MBA TRUJILLO X PROMOCION

DIAGNSTICO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA TABLEROS PERUANOS S.A.

ALUMNO

Alfaro Rosas, Jorge

PROFESOR

Phd. Aldo Bresani

CURSO

Gerencia de Operaciones y Supply Chain Management

Octubre 2,013

DIAGNSTICO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA TABLEROS PERUANOS S.A.

_____________________________________________________________________

1. RESEA HISTRICA

Tableros Peruanos S.A. (TAPESA) es la nica empresa peruana que desde hace ms de treinta aos est dedicada a la fabricacin de tableros aglomerados. Su planta ubicada en el departamento la Libertad, ciudad de Trujillo, con casi 9 hectreas de extensin y rodeada de grandes caaverales que marcan el contraste de lo natural en su encuentro con la alta tecnologa. Fue fundada en julio de 1973 por iniciativa de un grupo de Cooperativas Agrarias Azucareras, con la finalidad de dar valor agregado al bagazo de caa de azcar, subproducto de su actividad principal; utilizndolo para la produccin de tableros aglomerados de partculas. El soporte tecnolgico e implementacin de la planta estuvo bajo la direccin de tcnicos alemanes, la planta principal fue suministrada por la empresa Siempelkamp - Alemania. Su infraestructura productiva tiene capacidad de producir tableros aglomerados de partculas en una gama de espesores que van desde 4 mm. hasta 45 mm; se mont en su actual locacin, en Campo Primavera, Laredo, Trujillo, Es as que en 1976 nace formalmente la marca MADERBA, con la cual Tableros Peruanos S.A. ha posicionado sus productos a travs del tiempo. En la actualidad ha logrado un fuerte posicionamiento en el mercado de sus productos bajo la marca MADERBA, la Corporacin Gloria posee un 87% de participacin, el cual se constituye como el principal accionista. En agosto de 2006 se adquiri Tableros Peruanos S.A. TAPESA, a travs de su subsidiaria Fondo de Inversin Diversificada S.A., obteniendo tanto la mayora accionaria como el control de la junta de acreedores. TAPESA se dedica a la fabricacin de tableros usando bagazo de caa de azcar y madera de pino aglomerados con resina. TAPESA es la nica empresa nacional dedicada a la fabricacin de tableros aglomerados, compitiendo con productos importados principalmente de Chile y Ecuador. Actualmente la empresa se encuentra casi al 78% de su capacidad productiva, siendo por lnea como sigue: la Unidad productiva 1 se encuentra 75% de su produccin, la Unidad Productiva 2 en un 87% y la Unidad productiva 3 en un 71% de su capacidad, as mismo nos encontramos liderando el mercado en Aglomerados de Crudo (38%) y Melamnico con menor participacin

____________________________________________________________________________ Gerencia de operaciones y Supply Chain Management Pg. 2

DIAGNSTICO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA TABLEROS PERUANOS S.A.

_____________________________________________________________________

(13%), sin embargo la fortaleza y reconocimiento de la marca es una de sus principales fortalezas. Los tableros aglomerados MADERBA, son realizados gracias al esfuerzo de sus colaboradores encargados de su fabricacin, gozan de gran reconocimiento en el mercado peruano y del extranjero, as como tambin se posee certificados de calidad ISO-9001. Identificndose en el mercado como El aglomerado del Per.

2. VISIN, MISIN, VALORES Y POLTICA DE CALIDAD

Visin de la empresa. Ser reconocidos en un plazo de 5 aos como la empresa lder a nivel Mundial en la produccin y comercializacin de tableros aglomerados de madera, logrando ser la mejor alternativa para nuestros clientes y creando valor econmico dentro de los principios de tica y responsabilidad social y ambiental, generando la mayor rentabilidad de la industria. Para conquistar la preferencia de los clientes siendo el aliado ms confiable e innovador. Misin de la empresa. Crear una marca confiable; un valor agregado basado en la innovacin y rentabilidad para nuestros accionistas, clientes y sociedad a travs del compromiso y trabajo en equipo de nuestros colaboradores. Anticiparse a las necesidades del mercado desarrollando elevados estndares de calidad de nuestros productos y servicio al cliente; asegurando el desarrollo sostenible del negocio y generando una mejor calidad de vida para las generaciones actuales y futuras. Basado en respeto a los valores humanos y liderazgo personal de cada uno de los trabajadores. Valores empresariales o o o o Responsabilidad Compromiso Honestidad Creatividad

____________________________________________________________________________ Gerencia de operaciones y Supply Chain Management Pg. 3

DIAGNSTICO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA TABLEROS PERUANOS S.A.

_____________________________________________________________________
Poltica de calidad En nuestros procesos de elaboracin de cada tablero cumplimos con los ms altos estndares internacionales de calidad, lo que nos impulsa a ofrecer productos que se diferencian por su diseo e innovacin. Buscando lograr este objetivo, MADERBA implement durante el 2008 la certificacin ISO a la calidad 9001 2008 Bureau Veritas. As tambin tenemos un proceso formal de reclamos entre sucursales, logrando as establecer un proceso de medicin y gestin de nuestra calidad tanto en productos como en servicios. Asimismo, siguiendo con el programa de calidad, realizamos mediciones de calidad a los productos terminados a travs de ratios de flexin y traccin para cada tipo de producto debiendo de cumplir un rango mnimo establecido, para ofrecer productos de calidad a nuestros clientes.

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La empresa est conformada en su estructura organizacional por un Gerente General, que tiene como soporte directo un Asesor Productivo y un Asesor Legal; a su vez est soportado por cuatro gerencias funcionales.

A su vez cada Gerencia Funcional, presenta su estructura operativa donde se pueden identificar procesos claves y de soporte, representadas por su respectivas Jefaturas y Supervisores.

____________________________________________________________________________ Gerencia de operaciones y Supply Chain Management Pg. 4

DIAGNSTICO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA TABLEROS PERUANOS S.A.

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ Gerencia de operaciones y Supply Chain Management Pg. 5

DIAGNSTICO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA TABLEROS PERUANOS S.A.

_____________________________________________________________________

La empresa cuenta con un total de 250 trabajadores, entre Planta, Oficina Comercial San Luis Lima y sus 4 Sucursales: Trujillo, Arequipa, Tacna e Ica.

4. PRODUCTOS QUE PRODUCE Y COMERCIALIZA

Los productos que produce y comercializa la empresa se agrupan en tres lneas principales bajo la marca MADERBA: MP (60% de las ventas), melamnico (con el 30%) y SP-MDP (con el 10%). A continuacin detallamos las caractersticas para cada tipo de producto.

____________________________________________________________________________ Gerencia de operaciones y Supply Chain Management Pg. 6

DIAGNSTICO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA TABLEROS PERUANOS S.A.

_____________________________________________________________________
TIPOS MADERBA MP MADERBA SP MADERBA MRH MADERBA MELANINA CARACTERISTICAS Permite un amplio rango de aplicaciones superficiales como chapas de madera fina. Creado de forma complementaria para la realizacin de trabajos de carpintera. Apto para ambientes de extrema humedad (casa de playa, laboratorios. Etc.) Para la fabricacin de muebles y acabados en viviendas, oficinas y centros comerciales. 18 mm ESPESORES 9, 12, 15 y 18 mm. 6 y 8 mm

5. PARTICIPACION DE MERCADO, VENTAS Y UTILIDADES

Tableros Peruanos S.A. mantiene su participacin del 19% en el mercado nacional en aglomerado (crudo y melamnico), siendo los principales competidores NOVOPAN, MASISA, ARAUCO.

La participacin de Tableros Peruanos S.A. en el mercado nacional de crudo, se ha contrado del 48% al 38%, debido al ingreso de otros productos como Vesto (ARAUCO) y SUPERPAN (Representaciones Martn S.A.C.).

____________________________________________________________________________ Gerencia de operaciones y Supply Chain Management Pg. 7

DIAGNSTICO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA TABLEROS PERUANOS S.A.

_____________________________________________________________________ Mientras que en el mercado nacional de melamnico, se mantiene en un 13% respecto al ao anterior, siendo en este rubro NOVOPAN quien lidera la participacin con un 32%.

Respecto a la venta mensual de crudo, las principales variaciones se debe al ingreso fuerte de productos golondrinos (crisis en Europa-Espaa), Representaciones Martn ingres en importaciones aprox. 1,300 TM de producto crudo, Triplay Amaznico aprox. 280 TM.

Respecto a la venta mensual de melamnico, las principales variaciones se debe al ingreso fuerte de productos por parte de Novopan y Masisa.

____________________________________________________________________________ Gerencia de operaciones y Supply Chain Management Pg. 8

DIAGNSTICO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA TABLEROS PERUANOS S.A.

_____________________________________________________________________

En global, las ventas netas en el 2012 ascendieron a S/. 81.5 millones lo que representa un incremento del 13.03% con relacin al ao anterior, El volumen vendido alcanz un total de 51,358 TM. El importe de la utilidad operativa en el 2012 lleg a S/. 10.6 millones frente a S/. 10.7 millones del ao anterior. La utilidad neta del ejercicio asciende a S/. 5.7 millones equivalente al 7.04% de las ventas, cifra mayor en 2.77% al resultado neto del ao anterior.

____________________________________________________________________________ Gerencia de operaciones y Supply Chain Management Pg. 9

DIAGNSTICO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA TABLEROS PERUANOS S.A.

_____________________________________________________________________ Durante el presente ao, se realizaron exportaciones por un valor de S/. 9.5 millones con destino a los mercados de Colombia, Bolivia y Mxico, manteniendo la posicin alcanzada en el mercado colombiano, siendo nuestro principal cliente MODUART.

6. OPERACIONES PRODUCTIVAS
Las Operaciones Productivas, tienen su fundamento desde las necesidades de mercado, a travs del Plan de Ventas, el cual conlleva a la programacin de la Produccin y por ende en la Programacin de las Compras, tal como se puede graficar en la secuencia lgica de procesos adjunta.

Ingreso de Pedido Cliente

Atencin de Pedidos del Personal

Unidades de Negocios
+ Orden de despacho

3
Ingenieria y Mantenimiento (*)

Requerim.

Adm . de Personal y Gestin de Talento (*)

6
Ingreso de Pedido Cliente Externo

Atencin de Pedidos Diseo y Desarrollo de Pedidos Especiales

O/F aprobada

Programacin de mantenimiento

Evaluacin a Clientes

P. C. P. Investigacin y Desarrollo (*) O/F Programa de Produccin

Creditos y Cobranzas

Programacin de Produccin

Plan de Ventas

S T N E I L C

Generacin Plan de Ventas

Revisin mensual y Ajustes del Plan de ventas

Programacin Compra Local

Solicitud de Pedido Local

Revisin del pronstico de ventas

Marketing (*)

Programacin Compra Importaciones

Solicitud de Importacin

Stock de seguridad

Capacitacin de Personal Diseo y Desarrollo de Productos

Investigacin y desarrollo

Induccin de Personal

Seleccin de Personal

Asignacin de Funciones

Asesora Legal y RRHH (*)

Adm. de Personal y Gestin de Talento (*)

(*) rganos de apoyo: S.G.C. y Mejora Contnua/Controller Tecnologa Informtica Adm. de Personal y Gestin de Talento Ingeniera y Mantenimiento Marketing Calidad Investigacin / Desarrollo Administracin Ventas Asesora Legal Crditos y Cobranzas Contabilidad Finanzas

SECUENCIA LGICA DE PROCESOS

GGEN-INS-003

La lnea productiva N 01, es una lnea SIEMPELKAMP con ms de 35 aos de funcionamiento, fue instalada para la produccin de tableros aglomerados con bagazo de caa y resinas, siendo un sistema de produccin continuo. Esta lnea presenta la siguiente secuencia lgica de procesos. ____________________________________________________________________________ Gerencia de operaciones y Supply Chain Management Pg. 10

DIAGNSTICO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA TABLEROS PERUANOS S.A.

_____________________________________________________________________

En el ao 2012, la lnea productiva 01, tuvo como objetivo llegar a una produccin mensual Mnima de 2,200 TM, llegando a alcanzar en promedio 1,724 TM, representando 78.36% del objetivo, siendo a la vez un nivel de produccin mensual menor al promedio del 2011, que fue de 1,798 TM.

La lnea productiva N 02, es una lnea SIEMPELKAMP con ms de 15 aos de funcionamiento, fue instalada para la produccin de tableros melamnico con papel impregnado de resinas, siendo un sistema de produccin continuo, cuyos tableros como materias primas para la impregnacin son proporcionados por las lneas de crudo 01 y 03. Esta lnea presenta la siguiente secuencia lgica de procesos. ____________________________________________________________________________ Gerencia de operaciones y Supply Chain Management Pg. 11

DIAGNSTICO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA TABLEROS PERUANOS S.A.

_____________________________________________________________________

En el ao 2012, la lnea productiva 02, tuvo como objetivo llegar a una produccin mensual Mnima de 1,400 TM, llegando a alcanzar en promedio 1,563 TM, superando el objetivo, siendo a la vez un nivel de produccin mensual mayor que el promedio del 2011, que fue de 1,258 TM. Es preciso indicar que en algunos meses se hicieron records histricos que sobrepasaron las 1,700 TM.

____________________________________________________________________________ Gerencia de operaciones y Supply Chain Management Pg. 12

DIAGNSTICO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA TABLEROS PERUANOS S.A.

_____________________________________________________________________ La lnea productiva N 03, es una lnea SIEMPELKAMP con apenas 3 aos de haber sido montada, es de tecnologa alemana, fue instalada para la produccin de tableros aglomerados con bagazo de caa, fibras maderables y resinas, siendo un sistema de produccin continuo. Esta lnea presenta la siguiente secuencia lgica de procesos.

La lnea productiva 03, tuvo como objetivo llegar a una produccin mensual Mnima de 2,800 TM, llegando a alcanzar en promedio 1,980 TM, representando el 70.7%.

____________________________________________________________________________ Gerencia de operaciones y Supply Chain Management Pg. 13

DIAGNSTICO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA TABLEROS PERUANOS S.A.

_____________________________________________________________________

7. MANTENIMIENTO
Mantenimiento como rea de soporte de las unidades productivas present los siguientes indicadores en el ao 2,012, siendo estos los siguientes: Respecto al ndice de Funcionamiento de Equipos en Lnea de Produccin , para el presente ao se plante como objetivo 95%, siendo el promedio anual 93.2%, siendo el tiempo de parada de maquinaria y equipos el 6.80% de las horas programadas.

Respecto al Tipo de Fallas en Lnea de Produccin, para el presente ao, del total del tiempo por fallas (511.3 horas), el 73% (372.62 horas) fueron de tipo mecnico y el 27% (138.67%) de tipo elctrico.

Del anlisis anterior, se ha determinado en funcin de las horas de paralizacin de las lneas productivas, que los equipos de produccin ms crticos son: Caldero, Secador y Prensa Hidrulica, entre ambos equipos representan el 87% de los tiempos de paralizacin.

____________________________________________________________________________ Gerencia de operaciones y Supply Chain Management Pg. 14

DIAGNSTICO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA TABLEROS PERUANOS S.A.

_____________________________________________________________________

8. CONTROL DE CALIDAD
Con respecto a la calidad del producto luego y durante el proceso, se tuvo para el presente ao un objetivo de calidad del 98% para las lneas UP1 y UP3, llegando al 97% para el caso de UP1 y 90% para UP3.

____________________________________________________________________________ Gerencia de operaciones y Supply Chain Management Pg. 15

DIAGNSTICO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA TABLEROS PERUANOS S.A.

_____________________________________________________________________ Con respecto a la calidad del producto luego del proceso de acabado lijado, se tuvo para el presente ao un objetivo de calidad del 100% para las lneas UP1 y UP3, llegando al 87% para el caso de UP1 y 93% para UP3.

9. RECURSOS HUMANOS
Con respecto a la fuerza laboral de la empresa, se termin el ao con 278 trabajadores entre empleados y operarios, y un costo de mano de obra de S/. 814, 347, ambas cifras menores con respecto al promedio.

____________________________________________________________________________ Gerencia de operaciones y Supply Chain Management Pg. 16

DIAGNSTICO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA TABLEROS PERUANOS S.A.

_____________________________________________________________________ Con respecto al ndice de rotacin de personal, la cifra fue de 28.8%, la cual es mayor al objetivo para el presente ao, que era de 10% mximo anual; a su vez de los ceses laborales, el 43% corresponden a empleados y el 57% a operarios.

Con respecto al ndice de ausentismo, para el caso de empleados se tuvo un ndice anual del 3.97% y para operarios un ndice del 7.45%; este ausentismo se debe principalmente a descansos mdicos y vacaciones, que representan el 95% del tiempo de ausentismo del personal.

En cuanto a las horas extras, en el ao se consumieron 61,284 horas que equivalen a un costo de S/. 493,185 para todo el ao, estas horas adicionales de trabajo representan el 7.46% de las horas programadas.

____________________________________________________________________________ Gerencia de operaciones y Supply Chain Management Pg. 17

DIAGNSTICO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA TABLEROS PERUANOS S.A.

_____________________________________________________________________

10. COMPRAS Y DISTRIBUCIN

En el caso de la distribucin, en el ao 2012, se tuvo un ndice de efectividad de entrega del 87.31%, ndice por encima del objetivo que fue del 85% y a la vez mayor al logrado en el 2011, que fue de 83.64%.De igual forma, el ndice de pedidos con entrega perfecta alcanz el 88.22%, mayor a la cifra meta del 85% y tambin mayor al del ao 2011, que fue de 84.54%.

Con respecto al ciclo de atencin al cliente, se tiene un tiempo mximo de atencin de despacho de producto para venta de 48 horas, en base al cual se estableci una meta del 85%, llegando a 85.25% cifra tambin mayor a las del 2011 que fue de 84.92%.

____________________________________________________________________________ Gerencia de operaciones y Supply Chain Management Pg. 18

DIAGNSTICO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA TABLEROS PERUANOS S.A.

_____________________________________________________________________
Con respecto al nivel de compras, el mes de septiembre del 2012, fue un mes pico debido a compras de activos e intervenciones por mantenimiento prolongado en las lneas productivas (compras locales y al exterior). La desviacin respecto a la meta fue de 11.75%. De las compras mensuales el 57% aproximadamente comprenden materias primas e insumos para las lneas productivas. Entre las materias primas importantes tenemos : bagazo de caa, madera de pino y eucalipto, dentro de los insumos tenemos la resina urea formaldehido; de importacin tenemos una materia prima importante que es el papel melamnico.

11. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

La empresa asegura de que en las zonas donde se llevan a cabo labores de forestacin, por cuenta propia o de terceros, para proveernos de materia prima, la mano de obra sea preferentemente del lugar, con el fin de permitir el acceso a salarios dignos para los trabajadores y sus familias. En cumplimiento de la conservacin del ecosistema Tableros Peruanos viene desarrollando el proyecto Bosques sostenibles, caracterizado por su manejo ecolgico y libre de influencias qumicas. En este contexto se concluy el proceso de siembra en 2 fundos con un rea de 30.02 hectreas, as mismo se culmin la siembra de 116 mil rboles en una superficie de 26.4 hectreas. Con respecto a nuestros colabores, se difundi e implement el programa Avanzando Juntos, que gener entusiasmo y grandes expectativas en nuestros colaboradores por las nuevas oportunidades de desarrollo, capacitacin y crecimiento profesional que implica.

____________________________________________________________________________ Gerencia de operaciones y Supply Chain Management Pg. 19