Manual de Calidad

FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE ADOQUINES S.A.C.
CODIGO: MC-SGC-01 VIGENCIA: 20-09-2013 PAGINA:1 de 27 MANUAL DE CALIDAD ISO:9001:2008
MANUAL DE CALIDAD ISO 9001:2008
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

CODIGO: MC-SGC-01 VIGENCIA: 20-09-2013 PAGINA: 2 de 27 MANUAL DE CALIDAD ISO:9001:2008
INFORMACIN GENERAL DE LA EMPRESA
Nombre: FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE ADOQUINES S.A.C.
Direccin: Av. Paseo de la Cultura 1090 Jos Luis Bustamante y Rivero
Telfonos: 054-220896 054-263563
Estatus Legal: FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE ADOQUINES S.A.C. , es una Sociedad Annima Cerrada inscrita formalmente en la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT)
Nota: cada vez que se incluyan o excluyan actividades de la razn de la empresa, se deben revisar la poltica y los
objetivos de calidad para realizar su respectiva validacin y divulgar la poltica de calidad en toda la organizacin.

ALCANCE
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE ADOQUINES S.A.C.Tiene como
objeto social:
1. Fabricacin y comercializacin de prefabricados para vas. Adoquines, NTP
DISTRIBUCION DE PLANTA Ver ANEXO 1. Distribucin de planta
ORGANIGRAMA
Ver ANEXO 2. Organigrama Ver ANEXO 3. Organigrama Pruebas de Calidad

PLANEACION ESTRATEGICA
POLITICA DE CALIDAD FABRICACION Y COMERCIALIZACION S.A.C. tiene como poltica de calidad, la fabricacin de adoquines en concreto; bajo los estndares de calidad, acorde a los requisitos de la norma tcnica peruana, buscamos la completa satisfaccin de clientes internos y externos, apoyados en un ambiente de mejora continua manteniendo un personal capacitado y realizar el seguimiento del mercado para detectar nuevas necesidades en la infraestructura vial.
MISION
FABRICACION Y COMERCIALIZACION S.A.C es una empresa dedicada a la fabricacin de adoquines, con el propsito de suministrar al sector de la construccin y al pblico en general.
VISION Ser una empresa lder en el sector de la manufactura de adoquines en concreto y prefabricados viales, soportados en la solidez econmica y apoyada en la tecnologa para aumentar la cobertura en el mercado nacional.
OTA: Cada vez que se incluyan o excluyan actividades de la razn de la empresa, se deben revisar la poltica y los objetivos de calidad para realizar su respectiva validacin. Divulgar la poltica de calidad en toda la organizacin

OBJETIVOS DE CALIDAD:
OBJETIVO
INDICADOR
META
FORMULA
FRECUENCIA DE MEDICIN
RESPONSABLE
Satisfacer las necesidades de los clientes
Cumplir con las caractersticas establecidas
Mayor o igual a 3.0
Calificacin caractersticas requeridas en % Total de calificacin en porcentaje de la Evaluacin de clima. Total de Calificacin en la evaluacin de desempeo
Calificacin de encuestas de satisfaccin del cliente.
Semestral
Coordinador de Calidad
Buscar la satisfaccin de los clientes internos.
Evaluacin del clima organizacion ,
Semestral Coordinadores de procesos Semestral
Mayor o igual a 4,0
Evaluacin de desempeo.
Semestral
Buscar la satisfaccin de proveedores y clientes externos.
Encuestas de satisfaccin de clientes.
Mayor o Igual a 3.0
Quejas y reclamos de clientes externos.
80%
(quejas y reclamos solucionadas) / (quejas y reclamos presentadas)
Semestral
Coordinador de proceso comercial, coordinador de recursos humanos

PRESENTACION MANUAL DE CALIDAD El presente documento recoge la totalidad de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para el Sistema de Gestin de la Calidad de FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE ADOQUINES S.A.C., haciendo uso de la nomenclatura de la norma; en l se especifica el proceso PHVA para la empresa. Las partes de planear, verificar y actuar aplican para los procesos de la organizacin, el hacer se especifica de manera individual para cada proceso, registrando los puntos de la norma que se aplican en cada caso. Su objetivo fundamental es especificar los lineamientos de calidad y referenciar los procedimientos que permiten fomentar y aplicar la cultura de calidad reflejndose da a da en el mejoramiento continuo para todos los productos y servicios, cumpliendo y superando de esta manera con las expectativas de proveedores y clientes tanto internos como externos.
EXCLUSIONES FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE ADOQUINES S.A.C. tiene en el presente manual de calidad los siguientes elementos para excluir de la norma ISO 9001:2008
a) 7.3 Diseo y desarrollo: Se excluye este numeral de la norma ISO 9001, debido a que sus productos son estandarizados, dando cumplimiento a las Normas Tcnicas Peruanas y por tanto la actividad principal no es disear. Ver numeral 7.3. b) 7.5.4 Propiedad del cliente: Debido a que la organizacin no tiene bajo su control, bienes que son propiedad del cliente se excluye este tem. Ver numeral 7.5.4.
NORMAS LEGALES QUE APLICAN

NTP-ISO-9001 NTP NTP NTP
Sistemas de Gestin de Calidad Adoquines de concreto para pavimentos Especificaciones de los agregados para concreto Elaboracin y curado de especmenes de concreto


CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

PROCESO 1: GESTION POR LA DIRECCION
NOMBRE DEL PROCESO: 1. Gestin por la direccin
OBJETIVO Y ALCANCE: Planificar y revisar todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la organizacin para lograr el mantenimiento y mejora del SGC, asegurando la adecuada elaboracin de los producto y la prestacin del servicio, as como la satisfaccin de los clientes con el propsito de promover el crecimiento y liderazgo de la organizacin. RESPONSABLE O DUEO: Gerente General
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES PERSONAS PARTICIPANTES SALIDAS CLIENTES
Clientes Gestin de Compras Gestin de Comercial Servicio al cliente
Gerente General Establecer las directrices, polticas y Requisitos y solicitudes de estrategias para el funcionamiento de la empresa y Jefe de recursos los clientes. del SGC. Mantenimiento Definir y revisar la poltica y objetivos de calidad Necesidades de mantenimiento e inversin. Planificar el SGC. Jefe de Asegurar que se establecen, implementan y Necesidades de recursos Produccin calidad Resultados de auditorias mantienen los procesos del SGC. Realizar las revisiones al SGC. Indicadores de gestin Coordinador de Definir y comunicar directrices de responsabilidades Acciones correctivas y calidad y autoridades. preventivas Revisiones previas por la Nombrar al representante de la gerencia Tramitar la obtencin de recursos financieros Asignar direccin los recursos del SGC y de la organizacin Definir y aprobar el portafolio de servicios
Mantenimiento
Misin y Visin Gestin de recursos Poltica y objetivos del SGC de la organizacin Recursos Procesos del SGC humanos con sus objetivos Informe de las revisiones Comercial de la Verificacin de direccin la calidad Acciones sobre el SGC Gestin de Acciones sobre la calidad prestacin de los Mantenimiento servicios Compras Presupuesto aprobado Facturacin y para el Cartera SGC y la organizacin Servicio al cliente

DOCUMENTOS APLICABLES FORMATOS APLICABLES
RECURSOS NECESARIOS
INDICADORES
FRECUENCIA
SEGUIMIENTO
Norma ISO 9001 Manual de calidad Procedimiento Control de Documentos Procedimiento Control de Registros Procedimiento Accin Correctiva Procedimiento Accin Preventiva
FOR-CAL-03 FOR-CAL-04
Presupuesto para el Rentabilidad acumulada >=5% SGC Dotacin adecuada Encuesta de satisfaccin de los
clientes >=3%
Semestral Semestral
Anlisis estadstico Decisiones en revisiones por la direccin Objetivos de calidad Disponibilidad de recursos
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001: 2008 APLICABLES EN LAS FASES DEL PLANIFICAR HACER 4.1 Requisitos generales del 5.1 Compromiso de la direccin sistema de calidad 5.2 Enfoque al cliente 4.2 Requisitos de documentacin 5.3 Poltica de calidad 5.3 Poltica de calidad 5.4.1 Objetivos de calidad 5.4.1 Objetivos de calidad 5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la 5.4.2 Planificacin del SGC Calidad 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.3 Comunicacin interna 5.5.2 Representante de la direccin 6.1 Provisin de recursos 5.5.3 Comunicacin interna 8.1 Generalidades Medicin, anlisis y mejora 5.6 Revisin por la direccin 8.2.3 Seguimiento y medicin de 6.1 Provisin de recursos
los procesos
PROCESO VERIFICAR
ACTUAR
8.2.1 Satisfaccin del cliente 8.4 Anlisis de datos 8.2.2 Auditoras Internas 8.5.1 Mejora continua 8.2.3 Seguimiento y medicin de 8.5.2 Accin correctiva los procesos 8.5.3 Accin preventiva 8.4 Anlisis de datos

PROCESO 2: GESTION DE RECURSOS

NOMBRE DEL PROCESO: 2. Gestin de recursos
OBJETIVO Y ALCANCE: Disponer de manera oportuna y adecuada de los recursos econmicos, financieros y de infraestructura necesarios para cumplir con los requisitos de los productos y los servicios ofrecidos. RESPONSABLE O DUEO: Gerente General
Evaluar las necesidades de equipos, maquinaria Gerente General Gestin por la o herramienta e infraestructura en general direccin Recursos Requisiciones de Mantenimiento recursos humanos Cotizaciones Realizar la compra de equipos, papelera, Comercial Jefe de insumos y elementos de proteccin personal Directrices de la Produccin Produccin gerencia Disponibilidad necesarios para el funcionamiento de la Mantenimiento empresa de recursos Gestin de calidad Coordinador de Facturacin y Cartera financieros calidad Establecer los cronogramas de gastos de la Servicio al cliente organizacin y hacer su respectivo seguimiento Compras Evaluar los proveedores diferentes a los utilizados en produccin
Presupuestos Recursos fsicos Equipos de computacin Maquinaria y herramienta Insumos y papelera Elementos de proteccin personal
Gerencia General Recursos humanos Compras Comercial Despachos Almacenamiento y bodega Gestin de calidad Contabilidad Cartera Servicio al cliente

DOCUMENTOS PLICABLES FORMATOS APLICABLES
RECURSOS NECESARIOS
INDICADORES
FRECUENCIA
SEGUIMIENTO
Norma ISO 9001 Manual de calidad Proc. Control de Documentos Proc. Control de Registros Proc. Accin Correctiva Proc. Accin Preventiva
FOR-GR-01 FOR-COM-01 FOR-COM-02
Necesidades satisfechas = mensual requisiciones Oficina con dotacin cumplidas/rdenes de compra >= 90%
Seguimiento a los cronogramas Seguimiento a los presupuestos
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001: 2008 APLICABLES EN LAS FASES DEL PLANIFICAR HACER 4.1 Requisitos generales del 5.1 Compromiso de la direccin sistema de calidad 5.2 Enfoque al cliente 4.2 Requisitos de documentacin 5.3 Poltica de calidad 5.3 Poltica de calidad 5.4.1 Objetivos de calidad 5.4.1 Objetivos de calidad 5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la 5.4.2 Planificacin del SGC Calidad 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.3 Comunicacin interna 5.5.2 Representante de la direccin 6.1 Provisin de recursos 5.5.3 Comunicacin interna 8.1 Generalidades Medicin, anlisis y mejora 5.6 Revisin por la direccin 8.2.3 Seguimiento y medicin de 6.1 Provisin de recursos
los procesos
PROCESO VERIFICAR
ACTUAR
8.2.1 Satisfaccin del cliente 8.4 Anlisis de datos 8.2.2 Auditoras Internas 8.5.1 Mejora continua 8.2.3 Seguimiento y medicin de 8.5.2 Accin correctiva los procesos 8.5.3 Accin preventiva 8.4 Anlisis de datos

PROCESO 3: RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROCESO: 3. Recursos Humanos OBJETIVO Y ALCANCE: Seleccionar y contratar el personal idneo para los diferentes cargos y actividades de la organizacin. Garantizar las competencias de dicho personal, su compromiso con la excelencia y su mejoramiento. RESPONSABLE O DUEO: Coordinador de Recurso Humano
Gerencia General Gestin de Recursos Compras Comercial Despachos Gestin de calidad Servicio al cliente
Necesidades de personal Necesidades de capacitacin y formacin del personal Novedades del personal
Evaluar las necesidades de personal y elementos de proteccin personal Perfiles de los cargos Gerencia Mantener al da las hojas de vida del personal Gerente General Programas de General Gestin Hacer las entrevistas y preseleccin de personal capacitacin o de Recursos Seleccionar y contratar al personal Jefe de entrenamiento Compras Hacer induccin general Mantenimiento Comercial Realizar las afiliaciones a seguridad del personal nuevo Informe evaluacin y atender las quejas que se presenten por parte de los Gestin de Jefe de clima organizacional empleados calidad Produccin Definir y evaluar las competencias del personal Contabilidad Establecer criterios de evaluacin de desempeo y Informe evaluacin de Facturacin y Coordinador de realizar las evaluaciones respectivas desempeo del Cartera calidad Mantener al da los manuales de funciones y personal reglamentos de la Servicio al Contratos de empresa cliente trabajo Evaluar el clima organizacional Mantenimiento Hacer cronograma de capacitaciones y evaluar la Presupuestos Produccin efectividad de las mismas Recursos fsicos Definir estrategias y actividades conducentes a la motivacin del personal Aplicar programa de salud ocupacional y velar por el buen funcionamiento del COPASO

RECURSOS NECESARIOS
INDICADORES
FRECUENCIA
SEGUIMIENTO
Norma ISO 9001 Manual de calidad Aplicable todos los Oficina con dotacin Proc. Control de Documentos Proc. formatos de recursos Stocks de implementos de seguridad Control de Registros Proc. Accin Humanos. Correctiva Proc. Accin Preventiva Manual de funciones Proc. Seleccin de personal Reglamento interno de trabajo Programa de salud ocupacional
Evaluacin del desempeo personal 4.0
del Semestral
Evaluacin clima organizacional 3.2
Semestral
Cumplimiento de las necesidades Semestral de capacitacin: (necesidades cubiertas/total necesidades identificadas)*100 >= 80%
Evaluaciones de competencia Cumplimiento planes de capacitacin Induccin y entrenamiento del personal
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001: 2008 APLICABLES EN LAS FASES DEL PROCESO PLANIFICAR HACER
VERIFICAR
ACTUAR
4.1 Requisitos generales del sistema de calidad 4.2 Requisitos de documentacin 5.3 Poltica de calidad 5.4.1 Objetivos de calidad 5.4.2 Planificacin del SGC 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.3 Comunicacin interna 6.1 Provisin de recursos 8.1 Generalidades Medicin, anlisis y mejora 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
5.5.3 Comunicacin interna 6.1 Provisin de recursos 6.2 Recurso humano
8.2.1 Satisfaccin del cliente 8.2.2 Auditoras Internas 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos 8.4 Anlisis de datos
8.4 Anlisis de datos 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Accin correctiva 8.5.3 Accin preventiva

PROCESO 4: COMERCIAL
NOMBRE DEL PROCESO: 4. Comercial OBJETIVO Y ALCANCE: Generar oportunidades comerciales en el mercado, con el fin de conservar los clientes actuales y adquirir nuevos clientes, creando valor durante el proceso de venta mediante una asesora confiable y oportuna sobre los productos elaborados, la calidad de la atencin y el servicio. RESPONSABLE O DUEO: Coordinador comercial
Proveedores Gerencia General Despachos Facturacin y cartera
Coord. Definicin de precios y descuentos Portafolio de comerciales Visita a los clientes actuales y potenciales servicios Contador Asesora tcnica personalizada Especificaciones Atencin de clientes en planta de produccin tcnicas Listados de cuentas de Presentacin y seguimiento de cotizaciones y/o licitaciones clientes Ordenes de pedido Atencin de pedidos personales y telefnicos Quejas y reclamos Entrega de facturas o documentos contables Observaciones de Atencin de clientes va electrnica los clientes Anlisis y manejo de las quejas y reclamos Medicin de la satisfaccin del cliente externo Facturacin y cartera
Cotizaciones y/o licitaciones Solicitud de pedido Asesoras tcnicas Portafolio de servicios Programacin de Produccin.
Clientes externos Despachos Produccin Compras Facturacin y cartera

DOCUMENTOS APLICABLES
FORMATOS APLICABLES
RECURSOS NECESARIOS
INDICADORES
FRECUENCIA
SEGUIMIENTO
Norma ISO 9001 Manual de calidad Proc. Servicio al Cliente Proc. Accin Correctiva Proc. Accin Preventiva Ordenes de compra Listas de precios
FOR-CMC-01 FOR-CMC-02 FOR-CMC-03 FOR-CMC-04
Portafolio de servicio Lista de precios Equipo de computacin Transporte Telfonos celulares Internet Listado de clientes
Calificacin asesora en la Semestral Encuesta de satisfaccin 3.0 Ventas este mes / ventas mes ao anterior 80% Mensual
Asignacin de cotizaciones o licitaciones Quejas y reclamos de los clientes Visitas peridicas a los clientes Clientes nuevos Reactivacin de clientes
VERIFICAR
ACTUAR
5.5.3 Comunicacin interna 6.3 Infraestructura 7.1 Planificacin para la prestacin del servicio 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.5.1 Control de la prestacin del servicio 7.5.3 Identificacin y trazabilidad 8.2.1 Satisfaccin del cliente

PROCESO 5: PLANIFICACION DE LA PRODUCCION

NOMBRE DEL PROCESO: 5. Planificacin de la produccin OBJETIVO Y ALCANCE: Asegurar que se produzca lo que se est necesitando de acuerdo a los requerimientos del mercado y del rea comercial. RESPONSABLE O DUEO: Jefe de Produccin
PROVEEDORES ENRADAS ACTIVIDADES PERSONAS PARTICIPANTES SALIDAS CLIENTES
Comercial Coordinacin de despachos Planificacin de la Produccin Gestin de Calidad Servicio al cliente
Especificaciones Definicin de cantidades a producir tcnicas Revisin y anlisis de productos y Ordenes de pedido materias primas Distribucin de Stocks de materias recursos fsicos y materiales primas Disponibilidad Seguimiento a la planificacin de de personal y produccin Establecimiento de las recursos fsicos y dosificaciones financieros Elaboracin y actualizacin de planes de calidad Verificacin de los nuevos productos Revisin estado de materias Primas y maquinaria Recomendaciones sobre planes de produccin Preparacin y Montajes de Formaletas Elaboracin de mezcla conforme a la dosificacin establecida Fabricacin de los productos que requiere el mercado.
Jefe de Produccin Coordinador de despachos Coordinador de calidad Jefe de mantenimiento
Ordenes de produccin Solicitud de pedidos de materias primas e insumos Orientaciones tcnicas Planes de calidad
Clientes externos Coordinacin de despachos Mantenimient o Produccin Comercial Servicio al cliente

FORMATOS APLICABLES
RECURSOS NECESARIOS
INDICADORES
FRECUENCIA
SEGUIMIENTO
Norma ISO 9001 Manual de calidad PRO-PCC-01 PRO-PCC-02 PRO-PCC-03 PRO-PCC-04 PRO-PCC-05 Normas Tcnicas
Todos
los Lista de precios Lista de costos de formatos fabricacin aplicables de produccin. Ordenes de Equipo de computacin pedidos. Internet Lista de pedidos
Cumplimiento de los planes de MENSUAL produccin: nivel de PCC real / nivel de PCC esperada 90% MENSUAL % de reprocesos=reprocesados /total producidos 10% % de desechos en la planta= total de desechos/total producido 3% % de resanes= total de resanes/total producido 25% MENSUAL
Asignacin de cotizaciones o licitaciones Cumplimiento de la produccin
MENSUAL
Evaluacin del desempeo de los SEMESTRAL miembros de produccin 4%

VERIFICAR
ACTUAR
5.5.3 Comunicacin interna 6.1 Provisin de recursos 6.3 Infraestructura 7.1 Planificacin para la realizacin del producto 7.5.3 Identificacin y trazabilidad

PROCESO 6: VERIFICACION DE LA CALIDAD, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO

NOMBRE DEL PROCESO: 6. Verificacin de la calidad, almacenamiento y despacho OBJETIVO Y ALCANCE: Garantizar que las materias primas e insumos utilizadas en la elaboracin de los productos, as como los productos cumplen con las especificaciones requeridas; verificar que se almacenan de forma adecuada de tal manera que su calidad no se afecte significativamente. Almacenar y manejar los inventarios de los productos. Realizar los respectivos despachos. RESPONSABLE O DUEO: Coordinador de despachos, Coordinador de Calidad PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES PERSONAS PARTICIPANTES SALIDAS CLIENTES
Proveedores Produccin Mantenimiento Gestin de calidad Gestin de recursos Comercial Compras
Materias primas e insumos Equipos de medicin calibrados Especificaciones tcnicas Productos elaborados
Recepcin de materiales Verificacin de la calidad de las materias primas e insumos Programacin de entrega de producto Elaboracin de remisiones Revisin y autorizacin de salida de mercanca y de camiones Entrega de mercanca a los clientes Cotizacin de fletes con trasportadoras Recoleccin y autorizacin de devoluciones Generacin y seguimiento de los pendientes Validacin de equipos de medicin Envi de muestras para pruebas de calidad Atencin de quejas y reclamos de los clientes Organizacin y distribucin de productos en planta
Coordinador de despachos Conductores Almacenista Coordinador de calidad Jefe de produccin Inspector de Calidad
Productos elaborados Clientes Material no conforme o externos Compras devuelto Pendientes de entrega Servicio al cliente Remisiones Gua de transportador Facturacin y Muestras Cartera

FORMATOS APLICABLES
RECURSOS NECESARIOS
INDICADORES
FRECUENCIA
SEGUIMIENTO
Norma ISO 9001 Manual de calidad Proc. Verificacin de la Calidad Proc. Accin Correctiva Proc. Preservacin del producto Identificacin y trazabilidad Proc, Para la realizacin y Ensayos de Calidad
FOR-VF-01 FOR-VF-02 FOR-ALM-01 FOR-ALM-02 FOR-ALM-03 FOR-ALM-04 FOR-ALM-05 FOR-ALM-06 FOR-ALM-07 FOR-ALM-08 FOR-CAL-12
Empaque para tubera Plstico de proteccin Equipo para granulometra Montacargas Equipo de computacin
Cumplimiento de entrega 3.0%
Semestral
Mensual Quejas y reclamos en el despacho/ Mensual total despachos 10% Despachos= N de Devoluciones/ N total despacho en el mes 15%
Cumplimiento en las entregas Generacin de pendientes Quejas y reclamos de los clientes Devolucin de mercanca
VERIFICAR
ACTUAR
4.1 Requisitos generales del sistema de calidad 4.2 Requisitos de documentacin 5.3 Poltica de calidad 5.4.1 Objetivos de calidad 5.4.2 Planificacin del SGC 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.3 Comunicacin interna 6.1 Provisin de recursos 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
6.3 Infraestructura 7.1 Planificacin para la prestacin del servicio 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.5.5 Preservacin del producto 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin 8.3 Control de producto no conforme
8.2.1 Satisfaccin del cliente 8.2.2 Auditoras Internas 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto 8.4 Anlisis de datos

PROCESO 7: GESTION DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROCESO: 7. Gestin de Calidad OBJETIVO Y ALCANCE: Administrar el SGC, mantener informada a la gerencia sobre el desempeo del sistema y proponer acciones de mejora basadas en los resultados de los procesos del sistema de gestin de la calidad. RESPONSABLE O DUEO: Coordinador de calidad
Todos los procesos del Necesidades de Definir la estructura documental de la empresa Coordinador de Documentacin general de Gerencia Establecer las pautas para la elaboracin, revisin y sistema de gestin de documentacin calidad calidad para su General Todos Informes de desempeo aprobacin de los documentos del SGC calidad implementacin los procesos del de Identificar los procesos, su interrelacin y seguimiento Responsables de Informe para la sistema los procesos Controlar la documentacin general del Sistema de Calidad los procesos revisin gerencial Necesidades de Asesorar al personal de la empresa en los aspectos Presupuesto del SGC capacitacin en SGC relacionados con el Sistema de Gestin de la Calidad Auditores internos Documentos y registros Misin y visin de Revisar toda la documentacin del SGC antes de calidad controlados de su implementacin Representantes de Acciones preventivas y la empresa Poltica y objetivos Mantener actualizada la documentacin de calidad y la direccin correctivas sobre el SGC de controlar sus cambios Mejora continua del SGC Proponer y tomar acciones correctivas y preventivas calidad Necesidades de Directrices de sobre el capacitacin y SGC comunicacin interna entrenamiento Divulgar las acciones de mejora sobre el SGC Disponibilidad de Informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGC recursos
y de cualquier necesidad de mejora Elaborar el presupuesto para el funcionamiento del SGC Establecer objetivos e indicadores de gestin para los procesos Analizar los indicadores de gestin y desempeo de cada proceso Analizar y comprobar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas en cada proceso Planificar las auditoras internas y verificar su cumplimiento Ejecutar las auditoras internas segn la programacin Evaluar los auditores internos Programacin de pruebas de calidad. Analizar el avance y progreso del Sistema de Gestin de Calidad

CUMENTOS APLICABLES FORMATOS APLICABLES
RECURSOS NECESARIOS
INDICADORES
FRECUENCIA
SEGUIMIENTO
Norma ISO 9001 Manual de calidad Proc. Control de Documentos Proc. Control de Registros Proc. Accin Correctiva Proc. Accin Preventiva Proc. Auditoras internas Normas Tcnicas colombianas Proc. Para realizacin de prubas y ensayos de calidad
FOR-CAL-01 FOR-CAL-02 FOR-CAL-03 FOR-CAL-04 FOR-CAL-05 FOR-CAL-06 FOR-CAL-07 FOR-CAL-08
Auditores
Eficiencia en la mejora= interno Acciones correctivas y preventivas cerradas / s capacitados Equipo de computo acciones correctivas y Software `preventivas planteadas. 90%
Semestral
Encuestas de satisfaccin de los clientes Estado de las acciones correctivas y preventivas Cumplimiento en las capacitaciones
VERIFICAR
ACTUAR
4.1 Requisitos generales del Sistema de Gestin de la Calidad 4.2.1 Requisitos de la documentacin 4.2.2 Manual de calidad 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de registros 5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de calidad 5.5.3 Comunicacin interna 8.1 Generalidades de la medicin, anlisis y mejora 8.2.2 Auditora interna 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos 8.4 Anlisis de datos 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Accin correctiva 8.5.3 Accin preventiva

PROCESO 8: MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROCESO: 8. Mantenimiento OBJETIVO Y ALCANCE: Implementar planes de mantenimiento preventivo y mantener los recursos necesarios para aplicar mantenimiento correctivo cuando se requiera RESPONSABLE O DUEO: Operario de Mantenimiento
Produccin Gestin de recursos Compras
Requisicin de servicios Presupuesto para compras Directrices gerenciales Informacin d e proveedores
Mantenimiento correctivo a mquinas y equipos Aplicacin planes de mantenimiento preventivo Fabricacin estructuras, formaletas, carros y dems requerimientos de produccin.
Gerente general Jefe de mantenimiento Operarios de mantenimiento s Jefe de compras
Labores de Planificacin mantenimiento Solicitud de la de compra produccin de insumos Produccin Recomendaciones Gestin de para el recursos mejoramiento continuo del proceso de mantenimiento

FORMATOS APLICABLES
RECURSOS NECESARIOS
INDICADORES
FRECUENCIA
SEGUIMIENTO
norma ISO 9001 FOR-MTO-01 Manual de calidad FOR-MTO-02 Manual de mantenimiento FOR-MTO-05 Instructivos de mantenimiento Proc. Control de Documentos Proc. Control de Registros Proc. Accin Correctiva Proc. Accin Preventiva Proc. Seleccin y evaluacin de proveedores rdenes de compra
Equipos de soldadura Dotacin de herramientas Repuestos e insumos para la maquinaria existente Operarios calificados
Tiempo real de mantenimiento / Mensual tiempo estimado de mantenimiento 100%
Stock de repuestos e insumos Tiempos de servicio Efectividad del servicio
VERIFICAR
ACTUAR
6.3 Infraestructura 7.1 Planificacin para la prestacin del servicio

PROCESO 9: COMPRAS
NOMBRE DEL PROCESO: 9. Compras OBJETIVO Y ALCANCE: Garantizar la obtencin y suministro de los productos ofrecidos a los clientes, de acuerdo a las especificaciones y criterios de calidad establecidos. Evaluar y seleccionar los proveedores de la organizacin. RESPONSABLE O DUEO: Coordinador de compras PERSONAS PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES PARTICIPANTES
Almacenamiento y Ofertas de los Solicitud de especificaciones Gerente Seguimiento a los inventarios bodega Coordinador proveedores Coordinacin de Requisicin de Evaluacin y reevaluacin de proveedores de compras materias primas, Seleccin de despachos insumos y proveedores Solicitud Comercial Servicio al cliente repuestos de cotizaciones Gerencia General Presupuesto para Elaboracin de Mantenimiento rdenes de compra compras Directrices gerenciales Facturas de proveedores Remisiones Facturas Informacin comercial de los clientes. Seguimiento a los proveedores y a las compras Verificacin de facturas de proveedores Control de pendientes Realizacin del cruce de cuentas Elaboracin y verificacin de consignaciones Creacin de clientes en a base de datos Elaboracin de referencias comerciales Presentacin de informes de cartera Elaboracin de recibos de caja
Orden de pedido Comercial Resultados Verificacin evaluacin de de la proveedores, calidad, listados almacenamie actualizados nto y Certificados de despacho calidad Produccin Cotizaciones u Mantenimient ofertas de los o proveedores

RECURSOS NECESARIOS
INDICADORES
FRECUENCIA
SEGUIMIENTO
Norma ISO 9001 Manual de calidad Proc. Control de Documentos Proc. Control de Registros Proc. Accin Correctiva Proc. Accin Preventiva Proc. Seleccin y evaluacin de proveedores rdenes de compra
FOR-COM-01 FOR-COM-02 FOR-COM-03 FOR-COM-04 FOR-COM-05 FOR-COM-06 FOR-COM-07 FOR-COM-08 FOR-COM-09
Telfono para Evaluacin promedio de contacto con proveedores proveedores 4.0 Oficina con dotacin Software Informacin actualiza da del mercado
Semestral
Mantenimiento de stock mximo y mnimo Control de las entradas y salidas de pendientes
VERIFICAR
ACTUAR
4.1 Requisitos generales del 7.1 Planificacin para la realizacin del producto 8.2.1 Satisfaccin del cliente 8.4 Anlisis de datos 7.4 Compras 8.2.2 Auditoras Internas 8.5.1 Mejora continua sistema de calidad 4.2 Requisitos de documentacin 7.5.3 Identificacin y trazabilidad 8.2.3 Seguimiento y medicin de los 8.5.2 Accin correctiva 5.3 Poltica de calidad procesos 8.5.3 Accin preventiva 5.4.1 Objetivos de calidad 8.4 Anlisis de datos 5.4.2 Planificacin del SGC 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.3 Comunicacin interna 6.1 Provisin de recursos 8.1 Generalidades Medicin, anlisis y mejora 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos

PROCESO 10: SERVICIO AL CLIENTE

NOMBRE DEL PROCESO: 10. Servicio al cliente OBJETIVO Y ALCANCE: Atender adecuada y oportunamente las solicitudes, quejas y reclamos de los clientes. Mantener informados a los clientes sobre el estado de sus pedidos y pendientes. RESPONSABLE O DUEO: Coordinador comercial
Clientes Coordinador de despachos Comercial
Solicitudes,
Recibir las quejas y reclamos de los clientes y Coordina quejas y darle solucin si es posible dor reclamos de los comercia Notificarle a los clientes las soluciones l clientes Pendientes adaptadas Hacer seguimiento a los pendientes de los Sugerencias clientes
Notificaciones Clientes escritas de las Despac soluciones a las hos quejas y reclamos Compra s

RECURSOS NECESARIOS
INDICADORES
FRECUENCIA
SEGUIMIENTO
Norma ISO 9001 Manual de calidad Proc. Control de Documentos Proc. Control de Registros Proc. Accin Correctiva Proc. Accin Preventiva
Encuesta de Oficina con dotacin satisfaccin del cliente Telfono fijo Celular
Evaluacin cliente 3
satisfaccin
del Semestral
Eficacia en la solucin de quejas y Mensual reclamos: quejas y reclamos solucionadas / total de quejas recibidas > 80%
Seguimiento a las quejas y reclamos Aceptacin de sugerencias de los clientes
VERIFICAR
ACTUAR
4.1 Requisitos generales del 7.2.3 Comunicacin con el cliente sistema de calidad 8.2.1 Satisfaccin del cliente 4.2 Requisitos de documentacin 5.3 Poltica de calidad 5.4.1 Objetivos de calidad 5.4.2 Planificacin del SGC 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.3 Comunicacin interna 6.1 Provisin de recursos 8.1 Generalidades Medicin, anlisis y mejora 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.1 Satisfaccin del cliente 8.4 Anlisis de datos 8.2.2 Auditoras Internas 8.5.1 Mejora continua 8.2.3 Seguimiento y medicin de los 8.5.2 Accin correctiva procesos 8.5.3 Accin preventiva 8.4 Anlisis de datos
ANEXO 1 DISTRIBUCION DE PLANTA
ANEXO 2 ORGANIGRAMA
ANEXO 3 ORGANIGRAMA DE PRUEBAS DE CALIDAD

Manual de Calidad

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FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE ADOQUINES S.A.C.

CODIGO: MC-SGC-01 VIGENCIA: 20-09-2013 PAGINA:1 de 27 MANUAL DE CALIDAD ISO:9001:2008

MANUAL DE CALIDAD ISO 9001:2008

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

CODIGO: MC-SGC-01 VIGENCIA: 20-09-2013 PAGINA: 2 de 27 MANUAL DE CALIDAD ISO:9001:2008

INFORMACIN GENERAL DE LA EMPRESA

Nombre: FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE ADOQUINES S.A.C.

Direccin: Av. Paseo de la Cultura 1090 Jos Luis Bustamante y Rivero

Telfonos: 054-220896 054-263563

CODIGO: MC-SGC-01 VIGENCIA: 20-09-2013 PAGINA: 3 de 27 MANUAL DE CALIDAD ISO:9001:2008

FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE ADOQUINES S.A.C.Tiene como

1. Fabricacin y comercializacin de prefabricados para vas. Adoquines, NTP

DISTRIBUCION DE PLANTA Ver ANEXO 1. Distribucin de planta

Ver ANEXO 2. Organigrama Ver ANEXO 3. Organigrama Pruebas de Calidad

CODIGO: MC-SGC-01 VIGENCIA: 20-09-2013 PAGINA:4 de 27 MANUAL DE CALIDAD ISO:9001:2008

CODIGO: MC-SGC-01 VIGENCIA: 20-09-2013 PAGINA: 5 de 27 MANUAL DE CALIDAD ISO:9001:2008

Satisfacer las necesidades de los clientes

Cumplir con las caractersticas establecidas

Mayor o igual a 3.0

Buscar la satisfaccin de los clientes internos.

Evaluacin del clima organizacion ,

Semestral Coordinadores de procesos Semestral

Mayor o igual a 4,0

Buscar la satisfaccin de proveedores y clientes externos.

Encuestas de satisfaccin de clientes.

Mayor o Igual a 3.0

Quejas y reclamos de clientes externos.

(quejas y reclamos solucionadas) / (quejas y reclamos presentadas)

Coordinador de proceso comercial, coordinador de recursos humanos

CODIGO: MC-SGC-01 VIGENCIA: 20-09-2013 PAGINA: 6 de 27 MANUAL DE CALIDAD ISO:9001:2008

NORMAS LEGALES QUE APLICAN

CODIGO: MC-SGC-01 VIGENCIA: 20-09-2013 PAGINA: 7 de 27 MANUAL DE CALIDAD ISO:9001:2008

CODIGO: MC-SGC-01 VIGENCIA: 20-09-2013 PAGINA: 8 de 27 MANUAL DE CALIDAD ISO:9001:2008

CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Clientes Gestin de Compras Gestin de Comercial Servicio al cliente

CODIGO: MC-SGC-01 VIGENCIA: 20-09-2013 PAGINA:9 de 27 MANUAL DE CALIDAD ISO:9001:2008

CODIGO: MC-SGC-01 VIGENCIA: 20-09-2013 PAGINA:10 de 27 MANUAL DE CALIDAD ISO:9001:2008

PROCESO 2: GESTION DE RECURSOS

CODIGO: MC-SGC-01 VIGENCIA: 20-09-2013 PAGINA:11 de 27 MANUAL DE CALIDAD ISO:9001:2008

FOR-GR-01 FOR-COM-01 FOR-COM-02

Seguimiento a los cronogramas Seguimiento a los presupuestos

CODIGO: MC-SGC-01 VIGENCIA: 20-09-2013 PAGINA:12 de 27 MANUAL DE CALIDAD ISO:9001:2008

PROCESO 3: RECURSOS HUMANOS

CODIGO: MC-SGC-01 VIGENCIA: 20-09-2013 PAGINA:13 de 27 MANUAL DE CALIDAD ISO:9001:2008

Evaluacin del desempeo personal 4.0

Evaluacin clima organizacional 3.2

Evaluaciones de competencia Cumplimiento planes de capacitacin Induccin y entrenamiento del personal

5.5.3 Comunicacin interna 6.1 Provisin de recursos 6.2 Recurso humano

CODIGO: MC-SGC-01 VIGENCIA: 20-09-2013 PAGINA:14 de 27 MANUAL DE CALIDAD ISO:9001:2008

Proveedores Gerencia General Despachos Facturacin y cartera

Clientes externos Despachos Produccin Compras Facturacin y cartera

CODIGO: MC-SGC-01 VIGENCIA: 20-09-2013 PAGINA:15 de 27 MANUAL DE CALIDAD ISO:9001:2008

FOR-CMC-01 FOR-CMC-02 FOR-CMC-03 FOR-CMC-04

CODIGO: MC-SGC-01 VIGENCIA: 20-09-2013 PAGINA:16 de 27 MANUAL DE CALIDAD ISO:9001:2008

PROCESO 5: PLANIFICACION DE LA PRODUCCION

Comercial Coordinacin de despachos Planificacin de la Produccin Gestin de Calidad Servicio al cliente

Jefe de Produccin Coordinador de despachos Coordinador de calidad Jefe de mantenimiento

Clientes externos Coordinacin de despachos Mantenimient o Produccin Comercial Servicio al cliente

CODIGO: MC-SGC-01 VIGENCIA: 20-09-2013 PAGINA:17 de 27 MANUAL DE CALIDAD ISO:9001:2008

Asignacin de cotizaciones o licitaciones Cumplimiento de la produccin

Evaluacin del desempeo de los SEMESTRAL miembros de produccin 4%

CODIGO: MC-SGC-01 VIGENCIA: 20-09-2013 PAGINA:18 de 27 MANUAL DE CALIDAD ISO:9001:2008

PROCESO 6: VERIFICACION DE LA CALIDAD, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO

Proveedores Produccin Mantenimiento Gestin de calidad Gestin de recursos Comercial Compras