Perfil

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
CONSTRUCCION DE PARQUE Y ALAMEDA JUAN VELASCO ALVARADO EN EL A.H. SAN JUAN, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH
ESTUDIO DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL
Marzo 2010
Estudio De Preinversin A Nivel De Perfil Del Proyecto: CONSTRUCCION DE PARQUE Y ALAMEDA JUAN VELASCO ALVARADO EN EL A.H. SAN JUAN, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH
CHIMBOTE ANCASH
CONTENIDOS MINIMOS A NIVEL DE PERFIL
CAPITULO I : RESUMEN EJECUTIVO 1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) 2. Objetivos del Proyecto 3. Balance Oferta Demanda 4. Descripcin Tcnica del PIP 5. Costo del PIP 6. Beneficio del PIP 7. Resultado de la Evaluacin Social 8. Sostenibilidad del PIP 9. Impacto Ambiental 10.Organizacin y Gestin 11.Plan de implementacin 12.Conclusiones y Recomendaciones. 13.Marco lgico. 2.1 2.2 2.3 2.4. CAPITULO II : ASPECTOS GENERALES Nombre Del Proyecto Unidad Formuladora Y Unidad Ejecutora Participacin De Las Entidades Involucradas Y De Los Beneficiarios Marco De Referencia.
CAPITULO III : IDENTIFICACION 3.1.Diagnostico De La Situacin Actual 3.2.Definicin Del Problema Y Sus Causas 3.3.Objetivos Del Proyecto 3.4.Alternativas De Solucin CAPITULO IV : FORMULACION Y EVALUACION 4.1. Anlisis De La Demanda 4.2.Anlisis De La Oferta 4.3.Balance Oferta Demanda 4.4.Planteamiento tcnico de las alternativas. 4.5.Costos 4.6.Beneficios 4.7.Evaluacin Social A. Metodologa Costo/Efectividad 4.8. Anlisis De Sensibilidad 4.9. Anlisis de Sostenibilidad 4.10. Impacto Ambiental 4.11. Seleccin De Alternativa 4.12. Plan de implementacin 4.13. Organizacin y Gestin. 4.14. Matriz De Marco Lgico Para La Alternativa Seleccionada CAPITULO V : CONCLUSIONES 5.1. Conclusiones CAPITULO VI : ANEXOS
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
CONSTRUCCION DE PARQUE Y ALAMEDA JUAN VELASCO ALVARADO EN EL A.H. SAN JUAN, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH 2. Objetivo del Proyecto ADECUADAS CONDICIONES DE ORNATO PARA RECREACION EN EL A.H. SAN JUAN. 3. Balance Oferta Demanda Frente a la demanda descrita y la oferta existente, se plantea la construccin de Parque en el A.H. San Juan en base a las caractersticas principales del proyecto, detalladas en el Presupuesto de Obras y la memoria Descriptiva, que permitan mejor las areas verdes y recreacin de la zona. 4. Descripcin Tcnica del PIP CONSTRUCCIN DE PARQUE EN 4,825.49 M2. PISO DE ADOQUIN CONCRETO - COLOR 10X20X4cm 785.96 M2, PISO CONCRETO FC=140KG/CM2 E=4 I/ENC ACABADO 1:2x1.5cm, BRUADO C/1.00m 2,764.95, PISO CERAMICO DE 30x30cm 477.47 M2, JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO 750.36 M, CONCRETO EN SARDINELES FC=175 KG/CM2. 84.97 M3, BANCAS DE CONCRETO ACABADO GRANITO CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA BANCAS 71.55 M3. JARDINERAS CON ACABADO GRANITOCONCRETO EN JARDINERAS FC=175 KG/CM2 116.12 M3. SISTEMA DE RIEGO Y DESAGUE, JARDINERIA Y AREAS VERDES SEMBRADO DE GRAS EN CHAMPA 661.70 M2, SEMBRADOS DE PLANTAS ORNAMENTALES: TUJA VERDE 4.00 UND, SEMBRADOS DE PLANTAS ORNAMENTALES: FICUS 77 UND, SEMBRADOS DE ARBOLES ORNAMENTALES: PALMERA REAL 13 UND. BOTADERO DE BASURA FIBRA DE VIDRIO INC. ACCESORIOS 35.00 UND, MONUMENTO EN FIBRA DE VIDRIO H=1.80m S/DISEO. INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PBLICO. 5. Costo del PIP El costo total del Proyecto asciende a la suma de S/. 1231,943.00 Son: Un Milln doscientos treinta y un Mil novecientos cuarenta y tres con 00/100 Nuevos Soles , esto incluye Gastos Generales en 15%, Utilidades en 10% e Impuestos IGV, determinando el costo total del presupuesto, a %, Elaboracin de Expediente Tcnico y Supervisin Tcnica de Obra, detallada de la siguiente manera.
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 1
Obra Frmula Cliente
CONSTRUCCION DE PARQUE Y ALAMEDA JUAN VELASCO ALVARADO EN EL A.H. SAN JUAN, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH
PARQUE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Localidad CHIMBOTE
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Descripcin OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PISOS Y PAVIMENTOS SARDINELES Y JARDINERAS DE CONCRETO BANCAS DE CONCRETO SISTEMA DE RIEGO JARDINERIA Y AREAS VERDES OTROS INSTALACIONES ELECTRICAS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 15% UTILIDADES 10% SUB TOTAL I.G.V 19% TOTAL SUPERVISION 3%
EXPEDIENTE 2%
Und . M2 M3 M2 M3 M3 GLB M2 GLB GLB
Metrad o 4,825.4 9 5,412.7 4 4,028.3 8 303.94 71.55 1.00 661.70 1.00 1.00
Parcial (S/.) 36,279.04 172,421.35 181,157.47 277,663.11 39,694.40 3,231.73 27,949.96 21,949.96 28,411.84 788,759.00 118,314.00 78,876.00 985,949.00 187,330.00 1,173,279.00 35,198.00
23,466.00
COSTO TOTAL
1,231,943.0 0
6.
Beneficio del PIP No existen beneficios cuantificables que se puedan generados por el proyecto, por ser este un proyecto de reas verdes y recreacional, los beneficios se vern a travs de las personas atendidas eficientemente al mejorar las condiciones de vida de los pobladores del A.H. San Juan, al contar con reas verdes, lo ayudara a disminuir la contaminacin que existe en nuestra ciudad y mejorar su estilo de vida.
7.
Resultados de la Evaluacin Social Los resultados econmicos mediante la evaluacin social Costo/ Efectividad de las alternativas escogen a la Alternativa N 1 como la mejor, por, El ICE de la alternativa 1 es , es menor al ICE 239.90 de la alternativa 2, el cual es 268.19, lo que la significa que la primera alternativa es ms rentable. Presentados a continuacin en el siguiente cuadro:
INDICADORES DE EVALUACIN VACT
ALTERNATIVA N 01 1,026,783.32
ALTERNATIVA N 02 1,147,837.93
VAE BENEFICIARIOS (PA) CE 174,349.27 4,280 239.90 194,904.52 4,280 268.19
8.
Sostenibilidad del PIP No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de reas verdes y de aporte social, los beneficios se vern a travs de las personas atendidas eficientemente al mejorar las condiciones de vida de la poblacin Chimbotana. La Fase de inversin y expediente tcnico ser asumido Provincial del Santa. Los Costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto sern asumidos por la MPS, ya que esta cuenta con la designacin presupuestaria para dichos costos y financiado a travs de Inversiones. por La Municipalidad
9.
Impacto Ambiental Los principales impactos ambientales que se generarn por la CONSTRUCCION DE PARQUE Y ALAMEDA JUAN VELASCO ALVARADO EN EL A.H. SAN JUAN, PROVINCIA DE SANTA ANCASH son: Impactos a la Atmsfera: Emisiones de polvo, emisiones de Gases, generacin de ruido. Impactos en el suelo: Modificacin compactacin, contaminacin. del relieve del suelo, riesgo de erosin,
Impactos al Paisaje: Alteracin de la Vista Panormica, Alteracin de la Naturalidad, pero mejora de la esttica y presentacin ornamental. Los impactos ambientales negativos que pudiera presentarse en la fase de ejecucin, implementacin y de operacin sern mitigados a travs de un Plan de Manejo Ambiental. 10. Organizacin y Gestin La Gerencia de Obras, de la Municipalidad Provincial del Santa cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente calificados, de mucha experiencia y responsabilidad en la ejecucin de obras, adems cuenta con el personal tcnico administrativo as como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a travs de la modalidad de Contrata para la ejecucin de la obra. La Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial del Santa, cuenta con las reas de: Estudios Tcnicos, Obras Publicas y Liquidacin de Obras los cuales permitirn un control exhaustivo de metas fsicas y metas financieras para la ejecucin del proyecto desde su inicio hasta la liquidacin del mismo. Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideracin lo siguiente:
Modalidad de ejecucin Contrata
Costo de la obra S/. 1231,943.00
11.
Plan de Implementacin La ejecucin del proyecto CONSTRUCCION DE PARQUE Y ALAMEDA JUAN VELASCO ALVARADO EN EL A.H. SAN JUAN, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH, tendr una duracin de 6 meses, en este tiempo se esta considerando 2 meses adicionales, el primer mes ser utilizado para la elaboracin del Expediente Tcnico, el segundo mes para la licitacin y/o tramites de contratacin del proyecto, los 4 meses finales son para la ejecucin expresa de la obra.
El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro: Cronograma de Inversin segn Metas:
METAS Meses(Nuevos Soles) Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Total por meta 2010 2010 2010 2010 2010 2010 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PISOS Y PAVIMENTOS SARDINELES Y JARDINERAS DE CONCRETO BANCAS DE CONCRETO SISTEMA DE RIEGO JARDINERIA Y AREAS VERDES OTROS INSTALACIONES ELECTRICAS EXPEDIENTE SUPERVISION Total por periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,466 0 23,466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,982 26,982 128,239 128,239 0 0 0 4,807 0 0 0 0 8,800 89,824 0 0 0 0 0 0 8,800 0 0 89,824 29,523 0 20,788 0 0 0 8,799 0 0 89,824 29,522 0 20,788 32,651 42,262 0 8,799 53,964 256,478 269,472 413,024 59,045 4,807 41,576 32,651 42,262 23,466 35,198 1,231,943
137,675 137,675 137,674
168,828 391,520 286,609 361,520
Cronograma de Metas Fsicas:
METAS Meses Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Total por meta Unidad de 2010 2010 2010 Medida 2010 2010 2010 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PISOS Y PAVIMENTOS SARDINELES Y JARDINERAS DE CONCRETO BANCAS DE CONCRETO M2 M3 M2 M3 M3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,413 2,413 2,706 2,706 0 0 0 1,343 101 0 0 0 1,343 101 36 0 0 1,343 101 36 4,826 5,412 4,029 303 72
SISTEMA DE RIEGO JARDINERIA Y AREAS VERDES OTROS INSTALACIONES ELECTRICAS EXPEDIENTE SUPERVISION GLB M2 GLB GLB GLB GLB 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 331 0 0 0 1 0 331 1 1 0 1 1 662 1 1 1 4
12.
Conclusiones y Recomendaciones La alternativa N 01 de solucin es considerada la ms adecuada para el presente proyecto: CONSTRUCCION DE PARQUE Y ALAMEDA JUAN VELASCO ALVARADO EN EL A.H. SAN JUAN, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH. Durante la vida til del proyecto (10 aos), se estima atender eficientemente a la poblacin objetivo promedio de habitantes a travs del horizonte del proyecto. El estudio a nivel de Perfil de Pre Inversin cumple en general con los aspectos bsicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP. Si la unidad ejecutora detectase durante la fase de inversin, incrementos en los montos de ejecucin del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad, se deber informar a la OPI del Gobierno Local para su respectiva evaluacin y toma de decisiones.
13.Marco Lgico
Componente o nivel de la Lgica Vertical FIN OBJETIVO GENERAL
Resumen Narrativo Mejora de la Calidad de vida en la ciudad de Chimbote.
ndices Objetivamente Verificables Reducir al 100% las Necesidades Bsicas Insatisfechas de la poblacin en mencin. 40% Reduccin de niveles de contaminacin en el ao 2. 60% de aumento de reas verdes.
Medios de Verificacin Costos e Ingresos calculados por el INEI
Adecuadas Condiciones De Conservacin De reas Verdes y recreacin en el A.H. San Juan.
Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad Boletines Informativos de Centro Salud. Informacin de Seguimiento de la Municipalidad.
Descripcin OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PISOS Y PAVIMENTOS SARDINELES Y JARDINERAS DE CONCRETO BANCAS DE CONCRETO SISTEMA DE RIEGO JARDINERIA Y AREAS VERDES OTROS INSTALACIONES ELECTRICAS
Und. 4,825.49M2 5,412.74M3 4,028.38M2 303.94M3 71.55M3 1.00GLB 661.70M2 1GLB 1GLB Monto S/.
70% de cobertura de reas verdes en el ao 1. 30% de cobertura de alameda en el ao 1.
Supuestos Se requiere de esfuerzos complementarios que acompae a la Municipalidad en el Mantenimiento Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente. Disposicin favorable de la Municipalidad Provincial del Santa.
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Descripcin OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PISOS Y PAVIMENTOS SARDINELES Y JARDINERAS DE CONCRETO BANCAS DE CONCRETO SISTEMA DE RIEGO JARDINERIA Y AREAS VERDES OTROS
36,279.04 172,421.35 181,157.47 277,663.11 39,694.40 3,231.73 27,949.96 21,949.96
Costo Proyecto: S/. 1231,943.00. Financiamiento: Municipalidad Provincial del Santa.
Expediente Tcnico de la Obra. Informes de Valorizaciones de Contratistas. Informes de Supervisin. Contrato con Contratista de la Obra.
Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecucin del Proyecto.
INSTALACIONES ELECTRICAS
28,411.84
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE Y ALAMEDA JUAN VELASCO ALVARADO EN EL A.H. SAN JUAN, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH 2.1.1. Ubicacin del Proyecto La zona del proyecto, est situada a una altitud 6 msnm, se encuentra ubicado en ambos ingresos a la ciudad de chimbote, perteneciente al distrito de Chimbote, la Provincia del Santa, Departamento de Ancash, entre las coordenadas 9008299.4430N y 9008620.2551N, 765821.4419E y 765966.6881E. Departamento Provincia Distrito Localidad : : : Ancash Santa : Chimbote A.H. San Juan
Plano N 1 Localizacin de las Vas de la Zona

Fig. N 02: Plano de Localizacin Departamento de Ancash - Provincia del
Fig. N 02: Plano de Localizacin - Distrito de Chimbote
UBICACIO N
2.2. 4.1
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica SECTOR PLIEGO DEPARTAMENTO PERSONA RESPONSABLE DIRECCIN TELEFONO/FAX CORREO ELECTRONICO GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA UNIDAD FORMULADORA - UF ING. ALEXANDER ORDOEZ ALVAREZ JR. ENRIQUE PALACIOS N 343 CHIMBOTE 043-321331 jj_alex5@hotmail.com
4.2
Unidad Ejecutora del Proyecto SECTOR NOMBRE DEPARTAMENTO PERSONA RESPONSABLE DIRECCIN TELEFONO/FAX CORREO ELECTRONICO GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA GERENCIA DE OBRAS ING. MICAELA BEATRIZ FLORES GOMEZ JR. ENRIQUE PALACIOS N 343 CHIMBOTE 043-321331
2.3
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Las entidades involucradas son: La Municipalidad Provincial del Santa realizara el expediente tcnico y financiara el proyecto; y los estudios de pre inversin. La Municipalidad provincial del Santa representada por su Alcaldesa Sra. Victoria Espinoza Garca, asume el compromiso de mantenimiento de la obra y la elaboracin del perfil, factibilidad del Proyecto. La poblacin participa brindando las facilidades para el trabajo.
El nivel de inters y los niveles de decisin de los involucrados para resolver el problema casi homogneos, tal es as que la Municipalidad Provincial del Santa, los transportistas, la poblacin, han concordado en la CONSTRUCCION DE PARQUE Y ALAMEDA JUAN VELASCO ALVARADO EN EL A.H. SAN JUAN, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH. 2.4 1.1 MARCO DE REFERENCIA ANTECEDENTES El proyecto surge de la demanda de la poblacin y las autoridades del Distrito de Chimbote, los cuales son consientes de la necesidad de que nuestra ciudad cuente con reas verdes, lo cual ayudar a disminuir los niveles de contaminacin existente en nuestra ciudad. 1.2 BASE NORMATIVIDAD De acuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos que presenten objetivamente externalidades o economas de escala de mbito provincial (Art. VI-
Promocin del desarrollo econmico local); as mismo promover el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental en coordinacin y asociacin con los niveles de gobierno nacional con el objetivo de facilitar mejores condiciones de vida de su poblacin. La elaboracin del Expediente Tcnico se realizar por personal de la Municipalidad Provincial del Santa y la ejecucin de la obra se realizar por contrata. Para la elaboracin del presente proyecto a nivel de perfil, de acuerdo a lo normado por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), se ejecut el trabajo de campo correspondientes mediante la inspeccin del estado actual del terreno y recogiendo la opinin de los beneficiarios directos. El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas:
Ley N27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802. Decreto de Urgencia N015-2007, que declara en reestructuracin al Sistema Nacional de Inversin Pblica y dicta otras medidas para garantizar la calidad del gasto pblico. Decreto Supremo N084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Decreto Supremo N176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programacin Multianual de la Inversin Pblica; Resolucin Ministerial N158-2001-EF/15, que modifica el Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de Economa y Finanzas. Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente) Aplicacin de Contenidos Mnimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos de Inversin Pblica declarados en Emergencia (Autorizada por Resolucin Ministerial N 559-2006-EF/15, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de Octubre de 2006, modificada por la Resolucin Ministerial N 163-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 04 de Abril de 2007).
En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo especfico sectorial optimizar la calidad de los servicios de la ciudad de Chimbote a travs de la CONSTRUCCION DE PARQUE Y ALAMEDA JUAN VELASCO ALVARADO EN EL A.H. SAN JUAN, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH. Que beneficiar a los habitantes del distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash. 1.3 CLASIFICADOR FUNCIONAL - PROGRAMATICA Segn el anexo SNIP-04 Clasificador Funcional programtico, el proyecto se enmarca en la siguiente cadena funcional - programtica: Funcin 17 MEDIO AMBIENTE: Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a la proteccin de los recursos naturales, control y remediacin de la contaminacin ambiental. PROGRAMA 039 MEDIO AMBIENTE: Conjunto de acciones desarrolladas para la proteccin de los recursos naturales, control y remediacin de la contaminacin ambiental. Subprograma 0087 PARQUES, JARDNES Y ORNATO: Comprende las acciones relacionadas a la implementacin y mantenimiento de parques y jardines, as como la arborizacin de vas pblicas y otras acciones orientadas al embellecimiento de la ciudad.
CAPITULO III
IDENTIFICACIN
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL Actualmente la zona destinada para parque se encuentra en terreno natural, solo algunas veredas perimetrales existen en el area destinada a parque. 3.1.1 POBLACIN REFERENCIAL La poblacin de referencia es aquella que se encuentra en Chimbote, que asciende a un total de 217,303 habitantes segn censo 2005, por lo que actualmente para el 2009 se estima un total de 219,486 habitantes a una tasa asumida de 1.70% anual (fuente INEI). POBLACIN REFERENCIA - VIVIENDA
AO N DE HABITANTES N DE FAMILIAS
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
219486 223217 227012 230871 234796 238787 242847 246975 251174 255444 259786
44273 44643 45402 46174 46959 47757 48569 49395 50235 51089 51957
Fuente: Proyecciones del INEI
Estimacin de la poblacin actual: Promedio de Hab/Viv X N de Viv. = Poblacin estimada actual. 5 Hab/Viv. 44273 219486 Hab.
Para estimar la poblacin futura a 10 aos se utilizar una tasa de crecimiento poblacional de 1.70 % determinada por el INEI.
Pfutura = Pactual ( 1+r )

Donde: P futura = poblacin futura P actual = poblacin actual r = tasa de crecimiento T = periodo de diseo
3.1.2
POBLACION BENEFICIADA O DEMANDADA
La poblacin de referencia es la poblacin del A.H. San Juan. Que asciende a un total de 3,890 habitantes en el 2010 a una tasa asumida de 1.70% anual (fuente INEI). POBLACIN REFERENCIA - VIVIENDA
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3890 3956 4023 4092 4161 4211 4304 4377 4452 4527 4604
923 939 955 971 987 999 1021 1039 1056 1074 1092
POBLACION OBJETIVO Caractersticas Poblacin Objetivo A. B. C. D. Poblacin de rea de influencia 2,010 Poblacin del rea de influencia al 2,020 Nmero habitantes promedio por familia Nmero de Familias al 2,010 N Personas 3,890 4,604 5 923
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INEI Estimacin de la Poblacin Actual: Promedio de hab. /Viv. X N de Viv. = Poblacin estimada actual 5 habitantes/ Viv. 923 Viv. 3,890 Hab.
Para estimar la poblacin futura a 10 aos se utilizar una tasa de la 1.70% en base a datos estadsticos. De acuerdo a la tendencia de crecimiento poblacional se proyecta que para el ao 2020 el total beneficiado con el Proyecto ser de 3,890 a una tasa de crecimiento de 1.70%, asignndosele un modelo de crecimiento geomtrico. (Ver cuadro N 2.1-2).
Cuadro N 2.1-2
Poblacin, Nmeros de Lotes y Densidad Hab./ Viv. Proyectada al ao 2020. 1.70 5 10 3890 4604 % Hab. / Viv AOS Hab. Hab. N DE Viv. 923 1092
TASA DE CRECIMIENTO DENSIDAD PERIODO DE DISEO POBLACION ACTUAL (2010) POBLACION FUTURA (2020)
NOTA: Se us el mtodo aritmtico para realizar los clculos y estimar las tasas de crecimiento ao a ao.
3.1.3. ASPECTOS DEMOGRFICOS, SOCIALES Y ECONMICOS. EVOLUCIN DE LA POBLACIN Para describir las caractersticas socioeconmicas y culturales de poblacin afectada se tomar como referencia la Provincia del Santa lo que se resumen en los siguientes cuadros:
Distrito Provincia Departamento Dispositivo de Creacin N del dispositivo de creacin Fecha de Creacin Capital Altura capital(m.s.n.m.) Poblacin Censada 2005 Superficie(Km2) Densidad de Poblacin(Hab/Km2) Nombre del alcaldesa Direccin Telfono Mail CHIMBOTE SANTA ANCASH LEY 417 06/12/1906 CHIMBOTE 4 217303 1467 148.1 VICTORIA ESPINOZA GARCIA Jr. Enrique Palacios N 343 321331 IMAGENMPS@YAHOO.COM
Fuente: Datos Bsicos por Distritos del INEI

Poblacin Censada Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Censada Hombres Poblacin Censada Mujeres Tasa Crecimiento Intercensal (2005) Poblacin de 15 aos y ms Porcentaje de la poblacin de 15 aos y ms Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos, total con primaria completa o menos 217303 206953 10350 108564 108739 1.7 157980 72.7 3.7 20.4
Total de Viviendas Particulares Viviendas con Servicio de Desage Viviendas con alumbrado elctrico Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 6 y ms aos Total Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 6 y ms aos Mujeres Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 6 y ms aos Hombres Tasa de Actividad Econmica de la PEA de 15 y ms aos % de la poblacin ocupada de 15 y ms aos En la agricultura % de la poblacin ocupada de 15 y ms aos En los servicios % de la poblacin ocupada de 15 y ms aos Asalariados
48868 35313 39580 86510 63296 23214 46.6 7.7 61.4 53.1
La evolucin de la poblacin de la Provincia del Santa, en el ltimo censo 2005, muestra como el distrito de mayor crecimiento a Chimbote. La tasa de crecimiento poblacional del distrito de Chimbote segn el censo 2005 registra un crecimiento del 1.7% anual. El crecimiento vertiginoso de Chimbote, principalmente de los asentamientos humanos estara revelando que la poblacin que emigra hacia este distrito, proviene de sectores de muy bajos ingresos, que son desplazados de otras reas mayormente. CONCENTRACIN DE LA POBLACIN Chimbote tiene una densidad de ocupacin de 148.1 hab. /km2., siendo el distrito con mayor extensin territorial, lo cual trajo consigo la masiva ocupacin de los pueblos, que estn dentro del Distrito de Chimbote, se ha estimado una densidad poblacional estimada de 5 habitantes por lote segn datos de la municipalidad. COMPOSICIN DE LA POBLACIN La poblacin estimada actualmente para el Distrito de Chimbote es de 228575 habitantes que representa el 55.69% de la poblacin de la Provincia del Santa. PROYECCIONES GLOBALES DE CRECIMIENTO DEMOGRFICO 1995- 2015 De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media de crecimiento en el Distrito de Chimbote tiende a disminuir de 1.8% para el periodo 1995-2005, a 1.7% para el perodo 2005-2015. CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se observa que slo un 40.0% tiene empleo adecuado, un 50.2 % es eventual y un 9.8% "desocupado" segn MTPS e INEI. Los lugares de sus actividades laborales se encuentran predominantemente en el casco urbano representando (54%) y el resto en las otras zonas del Distrito (reas centrales, este y sur respectivamente). SERVICIOS PBLICOS Los sectores en cuestin, cuentan con el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, el mismo que opera regularmente 6 horas al da, y cobertura al 95% de la poblacin; adems el 95% de las familias estn conectadas al servicio de energa elctrica
en las viviendas y alumbrado pblico. Asimismo, cuenta con el servicio de telefona e Internet.
ASPECTOS SOBRE VIVIENDA En estos Distritos de Chimbote, predominan las viviendas cuyas construcciones varan entre uno y dos pisos, las viviendas de dos plantas representan el 60% y estn construidas con paredes de ladrillo y techos de concreto. ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO El acceso a la zona del proyecto, se realiza principalmente a travs del Jr. Jos Mara Arguedas. 3.1.4 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES Este proyecto no tiene proyectos anteriores, por lo que se considero en este proyecto, por ser de importancia, para el A.H. San Juan. 3.1.5 CARACTERSTICAS DEL PROYECTO. CONSTRUCCIN DE PARQUE EN 4,825.49 M2. PISO DE ADOQUIN CONCRETO - COLOR 10X20X4cm 785.96 M2, PISO CONCRETO FC=140KG/CM2 E=4 I/ENC ACABADO 1:2x1.5cm, BRUADO C/1.00m 2,764.95, PISO CERAMICO DE 30x30cm 477.47 M2, JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO 750.36 M, CONCRETO EN SARDINELES FC=175 KG/CM2. 84.97 M3, BANCAS DE CONCRETO ACABADO GRANITO CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA BANCAS 71.55 M3. JARDINERAS CON ACABADO GRANITOCONCRETO EN JARDINERAS F C=175 KG/CM2 116.12 M3. SISTEMA DE RIEGO Y DESAGUE, JARDINERIA Y AREAS VERDES SEMBRADO DE GRAS EN CHAMPA 661.70 M2, SEMBRADOS DE PLANTAS ORNAMENTALES: TUJA VERDE 4.00 UND, SEMBRADOS DE PLANTAS ORNAMENTALES: FICUS 77 UND, SEMBRADOS DE ARBOLES ORNAMENTALES: PALMERA REAL 13 UND. BOTADERO DE BASURA FIBRA DE VIDRIO INC. ACCESORIOS 35.00 UND, MONUMENTO EN FIBRA DE VIDRIO H=1.80m S/DISEO. INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PBLICO. 3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. PROBLEMA CENTRAL. El problema central se define como: INADECUADAS CONDICIONES DE ORNATO PARA RECREACION EN EL A.H. SAN JUAN. El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta principalmente a la poblacin de los Distritos, son las INADECUADAS CONDICIONES DE ORNATO PARA RECREACION EN EL A.H. SAN JUAN, siendo la causa principal la Infraestructura vial que carece de caractersticas tcnicas y de diseo inadecuado al contexto urbano existente. B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
El problema tiene como Causa Directa: Inadecuadas reas verdes para una ptima recreacin.
De la Causa Directa se derivan Causas Indirectas: Proyecto de reas verdes sin ejecucin. Desentendimiento de las Autoridades Involucradas.
C. ANLISIS DE EFECTOS. Efecto Final: Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin del Distrito de Chimbote. Efectos Directos: 1. Altas tasas de contaminacin del aire. 2. Disminucin de reas verdes. 3. Deterioro del ornato de nuestra ciudad. Efectos Indirectos: 1. Daos al patrimonio pblico y privado. 2. Daos a la salud de las personas. 3. Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial.
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTOS FINAL Deterioro de las condiciones de vida de la Poblacin del Distrito de chimbote.
EFECTOS INDIRECTOS
Daos al patrimonio pblico y privado Altas tasas de contaminacin del aire
Dao a la salud de las personas
Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial Deterioro del ornato de nuestra ciudad
EFECTOS DIRECTOS
Disminucin de reas verdes.
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES DE ORNATO PARA RECREACION EN EL A.H. SAN JUAN
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas reas verdes para una ptima recreacin.
CAUSA INDIRECTA
Proyecto de reas verdes sin ejecucin
Desentendimiento de las Autoridades Involucradas
3.3
OBJETIVOS DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES DE ORNATO PARA RECREACION EN EL A.H. SAN JUAN
ADECUADAS CONDICIONES DE ORNATO PARA RECREACION EN EL A.H. SAN JUAN
3.3.1 OBJETIVO CENTRAL Consiste en ADECUADAS CONDICIONES DE ORNATO PARA RECREACION EN EL A.H. SAN JUAN. Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general de la Municipalidad Provincial del Santa para el mediano plazo 2010-2011, referente a promover e impulsar el incremento de reas verdes en nuestra ciudad, fortaleciendo el sistema urbano provincial en un marco de gestin eficiente y eficaz. Los medios para lograr los objetivos son:

3.3.2
El A.H. cuentan con reas verdes. El A.H. cuenta con ornato adecuado.
ANALISIS DE FINES.
Los fines a alcanzar son: El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la poblacin de los sectores en mencin, los que se manifestarn en las acciones siguientes: 1. Reduccin de las tasas de contaminacin del aire, por la disminucin del polvo en el ambiente, debido Al incremento de reas verdes. 2. Reduccin de los daos a la salud de las personas, as como del patrimonio pblico y privado, por la disminucin del polvo en el aire. 3. Mejora del nivel de vida de la poblacin. La concrecin de dichos objetivos permitir la mejora en el crecimiento urbano y el desarrollo econmico de la poblacin, y por consiguiente en la mejora de la calidad de vida de la poblacin de los Distritos de Chimbote.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Mejorar de las condiciones de vida de la poblacin del distritos de Chimbote.

Mejora en el crecimiento urbano de la poblacin
FIN
Reduccin de las tasas de contaminacin del aire
Reduccin de los daos a la salud de las personas
F I N E S
OBJETIVO
ADECUADAS CONDICIONES DE ORNATO PARA RECREACION EN EL A.H. SAN JUAN
CENTRAL
El A.H cuentan reas verdes.
con
El A.H. cuenta con ornato adecuado.
M E D I O S
2.3.3. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES.

MEDIO FUNDAMENTAL 1 CONSTRUCCIN DE PARQUE EN 4,825.49 M2. PISOS Y PAVIMENTOS MEDIO FUNDAMENTAL 2 JARDINERIA Y AREAS VERDES MEDIO FUNDAMENTAL 3
ACCESORIOS
ACCION 1 A
PISO DE ADOQUIN CONCRETO COLOR 10X20X4cm 785.96 M2, PISO CONCRETO 2,764.95, PISO CERAMICO DE 30x30cm 477.47 M2, JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO 750.36 M, FC=140KG/CM2 E=4 I/ENC ACABADO 1:2x1.5cm, BRUADO C/1.00m, CONCRETO EN SARDINELES FC=175 KG/CM2. 84.97 M3. JARDINERAS CON ACABADO GRANITOCONCRETO EN JARDINERAS FC=175 KG/CM2 116.12 M3.
ACCION 2 B
JARDINERIA Y AREAS VERDES SEMBRADO DE GRAS EN CHAMPA 661.70 M2, SEMBRADOS DE PLANTAS ORNAMENTALES: TUJA VERDE 4.00 UND, SEMBRADOS DE PLANTAS ORNAMENTALES: FICUS 77 UND, SEMBRADOS DE ARBOLES ORNAMENTALES: PALMERA REAL 13 UND
ACCION 3 A
BANCAS DE CONCRETO ACABADO GRANITO CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA BANCAS 71.55 M3
ACCION 1 B
PISO DE ADOQUIN CONCRETO COLOR 10X20X4cm 785.96 M2, PISO CERAMICO DE 30x30cm 3,242.42 M2, JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO 750.36 M, CONCRETO EN SARDINELES FC=175 KG/CM2. 84.97 M3. JARDINERAS CON ACABADO GRANITOCONCRETO EN JARDINERAS FC=175 KG/CM2 116.12 M3.
ACCION 2 B
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PBLICO.
ACCION 3 B
BOTADERO DE BASURA FIBRA DE VIDRIO INC. ACCESORIOS 35.00 UND
ACCION 2 B
SISTEMA DE RIEGO Y DESAGUE
ACCION 3 A
MONUMENTO EN FIBRA DE VIDRIO H=1.80m S/DISEO
NOTA: Acciones mutuamente excluyentes 3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION Acciones complementarias
Mediante el anlisis del rbol de Problemas y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental, de uso y costumbres de la poblacin objetivo, adems del sector transporte, se plantean las siguientes alternativas:
Alternativa N 01:
CONSTRUCCIN DE PARQUE EN 4,825.49 M2. PISO DE ADOQUIN CONCRETO - COLOR 10X20X4cm 785.96 M2, PISO CONCRETO FC=140KG/CM2 E=4 I/ENC ACABADO 1:2x1.5cm, BRUADO C/1.00m 2,764.95, PISO CERAMICO DE 30x30cm 477.47 M2, JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO 750.36 M, CONCRETO EN SARDINELES FC=175 KG/CM2. 84.97 M3, BANCAS DE CONCRETO ACABADO GRANITO CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA BANCAS 71.55 M3. JARDINERAS CON ACABADO GRANITOCONCRETO EN JARDINERAS F C=175 KG/CM2 116.12 M3. SISTEMA DE RIEGO Y DESAGUE, JARDINERIA Y AREAS VERDES SEMBRADO DE GRAS EN CHAMPA 661.70 M2, SEMBRADOS DE PLANTAS ORNAMENTALES: TUJA VERDE 4.00 UND, SEMBRADOS DE PLANTAS ORNAMENTALES: FICUS 77 UND, SEMBRADOS DE ARBOLES ORNAMENTALES: PALMERA REAL 13 UND. BOTADERO DE BASURA FIBRA DE VIDRIO INC. ACCESORIOS 35.00 UND, MONUMENTO EN FIBRA DE VIDRIO H=1.80m S/DISEO. INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PBLICO.
Alternativa N 02:
CONSTRUCCIN DE PARQUE EN 4,825.49 M2. PISO DE ADOQUIN CONCRETO - COLOR 10X20X4cm 785.96 M2, PISO CERAMICO DE 30x30cm 3,242.42 M2, JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO 750.36 M, CONCRETO EN SARDINELES FC=175 KG/CM2. 84.97 M3, BANCAS DE CONCRETO ACABADO GRANITO CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA BANCAS 71.55 M3. JARDINERAS CON ACABADO GRANITO CONCRETO EN JARDINERAS F C=175 KG/CM2 116.12 M3. SISTEMA DE RIEGO Y DESAGUE, JARDINERIA Y AREAS VERDES SEMBRADO DE GRAS EN CHAMPA 661.70 M2, SEMBRADOS DE PLANTAS ORNAMENTALES: TUJA VERDE 4.00 UND, SEMBRADOS DE PLANTAS ORNAMENTALES: FICUS 77 UND, SEMBRADOS DE RBOLES ORNAMENTALES: PALMERA REAL 13 UND. BOTADERO DE BASURA FIBRA DE VIDRIO INC. ACCESORIOS 35.00 UND, MONUMENTO EN FIBRA DE VIDRIO H=1.80m S/DISEO. INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PBLICO.
CAPITULO IV
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 ANLISIS DE LA DEMANDA HORIZONTE DEL PROYECTO De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida til de 10 aos, igualmente para cuestiones de valuacin, de identificacin, de formulacin y evaluacin social de proyectos de Inversin pblica, a nivel perfil se considerar tambin 10 aos como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto.
1.- El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin
1.1.- La Fase de Pre Inversin y su Duracin

Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil debido a que los diferentes proyectos alternativos son bien diferenciados y de acuerdo al monto de la inversin; analizados en cada una de sus partidas y etapas que comprenden.
Estudio
Nivel Perfil
Unidad de Tiempo
Mes
Cantidad
1
1.2.- La Fase de Inversin sus Etapas y su Duracin. ALTERNATIVA N 01

FASE DE INVERSIN ETAPAS Unidad de tiempo Cantidad
Etapa I 1. Elaboracin de Expediente Tcnico 2. Proceso de seleccin
mes mes
1 1
3. Ejecucin del Proyecto 4. Ejecucin de obras civiles de acuerdo al expediente tcnico Total
4 mes mes 6
ALTERNATIVA N 02
FASE DE INVERSIN ETAPAS Unidad de tiempo Cantidad
Etapa I 4. Elaboracin de Expediente Tcnico 5. Proceso de seleccin 6. Ejecucin del Proyecto 4. Ejecucin de obras civiles de acuerdo al expediente tcnico Total
mes mes
1 1
mes mes
4 6
1.3. La fase de Post Inversin y sus Etapas.

Descripcin Operacin y Mantenimiento de Proyecto 4.1 ANLISIS DE LA DEMANDA El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes. Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer de rea verdes, La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estimado considerando la formula y variables siguientes: Pt = Po*(1+r)n Donde: Pt Po R n = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar. = Poblacin en el ao base (conocida) = Tasa de crecimiento anual = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n POBLACIN DEMANDADA
Unidad de Tiempo Ao
Cantidad 10
2010 2011 2012 2013 2014
3890 3956 4023 4092 4161
923 939 955 971 987
2015 2016 2017 2018 2019 2020 4211 4304 4377 4452 4527 4604 999 1021 1039 1056 1074 1092
4.2.
ANLISIS DE OFERTA
4.2.1 Oferta La oferta actual son las reas verdes existentes, las cuales se encuentran en mal estado de conservacin. 4.3. BALANCE OFERTA-DEMANDA Frente a la demanda descrita y la oferta existente, se plantea la CONSTRUCCIN DE PARQUE Y ALAMEDA JUAN VELASCO ALVARADO EN EL A.H. SAN JUAN en base a las caractersticas principales del proyecto, detalladas en el Presupuesto de Obras y la memoria Descriptiva, que permitan mejor transitabilidad a lo largo de toda la va. 4.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS Mediante el anlisis del rbol de Problemas y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas:
Alternativa N 01:
CONSTRUCCIN DE PARQUE EN 4,825.49 M2. PISO DE ADOQUIN CONCRETO - COLOR 10X20X4cm 785.96 M2, PISO CONCRETO FC=140KG/CM2 E=4 I/ENC ACABADO 1:2x1.5cm, BRUADO C/1.00m 2,764.95, PISO CERAMICO DE 30x30cm 477.47 M2, JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO 750.36 M, CONCRETO EN SARDINELES FC=175 KG/CM2. 84.97 M3, BANCAS DE CONCRETO ACABADO GRANITO CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA BANCAS 71.55 M3. JARDINERAS CON ACABADO GRANITOCONCRETO EN JARDINERAS F C=175 KG/CM2 116.12 M3. SISTEMA DE RIEGO Y DESAGUE, JARDINERIA Y AREAS VERDES SEMBRADO DE GRAS EN CHAMPA 661.70 M2, SEMBRADOS DE PLANTAS ORNAMENTALES: TUJA VERDE 4.00 UND, SEMBRADOS DE PLANTAS ORNAMENTALES: FICUS 77 UND, SEMBRADOS DE ARBOLES ORNAMENTALES: PALMERA REAL 13 UND. BOTADERO DE BASURA FIBRA DE VIDRIO INC. ACCESORIOS 35.00 UND, MONUMENTO EN FIBRA DE VIDRIO H=1.80m S/DISEO. INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PBLICO.
Alternativa N 02:
CONSTRUCCIN DE PARQUE EN 4,825.49 M2. PISO DE ADOQUIN CONCRETO - COLOR 10X20X4cm 785.96 M2, PISO CERAMICO DE 30x30cm 3,242.42 M2, JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO 750.36 M, CONCRETO EN SARDINELES FC=175 KG/CM2. 84.97 M3, BANCAS DE CONCRETO ACABADO GRANITO CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA
BANCAS 71.55 M3. JARDINERAS CON ACABADO GRANITO CONCRETO EN JARDINERAS F C=175 KG/CM2 116.12 M3. SISTEMA DE RIEGO Y DESAGUE, JARDINERIA Y AREAS VERDES SEMBRADO DE GRAS EN CHAMPA 661.70 M2, SEMBRADOS DE PLANTAS ORNAMENTALES: TUJA VERDE 4.00 UND, SEMBRADOS DE PLANTAS ORNAMENTALES: FICUS 77 UND, SEMBRADOS DE RBOLES ORNAMENTALES: PALMERA REAL 13 UND. BOTADERO DE BASURA FIBRA DE VIDRIO INC. ACCESORIOS 35.00 UND, MONUMENTO EN FIBRA DE VIDRIO H=1.80m S/DISEO. INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PBLICO.
3.5
COSTOS En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: Costos de Inversin Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de las reas verdes, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: Maquinarias y Equipos. Materiales. Mano de Obra No Calificada. Otros.
Costos de Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de las reas verdes. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. 4.5.1 Costos a Precios Privados 4.5.1.1 Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a Precios Privados Corresponden a los gastos mnimos que la Municipalidad asume bsicamente para el riego, limpieza y abonado de las reas verdes, para mantener la situacin actual de las reas verdes en condiciones optimas. Estos costos corresponden a una combinacin mantenimiento, estimado en un presupuesto anual. de los costos de operacin y
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Precios Privados (En Nuevos soles) Con Proyecto Alternativa N1 Alternativa N2 31,883.00 34,259.00
Actividad Operacin y
Period o Anual
Sin Proyecto 0.00
Mantenimiento El desagregado de los montos del mantenimiento a precios privados para las dos alternativas se muestra como Anexo.
4.5.1.2
Costos de Inversin a Precios Privados
El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos alternativas se detalla a continuacin: RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA N 01 (En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 15% UTILIDADES 10% I.G.V 19%
EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRA TOTAL INVERSION
788,759.00 118,314.00 78,876.0 187,330 23,466.00 35,198.00 1,231,943.0 0
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA N 02 (En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 15% UTILIDADES 10% I.G.V 19%
796,058.00 119,409.00 79,606.0 189,064 23,683.00 35,524.00 1,243,344.0 0
El desagregado de los montos de inversin de las obras a precios sociales para las dos alternativas se muestra en el Anexo 1. 4.5.2 Costos a Precios Sociales
4.5.2.1 Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a Precios Sociales Para la obtencin de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, factores de Conversin sealados en el SNIP. COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Precios Sociales (En Nuevos soles) se utilizan los
Actividad Operacin y Mantenimiento
Period o Anual
Sin Proyecto 0.00
Con Proyecto Alternativa N1 Alternativa N2 25,694. 23,912.00 00
4.5.2.2 Costos de Inversin a Precios Sociales Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los factores de correccin segn la distribucin de bienes transables, no transables y mano de obra, lo cual se detalla en el anexo 3. A continuacin se presenta un resumen de los costos de inversin a precios sociales para cada alternativa:
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA N01 (En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 15% UTILIDADES 10%
648,127.69 105,630.74 78,876.00 21,330.59 31,994.98 885,960.00
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA N02 (En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 15% UTILIDADES 10%
767,247.07 106,608.36 72,361.85 21,527.85 28,774.44 996,520.00
4.6. BENEFICIOS 4.6.1 Beneficios Sin proyecto Si no existe intervencin para mejorar las reas verdes, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no contar con reas verdes, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual. 4.6.2 Beneficios Con Proyecto Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son : Reduccin de polvo y las partculas suspendidas,
4.7.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia. Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin. Aumento de la calidad de vida.
EVALUACIN SOCIAL Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa CostoEfectividad. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de habilitacin de las reas verdes propuestas en el proyecto.
CONSTRUCCIN DEL PARQUE Y ALAMEDA EN EL A.H. SAN JUAN, PROVINCIA DE SANTA-ANCASH
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 01 ( PRECIO SOCIAL )

RUBRO
A) COSTOS DE INVERSIN A PRECIO SOCIAL 885,960.00 ETAPA PREOPERATIVA 1. Mano de Obra 2. Materiales y Equipos 3. Gastos Generales 15% 4. Utilidades 10% 5. IGV 19% 6. Expediente Tcnico 2% 7. Supervisin 3% ETAPA OPERATIVA B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 885,960.00 D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (CD) 885,960.00 F) FA: 0.11 1,026,783.32 VAE 174,349.27 1.00 885,960.00 VAC T (Ex F) 21,542.34 19,408 17,484 15,752 14,190.61 12,784 11,517 10,376 9,348 8,421.44 23,912.00 0.90 23,912.00 0.81 23,912.00 0.73 23,912.00 0.66 23,912.00 0.59 23,912.00 0.53 23,912.00 0.48 23,912.00 0.43 23,912.00 0.39 23,912.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,912.00 23,912.00 23,912.00 23,912.00 23,912.00 23,912.00 23,912.00 23,912.00 23,912.00 23,912.00 21,330.59 31,994.98 250,434.14 397,693.55 105,630.74 78,876.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VAC PS 0 1 2 3
PERIODO EN AOS 4 5 6 7 8 9 10
0.00
23,912.00
23,912.00
23,912.00
23,912.00
23,912.00
23,912.00
23,912.00
23,912.00
23,912.00
23,912.00
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 02 ( PRECIO SOCIAL )

RUBRO
A) COSTOS DE INVERSIN A PRECIO SOCIAL 996,520.00 ETAPA PREOPERATIVA 1. Mano de Obra 2. Materiales y Equipos 3. Gastos Generales 10% 4. Utilidades 10% 5. IGV 19% 6. Expediente Tcnico 2% 7. Supervisin 3% ETAPA OPERATIVA B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 996,520.00 D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) FA: 0.11 VAC T (Ex F) VAE 1,147,837.93 194,904.52 1.00 996,520.00 0.90 23,147.75 0.81 20,854 0.73 18,787 0.66 16,925 0.59 15,248.14 0.53 13,737 0.48 12,376 0.43 11,149 0.39 10,044 0.35 9,049.03 25,694.00 25,694.00 25,694.00 25,694.00 25,694.00 25,694.00 25,694.00 25,694.00 25,694.00 25,694.00 25,694.00 25,694.00 25,694.00 25,694.00 25,694.00 25,694.00 25,694.00 25,694.00 25,694.00 25,694.00 21,527.85 28,774.44 351,895.85 415,351.22 106,608.36 72,361.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VAC PS
PERIODO EN AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.00 996,520.00
0.00 25,694.00
0.00 25,694.00
0.00 25,694.00
0.00 25,694.00
0.00 25,694.00
0.00 25,694.00
0.00 25,694.00
0.00 25,694.00
0.00 25,694.00
0.00 25,694.00
4.8.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE sobre pase el valor referencial. Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:
A) Variable
Monto total de la inversin
VARIACION DE COSTOS DE INVERSION -20% -15% -10% -5% 5% 10% 15% 20%
VARIACION DE COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL
Rango Variacin +-5%, +-6%, +-7%, +90%
Alternativa 1 VAE 144261.82 151783.68 159305.55 166827.41 181871.14 189393.00 196914.86 204436.73 CE 33.71 35.46 37.22 38.98 42.49 44.25 46.01 47.77
Alternativa 2 VAE 161062.36 169522.88 177983.40 186443.92 203364.97 211825.49 220286.01 228746.53 CE 37.63 39.61 41.58 43.56 47.52 49.49 51.47 53.45
Alternativa 1 VAE 167104.26 181724.39 212442.58 CE 39.04 42.46 49.64
Alternativa 2 VAE 186805.34 203149.14 237488.91 CE 43.65 47.46 55.49
10% 12% 16%
4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: CAPACIDAD DE EJECUCION La etapa de inversin ser asumida por la Municipalidad Provincial del Santa, contemplado dentro de los Proyectos Priorizados en el Presupuesto General del 2010.
Los costos de Operacin y mantenimiento del proyecto ser asumidos por la Municipalidad Provincial del Santa.
CAPACIDAD DE GESTION La gestin estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Santa que establecer alianzas estratgicas con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil que tengan una relacin directa con los beneficios de la obra, con la finalidad de disponer mayores recursos presupustales para garantizar an ms el mantenimiento de la infraestructura. FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA El financiamiento de las inversiones para la ejecucin de la Obra esta garantizada ya que la Municipalidad Provincial del Santa ser la responsable de efectuar el 100% de la Inversin.
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por la Municipalidad Provincial del Santa en coordinacin con las autoridades locales. Para que las partes cumplan con lo establecido se cuentan con actas firmadas es por ello que se garantiza la sostenibilidad del Proyecto.
4.10.- IMPACTO AMBIENTAL El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin: Impactos Negativos Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos. Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
Por lo tanto al ser un estudio de preinversin a nivel de perfil exige se haga un estudio de Impacto Ambiental el cual se presenta con el este estudio en un documento adicional al presente estudio.
4.11.- SELECCIN DE ALTERNATIVA En base al anlisis comparativo de los indicadores de evaluacin considerados en el proyecto para las dos alternativas y la sensibilidad efectuada, se recomienda optar por la Alternativa N01. 4.12.- PLAN DE IMPLEMENTACION. La ejecucin del proyecto CONSTRUCCION DE PARQUE Y ALAMEDA JUAN VELASCO ALVARADO EN EL A.H. SAN JUAN, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH, tendr una duracin de 7 meses, en este tiempo se esta considerando 2 meses adicionales, el primer mes ser utilizado para la elaboracin del Expediente Tcnico, el segundo mes para la licitacin y/o tramites de contratacin del proyecto, los 5 meses finales son para la ejecucin expresa de la obra. El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro: Cronograma de Inversin segn Metas: Cronograma de Inversin segn Metas:
METAS Meses(Nuevos Soles) Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Total por meta 2010 2010 2010 2010 2010 2010 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PISOS Y PAVIMENTOS SARDINELES Y JARDINERAS DE CONCRETO BANCAS DE CONCRETO SISTEMA DE RIEGO JARDINERIA Y AREAS VERDES OTROS INSTALACIONES ELECTRICAS EXPEDIENTE SUPERVISION Total por periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,466 0 23,466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,982 26,982 128,239 128,239 0 0 0 4,807 0 0 0 0 8,800 89,824 0 0 0 0 0 0 8,800 0 0 89,824 29,523 0 20,788 0 0 0 8,799 0 0 89,824 29,522 0 20,788 32,651 42,262 0 8,799 53,964 256,478 269,472 413,024 59,045 4,807 41,576 32,651 42,262 23,466 35,198 1,231,943
137,675 137,675 137,674
168,828 391,520 286,609 361,520
Cronograma de Metas Fsicas:

METAS Meses Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Total por meta Unidad de 2010 2010 2010 Medida 2010 2010 2010
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PISOS Y PAVIMENTOS SARDINELES Y JARDINERAS DE CONCRETO BANCAS DE CONCRETO SISTEMA DE RIEGO JARDINERIA Y AREAS VERDES OTROS INSTALACIONES ELECTRICAS EXPEDIENTE SUPERVISION M2 M3 M2 M3 M3 GLB M2 GLB GLB GLB GLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,413 2,413 2,706 2,706 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1,343 101 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1,343 101 36 0 331 0 0 0 1 0 0 1,343 101 36 0 331 1 1 0 1 4,826 5,412 4,029 303 72 1 662 1 1 1 4
4.13.- ORGANIZACIN Y GESTION. La Gerencia de Obras, de la Municipalidad Provincial del Santa cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente calificados, de mucha experiencia y responsabilidad en la ejecucin de obras, adems cuenta con el personal tcnico administrativo as como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a travs de la modalidad de Contrata para la ejecucin de la obra. La Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial del Santa, cuenta con las reas de: Estudios Tcnicos, Obras Publicas y Liquidacin de Obras los cuales permitirn un control exhaustivo de metas fsicas y metas financieras para la ejecucin del proyecto desde su inicio hasta la liquidacin del mismo. Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideracin lo siguiente: Modalidad de ejecucin Contrata Costo de la obra S/. 1231,943.00
4.14.- MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

Componente o nivel de la Lgica Vertical FIN OBJETIVO GENERAL
Resumen Narrativo Mejora de la Calidad de vida en la ciudad de Chimbote.
ndices Objetivamente Verificables Reducir al 100% las Necesidades Bsicas Insatisfechas de la poblacin en mencin. 40% Reduccin de niveles de contaminacin en el ao 2. 60% de aumento de reas verdes.
Medios de Verificacin Costos e Ingresos calculados por el INEI
Adecuadas Condiciones De Conservacin De reas Verdes y recreacin en el A.H. San Juan.
Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad Boletines Informativos de Centro Salud. Informacin de Seguimiento de la Municipalidad.
Descripcin OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PISOS Y PAVIMENTOS SARDINELES Y JARDINERAS DE CONCRETO BANCAS DE CONCRETO SISTEMA DE RIEGO JARDINERIA Y AREAS VERDES OTROS INSTALACIONES ELECTRICAS
Und. 4,825.49M2 5,412.74M3 4,028.38M2 303.94M3 71.55M3 1.00GLB 661.70M2 1GLB 1GLB Monto S/.
70% de cobertura de reas verdes en el ao 1. 30% de cobertura de alameda en el ao 1.
Supuestos Se requiere de esfuerzos complementarios que acompae a la Municipalidad en el Mantenimiento Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente. Disposicin favorable de la Municipalidad Provincial del Santa.
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Descripcin OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PISOS Y PAVIMENTOS SARDINELES Y JARDINERAS DE CONCRETO BANCAS DE CONCRETO SISTEMA DE RIEGO JARDINERIA Y AREAS VERDES OTROS
36,279.04 172,421.35 181,157.47 277,663.11 39,694.40 3,231.73 27,949.96 21,949.96
Costo Proyecto: S/. 1231,943.00. Financiamiento: Municipalidad Provincial del Santa.
Expediente Tcnico de la Obra. Informes de Valorizaciones de Contratistas. Informes de Supervisin. Contrato con Contratista de la Obra.
Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecucin del Proyecto.
INSTALACIONES ELECTRICAS
28,411.84
Estudio De Preinversin A Nivel De Perfil Del Proyecto: CONSTRUCCION DE PARQUE Y ALAMEDA JUAN VELASCO ALVARADO EN EL
A.H. SAN JUAN, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH
CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto CONSTRUCCION DE PARQUE Y ALAMEDA JUAN VELASCO ALVARADO EN EL A.H. SAN JUAN, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH tiene como objetivo ADECUADAS CONDICIONES DE ORNATO PARA RECREACION EN EL A.H. SAN JUAN. La poblacin total beneficiaria actual se estima en 4,280 habitantes, los mismos que son los beneficiarios directos. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tcnico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estndares establecidos. El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa N 01 (seleccionada) es: S/. 1,231,943.00 y S/. 885,960 respectivamente. Finalmente se concluye que el proyecto ES VIABLE de acuerdo a los resultados: desde del punto de vista ambiental, del anlisis de sostenibilidad, y desde el punto de vista econmico, basado en la metodologa costo beneficio se encuentra dentro del los parmetros establecidos por el Sector. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global. Se recomienda la pronta aprobacin del perfil, para posteriormente continuar con la elaboracin del expediente tcnico y la posteriormente con la ejecucin de obras. El fin de la obra es mejorar las condiciones de vida de la poblacin en general, dinamizar la actividad comercial y el sector transporte. En el transcurso de las fases pre operativo y operativo del proyecto se prev supervisin tcnica apropiada para este tipo de construccin y mantenimiento anual de la infraestructura as como del equipamiento. Este mantenimiento ser sostenido por la Municipalidad Provincial del Santa. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin de la Municipalidad Provincial del Santa, en todo el ciclo del proyecto.
CAPITULO VI
ANEXOS
ANEXOS 1 :
COSTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA N01
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento CON PROYECTO ( A Precios Privados ) - ALT. 1 DESCRIPCIN Cantid ad Costo Mensual (S/.) Meses Anual (S/.)
LOS VALORES SON LA SUMATORIA DE AMBOS CUADROS 1.- Costos de Operacin MANO DE OBRA Capataz Operario Peon Operador de maquinaria 2.- Costos de Mantenimiento MANO DE OBRA Oficial Pen MATERIALES A USAR Materiales Herramientas y Equipos 1,180.56 7,322.08 12,905.07 12,021.34 883.73 8,502.64 893.26 1,925.75 7,322.08 334.28 10,475.37 31,883.07
31,8 83.07
Costo de Oper. y Manten. SIN PROYECTO A PRECIO PRIVADO
Costo de Operacin + Costo Adm./2 Costo de Mantenimiento + Costo Adm./2
16,927.90 14,955.17 31,883.07
16,928.00 14,955.00 31,883.00
Partida Rendimiento Descripcin Insumo Mano de Obra M2/DIA Unidad
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO Costo unitario directo por : Cuadrilla Cantidad Precio 4,825.49 Parcial M2

CAPATAZ PEON HH HH 0.10 1.00 0.01 0.08 14.30 10.92 552.04 4,215.55
4,767.58 Estudio De Preinversin A Nivel De Perfil Del Proyecto: CONSTRUCCION DE PARQUE Y ALAMEDA JUAN VELASCO ALVARADO EN EL A.H. SAN JUAN, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH Equipos HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 4,767.58 143.03 143.03 Partida Rendimiento M2/DIA Unidad Mano de Obra CAPATAZ OPERARIO PEON Materiales ARENA FINA ARENA GRUESA ADOQUIN DE CONCRETO 4x10x20CM COLOR REGLA DE MADERA Equipos HERRAMIENTAS MANUALES PLANCHA COMPACTADORA %MO HM 0.25 3.00 0.08 681.33 14.00 20.44 91.66 112.10 Partida Rendimiento PISOS DE CONCRETO M2/DIA Unidad Mano de Obra OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEON Materiales ALAMBRE NEGRO N8 CLAVOS CON CABEZA P/CONSTRUCCION PROMEDIO ARENA GRUESA PIEDRA CHANCADA DE 1" - 3/4" CEMENTO PORTLAND TIPO MS AGUA MADERA TORNILLO Equipos HERRAMIENTAS MANUALES MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 %MO HM 1.00 3.00 0.10 4,749.08 16.00 142.47 442.39 584.86 Partida Rendimiento M2/DIA PISO CERAMICO DE 30x30cm Costo unitario directo por : M2 47.75 M2 KG KG M3 M3 BOL M3 P2 0.02 0.03 0.06 0.06 0.90 0.02 0.60 3.80 5.04 23.55 37.85 16.25 10.17 4.50 21.01 41.81 390.69 627.92 4,061.71 50.62 746.54 5,940.29 HH HH HH HH HH 1.00 0.50 3.00 2.00 8.00 0.10 0.05 0.30 0.20 0.80 12.09 14.30 13.66 12.09 10.92 334.28 197.69 1,133.08 668.56 2,415.46 4,749.08 Cuadrilla Cantidad Costo unitario directo por : Precio 276.50 Parcial M2 M3 M3 M2 P2 0.01 0.04 1.03 0.03 22.30 23.55 28.25 5.00 19.28 81.44 2,286.95 9.82 2,397.49 HH HH HH 0.10 1.00 1.00 0.03 0.33 0.33 14.30 13.66 10.92 37.43 357.84 286.06 681.33 Cuadrilla Cantidad PISO DE ADOQUIN CONCRETO COLOR 10X20X4cm Costo unitario directo por : Precio 78.60 Parcial M2

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra Estudio De Preinversin A Nivel De Perfil Del Proyecto: CONSTRUCCION DE PARQUE Y ALAMEDA JUAN VELASCO ALVARADO EN EL A.H. SAN JUAN, PROVINCIA 0.10 DE SANTA - ANCASH CAPATAZ HH 0.07 14.30 45.54 OPERARIO PEON Materiales ARENA GRUESA CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) CERAMICA 30cm x 30cm PEI IV FRAGUA COLOR AGUA M3 BOL M2 KG M3 0.03 0.17 1.05 0.20 0.01 23.55 15.40 23.50 6.75 10.17 29.24 126.47 1,178.16 62.85 2.91 1,399.63 Equipos HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 654.16 19.62 19.62 Partida Rendimiento M2/DIA Unidad Mano de Obra CAPATAZ OFICIAL PEON Materiales AGUA GRASS PARA IMPLANTE Equipos HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 803.78 24.11 24.11 M3 M2 0.01 1.02 10.17 8.40 16.15 2,267.78 2,283.93 HH HH HH 0.10 1.00 0.50 0.02 0.16 0.08 14.30 12.09 10.92 60.56 512.00 231.22 803.78 Cuadrilla Cantidad SEMBRADO DE GRAS EN CHAMPA Costo unitario directo por : Precio 264.68 Parcial M2 HH HH 1.00 0.50 0.67 0.33 13.66 10.92 434.84 173.78 654.16
Costo de Oper. y Manten. CON PROYECTO A PRECIO SOCIAL
Fa. de Correccin Costo de Operacin Costo de Mantenimiento 16,928 .00 14,955 .00 0.75 0.75 12,696.0 0 11,216.2 5 12,696.00 11,216.00 23,912.00
COSTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA N02

Costo Anual de Operacin y Mantenimiento CON PROYECTO ( A Precios Privados ) - ALT. 2 Costo Cantidad Mensual Meses (S/.) LOS VALORES SON LA SUMATORIA DE AMBOS CUADROS
DESCRIPCIN
Anual (S/.)
1.- Costos de Operacin MANO DE OBRA Capataz Operario Peon 2.- Costos de Mantenimiento MANO DE OBRA Oficial Pen MATERIALES A USAR Materiales Herramientas y Equipos 512.00 6,148.98 16,526.13 16,086.97 439.16 Costo de Oper. y Manten. SIN PROYECTO A PRECIO PRIVADO Costo de Operacin + Costo Adm./2 Costo de Mantenimiento + Costo Adm./2 19,334.52 14,924.04 34,258.56 Partida Rendimiento Descripcin Insumo Mano de Obra CAPATAZ PEON Equipos HERRAMIENTAS MANUALES 3.00 4,767.58 0.10 1.00 0.01 0.08 14.30 10.92 Cuadrilla Cantidad Costo unitario directo por : Precio 6,660.98 1,021.14 3,901.33 6,148.98 11,071.45 34,258.56
34,258.56
19,335.00 14,924.00 34,259.00
4,825.49 Parcial 552.04 4,215.55 4,767.58 143.03 143.03
M2
Partida Rendimiento
PISO DE ADOQUIN CONCRETO - COLOR 10X20X4cm Costo unitario directo por : Cuadrilla Cantidad 0.03 0.33 Precio 14.30 13.66 78.60 Parcial 37.43 357.84 M2
Mano de Obra CAPATAZ OPERARIO 0.10 1.00

PEON 1.00 0.33 10.92 286.06 681.33 Materiales Estudio De Preinversin A Nivel De Perfil Del Proyecto: CONSTRUCCION DE PARQUE Y ALAMEDA JUAN VELASCO ALVARADO EN EL A.H. SAN JUAN, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH 22.30 ARENA FINA 0.01 19.28 ARENA GRUESA ADOQUIN DE CONCRETO 4x10x20CM COLOR REGLA DE MADERA Equipos HERRAMIENTAS MANUALES PLANCHA COMPACTADORA 0.25 3.00 0.08 681.33 14.00 20.44 91.66 112.10 Partida Rendimiento Cuadrilla Mano de Obra CAPATAZ OPERARIO PEON Materiales ARENA GRUESA CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) CERAMICA 30cm x 30cm PEI IV FRAGUA COLOR AGUA Equipos HERRAMIENTAS MANUALES 3.00 5,330.76 159.92 159.92 Partida Rendimiento Cuadrilla Mano de Obra CAPATAZ OFICIAL PEON Materiales AGUA GRASS PARA IMPLANTE Equipos HERRAMIENTAS MANUALES 3.00 803.78 24.11 24.11 Costo de Oper. y Manten. CON PROYECTO A PRECIO SOCIAL Fa. de Correccin Costo de Operacin Costo de Mantenimiento 19,335.00 14,924.00 0.75 0.75 14,501.25 11,193.00 14,501.00 11,193.00 25,694.00 0.01 1.02 10.17 8.40 16.15 2,267.78 2,283.93 0.10 1.00 0.50 0.02 0.16 0.08 14.30 12.09 10.92 60.56 512.00 231.22 803.78 Cantidad SEMBRADO DE GRAS EN CHAMPA Costo unitario directo por : Precio 264.68 Parcial M2 0.03 0.17 1.05 0.20 0.01 23.55 15.40 23.50 6.75 10.17 238.24 1,030.62 9,600.81 512.14 23.74 11,405.55 0.10 1.00 0.50 0.07 0.67 0.33 14.30 13.66 10.92 371.12 3,543.49 1,416.15 5,330.76 Cantidad PISO CERAMICO DE 30x30cm Costo unitario directo por : M2 Precio 389.09 Parcial M2 0.04 1.03 0.03 23.55 28.25 5.00 81.44 2,286.95 9.82 2,397.49
ANEXOS 2 : Presupuesto de Alternativas N01 y N02 PRESUPUESTO ALTERNATIVA N01

Construccin del Parque San Juan, Provincia de Santa-Ancash
cliente Item 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 01.04.00 01.05.00 01.06.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 03.00.00 03.01.00 03.02.00 03.03.00 03.04.00 04.00.00 04.01.00 04.02.00 04.03.00 04.04.00 05.00.00 05.01.00 05.01.01 05.01.02 05.01.03 05.01.04 05.02.00 05.02.01 05.02.02 05.02.03 05.02.04 05.02.05 05.02.06 05.02.07 05.03.00 05.03.01 05.03.02 05.03.03 05.03.04 05.04.00 05.04.01 05.04.02 Municipalidad Provincial del Santa Descripcion OBRAS PROVISIONALES TRANSPORTE DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA CARTEL DE OBRA 6.00x5.00m GIGANTOGRAFIA POZA ALMACENAMIENTO AGUA P/CONSTRUCCION CERCO PROVISIONAL ECONOMICO SEALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA OBRAS PRELIMINARES LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES MANUAL MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE SUPERF. MANUAL (HASTA 0.30 M) PREPARACION DE SUB-RASANTE C/PLANCHA AFIRMADO COMPACTADO E= 4" PARA PISOS ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PISOS Y PAVIMENTOS PISO DE ADOQUIN CONCRETO - COLOR 10X20X4cm PISO CONCRETO FC=140KG/CM2 E=4" I/ENC ACABADO 1:2x1.5cm, BRUADO C/1.00m PISO CERAMICO DE 30x30cm JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO SARDINELES DE CONCRETO SARDINEL SUMERGIDO TIPO I EXCAVACION DE ZANJA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONCRETO EN SARDINELES FC=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES SARDINEL PERALTADO TIPO II EXCAVACION DE ZANJA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONCRETO EN SARDINELES FC=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES ACERO REFUERZO EN SARDINELES REVESTIMIENTO CON GRANITO CLARO, MARFIL ACABADO DE GRANITO CLARO PULIDO SARDINEL SUMERGIDO TIPO III EXCAVACION DE ZANJA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONCRETO EN SARDINELES FC=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES SARDINEL SUMERGIDO TIPO IV EXCAVACION DE ZANJA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 M3 7.63 9.15 25.44 13.84 194.11 126.64 M3 M3 M3 M2 7.68 9.21 11.51 115.13 25.44 13.84 318.88 37.93 195.38 127.47 3,670.31 4,366.88 8,360.04 M3 M3 M3 M2 KG M2 M2 28.17 33.80 56.34 438.17 921.66 281.68 281.68 25.44 13.84 318.88 37.93 3.83 67.35 7.77 716.64 467.79 17,965.70 16,619.79 3,529.96 18,971.15 2,188.65 60,459.68 M3 M3 M3 M2 14.50 17.40 12.09 145.02 25.44 13.84 318.88 37.93 368.88 240.82 3,855.26 5,500.61 9,965.56 M2 M2 M2 M 785.96 2,764.95 477.47 750.36 40.62 40.79 43.43 2.17 31,925.70 112,782.3 1 20,736.52 1,628.28 167,072.81 M3 M2 M2 M3 4,825.49 4,028.38 4,028.38 587.25 23.47 4.03 8.64 13.84 113,254.2 5 16,234.37 34,805.20 8,127.52 172,421.35 M2 M2 M3 4,825.49 4,825.49 6.30 1.01 0.99 127.21 4,873.74 4,777.24 801.42 10,452.40 GLB GLB UND GLB ML GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 1,184.57 1.00 2,130.40 800.00 1,342.43 477.44 16.16 1,933.72 2,130.40 800.00 1,342.43 477.44 19,142.65 1,933.72 25,826.64 Unidad Metrado Precio Parcial Subt total Total
05.04.03 05.04.04 05.05.00 05.05.01 05.05.02 05.05.03 05.05.04 05.05.05 05.05.06 05.06.00 05.06.01 05.06.02 05.06.03 05.06.04 05.06.05 05.06.06 06.00.00 06.01.00 06.02.00 06.03.00 06.04.00 06.05.00 06.06.00 06.07.00 06.08.00 06.09.00 07.00.00 07.01.00 07.02.00 07.03.00 07.04.00 07.05.00 07.06.00 07.07.00 08.00.00 08.01.00 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.01.05 08.01.06 08.01.07 08.02.00 08.02.01 08.02.02 08.02.03 08.02.04 08.02.05 08.02.06 08.02.07 09.00.00 09.01.00 09.02.00 09.03.00 09.04.00 09.05.00
CONCRETO EN SARDINELES FC=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES
M3 M2
11.44 57.20
318.88 37.93
3,647.99 2,169.60 6,138.33
SARDINEL V Estudio TIPO De Preinversin A Nivel De Perfil Del Proyecto: CONSTRUCCION DE PARQUE Y ALAMEDA JUAN VELASCO ALVARADO EN EL A.H. SAN JUAN, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH EXCAVACION DE ZANJA M3 2.15 25.44 54.70 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONCRETO EN SARDINELES FC=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES REVESTIMIENTO CON GRANITO CLARO, MARFIL ACABADO DE GRANITO CLARO PULIDO SARDINEL TIPO VI EXCAVACION DE ZANJA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONCRETO EN SARDINELES FC=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES REVESTIMIENTO CON GRANITO CLARO, MARFIL ACABADO DE GRANITO CLARO PULIDO ZONA DE BANDERAS EXCAVACION DE ZANJA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN PEDESTAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PEDESTAL REVESTIMIENTO CON GRANITO NEGRO ACABADO DE GRANITO NEGRO PULIDO RELLENO C/COMPACTADORA 7.0 HP - MAT PROPIO ASTAS DE BANDERA FG, H=7.00m, SEGUN DISEO INC. ACABADO CUERDA DE NYLON PARA IZAJE DE BANDERAS BANCAS DE CONCRETO ACABADO GRANITO EXCAVACION DE ZANJA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA BANCAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BANCAS ACERO REFUERZO EN BANCAS REVESTIMIENTO CON GRANITO CLARO EN BANCAS ACABADO DE GRANITO CLARO PULIDO EN BANCAS JARDINERAS CON ACABADO GRANITO JARDINERAS CIRCULARES EXCAVACION DE ZANJA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONCRETO EN JARDINERAS FC=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN JARDINERAS ACERO REFUERZO EN JARDINERAS REVESTIMIENTO CON GRANITO EN JARDINERAS ACABADO DE GRANITO PULIDO EN JARDINERAS JARDINERAS RECTAGULARES EXCAVACION DE ZANJA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONCRETO EN JARDINERAS FC=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN JARDINERAS ACERO REFUERZO EN JARDINERAS REVESTIMIENTO CON GRANITO EN JARDINERAS ACABADO DE GRANITO PULIDO EN JARDINERAS PORTICO DE CONCRETO EXCAVACION DE ZANJA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONCRETO FC=175 KG/CM2 PORTICO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PORTICO ACERO REFUERZO EN PORTICO M3 M3 M3 M2 KG 6.73 8.08 90.76 59.96 341.10 25.44 13.84 284.05 38.41 3.83 171.21 111.83 25,780.38 2,303.06 1,306.41 M3 M3 M3 M2 KG M2 M2 38.40 46.08 61.44 480.00 2,718.74 480.00 480.00 25.44 13.84 318.88 44.16 3.83 62.55 7.77 976.90 637.75 19,591.99 21,196.80 10,412.77 30,024.00 3,729.60 86,569.80 153,342.08 M3 M3 M3 M2 KG M2 M2 34.18 41.01 54.68 382.40 1,076.15 382.40 382.40 25.44 13.84 318.88 44.16 3.83 62.55 7.77 869.54 567.58 17,436.36 16,886.78 4,121.65 23,919.12 2,971.25 66,772.28 M3 M3 M3 M2 KG M2 M2 68.36 78.62 71.55 134.43 1,484.29 51.49 51.49 25.44 13.84 310.51 38.14 3.81 67.35 7.77 1,739.08 1,088.10 22,216.99 5,127.16 5,655.14 3,467.85 400.08 39,694.40 M3 M3 M3 M2 M2 M2 M3 UND M 0.11 0.14 0.68 3.96 130.56 130.56 1.39 3.00 48.00 25.44 13.84 310.51 38.14 67.35 7.77 18.05 960.51 14.73 2.80 1.94 211.15 151.03 8,793.22 1,014.45 25.09 2,881.53 707.04 13,788.24 M3 M3 M3 M2 M2 M2 0.83 1.00 1.38 13.82 2.76 2.76 25.44 13.84 318.88 37.93 67.35 7.77 21.12 13.84 440.05 524.19 185.89 21.45 1,206.53 90,028.75 M3 M3 M2 M2 M2 2.58 4.30 42.98 10.74 10.74 13.84 318.88 37.93 67.35 7.77 35.71 1,371.18 1,630.23 723.34 83.45 3,898.61

09.06.00 09.07.00 10.00.00 10.01.00 10.02.00 10.03.00 10.04.00 11.00.00 11.01.00 11.02.00 11.03.00 11.04.00 11.05.00 11.06.00 11.07.00 11.08.00 12.00.00 12.01.00 12.02.00 12.03.00 12.04.00 12.05.00 12.06.00 12.07.00 12.08.00 13.00.00 13.01.00 13.02.00 13.03.00 REVESTIMIENTO CON GRANITO EN PORTICO ACABADO DE GRANITO PULIDO M2 M2 59.62 59.62 68.51 8.97 4,084.57 534.79 34,292.25
RAMPAS Y De GRADAS Estudio Preinversin A Nivel De Perfil Del Proyecto: CONSTRUCCION DE PARQUE Y ALAMEDA JUAN VELASCO ALVARADO EN EL A.H. SAN JUAN, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH EXCAVACION DE ZANJA M3 0.45 25.44 11.45 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE AFIRMADO COMPACTADO E= 4" RAMPA DE CONCRETO FC =140 KG/CM2 E=0.10 CM SISTEMA DE RIEGO Y DESAGUE CONEXION DE AGUA C/TUB. A RED EXISTENTE EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES AGUA 0.40x0.50m RELLENO COMPACTADO ZANJA REDES DE AGUA 0.40x0.50m TUBERIA PVC CLASE A-10 DE 1/2" CAJA DE REGISTRO AGUA 12" X 12" VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1/2" VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1/2" ACCESORIOS PVC PARA AGUA JARDINERIA Y AREAS VERDES TRANSPORTE DE PLANTAS A OBRA RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO PREPARACION DE TERRENO PARA SEMBRADO SEMBRADO DE GRAS EN CHAMPA SEMBRADOS DE PLANTAS ORNAMENTALES: TUJA VERDE SEMBRADOS DE PLANTAS ORNAMENTALES: FICUS SEMBRADOS DE ARBOLES ORNAMENTALES: PALMERA REAL CONSERVACION Y RIEGO DE JARDINES HASTA ENTREGA OBRA OTROS CONCRETO EN DADOS ANCLAJE BASUREROS Fc= 140kg/cm2 BOTADERO DE BASURA FIBRA DE VIDRIO INC. ACCESORIOS MONUMENTO EN FIBRA DE VIDRIO H=1.80m S/DISEO COSTO DIRECTO Gastos Generales 15% Utilidades 10% Sub Total Imp. Gen. Ventas 19% TOTAL PRESUPUESTO M3 UND GLB 1.13 35.00 1.00 234.84 303.14 10,800.0 0 265.37 10,609.90 10,800.00 21,675.27 760,072.31 114,010.85 76,007.23 950,090.38 180,517.17 1,130,607.56 GLB M3 M2 M2 UND UND UND GLB 1.00 451.36 752.26 661.70 4.00 77.00 13.00 1.00 663.64 25.24 4.14 11.75 26.18 30.18 161.27 479.67 663.64 11,392.23 3,114.36 7,774.98 104.72 2,323.86 2,096.51 479.67 27,949.96 UND ML M M PZA PZA UND GLB 1.00 153.31 153.31 153.31 3.00 1.00 3.00 1.00 194.81 6.78 3.39 6.07 69.07 83.69 57.70 83.17 194.81 1,039.44 519.72 930.59 207.21 83.69 173.10 83.17 3,231.73 M3 M2 M2 0.54 4.48 4.48 13.84 8.64 53.30 7.47 38.71 238.78 296.41
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N02

Construccin del Parque San Juan, Provincia de Santa-Ancash
cliente Item 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 01.04.00 01.05.00 01.06.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 03.00.00 03.01.00 03.02.00 03.03.00 03.04.00 04.00.00 04.01.00 04.02.00 04.03.00 05.00.00 05.01.00 05.01.01 05.01.02 05.01.03 05.01.04 05.02.00 05.02.01 05.02.02 05.02.03 05.02.04 05.02.05 05.02.06 05.02.07 05.03.00 05.03.01 05.03.02 05.03.03 05.03.04 05.04.00 05.04.01 05.04.02 05.04.03 05.04.04 05.05.00 Municipalidad Provincial del Santa Descripcion OBRAS PROVISIONALES TRANSPORTE DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA CARTEL DE OBRA 6.00x5.00m GIGANTOGRAFIA POZA ALMACENAMIENTO AGUA P/CONSTRUCCION CERCO PROVISIONAL ECONOMICO SEALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA OBRAS PRELIMINARES LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES MANUAL MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE SUPERF. MANUAL (HASTA 0.30 M) PREPARACION DE SUB-RASANTE C/PLANCHA AFIRMADO COMPACTADO E= 4" PARA PISOS ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PISOS Y PAVIMENTOS PISO DE ADOQUIN CONCRETO - COLOR 10X20X4cm PISO CERAMICO DE 30x30cm JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO SARDINELES DE CONCRETO SARDINEL SUMERGIDO TIPO I EXCAVACION DE ZANJA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONCRETO EN SARDINELES FC=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES SARDINEL PERALTADO TIPO II EXCAVACION DE ZANJA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONCRETO EN SARDINELES FC=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES ACERO REFUERZO EN SARDINELES REVESTIMIENTO CON GRANITO CLARO, MARFIL ACABADO DE GRANITO CLARO PULIDO SARDINEL SUMERGIDO TIPO III EXCAVACION DE ZANJA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONCRETO EN SARDINELES FC=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES SARDINEL SUMERGIDO TIPO IV EXCAVACION DE ZANJA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONCRETO EN SARDINELES FC=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES SARDINEL TIPO V M3 M3 M3 M2 7.63 9.15 11.44 57.20 25.44 13.84 318.88 37.93 194.11 126.64 3,647.99 2,169.60 6,138.33 M3 M3 M3 M2 7.68 9.21 11.51 115.13 25.44 13.84 318.88 37.93 195.38 127.47 3,670.31 4,366.88 8,360.04 M3 M3 M3 M2 KG M2 M2 28.17 33.80 56.34 438.17 921.66 281.68 281.68 25.44 13.84 318.88 37.93 3.83 67.35 7.77 716.64 467.79 17,965.70 16,619.79 3,529.96 18,971.15 2,188.65 60,459.68 M3 M3 M3 M2 14.50 17.40 12.09 145.02 25.44 13.84 318.88 37.93 368.88 240.82 3,855.26 5,500.61 9,965.56 M2 M2 M 785.96 3,242.42 750.36 40.62 43.43 2.17 31,925.70 140,818.30 1,628.28 174,372.28 M3 M2 M2 M3 4,825.49 4,028.38 4,028.38 587.25 23.47 4.03 8.64 13.84 113,254.25 16,234.37 34,805.20 8,127.52 172,421.35 M2 M2 M3 4,825.49 4,825.49 6.30 1.01 0.99 127.21 4,873.74 4,777.24 801.42 10,452.40 GLB GLB UND GLB ML GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 1,184.57 1.00 2,130.40 800.00 1,342.43 477.44 16.16 1,933.72 2,130.40 800.00 1,342.43 477.44 19,142.65 1,933.72 25,826.64 Unidad Metrado Precio Parcial Subt total Total

05.05.01 05.05.02 05.05.03 05.05.04 05.05.05 05.05.06 05.06.00 05.06.01 05.06.02 05.06.03 05.06.04 05.06.05 05.06.06 06.00.00 06.01.00 06.02.00 06.03.00 06.04.00 06.05.00 06.06.00 06.07.00 06.08.00 06.09.00 07.00.00 07.01.00 07.02.00 07.03.00 07.04.00 07.05.00 07.06.00 07.07.00 08.00.00 08.01.00 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04 08.01.05 08.01.06 08.01.07 08.02.00 08.02.01 08.02.02 08.02.03 08.02.04 08.02.05 08.02.06 08.02.07 09.00.00 09.01.00 09.02.00 09.03.00 09.04.00 09.05.00 09.06.00 09.07.00 10.00.00 EXCAVACION DE ZANJA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 M3 2.15 2.58 25.44 13.84 54.70 35.71
CONCRETO EN SARDINELES M3 Y ALAMEDA 4.30 318.88 1,371.18 Estudio De Preinversin A Nivel FC=175 De Perfil KG/CM2 Del Proyecto: CONSTRUCCION DE PARQUE JUAN VELASCO ALVARADO EN EL A.H. SAN JUAN, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH 42.98 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES M2 37.93 1,630.23 REVESTIMIENTO CON GRANITO CLARO, MARFIL ACABADO DE GRANITO CLARO PULIDO SARDINEL TIPO VI EXCAVACION DE ZANJA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONCRETO EN SARDINELES FC=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES REVESTIMIENTO CON GRANITO CLARO, MARFIL ACABADO DE GRANITO CLARO PULIDO ZONA DE BANDERAS EXCAVACION DE ZANJA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN PEDESTAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PEDESTAL REVESTIMIENTO CON GRANITO NEGRO ACABADO DE GRANITO NEGRO PULIDO RELLENO C/COMPACTADORA 7.0 HP - MAT PROPIO ASTAS DE BANDERA FG, H=7.00m, SEGUN DISEO INC. ACABADO CUERDA DE NYLON PARA IZAJE DE BANDERAS BANCAS DE CONCRETO ACABADO GRANITO EXCAVACION DE ZANJA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA BANCAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BANCAS ACERO REFUERZO EN BANCAS REVESTIMIENTO CON GRANITO CLARO EN BANCAS ACABADO DE GRANITO CLARO PULIDO EN BANCAS JARDINERAS CON ACABADO GRANITO JARDINERAS CIRCULARES EXCAVACION DE ZANJA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONCRETO EN JARDINERAS FC=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN JARDINERAS ACERO REFUERZO EN JARDINERAS REVESTIMIENTO CON GRANITO EN JARDINERAS ACABADO DE GRANITO PULIDO EN JARDINERAS JARDINERAS RECTAGULARES EXCAVACION DE ZANJA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONCRETO EN JARDINERAS FC=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN JARDINERAS ACERO REFUERZO EN JARDINERAS REVESTIMIENTO CON GRANITO EN JARDINERAS ACABADO DE GRANITO PULIDO EN JARDINERAS PORTICO DE CONCRETO EXCAVACION DE ZANJA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONCRETO FC=175 KG/CM2 PORTICO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PORTICO ACERO REFUERZO EN PORTICO REVESTIMIENTO CON GRANITO EN PORTICO ACABADO DE GRANITO PULIDO RAMPAS Y GRADAS M3 M3 M3 M2 KG M2 M2 6.73 8.08 90.76 59.96 341.10 59.62 59.62 25.44 13.84 284.05 38.41 3.83 68.51 8.97 171.21 111.83 25,780.38 2,303.06 1,306.41 4,084.57 534.79 34,292.25 M3 M3 M3 M2 KG M2 M2 38.40 46.08 61.44 480.00 2,718.74 480.00 480.00 25.44 13.84 318.88 44.16 3.83 62.55 7.77 976.90 637.75 19,591.99 21,196.80 10,412.77 30,024.00 3,729.60 86,569.80 153,342.08 M3 M3 M3 M2 KG M2 M2 34.18 41.01 54.68 382.40 1,076.15 382.40 382.40 25.44 13.84 318.88 44.16 3.83 62.55 7.77 869.54 567.58 17,436.36 16,886.78 4,121.65 23,919.12 2,971.25 66,772.28 M3 M3 M3 M2 KG M2 M2 68.36 78.62 71.55 134.43 1,484.29 51.49 51.49 25.44 13.84 310.51 38.14 3.81 67.35 7.77 1,739.08 1,088.10 22,216.99 5,127.16 5,655.14 3,467.85 400.08 39,694.40 M3 M3 M3 M2 M2 M2 M3 UND M 0.11 0.14 0.68 3.96 130.56 130.56 1.39 3.00 48.00 25.44 13.84 310.51 38.14 67.35 7.77 18.05 960.51 14.73 2.80 1.94 211.15 151.03 8,793.22 1,014.45 25.09 2,881.53 707.04 13,788.24 M3 M3 M3 M2 M2 M2 0.83 1.00 1.38 13.82 2.76 2.76 25.44 13.84 318.88 37.93 67.35 7.77 21.12 13.84 440.05 524.19 185.89 21.45 1,206.53 90,028.75 M2 M2 10.74 10.74 67.35 7.77 723.34 83.45 3,898.61

10.01.00 10.02.00 10.03.00 10.04.00 11.00.00 11.01.00 11.02.00 11.03.00 11.04.00 11.05.00 11.06.00 11.07.00 11.08.00 12.00.00 12.01.00 12.02.00 12.03.00 12.04.00 12.05.00 12.06.00 12.07.00 12.08.00 13.00.00 13.01.00 13.02.00 13.03.00 EXCAVACION DE ZANJA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 M3 0.45 0.54 25.44 13.84 11.45 7.47
AFIRMADO E= 4" M2 Y ALAMEDA 4.48 8.64 VELASCO 38.71ALVARADO EN EL Estudio De COMPACTADO Preinversin A Nivel De Perfil Del Proyecto: CONSTRUCCION DE PARQUE JUAN A.H. SAN JUAN, 4.48 RAMPA DE CONCRETO FC =140 KG/CM2 E=0.10 CM PROVINCIA DE SANTA - ANCASH M2 53.30 238.78 296.41 SISTEMA DE RIEGO Y DESAGUE CONEXION DE AGUA C/TUB. A RED EXISTENTE EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES AGUA 0.40x0.50m RELLENO COMPACTADO ZANJA REDES DE AGUA 0.40x0.50m TUBERIA PVC CLASE A-10 DE 1/2" CAJA DE REGISTRO AGUA 12" X 12" VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1/2" VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1/2" ACCESORIOS PVC PARA AGUA JARDINERIA Y AREAS VERDES TRANSPORTE DE PLANTAS A OBRA RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO PREPARACION DE TERRENO PARA SEMBRADO SEMBRADO DE GRAS EN CHAMPA SEMBRADOS DE PLANTAS ORNAMENTALES: TUJA VERDE SEMBRADOS DE PLANTAS ORNAMENTALES: FICUS SEMBRADOS DE ARBOLES ORNAMENTALES: PALMERA REAL CONSERVACION Y RIEGO DE JARDINES HASTA ENTREGA OBRA OTROS CONCRETO EN DADOS ANCLAJE BASUREROS Fc= 140kg/cm2 BOTADERO DE BASURA FIBRA DE VIDRIO INC. ACCESORIOS MONUMENTO EN FIBRA DE VIDRIO H=1.80m S/DISEO COSTO DIRECTO Gastos Generales 15% Utilidades 10% Sub Total Imp. Gen. Ventas 19% TOTAL PRESUPUESTO M3 UND GLB 1.13 35.00 1.00 234.84 303.14 10,800.00 265.37 10,609.90 10,800.00 21,675.27 767,371.77 115,105.77 76,737.18 959,214.72 182,250.80 1,141,465.51 GLB M3 M2 M2 UND UND UND GLB 1.00 451.36 752.26 661.70 4.00 77.00 13.00 1.00 663.64 25.24 4.14 11.75 26.18 30.18 161.27 479.67 663.64 11,392.23 3,114.36 7,774.98 104.72 2,323.86 2,096.51 479.67 27,949.96 UND ML M M PZA PZA UND GLB 1.00 153.31 153.31 153.31 3.00 1.00 3.00 1.00 194.81 6.78 3.39 6.07 69.07 83.69 57.70 83.17 194.81 1,039.44 519.72 930.59 207.21 83.69 173.10 83.17 3,231.73

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ESTUDIO DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL

PARQUE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

Und . M2 M3 M2 M3 M3 GLB M2 GLB GLB

INDICADORES DE EVALUACIN VACT

Modalidad de ejecucin Contrata

Costo de la obra S/. 1231,943.00

137,675 137,675 137,674

168,828 391,520 286,609 361,520

Cronograma de Metas Fsicas:

Resumen Narrativo Mejora de la Calidad de vida en la ciudad de Chimbote.

Medios de Verificacin Costos e Ingresos calculados por el INEI

Adecuadas Condiciones De Conservacin De reas Verdes y recreacin en el A.H. San Juan.

70% de cobertura de reas verdes en el ao 1. 30% de cobertura de alameda en el ao 1.

36,279.04 172,421.35 181,157.47 277,663.11 39,694.40 3,231.73 27,949.96 21,949.96

Costo Proyecto: S/. 1231,943.00. Financiamiento: Municipalidad Provincial del Santa.

Plano N 1 Localizacin de las Vas de la Zona

Fig. N 02: Plano de Localizacin - Distrito de Chimbote

Fuente: Proyecciones del INEI

Pfutura = Pactual ( 1+r )

POBLACION BENEFICIADA O DEMANDADA

Fuente: Proyecciones del INEI

Fuente: Datos Bsicos por Distritos del INEI

Fuente: Datos Bsicos por Distritos del INEI

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Daos al patrimonio pblico y privado Altas tasas de contaminacin del aire

Dao a la salud de las personas

Disminucin de reas verdes.

INADECUADAS CONDICIONES DE ORNATO PARA RECREACION EN EL A.H. SAN JUAN

Inadecuadas reas verdes para una ptima recreacin.

Proyecto de reas verdes sin ejecucin

Desentendimiento de las Autoridades Involucradas

OBJETIVOS DEL PROYECTO

INADECUADAS CONDICIONES DE ORNATO PARA RECREACION EN EL A.H. SAN JUAN

ADECUADAS CONDICIONES DE ORNATO PARA RECREACION EN EL A.H. SAN JUAN

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Mejorar de las condiciones de vida de la poblacin del distritos de Chimbote.

Reduccin de las tasas de contaminacin del aire

Reduccin de los daos a la salud de las personas

ADECUADAS CONDICIONES DE ORNATO PARA RECREACION EN EL A.H. SAN JUAN

El A.H cuentan reas verdes.

El A.H. cuenta con ornato adecuado.

2.3.3. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES.

NOTA: Acciones mutuamente excluyentes 3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION Acciones complementarias

1.- El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin

1.1.- La Fase de Pre Inversin y su Duracin

1.2.- La Fase de Inversin sus Etapas y su Duracin. ALTERNATIVA N 01

Etapa I 1. Elaboracin de Expediente Tcnico 2. Proceso de seleccin

1.3. La fase de Post Inversin y sus Etapas.

2010 2011 2012 2013 2014

3890 3956 4023 4092 4161

923 939 955 971 987

Fuente: Proyecciones del INEI

Sin Proyecto 0.00

Costos de Inversin a Precios Privados

788,759.00 118,314.00 78,876.0 187,330 23,466.00 35,198.00 1,231,943.0 0

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA N 02 (En Nuevos Soles)

796,058.00 119,409.00 79,606.0 189,064 23,683.00 35,524.00 1,243,344.0 0

Actividad Operacin y Mantenimiento

Sin Proyecto 0.00

Con Proyecto Alternativa N1 Alternativa N2 25,694. 23,912.00 00

648,127.69 105,630.74 78,876.00 21,330.59 31,994.98 885,960.00

767,247.07 106,608.36 72,361.85 21,527.85 28,774.44 996,520.00

CONSTRUCCIN DEL PARQUE Y ALAMEDA EN EL A.H. SAN JUAN, PROVINCIA DE SANTA-ANCASH