RESUMEN EJECUTIVO

A.

Nombre del Proyecto "Mejoramiento del camino Cajamarca- Chetilla Tramo, Jamcate- Chetilla, distrito de Chetilla, Provincia de Cajamarca - Cajamarca Objetivo del Proyecto: Adecuado nivel de transitabilidad para el traslado de productos y pasajeros de los beneficiarios del camino vecinal, Jamcate- Chetilla. Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP El balance entre la oferta y la demanda est determinado por las caractersticas tcnicas en relacin con la situacin actual, estableciendo las metas del servicio que se propone conseguir. Las caractersticas tcnicas del proyecto estn dadas de acuerdo con la demanda proyectada: CUADRO N 01 CUADRO: BALANCE OFERTA DEMANDA
CARACTERISTICAS BASE OPTIMIZADA Clasificacin funcional del tramo Carrozable Zona geogrfica Topografa Altura del Tramo de Inicio (msnm) Altura del Tramo de Final (msnm) Velocidad directriz mnima (km/h) Velocidad directriz mxima (km/h) Pendiente mnima (%) Pendiente mxima (%) Longitud del Tramo carrozable (km) Ancho total promedio del tramo carrozable (m) Ancho de superficie de rodadura de calzada (m) Ancho de bermas (mt) Ancho de carril (mt) Nmero de carriles (und) Peralte mnimo (%) Peralte mximo (%) Bombeo mnimo (%) Bombeo mximo (%) Radio de Curvatura horizontal mnimo (m) Radio de Curvatura horizontal mximo (m) Sobre ancho en curvas mnimo (mt) sobre ancho en curvas mximo (mt) Talud roca suelta para h5; (V:H) Talud roca suelta para h5; (V:H) Espesor de capa base (mt) Material de la Superficie de Rodadura (tipo) Material de capa base (tipo) Material de bermas (tipo) Ancho de Cunetas Altura de Cunetas Espesor de cunetas (mt)
Fuente: Elaboracin propia ALTERNATIVA N 1

B.

C.

Camino Vecinal Sierra Accidentada 24250.00 3686.00 10.00 30.00 2.30 10.00 13.37 5.00 4.00 1.00 4.00 1.00 2.50 4.00 0.50 0.75 10.00 24.00 0.15 Terreno Natural Terreno Natural Terreno Natural 0.40 0.20 -

Camino Vecinal Sierra Accidentada 24250.00 3686.00 10.00 30.00 2.50 10.00 13.37 5.00 4.5 1.00 4.00 1.00 2.50 5.00 0.60 0.75 9.00 24.00 8.00 15.00 5.00 7.50 0.20 Terreno Natural Terreno Natural Terreno Natural 0.50 0.30 0.2

ALTERNATIVA N 2 Camino Vecinal Sierra Accidentada 24250.00 3686.00 10.00 30.00 2.50 10.00 13.37 5.00 4.5 1.00 4.00 1.00 2.50 5.00 0.60 0.75 9.00 24.00 8.00 15.00 5.00 7.50 0.20 Terreno Natural Terreno Natural Terreno Natural 0.50 0.30 0.2

D.

Anlisis Tcnico del Proyecto de inversin Publica El proyecto se desarrolla por una topografa accidentada, entre los 2,634 m.s.n.m. a 3,758 m.s.n.m.; del resultado de la evaluacin el proyecto consistir en el mejoramiento del Camino Vecinal de 13.37 kilmetros respetando el trayecto existente, con un ancho promedio de calzada a nivel de afirmado entre 4.00 5.00m., con bermas laterales de 1m., espesor de afirmado de 0.20m., seccin transversal con un bombeo de 0.85 %, curvas con sobre anchos. CUADRO N 02 CARACTERSTICAS TCNICAS DE LA ALTERNATIVA 1
IMD, proyectado Clasificacin de la carretera Por su Funcin Por su Demanda Por su Orografa Carretera Pavimentada de Bajo Volumen de Trnsito Topografa Ancho de superficie de rodadura Ancho de bermas (c/l) Tipo de superficie de rodadura Velocidad Directriz (km/h) Pendiente mxima (%) Radio Mnimo (volteo) Peralte mximo (%) Bombeo Transversal (%) Talud roca suelta para h<5 ; ( V : H ) Taludes de corte Material Suelto, Compacto Roca Suelta Roca Fija Sistema Nacional 2da. Clase Tipo 2 < 50 Veh. Accidentada 4.50 - 5.00 m. Con bermas Asfaltada 45 35 14 16 m excepcional vel.=25km/h De acuerdo a norma tecnica 2 04:01 segn tipo de terreno 2:1, 3:1 04:01 05:01 31 Veh./da

Alternativa N 01 el proyecto consiste en: Mejoramiento Carretera Tramo Jamcate Chetilla, longitud de 13.37 Km, con un ancho de plataforma de rodadura de 5.00m, Bermas laterales, bombeo y peraltes segn norma, con plazoletas de paso cada 500 m. Para lo cual se efectuar las siguientes acciones: Perfilado y Compactacin de la sub rasante en 80,220.00 m2 Capa de rodadura a nivel de afirmado de la plataforma con un espesor de (e=20.00cm) debidamente compactado. Construccin de 14,200 ml de cunetas revestidas en material suelto. Construccin de 1900.00 ml de cunetas revestidas en roca suelta. Construccin de 01 badn de concreto simple (8m x 6m). Construccin de 14 alcantarillas TMC de 48. Construccin de 19 alcantarillas TMC de 36. Construccin de 7 pases de agua TUB PVC SAL D =12 Sealizacin vertical 44 Unidades Postes de Kilometraje 14 Unidades

E.

Costos del proyecto

Los costos del proyecto son como se describen a continuacin: Costos de Inversin - Alternativa 01

Precios de Mercado
PARTIDAS TIPICAS TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO e = 0.20 m CONSTRUCCIN DE OBRAS DE ARTE CONSTRUCCION DE BADENES CUNETAS REVESTIDAS TRIANGULARES SEALIZACION DE CAMINO VECINAL MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL TRANSPORTE DERECHO DE CANTERA FLETE TERRESTRE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDADES SUB TOTAL IGV (18%) VALOR REFERENCIAL GASTOS DE SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO TOTAL PRESUPUESTO : : 2.5% 3% 18% UNIDAD GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL : : : 5.5% 7% CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PU 48,677.39 1,249,038.68 2,889,735.35 298,812.56 9,191.36 659,418.07 421,003.22 10,274.96 797,926.96 608,700.00 18,600.00 PARCIAL 48,677.39 1,249,038.68 2,889,735.35 298,812.56 9,191.36 659,418.07 421,003.22 10,274.96 797,926.96 608,700.00 18,600.00 7,011,378.54 385,625.82 490,796.50 7,887,800.86 1,419,804.15 9,307,605.01 232,690.13 279,228.15 9,819,523.28

F.

Beneficios del Proyecto Los ahorros por tiempo de viaje de los pasajeros, ahorro de costos de operacin y mantenimiento vehicular.
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1 (En nuevos soles) CUADRO N 03 EVALU AC ION EC ON OMIC A - ALTER N ATIVA 1
A PRECIOS SOCIALES

en miles de soles
A O INV ERSION COSTO IMPA C A MBIENTA L COSTO DE MA NTENIMIENTO BENEFICIO A HORRO COV FLUJO NETO COSTOS TOTA LES

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TASA VANS TIR B/C

7757.42 -1108.68 -1108.68 -1039.45 -1108.68 -1108.68 -1039.45 -1108.68 -1108.68 -1039.45 -1108.68 9% S/. 671.24 10.9% 1.87 184.27 197.85 197.85 207.21 220.78 250.82 250.82 264.40 264.40 284.78

-7757.42 1292.96 1306.53 1237.30 1315.89 1329.47 1290.27 1359.51 1373.08 1303.85 1393.47

7757.42 -1108.68 -1108.68 -1039.45 -1108.68 -1108.68 -1039.45 -1108.68 -1108.68 -1039.45 -1108.68 S/. 1,440.14 S/. 768.90

BENEFICIOS ACTUALIZADOS COSTOS ACTUALIZADOS

G.

Resultados de la Evaluacin Social. Los resultados de la Evaluacin Econmica de cada una de las alternativas nos muestran que la alternativa 01 ofrece una mayor rentabilidad econmica social con un VAN = S/. 671.24 > 0 superior a la Alternativa 2 con un VAN = S/. 470.48, adems la Alternativa 01 presenta una TIR de 10.9 % > 9 %

H.

Sostenibilidad del PIP a) Los arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin, operacin y mantenimiento; Los arreglos institucionales previstos desde la fase de pre inversin, operacin y mantenimiento comprenden los mecanismos de Coordinacin entre la Municipalidad distrital de Chetilla y la Poblacin Beneficiara y otras instituciones inherentes a la problemtica de la Infraestructura Vial. b) La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin; La Institucin encargada de la ejecucin del proyecto, en la etapa de inversin es la Municipalidad distrital de Chetilla, quien cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles de gestin, maquinaria, equipo y personal calificado para la supervisin y ejecucin de este tipo de infraestructura. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cules seran los aportes de las partes involucradas Dada la magnitud de la intervencin, esta responda a un proyecto de impacto lo cual de acuerdo a la normativa de canon y sobre canon minero, permite destinar recursos por este rubro para el mantenimiento; as mismo se cuenta con la participacin de la poblacin. (Ver anexos). Participacin de los beneficiarios. La participacin de los beneficiarios en el Proyecto ha sido desde sus inicios muy activa, teniendo en cuenta que los pobladores nos han facilitado la informacin necesaria la cual nos ha permitido formular el presente perfil de pre inversin As mismo permitirn brindar todos los pases para los respectivos ensanches que se ameriten

c)

d)

I.

Impacto Ambiental

IDENTIFICACION DE IMPACTOS Y PASIVOS AMBIENTALES POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS: Etapa de Ejecucin: Durante la construccin se generan partculas en el aire, que afectaran a las viviendas aledaas. Se producir tambin un deterioro de la calidad del aire por emisiones contaminantes del funcionamiento de las mquinas a combustin en los trabajos de construccin. Contaminacin del aire por la emisin de polvo debido a la ejecucin de partidas de corte de material suelto y el trnsito de los vehculos. Posible contaminacin de las aguas por materiales tales como el cemento, combustibles, lubricantes y por el uso de maquinarias. Desplazamiento de maquinaria y equipo liviano y pesada dentro del rea de influencia del proyecto causa ruidos molestos y riesgo para los peatones. Se producir contaminacin del suelo por derrames accidentales de combustibles, aceites, lubricantes de la maquinaria y equipo durante la ejecucin de la obra, Almacenamiento de combustibles y lubricantes. Etapa de Operacin Durante la etapa de operacin no se prevn situaciones que generen impactos ambientales negativos. Impactos Positivos El medio socioeconmico mejorar por la generacin de empleo temporal en la obra, que le permitir a poblacin contar con mayores ingresos temporales Cuadro N 04 Impactos Negativos TEMP ESPACIALE . S TRANSITORIO

EFECTO

MAGNITUD

PERMANENTES

MODERADOS
x x x x

NACIONAL

REGIONAL

NEGATIVO

POSITIVO

CORTA

VARIABLES DE INCIDENCIA MEDIO FISICO NATURAL Agua Suelo Aire MEDIO BIOLOGICO Flora Fauna MEDIO SOCIAL Culturales Sociales Econmicos Paisaje
Fuente: Elaboracin Propia

x x x x x x x x x x x x x x x x x

LARGA

MEDIA

FUERTES

NEUTRO

LOCAL

LEVES

J.

Organizacin y Gestin Como actores importantes en la formulacin, ejecucin, compromisos para el presente proyecto son los que a continuacin se detallan con sus respectivos roles y/o funciones: Municipalidad Distrital de Chetilla: Encargado de la contratacin para la formulacin y de ejecutar el presente proyecto quien cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles de gestin, maquinaria, equipo y personal calificado para la supervisin y ejecucin de este tipo de infraestructura. Poblacin Beneficiaria: Desde el inicio su participacin ha sido muy activa ha sido, teniendo en cuenta que los pobladores nos han facilitado la informacin y apoyo necesario la cual nos ha permitido formular el presente perfil de pre inversin. Cabe indicar que: Modalidad de Ejecucin : Por Contrata.

K.

Plan de Implementacin. CUADRO N 05 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

M ETAS TRABAJOSPRELIM INARES M OV IM IENTODE TIERRAS CONS TRUCCIONDE PAV IM ENTOe = 0.20 m CONS TRUCCINDE OBRASDE ARTE CONS TRUCCIONDE BADENES CUNETASREV ES TIDASTRIANG ULARES S EALIZACIONDE CAM INOV ECINAL M ITIG ACINDE IM PACTOAM BIENTAL TRANS PORTE DERECHODE CANTERA FLETE TERRES TRE EXPEDIENTE TECNICO S UPERV IS ION

UND. % % % % % % % % % % % % %

1 M ES

2 M ES 3 M ES 70% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 0% 16.67%

4 M ES 30% 60% 30% 10% 0% 0% 0% 0% 20% 50% 20% 0% 16.67%

5 M ES 0% 20% 30% 30% 10% 30% 0% 0% 20% 40% 20% 0% 16.67%

6 M ES 0% 0% 30% 30% 40% 30% 0% 0% 20% 0% 20% 0% 16.67%

7 M ES 0% 0% 10% 30% 50% 30% 0% 0% 20% 0% 20% 0% 16.67%

8 M ES 0% 0% 0% 0% 0% 10% 100% 100% 10% 0% 10% 0% 16.67%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100.00%

Fuente: Elaboracin Propia

CUADRO N 06 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

METAS TRABAJOSPRELIMINARES MOV IMIENTO DE TIERRAS CONS TRUCCIN DE OBRASDE ARTE CONS TRUCCION DE BADENES CUNETASREV ES TIDASTRIANG ULARES S EALIZACION DE CAMINO V ECINAL MITIG ACIN DE IMPACTO AMBIENTAL TRANS PORTE DERECHO DE CANTERA FLETE TERRES TRE EXPEDIENTE TECNICO S UPERV IS ION T OT AL DEAVANCEFINANCIE RO UNID. 1 MES G LB G LB G LB G LB G LB G LB G LB G LB G LB G LB G LB G LB S /. 0 S /. 0 S /. 0 S /. 0 S /. 0 S /. 0 S /. 0 S /. 0 S /. 0 S /. 0 S /. 0 S /. 279,228 S /. 0 S/. 279,228 2 MES 3 MES S /. 45,233 S /. 331,620 S /. 0 S /. 0 4 MES S /. 19,386 S /. 994,859 S /. 39,667 S /. 0 S /. 0 S /. 0 S /. 0 S /. 211,850 S /. 404,025 S /. 4,938 S /. 0 S /. 38,782 5 MES S /. 0 S /. 331,620 S /. 119,002 S /. 1,220 S /. 262,613 S /. 0 S /. 0 S /. 211,850 S /. 323,220 S /. 4,938 S /. 0 S /. 38,782 6 MES S /. 0 S /. 0 S /. 119,002 S /. 4,881 S /. 262,613 S /. 0 S /. 0 S /. 211,850 S /. 0 S /. 4,938 S /. 0 S /. 38,782 7 MES S /. 0 S /. 0 S /. 383,612 S /. 119,002 S /. 6,101 S /. 262,613 S /. 0 S /. 0 S /. 211,850 S /. 0 S /. 4,938 S /. 0 S /. 38,782 8 MES S /. 0 TOTAL S/. 64,619 S /. 0 S/. 1,658,099 S /. 0 S/. 3,836,124 S /. 0 S/. 396,674 S /. 0 S/. 12,202 S /. 87,538 S/. 875,377 S /. 558,882 S/. 558,882 S /. 13,640 S/. 13,640 S /. 105,925 S/. 1,059,248 S /. 0 S/. 808,049 S /. 2,469 S /. 0 S/. 24,692 S/. 0

CONS TRUCCION DE PAV IMENTO e = 0.20 m G LB

LICITACION
LICITACION

S /. 0 S /. 1,150,837 S /. 1,150,837 S /. 1,150,837

S /. 0 S /. 0 S /. 0 S /. 105,925 S /. 80,805 S /. 2,469 S /. 0 S /. 38,782

S /. 38,782 S/. 232,690 S/. 807,235 S/. 9,819,523

S/. 604,834 S/. 2,864,344 S/. 2,444,082 S/. 1,792,903 S/. 1,026,898

L.

MATRIZ DE MARCO LOGICO

Cuadro N 07 Resumen de Objetivos Contribuir al desarrollo socio econmico de la poblacin de los caseros beneficiarios en el camino vecinal Jamcate- Chetilla, distrito de Chetilla Indicadores Medios de verificacin Supuestos

FIN

Mejorar el ingreso Per cpita en un 25% de la - Censos poblacin del rea de (ndices influencia, durante el estadsticos) horizonte del proyecto. - Encuestas a Ahorro de tiempo de hogares transporte de 2.5 horas a una hora treinta minutos.

Las condiciones macroeconmicas del pas se mantienen estables

PROPOSITO

ADECUADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD PARA EL TRASLADO DE PRODUCTOS Y PASAJEROS DE LOS BENEFICIARIOS DEL CAMINO VECINAL, JAMCATE- CHETILLA

- Disponibilidad - Incremento de la - Encuesta a de los recursos produccin agrcola y los en forma pecuaria en un 25% al beneficiarios oportuna tercer ao de puesta en del proyecto - Los desastres marcha el proyecto naturales son - La Poblacin empieza a - Estudios de leves y de baja tener acceso a los trfico intensidad. servicios bsicos en vehicular - Programas de forma rpida y oportuna. Mantenimiento - Constante Flujo - Encuestas a adecuado de la vehicular. los Va. transportistas - 13.37 Km de va mejorada con una inversin de S/. 9, 819,523.28 Nuevos Soles. - 13.37 Km de va de mantenimiento luego del 1er ao de ejecucin del proyecto. - Cuaderno de - Recurso obra, presupuestal informes, oportuno liquidacin de obra. Se cumple con - Inventario el cronograma Vial. en el tiempo - Verificacin previsto in situ - Informes de Mantenimie nto.
- Comprobantes - Financiamiento de pago del gobierno (facturas, central, y/o boletas, orden regional y la de servicio, Municipalidad recibos por Distrital de honorarios, Chetilla. planillas etc.). - Participacin de - Reportes de la poblacin avance la beneficiaria. unidad ejecutora - Reportes del supervisor de obra.

- ADECUADA COMPONENTES

CAPA DE RODADURA VEHICULAR EXISTENCIA DE OBRAS DE ARTE EXISTENCIA DE SEALES VERTICALES E HITOS KILOMTRICOS

Construccin de la carretera longitud de 13.37 Km, ancho de plataforma de rodadura de 5.00m, con bermas laterales, bombeo y peraltes segn norma, con plazoletas de paso cada 500 m. Para lo cual se efectuar las siguientes acciones: Perfilado y Compactacin de la sub rasante en 80,220.00 m2 Capa de rodadura a nivel de afirmado de la plataforma con un espesor de (e=20.00cm) debidamente compactado. Construccin de 14,200 ml de cunetas revestidas en material suelto. Construccin de 1900.00 ml de cunetas revestidas en roca suelta. Construccin de 01 badn de concreto simple (8m x 6m).

Contrato y/o convenio de la obra S/. :

TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Grls. 6% Utilidad 8% SUB TOTAL IGV 18% VALOR REFERENCIAL Expediente Tecnico 3% Supervision 3 % TOTAL PRESUPUESTO 7,011,378.54 385,625.82 490,796.50 7,887,800.86 1,419,804.15 9,307,605.01 232,690.13 279,228.15 9,819,523.28

ACTIVIDADES

 Construccin de 14 alcantarillas TMC de 48. Construccin de 19 alcantarillas TMC de 36. Construccin de 7 pases de agua TUB PVC SAL D =12 Sealizacin vertical 44 Unidades Postes de Kilometraje 14 Unidades

a) Elaboracin de expediente
tcnico Supervisin y liquidacin.