01 Pautas para Elabor-Perfil-Saneamiento

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Ao de la Consolidacin Democrtica
PAUTAS PARA LA IDENTIFICACIN, FORMULACIN Y EVALUACIN DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTOS DEL SUB SECTOR SANEAMIENTO1 Documento de Trabajo
El estudio de perfil elaborado siguiendo estas pautas y con informacin de fuentes primarias permite declarar la viabilidad del proyecto. En tal sentido, el estudio debe ser desarrollado con informacin de primera mano y encuestas socioeconmicas levantadas en el campo, cuyos resultados deben ser incorporados en los Anexos, as como la metodologa y procedimiento seguido para su aplicacin. Sin perjuicios de los cuadros sugeridos, el formulador debe incorporar todos los necesarios que sustenten el estudio, y en los anexos, la informacin complementaria sustentatoria.
RESUMEN EJECUTIVO A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. I. Nombre del proyecto Objetivo del proyecto Balance oferta y demanda de los servicios del PIP Descripcin de las alternativas propuestas Costos segn alternativas Beneficios segn alternativas Resultados de la evaluacin social Sostenibilidad del PIP Impacto ambiental Seleccin de la alternativa Organizacin y Gestin Plan de Implementacin Financiamiento Conclusiones y Recomendaciones
ASPECTOS GENERALES Este punto viene a constituir una breve presentacin del proyecto, en la que se sealan sus principales caractersticas.
1.1 Nombre del proyecto: El nombre que se asigne al proyecto, deber identificarlo de forma inequvoca y deber mantenerse durante toda la vida del proyecto. Debe comprender tres caractersticas: Qu hacer? (Proceso: Rehabilitacin, Mejoramiento, Ampliacin, Instalacin), Sobre que? (sistemas: Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento de Aguas Servidas) y Dnde? (Localizacin), por ejemplo: Construccin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Comunidad de Colca. 1.2 Unidad formuladora y ejecutora: Sealar la Unidad Formuladora, especificando los datos que permitan identificar al responsable y proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, con la sustentacin del caso. 1.3 Caractersticas de la localidad: Ubicacin (regin, departamento, provincia y distrito donde se encuentra localizadoadjuntar esquemas de macro y microlocalizacin), extensin, clima, altitud, vas de comunicacin, precipitacin pluvial y servicios existentes, describiendo la capacidad instalada.
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Toda informacin cuantitativa debe indicar la fuente de la data y tiene carcter de Declaracin Jurada Cuarta Disposicin Complementaria del Reglamento de la Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Pautas para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Estudios a nivel de Perfil de Proyectos del Sub Sector Saneamiento
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1.4 Antecedentes: Se deber describir cualquier hecho importante que tenga que ver con el origen del problema, su relacin con otros proyectos y su evolucin hasta la preparacin del perfil. 1.5 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios: Se deber describir los intereses y la opinin de los involucrados: beneficiarios directos, poblaciones que podran verse afectadas con el proyecto, de las autoridades locales, administradores de los servicios, etc. Los mismos que debern pronunciarse por escrito sobre la prioridad que tendr dicha intervencin y la forma de su compromiso en la fase de inversin y operacin del proyecto. 1.6 Marco de referencia: Describir la manera en que se enmarca en los lineamientos de poltica sectorial-funcional y en el contexto regional y local (Plan Maestro, Plan de Desarrollo Local y/o Regional). II. IDENTIFICACIN El diagnstico debe cumplir dos condiciones: ser descriptivo, es decir, mostrar todos los elementos reales o visibles que demuestran la existencia de un problema Qu sucede?, y por otra, ser explicativo, es decir, debe efectuarse un anlisis de la situacin, de forma que se comprenda las causas que lo originan y los efectos que producira si no se supera tal situacin, as como las interrelaciones existentes con otras reas o sectores por que sucede? Bajo este enfoque, entre otras variables es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 2.1 Diagnstico de la Situacin Actual El diagnstico debe centrar su anlisis en la zona de intervencin del proyecto y debe contemplar los siguientes aspectos: Efectuar una visita de campo en la que deber verificarse y/o indagarse: - reas de expansin futura. - Infraestructura existente de agua y saneamiento. La verificacin de su estado y operatividad es importante porque permite precisar los alcances del proyecto. - Medios de abastecimiento de la poblacin no conectada (costo y consumo diario, tiempo empleado en el abastecimiento, etc.) - Coordinar con las autoridades y entidades correspondientes (reas de salud, municipios, JASS, junta de regantes, comits de gestin, EPS, Gobierno Regional, etc.) para recabar informacin respecto a la situacin actual. - Verificar la disponibilidad del terreno para la ubicacin de las obras generales y el paso de tuberas. - En el caso de una interconexin a un servicio existente, verificar presin y caudal en el punto de empalme. - En el caso de tener como fuente pozos, verificar la existencia de pozos aledaos, su rendimiento, altura esttica y dinmica, etc. - Verificar el caudal en poca de estiaje y la calidad del agua de las posibles fuentes de abastecimiento. - Precisar la fuente de la informacin en todos los casos. Socioeconmicos
Pautas para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Estudios a nivel de Perfil de Proyectos del Sub Sector Saneamiento
Comprende la descripcin y el anlisis de los siguientes puntos: Poblacin total y afectada (tasa de crecimiento poblacional, poblacin futura). Salud (Anlisis de estadsticas de morbilidad). Costumbres, hbitos de higiene y saneamiento. Vivienda (Nmero de viviendas, material de construccin, densidad de habitantes por vivienda). - Educacin (Niveles de educacin, alfabetismo, centros de educacin, etc). - Transporte (Vas de acceso a la localidad, medios de transporte). - Actividades econmicas. - Nivel de ingresos. - Otros servicios. Nota: La densidad de habitantes por vivienda debe incluir 2 decimales Situacin de los Servicios Comprende la descripcin y el anlisis de los siguientes puntos: Consumo de agua potable (en m3/conexin/mes segn el tipo de usuario, sea: domstico, comercial, industrial, estatal, social, piletas, etc) Continuidad (horas de abastecimiento del agua potable en los sectores que cuentan con el servicio). Calidad del agua suministrada por el servicio. Caractersticas de las aguas residuales. Cobertura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas (Se mide en porcentaje). Presin (medido en metros de columna de agua en las zonas ms desfavorables). Efectos de las aguas residuales en el cuerpo receptor.
Infraestructura Comprende la descripcin y el anlisis de los siguientes puntos: - Componentes del sistema: Fuentes de abastecimiento, captacin, planta de tratamiento de agua potable, desinfeccin, lneas de conduccin, aduccin y/o impulsin, estacin de bombeo, reservorios, redes de distribucin, nmero de conexiones de agua potable, nmero de conexiones de alcantarillado, redes de alcantarillado, cmara de bombeo, lnea de impulsin de desages, emisores, planta de tratamiento de aguas residuales, etc.(Sealar materiales, dimensiones y unidades de medida. Incluir los esquemas grficos de los sistemas). - Capacidad: Rendimiento de la fuente de abastecimiento, capacidad de diseo y de operacin actual de los componentes (en litros/segundo, m3/segundo, m3,etc). - Antigedad y estado de conservacin de los componentes. - Cota de los componentes (en metros sobre el nivel del mar m.s.n.m.) Gestin de los Servicios Comprende la descripcin y el anlisis de los siguientes puntos: Gestin Operacional (Macromedicin, sectorizacin, laboratorios, banco de medidores, equipos de mantenimiento, personal tcnico, suministro de insumos y materiales, etc).
Gestin Comercial (Nmero de conexiones activas e inactivas, cobertura de micromedicin (totales, operativos y ledos), facturacin, prdidas, morosidad, estado del catastro, estructura y nivel tarifaria, etc) Indicadores de Situacin Financiera de la entidad prestadora de servicios. Gestin Administrativa (Organizacin, recursos humanos, calificacin, nivel remunerativo)
Otras Caractersticas del rea de Intervencin Comprende la descripcin y el anlisis de los siguientes puntos: - Topografa (plana, empinada o irregular) - Tipo de suelo (Rocoso, semi rocoso, arenoso, arcilloso, etc) - Profundidad del nivel fretico - Posibles fuentes de abastecimiento (pozos, ros, lagos, manantiales, etc) y sus caractersticas (Caudales, calidad, distancia, etc). - Posibles cuerpos receptores de las aguas residuales (canales, quebradas, ros, lagos, mar, etc. 2.2 Definicin del Problema y sus Causas En base al diagnstico de la situacin actual se deber identificar, jerarquizar y priorizar los problemas que afronta la poblacin. No se incluir problemas que no estn expresamente justificados en el diagnstico. El problema central debe cumplir los requisitos siguientes: Ser concreto, para poder facilitar la bsqueda de soluciones y as ser atendido por un solo proyecto de inversin pblica y no requerir de un programa multisectorial. Ser lo suficientemente amplio, para admitir diversas alternativas de solucin. 2.3 Objetivo del proyecto Consiste en el anlisis del estado deseado que se espera alcanzar a travs de la ejecucin del proyecto. El objetivo debe ser expresado en trminos de resultados con el propsito de facilitar su evaluacin y el futuro seguimiento, deben ser importantes, alcanzables, realizables y medibles para poder monitorearlos en el tiempo. La definicin del objetivo se efectuar a partir del rbol de Medios y Fines. La solucin del problema principal, constituye el Objetivo Central propsito del proyecto. A partir del objetivo central del proyecto, se deben establecer los medios fundamentales, los cuales definen los componentes del proyecto. 2.4 Alternativas de solucin: A partir del anlisis realizado en el punto 2.3 (medios fundamentales) se definirn las acciones posibles, y la combinacin de estas determinan las alternativas de solucin las cuales deben brindar similar solucin al problema central, considerando las diferentes opciones tecnolgicas. Estas deben estar orientadas al tratamiento del problema en forma integral, brindando una solucin sostenible en trminos econmicos, financieros, sociales, culturales y ambientales. Incluir el esquema grfico de las alternativas propuestas. En el caso de plantearse alternativa nica, se deber justificar la inexistencia de otras alternativas. Se recomienda alternativas de tecnologas apropiadas a las caractersticas de la zona. Ver Anexo 01-A y Anexo 01-B.
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El nivel de tratamiento requerido de las aguas residuales debe definirse en funcin a las caractersticas del cuerpo receptor, objetivo de calidad y uso posterior de aguas despus de su descarga (Ver: Ley General de Aguas, Recomendaciones de la OMS). Mencionar los intentos de soluciones anteriores y el resultado obtenido con la aplicacin de los mismos. 2.5 Descripcin de las alternativas Describir en forma detallada cada una de las alternativas planteadas, desagregadas en sus componentes. El diseo de las alternativas se debe estimar segn sea el caso con la demanda mxima diaria y mxima horaria, las horas de bombeo, as como el porcentaje de contribucin al desage, etc. III. FORMULACIN Y EVALUACIN Horizonte de evaluacin: Dependiendo de la naturaleza del componente principal del proyecto, el horizonte puede ser: Agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales : 20 aos Letrinas : 10 aos 3.1 Anlisis de la demanda. Analizar la demanda actual y proyectada de los servicios de agua potable y saneamiento. La proyeccin de la demanda de consumo debe ser expresada en unidades de caudal (lt/sg, m3/ao, m3/da, etc), estar en funcin del nmero de conexiones y del consumo unitario por tipo de conexin (domsticas, comerciales, industriales, estatal y social), en cuya estimacin deber considerarse el tamao de la poblacin proyectada, poblacin servida, N de habitantes por vivienda, micromedicin, etc. Se recomienda que en la estimacin de la demanda de produccin y conduccin de caudal, incluyendo las prdidas fsicas del sistema, la unidad de medida sea expresada en lt/seg, la del volumen de almacenamiento en m3. La estimacin de los caudales de tratamiento de aguas residuales se efectuar en lt/seg. Las letrinas y conexiones en unidades. Ver Cuadro 01-A, Cuadro 01-B y el Anexo 03. En el caso de la demanda de servicios de agua potable debe estimarse la demanda mxima diaria (K1 = 1.3), la demanda mxima horaria (K2 = 1.8 2.5) y de ser el caso el caudal de bombeo (diferente a los anteriores), que sern utilizados en el balance de demanda y oferta. Para el caso de alcantarillado, se considera el caudal mximo horario (K2 = 1.8 2.5). Para los sistemas de evacuacin de aguas servidas, estimar el 80% del agua potable consumida. De ser necesario, considerar aportes por infiltracin y entradas ilcitas. Estos debern sustentarse. Cuadro 02 Para la estimacin de los consumos unitarios para zonas urbanas se recomienda tener en cuenta los valores referenciales que se adjuntan al presente (Ver Anexo 02-A y Anexo 025
B), los cuales sern utilizados asocindolas por similitud de acuerdo a las caractersticas de la zona. En zonas rurales con menos de 2,000 habitantes se recomienda las siguientes dotaciones:
Sierra Costa Selva Piletas : 50 lpd : 60 lpd : 70 lpd : 30 50 lpd
3.2 Anlisis de la Oferta El punto de partida de este anlisis es la determinacin de la oferta optimizada, bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. Es decir, se debe analizar el volumen de servicios que es posible ofrecer con las infraestructuras disponibles, si estos mejoran la distribucin y utilizacin de sus recursos, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la operacin con intervenciones menores acciones administrativas que no implican mayores costos. Se analizar la capacidad existente de la provisin del servicio en lt/sg, m3/ao, m3/da, etc. 3.3 Balance de oferta demanda Se debe efectuar una comparacin de la oferta y demanda a nivel de cada componente en el horizonte de vida del proyecto, con el que se debe determinar si es suficiente para cubrir la demanda o se requiere incrementarla. Ver Anexo 03 y Cuadro 03. Periodo ptimo de diseo: Se deber establecer el periodo ptimo de diseo de los principales componentes del sistema para lo cual se recomienda utilizar los periodos que se adjuntan al presente. Ver Cuadro 04. Dichos periodos permitirn determinar el tamao y las inversiones requeridas para cada componente, durante el periodo de evaluacin. 3.4 Costos Los costos se calcularn en nuevos soles a valores constantes y a precios privados y sociales. Costos en la situacin sin proyecto Para el caso de existir servicios de agua potable y saneamiento a travs de red pblica, considerar todos los costos de operacin y mantenimiento asociados a los servicios, los mismos que se consignarn de manera desagregada para todo el horizonte de evaluacin. Los costos a precios sociales resultan de la aplicacin de los factores de correccin a los precios de mercado de los costos de materiales e insumos que se utilizan, para lo cual se recomienda utilizar los factores de correccin a nivel de componentes de inversin que se adjuntan. Ver Cuadro 05. Costos en la situacin con proyecto Comprende la inversin, reposicin y los costos de operacin y mantenimiento. Dicha informacin deber presentarse de manera desagregada por componentes de acuerdo al detalle que se indica en el Cuadro 06-A y Cuadro 06-B. Asimismo dichos costos deben proyectarse en el horizonte de evaluacin, tomando en cuenta las variaciones en los volmenes de produccin.
La estructura de costos debe contemplar un componente de capacitacin (En mantenimiento, operacin, administracin, educacin sanitaria) y mitigacin ambiental. Costos Incrementales Se calculan por diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto, a precios privados y a precios sociales para cada alternativa propuesta. Ver Cuadro 07. Cronograma de Inversin Sealar en forma desagregada las metas fsicas y financieras por componente. Cuadro 08. Adicionalmente, se incluir el cronograma de ejecucin (inversin inicial) Cuadro 09-A y Cuadro 09-B 3.5 Beneficios Los beneficios de un proyecto de agua potable se estiman en base a la curva de la demanda, considerando: Liberacin de recursos: Son los recursos que las familias no conectadas ahorraran al incorporarse al proyecto. Para estimar este ahorro, se requiere aplicar una encuesta socioeconmica. Excedente del Consumidor: Beneficio para los usuarios antiguos y nuevos que se conectan al sistema y que tendrn un mayor consumo de agua potable, representado por el rea del tringulo bajo la curva de la demanda. Beneficio con Pago de Tarifas: Representado por el rea del rectngulo debajo del rea del excedente del consumidor.
Los beneficios de un proyecto de alcantarillado y/o tratamiento de las aguas residuales se consignarn de manera cualitativa, debido a la dificultad de estimar sus beneficios. 3.6 Evaluacin social: En el proceso de evaluacin social se tomar en cuenta el menor periodo ptimo de diseo (independiente para los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales) y a partir de ste se deber mantener constante el flujo de costos y beneficios para calcular la rentabilidad del proyecto. Nota: A pesar que para la evaluacin se toma el periodo de diseo menor de todo un sistema, los componentes se disean segn los resultados de su correspondiente anlisis de periodo ptimo. Los indicadores sern calculados a precios sociales mediante los siguientes mtodos: a. Metodologa costo/beneficio -Agua potable: Se debern estimar los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) con la tasa de descuento del 14%, y Tasa Interna de Retorno (TIR). Se seleccionan las alternativas cuyo VAN sea mayor que cero. Ver Cuadro 10 y Cuadro 11
b. Metodologa costo/efectividad saneamiento Se estimar el ICE mediante la siguiente relacin: ICE = VAC (Inversin + gastos de operacin y mantenimiento) (Pob. beneficiaria ao final + Pob. beneficiaria ao inicial)
Se selecciona la alternativa que tiene un menor ICE. En el caso del sistema de alcantarillado la poblacin beneficiada corresponde aquella que se conectar al servicio (poblacin incremental), mientras que en el caso del tratamiento de las aguas residuales, la poblacin beneficiada corresponde al total de la poblacin de la localidad. Cuadro 12-A y Cuadro 12-B Los costos referenciales del Anexo SNIP-13 consideran nicamente los costos de inversin inicial y se encuentran a precios privados. En tal sentido, la comparacin de estos valores referenciales debe efectuarse slo con la inversin per cpita de los sistemas de alcantarillado, planta de tratamiento de aguas residuales. No obstante, para comparar las alternativas de un mismo proyecto, el ICE deber compararse los costos de inversin, operacin y mantenimiento y reposicin a valor presente. 3.7 Anlisis de sensibilidad: Se deber analizar la rentabilidad de las alternativas, en el marco de escenarios en los cuales se puede generar un cambio sustantivo en alguna variable que afecte ya sea los beneficios o los costos del proyecto. Variaciones porcentuales (%) en inversiones, costos de operacin y mantenimiento y beneficios, hasta el limite de aceptabilidad del proyecto (VAN = 0, ICE = Lnea de corte). 3.8 Anlisis de sostenibilidad Se refiere al anlisis de la posibilidad que el proyecto tiene de generar los beneficios esperados a lo largo de su vida til. Se deber analizar en referencia a: a. Los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y pre-operacin del proyecto. b. La organizacin encargada del proyecto, su capacidad de gestin en sus etapas de inversin y operacin. c. La disponibilidad de recursos; d. La participacin de los beneficiarios. e. Las tarifas deben calcularse bajo dos escenarios: Que cubran los costos de inversin, operacin y mantenimiento y Que cubran los costos de operacin y mantenimiento. Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento. Para la estimacin de la tarifa. Ver Cuadro 13-A y Cuadro 13-B f. Analizar la capacidad de pago de la poblacin a travs de la relacin ingreso/tarifa. Adicionalmente ser necesario adjuntar la siguiente informacin:
a. Acta de constitucin de la entidad administradora del servicio. En el caso de las Unidades de Gestin ser necesaria una Resolucin de Alcalda aprobando su constitucin, previo a la ejecucin de obras. b. Pronunciamiento de la EPS sobre la factibilidad tcnica del proyecto y su compromiso de asumir la operacin y mantenimiento del mismo, si ste se localiza en su mbito de influencia y sea ejecutado por una entidad distinta a la EPS. Realizar un anlisis de la tarifa necesaria para cubrir los costos de operacin y mantenimiento y reposiciones en comparacin de la tarifa media que cobra actualmente la empresa. En el caso que sea necesario un aumento tarifario, se deber detallar las acciones a realizar para alcanzar este objetivo. 3.9 Impacto Ambiental: Es necesaria la identificacin de los impactos directos positivos y negativos del proyecto y el planteamiento de medidas de mitigacin para los negativos. 3.10 Organizacin y Gestin En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin as como en la operacin del proyecto, analizar las capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas. Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin.
3.11 Seleccin de alternativa De acuerdo con el resultado de los indicadores utilizados en la evaluacin econmica se ordenarn las alternativas en orden de prioridad, procediendo luego a seleccionar la(s) mejor(es) alternativa(s). Tendr mayor prioridad, la alternativa con mejores indicadores de rentabilidad social y que garantice su sostenibilidad. La alternativa elegida debe estar orientada a solucionar el problema de manera sostenible en trminos: tcnicos, econmicos, socioculturales, ambientales e institucionales. 3.12 Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada Se presentar la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa seleccionada, es importante la definicin de indicadores medibles y verificables. Los indicadores deben mostrar una situacin alcanzada, debiendo ser cuantificables y objetivamente verificables en el tiempo, con relacin al valor indicado a la situacin actual. Ver Cuadro 14 3.13 Plan de implementacin Detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. Indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios. 3.14 Financiamiento Sealar la fuente de los recursos financieros (beneficiarios, municipalidad etc), y los componentes que seran financiados por estos.
La entidad administradora deber contribuir con sus recursos propios al financiamiento del proyecto, asegurando cuando sea el caso, las contrapartidas necesarias para posibles crditos externos. En las pequeas localidades donde la provisin del servicio son administradas directamente por Municipios o JASS, la contribucin de los beneficiarios y Municipios ser de por lo menos el 20% de la inversin total del proyecto, pudiendo ser en mano de obra, materiales, dinero, etc. 3.15Lnea de base para evaluacin de impacto Establecer los indicadores relevantes que debern ser considerados en la determinacin de la lnea de base para la evaluacin de impacto. IV. CONCLUSIN De acuerdo con los resultados de la evaluacin econmica, de impacto ambiental y del anlisis de sostenibilidad del proyecto, se concluir respecto a la viabilidad del proyecto, en los aspectos: tcnicos, econmicos, ambientales, socioculturales e institucionales. V. ANEXOS Incluir como anexos toda informacin cuantitativa y/o cualitativa que ayude a precisar algunos de los aspectos desarrollados y/o aludidos en el perfil.
Anexo 01-A
Alternativas Tecnolgicas para el Tratamiento de Agua Potable. I. Captacin de agua segn la fuente 1. Fuentes de Agua Subterrnea Tratamiento: Desinfeccin solamente (por lo general). Manantial de Fondo (ojo de agua) Caja de captacin de fondo y lnea de conduccin Manantial de ladera Caja de captacin de ladera y lnea de conduccin Napa fretica de profundidad entre 3 y 6 m. Galera Filtrante Napa fretica de mayor profundidad Pozo profundos o excavados y lnea de impulsin 2. Fuente superficial Tratamiento: Planta de tratamiento de agua potable y desinfeccin. Lago, laguna o embalse Balsa cautiva Canal Derivacin Ro no caudaloso y ancho menor a 15 metros Barraje y lnea de conduccin Ro no caudaloso y ancho mayor a 15 metros Derivacin Ro Caudalosos, lagos embalses o lagunas, de Balsa cautiva, estacin de bombeo y lnea de impulsin nivel constante flexible Ro Caudalosos de nivel variable Caisson, estacin de bombeo y lnea de impulsin Toda fuente superficial debe disponer de los elementos necesarios para impedir el paso de slidos y facilitar su remocin (pretratamiento), as como de un sistema de regulacin y control. El exceso de captacin deber retornar al curso original. Ver Reglamento Nacional de Edificaciones, norma OS.010 II. Tratamiento de Agua Potable: Dependiendo de la calidad del agua
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Lmites de calidad de agua cruda aceptables 90% del tiempo 80% del tiempo Espordicamente To 1000 UNT To 800 UNT To mxima 1500 UNT Filtracin Si To > 1500 UNT aadir Rpida Co 150 UC Co 70 UC presedimentador Completa Filtracin C.F. 600/100ml C.F.>600/100ml aadir precloracin To 30 UNT To 20 UNT To mxima 50 UNT Rpida Filtracin Co 40 UC directa C.F. 500/100ml descendente Algas 100 mg/m3 To 50 UNT To 20 UNT To mxima 100 UNT Filtro Lento Co 50 UC Co 40 UC solamente C.F. 10000/100ml To 100 UNT To 60 UNT To mxima 150 UNT F.L.+ Prefiltro Co 60 UC Co 40 UC Filtracin de Grava (P.G.) C.F. 10000/100ml Lenta To 300 UNT To 200 UNT To mxima 500 UNT F.L.+ P.G.+ (F.L.) Co 60 UC Co 40 UC sedimentador (S) C.F. 10000/100ml To 500 UNT To 200 UNT To mxima 1000 UNT F.L.+ P.G.+ S + Co 60 UC Co 40 UC Presedimentador C.F. 10000/100ml Nota: To: Turbiedad en Unidades Nefelomtricas de Turbidez (UNT) Co: Color en Unidades de Color (UC) C.F: Coliformes termoresistentes en Nmero Ms Probable en 100 ml de agua (NMP/100 ml) Tipo de Planta Alternativas Redes de agua y alcantarillado Existen las redes del tipo convencional y condominial. (Ver Reglamento Nacional de Edificaciones Norma OS.050 y Norma OS.070).
Anexo 01-B Alternativas Tecnolgicas para el Tratamiento de Aguas Residuales y Lodos

Tratamiento de aguas residuales (Ver Ley General de Aguas y Norma OS.090 del Reglamento Nacional de Edificaciones) El objetivo del tratamiento de las aguas residuales es mejorar su calidad para cumplir con las normas de calidad del cuerpo receptor2 o las normas de reutilizacin3. El objetivo del tratamiento de lodos es mejorar su calidad para su disposicin final o su aprovechamiento. Tanques Spticos Se pueden utilizar los tanques spticos como una alternativa para el tratamiento de aguas residuales en zonas rurales o urbanas que no cuentan con redes de captacin de aguas residuales, o se encuentran tan alejadas como para justificar su instalacin. Estos sistemas deben acompaarse por zanjas y/o pozos de percolacin, segn lo indicado por la Norma IS.020 del Reglamento Nacional de Edificaciones
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Requiere opinin favorable de DIGESA e INRENA. Adems de lo anterior, requiere la opinin favorable del Sector Agricultura
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Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Toda planta de tratamiento de aguas residuales comprende: - Obras de llegada. - Tratamiento preliminar (pre tratamiento): o Cribas (rejas). o Desarenadores (opcional en las lagunas de estabilizacin). - Medidor de caudal (Parshall o Palmer Bowlus) - Unidades de tratamiento. - Cerco Perimtrica y estructuras complementarias (Ver R.N.E. OS.090, puntos 4.2.5 y 4.2.6) Dependiendo del grado de tratamiento necesario, los sistemas de tratamiento pueden contener: Tratamiento primario: Necesitan de un tratamiento secundario para compararse con las lagunas de estabilizacin debido que estas constituyen un tratamiento secundario. Tenemos los siguientes tratamientos: o Tanques Imhoff. o Tanques de Sedimentacin. o Tanques de flotacin. Tratamiento Secundario: o Lagunas de Estabilizacin. - Lagunas anaerobias. - Lagunas aereadas. - Lagunas facultativas. o Lodos Activados (Requieren de energa elctrica y mano de obra calificada). o Filtros Percoladores. o Sistemas biolgicos rotativos de contacto o Otros tipos de tratamiento: - Aplicacin sobre el terreno y reso agrcola. - Filtros intermitentes de arena - Tratamientos Anaerobios de Flujo Ascendente. Tratamientos Terciarios: a) smosis Inversa e) Adsorcin i) Intercambio inico b) Electrodilisis f) Remocin por espuma j) Oxidacin qumica c) Destilacin g) Filtracin k) Precipitacin d) Coagulacin h) Extraccin por solvente l) Nitrifcacin Denitrificacin Desinfeccin
Tratamiento de Lodos Todo tratamiento de aguas residuales produce diferentes calidades y volmenes de lodos, los cuales pueden tratarse mediante una de las siguientes opciones: - Digestin Anaerobia - Laguna de Lodos - Lechos de Secado - Disposicin final (relleno sanitario, reutilizacin)
Anexo 02-A Valores Referenciales de Consumo Domstico

36 LOCALIDADES MAYORES
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Ao de la Consolidacin Democrtica Poblacin Total 2010

GRUPO 1 Huarmey Casma La Merced Jauja La Oroya Tarma Chimbote Huancayo GRUPO 2 Sicuani Abancay Cusco GRUPO 3 Requena Yurimaguas Tumbes Iquitos GRUPO 4 Catacaos Chulucanas Paita Talara Y Anexos Eje Paita-Talara Piura-Castilla Sullana Bellavista GRUPO 5 Puno Juliaca 145800 249000 184800 324600 4.1 4.3 13.0 11.0 16.0 15.0 521.0 619.0 41400 44400 58900 105400 204700 222900 334300 48600 49400 72300 125600 228900 265000 379100 5.1 22.0 26.0 4.5 4.6 4.5 5.0 4.9 15.0 14.0 19.0 20.0 17.0 19.0 19.0 25.0 24.0 23.0 574.0 537,4 943.0 594.0 377.0 23332 44214 119380 477851 31700 54200 150200 575900 6.8 5.6 5.6 6.4 21.0 20.0 25.0 25.0 25.0 26.0 31.0 31.0 407.0 496.0 683.0 687.0 42700 69800 378800 51400 93900 500000 5.0 5.1 5.1 17.0 16.0 18.0 18.0 17.0 19.0 559.0 551.0 737.3 18300 29900 31500 38000 39500 57200 365300 416800 22500 43800 40600 42200 43200 66500 469700 543000 4.8 5.2 5.6 5.1 5.8 5.9 5.5 5.2 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 18.0 22.0 21.0 51.0 52.0 53.0 57.0 53.0 53.0 56.0 54.0 686.9 670.6 669.3 675.4 768.9 734.7 692.0 640.0
Localidades
2025
Grado de Hacinamiento Hab/Vivienda
Consumo Domstico m3/mes/conexin Medido No Medido
Ingreso Medio -1995 Nuevos Soles (S/.)
Anexo 02-B Valores Referenciales de Consumo Domstico

Localidades 2010
GRUPO 1 Papayal San Jacinto Pampas de Hospital San Juan de la Virgen Zorritos Mncora Morropn 2918 4574 5347 6118 8732 9250 9655 3950 5767 6736 7691 11017 11112 11619 7.9 4.3 4.7 4.4 4.9 4.4 4.3 12.3 12.1 12.3 12.2 15.8 15.6 11.5 14.4 14.0 14.4 14.2 19.2 21.2 14.1 388.0 349.0 392.0 371.0 329.0 506.0 266.0
Poblacin Total 2025
Grado de Hacinamiento Hab/vivienda
Consumo Domstico m3/mes/conexin Medido No Medido
Ingreso Medio -1995 Nuevos Soles (S/.)
13
Las Lomas Caleta Cruz Aguas Verdes Los Organos Corrales Zarumilla GRUPO 2 Victoc Huarocondo Puerto Bermdez Paucartambo Juli Oxapampa Perene Mazamari Pangoa Villa Rica Urubamba Calca San Ramn Pichanaki Ilave Satipo Ayaviri 1180 2518 4339 5545 7305 8562 8621 9898 9999 10887 11320 13731 23530 23994 24246 26595 30045 1296 2568 5885 6955 8288 9030 9914 11878 11479 11861 15327 18415 29648 32991 32827 40557 40987 4.6 3.0 5.0 4.5 3.5 4.8 4.1 4.2 4.8 5.2 3.8 5.1 4.7 5.4 3.8 4.1 4.6 16.5 11.0 27.6 30.8 27.6 27.3 28.6 25.4 36.3 29.0 26.1 11.4 26.4 12.3 34.6 21.0 35.6 22.7 18.8 37.9 36.7 36.9 36.0 37.2 38.1 48.9 37.7 37.4 19.3 37.3 19.3 378.0 244.0 234.0 214.0 234.0 250.0 290.0 281.0 265.0 220.0 253.0 261.0 367.0 299.0 223.0 322.0 260.0 9784 10039 12073 12244 21678 21814 11876 12679 16340 14709 27272 29525 4.3 4.4 3.9 4.4 5.5 4.5 11.2 16.5 16.6 16.0 16.5 16.9 13.4 22.8 21.0 21.8 20.3 21.7 238.0 467.0 495.0 598.0 459.0 544.0
14
Cuadro 01-A Proyeccin de la Demanda de Agua Potable

N Domestico % Con medidor Sin Medidor Total Con medidor Comercial Sin Medidor Total Con medidor Conexiones Estatal Sin Medidor Total Con medidor Total Sin Medidor Total % Micro medido
Cobertura de Agua (%) Ao Pobla cin Conexi ones
Poblacin Servida Conexi ones
N Piletas Con medidor Sin Medidor
Piletas
Otros
Piletas
Total
Total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nota: De ser necesario, se agregarn otros tipos de conexiones (Industrial, Sociales, etc.) o se quitarn las que no se necesiten.
15
Cuadro 01-B Proyeccin de la Demanda de Agua Potable

Ao Domstico 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Consumo de agua promedio (lt/s) Comercial Estatal Piletas Total Prdidas % Demanda de Produccin Qp (l/s) m3/da Demanda de Almacenamiento m3
Nota: De ser necesario, se agregarn otros tipos de conexiones (Estatales, sociales) o se retiran las que no se utilizarn.
Cuadro 02 Proyeccin de la Demanda de Evacuacin de Aguas Residuales

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poblacin Total Cobertura de Alcantarillado (%) Poblacin Servida N de Conexiones de Alcantarillado Domstico Comercial Industrial Estatal Social Total Evacuacin de Aguas Residuales l/s m3/da
Nota: De ser necesario, se agregarn otros tipos de conexiones (Estatales, sociales) o se retiran las que no se utilizarn.
16
Anexo 03 Criterios de Diseo

Componente Criterios de Diseo Frmula Definiciones Qp = Caudal Promedio (l/s) (Consumo ms prdidas) (Segn el ao de la demanda establecida por el periodo ptimo de diseo) K1 = 1.3 V.Reg = Volumen Regulacin = Qp x 86400s x 0.25 / 1000 V.Res = Volumen de Reserva (slo si se justifica) V.C.I = Volumen Contra Incendio (para ms de 10,000 habitantes) Ver Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma OS. 030 Ver Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma OS. 030 K2 = [1.8 a 2.5] es menor para poblaciones grandes Las horas de bombeo son las horas al da que funcionan los equipos de bombeo 0.80 = Se considera que el 80 % del consumo va al alcantarillado
- Captacin - Lnea de Conduccin Qmd = Caudal Mximo Diario (l/s) - Planta de Tratamiento de Agua Potable
Qmd = K1 x Qp
- Reservorio
V = Volumen de Almacenamiento (m3)
V = V.Reg.+V.Res+V.C.I
- Lnea de Aduccin - Redes de distribucin - Lnea de Impulsin de agua potable - Estaciones de Bombeo de Agua Potable - Colectores, interceptores y emisores - Cmara Hmeda de la Estacin de Bombeo de Desages - Lnea de Impulsin de Desages
Qmh = Caudal Mximo Horario (l/s) Qb = Caudal de Bombeo (l/s)
Qmh = K2 x Qp.............. (l/s) Qb = 24 horas x Qmd horas de bombeo (Qmd = 1.3 x Qp)
Qmhd = Caudal Mximo Horario de Desage (l/s) V. Ret = Volumen de Retencin (m3)
Qmhd = K2 x Qp consumido x 0.80 (No incluye prdidas de agua)
Vol. Ret = Qpd x T.R. Qpd = Caudal promedio de Desages Donde: Qpd = Qp x 0.80 T.R. = Tiempo de Retencin. Mximo 30 Qp, es el caudal promedio minutos consumido (sin prdidas) El bombeo es intermitente Ver Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma OS.080 Adems intervienen: - Carga Orgnica - DBO - Coliformes Termotolerantes - Nitratos - Fosfatos Ver: - Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma OS.090 - Ley General de Aguas
Qbd = Caudal de Bombeo de Desages (l/s)
- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Qmhd = Caudal Mximo Horario de Desage (l/s)
Qmhd = K2 x Qp consumido x 0.80
17
Cuadro 03
Ejemplo: Balance Oferta Demanda de Almacenamiento (m3) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nota:
Oferta (A)
Demanda (B)
Balance (C) = (A) - (B)
- Graficar la oferta y la demanda. Sealar el dficit por cada componente. - Para el balance de cada componente, se utilizar la Oferta Optimizada (Columna A) y los criterios de diseo del Anexo 03 (Columna B)
Cuadro 04 PERIODOS PTIMOS DE DISEO (Con dficit inicial) COMPONENTES Captacin Lneas de Conduccin Planta de Tratamiento de Agua Potable* Reservorios Enterrados/Apoyados Reservorios Elevados Colectores Interceptores y Emisores Planta de Tratamiento de Aguas Residuales** PERIODOS (Aos) 15 15 15 10 15 18 10
* Segn Norma OS.020 Plantas de Tratamiento de Agua para consumo humano, 10 aos Artculo 4.2.2.7 ** Segn Norma OS.090 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. De 20 a 30 con etapas de implementacin de 10 aos. Artculo 4.3.9
Cuadro 05
18
Ao de la Consolidacin Democrtica Factores de Correccin Ponderados por Componentes de Inversin
Componentes de la Inversin Planta de Tratamiento de Agua Lneas de Agua Potable Obras Civiles Estructuras Equipamiento e Instalaciones. Hidrulicas Lneas de Alcantarillado Planta de Tratamiento de desages
Material Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada**
Equipo Nacional
Material Importado
Equipo Importado
Gastos Generales
Factor Correccin
0.28 0.11 0.29 0.12 0.15 0.13
0.04 0.04 0.05 0.01 0.05 0.04
0.10 0.10 0.17 0.04 0.15 0.13
0.07 0.02 0.09 0.03 0.03 0.10
0.16 0.37 0.03 0.25 0.22 0.06
0.02 0.03 0.01 0.25 0.05 0.20
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.814 0.820 0.792 0.840 0.802 0.809
Factores de Correccin para los Costos de Operacin y Mantenimiento Mano de Obra Calificada : 0,909
Mano de Obra No Calificada : Segn RD N 001-2004-EF/68.01 Insumos (No transables) Combustible : 0,84 : 0,66
19
Cuadro 06-A Estructura de la Inversin para el componente Agua Potable (S/.)

Componente Unidad de Medida Cantidad P.U.
1/
Parcial Total
Agua Potable 1.0 Pozos ........ ........ 2.0 Lnea de impulsin ........ ........ 3.0 Sistema de Desinfeccin ........ ........ 4.0 Reservorio ........ ........ 5.0 Lnea de Aduccin ........ ........ 6.0 Redes de Distribucin ........ ........ 7.0 Conexiones Domiciliarias ........ ........ 8.0 Micromedicin ........ ........ 9.0 Capacitacin y Educacin Sanitaria ........ ........ 10.0 Mitigacin Ambiental ........ ........ TOTAL COSTO DIRECTO GASTO GENERALES (%) UTILIDAD (%) SUBTOTAL INTANGIBLES Estudio Definitivo (%) Supervisin (%) Saneamiento Fsico Legal de Terrenos Capital de Trabajo TOTAL INVERSIN (S/.) (A precios Privados) 1/ En base al esquema sealado, el estudio deber mostrar la estructura de la inversin por cada sistema (agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas).
20
Cuadro 06-B Costos de Operacin y Mantenimiento

Componente Und Cant P.U. Parcial Total 1. Costos de Operacin Costos de Operacin Fijos Mano de obra calificada Mano de obra no calificada ................... Costos Operacin Variables Insumos ......... ......... Materiales ......... ......... Combustible Energa Elctrica Control de calidad ................... 2. Costo de Mantenimiento Costos de Mantenimiento Fijos Mano de obra calificada Mano de obra no calificada ................... Costos de Mantenimiento Variables Herramientas ......... ......... Equipos ......... ......... Materiales ......... ......... ................... 3. Administracin Costos Fijos de Administracin Planilla Servicios ................... ................... Costos Variables de Administracin ................... ................... Total Costos Fijos de Operacin y Mantenimiento Total Costos Variables de Operacin y Mantenimiento Costo Anual de Operacin y Mantenimiento Costo de Operacin y Mantenimiento de agua por m3 En base al esquema sealado, el estudio deber mostrar la estructura de operacin y mantenimiento por cada sistema (agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas).
21
Cuadro 07. Costos Incrementales

Sistema de Agua Potable Costos con Proyecto Inversin Operacin y Mantenimiento Costos Fijos Costos Variables Total con Proyecto Costos sin Proyecto Operacin y Mantenimiento Costos Fijos Costos Variables Total Costos sin Proyecto Costos Incrementales Costos Incrementales de la Alternativa N 1 (S/.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nota: Los costos variables en la situacin con proyecto, aumentan en forma directamente proporcional al aumento de la produccin establecido en la demanda (agua potable, aguas residuales o aguas residuales tratadas)
22
Anexo 08 Cronograma de Inversiones y Metas Fsicas (Ejemplo)

Componente 1.0 Captacin - Desarenador 2.0 Lnea de Conduccin 3.0 Planta de Tratamiento 4.0 Reservorio 5.0 Lnea de Aduccin 6.0 Redes de Distribucin 7.0 Conexiones Domiciliarias 8.0 Instalacin de Micromedidores Reposicin de micromedidores 9.0 Maquinaria y Equipos Reposicin de Maquinaria y Equipos 10.0 Educacin Sanitaria 11.0 Capacitacin del personal GASTO GENERALES (8%) UTILIDAD (7%) INTANGIBLES Expediente Tcnico (3.5%) Supervisin (3%) Saneamiento Fsico legal de terrenos Capital de Trabajo Inversin Total (S/.) Cronograma de Metas Fsicas Anual 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 Cronograma de Inversiones y Reposiciones Anuales (S/.) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Componente 1.0 Captacin - Desarenador 2.0 Lnea de Conduccin 3.0 Planta de Tratamiento 4.0 Reservorio 5.0 Lnea de Aduccin 6.0 Redes de Distribucin 7.0 Conexiones Domiciliarias 8.0 Micromedicin Reposicin de micromedidores 9.0 Maquinaria y Equipos Reposicin de Maquinaria y Equipos 10.0 Educacin Sanitaria 11.0 Capacitacin del personal
Unidades Und ml Und Und ml ml Und Und Und Und Und Glb Glb
0 1 4,938 1 1 979 8,690 561 1,102 0 2 1 1
13
14
15
16
17
18
19
20
73 98 0
72 101 0
76 106 0
65 69 0
80 114 1102
70 110 98
83 121 101
61 219 106
85 390 69
26 94 1216 2
82 102 208
46 114 222
85 148 325
67 95 459
90 158 1310
54 88 310
96 169 336
98 88 473
100 90 554
79 70 366 2
23
Cuadro 09-A (Ejemplo: 10 meses de ejecucin de la inversin inicial)

Componente 1.0 Captacin - Desarenador 2.0 Lnea de Conduccin 3.0 Planta de Tratamiento 4.0 Reservorio 5.0 Lnea de Aduccin 6.0 Redes de Distribucin 7.0 Conexiones Domiciliarias 8.0 Micromedicin 9.0 Maquinaria y Equipo 10.0 Educacin Sanitaria 11.0 Capacitacin del personal GASTO GENERALES (8%) UTILIDAD (7%) INTANGIBLES Expediente Tcnico (3.5%) Supervisin (3%) Saneamiento Fsico legal de terrenos Inversin Total a Precios Sociales (S/.) Costo (S/.) 0 1 2 Cronograma Mensual de la Ejecucin Financiera (S/.) 3 4 5 6 7 8 9 10
Cuadro 09-B (Ejemplo: 10 meses de ejecucin de la inversin inicial)

Componente 1.0 Captacin - Desarenador 2.0 Lnea de Conduccin 3.0 Planta de Tratamiento 4.0 Reservorio 5.0 Lnea de Aduccin 6.0 Redes de Distribucin 7.0 Conexiones Domiciliarias 8.0 Micromedicin 9.0 Maquinaria y Equipos 10.0 Educacin Sanitaria 11.0 Capacitacin del personal Expediente Tcnico (3.5%) Unidades Und ml Und Und ml ml Und Und Und Glb Glb Und 0 1 2 Cronograma Mensual de la Ejecucin Fsica 3 4 5 6 7 8 9 10
24
Cuadro 10
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Beneficio de los nuevos usuarios (S/./mes/conexin) x 12 meses Beneficio de los antiguos usuarios (S/./mes/conexin) x 12 meses (A) (B) Poblacin (1) Cobertura (%) (2) Beneficios N de Conexiones Antiguos Nuevos Total (3) (4) (5) Beneficios a Precios Sociales (S/.) Antiguos Nuevos Total (6) = (3) x (A) (7) = (4) X (B) (8) = (6) + (7)
Cuadro 11 Evaluacin Social de Agua Potable

N de Familias conectadas al servicio Aos Antiguas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 VAN SOCIAL TIR SOCIAL Nuevas Total Antiguas Nuevas Total Beneficios Brutos (S/.ao) Inversin Total a precios sociales (S/.) Produccin de agua (m3/ao) Costos de Operacin y mantenimiento incrementales Flujo neto a precios sociales Factor de descuento 14 % Valor actual del flujo neto a precios sociales
25
Cuadro 12-A Evaluacin Social de Alcantarillado

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nuevas Conexione s 0 660 73 56 44 45 79 81 84 86 88 90 93 95 98 100 63 64 65 66 68 3450 381 292 232 236 414 426 437 448 460 473 485 498 511 524 329 335 341 347 354 3,450 3,831 4,123 4,355 4,591 5,006 5,431 5,868 6,317 6,777 7,249 7,734 8,232 8,743 9,267 9,596 9,931 10,272 10,619 10,973 Poblacin Beneficiaria Incremental Poblacin Beneficiaria Total Inversin 3,077,357 28,412 22,283 17,458 17,779 31,681 32,496 32,560 33,415 34,675 35,187 36,105 37,816 38,395 38,996 24,966 25,421 25,499 26,742 26,452 26,557 VAC Poblacin Beneficiada Promedio ICE 115,516 118,684 121,215 123,101 125,102 128,631 132,342 135,943 139,355 142,589 146,436 150,478 154,653 158,862 163,210 165,932 168,776 171,463 174,624 177,644 Operacin y Mantenimiento Total Costos 3,077,357 143,928 140,967 138,673 140,880 156,783 161,127 164,902 169,358 174,031 177,776 182,542 188,294 193,048 197,858 188,177 191,353 194,275 198,205 201,076 204,201 Factor de Descuento 1.000 0.877 0.769 0.675 0.592 0.519 0.456 0.400 0.351 0.308 0.270 0.237 0.208 0.182 0.160 0.140 0.123 0.108 0.095 0.083 0.073 Valor Actual 3,077,357 126,252 108,469 93,601 83,413 81,428 73,407 65,901 59,370 53,516 47,954 43,193 39,082 35,148 31,600 26,363 23,516 20,943 18,743 16,679 14,858 4,140,792 7,212 574.17
26
Cuadro 12-B Evaluacin Social del Tratamiento de las Aguas Residuales

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15,840 16,138 16,441 16,751 17,066 17,386 17,713 18,046 18,385 18,731 19,083 19,442 19,808 20,180 20,559 20,946 21,340 21,741 22,150 22,566 VAC Poblacin Beneficiada Promedio ICE Poblacin Beneficiaria Inversin 2,075,807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Operacin y Costos Total Mantenimiento 0 74,189 76,223 77,849 79,060 80,345 82,612 84,995 87,308 89,499 91,576 94,047 96,643 99,324 102,027 104,820 106,568 108,394 110,120 112,150 114,090 2,075,807 74,189 76,223 77,849 79,060 80,345 82,612 84,995 87,308 89,499 91,576 94,047 96,643 99,324 102,027 104,820 106,568 108,394 110,120 112,150 114,090 Factor de Descuento 14% 1.000 0.877 0.769 0.675 0.592 0.519 0.456 0.400 0.351 0.308 0.270 0.237 0.208 0.182 0.160 0.140 0.123 0.108 0.095 0.083 0.073 Valor Actual 2,075,807 65,078 58,651 52,546 46,810 41,729 37,637 33,967 30,607 27,522 24,702 22,253 20,059 18,084 16,295 14,685 13,096 11,685 10,413 9,303 8,301 2,639,230 19,203 137.44
27
Cuadro 13-A
Inversiones, Costos de Operacin y Mantenimiento, y Volmenes de Consumo Incrementales Inversiones a Precios Privados1 (S/.)
1,340,000
Ao
Costo de Operacin y Mantenimiento Privado 2 (S/.) Incremental Total (con Proyecto (con proyecto) sin Proyecto)3
99,455 163,966 64,511 98,222 98,582 101,369 101,684 102,160 102,456 105,472 105,889 109,033 109,033 109,033 109,033 109,033 109,033 109,033 109,033 109,033 109,033 109,033
Consumo (m3/ao) Total (con proyecto)

87,755 180,845 218,027 221,336 224,451 227,760 231,264 234,573 238,077 241,581 245,280 245,280 245,280 245,280 245,280 245,280 245,280 245,280 245,280 245,280 245,280 93,091 130,272 133,581 136,696 140,005 143,509 146,819 150,323 153,827 157,525 157,525 157,525 157,525 157,525 157,525 157,525 157,525 157,525 157,525 157,525
Incremental (con proyecto - sin proyecto)3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
53,480 4,760 4,480 4,760 5,040 4,760 5,040 5,040
197,678 198,037 200,824 201,139 201,615 201,911 204,927 205,344 208,488 208,488 208,488 208,488 208,488 208,488 208,488 208,488 208,488 208,488 208,488
1. Corresponde a las inversiones del total de los sistemas del proyecto a Precios Privados (Agua Potable, Alcantarillado y/o Tratamiento de las Aguas Residuales) 2. Los costos de Operacin y Mantenimiento son del total de los sistemas a Precios Privados (Agua Potable, Alcantarillado y/o Tratamiento de las Aguas Residuales) 3. La Situacin sin Proyecto Corresponde los Valores del Ao 0
28
Cuadro 13-B Calculo de la Tarifa Incremental Promedio de Largo Plazo

Costo Incrementales O y M 1 (S/.) (c)
64,511 53,480 4,760 4,480 4,760 5,040 4,760 5,040 5,040 5,320 98,222 98,582 101,369 101,684 102,160 102,456 105,472 105,889 109,033 109,033 109,033 109,033 109,033 109,033 109,033 109,033 109,033 109,033 109,033
Inversin1 Aos (S/.) (a)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total Costos Incrementales1 (S/.) (d) = (b)+(c)

1,340,000 64,511 151,702 103,342 105,849 106,444 107,200 107,216 110,512 110,929 114,353 109,033 109,033 109,033 109,033 109,033 109,033 109,033 109,033 109,033 109,033
Consumo Incremental (m3/ao) (e)

93,091 130,272 133,581 136,696 140,005 143,509 146,819 150,323 153,827 157,525 157,525 157,525 157,525 157,525 157,525 157,525 157,525 157,525 157,525 157,525
Factor de Actualizacin 9% (f)

1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241 0.38753 0.35553 0.32618 0.29925 0.27454 0.25187 0.23107 0.21199 0.19449 0.17843
(b)
1,340,000
Valor Actual Costos Costos O y M I+OyM (S/.) (S/.) (g) = (d)x(f) (h)=(c)x(f)
1340000 59185 127685 79799 74986 69181 63920 58651 55462 51075 48304 42254 38765 35564 32628 29934 27462 25195 23114 21206 19455 Total (g) 59185 82672 76124 71812 66087 60914 56047 52933 48754 46057 42254 38765 35564 32628 29934 27462 25195 23114 21206 19455 Total (h)
Consumos (m3) (i)

85404 109647 103149 96839 90994 85570 80315 75442 70826 66540 61046 56006 51381 47139 43247 39676 36400 33394 30637 28107 Total (i)
VALOR ACTUAL
Tarifa de O y M + inversin (S/./m3) = Valor Actual de los Costos de I + O y M Valor Actual de los Consumos
(g) (i)
S/
por m3
Tarifa de O y M (S/./m3)
= Valor Actual de los Costos de O y M Valor Actual de los Consumos
(h) (i)
S/
por m3
1. Los costos estn a precios privados y pertenecen al total de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales I = Inversin; O y M = Operacin y Mantenimiento
29
Cuadro 14
MATRIZ DE MARCO LGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS Mejor calidad de vida de la poblacin de la localidad de San Ramn Disminucin de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas INDICADORES Disminucin del .......% de las necesidades bsicas insatisfecha al ao 2024. MEDIOS DE VERIFICACIN INEI, Encuestas hogares a SUPUESTOS
FIN
PROPSITO
Al ao 2009, la incidencia de EDAs disminuye en ..........%
Estadsticas del Ministerio de Salud.
La poblacin cuenta con mayores recursos econmicos para la atencin de otras necesidades.
La poblacin cuenta con un sistema de Agua Potable.
Al ao 2024, el ......% de la poblacin cuenta con servicios de agua potable durante las ........ horas Al ao 2024, el .....% de las viviendas estn conectadas a la red de alcantarillado. Al ao 2006 se trata el .....% de las aguas residuales producidas.
Informes de la SUNASS Informes de la Empresa prestadora de servicios. Informes de la SUNASS Informes de la Empresa prestadora de servicios. Reporte de monitoreo de efluentes de DIGESA Informes de la prestadora de servicios. La poblacin utiliza adecuadamente los servicios de agua y alcantarillado, y se hace un manejo adecuado de las aguas residuales.
COMPONENTES
La poblacin cuenta con un sistema de Alcantarillado.
Las aguas residuales reciben tratamiento.
ACTIVIDADES
Metas al ao 2006 Agua Potable, Instalacin de: Documento S/. Expediente tcnico 1 Und S/. 80,000 Captacin, 1 Und S/. 1247,664 Lnea de conduccin, 1 Und S/. 456,165 Disponibilidad oportuna de recursos Planta de tratamiento de agua, 979 ml S/. 150,766 financieros para cubrir todas las actividades. Reservorio, 8,690 ml S/. 417,120 Lnea de aduccin, 561 Und S/. 133,518 Redes de distribucin, Conexiones1,102 Und S/. 154,280 domiciliarias, Micromedicin. 1Glb S/. 8,200 1Und S/.18,460 - Valorizaciones de obra. - 8,210 ml S/. 1`830,830 Alcantarillado: - Inventarios. - 156 ml S/. 87,360 Redes de recoleccin - Cuadernos de obra. - 625 Und S/. 209,375 Lnea de impulsin, - Informes de avance de la - - 385 ml S/. 91,630 Conexiones Domiciliarias Unidad ejecutora. - 110 ml S/. 60,720 Estacin de bombeo, - Planilla de pagos Etc. - 1 Und S/. 233,164 6,224 Planta tratamiento de Aguas- 1 Glb S/. - 1 Und S/. 1,560 Residuales - 2 Und S/. 620,120 Rejas Desarenador - 2 Und S/. 465,058 Medidor Parshall 22,400 Laguna de estabilizacin Primaria - 1 Glb S/. 8,600 Laguna de estabilizacin Secund. - 1 Glb S/. 4,200 Infraestructura de administ y Vigil - 1 Glb S/. - 838 ml S/. 486,044 Lecho de Secado 23 Und S/. 12,880 Relleno Sanitario Manual 1 Glb S/. 20,022 Emisor Buzones Mitigacin Educacin Sanitaria Talleres Participantes - Lista de participantes Inters de la poblacin en participar en los talleres de capacitacin.
30

01 Pautas para Elabor-Perfil-Saneamiento

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Av. Paseo de la Repblica 3361, San Isidro Web Site: www.vivienda.gob.

Anexo 01-B Alternativas Tecnolgicas para el Tratamiento de Aguas Residuales y Lodos

Anexo 02-A Valores Referenciales de Consumo Domstico

Ao de la Consolidacin Democrtica Poblacin Total 2010

Grado de Hacinamiento Hab/Vivienda

Consumo Domstico m3/mes/conexin Medido No Medido

Ingreso Medio -1995 Nuevos Soles (S/.)

Anexo 02-B Valores Referenciales de Consumo Domstico

Poblacin Total 2025

Grado de Hacinamiento Hab/vivienda

Consumo Domstico m3/mes/conexin Medido No Medido

Ingreso Medio -1995 Nuevos Soles (S/.)

Cuadro 01-A Proyeccin de la Demanda de Agua Potable

Cobertura de Agua (%) Ao Pobla cin Conexi ones

Poblacin Servida Conexi ones

N Piletas Con medidor Sin Medidor

Cuadro 01-B Proyeccin de la Demanda de Agua Potable

Cuadro 02 Proyeccin de la Demanda de Evacuacin de Aguas Residuales

Anexo 03 Criterios de Diseo

V = Volumen de Almacenamiento (m3)

Qmh = Caudal Mximo Horario (l/s) Qb = Caudal de Bombeo (l/s)

Qmhd = K2 x Qp consumido x 0.80 (No incluye prdidas de agua)

Qbd = Caudal de Bombeo de Desages (l/s)

- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Qmhd = Caudal Mximo Horario de Desage (l/s)

Qmhd = K2 x Qp consumido x 0.80

Balance (C) = (A) - (B)

Ao de la Consolidacin Democrtica Factores de Correccin Ponderados por Componentes de Inversin

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra No Calificada**

0.28 0.11 0.29 0.12 0.15 0.13

0.04 0.04 0.05 0.01 0.05 0.04

0.10 0.10 0.17 0.04 0.15 0.13

0.07 0.02 0.09 0.03 0.03 0.10

0.16 0.37 0.03 0.25 0.22 0.06

0.02 0.03 0.01 0.25 0.05 0.20

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

0.814 0.820 0.792 0.840 0.802 0.809

Cuadro 06-A Estructura de la Inversin para el componente Agua Potable (S/.)

Cuadro 06-B Costos de Operacin y Mantenimiento

Cuadro 07. Costos Incrementales

Anexo 08 Cronograma de Inversiones y Metas Fsicas (Ejemplo)

0 1 4,938 1 1 979 8,690 561 1,102 0 2 1 1

Cuadro 09-A (Ejemplo: 10 meses de ejecucin de la inversin inicial)

Cuadro 09-B (Ejemplo: 10 meses de ejecucin de la inversin inicial)

Cuadro 11 Evaluacin Social de Agua Potable

Cuadro 12-A Evaluacin Social de Alcantarillado

Cuadro 12-B Evaluacin Social del Tratamiento de las Aguas Residuales

Consumo (m3/ao) Total (con proyecto)

Incremental (con proyecto - sin proyecto)3

53,480 4,760 4,480 4,760 5,040 4,760 5,040 5,040

Cuadro 13-B Calculo de la Tarifa Incremental Promedio de Largo Plazo

Inversin1 Aos (S/.) (a)

Total Costos Incrementales1 (S/.) (d) = (b)+(c)

Consumo Incremental (m3/ao) (e)

Factor de Actualizacin 9% (f)

Consumos (m3) (i)

= Valor Actual de los Costos de O y M Valor Actual de los Consumos

Al ao 2009, la incidencia de EDAs disminuye en ..........%

Estadsticas del Ministerio de Salud.

La poblacin cuenta con un sistema de Agua Potable.

La poblacin cuenta con un sistema de Alcantarillado.

Las aguas residuales reciben tratamiento.