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Ttulo: Item Temporrio para Registro do Orders Received - Projetos
Responsvel: Antonio Zilla

Verso: 3.0

08/10/2013
Status: Em Validao

ndice
1.

Definio do Item Padro ................................................................................................................................................. 2

2.

Customizing....................................................................................................................................................................... 3

3.

4.

2.1.

Grupo categoria do Item........................................................................................................................................... 3

2.2.

Atribuir categorias de item ....................................................................................................................................... 4

2.3.

Atribuir categorias de divises de remessa .............................................................................................................. 5

2.4.

Atualizar tabela de categoria de itens e documento de vendas .............................................................................. 6

2.5.

Atualizar tabela auxiliar de Cdigo de Impostos (ZDICA) ......................................................................................... 6

2.6.

Atribuir tipo de programa de faturamento e tipo de item ....................................................................................... 7

2.7.

Atribuir categorias de divises de remessa .............................................................................................................. 8

2.8.

Controle de Cpia: Documento Vendas para Documento de Faturamento ............................................................ 9

2.9.

Definir classes de necessidade................................................................................................................................ 10

2.10.

Definir tipo de necessidade ................................................................................................................................ 11

2.11.

Determinao do tipo de necessidade atravs da operao ............................................................................. 11

Cenrio de Teste Unitrio - DEV-102 .............................................................................................................................. 12


3.1.

Ordem de Venda ..................................................................................................................................................... 12

3.2.

Lista de Necessidades ............................................................................................................................................. 13

3.3.

Dados Financeiros ................................................................................................................................................... 14

3.4.

Entrega .................................................................................................................................................................... 15

3.5.

Nota Fiscal............................................................................................................................................................... 16

3.6.

Adiantamento de Clientes ...................................................................................................................................... 17

3.7.

Informaes para o relatrio Incoming Orders ...................................................................................................... 18

Controle Interno ERPCC ................................................................................................................................................. 19

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1. Definio do Item Padro


Cdigo: ORDERS_RECEIVED
Descrio: Item Temporrio Orders Received (PRJ)
Tipo de material: ZNLG - ABBMaterial No Estocvel
Tipo de MRP: ND Sem MRP
Viso: SD: org.vendas 2

Figura.1
Viso: MRP 1

Figura.2
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2. Customizing
2.1. Grupo categoria do Item
Definio da categoria de item ZORC, com os seguintes requerimentos abaixo:
Relevncia para faturamento: I = Doc.faturamento ref. ordem - programa de faturamento
Tipo de programa de faturamento: Y1 = BRABB - Prog. de Faturamento
Determinao de Preo: X = Determinao standard

Figura.3
(*) Categoria de item copiado com base na categoria ZETO.
V&D Venda Documento de Venda Item do documento de vendas Definir categorias de item

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2.2. Atribuir categorias de item


A categoria de item ZORC foi atribuda apenas ao documento ZETO (Venda Projeto Standard)

Figura.4
V&D Venda Documento de Venda Item do documento de vendas Atribuir categorias de item

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2.3. Atribuir categorias de divises de remessa


Para a categoria de item ZORC foi atribuda categoria de diviso de remessa BN, impossibilitando a criao de
remessa para o item

Figura.5
Caracteristicas da diviso de remessa BN

Figura.6
V&D Venda Documento de Venda Divises da remessa Atribuir categorias de divises de remessa

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2.4. Atualizar tabela de categoria de itens e documento de vendas


Determinado o cdigo de imposto SD e os direitos fiscais para o clculos dos impostos ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins

Tipo de Item de NF: 1 = Item normal


Cdigo de Imposto: C0 = Consumo: sem imposto

Figura.7
V&D Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades
especficas de pas Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas

2.5. Atualizar tabela auxiliar de Cdigo de Impostos (ZDICA)


Incluso da regra fiscal na tabela de parmetros Z.
T-Code: ZSDTABLE

Figura.7.b

Figura.7.b
Direito fiscal de ICMS: IC4 - Isento ou no sujeito a ICMS
Direito fiscal de IPI: IP2 - Operao isenta de IPI
Lei de ISS: nenhum
Lei de Cofins: C08 - Operao Sem Incidncia da Contribuio
Lei de PIS: P08 - Operao Sem Incidncia da Contribuio

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2.6. Atribuir tipo de programa de faturamento e tipo de item


Permitir que a categoria de item ZORC trabalhe com o programa de faturamento.
Relevncia para faturamento: I = Doc.faturamento ref. ordem - programa de faturamento
Tipo de programa de faturamento: Y1 = BRABB - Prog. de Faturamento

Figura.8
V&D Faturamento Programa de faturamento Atribuir tipo de programa de faturamento e tipo de item

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2.7. Atribuir categorias de divises de remessa


Foi desmarcado os itens de controle de depsito e embalagem.

Figura.9
Logistics Execution Expedio Fornecimentos Atribuir categorias de divises de remessa

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2.8. Controle de Cpia: Documento Vendas para Documento de Faturamento


Para os documentos de fatura ZFAX, ZA1, ZAL2 e ZAL3 que forem gerados a partir do documento de venda ZETO, foi
includo a categoria de item ZORC no controle de cpia do faturamento.
ZAL1
ZAL2
ZAL3
ZFAX

Evt Cob. Gerais NAC


Evt Cob. Art 129 EXP
Evt Cob. Gerais EXP
Adtos Gerais - NAC

Figura.10
V&D Faturamento Documentos de faturamento Atualizar controle de cpia para docs.faturamento

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Permitir a indicao do Elemento PEP no item.


2.9. Definir classes de necessidade
Com cpia da classe de necessidade Z92 foi cadastrado a classe de necessidade ZOR, desconsiderando os campos:
VDs - Verificao de Disponibilidade de SD
Nc - Transferncia de Necessidades
Cdigo: Z92 / ZOR

Figura.11

Figura.12
V&D Funes bsicas Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades Transf.necessidades
Definir classes de necessidade

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2.10.

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Definir tipo de necessidade

Definido o tipo de necessidade ZORC e atribudo a classe de necessidade ZOR

Figura.13
V&D Funes bsicas Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades Transf.necessidades
Definir tipos de necessidades

2.11.

Determinao do tipo de necessidade atravs da operao

O material ORDERS_RECEIVED foi definido com o parmetro Tipo de MRP igual a ND (Sem MRP), ver figura 2.

Figura.14
V&D Funes bsicas Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades Transf.necessidades
Determinao do tipo de necessidade atravs da operao

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3. Cenrio de Teste Unitrio - DEV-102


Cadastrar uma ordem de venda ZETO utilizando o material ORDERS_RECEIVED. A ordem gerada no poder gerar
necessidade e o documento de nota fiscal, mas permitir gerar documentos de adiantamento de cliente e as informaes
no relatrio de Incoming Orders (Orders Received).

3.1. Ordem de Venda


T-Code: VA01 / VA02

Figura.15

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3.2. Lista de Necessidades


T-Code: MD04

Figura.16

Figura.17

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3.3. Dados Financeiros


Documento de fatura: ZAL1

Figura.18
Documento de fatura: ZFAX

Figura.19
T-Code: FBL5N

Figura.20

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3.4. Entrega
T-Code: VL01n

Figura.21
Bloqueio pelo parmetro Item relev.remessa na categoria de diviso de remessa BN.

Figura.22

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3.5. Nota Fiscal


Se for informado na aba Programa de Faturamento algum tipo de documento de fatrura que deveria gerar nota
fiscal, ex: ZF2B, ZF2C, ZF2D e etc, o sistema emitir uma mensagem de erro indicando que a categoria de item ZORC
no foi parametrizada para o documento de fatura.
T-Code: VF04

Figura.23

Figura.24

Figura.25
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3.6. Adiantamento de Clientes


T-Code: VF04
Para os documentos de fatura referentes a Adiantamento de Clientes, ex: ZAL1, ZAL2, ZAL3 e etc, ser permitida a
gerao da fatura.

Figura.26

Figura.27

Figura.28

Figura.29

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3.7. Informaes para o relatrio Incoming Orders


T-Code: ZSD_INC_ORDERS

Figura.30

Figura.31

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4. Controle Interno ERPCC


Chamado HP n.
Gate Model n.
Transporte de Requests:
Nmero
Descrio
DEVK920747
SD-ACZ-01102013-Config.Item Order Received
DEVK920840
SD-ACZ-01102013-Config.Item Order Received-2

Data
02.10.2013
07.10.2013

Autor
Antonio Zilla
Antonio Zilla

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