.F. cotizaciones previsionales, siempre y cuando supere este tope. De lo contrario el sistema calcular sobre la parte faltante para completar este monto. Monto Isapre. Aqu se debe sealar el monto a pagar, por concepto de las cotizaciones de salud, cuando el trabajador tiene ms de un empleador, para efectos de enetrar y no sobrepasar el tope de 60 UF. 65

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.7.3.3.

Licencias o Permisos

Esta ficha se habilita en la medida de que el trabajador registre das de licencia en la ficha Situacin del Mes. En ella encontramos lo referente a:

Rango de Fechas. Es decir, desde qu fecha se inicia hasta qu fecha se prolonga. Para registrar el rango de fechas correspondiente, el usuario debe utilizar el calendario que ofrece el sistema (F1) ubicado en datos personales. Entidad Pagadora. El usuario debe seleccionar entre Caja de Compensacin o Empresa, dependiendo de cul pagar asignacin familiar. R.U.T . Se debe registrar el rut de la entidad que pagar la licencia. Monto Subsidio: Corresponde al pago que realizara la entidad que pagara la licencia. Monto Imponible mes anterior: Se debe informar el monto imponible del mes anterior para efectos de calcular la cotizacin del empleador por seguro de cesantia. 66

 Base Imponible Licencia Medica: Si el trabajador gana mas del tope imponible se debe informar: Tope imponible dividivo por 30 y multiplicado por los dias de licencia. Para que en la planilla de salud registre la cotizacin correspondiente a la renta devengada por el trabajador de ese mes. Base Imponible Licencia mdica Seguro Cesanta: Se debe informar la base por la cual fue calculada la cotizacin del trabajador, asumida por la institucin pagadora de la licencia mdica. Base imponible Mes anterior Ley S.I.S De acuerdo a la Ley 20.255 (Reforma Previsional), a partir de las remuneraciones de Julio 2009, todas las empresas de 100 o ms trabajadores y las empresas del sector pblico, el costo del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (S.I.S) deber ser de cargo del empleador. En los casos de licencia, el porcentaje relacionado al Seguro (1.87 % actualmente) deber calcularse por la Remuneracin imponible mes anterior. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas

1.7.3.4.

Haberes y Descuentos

En esta ficha encontramos lo referente a Asignacin de Haberes y Descuentos. Al habilitarse, muestra:

Cdigo. Se refiere al nmero que tiene asignado cada haber y descuento creado en el sistema. Para acceder a uno en 67

particular, el usuario deber recurrir a la carga masiva de datos del sistema. Valor. Se refiere al valor del haber o descuento asignado al trabajador. Cantidad. Es cuntas veces se ha otorgado el haber o descuento. Ocurrencia. La ocurrencia debe indicar el nmero de veces que el haber o descuento se asigne al trabajador. Una vez que se asignen cada uno de estos datos, el usuario deber presionar Inserta, icono en forma de flecha situado a la derecha del campo Total $, para que el sistema vaya registrando cada una de las asignaciones de haberes y descuentos. Posteriormente, debe grabar, presionando el icono de impresora. Haber de Semana Corrida: Una vez creado el haber con tratamiento de semana corrida y proceder a asignarlo al trabajador en Movimiento mensual, se habilitar pantalla original de semana corrida en donde el usuario indicar si el clculo es semanal (hasta ahora conocido)o mensual: Si elige semanal se mantiene pantalla :

Si elige mensual se habilita pantalla siguiente, en donde muestra Monto de remuneracin variable proveniente de los haberes asignados al trabajador en Movimiento mensual y resta el Ajuste sueldo base ley 20.281, si hubiera.

Si el usuario no est de acuerdo con este monto puede cambiarlo. 68

Para lograr que el sistema identifique cuantos fueron los das efectivamente trabajados en el mes, la pantalla asume por defecto que se trabaj la totalidad de das a la semana indicados en Recuadro Semana de la Ficha Datos laborales, Ejemplo 5 das por jornada distribuida de Lunes a Viernes, luego el usuario de acuerdo a su periodo de pago (corte mensual) debe indicar si hubieron ausencias, licencias o festivos, slo de esta manera el sistema reconoce los das que debe utilizar en proceso de clculo interno para determinar la semana corrida que corresponde pagar por los das domingos y festivos del mes.

Si realiza eliminacin o modificacin de datos de los haberes variables ya asignados aparecer el siguiente mensaje al grabar los cambios: Si el usuario no est de acuerdo con este monto puede cambiarlo.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.7.3.5.

Listado

Esta ficha muestra un listado de todos los trabajadores de la empresa seleccionada. Para elegir uno, el usuario tiene dos opciones. Una es dirigirse a Datos Personales para acceder a la Carga Masiva de Datos de Trabajadores del sistema, pulsando el botn que se encuentra a la derecha del campo R.U.T. Trabajador.

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La otra es digitar en el segundo campo de Bsqueda, el apellido del trabajador requerido. As el sistema le indicar de inmediato cul es; una vez que sea indicado, bastar con hacer doble click sobre el nombre, para que se habiliten las otras fichas en donde el usuario podr continuar trabajando. stas corresponden a Situacin del Mes y Haberes/Descuentos. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.7.4.

Clculo por Empresa

Esta opcin permite obtener la remuneracin por cada empleado de la empresa y periodo seleccionado por el usuario.

70

Para que se realice dicho clculo, el usuario deber presionar el botn Procesar. As, en los campos correspondientes a R.U.T. y Nombre, irn apareciendo cada uno de los trabajadores de la empresa seleccionada. De acuerdo a la Ley 20.255 (Reforma Previsional), indica que a partir de las remuneraciones de Julio 2009, todas las empresas de 100 o ms trabajadores y las empresas del sector pblico, el costo del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (S.I.S) deber ser de cargo del empleador (excluyendo a los jvenes que reciban subsidio previsional producto de los beneficios de la Reforma). A partir de Julio 2011 esta nueva modalidad ser aplicable a TODAS las empresas sin importar nmero de trabajadores. Por lo anterior: Se incorpora recuadro Ley S.I.S, para visualizar si la empresa cumple con los requisitos para aplicar Ley 20.255 de Reforma Previsional relacionada con Seguro de invalidez y sobrevivencia, cargo que debe asumir todas las empresas de 100 o ms trabajadores y las empresas del sector pblico, se visualiza tambin si existen trabajadores pendientes de procesar de acuerdo a los criterios definidos internamente IMPORTANTE: El sistema ofrecer aplicar ley, pero el usuario podr modificar, ser l quien finalmente confirme los procesos. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.7.5.

Contratos
71

En la creacin de un contrato, es indispensable contar con la informacin del trabajador registrado en forma previa, ya

que en caso contrario, el sistema no permitir crear dicho contrato. Esta informacin consiste en Datos Personales y Datos Laborales .

Si se cuenta con esta informacin, para empezar slo basta con presionar el botn de la derecha del campo R.U.T, para que pueda elegir, dentro de la lista que se le presenta, el trabajador con el cual se requiera trabajar. O bien, podr digitar el R.U.T, y luego Enter. As, el sistema le mostrar automticamente, los datos correspondientes a: Nacionalidad Labor a ejecutar Establecimiento Horario Beneficios Duracin Contrato Fecha de Emision Clusula Adicional Tipo de Contrato.

Los ltimos dos se obtiene de las cargas masivas de datos que posee el sistema, siendo indispensable indicar el Tipo de Contrato a la hora de registrar un nuevo contrato. Al modificar cualquiera de estos datos, el usuario debe tener presente que cada modificacin debe ser grabada para que el sistema la registre. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

72

1.7.6.
1.7.6.1.

Finiquitos
Finiquitos

Antes de emitir un finiquito, es necesario ingresar al sistema las Causales de Finiquito. Ya creada esta tabla, el usuario podr operar en la opcin FINIQUITO, dirigindose al Men Movimientos y seleccionndola. En esta ventana el usuario se encuentra con las Fichas de Finiquitos Conceptos de Finiquitos

1.7.6.2.

Ficha Finiquitos

En esta, se encuentran los datos referidos al Trabajador, tales como R.U.T. y Nombre. Dichos datos se obtiene automticamente de la carga masiva de datos del sistema, con slo presionar el botn de la derecha del campo R.U.T.

Adems de los datos como R.U.T. y nombre del trabajador, al seleccionar al trabajador, el sistema completa los campos de DATOS DEL FINIQUITO, los cuales son: 73

Fecha de Inicio Fecha de Finiquito Cargo Causal de Despido

Lo correspondiente a Causal de Despido, se obtiene de la carga masiva de datos del sistema, presionando el botn que indica Motivos de Despido. Una vez seleccionado el motivo, basta un doble click, para que el sistema lo registre, asignndole su nmero y descripcin correspondiente. Posteriormente el usuario deber seleccionar si o no Importar la Liquidacin, esto con el fin de transcribir la liquidacin a la ventana finiquito, sea cual sea su eleccin se habilitar una nueva ficha Conceptos de Finiquitos. Una vez ingresado todos los finiquitos, adems de imprimirlos uno a uno, se podrn imprimir de forma masiva, permitiendo una impresin ordenada por rut, nombre o por nmero de contratacin. Se podrn imprimir los finiquitos de los trabajadores entre un rango de fechas que estar dada por la fecha en que se finiquit al trabajador. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.7.6.3.

Conceptos de Finiquito

Esta ficha muestra los Conceptos Asociados al Finiquito. Cada uno de ellos, puede obtenerse de un listado proporcionado por el sistema, el cual seala la Descripcin y el Valor de cada uno de los conceptos que forman parte de la liquidacin del trabajador.

74

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.7.6.4.

Finiquito Masivo

En esta pantalla se demuestra el finiquito masivo de trabajadores en forma conjunta dentro de un mismo periodo en la cual aparecern los motivos por los cuales fueron despedidos. Fecha de emision. Causal de despido.

Pantalla que se despliega al presionar en la cual apareceran las causales por defecto.

75

Luego de asignar la Causal del Despido y de presionar muestra: R.U.T. Nombre Trabajador Cod. Causal de Despido I.Liq Procesa F.Inicio F.Finiquito Cargo

aparecera la informacion de los trabajadores, la cual

76

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.7.7.
1.7.7.1.

Asigna Haberes o Descuentos

Asigna Haberes o Descuentos

Al seleccionar esta opcin, el usuario se encuentra ante dos fichas: Identificacin y Criterio de Seleccin. La asignacion de Haberes o Descuentos consta de 2 fichas que son: Identificacin Criterios de Seleccin

1.7.7.2.

Identificacin

La ficha identificacin consta de: 77

 Cdigo. El cual es el nmero asignado al haber o al descuento y que puede ser obtenido de la carga masiva de datos del sistema, apretando el botn situado a la derecha del campo Cdigo. Descripcin. Se refiere al nombre del haber o descuento seleccionado. Valor Unitario. Deber indicarse el valor en pesos del haber o descuento elegido Cantidad. Nmero de haberes o descuentos asignados al trabajador en el mes. Ocurrencias. Nmero de veces en el mes que se han asignado dichos haberes o descuentos. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.7.7.3.

Criterios de Seleccin

La ficha que corresponde a Criterios de Seleccin, consta de lo siguiente: Sucursal Centro de Costo Cargo

78

En los cuales el usuario deber ir seleccionando la opcin que se ajuste sus requerimientos en la asignacin de los haberes y/o descuentos. Una vez seleccionadas las opciones, aparecer una lista con el R.U.T., Apellidos y Nombres de los trabajadores a los cuales se les hizo asignacin durante el mes, ya sea que se encuentren ubicados por Sucursal, Centro de Costo o por Cargo. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.7.8.

Planilla de Asignacin de Haberes y Descuentos

Al seleccionar esta opcin, el usuario podr tener acceso a un listado que presenta todos los haberes y descuentos que tuvieron origen en un mes determinado por trabajador. Esta planilla, puede obtenerse de acuerdo al criterio de seleccin que se elija, lo que quiere decir que hay tres opciones: Lista de los trabajadores por sucursal Centro de costo Cargo

79

En esta ventana el usuario se encuentra ante Identificacin y Seleccin. Dentro de Identificacin se tiene: * Cdigo. Este corresponde al nmero asignado a cada haber y descuento creado, el cual puede obtenerse de la carga masiva de datos del sistema, presionando el botn situado a la derecha del campo Cdigo. As, el sistema indicar si se trata de un haber o descuento, y su descripcin. * Seleccin. Como se explic anteriormente, el usuario deber seleccionar de acuerdo a sus requerimientos, si desea obtener el listado con los trabajadores por sucursal, centro de costo o cargo, para que as el sistema habilite en la ventana un listado con los datos personales del trabajador, informacin de los haberes y/o descuentos asignados. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.7.9.

Elimina Haberes o Descuentos

Esta opcin permite que el usuario borre del registro de haberes y descuentos, aquellos que estime necesario. Al ingresar se abre una ventana en que el usuario se encuentra ante Identificacin y Seleccin.

80

En la primera deber identificarse el haber o descuento a eliminar, presionando el botn situado a la derecha del campo cdigo. As, el sistema indicar la descripcin o nombre del concepto. En Seleccin, el usuario indicar si del listado a obtener con los correspondientes haberes y descuentos asignados por trabajador, requiere eliminar los asignados por sucursal, centro de costo o cargo. Es as, como el sistema habilitar en la ventana una lista con la Seleccin, Datos Personales del trabajador, Sucursal, Centro de Costo y Cargo, en donde el usuario podr elegir aqul que desee eliminar. En dicha ventana deber indicarse Eliminar, Eliminar Todas, Omitir o Cancelar. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.8.
1.8.1.

Liquidaciones y Certificados
Liquidacin Individual

A travs de este proceso, el usuario podr emitir la liquidacin de sueldo de un trabajador en particular. En ella el usuario se encontrar con lo siguiente:

81

 Datos Empleado. En l, se solicitan tanto el R.U.T. como nombre del trabajador, ambos datos que pueden obtenerse de la carga masiva de datos del sistema, presionando el botn situado a la derecha del campo R.U.T. Empleado. Seleccin de Perodo y Fecha de Emisin. Se refiere a la fecha de emisin de la liquidacin de sueldo. Tambin aqu, el usuario se encuentra con datos referidos a: * * * * Opcin Sucursal Centro de Costo Nmero de Movimiento

Todos estos datos aparecen al haber seleccionado un empleado. Tipo de Liquidacin. Se refiere al formato que tomar la liquidacin impresa, la cual puede ser en: * * * * letra expandida Comprimida Formato Preimpreso Formato Preimpreso A.M.F.

Datos Anexos. El usuario deber seleccionar dentro de datos anexos, si requiere la liquidacin con copias, con informacin adicional o tambin si desea la liquidacin con gratificacin, refirindose en este caso a la gratificacin 82

pagada una vez al ao u otro haber que haya provocado una reliquidacin de impuesto. Incluye Logotipo de la Empresa Permite al usuario poder agregar una imagen en la esquina superior izquierda de la liquidacin que se esta emitiendo, para esto se debe agregar la imagen que ser utilizada en el tabulador "Otros" de los datos de la empresa. Es importante que la imagen que se agregue cumpla con ser del tipo BMP adems de tener 177 pxeles de ancho por 73 de alto, esto para que se ubique en forma correcta en la liquidacin, si al emitir la liquidacin con Logotipo de la empresa le aparece un mensaje indicando problemas con los vinculos es debido a que su sistema no se encuentra configurado en forma correcta, para hacerlo debe leer la informacin que se presenta a continuacin.

En el mantenedor de empresa se habilita la opcin Otros, donde se deber indicar la ruta donde se encuentra localizado el archivo, generado de acuerdo a las caractersticas que se indican en sta opcin.

Para cada tipo de liquidacin (individual, por empresa, gratificacin y de anticipo), deber activar el check para la impresin del logo en la liquidacin de sueldo.
Problemas objetos Ole al acuatizar vnculos Si aparece el siguiente mensaje de exclamacin al ejecutar un proceso de alguna aplicacin transtecnia:

83

Figura 1: Mensaje de Exclamacin objetos Ole. Realizar los siguientes pasos: 1. Abrir el Programa Microsoft Office Picture Manager el cual se puede seleccionar de dos maneras: a. Hacer click en el men Inicio / Programas / Microsoft Office / Herramientas de Microsoft / Microsoft Office Picture Manager. b. Hacer click en el men Inicio / Ejecutar, escribir OIS en el cuadro de texto y por ltimo hacer click en el botn aceptar. 2. Una vez que se encuentre abierto el programa Microsoft Office Picture Manager ir a Herramientas / Tipos de archivos, la opcin formato BMP hay que tenerla desactivada, tal como se aprecia en la siguiente imagen.

Figura 2: Tipos de archivos. Probar si la aplicacin no muestra en mensaje sealado en la Figura nmero 1, si no: 1. Abrir la herramienta de sistema Opciones de Carpeta la cual se puede seleccionar de dos maneras: a. Hacer click en Inicio / Configuracin / Panel de Control / Opciones de Carpeta. b. Abrir el explorador de Windows e ir a la opcin de men seleccionar la pestaa Tipos de archivo. Herramientas / Opciones de Carpeta y

84

Figura 3: Opciones de Carpeta. 2. Cambiar el tipo de programa a utilizar por Paint al realizar clic en el botn Cambiar y una vez seleccionado el programa paint hacer clic en el botn aceptar, ver siguiente imagen.

Figura 4: Elegir el programa paint para abrir extensiones Bmp. 3. Crear una nueva extensin, presionar el botn Nueva, En extensin del archivo escribir la extensin Bmp, hace click en aceptar, tal como se muestra a continuacin.

85

4. Hacer clic en el botn aceptar cuando realice la siguiente pregunta: "La extensin se bmp ya est asociado con el Tipo de archivo Imagen de mapa de bits, Desea eliminar la asociacin de bmp con Imagen de mapa de bits y crear un nuevo Tipo de archivo? Hace clic en el botn aceptar, tal como se muestra a continuacin.

5. Y por ltimo cerrar la Herramienta de configuracin Opciones de Carpeta. Envo de E-mal Permite al usuario enviar las liquidaciones de sueldo a todos aquellos trabajadores que tienen ingresado su correo 86

electrnico en la opcin Archivo/Datos Anexos de Trabajadores en el campo E-mail. Si el trabajador tiene ingresada una cuenta de correo vlida (para asegurarse se recomienda repasar la cuenta de correo del trabajador) le ser enviada su liquidacin en un formato de texto enriquecido. Junto con enviar la liquidacin al trabajador se podra tambien enviar una copia a otra cuenta de correo, para esto el usuario debe indicar dicha cuenta en el campo "Con copia a" del formulario de liquidacin. Si mientras enva la liquidacin le aparece el siguiente mansaje:

Se aplica a Microsoft Office Outlook 2003 El mensaje "Un programa est intentando obtener acceso a las direcciones de correo electrnico almacenadas en Outlook" porque la Libreta de direcciones de Outlook est protegido mediante programacin por razones de seguridad. Este mensaje ayuda a evitar que otro programa obtenga acceso automticamente a su Libreta de direcciones o su lista de Contactos, o a impedir que se enven mensajes en su nombre sin su autorizacin. El mensaje resulta de utilidad para permitir a algunos programas (como Microsoft ActiveSync o Palm Desktop) tener acceso a su informacin de contacto, de forma que pueda sincronizar su asistente digital personal (PDA). No obstante, un virus u otro archivo de programa malicioso puede utilizar la misma funcionalidad para propagarse a s mismo. Este mensaje aparece si un programa intenta obtener acceso a su Libreta de direcciones. En general, no se puede impedir la aparicin de este mensaje. No obstante, consulte al proveedor de software de sincronizacin para averiguar si las actualizaciones ms recientes de su software incluyen la interaccin con Outlook con confianza. Este mensaje no se muestra cuando Outlook interacta con software de sincronizacin de confianza. Si no ha hecho clic en un comando ni ha iniciado ningn programa que se espere que vaya a interactuar con la informacin de la Libreta de direcciones de Outlook o, sencillamente, no est seguro, haga clic en No. Si ha hecho clic en un comando o ha iniciado un programa que se espere que interacte con la informacin de la Libreta de direcciones de Outlook, active la casilla de verificacin Permitir acceso para y, a continuacin, haga clic en la cantidad de tiempo durante el que desea conceder acceso a la Libreta de direcciones.

87

Si Ud. posee otra versin de Outlook, puede "Herramientas/Opciones/Seguridad" de su cliente Outlook.

desmarcar

esta

opcin

utilizando

la

opcin

Debe desmarcar la opcin que indica "Avisarme cuando otras aplicaciones intenten enviar un correo electrnico con mi nombre". Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.8.2.

Liquidacin por Empresa

El seleccionar esta opcin permite emitir las liquidaciones de sueldo de todos los trabajadores de la empresa seleccionada. 88

Antes de imprimir la Liquidacin por Empresa, el usuario deber completar lo siguiente:

Detalle por movimiento. Si se ha activado la casilla, se estar indicando que se podrn emitir las liquidaciones por movimiento o contratacin, es decir, si un trabajador tiene doble contratacin en un mes determinado, se imprimirn dos liquidaciones correspondiente al trabajador. Opcin del informe. Si la casilla anterior esta activada, existir la opcin de poder emitir las liquidaciones de todos los trabajadores del mes, o slo los vigentes del mes, o solamente los finiquitados a partir de una rango de fecha que estara dado por la fecha de finiquitos de los trabajadores. Orden Se podrn emitir las liquidaciones ordenadas por Apellidos, rut y adems si est activada la casilla "Detallado por Movimiento", se podrn ordenar por nmero de contratacin. Datos Adicionales. Se refiere a la fecha de emisin de la liquidacin. Tipo de Liquidacin. Se refiere al formato que tomar la liquidacin impresa, la cual puede ser en: * * * * * Nota: 3 Ejemplares. 89 Letra Expandida Comprimida Formato Preimpreso Formato Preimpreso A.M.F. 3 Ejemplares.

El tipo de impresin de 3 Ejemplares, est dado para Hoja de Oficio de forma Horizontal. Datos Anexos. En Informacin adicional, se refiere a que la liquidacin puede imprimir en la liquidacin, el tope imponible, la cotizacin de salud del trabajador, el valor de la U.F.; Con copias, si el usuario desea obtener copias de la liquidacin; y por ltimo Con gratificacin. Sucursal. Tal como sucede con la emisin de otros informes, ste tambin puede ser emitido slo de una sucursal en particular o bien de todas las sucursales. Centro de Costo. Aqu el usuario tambin puede optar por que la emisin del informe sea por Centro de Costo, ya sea de uno en particular o de todos. Incluye Logotipo de la Empresa Permite al usuario poder agregar una imagen en la esquina superior izquierda de la liquidacin que se esta emitiendo, para esto se debe agregar la imagen que ser utilizada en el tabulador "Otros" de los datos de la empresa. Es importante que la imagen que se agregue cumpla con ser del tipo BMP adems de tener 177 pxeles de ancho por 73 de alto, esto para que se ubique en forma correcta en la liquidacin, si al emitir la liquidacin con Logotipo de la empresa le aparece un mensaje indicando problemas con los vinculos es debido a que su sistema no se encuentra configurado en forma correcta, para hacerlo debe leer la informacin que se presenta a continuacin.

En el mantenedor de empresa se habilita la opcin Otros, donde se deber indicar la ruta donde se encuentra localizado el archivo, generado de acuerdo a las caractersticas que se indican en sta opcin.

Para cada tipo de liquidacin (individual, por empresa, gratificacin y de anticipo), deber activar el check para la impresin del logo en la liquidacin de sueldo.
Problemas objetos Ole al acuatizar vnculos Si aparece el siguiente mensaje de exclamacin al ejecutar un proceso de alguna aplicacin transtecnia: 90

Figura 1: Mensaje de Exclamacin objetos Ole. Realizar los siguientes pasos: 1. Abrir el Programa Microsoft Office Picture Manager el cual se puede seleccionar de dos maneras: a. Hacer click en el men Inicio / Programas / Microsoft Office / Herramientas de Microsoft / Microsoft Office Picture Manager. b. Hacer click en el men Inicio / Ejecutar, escribir OIS en el cuadro de texto y por ltimo hacer click en el botn aceptar. 2. Una vez que se encuentre abierto el programa Microsoft Office Picture Manager ir a Herramientas / Tipos de archivos, la opcin formato BMP hay que tenerla desactivada, tal como se aprecia en la siguiente imagen.

Figura 2: Tipos de archivos. Probar si la aplicacin no muestra en mensaje sealado en la Figura nmero 1, si no: 1. Abrir la herramienta de sistema Opciones de Carpeta la cual se puede seleccionar de dos maneras: a. Hacer click en Inicio / Configuracin / Panel de Control / Opciones de Carpeta. b. Abrir el explorador de Windows e ir a la opcin de men seleccionar la pestaa Tipos de archivo. 91 Herramientas / Opciones de Carpeta y

Figura 3: Opciones de Carpeta.

2. Cambiar el tipo de programa a utilizar por Paint al realizar clic en el botn Cambiar y una vez seleccionado el programa paint hacer clic en el botn aceptar, ver siguiente imagen.

92

Figura 4: Elegir el programa paint para abrir extensiones Bmp. 3. Crear una nueva extensin, presionar el botn Nueva, En extensin del archivo escribir la extensin Bmp, hace click en aceptar, tal como se muestra a continuacin.

4. Hacer clic en el botn aceptar cuando realice la siguiente pregunta: "La extensin se bmp ya est asociado con el Tipo de archivo Imagen de mapa de bits, Desea eliminar la asociacin de bmp con Imagen de mapa de bits y crear un nuevo Tipo de archivo? Hace clic en el botn aceptar, tal como se muestra a continuacin.

5. Y por ltimo cerrar la Herramienta de configuracin Opciones de Carpeta. 93

Envo de E-mal Permite al usuario enviar las liquidaciones de sueldo a todos aquellos trabajadores que tienen ingresado su correo electrnico en la opcin Archivo/Datos Anexos de Trabajadores en el campo E-mail. Si el trabajador tiene ingresada una cuenta de correo vlida (para asegurarse se recomienda repasar la cuenta de correo del trabajador) le ser enviada su liquidacin en un formato de texto enriquecido. Junto con enviar la liquidacin al trabajador se podra tambien enviar una copia a otra cuenta de correo, para esto el usuario debe indicar dicha cuenta en el campo "Con copia a" del formulario de liquidacin. Si mientras enva la liquidacin le aparece el siguiente mansaje:

Se aplica a Microsoft Office Outlook 2003 El mensaje "Un programa est intentando obtener acceso a las direcciones de correo electrnico almacenadas en Outlook" porque la Libreta de direcciones de Outlook est protegido mediante programacin por razones de seguridad. Este mensaje ayuda a evitar que otro programa obtenga acceso automticamente a su Libreta de direcciones o su lista de Contactos, o a impedir que se enven mensajes en su nombre sin su autorizacin. El mensaje resulta de utilidad para permitir a algunos programas (como Microsoft ActiveSync o Palm Desktop) tener acceso a su informacin de contacto, de forma que pueda sincronizar su asistente digital personal (PDA). No obstante, un virus u otro archivo de programa malicioso puede utilizar la misma funcionalidad para propagarse a s mismo. Este mensaje aparece si un programa intenta obtener acceso a su Libreta de direcciones. En general, no se puede impedir la aparicin de este mensaje. No obstante, consulte al proveedor de software de sincronizacin para averiguar si las actualizaciones ms recientes de su software incluyen la interaccin con Outlook con confianza. Este mensaje no se muestra cuando Outlook interacta con software de sincronizacin de confianza. Si no ha hecho clic en un comando ni ha iniciado ningn programa que se espere que vaya a interactuar con la informacin de la Libreta de direcciones de Outlook o, sencillamente, no est seguro, haga clic en No. Si ha hecho clic en un comando o ha iniciado un programa que se espere que interacte con la informacin de la Libreta de direcciones de Outlook, active la casilla de verificacin Permitir acceso para y, a continuacin, haga clic en la cantidad de tiempo durante el que desea conceder acceso a la Libreta de direcciones. 94

Si Ud. posee otra versin de Outlook, puede "Herramientas/Opciones/Seguridad" de su cliente Outlook.

desmarcar

esta

opcin

utilizando

la

opcin

Debe desmarcar la opcin que indica "Avisarme cuando otras aplicaciones intenten enviar un correo electrnico con mi nombre". Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

95

1.8.3.

Liquidacin de Gratificacin

Esta opcin, permite al usuario emitir la liquidacin exclusivamente de gratificacin, en aquellos casos en que se ha reliquidado, ya sea gratificacin propiamente tal o cualquier otro haber pagado ntegramente con retraso. Para ello, el usuario deber completar lo siguiente:

Datos Empleado. En l, se solicitan tanto el R.U.T. como el nombre del trabajador, ambos datos que pueden obtenerse de la carga masiva de datos del sistema, presionando el botn situado a la derecha del campo R.U.T. Empleado. Datos Adicionales. Se refiere a la fecha de emisin de la liquidacin. Tipo de Liquidacin. Se refiere al formato que tomar la liquidacin impresa, la cual puede ser en: * * * * Letra expandida Comprimida Formato Preimpreso Formato Preimpreso A.M.F.

Datos Anexos. En Informacin adicional, se refiere a que la liquidacin puede imprimir en la liquidacin, el tope imponible, la cotizacin de salud del trabajador, el valor de la U.F.; Con copias, si el usuario desea obtener copias de la liquidacin; y por ltimo Con gratificacin. Sucursal. Tal como sucede con la emisin de otros informes, ste tambin puede ser emitido slo de una sucursal en particular o bien de todas las sucursales, dependiendo de los requerimientos del usuario. Centro de Costo. Aqu el usuario tambin puede optar por que la emisin del informe sea por Centro de Costo, ya sea 96

de uno en particular o de todos. Incluye Logotipo de la Empresa Permite al usuario poder agregar una imagen en la esquina superior izquierda de la liquidacin que se esta emitiendo, para esto se debe agregar la imagen que ser utilizada en el tabulador "Otros" de los datos de la empresa. Es importante que la imagen que se agregue cumpla con ser del tipo BMP adems de tener 177 pxeles de ancho por 73 de alto, esto para que se ubique en forma correcta en la liquidacin, si al emitir la liquidacin con Logotipo de la empresa le aparece un mensaje indicando problemas con los vinculos es debido a que su sistema no se encuentra configurado en forma correcta, para hacerlo debe leer la informacin que se presenta a continuacin.

En el mantenedor de empresa se habilita la opcin Otros, donde se deber indicar la ruta donde se encuentra localizado el archivo, generado de acuerdo a las caractersticas que se indican en sta opcin.

Para cada tipo de liquidacin (individual, por empresa, gratificacin y de anticipo), deber activar el check para la impresin del logo en la liquidacin de sueldo.
Problemas objetos Ole al acuatizar vnculos Si aparece el siguiente mensaje de exclamacin al ejecutar un proceso de alguna aplicacin transtecnia:

97

Figura 1: Mensaje de Exclamacin objetos Ole. Realizar los siguientes pasos: 1. Abrir el Programa Microsoft Office Picture Manager el cual se puede seleccionar de dos maneras: a. Hacer click en el men Inicio / Programas / Microsoft Office / Herramientas de Microsoft / Microsoft Office Picture Manager. b. Hacer click en el men Inicio / Ejecutar, escribir OIS en el cuadro de texto y por ltimo hacer click en el botn aceptar. 2. Una vez que se encuentre abierto el programa Microsoft Office Picture Manager ir a Herramientas / Tipos de archivos, la opcin formato BMP hay que tenerla desactivada, tal como se aprecia en la siguiente imagen.

Figura 2: Tipos de archivos. Probar si la aplicacin no muestra en mensaje sealado en la Figura nmero 1, si no: 1. Abrir la herramienta de sistema Opciones de Carpeta la cual se puede seleccionar de dos maneras: a. Hacer click en Inicio / Configuracin / Panel de Control / Opciones de Carpeta. b. Abrir el explorador de Windows e ir a la opcin de men seleccionar la pestaa Tipos de archivo. Herramientas / Opciones de Carpeta y

98

Figura 3: Opciones de Carpeta. 2. Cambiar el tipo de programa a utilizar por Paint al realizar clic en el botn Cambiar y una vez seleccionado el programa paint hacer clic en el botn aceptar, ver siguiente imagen.

Figura 4: Elegir el programa paint para abrir extensiones Bmp. 99

3. Crear una nueva extensin, presionar el botn Nueva, En extensin del archivo escribir la extensin Bmp, hace click en aceptar, tal como se muestra a continuacin.

4. Hacer clic en el botn aceptar cuando realice la siguiente pregunta: "La extensin se bmp ya est asociado con el Tipo de archivo Imagen de mapa de bits, Desea eliminar la asociacin de bmp con Imagen de mapa de bits y crear un nuevo Tipo de archivo? Hace clic en el botn aceptar, tal como se muestra a continuacin.

5. Y por ltimo cerrar la Herramienta de configuracin Opciones de Carpeta.

100

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.8.4.

Liquidacin de Anticipos

El sistema permite emitir mltiples anticipos, lo que implica que mediante esta opcin el usuario podr emitir mltiples liquidaciones de anticipos.

Para esto comenzar por digitar el nmero de R.U.T. del empleado, o bien elegirlo entre los que ya estn ingresados al sistema con solo hacer click en el botn derecho ubicado al lado del campo R.U.T. del empleado. Una vez realizado esto aparecer el nombre del empleado a quien se le efectuara la liquidacin. Posteriormente deber ingresar la fecha en que se desea emitir el anticipo. Una vez ingresada la fecha de emisin, deber elegir entre los tipos de anticipos que ofrece el sistema y que solicito el empleado. A continuacin elegir si la liquidacin ser individual solo si es para un trabajador. En caso de elegir la opcin todos, automticamente se inhabilitara el campo R.U.T. y nombre del empleado. Posteriormente a que sucursal corresponder, de elegir la casa matriz esto habilitar el centro de costo y por tanto elegir a cual corresponde. No olvidar dejar indicado con un click si la liquidacin de anticipo se emitir con copias. Incluye Logotipo de la Empresa Permite al usuario poder agregar una imagen en la esquina superior izquierda de la liquidacin que se esta emitiendo, para esto se debe agregar la imagen que ser utilizada en el tabulador "Otros" de los datos de la empresa. Es importante que la imagen que se agregue cumpla con ser del tipo BMP adems de tener 177 pxeles de ancho por 73 de alto, esto para que se ubique en forma correcta en la liquidacin, si al emitir la liquidacin con Logotipo de la empresa le aparece un mensaje indicando problemas con los vinculos es debido a que su sistema no se encuentra configurado en forma correcta, para hacerlo debe leer la informacin que se presenta a continuacin. 101

En el mantenedor de empresa se habilita la opcin Otros, donde se deber indicar la ruta donde se encuentra localizado el archivo, generado de acuerdo a las caractersticas que se indican en sta opcin.

Para cada tipo de liquidacin (individual, por empresa, gratificacin y de anticipo), deber activar el check para la impresin del logo en la liquidacin de sueldo.
Problemas objetos Ole al acuatizar vnculos Si aparece el siguiente mensaje de exclamacin al ejecutar un proceso de alguna aplicacin transtecnia:

Figura 1: Mensaje de Exclamacin objetos Ole. Realizar los siguientes pasos: 1. Abrir el Programa Microsoft Office Picture Manager el cual se puede seleccionar de dos maneras: a. Hacer click en el men Inicio / Programas / Microsoft Office / Herramientas de Microsoft / Microsoft Office Picture Manager. 102

b. Hacer click en el men Inicio / Ejecutar, escribir OIS en el cuadro de texto y por ltimo hacer click en el botn aceptar. 2. Una vez que se encuentre abierto el programa Microsoft Office Picture Manager ir a Herramientas / Tipos de archivos, la opcin formato BMP hay que tenerla desactivada, tal como se aprecia en la siguiente imagen.

Figura 2: Tipos de archivos. Probar si la aplicacin no muestra en mensaje sealado en la Figura nmero 1, si no: 1. Abrir la herramienta de sistema Opciones de Carpeta la cual se puede seleccionar de dos maneras: a. Hacer click en Inicio / Configuracin / Panel de Control / Opciones de Carpeta. b. Abrir el explorador de Windows e ir a la opcin de men seleccionar la pestaa Tipos de archivo. Herramientas / Opciones de Carpeta y

103

Figura 3: Opciones de Carpeta. 2. Cambiar el tipo de programa a utilizar por Paint al realizar clic en el botn Cambiar y una vez seleccionado el programa paint hacer clic en el botn aceptar, ver siguiente imagen.

104

Figura 4: Elegir el programa paint para abrir extensiones Bmp. 3. Crear una nueva extensin, presionar el botn Nueva, En extensin del archivo escribir la extensin Bmp, hace click en aceptar, tal como se muestra a continuacin.

4. Hacer clic en el botn aceptar cuando realice la siguiente pregunta: "La extensin se bmp ya est asociado con el Tipo de archivo Imagen de mapa de bits, Desea eliminar la asociacin de bmp con Imagen de mapa de bits y crear un nuevo Tipo de archivo? Hace clic en el botn aceptar, tal como se muestra a continuacin. 105

5. Y por ltimo cerrar la Herramienta de configuracin Opciones de Carpeta.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.8.5.
1.8.5.1.

Cheques
Impresin de Cheques

Es una opcin que permite imprimir cheques. Al seleccionarla el usuario se encuentra con dos fichas: Cheques Seleccin

1.8.5.2.

Cheque

Cheques. Esta ficha, se compone de:

106

 Datos Empresa. Se refieren al R.U.T. y Razn Social de la empresa seleccionada. Datos Adicionales. En l deben indicarse el Cdigo de Banco que se utilizar en la impresin de los documentos, el cual puede obtenerse de la carga masiva de datos del sistema, apretando el botn situado a la derecha del campo Cdigo Banco. El Nombre del banco aparece en forma automtica previa del cdigo. Fecha, se refiere a la fecha de pago de los cheques, la cual tendr que digitarse, en el orden da, mes y ao. Modalidad. Se refiere a si el pago con cheque corresponde a un anticipo o al pago total de la remuneracin. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas. Adicionalmente se encuentra una lista desplegable bajo "Cheques generados" la cual contiene todos los cheques generados por los usuarios. Para realizar la impresin de este tipo de cheques se debe presionar el botn botn de impresin normal. Para mayor informacin sobre el "Generador de cheques" consulte la ayuda. que se encuentra a un lado del

1.8.5.3.

Seleccin

Seleccin. Esta ficha est compuesta por:

107

 Seleccin. Esta opcin se habilita slo si en Modalidad, se haya seleccionado Anticipo. En ella, el usuario podr elegir el descuento que de origen al pago con cheque, haciendo click en imprimir, para que quede seleccionado el descuento especificado. Datos Anexos. Tendr que indicarse si el cheque ser nominativo o al portador. Sucursal. Los cheques pueden emitirse por sucursales. En dicho caso, el usuario deber indicar cul es la que requiere. Centro de Costo. Al igual que con las sucursales, los cheques tambin pueden ser emitidos por centro de costo, para lo cual debe seleccionarse el requerido. Trabajadores. El usuario deber indicar los trabajadores seleccionados, a cuyo nombre se emitirn los cheques. El usuario debe ingresar un correlativo inicial de cheques debido a que luego de imprimirlos el sistema preguntara si desea imprimir la nomina de cheques impresos.

108

Si la respuesta del usuario es afirmativa se imprimira la nomina de los cheques impresos. El ingresar el correlativo de cheques solo es para emitir este informe si el usuario no desea imprimirlo basta con que ingrese el valor cero en el correlativo inicial de cheques. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.8.6.
1.8.6.1.

Certificados de Impuestos
Asignacin Nmero de Certificado

Es un proceso mediante el cual el sistema asigna los nmeros de los certificados, por orden de R.U.T. siendo necesario como proceso antes de emitir los certificados.

Deber indicarse el ao de proceso y hacer click en el botn procesar para que reasigne los nmeros de certificado de retenciones. Una vez realizado esto podr continuar con los certificados e informes. Al elegir cualquiera de estos se desplegar una ventana con el mensaje: "Antes de ejecutar est opcin, debe REASIGNAR el nmero de certificados!", donde deber hacer click en aceptar.

1.8.6.2.

Certificado Individual

Al elegir esta opcin, aparecer el mensaje: "Antes de ejecutar est opcin, debe REASIGNAR el nmero de certificados!", el cual el usuario deber aceptar si ya ha asignado los nmeros de certificados. As se habilitar una ventana donde encontraremos:

109

 Datos Empresa. Se refieren al R.U.T. y a la razn social, datos que entrega el sistema automticamente, al haber seleccionado, en forma previa, la empresa con la cual se trabajar. Datos Empleado. En esta ficha deber digitar el R.U.T. del empleado o bien obtenerlo de la carga masiva de datos del sistema, presionando el botn situado a la derecha del campo R.U.T. empleado. Datos Adicionales. Otro dato a digitar ser el ao de los sueldos a imprimir y la fecha de emisin del certificado. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.8.6.3.

Certificado por Empresa

Al seleccionar esta opcin aparecer el mensaje: "Antes de ejecutar est opcin, debe REASIGNAR el nmero de certificados!", el cual el usuario deber aceptar si ya ha asignado los nmeros de certificados, para que posteriormente se despliegue una ventana donde encontrar:

110

 Datos Empresa. Se refieren al R.U.T. y a la razn social, datos que entrega el sistema automticamente, al haber seleccionado, en forma previa, la empresa con la cual se trabajar. Datos Adicionales. Otro dato a digitar ser el ao de los sueldos a imprimir y la fecha de emisin del certificado. Sucursal. Tal como sucede con la emisin de otros informes, ste tambin puede ser emitido slo de una sucursal en particular o bien de todas las sucursales, dependiendo de los requerimientos del usuario. Centro de Costo. Aqu el usuario tambin puede optar por que la emisin del informe sea por Centro de Costo, ya sea alguno en particular o de todos. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.8.6.4.

Declaracin Jurada

Al seleccionar esta opcin aparecer el mensaje: "Antes de ejecutar est opcin, debe REASIGNAR el nmero de certificados!", el cual el usuario deber aceptar si ya ha asignado los nmeros de certificados, para que posteriormente se despliegue una ventana donde encontrar:

111

 Datos Principales. Referidos al ao comercial, el cual deber digitarse; Fecha de Generacin, o sea cuando se genera el informe. Datos Ultima Generacin. Son datos referidos a la fecha, tipo y folio del informe, que se emitieron la ltima vez. Tipo de Declaracin. Aqu puede optarse por que la declaracin sea Original o Rectificatoria. En Folio, deber digitarse el nmero de folio de la Declaracin Jurada. Declaracin Rectificada; Medio de Presentacin. Esta opcin se habilita slo en la medida de que el tipo de declaracin jurada elegido, sea Rectificatoria. En dicho caso, el usuario deber completar Medio de Presentacin; Folio y R.U.T. de la empresa. Datos Adicionales. En caso de que existan rentas accesorias, deber indicarse su monto en el campo correspondiente. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.8.6.5.

Informe de Retencin

Es un informe de las retenciones efectuadas por la empresa a los trabajadores durante el periodo. Al seleccionar dicha opcin, se habilitar una ventana donde el usuario se encuentra con:

112

 Datos Empresa. El sistema indica tanto el R.U.T. como el nombre de la empresa que ha sido seleccionada. Datos Adicionales. Se refiere al ao tributario, el cual deber ser elegido, para posteriormente imprimir. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.9.
1.9.1.

Emisin de Informes
Libro de Remuneraciones

El usuario, mediante esta opcin, podr imprimir el libro de remuneraciones de una empresa en particular. Por ello, antes de seleccionar dicha opcin, tendr que elegir la empresa desde la pantalla principal, al igual que el ao y mes que requiera. De esta manera, se habilitar la ventana de Impresin de Libro de Remuneraciones, en donde automticamente el sistema completa los datos referidos a la empresa, tales como R.U.T. y Nombre.

113

Es as, como el usuario deber completar la informacin referente a: Tipo de Libro Oficial Borrador Resumen Los tipos de formatos de los informes son: Simple Doble Angosto Contenido. El libro de Remuneraciones puede imprimirse incluyendo o no las gratificaciones que generaron reliquidacin de impuesto. Por ello, el usuario puede elegir si imprimir slo contenido respecto a Remuneracin, Gratificacin, o bien , ambos. Datos Anexos. En donde se encuentra con las opciones habilitadas de Detalla Centro Costo y Gratificacin Anual. Automticamente, si se selecciona Detalla Centro de Costo, se habilitar la opcin Corte por Centro. Tambin se muestra la opcin Imprime Nombre, slo si el tipo de libro seleccionado es el OFICIAL. Sea cual sea la eleccin de Imprime Nombre, deber completarse el campo de folio. Sucursales y Centro de Costo. Este informe podr ser emitido por Sucursales y Centro de Costo. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.9.2.

Libro de Remuneraciones Configurable

Esta opcin permite asociar los Haberes y Descuentos que se muestren en el Libro de Remuneraciones.

114

115

Deber ingresar a la pestaa Configuracin de Columna, a travs del botn carga masiva seleccionar el Haber o Descuento que requiera en el Libro de Remuneraciones. Sistema por defecto mostrara los Conceptos Generales, presionando la opcin le permitir agregar Haber o Descuento.

Secuencia

116

En Conceptos Exportables se pueden encontrar los datos por defecto y adems los que fueron importados de Mantencin de Haberes y Descuentos. En donde se crea un haber o descuento y luego se marca la opcin de Exportable al Libro de Remuneraciones Configurable apareciendo de esa forma en esta pantalla con un cdigo y descripcion.

117

Cuando se presione el botn imprimir este generar una planilla excel con los datos configurados en el libro de remunaraciones.

1.9.3.

Liquidacin General

La Liquidacin General corresponde a un resumen de lo pagado por concepto de Remuneracin Mensual en la empresa, mostrando los totales cancelados y retenidos por la empresa.

118

Seguro de Cesanta En estos informes se ver reflejado los descuentos por conceptos de Seguro de Cesanta tanto del trabajador como el del empleador. Para imprimir dicho resumen, es necesario que antes ya se haya elegido la empresa con la cual se desee trabajar, para luego, definir el tipo de liquidacin y si ser emitido por Sucursales o Centros de Costo. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.9.4.

Detalle Pago de Imposiciones

Esta opcin permite obtener el detalle de los montos que deben enterarse en las Instituciones Previsionales, Caja de Compensacin, Mutual de Seguridad e Instituto de Normalizacin Previsional de la empresa seleccionada.

En la ventana habilitada, el usuario se encuentra ante: 119

 Tipo de Detalle. En l, deber indicarse si se trata de un proceso normal de Remuneracin mensual o si se desea el detalle de pago de imposiciones por Gratificacin Anual o algn proceso de reliquidacin. Sucursal. Tal como sucede con la emisin de otros informes, ste tambin puede ser emitido ya sea por una sucursal en particular o bien por todas las sucursales. Centro de Costo. Aqu el usuario tambin puede optar por que la emisin del informe sea emitido por Centro de Costo, ya sea alguno en particular o por todos. Seguro de Cesanta: En estos informes se ver reflejado los descuentos por conceptos de Seguro de Cesanta tanto del trabajador como el del empleador. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.9.5.

Detalle de haberes y Descuentos

El objeto de esta opcin es poner a disposicin del usuario mayor informacin, en la forma de un detalle de todos aquellos haberes y descuentos que se le han asignado a los distintos trabajadores de la empresa elegida, durante el mes.

La finalidad de este reporte es seleccionar la empresa previamente, para que automticamente aparezcan sus datos y las opciones de Sucursales y Centros de Costo, conforme a las necesidades del usuario, adems permite desplegar una lista de trabajadores que tiene asignado cada uno de los haberes y descuentos segn la seleccin, para posteriormente imprimir. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.9.6.

Listado de Anticipos
120

Esta opcin permite emitir mltiples anticipos, por ende, el usuario podr emitir tantas liquidaciones de anticipo como

anticipos genere mensualmente para los trabajadores.

As, en Seleccin podr elegirse de la lista, los anticipos que se han originado, con slo hacer un click sobre la opcin imprimir. Luego, si el usuario lo requiere podr seleccionar si ser emitido el listado por Sucursales y/o Centros de Costo, como a su vez, elegir el formato de ste, ya sea Simple o Doble, en Interlneas. Por ltimo, para imprimir deber presionar el icono de impresora, situado en el extremo inferior derecho de la ventana. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.9.7.

Detalle de Billetes

El objeto de obtener este detalle, es distinguir dentro del monto en efectivo a cancelar a cada trabajador por concepto de remuneracin o anticipo el nmero de billetes y monedas con su respectivo valor. En este informe slo aparecern aquellos trabajadores a los cuales se les haya asignado, en su forma de pago, la de efectivo y no el depsito en cuenta corriente.

121

 Detalle por movimiento. Si se ha activado la casilla, se estar indicando que se podr emitir el detalle de billetes por movimiento o contratacin, es decir, si un trabajador tiene doble contratacin en un mes determinado, se imprimirn los detalles de ambas contrataciones correspondiente al trabajador. Opcin del informe. Si la casilla anterior esta activada, existir la opcin de poder emitir el detalle de billetes de todos los trabajadores del mes, o slo los vigentes del mes, o solamente los finiquitados a partir de una rango de fecha que estara dado por la fecha de finiquitos de los trabajadores. Orden Se podr emitir el detalle de billetes ordenados por Apellidos, rut y adems se podrn ordenar por nmero de contratacin. Este informe puede ser impreso tanto por Sucursal como por Centro de Costo, opciones a las cuales el usuario puede acceder de acuerdo a sus requerimientos. Para imprimir este detalle, una vez seleccionada la opcin, bastar con hacer un click sobre el cono impresora. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

122

1.9.8.

Genera Pago Electrnico de Imposiciones

El mdulo de Generacin de Archivo de Pago de Imposiciones, permite generar los archivos para Pago de Cotizaciones Previsionales por medio del Banco de Crdito e Inversiones, PreviRed y el Banco de Chile. En los archivos generados, se almacena la informacin necesaria para pagar las cotizaciones de AFPs, Isapres, INP, Fonasa, CCAF, Mutual. Para ingresar al mdulo de Generacin de Archivo de Pago de Imposiciones por medio de las distintas Instituciones, ya sea Banco de Crdito e Inversiones, PreviRed y Banco de Chile, debe acceder al siguiente men: Emisin de Informes / Genera Pago Electrnico de Imposiciones.

: Inicializa las condiciones para generar los archivos: El nombre del archivo estar dado dependiendo de la institucin por la cual se generar el archivo. Banco de Crdito e Inversiones : Depender del tipo de trabajador seleccionado. 123

Trabajador Normal : "Rut de la empresa" con extensin "Txt". Trabajador Empresarial : "BciEmpre" con extensin "Txt" Previred : El nombre del archivo corresponder a "PreviRed.Txt" Banco de Chile : Depender del tipo de trabajador seleccionado. Trabajador Normal : "Perso.Txt" e "Insti.Txt" Trabajador Empresarial : "PersoEmp.Txt" e "InstiEmp.Txt"

: Da comienzo a la generacin de los archivos.

: Permite indicar las equivalencias de cdigo de sucursal, necesarias para la correcta generacin del archivo. Este botn es necesario configurarlo tanto para la generacin de pago para PreviRed y/o Banco de Chile. Equivalencia de Cdigos. Banco de Chile:

Mdulo en el cual se le asignan los cdigos de equivalencia para aquellas instituciones o sucursales que han sido creadas (en el sistema RemunW) con cdigos no compatibles con el formato de archivo exigido por el Banco de Chile. PreviRed :

124

Para la generacion de este archivo el sistema permite la opcin de 78 y 105 campos, debiendo ser el cliente quien determine por cual de las opciones generar su archivo. Mdulo en el cual se asignan los cdigos equivalentes a las instituciones o sucursales que PreviRed exige para la generacin del archivo. Estos cdigos corresponden a los cdigos que Previred.com a asignado a cada una de las AFPs, Isapres, Ex-Caja e Instituciones de Ahorro Previsional Voluntario, los que puede obtener comunicndose directamente con Previred o en el sitio web www.previred.com. Adems debe indicar los cdigos con los que se crearon las Sucursales al momento de Registrarse en el sitio www.previred.com.

1.9.9.
1.9.9.1.

Informe de Depsito
Listado Depsito Cta. Cte.

En este tem, el usuario podr acceder tanto a la opcin de emitir un Listado de: Depsitos en Cuenta Corriente Generar un Archivo Red-Banc

125

1.9.9.2.

Depsito en Cuenta Corriente

Los depsitos en cuenta corriente, se generarn slo en la medida en que en los datos de trabajadores, se haya especificado en su forma de pago, el depsito en cuenta corriente o PER.(Pago Electrnico)

En esta pantalla aperecen las siguientes opciones: Seleccin. Esta opcin slo se habilita en la medida que el usuario dentro de las opciones de la Modalidad, haya elegido Anticipo en vez de A Pagar. As, se puede tener acceso a la lista de anticipos, cada uno con su descripcin o nombre y su respectivo cdigo. Sucursal. Tal como sucede con la emisin de otros informes, ste tambin puede ser emitido ya sea por una sucursal en particular o bien por todas las sucursales. Centro de Costo. Aqu el usuario tambin puede optar por que la emisin del informe sea emitido por Centro de Costo, ya sea alguno en particular o por todos. Opcion puede elegirse ya sea Anticipo o A pagar. Mensual. Monto a pago por la remuneracion Trabajadores/Dat.Laborales/Forma de Pago. depositado en cuenta corriente sealado en

Gratificacin. Monto a pago por remuneracin que tenga asociado el atributo "Reliquida Impuesto Unico" al momento de la creacin del haber correspondiente. Ejemplo: Gratificaciones que se entregan en forma anual a los trabajadores o bonos que se entregen y correspondan a periodos o meses anteriores. Ambas. Suma de los montos a pagos de la remuneracin Mensual y remuneracin por Gratificaciones pagadas en el mismo mes.

126

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.9.9.3.

Generar Archivo Red-Banc

Al seleccionar la opcin Genera Archivo Red Banc, se habilitar la ventana de generacin de archivo de Depsitos (Red Banc), la cual se compone de: Datos Anexos Seleccin Modalidad Sucursal Centros de Costo

Datos Anexos. En esta parte, tendr que ser completada la informacin referente a: * Cdigo de Banco, el que puede ser obtenido de la carga masiva de datos del sistema, con slo apretar el botn situado a la derecha del campo Cdigo Banco. * Cdigo Convenio. El cual aparece al seleccionar el banco * Nombre Archivo. Indica la descripcin del archivo * Extensin. Referido a la extensin del archivo * Fecha Emisin. La cual es la fecha en que se emite el archivo. Modalidad, puede elegirse ya sea Anticipo o A pagar. Mensual. Monto a pago por la remuneracion Trabajadores/Dat.Laborales/Forma de Pago. 127 depositado en cuenta corriente sealado en

 Gratificacin. Monto a pago por remuneracin que tenga asociado el atributo "Reliquida Impuesto Unico" al momento de la creacin del haber correspondiente. Ejemplo: Gratificaciones que se entregan en forma anual a los trabajadores o bonos que se entregen y correspondan a periodos o meses anteriores. Ambas. suma de los montos a pagos de la remuneracion Mensual y remuneracion por Gratificacionespagadas en el mismo mes. Seleccin. Esta opcin slo se habilita en la medida que el usuario dentro de las opciones de la Modalidad, haya elegido Anticipo en vez de A Pagar. As, se puede tener acceso a la lista de anticipos, cada uno con su descripcin o nombre y su respectivo cdigo. Sucursal. Tal como sucede con la emisin de otros informes, ste tambin puede ser emitido ya sea por una sucursal en particular o bien por todas las sucursales. Centro de Costo. Aqu el usuario tambin puede optar por que la emisin del informe sea emitido por Centro de Costo, ya sea alguno en particular o por todos. Una vez completados los datos requeridos, podr pulsarse la opcin Generar, para que se imprima. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.9.10.
1.9.10.1.

Emisin de Planillas
Emisin de Planillas

En esta opcin se permiten desplegar distintas planillas las cuales son: A.F.P. Isapre C.C.A.F. Mutual I.N.P Servicio Mdico C.CH.C.

1.9.10.2.

A.F.P.

Al seleccionar la opcin emisin planilla de A.F.P., se habilitar la ventana correspondiente, en donde el usuario encontrar:

128

 Datos Empresa. R.U.T. y Nombre aparecen automticamente, previa seleccin de la empresa con la cual se desea trabajar. Datos Adicionales. Corresponde a la Fecha de Pago, la que se obtiene del calendario del sistema, apretando la tecla F1 e indicando por orden, ao, mes y da. Tipo de Planilla. La planilla, puede obtenerse como declaracin de pago o declaracin de no pago, debiendo elegirse la opcin que se requiere. Datos Anexos. Ellos permiten al usuario, obtener copias de la emisin de la planilla. Si desea imprimir las planillas de todas las A.F.P, en las cuales cotizan los trabajadores de la empresa y, en conjunto con esta opcin, indicar si desea que el sistema confirme la impresin de cada una de las planillas por A.F.P. Sucursal. El usuario podr indicar si desea que la impresin de las planillas sea por todas o alguna sucursal en particular debiendo sealar cules son las que desea. Centro de Costo. Sucede lo mismo que con las Sucursales. El usuario, tendr que indicar si desea la emisin por todos los Centros de Costo o por alguno en particular. A.F.P. Si el usuario no desea obtener la impresin de todas las A.F.P, en las cuales los trabajadores de la empresa cotizan, deber indicar de cul A.F.P. requiere la planilla. Tipo de Cotizaciones. Corresponde al tipo de informe que necesite imprimir. AFP: Imprime planilla de la afp seleccionada. Cotiz.Voluntaria: Imprime la planilla de la AFP donde incorpora las cotizaciones voluntarias de los trabajadores. Conyuge:Imprime la cotizacion del Afiliado Voluntario. Ahorro Colectivo: Imprime planilla incorporando aporte realizado por el trabajador y el empleador. 129

dientes a las cotizaciones voluntarias de los trabajadores Seguro de invalidez y sobrevivencia: De acuerdo a la Ley 20.255 (Reforma Previsional), a partir de las remuneraciones de Julio 2009, todas las empresas de 100 o ms trabajadores y las empresas del sector pblico, el costo del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (S.I.S) deber ser de cargo del empleador. Esto implica que el pago de la cotizacin debe ir por separado. En un campo o columna la cotizacin del Fondo de Pensiones + la Comisin de la AFP (cargo del trabajador) y en otro campo o columna la cotizacin del S.I.S (cargo del empleador). Por tanto se modifican las Planillas de AFP incorporando nueva columna Seguro de invalidez y sobrevivencia. Luego de haber completado los datos por el usuario y, previamente haber indicado la fecha de pago en datos adicionales, podr acceder a la impresin de esta planilla. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.9.10.3.

Isapre

Esta opcin permite listar tanto en forma individual como todas, las planillas de las diferentes isapres en donde cotizan los trabajadores.

Tal como en la planilla de A.F.P, previamente seleccionada la empresa con la cual requiere trabajar el usuario y, al habilitarse la ventana correspondiente, el usuario deber completar lo siguiente: Datos Anexos. En l, deber indicarse si se desea la emisin de las planillas con copias; si requiere las planillas de todas las Isapres en donde cotizan los trabajadores y, en conjunto con seleccionar esta opcin, si desea adems que el sistema confirme cada impresin de planilla por Isapre. Sucursal. Si el usuario requiere la emisin de la planilla de Isapre por sucursal, deber indicar cul es la que desea. Centro de Costo. Al igual que en Sucursal, el usuario si desea obtener la emisin de la planilla de Isapre por Centro de 130

Costo en particular, tendr que indicar el requerido. Isapre. Si el usuario no desea obtener los informes de todas las isapres en las cuales cotizan los trabajadores de una empresa determinada, en esta opcin deber indicarse cul es la que se necesita. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.9.10.4.

C.C.A.F.

Al elegirse previamente la empresa desde la pantalla principal, el usuario deber indicar lo siguiente:

Sucursal. Si desea la emisin de la planilla de C.C.A.F., por alguna sucursal determinada o por todas. Centros de Costo. Si el usuario desea la emisin por algn Centro de Costo especfico o por todos. Datos anexos. Si se requiere la impresin con copias, gratificacin o anexo c/ Fecha Contrato. El sistema permite la generacin de la planilla por pantalla, impresora, archivo y archivo CCAF Los Andes. Si la empresa no esta adherida a la caja de Los Andes, pero emite los archivos por sta, deber seleccionar la opcin Archivo CCAF Los Andes. Si la empresa esta adherida a la caja de Los Andes entonces deber seleccionar la opcon Archivo. Posteriormente, podr procederse a la impresin, pulsando el icono impresora. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

131

1.9.10.5.

Mutual

Esta opcin permite la emisin de la planilla de la Mutual de Seguridad. Por ende, al haber sido previamente elegida la empresa el usuario deber indicar los siguiente:

Sucursal. Al igual que en la planilla de Caja de Compensacin, deber indicarse si se desea la impresin por alguna sucursal especfica o por todas. Centro de Costo. Si la impresin se requiere por centro de costo en particular o por todos Datos Anexos. Si la emisin se requiere con copias y adems indicar, si es que hubiese, el ingreso de Notas de Crdito. En este ltimo caso, deber sealarse el monto de la respectiva Nota, en el campo correspondiente.

Se incorpora en el anexo de la mutual el perodo correspondiente a la Remuneracin o Gratificacin

132

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.9.10.6.

I.P.S.

Esta opcin permite, previamente seleccionada la empresa, la emisin de la planilla de I.P.S. Para ello, el usuario deber indicar lo siguiente:

Tipo de informe. Este puede ser: * Anexo 133

* Resumen * Imprime Saldo Final. N de Serie resumen Sucursal. Si se desea la impresin por alguna sucursal en particular o por todas. Centro de Costo. Si se requiere la impresin del informe por Centro de costo en particular o bien, por todos. Datos Anexos. En l, tendr que indicarse si la emisin de planillas, se desea con copias. Una vez completados los datos, podr imprimirse el informe, apretando el icono impresora. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.9.10.7.

Servicio Mdico C.CH.C.

Esta opcin permite la emisin de la planilla de Servicio mdico C.CH.C., la cual es utilizada como anexo, puesto que la Cmara Chilena de la Construccin, exigen la entrega de la informacin en sus formularios originales, en los cuales ser necesario completar los encabezados y finales, ya que el detalle lo entrega el informe emitido.

Para obtener este informe, previa seleccin de la empresa de la cual se requiere la planilla, deber indicarse lo siguiente: Sucursales. Si la emisin se requiere por alguna sucursal en particular o bien, por todas. Centro de Costo. Al igual que en Sucursal, si la emisin la desea por Centro de Costo, deber sealarse, si es por todos o por alguno especficamente. Datos Anexos. Si la emisin se requiere con copias. Por ltimo, deber pulsar el icono impresora para obtener dicho informe. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas. 134

1.9.11.

Artculo 61 Ley 18.768

Este informe, seala el listado de todos aquellos trabajadores a los cuales, dentro del ingreso de Datos de sueldo, se les inform que estn afectos al Art.61 de la ley 18.768.

Deber indicarse, en: Sucursal. Si la emisin se requiere por alguna sucursal en particular o bien, por todas Centro de Costo. Al igual que en Sucursal, si la emisin la desea por Centro de Costo, deber sealarse, si es por todos o por alguno especficamente. Datos Anexos. Si la emisin se requiere con copias. En el informe, se indica: R.U.T Nombre Total imponible Monto afecto por dicha ley

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.9.12.

Ficha Ingreso

La ficha de ingreso es un informe que contiene la lista de trabajadores de la empresa, indicndose en ella: Datos del empleador Mes de emisin de la ficha Y datos del empleado tales como: 135

R.U.T Nombre Cargo Previsin Isapre Nmero de cargas Sueldo Cantidad de das ausentes Cantidad de horas extras

A su vez, dicho informe podr ser emitido por: Sucursal. Si la emisin se requiere por alguna sucursal en particular o bien, por todas Centro de Costo. Al igual que en Sucursal, si la emisin la desea por Centro de Costo, deber sealarse, si es por todos o por alguno especficamente. Posteriormente, podr ser impreso, presionando el icono impresora. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.9.13.

Cotizacin por Empresa

El Informe de cotizacin por empresa, permite obtener un listado con todas aquellas empresas e instituciones donde cotizan los trabajadores, tales como: C.C.A.F. Mutuales Administradoras de Fondos de Pensin Instituciones de Salud Previsional

136

Previo a la emisin del informe, habr que seleccionar la empresa. En este informe, tambin se encontrarn los datos del empleador, como: Razn Social R.U.T Direccin Comuna Giro

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.9.14.

Sueldo Segn Empresa

Previamente seleccionada la empresa con la cual se requiere trabajar, al elegir la opcin de emisin del Sueldo segn Empresa, se habilitar una siguiente ventana donde se podr acceder al informe que presenta en forma resumida el sueldo de los trabajadores de la empresa elegida, la lista de los trabajadores, cada uno con su respectivo nombre, sueldo base, cdigo y descripcin del movimiento, indicando a su vez el periodo de liquidacin por mes y ao.

A su vez, el usuario podr indicar si la emisin la desea por: Sucursal. Si la emisin se requiere por alguna sucursal en particular o bien, por todas 137

 Centro de Costo. Al igual que en Sucursal, si la emisin la desea por Centro de Costo, deber sealarse, si es por todos o por alguno especficamente. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.9.15.

Planilla de Pago

La planilla de pago es un informe que detalla el pago de remuneraciones de todos los trabajadores de la empresa seleccionada, en un periodo determinado, el cual se indica por mes y ao. En el encontramos las siguientes columnas referidas a datos del trabajador: R.U.T Nombre Sueldo Base Total Haber Total Descuento Anticipo Saldo Lquido Recib Conforme

En donde el trabajador tendr que firmar si est conforme con su liquidacin de sueldo.

Al final de la lista, aparecen los totales de los montos por concepto de remuneracin que le fueron asignados a cada trabajador, el cual deber firmar en el espacio asignado, para indicar conformidad con el saldo lquido entregado. Por ltimo podr imprimirse, presionando el icono impresora. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.9.16.

Reliquidacin de Impuestos

El informe de Reliquidacin de Impuesto, puede obtenerse ya sea por empleado en particular o por todos los trabajadores, que son objeto de ms de una liquidacin de sueldo mensual, del mismo empleador o de empleadores distintos. 138

Una vez seleccionada la empresa con la cual se requiere trabajar, el usuario deber completar lo siguiente: Empleado. Si el usuario desea obtener el informe de Reliquidacin de Impuesto por todos los trabajadores de la empresa seleccionada, y no por uno en particular, deber indicar la opcin Todos. Datos Empleado. Si desea obtener el informe por un trabajador en particular, el usuario deber seleccionar de la carga masiva de datos el nombre de ste, que aparece junto a su R.U.T, presionando el botn situado a la derecha del campo R.U.T. Empleado, siempre y cuando se seleccione la opcin Individual en Empleado. Sucursal. Si la emisin se requiere por alguna sucursal en particular o bien, por todas Centro de Costo. Al igual que en Sucursal, si la emisin la desea por Centro de Costo, deber sealarse, si es por todos o por alguno especficamente. Tipo de Informe. El informe puede obtenerse ya sea como resumen o detalle, debiendo el usuario elegir el que se adece a sus requerimientos. Empleado. puede ser de forma individual o todos Para imprimir , deber presionarse el icono impresora. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.9.17.

Nmina de Instituciones Previsionales

Este informe muestra un reporte con todas las Instituciones Previsionales, encargadas de administrar APV de los 139

trabajadores de la empresa. Se puede ingresar a esta opcin por medio del men Emisin de Informes/Nmina de Instituciones de Ahorro Previsional.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.9.18.

Nmina de Empleados con Seguro de Cesanta

Este formulario permite desplegar por medio de un reporte, el listado de todos los empleados de la empresa que estan recibiendo el Seguro de Cesanta. en el cual aparecer el monto que el trabajador est la cotizando por medio de este beneficio. Para Acceder a esta opcin, el usuario debe ir al men Emision de Informes / Nmina de Empleados Seguro de Cesanta.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

140

1.9.19.

Administradora de Fondos de Cesanta

Esta opcin permite generar un reporte con todos los empleados que poseen el beneficio del Seguro de Cesanta en la empresa. Slamente ingresando el rango de fechas que se desee el reporte desplegar la informacin necesaria. El usuario puede abrir esta opcin por medio de Emisin de Informes / Administradora de Fondos de Cesanta.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.9.20.

Iniciacin y Cesacin de Servicios

Este formulario permite emitir las planillas de Iniciacin y/o Cesacin de Servicios, adems de las planillas de Solicitud de Afiliacin que son enviadas a la A.F.C. los 10 primeros das de cada mes. El formulario perfite hacer una seleccin por Solicitud o por Iniciacin o Cesacin. Adems permite buscar segn un rango de fechas determinados. Cabe destacar que la emisin de formularios es individual, es decir se imprime un formulario por trabajador.

141

Rango de fechas para buscar a los trabajadores.

Botn que inicia la bsqueda por fechas.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.9.21.

Aporte Empleador 4.11

La Ley 19.010, artculo 164 del Cdigo del Trabajo establece la opcin de que el trabajador y el empleador, a contar del sptimo ao de relacin laboral, acuerden sustituir la indemnizacin legal, por una indemnizacin a todo evento por el perodo comprendido entre el sptimo ao de relacin laboral hasta el undcimo. Este pacto debe constar por escrito y obliga al empleador a efectuar un aporte no inferior al 4,11% y hasta un mximo de 8,33% de las remuneraciones mensuales imponibles de hasta 90 UF en donde no se considerara renta, cualquier cantidad que exceda del lmite mximo se considera renta y por tanto estar afecta al pago del impuesto nico de segunda categora. El aporte debe ser enterado an en los casos en que el trabajador est haciendo uso de licencia mdica o permiso sin goce de sueldos. 142

El monto a enterar por el empleador a la AFP por este concepto ser la cantidad que resulte de multiplicar la tasa informada por la remuneracin imponible mensual del trabajador, sin considerar deducciones a esa remuneracin por los das no trabajados en atencin a estar haciendo uso de licencia mdica o permiso sin goce de sueldos. Las sumas que el empleador deba enterar a la AFP por este concepto, deben reportarse en la Planilla de de pago de cotizaciones voluntarias, depsitos convenidos y aporte de indemnizaciones. En los casos en que se est pagando remuneraciones devengadas en ms de un periodo como es el caso de la gratificacin legal u otra remuneracin devengada en un perodo de tiempo mayor a un mes, los haberes sujetos a reliquidacin mensual tambin se encuentran afectos a la cotizacin que debe efectuar el empleador para los efectos de provisionar los fondos destinados al pago de esta indemnizacin sustitutiva, cuidando que la base que en definitiva resulte afecta a la cotizacin no exceda del mximo de 90 UF. En Men Emisin de Informes, opcin Aporte empleador 4.11%, se habilita pantalla en donde al presionar el botn VER se despliega el listado de trabajadores beneficiados con el aporte patronal, informacin proveniente de los datos previsionales de la ficha de cada trabajador, en donde se pide ingresar: Tasa % para el fondo de indemnizacin, fecha de inicio del pacto y A.F.P. en donde se enterarn los aportes entregados por el empleador.

El listado de trabajadores, muestra los siguientes datos: RUT Nombre Cargo Previsin Imponible

Y puede ser filtrado por: Sucursal 143

 Centro de Costos Cargos AFP Adicionalmente se muestran Aportes correspondientes a la remuneracin mensual o a Gratificacin, segn indicacin del usuario.

1.10.
1.10.1.
1.10.1.1.

Recursos Humanos
Fichas RRHH
Ficha Cargos

En esta ficha se registra los cargos o funciones realizadas por el trabajador. Puede utilizar los cargos sugeridos, o digitar directamente un nuevo cargo. Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar el opcin Ficha RRHH y seleccionar Cargos. Cuando el usuario desee trabajar con algn tem que ya se encuentra registrado en la ficha, basta hacer un doble clic, sobre el registro en la Grilla, y este registro queda disponible para modificacin en el rea de ingreso/modificacin

En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando los textos Fecha, Supervisor, Tipo y Cargos desempeados, para luego hacer clic en el botn Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la fila correspondiente de la grilla. Para insertar registros en la base de datos, se debe hacer clic en el botn Grabar (con forma de Diskette). Para limpiar el texto Cargos Desempeados y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con forma 144

de Papel en blanco). Para eliminar un registro existente, previamente seleccionado desde la grilla, se debe hacer clic en el botn Eliminar (con forma de X). Si no lo selecciona previamente, el sistema asume el registro a eliminar, al ltimo registro invocado. Tambin se puede dar el caso de se desee eliminar un registro inmediatamente despus de haber ingresado a la pantalla en cuestin. En este caso, el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla, se debe necesariamente grabar las acciones realizadas, para que estas se vean reflejadas en la base de datos. Ante este hecho, se emitir un mensaje de confirmacin del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. Para imprimir el registro existente, se debe hacer clic en el botn Imprimir (con forma de Impresora), el cual visualizar el reporte respectivo por pantalla, donde el usuario finalmente decidir si lo imprime por impresora o no. Existe el botn de Ayuda (con forma de signo de interrogacin), permitindonos abrir documento de ayuda del sistema. Tambin estn presentes los botones Vacaciones - Sueldos Cargos - Permisos Evaluaciones Cuantitativas. Contratos Prstamos Evaluaciones. Cualitativas. Observaciones, los cuales nos permitir ir a las otras Fichas referentes del trabajador. Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permitir salir de la Ficha Cargos Desempeados Uso de la Ayuda

1.10.1.2.

Ficha Vacaciones

En esta ficha se registra las Vacaciones Otorgadas / Utilizadas del trabajador. Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar el opcin Ficha RRHH y seleccionar Vacaciones. Cuando el usuario desee trabajar con algn tem que ya se encuentra registrado en la ficha, basta hacer un doble clic, sobre el registro en la Grilla, y este registro queda disponible para modificacin en el rea de ingreso/modificacin

145

En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando los textos Fecha, Descripcin (Tipo de Evento), F.desde, F_Hasta y Otorgadas o Utilizadas, segn el tipo de Evento seleccionado, para luego hacer clic en el botn Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la fila correspondiente de la grilla. Para insertar registros en la base de datos, se debe hacer clic en el botn Grabar (con forma de Diskette). Para limpiar el texto Descripcin y Otorgadas o Utilizadas, segn el tipo de evento, y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con forma de Papel en blanco). Para eliminar un registro existente, previamente seleccionado desde la grilla, se debe hacer clic en el botn Eliminar (con forma de X). Si no lo selecciona previamente, el sistema asume el registro a eliminar, al ltimo registro invocado. Tambin se puede dar el caso de se desee eliminar un registro inmediatamente despus de haber ingresado a la pantalla en cuestin. En este caso, el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla, se debe necesariamente grabar las acciones realizadas, para que estas se vean reflejadas en la base de datos. Ante este hecho, se emitir un mensaje de confirmacin del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. Para imprimir el registro existente, se debe hacer clic en el botn Imprimir (con forma de Impresora), el cual visualizar el reporte respectivo por pantalla, donde el usuario finalmente decidir si lo imprime por impresora o no. Existe el botn de Ayuda (con forma de signo de interrogacin), permitindonos abrir documento de ayuda del sistema. Tambin estn presentes los botones Vacaciones - Sueldos Cargos - Permisos Evaluaciones Cuantitativas. Contratos Prstamos Evaluaciones. Cualitativas. Observaciones, los cuales nos permitir ir a las otras Fichas referentes del trabajador. Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permitir salir de la Ficha Vacaciones Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas. 146

1.10.1.3.

Ficha Sueldos

En esta ficha se registra los Sueldos Histricos al trabajador. Esta informacin se lee directamente desde las bases de Remuneraciones. Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar el opcin Ficha RRHH y seleccionar Sueldos

Para imprimir el registro existente, se debe hacer clic en el botn Imprimir (con forma de Impresora), el cual visualizar el reporte respectivo por pantalla, donde el usuario finalmente decidir si lo imprime por impresora o no. Existe el botn de Ayuda (con forma de signo de interrogacin), permitindonos abrir documento de ayuda del sistema. Tambin estn presentes los botones Vacaciones - Sueldos Cargos - Permisos Evaluaciones Cuantitativas. Contratos Prstamos Evaluaciones. Cualitativas. Observaciones, los cuales nos permitir ir a las otras Fichas referentes del trabajador. Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permitir salir de la Ficha de Sueldos Histricos Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

147

1.10.1.4.

Ficha Permisos

En esta ficha se registra los Permisos otorgados al trabajador. Los tipos de permisos pueden ser escogidas directamente desde la tabla correspondiente o digitados directamente. Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar el opcin Ficha RRHH y seleccionar Permisos. Cuando el usuario desee trabajar con algn tem que ya se encuentra registrado en la ficha, basta hacer un doble clic, sobre el registro en la Grilla, y este registro queda disponible para modificacin en el rea de ingreso/modificacin

En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando los textos Fecha, Tipo Permiso, F_Desde, F_Hasta y Otorgadas, para luego hacer clic en el botn Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la fila correspondiente de la grilla. Para insertar registros en la base de datos, se debe hacer clic en el botn Grabar (con forma de Diskette). Para limpiar los textos Tipo Permiso Otorgadas y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con forma de Papel en blanco). Para eliminar un registro existente, previamente seleccionado desde la grilla, se debe hacer clic en el botn Eliminar (con forma de X). Si no lo selecciona previamente, el sistema asume el registro a eliminar, al ltimo registro invocado. Tambin se puede dar el caso de se desee eliminar un registro inmediatamente despus de haber ingresado a la pantalla en cuestin. En este caso, el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla, se debe necesariamente grabar las acciones realizadas, para que estas se vean reflejadas en la base de datos. Ante este hecho, se 148

emitir un mensaje de confirmacin del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. Para imprimir el registro existente, se debe hacer clic en el botn Imprimir (con forma de Impresora), el cual visualizar el reporte respectivo por pantalla, donde el usuario finalmente decidir si lo imprime por impresora o no. Existe el botn de Ayuda (con forma de signo de interrogacin), permitindonos abrir documento de ayuda del sistema. Tambin estn presentes los botones Vacaciones - Sueldos Cargos - Permisos Evaluaciones Cuantitativas. Contratos Prstamos Evaluaciones. Cualitativas. Observaciones, los cuales nos permitir ir a las otras Fichas referentes del trabajador. Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permitir salir de la Ficha de Permisos Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.10.1.5.

Ficha Evaluacin Cuantitativa

En esta ficha se registra las evaluaciones Cuantitativas del trabajador. En esta ficha se registran, atributos y su correspondiente evaluacin Cuantitativa, ambas pueden ser escogidas directamente desde las tablas correspondientes o digitadas directamente. Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar el opcin Ficha RRHH y seleccionar E. Cuantitativas. Cuando el usuario desee trabajar con algn tem que ya se encuentra registrado en la ficha, basta hacer un doble clic, sobre el registro en la Grilla, y este registro queda disponible para modificacin en el rea de ingreso/modificacin

149

En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando los textos Fecha, Supervisor, Atributo Cuantitativa y Evaluacin, para luego hacer clic en el botn Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la fila correspondiente de la grilla. Para insertar registros en la base de datos, se debe hacer clic en el botn Grabar (con forma de Diskette). Para limpiar los textos Atributo Cuantitativa y Evaluacin, y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con forma de Papel en blanco). Para eliminar un registro existente, previamente seleccionado desde la grilla, se debe hacer clic en el botn Eliminar (con forma de X). Si no lo selecciona previamente, el sistema asume el registro a eliminar, al ltimo registro invocado. Tambin se puede dar el caso de se desee eliminar un registro inmediatamente despus de haber ingresado a la pantalla en cuestin. En este caso, el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla, se debe necesariamente grabar las acciones realizadas, para que estas se vean reflejadas en la base de datos. Ante este hecho, se emitir un mensaje de confirmacin del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. Para imprimir el registro existente, se debe hacer clic en el botn Imprimir (con forma de Impresora), el cual visualizar el reporte respectivo por pantalla, donde el usuario finalmente decidir si lo imprime por impresora o no. Existe el botn de Ayuda (con forma de signo de interrogacin), permitindonos abrir documento de ayuda del sistema. Tambin estn presentes los botones Vacaciones - Sueldos Cargos - Permisos Evaluaciones Cuantitativas. Contratos Prstamos Evaluaciones. Cualitativas. Observaciones, los cuales nos permitir ir a las otras Fichas referentes del trabajador. Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permitir salir de la Ficha Evaluacin Cuantitativa

1.10.1.6.

Ficha Evaluacin Cualitativa

En esta ficha se registra las evaluaciones cualitativas del trabajador. En esta ficha se registran, atributos y su correspondiente evaluacin cualitativa, ambas pueden ser escogidas directamente desde las tablas correspondientes o digitadas directamente. Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar el opcin Ficha RRHH y seleccionar E.Cualitativas. Cuando el usuario desee trabajar con algn tem que ya se encuentra registrado en la ficha, basta hacer un doble clic, sobre el registro en la Grilla, y este registro queda disponible para modificacin en el rea de ingreso/modificacin

150

En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando los textos Fecha, Supervisor, Atributo y Evaluacin, para luego hacer clic en el botn Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la fila correspondiente de la grilla. Para insertar registros en la base de datos, se debe hacer clic en el botn Grabar (con forma de Diskette). Para limpiar el texto Atributo y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con forma de Papel en blanco). Para eliminar un registro existente, previamente seleccionado desde la grilla, se debe hacer clic en el botn Eliminar (con forma de X). Si no lo selecciona previamente, el sistema asume el registro a eliminar, al ltimo registro invocado. Tambin se puede dar el caso de se desee eliminar un registro inmediatamente despus de haber ingresado a la pantalla en cuestin. En este caso, el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla, se debe necesariamente grabar las acciones realizadas, para que estas se vean reflejadas en la base de datos. Ante este hecho, se emitir un mensaje de confirmacin del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. Para imprimir el registro existente, se debe hacer clic en el botn Imprimir (con forma de Impresora), el cual visualizar el reporte respectivo por pantalla, donde el usuario finalmente decidir si lo imprime por impresora o no. Existe el botn de Ayuda (con forma de signo de interrogacin), permitindonos abrir documento de ayuda del sistema. Tambin estn presentes los botones Vacaciones - Sueldos Cargos - Permisos Evaluaciones Cuantitativas. Contratos Prstamos Evaluaciones. Cualitativas. Observaciones, los cuales nos permitir ir a las otras Fichas referentes del trabajador. Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permitir salir de la Ficha Evaluacin Cualitativa

151

1.10.1.7.

Ficha Contratos

En esta ficha se registra los contratos registrados para el trabajador. Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar el opcin Ficha RRHH y seleccionar Contratos. Cuando el usuario desee trabajar con algn tem que ya se encuentra registrado en la ficha, basta hacer un doble clic, sobre el registro en la Grilla, y este registro queda disponible para modificacin en el rea de ingreso/modificacin

En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando los textos Fecha, Supervisor, Tipo y Contratos, para luego hacer clic en el botn Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la fila correspondiente de la grilla. Para insertar registros en la base de datos, se debe hacer clic en el botn Grabar (con forma de Diskette). Para limpiar el texto Contratos y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con forma de Papel en blanco). Para eliminar un registro existente, previamente seleccionado desde la grilla, se debe hacer clic en el botn Eliminar (con forma de X). Si no lo selecciona previamente, el sistema asume el registro a eliminar, al ltimo registro invocado. Tambin se puede dar el caso de se desee eliminar un registro inmediatamente despus de haber ingresado a la pantalla en cuestin. En este caso, el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla, se debe necesariamente grabar las acciones realizadas, para que estas se vean reflejadas en la base de datos. Ante este hecho, se emitir un mensaje de confirmacin del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. Para imprimir el registro existente, se debe hacer clic en el botn Imprimir (con forma de Impresora), el cual visualizar el reporte respectivo por pantalla, donde el usuario finalmente decidir si lo imprime por impresora o no. 152

Existe el botn de Ayuda (con forma de signo de interrogacin), permitindonos abrir documento de ayuda del sistema. Tambin estn presentes los botones Vacaciones - Sueldos Cargos - Permisos Evaluaciones Cuantitativas. Contratos Prstamos Evaluaciones. Cualitativas. Observaciones, los cuales nos permitir ir a las otras Fichas referentes del trabajador. Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permitir salir de la Ficha Contratos

1.10.1.8.

Ficha Prstamos

En esta ficha se registra los Prestamos otorgados/abonados al trabajador. Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar el opcin Ficha RRHH y seleccionar Prstamos. Cuando el usuario desee trabajar con algn tem que ya se encuentra registrado en la ficha, basta hacer un doble clic, sobre el registro en la Grilla, y este registro queda disponible para modificacin en el rea de ingreso/modificacin

En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando los textos Fecha, Descripcin (Tipo de Evento), Comentario y Otorgado o Abono, segn el Tipo de Evento ingresado, para luego hacer clic en el botn Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la fila correspondiente de la grilla. Para insertar registros en la base de datos, se debe hacer clic en el botn Grabar (con forma de Diskette). Para limpiar los textos Descripcin Otorgado o Abono (segn el tipo de evento), y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con forma de Papel en blanco). Para eliminar un registro existente, previamente seleccionado desde la grilla, se debe hacer clic en el botn Eliminar (con forma de X). Si no lo selecciona previamente, el sistema asume el registro a eliminar, al ltimo registro invocado. Tambin se puede dar el caso de se desee eliminar un registro inmediatamente despus de haber ingresado a la pantalla en cuestin. En este caso, el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. 153

Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla, se debe necesariamente grabar las acciones realizadas, para que estas se vean reflejadas en la base de datos. Ante este hecho, se emitir un mensaje de confirmacin del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. Para imprimir el registro existente, se debe hacer clic en el botn Imprimir (con forma de Impresora), el cual visualizar el reporte respectivo por pantalla, donde el usuario finalmente decidir si lo imprime por impresora o no. Existe el botn de Ayuda (con forma de signo de interrogacin), permitindonos abrir documento de ayuda del sistema. Tambin estn presentes los botones Vacaciones - Sueldos Cargos - Permisos Evaluaciones Cuantitativas. Contratos Prstamos Evaluaciones. Cualitativas. Observaciones, los cuales nos permitir ir a las otras Fichas referentes del trabajador. Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permitir salir de la Ficha Prstamos

1.10.1.9.

Ficha Observaciones

En esta ficha se registra las Observaciones Generales del trabajador. Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar el opcin Ficha RRHH y seleccionar Observaciones. Cuando el usuario desee trabajar con algn tem que ya se encuentra registrado en la ficha, basta hacer un doble clic, sobre el registro en la Grilla, y este registro queda disponible para modificacin en el rea de ingreso/modificacin

154

En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando los textos Fecha, Supervisor, Tipo y Observaciones, para luego hacer clic en el botn Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la fila correspondiente de la grilla. Para insertar registros en la base de datos, se debe hacer clic en el botn Grabar (con forma de Diskette). Para limpiar el texto Observaciones y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con forma de Papel en blanco). Para eliminar un registro existente, previamente seleccionado desde la grilla, se debe hacer clic en el botn Eliminar (con forma de X). Si no lo selecciona previamente, el sistema asume el registro a eliminar, al ltimo registro invocado. Tambin se puede dar el caso de se desee eliminar un registro inmediatamente despus de haber ingresado a la pantalla en cuestin. En este caso, el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla, se debe necesariamente grabar las acciones realizadas, para que estas se vean reflejadas en la base de datos. Ante este hecho, se emitir un mensaje de confirmacin del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. Para imprimir el registro existente, se debe hacer clic en el botn Imprimir (con forma de Impresora), el cual visualizar el reporte respectivo por pantalla, donde el usuario finalmente decidir si lo imprime por impresora o no. Existe el botn de Ayuda (con forma de signo de interrogacin), permitindonos abrir documento de ayuda del sistema. Tambin estn presentes los botones Vacaciones - Sueldos Cargos - Permisos Evaluaciones Cuantitativas. Contratos Prstamos Evaluaciones. Cualitativas. Observaciones, los cuales nos permitir ir a las otras Fichas referentes del trabajador. Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permitir salir de la Ficha de Observaciones

1.10.2.

Atributos Evaluaciones Cualitativas

En esta tabla se definen los atributos a ser evaluados Cualitativamente, que se utilizan en la Ficha correspondiente. Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar la opcin Tipo de Atributos Evaluacin Cualitativa. Cuando el usuario desee trabajar con algn tem que ya se encuentra registrado en el sistema, basta hacer un doble clic, sobre el registro en la Grilla, y este registro queda disponible para modificacin en el rea de ingreso/modificacin.

155

En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando en el texto Tabla Atributos E. Cuantitativa, valores alfanumricos, para luego hacer clic en el botn Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la fila correspondiente de la grilla. Para insertar registros en la base de datos, se debe hacer clic en el botn Grabar (con forma de Diskette). Para limpiar el texto Tabla Atributos E. Cuantitativa y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con forma de Papel en blanco). Para eliminar un registro existente, previamente seleccionado desde la grilla, se debe hacer clic en el botn Eliminar (con forma de X). Si no lo selecciona previamente, el sistema asume el registro a eliminar, al ltimo registro invocado. Tambin se puede dar el caso de se desee eliminar un registro inmediatamente despus de haber ingresado a la pantalla en cuestin. En este caso, el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla, se debe necesariamente grabar las acciones realizadas, para que estas se vean reflejadas en la base de datos. Ante este hecho, se emitir un mensaje de confirmacin del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. Para imprimir el registro existente, se debe hacer clic en el botn Imprimir (con forma de Impresora), el cual visualizar el reporte respectivo por pantalla, donde el usuario finalmente decidir si lo imprime por impresora o no. Existe el botn de Ayuda (con forma de signo de interrogacin), permitindonos abrir documento de ayuda del sistema. Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permitir salir del mantenedor Atributos E.Cualitativa.

1.10.3.

Evaluaciones Cualitativas
156

En esta tabla se definen las Evaluaciones Cualitativas que se utilizan en la Ficha correspondiente.

Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar la opcin Tipo Evaluacin Cualitativas. Cuando el usuario desee trabajar con algn tem que ya se encuentra registrado en el sistema, basta hacer un doble clic, sobre el registro en la Grilla, y este registro queda disponible para modificacin en el rea de ingreso/modificacin

En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando en el texto Tabla Evaluaciones Cualitativas, valores alfanumricos, para luego hacer clic en el botn Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la fila correspondiente de la grilla. Para insertar registros en la base de datos, se debe hacer clic en el botn Grabar (con forma de Diskette). Para limpiar el texto Tabla Evaluaciones Cualitativas y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con forma de Papel en blanco). Para eliminar un registro existente, previamente seleccionado desde la grilla, se debe hacer clic en el botn Eliminar (con forma de X). Si no lo selecciona previamente, el sistema asume el registro a eliminar, al ltimo registro invocado. Tambin se puede dar el caso de se desee eliminar un registro inmediatamente despus de haber ingresado a la pantalla en cuestin. En este caso, el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla, se debe necesariamente grabar las acciones realizadas, para que estas se vean reflejadas en la base de datos. Ante este hecho, se emitir un mensaje de confirmacin del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. Para imprimir el registro existente, se debe hacer clic en el botn Imprimir (con forma de Impresora), el cual visualizar el reporte respectivo por pantalla, donde el usuario finalmente decidir si lo imprime por impresora o no. Existe el botn de Ayuda (con forma de signo de interrogacin), permitindonos abrir documento de ayuda del sistema. Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el que nos permitir salir del mantenedor Evaluacin Cualitativas Uso de la Ayuda 157

1.10.4.

Atributos Evaluaciones Cuantitativas

En esta tabla se definen los atributos a ser evaluados Cuantitativamente, que se utilizan en la Ficha correspondiente. Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar la opcin Tipo Atributos Evaluacin Cuantitativa. Cuando el usuario desee trabajar con algn tem que ya se encuentra registrado en el sistema, basta hacer un doble clic, sobre el registro en la Grilla, y este registro queda disponible para modificacin en el rea de ingreso/modificacin

En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando en el texto Tabla Atributos E. Cuantitativa, valores alfanumricos, para luego hacer clic en el botn Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la fila correspondiente de la grilla. Para insertar registros en la base de datos, se debe hacer clic en el botn Grabar (con forma de Diskette). Para limpiar el texto Tabla Atributos E. Cuantitativa y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con forma de Papel en blanco). Para eliminar un registro existente, previamente seleccionado desde la grilla, se debe hacer clic en el botn Eliminar (con forma de X). Si no lo selecciona previamente, el sistema asume el registro a eliminar, al ltimo registro invocado. Tambin se puede dar el caso de se desee eliminar un registro inmediatamente despus de haber ingresado a la pantalla en cuestin. En este caso, el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla, se debe necesariamente grabar las acciones realizadas, para 158

que estas se vean reflejadas en la base de datos. Ante este hecho, se emitir un mensaje de confirmacin del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. Para imprimir el registro existente, se debe hacer clic en el botn Imprimir (con forma de Impresora), el cual visualizar el reporte respectivo por pantalla, donde el usuario finalmente decidir si lo imprime por impresora o no. Existe el botn de Ayuda (con forma de signo de interrogacin), permitindonos abrir documento de ayuda del sistema. Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el que nos permitir salir del mantenedor Atributos E. Cuantitativa

1.10.5.

Evaluaciones Cuantitativas

En esta tabla se definen las Evaluaciones Cuantitativas que se utilizan en la Ficha correspondiente. Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar la opcin Tipo Evaluacin Cuantitativa. Cuando el usuario desee trabajar con algn tem que ya se encuentra registrado en el sistema, basta hacer un doble clic, sobre el registro en la Grilla, y este registro queda disponible para modificacin en el rea de ingreso/modificacin

En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando en el texto Tabla Evaluaciones Cuantitativas, un valor alfanumrico, para luego hacer clic en el botn Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la fila correspondiente de la grilla. Para insertar registros en la base de datos, se debe hacer clic en el botn Grabar (con forma de Diskette). Para limpiar el texto Tabla Evaluaciones Cuantitativas y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con forma de Papel en blanco). Para eliminar un registro existente, previamente seleccionado desde la grilla, se debe hacer clic en el botn Eliminar (con forma de X). Si no lo selecciona previamente, el sistema asume el registro a eliminar, al ltimo registro invocado. Tambin se puede dar el caso de que se desee eliminar un registro inmediatamente despus de haber ingresado a la pantalla en cuestin. En este caso, el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. 159

Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla, se debe necesariamente grabar las acciones realizadas, para que estas se vean reflejadas en la base de datos. Ante este hecho, se emitir un mensaje de confirmacin del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. Para imprimir el registro existente, se debe hacer clic en el botn Imprimir (con forma de Impresora), el cual visualizar el reporte respectivo por pantalla, donde el usuario finalmente decidir si lo imprime por impresora o no. Existe el botn de Ayuda (con forma de signo de interrogacin), permitindonos abrir documento de ayuda del sistema. Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permite salir del mantenedor Evaluaciones Cuantitativas

1.10.6.

Tipos de Cargos

En esta tabla se registra los Tipos de Cargos o funciones, para ser utilizadas en la Ficha de Cargos Esta opcin permite ingresar en el sistema los distintos tipos de cargos o funciones que pueden desempearse en la empresa con la cual se trabaja. Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar el opcin Tipo de Cargos. Cuando el usuario desee trabajar con algn Cargo que ya se encuentra registrado en el sistema, basta hacer un doble clic, sobre el registro en la Grilla, y este registro queda disponible para modificacin en el rea de ingreso/modificacin

En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando en el texto Tabla Tipo Cargos, valores alfanumricos, para luego hacer clic en el botn Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la fila correspondiente de la grilla. Para insertar registros en la base de datos, se debe hacer clic en el botn Grabar (con forma de Diskette). Para limpiar el texto Tabla Tipo Cargos y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con forma de Papel en blanco). Para eliminar un registro existente, previamente seleccionado desde la grilla, se debe hacer clic en el botn Eliminar (con forma de X). Si no lo selecciona previamente, el sistema asume el registro a eliminar, al ltimo registro invocado. Tambin se puede dar el caso de que se desee eliminar un registro inmediatamente despus de haber ingresado a la pantalla en cuestin. En este caso, el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla, se debe necesariamente grabar las acciones realizadas, para que estas se vean reflejadas en la base de datos. Ante este hecho, se emitir un mensaje de confirmacin del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. Para imprimir el registro existente, se debe hacer clic en el botn Imprimir (con forma de Impresora), el cual visualizar el reporte respectivo por pantalla, donde el usuario finalmente decidir si lo imprime por impresora o no. Existe el botn de Ayuda (con forma de signo de interrogacin), permitindonos abrir documento de ayuda del sistema. Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el que nos permitir salir del mantenedor Tipo de Cargos. 160

1.10.7.

Traspaso de Sueldos

En esta pantalla, se hace traspaso de sueldos de los trabajadores desde sistema Remuneraciones hacia los registros utilizados por el mdulo de RR HH. Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar la opcin Traspaso Sueldos.

El funcionamiento es a travs del botn que tiene forma de diskette, donde toma la informacin del sistema de Remuneraciones, correspondiente al trabajador y el periodo, traspasndola al mdulo de RR HH, con el fin de poder visualizarla. Es importante destacar que el usuario solo podr visualizar la informacin, no pudiendo modificar registro alguno, esto es debido a que los sueldos se manejan y administran directamente en el sistema de Remuneraciones

1.10.8.

Tipos de Permisos

En esta tabla se registra los Tipos de Permisos, para ser utilizadas en la Ficha de Permisos. Esta opcin permite ingresar en el sistema los distintos tipos de Permisos que pueden utilizarse en la empresa con la cual se trabaja. Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar la opcin Tipo de Permisos. Cuando el usuario desee trabajar con algn tem que ya se encuentra registrado en el sistema, basta hacer un doble clic, sobre el registro en la Grilla, y este registro queda disponible para modificacin en el rea de ingreso/modificacin

161

En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando en el texto tabla de permisos, valores alfanumricos, para luego hacer clic en el botn Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la fila correspondiente de la grilla. Para insertar registros en la base de datos, se debe hacer clic en el botn Grabar (con forma de Diskette). Para limpiar el texto Tabla de Permisos y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con forma de Papel en blanco). Para eliminar un registro existente, previamente seleccionado desde la grilla, se debe hacer clic en el botn Eliminar (con forma de X). Si no lo selecciona previamente, el sistema asume el registro a eliminar, al ltimo registro invocado. Tambin se puede dar el caso de que se desee eliminar un registro inmediatamente despus de haber ingresado a la pantalla en cuestin. En este caso, el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla, se debe necesariamente grabar las acciones realizadas, para que estas se vean reflejadas en la base de datos. Ante este hecho, se emitir un mensaje de confirmacin del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. Para imprimir el registro existente, se debe hacer clic en el botn Imprimir (con forma de Impresora), el cual visualizar el reporte respectivo por pantalla, donde el usuario finalmente decidir si lo imprime por impresora o no. Existe el botn de Ayuda (con forma de signo de interrogacin), permitindonos abrir documento de ayuda del sistema. Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permitir salir del mantenedor de Permisos

1.10.9.

Mantencin de Supervisores

En esta tabla se definen los Supervisores, que se utilizan en la Fichas Trabajadores. Cuando el usuario desee trabajar con algn Registro que ya se encuentra registrado en el sistema, deber situarse en el botn que aparece a la derecha del campo Cdigo, y escoger entre la lista que el sistema le presente aquella que requiera. En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando en el texto cdigo, valores solamente numricos, para luego ingresar la descripcin al cdigo insertado. Para insertar este nuevo registro, se debe hacer clic en el botn Grabar (con forma de Diskette). 162

Para limpiar los textos y volver hacer un ingreso y/o consulta, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con forma de Papel en blanco). Para eliminar un registro existente, se debe hacer clic en el botn Eliminar (con forma de X). Luego se emitir un mensaje de confirmacin del registro que se desee eliminar. Para imprimir el registro existente, se debe hacer clic en el botn Imprimir (con forma de Impresora), el cual visualizar el reporte respectivo por pantalla, donde el usuario finalmente decidir si lo imprime por impresora o no. Existe el botn de Ayuda (con forma de signo de interrogacin), permitindonos abrir documento de ayuda del sistema. Existen adems, 4 botones secuenciales, los cuales indican segn orden (izquierda a derecha), avance al Primer registro, Retroceso, Avance y visualizar Ultimo registro. Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permite salir del mantenedor de supervisores

1.10.10. Control de Vacaciones

1.10.10.1. Ingreso de Vacaciones
Esta opcin permite ingresar los das de vacaciones de un trabajador, imprimir un comprobante de uso de vacaciones y obtener el "estado de situacin feriado legal" de este. Se encuentra dividida en dos tabuladores, en el primero se selecciona el trabajador con el cual se desee trabajar, este proceso se realiza digitando el RUT de este o seleccionandolo desde el botn de carga de trabajadores. Luego se debe ingresar la fecha de inicio y trmino de las vacaciones solicitadas, si un rango de fechas coincide con otro ya ingresado para el trabajador el sistema dar una advertencia y el movimiento no ser traspasado a la lista de vacaciones tomadas.

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En el segundo tabulador se puede ver el datalle de todas las vacaciones tomadas por el trabajador, en este tabulador existe un botn de eliminacin de un perodo solicitado de vacaciones, adems de un botn de impresin, por intermedio del cual se podr emitir un comprobante de solicitud de vacaciones, tanto para eliminar un perodo o imprimirlo, el usuario debe seleccionar dicho perodo.

Si el usuario desea imprimir el "Estado Situacin feriado legal", debe presionar el botn de impresin que se encuentra en la barra de abajo, cerca del botn salir.

Adems se incluye opcin que permite indicar si el trabajador tiene derecho a Vacaciones Progresivas. Deber indicar con un Ticket, e ingresar la fecha correspondiente a la Primera Cotizacin Previsional. Das que sern sumados a la cantidad de das legales de vacaciones, el cual visualizar a travs del informe Estado Situacin Feriado Legal.
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Ejemplo Trabajador X Fecha Contrato 01/01/2004 Fecha Primera Cotizacin Previsional 01/01/1979

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En informe registra, como feriado legal 52.5 das de vacaciones y 6 como vacaciones Progresivas, haciendo un total de 58.5 das de feriado legal.
Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.10.10.2. Informe de Vacaciones

En esta opcin el usuario podr obtener la informacin de los montos a provisionar de uno o todos los trabajadores de la empresa seleccionada.

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Si se selecciona "Empleado-Individual":

Se deber seleccionar un empleado o digitar su RUT con el fin de obtener un estado de situacin personalizado del trabajador, indicando en l, los montos a provisionar. Si se selecciona "Empleado-Todos", aparecer en pantalla el tipo de informe que se desee generar:

Si se selecciona provisin de vacaciones, se obtendr un informe completo de la provisin para todos los trabajadores de la empresa, totalizados y ordenados por sucursal y centro de costos, si el usuario desea saber la informacin de una sucursal y centro de costo en particular, solo tiene que seleccionarlos. Si se selecciona "Informe de vacaciones", se imprimiran todos los "Estado Situacin feriado legal" de la empresa ordenados por sucursal y centros de costo, o de aquellos selecionados por el usuario. El "Factor para el clculo da de vacaciones" indica por que factor se realizarn los clculos. La "Fecha del Informe" indica la fecha de corte del informe, pudiendo esta ser superior o inferior a la fecha propuesta, el usuario deber tener en cuenta que para efectos de presentacin del sueldo base se considerar el del mes de proceso. El clculo que realiza el sistema es en base a 15 dias, por lo que no contempla casos relacionados con zona extrema. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

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1.10.10.3. Provisin Aos de Servicio

En esta opcin el usuario podr obtener la provisin por aos de servicio de sus trabajadores ordenados por sucursal y centro de costos, a la fecha de corte seleccionada.

Adems podr obtener la provisin estimada correspondiente a un X% ingresada por el usuario, dentro del informe se desplegar el 100% de la provisin adems del X% estimado. A continuacin se muestra informe con 10% de Provisin Estimada:

168

La "Fecha de Corte" indica la fecha de corte del informe, pudiendo esta ser superior o inferior a la fecha propuesta, el usuario deber tener en cuenta que para efectos de presentacin del sueldo base se considerar el del mes de proceso. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.10.10.4. Productividad del Mes

En esta opcin el usuario podr obtener un informe de productividad de su empresa ordenado por sucursal y centro de costo considerando los das ausentes y de licencias de sus trabajadores.

169

Este informe adems podr ser emitido por sucursal y centro de costo segn lo seleccionado por el usuario. Los detos desplegados en el informe son : RUT del trabajador Nombre Das base Das ausentes Das de licencia Das efectivamente trabajados Productividad Adems de los totales por sucursal y centro de costo se visualizar el "Tiempo total empleado" efectivo por centro de costo, sucursal y finalmente por toda la empresa. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.10.10.5. Planilla de Trabajadores

En esta opcin se podr imprimir la planilla de trabajadores pudiendo mostrar o no el sueldo base del trabajador. El usuario podr mostrar la planilla de acurdo a una sucursal o un centro de costos en particular, lo que deber indicar en el tipo de informe, si selecciona "Sucursal" se presentarn todas las sucursales ingresadas en el sistema, de lo contrario, si selecciona "Centro de Costos", se mostrarn todos los centros de costos. En el informe se visualizarn aquellos trabajadores pertenecientes a la Sucursal o Centro de costos seleccionado, los datos a mostrar son: RUT Nombre Fecha de Ingreso Cargo Sucursal o Centro de Costos. y dependiendo de la seleccin, el sueldo base correspondiente al mes de proceso.

170

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.10.11. Prstamos de Trabajadores

1.10.11.1. Ingreso de Prstamos
Esta opcin permite ingresar los prstamos asignados a los trabajadores con el fin de que sean rebajados en forma automtica en el movimiento mensual. Adems, si un trabajador es finiquitado antes de que termine de pagar sus prstamos estos sern reflejados en forma automtica en el finiquito del trabajador. Antes de utilizar esta opcin se debe crear un Descuento con la clasificacin de prstamo.

Una vez creado el prstamo se elige al trabajador y el codigo del prstamo a utilizar. 171

Se indica el monto del prstamo el numero de cuotas y el valor de cada una de ellas, al presionar el botn "Generar Cuotas" se generan estas y se indica si el usuario desea o no procesar la cuota en la fecha deseada, por defecto se indican que todas las cuotas sern procesadas, en el caso de que el usuario desmarque una de ellas esta no se procesar en la fecha deseada quedando esta como pendiente, si el trabajador fuese finiquitado esta cuota pendiente aparecer en su finiquito. Junto con esto el usuario podra eliminar cuotas e imprimirlas. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.10.11.2. Pago de Prstamos

Si el trabajador desea cancelar parte del prstamo asignado o en forma total, el usuario lo podra realizar a travs de esta opcin. El usuario deber indicar el RUT del trabajador y se presentarn en la grilla todos aquellos prstamos asignados a l y las cuotas pendientes, el usuario debe marcar aquellas cuotas a concelar por el trabajador.

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Al presionar el botn grabar aparece el siguiente mensaje:

Con esto se puede incluir el pago de la cuota en el movimiento mensual, si esto ocurre el pago se vera reflejado en forma automtica en el movimiento mensual del trabajador. Si su respuesta es afirmativa se realizar la carga masiva de todos los Descuentos que se encuentran disponibles para que el usuario selecciones uno de ellos.

173

Es importante sealar que si al seleccionar un descuento este ya se encuentra asignado a los movimientos del mes del trabajador, el monto del pago del prstamo ser sumado en este descuento. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.11.
1.11.1.

Procesos
Foliar Libro

Es una opcin que permite imprimir los folios para la futura impresin sobre ellos del Libro Oficial de Remuneraciones, previo timbraje de los mismos por el Servicio de Impuestos Internos.

174

Al seleccionar la opcin Foliar Libros, previamente seleccionada la empresa con la cual ser requiere trabajar, se habilitar una ventana que presenta lo siguiente: Identificacin Empresa. Esta se refiere a los datos de Razn social, R.U.T., Direccin, Comuna y Giro, datos que son entregados automticamente por el sistema al haber seleccionado previamente la empresa. Identificacin Anexa. sta se refiere a los datos del representante Legal, con nombre y R.U.T., tambin entregados por el sistema al igual que los datos correspondientes a Identificacin de Empresa. Folio. Habr que indicar el folio inicial y final que se desea imprimir y el formato de la hoja de formulario continuo en el cual se quiere imprimir los folios, ya sea ancho o angosto. Luego de esto, se podr imprimir, pulsando el icono impresora. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.11.2.

Generar Archivo de Declaracin Jurada

A travs de esta opcin, el sistema permite que el usuario genere la declaracin jurada en un diskette, el cual debe ser entregado al S.I.I., en reemplazo del formulario 1887, siendo esta una situacin recomendada por el mismo servicio, para aquellas empresa que procesan ms de 30 trabajadores. Al habilitarse la ventana correspondiente, el usuario se encuentra ante:

175

 Datos Principales. Referidos a Ao Comercial y Fecha de Generacin. Datos Ultima Generacin. Se refieren a Fecha, Tipo y Folio del archivo de Declaracin Jurada generado por ltima vez. Tipo de Declaracin. Se refiere a si la declaracin es original o rectificatoria. Folio. Es el nmero de folio asignado. Datos Adicionales. En l, se encuentra el campo de Rentas Adicionales, el cual deber ser llenado, si es que stas existiesen, por su monto. Declaracin Rectificada, Medio de Presentacin. Esta opcin se habilitar en la medida en que el tipo de declaracin elegida sea la Rectificatoria. En dicho caso, el usuario podr elegir el medio de presentacin de la declaracin, el cual puede ser en Formulario o por Archivo. En caso de ser por formulario, deber completarse el campo de folio. En el caso del campo R.U.T., ste aparece automticamente al haber seleccionado la empresa previamente. Por ltimo, una vez completados los datos correctamente, podr procesar el archivo. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.11.3.

Comprime Archivos de Internet

Dentro del men procesos, se encuentra la opcin Comprime Archivos Internet la que permite seleccionar desde una lista disponible de declaraciones juradas, algunas de ellas para incluirlas dentro de un archivo comprimido (ZIP).
176

Estos archivos comprimidos se envan a una carpeta llamada Envio Zip que agrupa varias declaraciones juradas que luego sern enviadas al Servicio de Impuestos Internos.
Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.11.4.

Gratificacin Anual

Al habilitarse la ventana de clculo de Gratificacin Anual, el usuario se encuentra con lo siguiente:

177

Datos Empresa. R.U.T. y Nombre de la empresa seleccionada. Datos Empleado. El Usuario deber seleccionar de la carga masiva de datos del sistema, el R.U.T. y nombre del empleado con un doble click sobre l. En caso de que el usuario desee el clculo de la gratificacin por todos los trabajadores y no por uno especficamente, tendr que elegir en datos Empleado, la opcin Todos, en vez de Individual. Modalidad de Gratificacin. El usuario deber elegir la modalidad de pago de la gratificacin. Sucursal. Tal como sucede con la emisin de otros informes, ste tambin puede ser emitido ya sea por una sucursal en particular o bien por todas las sucursales, dependiendo de los requerimientos del usuario. Centro de Costo. Aqu el usuario tambin puede optar por que la emisin del informe sea emitido por Centro de Costo, ya sea alguno en particular o por todos. Datos Adicionales. El usuario tendr que completar los datos que dicen relacin con: * * Fecha de Inicio Fecha de Trmino

Monto a Distribuir. Slo habilitado en la medida en que la modalidad de pago sea un monto definido. Utilidad Lquida. Es habilitado slo si la modalidad de pago de la gratificacin es el 30% sobre la utilidad. Sueldo Mnimo al 31 de Diciembre. Slo se habilita en la medida de que la opcin de pago utilizada por la empresa es el 25% devengado. Cdigo de Haber Gratificacin. El cual puede obtenerse de la carga masiva de datos del sistema presionando el botn situado a la derecha del campo Cdigo Haber Gratificacin. Datos Anexos. Si reliquida cuota del mes. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.11.5.
1.11.5.1.

Centralizacin
Centralizacin

El proceso de Centralizacin de las remuneraciones, consiste en generar el Voucher de Centralizacin, asignando una cuenta contable a cada concepto involucrado en el proceso de Remuneraciones. Los conceptos involucrados en el proceso de remuneraciones son los diversos haberes y descuentos asociados con el trabajador, as como otras cotizaciones que debe realizar el empleador, tal como la cotizacin de accidentes de trabajo, las cuales no tiene efecto en la liquidacin de remuneraciones del trabajador. Seguro de Cesanta Debido a que se incorporaron dos nuevos conceptos de Seguro de Cesanta, se deber configurar las cuentas tanto para los descuentos de los trabajadores como los descuentos del empleador. Estos conceptos son : Adm. Fondo Cesanta Trabajador. 178

Adm. Fondo Cesanta ( Gasto ) Adm. Fondo Cesanta ( Pasivo )

Los dos procesos involucrados en esta opcin del men son: Configuracin Centralizar

1.11.5.2.

Configuracin

El proceso de Configuracin forma parte del sub men Centralizacin en el men Procesos, y permite mantener la informacin general necesaria para realizar el proceso de Centralizacin. La Configuracin de la Centralizacin debe recabar la informacin contable necesaria para la generacin del voucher de centralizacin. Adems, este proceso debe indicar la informacin contable y opciones generales que sern necesarias para realizar el proceso de centralizacin, y que no variarn entre un proceso de centralizacin y otro. Cabe sealar que este proceso va directamente ligado al Plan de Cuentas del Sistema de Contabilidad ya que el proceso de centralizacin genera un archivo el cual el sistema de contabilidad lo captura y lo transforma en voucher contable. Es decir que de nada sirve generar el proceso de centralizacin si no se tiene el Sistema Contable ContabW distribuido por Transtecnia S. A .

En esta pantalla, se deben indicar una serie de parmetros, entre los cuales se tienen: Mtodo de Centralizacin El Mtodo de Centralizacin indica el nivel de desagregacin a considerar durante el proceso de Centralizacin. 179

Especifica la forma en que se considerarn los diferentes conceptos involucrados en las remuneraciones, y sus equivalencias con la contabilidad. el mtodo puede ser: * * * * Por Empresa Por Sucursal Por Centro de Costo Por Sucursal y Centro de Costo

Asignacin de Conceptos Tablas de Equivalencias Configuracin de Anticipos Copia Local Mantencin: Permite el ingreso directo del plan de cuentas, centros de resultados y tios de documentos. Importar: Esta opcin permite la captura del plan de cuenta, centros de resultado y tipos de documentos de cualquier sistema contable, a traves de un archivo plano, creado de acuerdo a las especificaciones requeridas por nuestro sistema.

Si el usuario desea revisar las especificaciones del traspaso, podr acceder a la informacin tcnica para la preparacin del archivo de traspaso necesario para realizar la captura de Plan de Cuentas. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

180

1.11.5.3.

Asignacin de Cuentas

Este proceso consiste en asignar a cada concepto involucrado en el proceso de las remuneraciones, una cuenta y un centro de resultado para centralizar. Dependiendo del Mtodo de Centralizacin, el concepto podr llevar asociada una Sucursal y/o Centro de Costo, a cuya combinacin se le asignars la cuenta y Centro de Resultado. Si la cuenta asignada no maneja Centro de Resultado o tiene un centro de Resultado especfico, no se asignar Centro de Resultado. Si la cuenta asignada tiene Centro de Resultado variable, se deber asignar tambin un Centro de Resultado, permitiendo asignar un tipo especial de Centro de Resultado llamado "Variable". El Centro de Resultado Variable permitir que el sistema asigne el Centro de Resultado al momento de centralizar, en base a la tabla de equivalencias. Los conceptos a los cuales se les debe asignar una cuenta son: AFPs Isapres Haberes y Descuentos (fijos y variables) Tamben aquellos definidos internamente por el sistema como: Sueldo Base Gratificacin Locomocin Colacin horas Extras etc.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas. 181

1.11.5.4.

Tablas de Equivalencias

El proceso de asignacin de equivalencias con Centros de Resultados ser ejecutado desde la pantalla de Configuracin de la Centralizacin, y permite establecer los Centros de Resultados que sern utilizados en la generacin del voucher de centralizacin para cada combinacin de Sucursal y Centro de Costos, cuando se deba contabilizar a una cuenta que maneje Centro de Resultado variable y no se haya especificado a que centro de Resultado se asignar el concepto, ste concepto ser configurado con Centro de Resultado Variable.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.11.5.5.

Configuracin de Anticipos

Este proceso permite establecer los conceptos de tipo anticipo que sern considerados al generar el voucher de centralizacin de anticipos.

182

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.11.5.6.

Centralizar

Este formulario permite generar la Centralizacin, la cual se ver reflejada en un Voucher que permitir ser ingresado a la contabilidad de la empresa.

Tipo de Generacin El sistema da la opcin de generar la centralizacin por medio de un archivo, para luego ser importado en contbilidad o por medio de un reporte para imprimir el voucher de centralizacin. Tipo de Centralizacin 183

Permite seleccionar el tipo de rentas a incluir en el voucher de centralizacin. Identificacin del Voucher El fin de este punto es darle una identificacin al voucher que se va a crear, para ingresarlo a la contabilidad. En el cual: * La fecha del voucher puede ser cualquier da del mes en proceso. * El ingreso de la fecha es obligatorio. * El ingreso del nmero del voucher es opcional. Opciones de Seleccin Mediante esta opcin se puede definir por cual Sucursal o Centro de costo se desea realizar la centralizacin, tambien se puede generar la centralizacin por todas las Sucursales con todos los Centros de Costos. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.11.6.

Eliminar Retenciones

Es un proceso que elimina las retenciones desde el histrico anual. Para ello, el usuario deber seleccionar el ao de retenciones a eliminar. Una vez seleccionado el ao, deber apretar la tecla eliminar.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.11.7.

Elimina Periodo

Esta opcin disponible dentro del men Procesos, permite borrar toda la informacin de un periodo en particular. Para ello slo deber elegir un Ao de Proceso y Mes de Proceso, para despus presionar el botn Eliminar. 184

Es importante destacar que esta eliminacin de informacin ser de carcter permanente, por tanto es importante respaldar antes dicha informacin, para efectos de poder acceder a ella en caso de necesitarlo.

1.11.8.

Cierre Mensual

Al seleccionar, esta opcin el usuario podr acceder al proceso que permite comenzar a trabajar en un nuevo mes, por ello deber atenderse a la advertencia que aparece en la ventana que se habilite.

185

Una vez seleccionado el ao de proceso, podr proceder al cierre del mes, apretando cierre mes. Si selecciona traspasar 30 das no contratados se traspasarn estos das para el mes siguiente a todos los trabajadores, esto con el fin de realizar capturas de asistencia el mes siguiente, en donde se deber capturar los das no contratados de todos los trabajadores, para un trabajador antiguo estos das siempre sern 30, si desea reversar este traspaso, debe deshacer el cierre, seleccionando cierre mensual nuevamente, desmarcar esta opcin y realizar cierre nuevamente, en cuyo caso dejar en cero los das no contratados para el prximo mes.

1.11.9.

Bloqueo y Desbloqueo Mensual

Esta opcin permitir bloquear y desbloquear los meses de manera manual haciendo click en el mes o meses que se deseen desbloquear o bloquear, y posteriormente grabar.

Esta opcin permite bloquear el trabajo en los meses en que se indiquen. 186

1.11.10. Procesamiento Distribuido

1.11.10.1. Procesamiento Distribuido
El Procesamiento Distribuido permite consolidar en el sistema Remuneraciones instalado en la Casa Matriz de la empresa, la informacin ingresada en los sistemas Remuneraciones instalados en las Sucursales. Mediante esta opcin, a la cual se puede accesar por el men Procesos / Procesamiento Distribuido, se puede generar y capturar un archivo de texto (txt) que contiene todo lo que concierne a las remuneraciones de los empleados de la empresa en las distintas Sucursales y Centros de Costos (Sueldo, Gratificacin, Haberes, Descuentos, etc.). Las dos pantallas de este Proceso son: Generacin de Datos Captura de Datos

1.11.10.2. Generacin de Datos

Este formulario permite generar el archivo de texto que contendr la informacin de los trabajadores y sus remuneraciones. El sistema despliega automticamente todos los empleados de la empresa y adems permite seleccionar aquellos que se desee tener en el archivo a generar. Tambin el sistema permite realizar la genracin del archivo por Sucursal o Centro de Costo, haciendo la seleccin donde corresponde.

187

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.11.10.3. Captura de Datos

Esta opcin permite capturar un archivo de texto en el que se encuentra la informacibn de los trabajadores y sus remuneraciones. Se puede ingresar a esta opcin por medio del men Prcesos / Procesamiento Distribuido / Captura de Datos. Para poder capturar un archivo de texto, primero se debe Generar un archivo de Datos.

: El Botn Validar, verifica que el archivo a capturar sea el correcto y tenga la estructura adecuada. en caso contrario, se generar un reporte de error y se desabiltarn los botones. : El Botn Errores, permite visualizar, por medio de un reporte desplegado en pantalla, que luego puede ser impreso, los errores que se generaron a partir del proceso de captura del archivo. : Una vez que se haya validado el archivo, y no existan errores, el Botn Procesar quedar habilitado se podr dar comienzo al proceso de captura del archivo.

1.11.11. Importacin de Datos

1.11.11.1. Captura Histrico
Se refiere al proceso de incorporacin a las bases de datos del sistema RemunW, a los remuneraciones de trabajadores que hayan sido procesadas por otro sistema computacional, siendo necesario que en forma previa, se haya generado un archivo de traspaso, segn las indicaciones del sistema.

188

Como puede verificar el usuario, al seleccionar la opcin de captura Histrico, el sistema le muestra una advertencia, que dice relacin con la creacin del archivo de traspaso. Si va a ejecutarse, deber presionar Continuar, as se habilitar otra ventana.

En ella el usuario tendr que seleccionar de las carpetas que se muestran la que desee usar para el traspaso, la cual despus de seleccionarla con un doble click, aparecer en el campo Direccin, la unidad de disco donde se encuentra, el nombre de la carpeta. 189

Si el usuario lo desea adems, podr revisar las especificaciones del traspaso, lo cual muestra la informacin tcnica para la preparacin del archivo de traspaso necesario para realizar la captura de Trabajadores al Sistema.

1.11.11.2. Captura Trabajadores/Haberes Diarios

Esta opcin permitir capturar informacin correspondientes a trabajadores, movimiento mensual y la captura de haberes.

Ruta Deber indicar la ruta donde se encuentra el archivo. Validar Permitir validar el archivo a capturar de acuerdo a su estructura e informacin. Errores En caso de no cumplir la validacin, podr ver un listado con todos los errores para su posterior modificacin. Procesar. De haber cumplido la validacin, se podr capturar la informacin tanto de trabajadores como de haberes. Reporte Est opcin permitir conocer la informacin agregada o la informacin que se actualiz. La informacin que debe venir el archivo es la siguiente: Archivos para la captura de trabajadores 190

191

Archivo para captura de movimiento mensual 192

193

Nota : El nombre del archivo para trabajadores es el siguiente: "TRAB" + Cdigo de Empresa + Ao + Mes El nombre del archivo para movimiento mensual es el siguiente: "SUE" + Cdigo de Empresa + Ao + Mes El nombre del archivo para los Haberes es el siguiente: "HAB" + Cdigo de Empresa + Ao + Mes

1.11.11.3. Captura Haberes y Descuentos

Este proceso, permite realizar captura de Haberes y descuentos de un trabajador, adems de poder realizar la captura de asistencia.

194

Se debe buscar el archivo con la estructura mas abajo sealada y cuya extensin debe ser .TRA, una vez encontrado se presiona el botn validar, si no existen problemas se habilitar el botn procesar con el cual se proceder a capturar la informacin, si existen errores se encender el botn "Errores" con el cual se podr obtener un informe de los errores producidos. Es importante sealar que si existen trabajadores en el archivo plano que no estn incluidos en el sistema, no se considerar esto como un error si no que se entregar un informe con estos trabajadores y no se considerarn en la captura de informacin. El registro tipo 0 ser comparado contra el ao y el mes de proceso, con el fin de evitar errores de captura.

Estructura de Registro para captura de Haberes y Descuentos A continuacin se detallan los campos participantes en la captura de haberes y descuentos, detalle necesario para la comparacin con haberes y descuentos existentes en la captura de informacin. Adems se entrega estructura para capturar asistencia. El archivo es de tipo SDF.

195

NOTA: 196

El archivo de tipo SDF es un archivo ASCII en el cual los campos se encuentran grabados con su largo definido, esto es, los campos numricos se rellenan con blancos o ceros a la izquierda, y los campos de tipo Carcter se rellenan con blancos a la derecha. No existe ningn separador entre los campos, es decir, van "pegados". Los campos Ao y Mes indican el perodo al que corresponde la remuneracin y dems datos contenidos en el registro. El Ao debe especificarse completo, por ejemplo, 2009. Para el caso de los cdigos de haberes o descuentos, estos deben existir en el sistema, en el caso de que no exista alguno de los cdigos reportados, no se realizar la captura entregando un informe correspondiente en donde se indica en que lnea del archivo a capturar se encuentra el problema o error. En el caso de que un trabajador ya contenga un haber o descuento igual al que se esta capturando, estos sern reemplazados.

1.11.11.4. Captura de Asistencia

Este proceso, permite realizar captura de Asistencia de trabajadores. Se debe buscar el archivo de asistencia con extensin .TXT , una vez encontrado se presiona el botn validar, si no existen problemas se habilitar el botn procesar con el cual se proceder a capturar la informacin, si existen errores se encender el botn "Errores" con el cual se podr obtener un informe de los errores producidos. Si el proceso de captura fue exitoso, se podr presionar el botn de informe el cual presentara un reporte con la informacin de los trabajadores capturada.

Botn Buscar: Nos permite buscar el archivo plano con la informacin a capturar Una vez presionado el botn buscar se muestra una pantalla de bsqueda en donde el usuario tendr que seleccionar el archivo plano con la informacin a capturar. Despus de seleccionado el archivo, se completa la Ruta y el Nombre del archivo a capturar. Botn Validar: Permite verificar si el archivo seleccionado cumple con los requerimientos para poder ser capturado. Si se produce algn error de captura, se despliega este mensaje y se enciende el botn Errores.

197

Al presionar este botn se despliega un detalle de los errores de captura producidos. Con este botn se obtiene un Informe de Captura. Al presionar este botn se procede a capturar la informacin. Una vez capturada la informacin se le pregunta al usuario si desea calcular la informacin capturada. Si la respuesta es positiva, se procede a calcular a todos los trabajadores de la empresa y se termina el proceso de captura. Los datos del archivo deben ser separados con punto y coma (;) de la siguiente manera: 5046798-8;09/01/2005;H0050;0.33 5046798-8;13/01/2005;H0001;0.58 5046798-8;24/01/2005;H0002;5.21 5046798-8;27/01/2005;D0001;1 5046798-8;28/01/2005;D0001;1 6820642-1;06/01/2005;H0002;5.26 6820642-1;06/01/2005;H0001;0.07 6820642-1;07/01/2005;H0001;1.50 6820642-1;08/01/2005;H0001;0.33 6820642-1;09/01/2005;H0001;0.05 6820642-1;10/01/2005;H0001;0.04 6820642-1;13/01/2005;H0001;1.14 6820642-1;14/01/2005;H0001;0.04 Los datos a capturar son los siguientes, seguiendo el orden pre establecido por el archivo: 1.- RUT del trabajador 2.- Fecha del movimiento 3.- Codigo de captura (Se validar que exista en el archivo de sueldos) (Sa valida que corresponda al mes y ao de proceso)

Los cdigos son los siguientes: H0050 Corresponde a horas extras normales, seran cargadas a Sueldo Base. H0001 Corresponde a Horas de Atraso. H0002 Corresponden a Horas Inasistencia, sern cargadas a Horas de Atraso. D0001 Corresponden a Das ausentes. D0002 Corresponden a Das permisos, sern cargados a Das ausentes. 4.- Cantidad informada. Para el caso de las horas se transformar todo a minutos y luego se divide por 60, para obtener la cantidad de horas a informar. 198

Si se desea realizar capturas de asistencia ms avanzada, se recomienda ver la opcin Procesos/Importacin de Datos/Captura Haberes y Descuentos.

1.11.12. Desbloqueo de Registros

Esta opcin permitir al usuario desbloquear los registros de manera manual. Algo muy importante de recordar es que en el perfil de usuario, es en donde se limita el accionar del usuario, por tanto para desbloquear solo tendr acceso un nmero reducido de Usuarios.

La manera de hacerlo es pinchando en el lugar de desbloqueo y grabar.

1.11.13. Incrementos de Renta

Esta pantalla permite generar el aumento del sueldo de la base actual de los trabajadores, ya sea por porcentaje o monto. Si se marca la columna Procesa, en forma automatica se actualizara el sueldo base en los datos laborales de la ficha de cada trabajador. Por el contrario si no marca esta opcion aparecera la siguiente pregunta Realmente desea actualizar el sueldo base de los trabajadores seleccioneados? solo se vera el efecto en el informe del incremento de renta . Al ingresar el monto o porcentaje y luego presionar inmediatamente aparecer el sueldo reajustado en la celdilla S.B. reajus., generando la siguiente informacin ya sea por sucursal o centro de costos, desplegando la siguiente informacin: R.U.T Trabajador N Mov. S.B. Actual S.B. Reajus 199

 Procesa

Luego al presionar guardar se desplegar una pantalla en la cual se mostrar el procesamiento masivo de trabajadores.

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Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.12.
1.12.1.

Acerca del Sistema

Nmero de Serie

En esta opcin se debe ingresar el nmero de serie que corresponde a la personalizacion del programa. Estos numeros vienen impresos junto al CD del programa.

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1.12.2.

Acerca

Permite mostrar datos del sistema como: Versin Derechos Datos de quien esta Autorizado

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1.13.
1.13.1.
1.13.1.1.

Anexos
Impresin en Modo Texto
Impresin Modo Texto

Esta opcin permite seleccionar el modo de impresin segn la necesidad del usuario, la cual puede ser en: 1) Modo Grfico: Que entrega una impresin de mayor calidad por medio de impresoras lser e inyeccin de tinta, por ejemplo. 2) Modo Texto: Que entrega una mayor rapidez en la impresin pero disminuyendo su calidad, como por ejemplo impresoras de matriz de punto Okidata ML 320, ML 321, Panasonic, etc..

Funcionamiento General: Impresora a utilizar: Permite seleccionar la impresora que se va a utilizar para la emisin de los reportes. El listado mostrar todas las impresoras que el cliente tenga instaladas en su PC.

Modo de impresin: Esta opcin permite seleccionar el modo en el que sern impresos los reportes, pudiendo ser: Grfico: Permite Imprimir los reportes en modo grfico. Texto: Permite Imprimir los reportes en modo texto.

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