FORMULACIN DEL PRESUPUESTO - 2014

INDICE DE FORMULARIOS PRESUPUESTO 2014

Indicadores institucionales Formulario N 1: Formulario N 2: Formulario N 3: Formulario N 4: Resumen de los objetivos estratgicos institucionales Indicador de desempeo segn objetivo estratgico general 2012, 2013 y 2014 Indicador de desempeo segn objetivo estratgico especfico 2012, 2013 y 2014 Indicador de desempeo segn producto principal 2012, 2013 y 2014

Distribucin del gasto Formulario N 5: Formulario N 7: Formulario N 8: Formulario N 9: Formulario N 10: Formulario N 11: Formulario N 12: Formulario N 13: Formulario N 14: Formulario N 15: Formulrio N 16: Gastos de personal Formulario N 17: Formulario N 18: Formulario N 19: Formulario N 20: Formulario N 21: Formulario N 22: Formulario N 23: Formulario N 24: Informacin de Nmero de Plazas en la ejecucin del Presupuesto 2013 Informacin de Nmero de Plazas en la proyeccin para el Presupuesto 2014 Contratos de Servicios - Ejecucin 2012 y 2013 Distribucin del Gasto destinado a Personas con Discapacidad por Actividades y Proyectos - Proy 2014 Informacin de Remuneraciones y Nmero de Plazas- Comparativo de los Presupuestos 2012, 2013 y proyectado 2014 Ingresos Mensuales por periodo del Personal Activo (Comparativo 2012 y 2013) Personal y Obligaciones Sociales Comparativo de PEAS y Planillas 2012, 2013 y Proyectado 2014 Pensiones y Prestaciones Sociales Comparativo de PEAS y Planillas 2012, 2013 y Proyectado 2014 Gasto por categora del gasto, grupo genrico y fuente de financiamiento PPTO 2014 Distribucin del Gasto por Unidades Ejecutoras / Entidad Pblica y Fuentes de Financiamiento - PPTO 2014 Distribucin del Gasto segn Clasificacin Funcional Programtica por Grupo Genrico, Funcin, Programas, Sub Programas, Actividades y/o Proyectos - PPTO 2014 Clasificacin Funcional Programtica a nivel de componentes 2012, 2013 y 2014 Gasto Trimestral por Categora y Grupo Genrico 2011 y 2012 Programas Sociales Priorizados segn el Ciclo de Vida por Fuente de Financiamiento 2012, 2013 y Proyectado 2014 Resumen por Grupo Genrico y Fuentes de Financiamiento 2014 Resumen por fuentes de financiamiento - ejecucin del presupuesto 2012 y 2013 Cuadro Comparativo entre Presupuesto 2012, 2013 y 2014, por Categora y Grupo Genrico. Resumen de Presupuesto Funcional PIA 2012, 2013 y 2014 Comparativo por Departamento 2012, 2013 y 2014

Gastos en bienes y servicios Formulario N 25: Formulario N 26: Formulario N 27: Formulario N 28: Formulario N 29: Formulario N 30: Formulario N 31: Formulario N 32: Otros Formulario N 33: Formulario N 34: Formulario N 35: Modificaciones presupuestarias realizadas a nivel de Unidad Ejecutora 2012 y 2013 Nombres e ingresos mensuales del personal contratado fuera del PAP en los aos fiscales 2012 y 2013 Participacin del Presupuesto de los Programas Presupuestales por Pliego Ejecucin del Gasto por Convenio de Administracin de Recusos 2012 y 2013 Asignacin Bienes y Servicios - Comparativo de los Presupuestos 2012, 2013 y proyectado 2014 Plan Anual de Contrataciones de Obras ao 2014 (Proyectado) Contratos de Obras suscritos en los aos 2012 y 2013 Principales Adquisiciones del ao 2012, 2013 y proyecta para el 2014 Inversin Estudios - Informes de Consultoras 2012, 2013 y 2014 Asignacin: Donaciones y Transferencias. Comparativo 2012, 2013 y proyectado para el 2014 Tesorera Resumen por Grupo Genrico y Fuentes de Financiamiento 2012 y 2013

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FORMATO 01: RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES SECTOR O GOB. REGIONAL: Misin Marco Legal 1.- Objetivo Estrategico General 2.- Objetivo Estrategico General 3.- Objetivo Estrategico General

Somos la Primera Universidad Intercultural del Per que forma profesionales que promueven el dilogo intercultural y asumen el liderazgo con una gestin participativa, democrtica y prctica de responsabilidad social, a partir del legado histrico y la biodiversidad de la regin amaznica, para el desarrollo humano. La UNIA desarrolla sus actividades acadmicas y administrativas en un ambiente ecolgico natural acogiendo culturas originarias y mestizas de diversidad etno lingstica y con saberes tradicionales, con polticas de calidad de servicio en bienestar universitario y velando la identidad cultural. Los profesores de la UNIA estn comprometidos con los principios del desarrollo sostenible, promocin del emprendimiento, trabajo en equipo y realizan investigaciones cientficas y para la innovacin tecnolgica con difusin, desde y hacia las comunidades locales y pueblos indgenas.

RESOLUCION DE COMISION D GOBIERNO N xxxxxxxxxxxxx DE APROBACION DE L PEI

Mejora de la propuesta educativa

Fortalecimiento de los recursos

Mejora de los procesos

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FORMATO 02: INDICADOR DE DESEMPEO SEGN OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL 2012, 2013 y 2014 SECTOR O GOB. REGIONAL:
Objetivo Estrategico General Indicador Dimensin del Indicador Fundamento Forma de Calculo Fuente de Informacin Recuencia del Reporte Area Responsable Previsto 2012 Ejecutado 2012 Previsto 2013 Ejecutado Agosto 2013 Previsto 2014

1. Mejora de la propuesta educativa

Carreras profesionales con mejoramiento de calidad educativa, integracion intercultural fortalecimiento en investigacion y procesos de extensin universitaria y proyeccin social

eficacia

anual

vpac, facultades

2. Fortalecimiento de los recursos

Docentes y admistrativos capacitados, generacion de recursos propios, programas de incentivos a la productividad intelectual y equipamiento e infraestructura Nuevos servicios y herramientas de manejo de informacin que contribuyen a incremento el conocimiento y mejorar el proceso de toma de decisiones en la UNIA

eficacia

anual

vpadm, facultades

3. Mejora de los procesos

eficacia

anual

vpad, facultades

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FORMATO 03: INDICADOR DE DESEMPEO SEGN OBJETIVO ESTRATGICO ESPECFICO 2012, 2013 y 2014 SECTOR O GOB. REGIONAL:
Dimensin del Indicador % Ejec. 2012 Ejecutado Agosto 2013 % Ejec. 2013 Previsto Ejecutar 2013

Objetivo Estrategico Especifico

Indicador

Previsto 2012

Ejecutado 2012

Previsto 2013

Previsto 2014

Mejora de la propuesta educativa Plan de mejoramiento de la calidad educativa. Plan de fortalecimiento de la investigacin. Plan de extensin universitaria y proyeccin social. Plan de integracin intercultural de la comunidad universitaria Fortalecimiento de los recursos

Mejora de los procesos

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FORMATO 04: INDICADOR DE DESEMPEO SEGN PRODUCTO PRINCIPAL 2011, 2012 y 2013 SECTOR O GOB. REGIONAL:
Productro Principal Indicador Dimensin del Indicador Previsto 2012 Ejecutado 2012 % Ejec. 2012 Previsto 2013 Ejecutado Agosto 2013 % Ejec. 2013 Ejecucion Prevista 2013 Previsto 2014

1.2.3.-

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FORMATO 05: GASTO POR CATEGORA DEL GASTO, GRUPO GENRICO Y FUENTE FINANC. - PPTO 2014 SECTOR O GOB. REGIONAL: FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPO DE GASTO MINISTERIO 1 Recursos Ordinarios GASTOS CORRIENTES 1: Reserva de Contingencia 2: Personal y Obligaciones Sociales 3: Pensiones y Prestaciones Sociales 4: Bienes y Servicios 5: Donaciones y Transferencias (corrientes) 6: Otros Gastos (corrientes) GASTOS DE CAPITAL 7: Donaciones y Transferencias (de capital) 8: Otros Gastos (de capital) 9: Adquisiciones de Activos No Financieros 10: Adquisiciones de Activos Financieros SERVICIO DE DEUDA 11: Servicio de la Deuda Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias Operaciones Oficiales de Crdito Recursos Determinados TOTAL PORCENTAJE PLIEGOS A CARGO DEL SECTOR 2 n TOTAL SECTOR TOTAL % SUB-TOTAL NUEVOS SOLES PART. %

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FORMATO 06: GASTO POR CATEGORA DEL GASTO, GRUPO GENRICO Y FUENTE DE FINANC. - PPTO 2014 GOBIERNO REGIONAL: Transferencias Gobierno Nacional FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPO DE GASTO Recursos Recursos Otros Sub Ordinarios Determinados Total Recursos Ordinarios GASTOS CORRIENTES 1: Reserva de Contingencia 2: Personal y Obligaciones Sociales 3: Pensiones y Prestaciones Sociales 4: Bienes y Servicios 5: Donaciones y Transferencias (corrientes) 6: Otros Gastos (corrientes) GASTOS DE CAPITAL 7: Donaciones y Transferencias (de capital) 8: Otros Gastos (de capital) 9: Adquisiciones de Activos No Financieros 10: Adquisiciones de Activos Financieros SERVICIO DE DEUDA 11: Servicio de la Deuda Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias Operaciones Oficiales de Crdito Recursos Determinados TOTAL PORCENTAJE Recursos Regionales Total Rec. Operac. Donaciones Sub Ofic. De Crdito Transferencias Total Nuevos Soles Part. %

Rec. Direct. Recaudados

Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias Operaciones Oficiales de Crdito Recursos Determinados

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FORMATO 07: DISTRIBUCIN DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS Y F. FINANC. - PPTO 2014 SECTOR O GOB. REGIONAL:

TOTAL SECTOR 01 02 03 04 05 06 07 .. 4: Bienes y Servicios 5: Donaciones y Transferencias 6: Otros Gastos SUB TOTAL GASTOS CORRIENTES 7: Donaciones y Transferencias 8: Otros Gastos 9: Adquisiciones de Activos No Financieros 10: Adquisiciones de Activos Financieros SUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL 11: Servicio de la Deuda SUB TOTAL SERVICIO DE DEUDA TOTAL GASTOS UNIDAD EJECUTORA / ENTIDAD PBLICA PART. % 1: Reserva de Contingencia 2: Personal y Obligaciones Sociales 3: Pensiones y Prestaciones Sociales UNIDADES EJECUTORAS / ENTIDAD PBLICA ADSCRITA AL SECTOR

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GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL SERVICIO DE DEUDA TOTAL

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FORMATO 08: GASTO SEGN CLASIFICACIN FUNCIONAL PROGRAMTICA Y ACT. O PROY. - PPTO 2014 SECTOR O GOB. REGIONAL: CLASIFICACIN FUNCIONAL PROGRAMATICA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 9: Adquisiciones de Activos No Financieros SERVICIO DE DEUDA TOTAL

10: Adquisiciones de Activos Financieros

SUB TOTAL GASTOS CORRIENTES

3: Pensiones y Prestaciones Sociales

SUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL

SUB TOTAL SERVICIO DE DEUDA

2: Personal y Obligaciones Sociales

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5: Donaciones y Transferencias

7: Donaciones y Transferencias

ACTIVIDAD / PROYECTO (*)

1: Reserva de Contingencia

11: Servicio de la Deuda

4: Bienes y Servicios

SUB PROGRAMA/

NUEVOS SOLES

6: Otros Gastos

8: Otros Gastos

PROGRAMA

FUNCION

Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias Operaciones Oficiales de Crdito Recursos Determinados

03 PLANEAMIENTO, 004 PLANEAMIENTO GESTION 0005 PLANEAMIENTO Y RESERVA GUBERNAMENTAL TIPO ACTIVIDAD DE INSTITUCIONAL CONTINGENCIA / PROYECTO (*) ... ...... .....

.... TOTAL (*) Adecuar al Clasificador del Presupuestal del Presupuesto Pblico para el Ao Fiscal 2014

PART. %

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FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD ACCIN / OBRA FORMATO 09: CLASIFICACIN FUNCIONAL PROGRAMTICA A NIVEL DE COMPONENTES (COMPARATIVO 2012, 2013 Y 2014) SECTOR O GOB. REGIONAL: PRODUCTO / PROYECTO PROGRAMA FUNCIONAL

PROGRAMA PPTO

UBICACIN DEPARTAMENTO

Proy. PPTO 2013

PPTO 2011 PIA

PPTO 2012 PIA

CATEGORIA

Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias Operaciones Oficiales de Crdito Recursos Determinados

FINALIDAD

FUNCION

POBLACION BENEFICIADA

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FORMATO 10: EJECUCIN DEL GASTO TRIMESTRAL POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DEL PRESUPUESTO 2012 Y 2013 SECTOR O GOB. REGIONAL: PPTO EJECUTADO EN EL AO FISCAL 2012 FUENTE DE FINANCIAMIENTO I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre TOTAL GRUPO GENERICO Recursos Ordinarios I. GASTOS CORRIENTES Reserva de Contingencia Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Prestaciones Sociales Bienes y Servicios Donaciones y Transferencias Otros Gastos II. GASTOS DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisiciones de Activos No Financieros Adquisiciones de Activos Financieros III. SERVICIOS DE LA DEUDA Servicio de la Deuda Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias Operaciones Oficiales de Crdito Recursos Determinados TOTAL Est. % (1) = El III y IV Trimeste el estimado

PPTO EJECUTADO EN EL AO FISCAL 2013 (1) Est. % I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre TOTAL Est. %

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FORMATO 11: PROGRAMAS SOCIALES PRIORIZADOS SEGN EL CICLO DE VIDA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2012, 2013 Y PROYECTADO 2014 SECTOR O GOB. REGIONAL: PRESUPUESTO PIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMAS SOCIALES 2012 2013 2014 Recursos Ordinarios I. DE GESTANTES A NIOS DE HASTA 14 AOS JUNTOS II. GESTACIN SAMU SMN Mortalidad Materna Mortalidad Neonatal III. De 0 a 2 AOS PAN CUNA MAS Desnutricin Cronica Mortalidad Infantil Desarrollo cognitivo, lenguaje, socioemocional y motor IV. DE 3 A 5 AOS PELA Logros de aprendizaje Cobertura escolar V. DE 6 A 12 AOS PELA Primaria Logros de aprendizaje VI. DE 13 A 17 AOS PELA Secundaria Cobertura escolar Logros de aprindizaje Desercin escolar VII. DE 17 A 24 AOS Jovenes a la obra Beca 18 Acceso a la educacin superior de calidad Educacion pertienente para el mercado laboral VIII. DE 65 A MAS Pensin 65 Asegurar las condiciones bsicas para la subsistencia Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias Operaciones Oficiales de Crdito Recursos Determinados TOTAL Est. % (*) Al 31 de agosto 2013 (**) = Estimado al 31 de diciembre de 2013

DIferencia (2014-2013)

2012

PRESUPUESTO PIM DIferencia 2013 (2013-2012)

2012

2013 (*)

BENEFICIARIOS DIferencia Estimado (2013-2012) 2013 (**)

Proyectado 2014

DIferencia (2014-2013)

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FORMATO 12: RESUMEN POR GRUPO GENRICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2014 SECTOR O GOB. REGIONAL: GASTO CORRIENTE PROY 2014 RECURSOS PUBLICOS RESERVA CONTINGENCIA 1. RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. 3.- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES - CONTRIBUCIONES A FONDOS - FONDO DE COMPENCIN MUNICIPAL - IMPUESTOS MUNICIPALES - OTROS (ESPECIFICAR) TOTAL PERSONAL Y OBLIGAC. SOC. PENSIONES PREST. SOC. BIENES Y SERVICIOS DONACIONES TRANSFER. OTROS GASTOS SUB TOTAL GASTO CTE DONACIONES TRANSFER. OTROS GASTOS GASTO CAPITAL PROY 2014 ADQUIS. ACT. NO FINANC. ADQUIS. ACT. FINANC. SUB TOTAL GASTO CAP. SERVICIO DE DEUDA PROY 2014 SERVICIO DE DEUDA SUB TOTAL SER. DEUDA S/. TOTAL EST. %

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FORMATO 13: RESUMEN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO EJECUCIN DEL PRESUPUESTO 2012 Y 2013 (En S/.) SECTOR O GOB. REGIONAL: PLIEGO: Todos los pliego del sector y asimismo cada pliego del sector
SALDO 2012 FUENTES FINANCIAMIENTO SALDO DEL PIM SALDO % PIM PIA 2013 (a) PIM 2013 (*) (b) EJECUCION (*) EJEUCIN 2013 (c) EJECUCION ESTIMADO (**) 31 DE AGOSTO (d) SALDO DEL PIM (a) - (b) SALDO % (d) / (a) SALDO 2013 ESTIMADO 31 DICIEMBRE (e) SALDO DEL PIM SALDO % (e) / (a) (c) - (b)

1. RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. 3.- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 4. DONACIONES Y TRANSFERENCAIS 5. RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS Y PART. - CONTRIBUCIONES A FONDOS - FONDO DE COMPENCIN MUNICIPAL - IMPUESTOS MUNICIPALES - OTROS (ESPECIFICAR) TOTAL (*), Al 31 de Agosto de 2013 (**) Estimado al 31 de diciembre del 2013

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FORMATO 14: CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO PIA 2012, 2013 Y 2014 POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO SECTOR O GOB. REGIONAL: FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Pblicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crdito/ Recursos Determinados GRUPO GENERICO (a) PIA 2012 (b) PIA 2013 PIM 2013 (*) (c) PROY 2014 Diferencias Ratios PIA (2013- 2012) (b- (PROY 2014 - PIA PIA (2013- 2012) (b- (PROY 2014 - PIA a) 2013) (c-b) a)/(a) % 2013) (c-b)/(b) %

I. GASTOS CORRIENTES Reserva de Contingencia Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Prestaciones Sociales Bienes y Servicios Donaciones y Transferencias Otros Gastos II. GASTOS DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisiciones de Activos No Financieros Adquisiciones de Activos Financieros III. SERVICIOS DE LA DEUDA Servicio de la Deuda TOTAL (*) El presupuesto Institucional Modificado ( PIM ) para el ao fiscal 2013 es al 31 de agosto

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FORMATO 15: RESUMEN DE PRESUPUESTO FUNCIONAL PIA 2013, 2014 Y 2015 SECTOR O GOB. REGIONAL: GASTOS CORRIENTES */ 1: Personal y Obligaciones Sociales GASTOS DE CAPITAL SUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL SERVICIO DE DEUDA SUB TOTAL SERVICIO DE DEUDA TOTAL

4: Donaciones y Transferencias

4: Donaciones y Transferencias

5: Otros Gastos

5: Otros Gastos

PPTO (PIA) 0: Reserva de Contingencia

NUEVOS SOLES

FUNCIONES

8: Servicio de la Deuda

6: Adquisiciones de Activos No Financieros

SUB TOTAL GASTOS CORRIENTES

2: Pensiones y Prestaciones Sociales

3: Bienes y Servicios

7: Adquisiciones de Activos Financieros

1 Legislativa

2 Relaciones Exteriores

3 Planeam. Gestin y Reserva

4 Defensa y Seg. Nacional

5 Orden Pb. y Seguridad

6 Justicia

7 Trabajo

8 Comercio

9 Turismo

10 Agropecuaria

11 Pesca

12 Energa

13 Mineria

14 Industria

15 Transporte

16 Comunicaciones

17 Ambiente

18 aneamiento

19 Vivienda y Des. Urbano

20 Salud

21 Cultura y Deporte

22 Educacin

23 Proteccin Social

24 Previsin Social

25 Deuda Pblica

TOTAL

2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2012 2013 2014 Var. % (2014-2013) 2013 2014 Var. % (2014-2013)

PART. %

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FORMATO 16: COMPARATIVO POR DEPARTAMENTO 2012, 2013 y 2014 SECTOR O GOB. REGIONAL:
MONTO TOTAL DE LAS ACT. Y PROY. (*) EJECUTADOS EN EL DEPARTAMENTO PPTO. 2011 (PIA) GASTO CTE. GASTO CAPITAL TOTAL PPTO. 2012 (PIA) GASTO CTE. GASTO CAPITAL TOTAL PPTO. 2013 (PIA) GASTO CTE. GASTO CAPITAL TOTAL DIFERENCIAS 2013 - 2012 GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL MONTO % MONTO %

TOTAL %

MONTO

01: AMAZONAS 02: ANCASH 03: APURIMAC 04: AREQUIPA 05: AYACUCHO 06: CAJAMARCA

07: PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
08: CUSCO 09: HUANCAVELICA 10: HUANUCO 11: ICA 12: JUNIN 13: LA LIBERTAD 14: LAMBAYEQUE 15: LIMA 16: LORETO 17: MADRE DE DIOS 18: MOQUEGUA 19: PASCO 20: PIURA 21: PUNO 22: SAN MARTIN 23: TACNA 24: TUMBES 25: UCAYALI 98: EXTERIOR TOTAL NACIONAL (*) Adecuar al Clasificador del Presupuestal del Presupuesto Pblico para el Ao Fiscal 2012

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FORMATO 17: Informacin de Nmero de Plazas en la ejecucin del Presupuesto 2013 SECTOR O GOB. REGIONAL: PLIEGO: Todos los pliego del sector y asimismo cada pliego del sector
CATEGORIA Nombrados/Plazo Indeterninado Decreto Legislativo 276 (Regimen Pblico) Decreto Legislativo 728 (Regimen Privado) Decreto Legislativo 276 (Regimen Pblico) Contratados/Plazo Fijo Decreto Legislativo 1057 Decreto Legislativo 1057 (CAS) Decreto Legislativo 728 (Regimen Privado) Otros Contratos (*****) Decreto Legislativo 295 (SNP) PERSONAL Decreto Legislativo 20530 Pensionistas a cargo de la Entidad Pensiones de Gracia Ley 27747

Costo Anual (****)

Costo Anual (****)

Costo Anual (****)

Decreto Ley 19990

REMUNERATIVA

DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS F-8 ... ... ... ... F-1 PROFESIONALES SPA .... SPE TECNICOS STA ... STE AUXILIARES SAA ... SAE TOTAL (A) (*) Comprende la suma del personal segn PAP (**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales (***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc. (*****) Contratos de personal no considerados en el PAP

Costo Anual (****)

Sub Total PEA (*)

Sub Total PEA (*)

PPTO ANUAL (**)

Sub Total PEA (*)

Otros (especificar)

TOTAL (*)

Sub Total

Otros (***)

Otros

Otros

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FORMATO 18: INFORMACIN DE NMERO DE PLAZAS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 SECTOR O GOB. REGIONAL: PLIEGO: Todos los pliego del sector y asimismo cada pliego del sector
CATEGORIA Nombrados/Plazo Indeterninado Decreto Legislativo 276 (Regimen Pblico) Decreto Legislativo 728 (Regimen Privado) Decreto Legislativo 276 (Regimen Pblico) Contratados/Plazo Fijo Decreto Legislativo 1057 (CAS) (******) Decreto Legislativo 728 (Regimen Privado) Otros Contratos Previstos (*****) Decreto Legislativo 1057 (CAS) Decreto Legislativo 295 (SNP) PERSONAL Pensionistas a cargo de la Entidad Pensiones de Gracia Ley 27747 Decreto Legislativo 20530

Decreto Ley 19990

Costo Anual (****)

Costo Anual (****)

Costo Anual (****)

Sub Total PEA (*)

Sub Total PEA (*)

PPTO ANUAL (**)

REMUNERATIVA

DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS F-8 ... ... ... ... F-1 PROFESIONALES SPA .... SPE TECNICOS STA ... STE AUXILIARES SAA ... SAE TOTAL (A) (*) Comprende la suma PEA del personal segn PAP (**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales (***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc. (*****) Otros Contratos de personal no considerados en el PAP (******) Es el personal CAS contratado en remplazo del personal nombrado que se encuentra de licencia por enfermedad o pre o post natal.

Sub Total PEA (*)

Otros (especificar)

TOTAL (*)

Sub Total

Otros (***)

Otros

Otros

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FORMATO 19: CONTRATOS DE SERVICIOS - "SERVIS" EJECUCIN 2012 Y 2013 SECTOR O GOB. REGIONAL: PLIEGO: Todos los pliego del sector y asimismo cada pliego del sector AO FISCAL:
CODIGO EJEMPLO 12 ... ... ... ... UNIDAD EJECUTORA : NOMBRE NUMERO TIPO CONTRATO TIPO Costo Contrato * Costo Por Trabajador NUMERO DE EMPLEADOS

OGA

1 2 3 4 5 .

Limpieza Seguridad ..... .... ......

S/. 500.00 S/. 500.00 ... ... ...

30 20 .... .... ....

13

PRT

Total Pliego * Costo total del contrato

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FORMATO 20: GASTO DESTINADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS (*) - PROY. 2014 (En S/.) SECTOR O GOB. REGIONAL:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Pblicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crdito/ Recursos Determinados 9: Adquisiciones de Activos No Financieros 10: Adquisiciones de Activos Financieros

SUB TOTAL GASTOS CORRIENTES

3: Pensiones y Prestaciones Sociales

SUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL

SUB TOTAL SERVICIO DE DEUDA

2: Personal y Obligaciones Sociales

5: Donaciones y Transferencias

7: Donaciones y Transferencias

1: Reserva de Contingencia

11: Servicio de la Deuda

4: Bienes y Servicios

NUEVOS SOLES

6: Otros Gastos

8: Otros Gastos

Actividad (*): 01. 02. 03. 04. ... Proyectos (*): 01. 02. 03. 04. TOTAL (*) Adecuar al Clasificador del Presupuestal del Presupuesto Pblico para el Ao Fiscal 2013.

PART. %

FORMULACIN DEL PRESUPUESTO - 2014

FORMATO 21: INFORMACIN DE REMUNERACIONES Y NMERO DE PLAZAS- COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2012, 2013 Y PROYECTADO 2014 SECTOR O GOB. REGIONAL:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CATEGORIA REMUNERATIVA COSTO TOTAL EN PLANILLAS (*) AETA BONIFICACIN EXTRAORDINARIA (INACEPTACIN DE GRATIFICACIONES) BONOS POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCAL DIETA DE DIRECTORIO DIETAS ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES GASTOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES MOVILIDAD PARA TRASLADO DE TRABAJADORES OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES) PRODUCTIVIDAD RETRIBUCIONES EN BIENES SEGUROS (ESPECIFICAR) TRANSFERENCIAS CAFAE VESTUARIO OTROS (ESPECIFICAR) (**) TOTAL (*) (*) DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS ASIGNADOS EN LA GENERICA 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO. (**) PNUD, BONOS, etc. : Recursos Pblicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crdito/ Recursos Determinados 2011 (PIA) 2012 (PIA) 2013 (PROY) PEA / PEA / PEA / COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO ANUAL Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios VARIACION 2013-2012 PEA / COSTO ANUAL Beneficiarios

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FORMATO 22: INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO (COMPARATIVO 2012 Y 2013) SECTOR O GOB. REGIONAL: PLIEGO: Todos los pliego del sector y asimismo cada pliego del sector UNIDAD EJECUTORA: Cada una de las Unidades Ejecutoras FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Pblicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crdito/ Recursos Determinados INGRESOS PERSONAL PPTO 2011 (EJECUCIN) SUB TOTAL INGRESOS MENSUALES (cada persona) AGUINALDOS, GRAFICACIONES Y ESCOLARIDAD (anual cada persona) OTROS INGRESOS NO MENSUALES (anual cada personal) OTROS INGRESOS MENSUAL (cada persona) SUB TOTAL OTROS BENEFICIOS ... (no, mensuales, monto anual) REMUNERACION MENSUAL (cada persona) REMUNERACION MENSUAL (cada persona) INCENTIVOS O PRODUCTIVIDAD (cada persona) INCENTIVOS O PRODUCTIVIDAD (cada persona) CAFAE MENSUL (cada persona) AETA MENSUAL (cada persona) CAFAE MENSUL (cada persona) AETA MENSUAL (cada persona) TOTAL INGRESOS ANUAL POR PERSONA TOTAL INGRESO ANUAL PEA INGRESOS PERSONAL PPTO 2012 SUB TOTAL INGRESOS MENSUALES (cada persona) AGUINALDOS, GRAFICACIONES Y ESCOLARIDAD (anual cada persona) OTROS INGRESOS NO MENSUALES (anual cada personal) OTROS INGRESOS MENSUAL (cada persona) SUB TOTAL OTROS BENEFICIOS ... (no, mensuales, monto anual) TOTAL INGRESOS ANUAL POR PERSONA TOTAL INGRESO ANUAL PEA (Proyeccin al 31 /dic/ 2012) DIFERENCIA (2012 2011) DIFERENCIA INGRESO ANUAL POR PERSONAL DIFERENCIA INGRESO ANUAL PEA

RACIONAMIENTO

RACIONAMIENTO

MOVILIDAD

MOVILIDAD

BONOS

PEA

(1) CARRERA ADMINISTRATIVA ASISTENCIALES NO PROFESIONALES DE LA SALUD LEY DEL PROFESORADO CARRERA MEDICA Y PROFESIONALES DE LA SALUD CARRERA JUDICIAL LEY UNIVERSITARIA LEY DEL SERVICIO DIPLOMATICO PERSONAL MILITAR Y POLICIAL OBREROS SERUMISTAS OTROS ANIMADORES . . INTERNOS DE MEDICINA HUMANA Y ODONTOLOGIA . SERVICIOS NO PERSONAL . PROYECTOS DE INVERSION .

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(1)

PEA

NIVELES REMUNERATIVOS

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

BONOS

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

TOTAL NOTAS (1) PEA: (2) REMUNERACION: (3) CAFAE: (4) AETA: (5) OTROS BENEFICIOS - ASIGNACION MENSUAL SE CONSIGNARA EL NUMERO TOTAL DE PERSONAL ACTIVO ( NOMBRADO Y CONTRATADO) SEGN EL PRESUPUESTO ANILITOCO DE PERSONAL (PAP) APROBADO SE CONSIGNARA LA REMUNERACION MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL DE LA CARRERA PUBLICA SEGUN CORRESPONDA SE CONSIGNARA EL INCENTIVO LABORAL MENSUAL PROMEDIO QUE POR DISPOSICION EXPRESA SE LE OTORGUE A UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA SOLO APLICABLE AL SECTOR SALUD. SE CONSIGNARA LA ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA LAS COLUMNAS COMO SEAN NECESARIAS, SE CONSIGNARA LOS OTROS BENEFICIOS - ASIGNACIONES MENSUALES PERIODICOS DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGN CORRESPONDA NO CONSIGNADO EN LOS RUBROS ANTERIORES . EN HOJA INDEPENDIENTES SE DETALLARA CADA CONCEPTO Y MONTO, ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE Y LA PERIODICIDAD CON QUE SE OTORGA . DEBERA DETALLAR POR CADA CONCEPTO ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE Y LA PERIODICIDAD CON QUE SE OTORGA (MENSUAL, BIMENSUAL, TRIMESTRAL , CUATRIMENSUAL) SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) MONTO ANUAL LAS COLUMNAS COMO SEAN NECESARIAS, SE CONSIGNARA LOS OTROS BENEFICIOS - ASIGNACIONES PERIODICOS O NO PERIODICAS DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGN CORRESPONDA NO CONSIGNADO EN LOS RUBROS ANTERIORES . EN HOJA INDEPENDIENTES SE DETALLARA CADA CONCEPTO Y MONTO, ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE Y LA PERIODICIDAD CON QUE SE OTORGA . DEBERA DETALLAR POR CADA CONCEPTO ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE Y LA PERIODICIDAD CON QUE SE OTORGA (MENSUAL, BIMENSUAL, TRIMESTRAL , CUATRIMENSUAL O SIN PERIODICIDAD) SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (11) Y (12) MULTIMPLACIN DE LA COLUMNA (10) POR 12 (MESES) Y AL RESULTADO SE SUMA LA COLUMNA (13) MULTIPLICACIN DEL A COMUNTA (1) POR LA COLUMNA (14)

(10) SUB TOTAL (11) AGUINALDOS, GRAFICACIONES Y ESCOLARIDAD (12) OTROS BENEFICIOS - ASIGNACION ANUAL

(13) SUB TOTAL OTROS BENEFICIOS (14) TOTAL INGRESOS ANUAL POR PERSONA (15) TOTAL ANUAL PEA

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FORMATO 23: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES COMPARATIVO DE PEAS Y PLANILLAS 2012, 2013 Y PROYECTADO 2014 SECTOR O GOB. REGIONAL: PLIEGO: Todos los pliego del sector y asimismo cada pliego del sector PIM 2011 PLANILLA ANUAL PEA (s/.) Proyeccin PIM 2012 PLANILLA PEA ANUAL (s/.) Proyecto PPTO 2013 PLANILLA PEA ANUAL (s/.) Variacin (2013-2012) PLANILLA PEA ANUAL (s/.)

CARRERAS Y NIVELES (*)

CARRERA ADMINISTRATIVA LEY DEL PROFESORADO CARRERA MEDICA, PROFESIONALES, TCNICOS Y AUXILIARES DE LA SALUD CARRERA JUDICIAL LEY UNIVERSITARIA SERVICIO DIPLOMATICO MILITAR POLICIAL CONTRATADOS A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) OBREROS PERMANENTES SUB TOTAL (1)

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE OTROS (DETALLAR) SUB TOTAL (2) TOTAL (1)+(2) (*) El Pliego utilizar las carreras que les corresponda detalladas por cada nivel remunerativo. Deber subtotalizarse a nivel de cada carrera. El monto consignado en la columna (C, E y G) de Planilla Presupuesto 2010, 2011 y 2012 deber coincidir con el monto del grupo genrico del gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales considerado en el Presupuesto Formulado para el Sector.

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FORMATO 24: PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES COMPARATIVO DE PEAS Y PLANILLAS 2012, 2013 Y PROYECTADO 2014 SECTOR O GOB. REGIONAL: PLIEGO: Todos los pliego del sector y asimismo cada pliego del sector PIM 2011 PLANILLA ANUAL (s/.) Proyeccin PIM 2012 PLANILLA PEA ANUAL (s/.) Proyecto PPTO 2013 PLANILLA PEA ANUAL (s/.) Variacin (2013-2012) PLANILLA PEA ANUAL (s/.)

CARRERAS Y NIVELES (*)

PEA

CARRERA ADMINISTRATIVA LEY DEL PROFESORADO CARRERA MEDICA, PROFESIONALES, TCNICOS Y AUXILIARES DE LA SALUD CARRERA JUDICIAL LEY UNIVERSITARIA SERVICIO DIPLOMATICO MILITAR POLICIAL CONTRATADOS A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) OBREROS PERMANENTES SUB TOTAL (1)

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE OTROS (DETALLAR) SUB TOTAL (2) TOTAL (1)+(2) (*) El Pliego utilizar las carreras que les corresponda detalladas por cada nivel remunerativo. Deber subtotalizarse a nivel de cada carrera. El monto consignado en la columna de Planilla Anual del Presupuesto 2010 deber coincidir con el monto del grupo genrico del gasto 2. Pensiones y Prestaciones Sociales considerado en el Presupuesto Formulado para los aos 2010, 2011 y 2012 a nivel Pliego.

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FORMATO 25: EJECUCIN DEL GASTO POR CONVENIO DE ADMINISTRACIN DE RECURSOS 2012 Y 2013 SECTOR O GOB. REGIONAL: PLIEGO: Todos los pliego del sector y asimismo cada pliego del sector PERSONA JURIDICA (Con la cual se suscribe) 1.- PNUD 2..- OTROS 3..- .. DISPOSITIVO LEGAL QUE AUTORIZA LA EJECUCIN POR CONVENIO CONVENIO QUE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA FECHA DE SUSCRIPCIN DEL CONVENIO CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA MONTO TRANSFERIDO 2011 SALDO 2011 (Persona Juridica) MONTO TRANSFERIDO 2012 MONTO DE SALDO 2012 TRANSFERENCIA (31 Agosto) PREVISTO 2012

UNIDAD EJECUTORA

G.G.

ACT/PRY

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FORMULARIO N 26: ASIGNACIN BIENES Y SERVICIOS - COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2012, 2013 Y PROYECTADO 2014 SECTOR O GOB. REGIONAL: : Recursos Pblicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Transferencias / Operaciones Oficiales de Crdito/ Recursos Determinados RUBROS PPTO 2012 (PIA) PPTO 2012 (PIM) PPTO 2013 (PIA) PPTO 2013 (PIM agosto) PPTO 2014 (Proyecto) Diferencia PIA (2013-2012) Variacin % (2013-2012) Diferencia PIA (2014-2013) Variacin % (2014-2013)

ALIMENTOS DE PERSONAS ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES BIENES DE CONSUMO BIENES DISTRIBUCION GRATUITA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES COMPRA DE OTROS BIENES CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS ENSERES MATERIALES Y UTILES MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA OTROS (DETALLAR) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE PROPINAS REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUROS SERVICIO DE CONSULTORIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS SUMINISTROS MEDICOS SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERIN TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES VIAJES VIATICOS Y ASIGNACIONES TOTAL (*) (PIA) = Presupuesto Institucional de Apertura (*) DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS ASIGNADOS EN LA GENERICA 3. BIENES Y SERVICIOS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO 2012 - 2013 - 2014 (**) Recursos Pblicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crdito/ Recursos Determinados

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FORMATO 27: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE OBRAS DEL AO 2014 SECTOR O GOB. REGIONAL: FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Pblicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crdito/ Recursos Determinados NOMBRA DE LA OBRA CODIGO SNIP (2) Cuenta con expedietne tcnico? (si/no) TIPO DE PROCESO VALOR ESTIMADO FECHA PROG. CONV. FECHA PROG. RECEPCIN/CONFORMIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL (1) EL SECTOR DEBE CONSIDERAR LAS ADQUISICIONES QUE EFECTUAN LOS PROYECTOS DE INVERSIN (2) PARA PROYECTOS DE INVERSION (**) Recursos Pblicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crdito/ Recursos Determinados

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FORMATO 28: CONTRATOS DE OBRAS SUSCRITOS EN LOS AOS 2012 Y 2013 SECTOR O GOB. REGIONAL: : Recursos Pblicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Transferencias / Operaciones Oficiales de Crdito/ Recursos Determinados TIPO DE PROCESO DE SELECCIN NUMERO DEL PROCESO MONTO PRESUPUESTADO (*) FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO CONTRATISTA (RUC y Denominacion) PLAZO DE EJEUCION DE OBRAS FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO AMPLIACION DE PLAZO FECHA DE VENCIMIENTO DE PLAZO FECHA DE ENTREGA FECHA DE CONFORMIDAD DE OBRA

PROYECTO

CODIGO SNIP

MODALIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL (*) Una linea por cada ao fiscal, consignado en monto presupuestado por cada ao presupuestal

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FORMATO 29: PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL AO 2012, 2013 Y PROYECTADO PARA EL 2014 SECTOR O GOB. REGIONAL: : Recursos Pblicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Transferencias / Operaciones Oficiales de Crdito/ Recursos Determinados FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

ADQUISICIN

TIPO DE PROCESO DE SELECCIN

MODALIDAD

NUMERO DEL PROCESO

MONTO

CONTRATISTA (RUC y Denominacion)

ESTADO DEL PROCESO

FECHA DE ENTREGA

OBSERVACIONES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL

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FORMATO 30: INVERSION : ESTUDIOS - INFORMES DE CONSULTORIAS 2012, 2013 Y 2014 SECTOR O GOB. REGIONAL:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Pblicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crdito/ Recursos Determinados PERSONA JURIDICA RUC y Denominacin Por determinar Ejecucin PPTO 2011 NUEVOS SOLES 31-Aug-12 NUEVOS SOLES Proy. Ejecu. PPTO 2012 NUEVOS SOLES Proyecto PPT 2013 NUEVOS SOLES TIPO DE ESTUDIO Y/O INFORME (*) ESPECIALIDAD (**)

CONSULTORIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL (*) EL PRODUCTO QUE SE ADQUIERE (**) LA ESPECIALIDAD TOMANDO ENCUENTA HACIENDO REFERENCIA UNA O MAS DE LAS 25 FUNCIONES DEL CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

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FORMATO 31: ASIGNACION : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1/ COMPARATIVOS DE LOS PRESUPUESTOS 2012, 2013 y PROYECTADO PARA EL 2014 SECTOR O GOB. REGIONAL: RUBROS 1 ) . 2 ) . TOTAL (*) FUENTE DE FINANCIAMIENTO BENEFICIARIO (RUC y denomiacion o DNI PIA 2011 PIA 2012 y apellidos y nombres) Proy. 2013 Diferencia PIA (2012-2011) Variacin % (2012-2011) Diferencia (20132012) Variacin % (2013-2012)

(PIA) = Presupuesto Institucional de Apertura 1/ Se debe tener en cuenta los montos asignados en las asignaciones 4 donaciones y transferencias (corriente y capital) para los aos 2011, 2012 y 2013

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FORMATO 32: TESORERIA RESUMEN POR GRUPO GENERICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2012 y 2013 SECTOR O GOB. REGIONAL:
ESPECIFICACIONES RECURSOS PUBLICOS 1. RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. 3.- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CRED. EXTERNO 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES - CONTRIBUCIONES A FONDOS - FONDO DE COMPENCIN MUNICIPAL - IMPUESTOS MUNICIPALES - OTROS (ESPECIFIQUE) TOTAL (*) Saldo al 31 de Diciembre de 2011 (**) Saldo al 31 de Agosto de 2012 UNIDAD EJECUTORA BANCO / INSTITUCIN FINANCIERA CUENTA CUENTAS FECHA BANCARIAS DE APERTURA MONEDA SALDO 2011 (*) SALDO 2012 (**)

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FORMATO 33: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA AO FISCAL 2012 Y 2013 SECTOR O GOB. REGIONAL:

ORIGEN DE LOS RECURSOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DESTINO DE LOS RECURSOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTO

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA

FECHA DE PUBLICACIN

TITULO DE LA NORMA
SECTOR PLIEGO

GENERICA DE GASTO

MONTO S/.

MONTO S/.

SECTOR

TIPO DE NORMA NUMERO DE (Ley, D.U., D.S., LA NORMA Res, etc)

PLIEGO

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FORMATO 34: NOMBRES E INGRESOS MENSUALES DEL PERSONAL CONTRATADO FUERA DEL PAP EN LOS AOS FISCALES 2012 Y 2013 SECTOR O GOB. REGIONAL: CONTRATANTE CONTRATADO Titulo Profesional, Tcncio o Capacitacin Ocupacional AO FISCAL 2011 Monto Ejecutado Numero de contratos o renovaciones AO FISCAL 2012 (*) Monto Ejecutado Numero de contratos o renovaciones

Meses Ejecutados

UNIDAD EJECUTORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TIPO DE CONTRATO

FUNCIN DESEMPEADA

CONTRAPRESTACIN MENSUAL

DNI

Apellidos y Nombres

Profesin

Grado Academico

FAG PNUD CAS SNP OTROS

(*) = Al 31 de agosto de 2012

Meses Ejecutados

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FORMATO 35: PARTICIPACIN DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO SECTOR O GOB. REGIONAL:

PROGRAMAS PRESUPUESTALES A CARGO DEL SECTOR

PPTO DEL PROGRAMA (*)

PPTO ASIGNADO (Ministerio / Gobierno Regional)

PPTO ASIGNADO A LOS PLIEGOS A CARGO DEL SECTOR (solo Gobierno Nacional) 1 2 n

TOTAL SECTOR TOTAL

% PART. % DEL SUB-TOTAL NUEVOS SOLES PROGRAMA

TOTAL PORCENTAJE
(*) Monto total asignado por el Estado a todo el programa sumando todos los niveles de gobierno.