Manual Calidad

MANUAL DE CALIDAD
Sistema de Gestin de la Calidad Bajo la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000:2009 El presente Sistema de Gestin de la Calidad, tiene como alcance la prestacin de servicios de salud de mediana complejidad, en los procesos misionales de Consulta Externa, Urgencias, Apoyo Diagnstico y Complementacin Teraputica, Unidad Quirrgica y Hospitalizacin. As mismo se contemplan los procesos Estratgicos, de Apoyo y de Evaluacin definidos por la institucin.
EQUIPO DE GESTIN DE LA CALIDAD Oficina de Planeacin y Sistemas Septiembre de 2010
MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO MANUAL
ESTRATEGICO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD
Cdigo
M-SIGC01
Versin CALIDAD Pagina
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CONTROL DE CAMBIOS
Versin
Fecha
Descripcin de la Modificacin El presente Manual de Calidad implementado bajo la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000:2004, es la primera versin realizada por el Hospital San Blas II Nivel Empresa Social del Estado y adoptado a travs de la Resolucin No 00349 del 19 de Noviembre de 2008. Se actualiza la segunda versin del manual de calidad bajo la norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000: 2009 y se adopta con la Resolucin 238 del 30 de septiembre de 2010, con las siguientes modificaciones. Se cambia el logo anterior por el CALIDOSO. Se amplia la poltica de seguridad del paciente (comit, funciones, etc.), la cual ya fue adoptada segn Resolucin 115 del 31 de mayo de 2010. Se ajusta el plan gerencial de calidad AO 2010 de acuerdo a los objetivos institucionales planteados en el POA del rea de planeacin. Se ajusta la matriz de correlacin de procesos de acuerdo a la norma NTCGP 1000:2009
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30/09/2010
Elabor: YER ORLANDO OSPINA Gestor de Calidad Firma:
MONSALVE
Revis: AMADO JOSE CERMEO Asesora Oficina Planeacin
Aprob: CARLOS EDUARDO PINEDA A. Gerente
Firma:
Firma:
Fecha: 30 de Septiembre de 2010
Elaboro Adm. Yer Orlando Monsalve Ospina
Aprob Ing. Jose Cermeo
Fecha de aprobacin 30 de Septiembre de 2010- Resolucin No.238
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TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 PRESENTACIN OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD ALCANCE EXCLUSIONES CONTROL DEL MANUAL
2. PRESENTACIN DE LA ENTIDAD 2.1 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIN 2.2 LOCALIZACIN DE LA INSTITUCIN 2.3 RESEA HISTRICA 2.4 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 2.5 PLATAFORMA ESTRATGICA 2.5.1 MISIN 2.5.2 VISIN 2.5.3 FILOSOFIA ORGANIZACIONAL 2.5.4 PRINCIPIOS CORPORATIVOS 2.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2.7 POLTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 3. TERMINOS Y DEFINICIONES 4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 4.1 POLTICA DE CALIDAD 4.2 OBJETIVOS DE CALIDAD 4.3 PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 4.4 PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 4.5 ADMINISTRACIN DE RIESGOS
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ANEXOS
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Anexo No. 1: ORGANIGRAMA ESE SAN BLAS Anexo No. 2: MAPA DE PROCESOS Anexo No. 3: GESTIN POR PROCESOS Anexo No. 4: GLOSARIO TCNICO DE CALIDAD Anexo No. 5: CARACTERIZACIN DE PROCESOS Anexo No. 6: MATRIZ DE CORRELACIN DE PROCESOS NTC GP 1000:2005 vrs REQUISITOS DE LA NTCGP 1000:2009. Anexo No. 7: PLAN GERENCIAL DE CALIDAD AO 2010 Anexo No. 8: PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DEL SISTEMA DE GESTN DE LA CALIDAD
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1. INTRODUCCIN
1.1 PRESENTACIN
El Sistema de Gestin de la Calidad nace en las entidades de la Rama Ejecutiva del sector pblico a travs de la ley 872 de 2003. Posteriormente se expide el Decreto 4110 de 2004 mediante el cual se adopta la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000:2004 y el Decreto 4485 de 2009 por medio de la cual se adopta la actualizacin de la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica versin 2009. El Hospital San Blas II Nivel E.S.E. adopta la actualizacin de la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000 Versin 2009, la cual establece las generalidades y los requisitos mnimos para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestin de la Calidad en los organismos, entidades y agentes obligados conforme al artculo 2 de la Ley 872 de 2003. La revisin del Manual de Calidad es responsabilidad del delegado de la Alta Direccin para el Sistema de Gestin de la Calidad, quien verifica que lo escrito sea consistente con la realidad de la institucin y cumpla con los requisitos legales y tcnicos, la aprobacin es responsabilidad del Representante Legal, quien valida su contenido.
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1.2 OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD Este Manual enuncia nuestra poltica gerencial para la administracin de la calidad describiendo de manera clara y precisa las polticas y objetivos de calidad de la institucin, as como la descripcin puntual del Sistema de Gestin de la Calidad que regula el Hospital San Blas II Nivel E.S.E. para demostrar su capacidad de proporcionar servicios que satisfacen los requisitos de sus clientes. El Manual describe las disposiciones adoptadas por la institucin a efecto de cumplir con sus polticas, objetivos, requisitos legales, condiciones y acuerdos contractuales y normativos relacionados con la calidad, as como los protocolos exigidos tanto por la NTCGP 1000:2009 y la ley 872 de 2003, como documento regulatorio del presente proceso. 1.3 ALCANCE
El presente Sistema de Gestin de la Calidad tiene como alcance la prestacin de servicios de salud de mediana complejidad, en los procesos misionales de Consulta Externa, Urgencias, Apoyo Diagnstico y Complementacin Teraputica, Unidad Quirrgica y Hospitalizacin. As mismo se contemplan los procesos Estratgicos, de Apoyo y de Evaluacin definidos por la institucin 1.4 EXCLUSIONES Para la implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad, se excluirn como manejo del mismo, los puntos correspondientes al 7.3 Diseo y Desarrollo de Producto porque el Hospital San Blas utiliza modelos que han sido diseados y desarrollados externamente, diferencindonos de la dems organizaciones por la calidad y complejidad de los mismos. Igualmente se excluye para su implementacin el tem 7.5.5 Preservacin del producto y/o servicio, para los procesos de Consulta Externa, Urgencias, Hospitalizacin y Unidad Quirrgica, debido a la naturaleza del servicio ya que no permite la manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin de los mismos. 1.5 CONTROL DEL MANUAL. El control del presente Manual de Calidad se hace mediante las directrices dadas en el procedimiento de Control y Elaboracin de Documentos Pr-SIGC01.
Elaboro Adm. Yer Orlando Monsalve Ospina Aprob Ing. Jose Cermeo Fecha de aprobacin 30 de Septiembre de 2010- Resolucin No.238 Logos Autorizados Versin 02
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2. PRESENTACIN DE LA ENTIDAD
2.1 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIN La alta Gerencia del Hospital San Blas II Nivel est plenamente identificada que para poder mantenerse e incursionar en nuevos mercados, es vital cumplir con los lineamientos establecidos en al NTCGP 1000:2009 a fin de ser implementada como una estrategia organizacional para garantizar la competitividad de la institucin en el sector salud. De igual forma manifiesta su apoyo al mismo en forma permanente desde su Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012, para el cumplimiento de la Poltica y Objetivos de Calidad establecidos, a travs de la disposicin de los recursos necesarios, la comunicacin a los servidores pblicos de la entidad de la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, as como los determinados por la ley, y efectuando revisiones peridicas al Sistema de Gestin de la Calidad, propendiendo por un mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos del Hospital San Blas II Nivel E.S.E. Con base a lo anterior los siguientes son los pilares sobre los cuales fue construido el Sistema de Gestin de Calidad: Gestin Centrada en el Usuario. Enfoque Basado en Procesos Mejoramiento Continuo. Seguridad del Paciente
2.2 LOCALIZACIN DE LA EMPRESA. El Hospital San Blas II Nivel Empresa Social del Estado se encuentra ubicado en la Ciudad de Santa Fe de Bogot D.C. en la localidad Cuarta de San Cristbal y su domicilio es carrera 3 E No 16-72 Sur. Igualmente pueden visitarnos de manera virtual al correo electrnico www.hospitalsanblas.gov.co o contactarnos a las lnea 01900 3312930. De igual forma cuenta con un sede Centro de Atencin en Drogadiccin DESPERTAR Sector Balcanes ubicado en la Calle 11 Sur No 1B 10 Este.
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2.3 RESEA HISTORICA. El Hospital San Blas abre sus puertas en Junio de 1.983. En ese mismo ao ya funcionaban cuatro servicios bsicos de Hospitalizacin, Ginecologa, Ciruga y Medicina Interna. Inicia sus labores como institucin de segundo nivel de complejidad para posteriormente agruparse en el contexto del fomento de la salud materno infantil de la poblacin de la localidad IV de Bogot. Por acuerdo 20 de 1.990 se organiza el Sistema Distrital de Salud y cataloga a las instituciones del distrito por niveles de atencin adscritos a la Secretaria Distrital de Salud. En el mes de Diciembre de 1.997 el Hospital asume efectivamente la transformacin en E.S.E. dentro del marco normativo de la ley 100/93. En la actualidad el Hospital San Blas es una institucin reestructurada y fortalecida en sus reas asistenciales y administrativas, y que ofrece de la mejor manera servicios de mxima calidad, eficiencia, eficacia y calidez desarrollando planes y programas que respondan a las necesidades y expectativas de nuestros usuarios. 2.4 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS. Los servicios que presta el Hospital San Blas II Nivel a todos sus clientes son: Urgencias Consulta Externa Hospitalizacin. Unidad de Cuidados Intermedios Adultos/ Neonatal. Unidad quirrgica. Sala de Partos Complementacin Diagnstica y Apoyo Teraputico Centro de Atencin en Drogadiccin DESPERTAR
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2.5 PLATAFORMA ESTRATGICA 2008-2012
2.5.1 MISIN Somos una Empresa Social del Estado, Docente Asistencial que busca satisfacer las necesidades y expectativas en los servicios de salud de sus clientes en la ciudad de Bogot D.C., la Localidad Cuarta de San Cristbal y la Red Centro Oriente. Contamos con un equipo de salud competente y comprometido cuya gestin est centrada en los usuarios as como en las mejores tecnologas para su atencin. Orientados por una Poltica Integral de Calidad y Seguridad del Paciente, prestamos servicios de salud de mediana y alta complejidad, bajo principios de responsabilidad, rentabilidad econmica y social en la construccin de una Ciudad de Derechos incluyente y participativa.
2.5.2 VISIN El Hospital San Blas ll Nivel se proyecta para el ao 2012 como una Empresa Social del Estado autosostenible que presta servicios integrales de salud de mediana y alta complejidad, a una comunidad de usuarios satisfechos con la calidad tcnico cientfica, humanizada, oportuna y segura de su Hospital. La perspectiva de la institucin es el cumplimiento de estndares de acreditacin centrados en el paciente, en sus derechos y deberes, y en la responsabilidad tica y social que lo destaca en el Distrito Capital.
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2.5.3 FILOSOFIA ORGANIZACIONAL Creemos en el valor fundamental de la VIDA y en la promocin y preservacin de la SALUD. Creemos en el valor del SER HUMANO como integrador de una sociedad de valores con derechos y deberes. Creemos en la RESPONSABILIDAD ante la comunidad como servidores pblicos. Creemos en la CALIDAD como pilar de nuestro sistema de gestin. Creemos que el trabajo en equipo es el factor de unidad que genera el COMPROMISO de nuestros trabajadores y comunidad. Creemos en el SERVICIO motor del trato humanizado que requieren nuestros clientes. 2.5.4 PRINCIPIOS CORPORATIVOS Los principios corporativos de la institucin fueron adoptados a travs de la Resolucin No 276 del 15 de Septiembre de 2008 y tendrn vigencia para la Administracin 2008-2012.
RESPONSABILIDAD Respetar, obedecer las leyes y tener conciencia social. Obligacin de responder por los propios actos. Capacidad para reconocer y hacerse cargo de las consecuencias de las propias acciones. Disposicin para asumir como propios los objetivos estratgicos de la entidad. Mantener la mente abierta, aceptar cambios y admitir los errores cuando entiende que se ha equivocado. Llevaremos a cabo nuestras tareas con diligencia, seriedad y prudencia desde el principio hasta el final, garantizando as el cumplimiento de los compromisos adquiridos y generando confianza y tranquilidad entre todos.
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COMPROMISO Cumplir con sus obligaciones sin justificar un incumplimiento o rehuir las responsabilidades. Por tanto es la obligacin contrada, palabra dada, fe empeada, Palabra que se da uno mismo para hacer algo. Fidelidad en el trato o en el desempeo de un cargo. La lealtad conduce a la ecuanimidad que se interpreta en ser imparcial, justo y ofrecer trato igual a los dems. Seremos consientes de nuestro papel al interior de la institucin entregando lo mejor de s, para lograr un alto nivel de satisfaccin en nuestros clientes internos y externos. Nos distinguiremos por nuestra fidelidad y respeto hacia la institucin, hacia nuestros superiores, hacia nuestros compaeros y actuaremos siempre con sentido de pertenencia en el desarrollo de nuestras labores diarias. Siendo leales poseeremos un alto sentido de compromiso, seremos constantes en el cumplimiento de nuestros deberes y cumplidores de nuestra palabra. VOCACIN DE SERVICIO El servicio es una actitud de vida; es dar para facilitar el cumplimiento de un proceso, resolver una necesidad, demanda o solicitud, o satisfacer una expectativa de alguien, de modo que tanto quien da como quien recibe puedan sentirse agradados. Servir supone una franca actitud de colaboracin hacia los dems. Por esto, la persona servicial y amable lo es en todas partes, con acciones que aunque parezcan insignificantes, contribuyen a hacer ms ligera y placentera la vida de los otros. Respeto a las ideas, creencias o prcticas de los dems cuando son diferentes o contrarias a las propias. Respetaremos, reconoceremos y consideraremos las opiniones o prcticas de los dems aunque sean diferentes a las nuestras. Nos destacaremos por ser personas cordiales, humanitarias y estaremos dispuestos permanentemente a brindar informacin y ayuda de manera generosa y firme.
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HONESTIDAD Aceptar que todos los seres humanos tienen debilidades y limitaciones, que en nuestra condicin de hombres no somos la excepcin, por lo tanto se debe reconocer esta condicin y dedicarse a tratar de superarlas, solicitando el apoyo y consejo de compaeros y superiores de mayor experiencia Cada uno de los funcionarios del Hospital San Blas II Nivel E.S.E. se comportar de manera transparente con sus semejantes, no ocultar nada, no tomar nada ajeno, ni espiritual ni material y as la confianza colectiva se transformar en una fuerza de gran valor. Respetaremos y haremos valer los derechos de los dems, reconociendo y fomentando las buenas acciones y las buenas causas y condenaremos todos aquellos comportamientos que puedan ocasionar dao a los individuos, a nuestra institucin o a la sociedad.
SOLIDARIDAD
Como valor tico, que entraa un proyecto de perfeccionamiento humano, la solidaridad surge, en primer lugar, del reconocimiento de que todos los seres humanos estamos hechos de la misma sustancia, por tal motivo nada de lo humano nos puede ser ajeno, todos estamos en condiciones de comprender el dolor, la pena y la desventura de los dems; capacitados para asumir, como propias, las justas y razonables demandas de los otros. Demostrar miramiento a la dignidad humana, la intimidad y el derecho a la libre determinacin. Conocer los lmites de su libertad y la de los dems. Aceptar la diferencia del otro. Reconocer la legitimidad del otro para ser distinto a uno. No traspasar las barreras que no le hayan sido autorizadas de antemano. Reconocer que cada persona en su individualidad, tiene derecho a su privacidad, a su libre pensamiento, decisin y expresin; aceptar que estos derechos son tan importantes para l como para los dems y por eso si desea mantener su individualidad, le corresponde no abusar de la de los dems. Trataremos a los dems con la misma consideracin con la que deseamos ser tratados. Nadie es lo suficientemente pequeo o pobre para ser ignorado
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Trabajaremos siempre buscando un fin comn, brindando ayuda y colaboracin a todos los que necesiten de nosotros. Seremos solidarios con nuestros compaeros, nos uniremos en busca de causas nobles y justas para hacer de nuestro trabajo, lo ms digno. 2.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
A continuacin se describe la Estructura Organizacional actual de la institucin: Anexo No. 1: ORGANIGRAMA FUNCIONAL ESE SAN BLAS
2.7 POLTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE (Resolucin 115 de mayo de 2010) Propende por la consolidacin de un entorno seguro para los pacientes, en donde el riesgo de ocurrencia de un evento adverso sea minimizado a partir del control del proceso de atencin, de la implementacin de barreras de seguridad eficientes y de la consolidacin de una cultura institucional proactiva de prevencin, reporte de incidentes, contribuyendo as al aprendizaje organizacional.
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TERMINOS Y DEFINICIONES
Para el presente manual de Calidad se adoptarn los trminos y definiciones procedentes del numeral 3 de la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000:2009, los cuales se encuentran en el Anexo No 4 del presente Manual.
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SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
4.1
POLITICA DE CALIDAD
Es nuestro compromiso como organizacin prestadora de Servicios de Salud, ofrecer un servicio con buen trato, efectivo y oportuno, enmarcado en una poltica de seguridad del paciente y su ncleo familiar, propendiendo por la satisfaccin de nuestros clientes a partir de la comprensin de sus necesidades y buscando siempre exceder las expectativas durante el proceso de atencin, sostenidos en los requisitos del Sistema Obligatorio de Garanta de Calidad, teniendo como filosofa organizacional la mejora continua en todos los procesos de la institucin. Esta poltica implica la adhesin y compromiso de un Talento Humano altamente competente y comprometido, manteniendo una relacin responsable con la conservacin sostenible del medio ambiente.
4.2
OBJETIVOS DE CALIDAD Lograr una Cultura Institucional de Calidad con enfoque hacia el Usuario. Desarrollar una Estrategia de Seguridad del Paciente al interior de la organizacin. Incrementar los ndices de Satisfaccin de los usuarios del Hospital San Blas II Nivel E.S.E. Mejorar permanentemente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad.
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4.3
PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
Para el establecimiento de la gestin por procesos ver Anexo No 3, la institucin tuvo que identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados donde generalmente la salida de uno se constituye directamente en la entrada del siguiente. La identificacin y gestin sistemtica de los procesos empleados por el Hospital San Blas II Nivel E.S.E.se representa en el modelo de operacin, el cual refleja y armoniza la misin, visin, poltica de calidad, objetivos y funciones de la organizacin y representa grficamente la estructura por procesos, ver Anexo No 2: Mapa de Procesos. El modelo de operacin por procesos, est dividido en cuatro (4) niveles de macroprocesos: Estratgicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluacin, los cuales se describen a continuacin con sus correspondientes procesos:
MACROPROCESO PROPSITO Son los procesos que dan el norte a la organizacin, contribuyendo a la formulacin del Direccionamiento Estratgico y planificacin y administracin del Sistema de Gestin de la Calidad. Son los procesos que proporcionan el resultado previsto por la organizacin en el cumplimiento del objeto social o razn de ser. Son los procesos que proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos estratgicos, misionales y de apoyo. Son los procesos necesarios para medir y recopilar datos para el anlisis del desempeo y al mejora de la eficacia y eficiencia PROCESOS Direccionamiento y Proyeccin de la Organizacin. Sistema Integrado de Gestin de la Calidad. Atencin al Usuario y Participacin Social. Mercadeo. Consulta Externa Urgencias. Unidad Quirrgica. Hospitalizacin Complementacin Diagnstica y Apoyo Teraputico. Gestin del Talento Humano. Gestin Sistemas de Informacin. Gestin Financiera. Gestin Jurdica. Gestin Documental. Gestin Recurso Fsicos. Mejoramiento Continuo
Estratgicos
Misionales
Apoyo
Evaluacin
La descripcin e interaccin entre los procesos, ver Anexo No 6: Matriz De Correlacin de Procesos Vrs Requisitos de la NTCGP 1000:2009, anteriormente definidos, se encuentran en los descriptores de los mismos y en los documentos del SGC haciendo referencia al cdigo, nombre del proceso, responsable o lder del proceso, tipologa, objetivo, alcance, descripcin del proceso, proveedor, entradas, actividades, productos,
Elaboro Adm. Yer Orlando Monsalve Ospina Aprob Ing. Jose Cermeo Fecha de aprobacin 30 de Septiembre de 2010- Resolucin No.238 Logos Autorizados Versin 02
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clientes (ciclo PHVA), recursos (Talento Humano, financieros, tecnolgicos y de infraestructura), documentos, polticas de operacin, indicadores de gestin, principales riesgos, requisitos del proceso, procesos de apoyo, descripcin de controles y control de cambios. Las respectivas caracterizaciones se presentan en el Anexo No 5 del presente Manual de Calidad.
4.4
PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
Los procedimientos establecidos, documentados, implementados y mantenidos del Sistema de Gestin de Calidad son los siguientes, sus respectivos procedimientos se encuentran en el anexo No 8: Control y Elaboracin de Documentos / Pr-SIGC01 Control de Registros / Pr-SIGC01 Producto/Servicio no conforme / Pr-MC06 Acciones Preventivas / Pr-MC04 Acciones Correctivas / Pr- MC03 Gestin de Auditora Interna / Pr-MC02 De igual forma se realiz un levantamiento de los procedimientos requeridos por la organizacin y fueron adoptados a travs de la Resolucin No 00168 del 10 de Junio de 2008.
4.5
ADMINISTRACIN DE RIESGOS
Teniendo en cuenta que un riesgo es toda aquella posibilidad de ocurrencia de un hecho que puede afectar la calidad de los productos o servicios ofrecidos por la entidad, o logro de los objetivos institucionales, la administracin de los riesgos, cobra un papel importante dentro de la implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de la Calidad. En este sentido el Proceso Mejoramiento Continuo de la organizacin define la forma en que se identifican, priorizan, analizan, valoran y administran los diferentes riesgos institucionales, asociados a cada uno de los procesos establecidos para el Sistema de Gestin de la Calidad, de acuerdo con la siguiente clasificacin:
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Riesgos Financieros: Son aquellos que implican recursos econmicos de tipo monetario o dinerario. Riesgos Legales: Son aquellos derivados de acciones jurdico materiales o jurdico procesales. Riesgos Fsicos: Son los relacionados con la integralidad material de las cosas. Riesgos Tcnicos: Son los del giro propio del negocio. Riesgos Administrativos: Son los riegos de la regla residual, o sea cuando no es ninguno de los anteriores. De igual forma se diseo e implemento la Poltica de Administracin de Riesgos Institucional, teniendo como entradas los Mapas de Riesgos y Planes de Mitigacin de cada uno de los proceso del SGC, la cual fue adoptada a travs de resolucin interna. La no conformidad que se presenta en un producto o servicio prestado por el Hospital San Blas II Nivel E.S.E. esta directamente asociada con la materializacin de los riesgos identificados para el proceso que genera el producto o servicio, por tal motivo a partir de la identificacin, definicin de controles y valoracin de los riesgos, se define una poltica de administracin de riesgos y posteriormente se formulan acciones preventivas y/o correctivas asociadas a las causas que originan el riesgo.
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MANUAL DE CALIDAD

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO MANUAL

ESTRATEGICO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

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Elabor: YER ORLANDO OSPINA Gestor de Calidad Firma:

Revis: AMADO JOSE CERMEO Asesora Oficina Planeacin

Aprob: CARLOS EDUARDO PINEDA A. Gerente

Fecha: 30 de Septiembre de 2010

Fecha: 30 de Septiembre de 2010

Fecha: 30 de Septiembre de 2010

Elaboro Adm. Yer Orlando Monsalve Ospina

Aprob Ing. Jose Cermeo

Fecha de aprobacin 30 de Septiembre de 2010- Resolucin No.238

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Fecha de aprobacin 30 de Septiembre de 2010- Resolucin No.238

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I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

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Fecha de aprobacin 30 de Septiembre de 2010- Resolucin No.238

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Elaboro Adm. Yer Orlando Monsalve Ospina

Aprob Ing. Jose Cermeo

Fecha de aprobacin 30 de Septiembre de 2010- Resolucin No.238

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Elaboro Adm. Yer Orlando Monsalve Ospina

Aprob Ing. Jose Cermeo

Fecha de aprobacin 30 de Septiembre de 2010- Resolucin No.238

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Elaboro Adm. Yer Orlando Monsalve Ospina

Aprob Ing. Jose Cermeo

Fecha de aprobacin 30 de Septiembre de 2010- Resolucin No.238

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO MANUAL

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2.5 PLATAFORMA ESTRATGICA 2008-2012

Elaboro Adm. Yer Orlando Monsalve Ospina

Aprob Ing. Jose Cermeo

Fecha de aprobacin 30 de Septiembre de 2010- Resolucin No.238

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Elaboro Adm. Yer Orlando Monsalve Ospina

Aprob Ing. Jose Cermeo

Fecha de aprobacin 30 de Septiembre de 2010- Resolucin No.238

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Elaboro Adm. Yer Orlando Monsalve Ospina