Reportar incidentes

PROCEDIMIENTO
DPTO. DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

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Codigo: FD SSMA PTS - 0005
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PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR, INVESTIGAR Y ELABORAR INFORMES DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y EMERGENCIAS
Elaborado por: Nombre y cargo: Juan Fernando Matute Prez DSSOMA

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Revisado por: Nombre y Cargo: Aldo Garca Meza Dpto. De Proyectos

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Aprobado por: Nombre y Cargo: Francisco Miyasato Oshiro Gerente General

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ESTE DOCUMENTO HA SIDO ELABORADO PARA USO EXCLUSIVO DE FASE DOS SAC.
Una vez impreso este documento se considera copia NO CONTROLADA.
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1. OBJETIVOS. Establecer las directrices para la manera correcta de reportar, investigar y elaborar informes de incidentes y accidentes de seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en los proyectos y oficinas de FASE DOS SAC. A todos los trabajadores y personas que se encuentran en cualquier proyecto, almacenes, locales u oficina principal de FASE DOS SAC.
2. ALCANCE
3. APLICACIN Este procedimiento se aplicara en todos los proyectos en ejecucin, almacenes, locales y oficinas de FASE DOS SAC y ser de carcter obligatorio. El Ing. Residente (Jefe de Obra): tiene la responsabilidad general para este procedimiento y es responsable de apoyarlo y asegurar que todas las entidades del Proyecto participen activamente. Del Maestro o Capataz: es responsable de proporcionar el personal y otros recursos necesarios para ejecutar efectivamente este Procedimiento. Del Prevencionista de riesgos (PDR): En conjuncin con el Ing. residente es responsable de la implementacin y administracin de este Procedimiento. El PDR del Proyecto es el responsable de la oportuna elaboracin de la documentacin de registro as como de su distribucin y difusin.
4. RESPONSABILIDAD
De los trabajadores: tienen la obligacin de conocer y brindar todas las facilidades cuando se tenga que hacer uso de este procedimiento cuando la situacion asi lo demande y contribuir . DEFINICIONES:
4.1.
Incidente: Un evento o cadena de eventos no planificados que ha ocasionado o pudiera ocasionar lesin, enfermedad o dao a los recursos, al medio ambiente o a terceros. Para los fines de estos procedimientos, el hurto no ser incluido en esta categora. Fatalidad (FAT): sta es una muerte resultante de una lesin en el trabajo,

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independientemente del tiempo ocurrido entre la lesin y la muerte. Lesin con tiempo perdido (CTP) (LTA): Cualquier lesin laboral, excepto incapacidad permanente, que hace que una incapacitacin temporalmente a una persona para desempear una funcin regular o trabajo restringido en cualquier da despus del que se produjo el accidente. Caso de tratamiento mdico (AM) (MT): Cualquier lesin laboral que no entrae prdidas ni restricciones de das laborables, pero que requiera tratamiento de un mdico o por orden especfica de ste. Un caso de primeros auxilios tratado por un mdico no es un MTC. Caso de primeros auxilios (PA) (FA): Un tratamiento nico u observacin posterior de araazos, cortes, quemaduras, perforaciones, etc. menores que no suelen requerir atencin mdica. Dicho tratamiento y observacin se considera como primeros auxilios aun cuando los proporcione un mdico, enfermera u Oficial de Primeros Auxilios capacitado. Caso de trabajo restringido (TR) (RW): Cualquier lesin laboral que resulte en una asignacin de trabajo despus del da en que ocurri el incidente, que no incluya todas las funciones del puesto regular de la persona lesionada. La asignacin de trabajo restringido ha de ser una parte significativa y previamente establecida, o sustancial, de un puesto regular. Enfermedad ocupacional: Cualquier trabajo relacionado con una condicin anormal o desorden, distinto del resultante de una lesin laboral, u ocasionado principalmente por exposicin en el trabajo. Testigo: toda persona que sabe algo relacionado con lo que sucedi, pueden ser oculares que vieron el incidente, gente afectada e incluso otros que corresponden a las personas que dejaron las instalaciones, ordenaron los materiales, entrenaron a los operadores etc. Daos al Proceso y/o Material: Todo evento que origina una paralizacin del proceso productivo o causa daos al equipo, herramienta, mquina, etc. Quedan fuera de este concepto los ocasionados por hurto. Daos Medioambientales: Los que causan un deterioro, destruccin parcial o total, temporal o permanente o cambio dramtico de las condiciones originales del medio ambiente de la zona de trabajo o como consecuencia de este, en zonas aledaas; afectando los aires, aguas, sistema ecolgico, flora, fauna y/o sistema de vida de comunidades presentes.

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5. DESARROLLO 5.1 CONSIDERACIONES PARA EL REPORTE DE INCIDENTES / ACCIDENTES En principio se debe considerar que es OBLIGATORIO el reporte oportuno de todo incidente que haya ocasionado algn tipo de prdida o dao a las personas, equipos, medio ambiente o alterado el proceso normal de las operaciones. Dependiendo de la gravedad del incidente, la comunicacin a las jefaturas y/o gerencias pertinentes se debern realizar en funcin del siguiente cuadro:
Inmediata Max. 24 horas Dentro del Gerencia Gerenal Gerencia SSOMA y Jefatura de Obra Gerencia SSOMA (DSSOMA) Jefatura de Obra Gerencia SSOMA (DSSOMA) Jefatura de Obra
Telef. - Radio TelfInfo. Semanal y - Mail Radio-Mail Mensual Fatal C/ Tiempo Perdido Accidente Atencin Mdica Primer Auxilio Rehubicacin
x x x x x x x x x x
Grave Moderado
x x x x x x x x
Leve
x x
x x x x x x x x
Leve
x x x
Enf. Ocupacional Robos o asaltos Daos Proc. / Mat.

Dao Ambiental
x x x
Grave
x x x
Moderado
De igual manera, se debe considerar como prctica OBLIGATORIA la investigacin de todo incidente y accidente producido en obra, la cual se efectuar al margen de su gravedad, esta investigacin tiene como finalidad poder prevenir que este accidente no ocurra de nuevo y as poder determinar a los responsables y las deficiencias que tiene el sistema de seguridad. Si sucediera un accidente mortal los encargados en realizar la investigacin del accidente sera el comit de seguridad de FASE DOS SAC.

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Todo reporte de ocurrencia de Incidente / Accidente deber ser registrado en la base de datos con nmero de registro correlativo correspondiente a la Obra. 5.2 INVESTIGACIN 5.2.1. EXAMEN DEL LUGAR DE LOS ACONTECIMIENTOS Una vez producido el Incidente / Accidente se debe tomar el control del lugar en el mas breve plazo, delimitando las reas comprendidas en el hecho. Debe evitarse el retiro modificacin o alteracin de los elementos (equipo o material) comprometidos en el accidente, salvo que sea estrictamente necesario para la evacuacin del (los) herido(s). El rea debe quedar sealizada y restringida al personal no involucrado en las investigaciones, durante el desarrollo de la misma y hasta que se considere que todo dato influyente a estas se han completado. 5.2.2. ENTREVISTAS DE ACCIDENTADO Y TESTIGOS Tomar declaraciones al (los) accidentado(s) al ms breve plazo y de ser posible en el mismo lugar de los acontecimientos (si estos no ofrecen peligro). Se debe procurar que tanto el (los) accidentado(s) NO sean influenciados en sus manifestaciones por personal tercero (supervisores, compaeros, etc.) al momento de dar sus manifestaciones. Para ello es recomendable que estas personas sean interrogadas por separado y en forma individual y reservada. Brindar al interrogado comodidad y confianza, retroalimentndole con aspectos importantes o claves del hecho a fin de asegurarse que lo comunicado haya sido entendido. Efectuar las preguntas en forma precisa sobre los hechos, evitando orientar las respuestas de los interrogados. Observar posibles condiciones anmalas (alcohol, drogas, etc.) en el (los) accidentado(s) al momento del interrogatorio, as como la coherencia de sus manifestaciones. De ser posible al momento de los interrogatorios inmediatos a la ocurrencia del accidente, se deber ir tomando nota escrita de sta, la misma que una vez leda al interrogado la debe firmar en seal de conformidad.

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Estas manifestaciones iniciales no descartan necesariamente, las declaraciones por escrito de los testigos que puedan o deban efectuar a posteriori.
Como testigos (aunque al momento de los hechos no hayan estado presentes) se deben considerar a los supervisores y/o capataces directos de (los) accidentados Finalice el interrogatorio en forma positiva y comprometa al interrogado a que de recordar algn detalle, posteriormente, lo comunique de inmediato.
5.2.3. REVISION DE EQUIPOS Y DOCUMENTOS Tomar nota de las diferentes situaciones observadas en el entorno del lugar, sacando fotografas desde varios ngulos y haciendo diagramas de aspectos importantes, como son: ubicacin de los involucrados (herido(s), testigos), ubicacin original de los equipos, herramientas, etc., probables recorridos de elementos o personas durante el evento, condiciones climticas o ambientales al momento del accidente. Efectuar (con asesora tcnica si as lo requiera el caso) de los equipos, mquinas o herramientas involucradas en el accidente, tomando nota de las condiciones en las que se encontraban al momento del evento (existencia de guardas, conexiones elctricas, fallas, roturas, etc.). Revisar la documentacin correspondiente de las operaciones de mantenimiento realizado, reparaciones, modificaciones al diseo original, alteraciones eventuales, etc. Revisar la documentacin sobre experiencia, capacitacin y/o entrenamiento del personal accidentado en las operaciones o manejo de los equipos involucrados. Determinar el estado anmico de (los) accidentado(s) al momento del accidente y perodo anterior (si fuera necesario, de los das anteriores) con el objeto de determinar la influencia de un factor personal en la ocurrencia del accidente. Efectuar un cruce de informacin entre las manifestaciones del (los) accidentado(s) y entre las primeras y segundas (si las hubiera) para detectar alguna inconsistencia o controversia entre ellas.

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5.2.4. ANALISIS DE CAUSAS

Como mtodo bsico de anlisis, se debe elaborar un Diagrama de Causalidad o rbol de Causas y Efectos de manera que a partir del evento central se vayan anotando los diversos factores que intervinieron en el accidente y las consecuencias finales a que conllev el mismo.
Seale dentro de esta metodologa, todas las lesiones, enfermedades, daos, etc. que sean consecuencia del evento o accidente. Establezca todas las formas de energa (fsicas, qumicas, medioambientales, etc.) que originaron el dao, perdida, enfermedad, etc. Anote todas las condiciones y actos subestndares identificados Bajo cada condicin o acto subestandar seale todas las causas bsicas que las originaron. Examine toda la documentacin relacionada con el caso (programas de prevencin, capacitacin, mantenimiento, etc.) y establezca los vnculos existentes entre el resultado de esto con las causas y consecuencias.
5.2.5. RECONSTRUCCION DE LOS HECHOS

Cuando el caso lo requiera, se deber considerar la realizacin de una reconstruccin del evento o la simulacin de las alternativas establecidas durante el proceso de investigacin.
Toda reconstruccin debe seguir escrupulosamente los relatos confrontados del (los) accidentado(s), testigos como tambin, de ser posible las condiciones existentes al momento del evento. Evidentemente se debern obviar aquellas situaciones o condiciones extremas que constituyan algn tipo de riesgo para el personal que reconstruye el evento.
Dar por finalizada la reconstitucin, tan pronto como haya obtenido la informacin que necesitaba.
5.2.6. CONCLUSIONES
En forma concreta establezca las causas inmediatas y bsicas que conllevaron al accidente.
Determine los factores de trabajo y personales contribuyentes al evento Revisado por: Nombre y Cargo: Aldo Garca Meza Dpto. De Proyectos
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Detalle las acciones correctivas inmediatas, a corto, mediano y largo plazo. Establezca las recomendaciones para una adecuada difusin de las conclusiones que sirvan de material didctico a fin de favorecer el concepto de Leccin Aprendida.
Determine montos econmicos de la perdida, incluyendo los costos de la investigacin (Equipos, materiales y personal empleado).
5.2.6. CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIN DEL INFORME DE INVESTIGACIN SSOMA

El informe rene toda la investigacin en un breve resumen. Establece los orgenes, causas, consecuencias y costos del evento. Seala las acciones correctivas o de remediacin como tambin los responsables de su implementacin. El formato en el que debe reportarse todo evento sealados en el presente Procedimiento es el adjunto en el anexo 6, descrito a continuacin y anexos complementarios:
5.2.6. INFORME DE INVESTIGACIN SSOMA

N Registro: Corresponde al nmero correlativo de ocurrencia por Obra, ser el mismo con que est registrado en el Registro de Accidentes a) b) c) d) e) f) g) h) Obra, N de accidente, Fecha. Empresa: Nombre de la sub-contratista (si as fuera el caso) Fecha y Hora de ocurrencia: Indicar la hora con el formato de 24 horas Fecha y Hora de reporte: Indicar la hora con el formato de 24 horas Datos de(l) los trabajador(es); en caso de haber ms de uno se tiene que llenar la primera hoja del informe por cada uno Lugar exacto del accidente: Dar referencias claras del rea donde ocurrio el accidente. Circunstancias de Trabajo: Llenar los recuadros de forma clara y concisa. Perdidas y Daos: Llenar cada punto lo mas conciso posible y/o marcar con en los otros puntos Marcar con una X, SI, NO, NUMEROS, etc. sobre el cubo correspondiente. Lesiones personales: Llenar los espacios con los datos solicitados, en forma concreta y concisa. Daos materiales o propiedad (robo): Llenar los espacios con los datos solicitados, en forma concreta y concisa. Daos al Medio Ambiente: Llenar los espacios con los datos solicitados, en forma
i) j) k)

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l) m)
n) o) p) q) r) s) t)
u) v) w) x) y)
concreta y concisa. Daos a los procesos y/o Produccin: Llenar los espacios con los datos solicitados, en forma concreta y concisa. Costo estimado: Anotar la cantidad en Dlares o Soles que costo del accidente para la empresa (tomar en cuenta los equipos usados y las personas que investigan el accidente). Evaluacin: Marcar con una X sobre el cubo correspondiente tanto en Probabilidad como Consecuencia mxima probable Descripcin: De manera clara pero concisa describir el evento, sealando los puntos ms importantes del mismo Analisis: Se realizara un analisis de todas las causas descritas en el recuadro. Causas Inmediatas: Sealar con claridad y en forma escueta cuales fueron los actos y condiciones sub-estndares que contribuyeron a la ocurrencia del evento Causas Bsicas: Sealar con claridad y en forma escueta cuales fueron los factores personales y de trabajo que contribuyeron a la ocurrencia del evento. Fallas de Control: Determine cules fueron las fallas de control que contribuyeron a la ocurrencia del evento. Medidas de Control: Escriba las acciones preventivasque se tomaron antes de que ocurra el accidente, acciones mitigadoras despues de haber ocurrido el accidente(acciones inmediatas) y las acciones correctivas que se implementarn para este tipo de actividades, etc., el responsable en ejecutar esta implementacin, la firma del responsable y la fecha y plazos programada para su implementacin. Comite investigador: Nombres, cargos. Testigos: Se colocara los datos personales de los testigos y su testimonio. Recomendaciones: sin comentarios Firmas: Las que se indican. Respaldo: Indique la documentacin que se adjunta al Informe como parte sustentatoria del mismo.
5.3.1. ANEXO 1 UBICACIN DE LA LESION / ANALISI DE COSTO POR ACCIDENTE

En la primera parte de este formato sealar las partes afectadas en el accidentado y por accidentado, describiendo brevemente la gravedad de cada una de ellas y las condiciones finales diagnosticadas. En la seccin de anlisis de costos, establecer los montos de cada item afectado por el evento, procurando ser lo ms exacto posible; utilizar el rubro Prdidas y Daos para anotar algn gasto no considerado en la lista precedente.
5.3.2. ANEXO 2 ESQUEMA / CROQUIS / INFORMACIN FOTOGRAFICA

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Este formato permite insertar fotografas en el lado derecho con su respectiva leyenda y datos sobre el izquierdo. Esta hoja deber repetirse tantas veces sea necesario anexar fotos relacionadas al evento. De igual manera se puede agregar un diagrama, esquema o similar explicatorio.
5.3.3. ANEXO 3 DECLARACION DE TESTIGOS

Cada cuadro contendr la declaracin de cada uno de los testigo, la misma que podr constar de ms cuadros si as fuera necesario; en el caso de existir ms de un cuadro por testigo, ste deber firmar todas las pginas que contengan su manifestacin.
5.3.4. ANEXO 4 RECOMENDACIN / COMENTARIO / OBSERVACIN ACCIN Forma que consta de un cuadro, igualmente se pueden agregar mas cuadros si es que se necesita para cada uno de los integrantes del equipo investigador cada una de ellas deber ser FIRMADA (A MANO) y con su huella digital, por los correspondientes funcionarios sealados. 5.4. ANEXO 5 MODO DE ACEPTACIN.
El modo de aceptacin es cumpliendo con todas las exigencias de este procedimiento.
5.4. ANEXO 6 FORMATOS.

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a) INFORME DE INVESTIGACIN DE INCIDENTES:

INFORME DE INCIDENTE
OBRA:
Lugar del Incidente Tipo de equipo / maquinaria involucrada Sub contratista Nombre (s) de testigo (s) 1.2.3.4.INSTRUCCIONES: Enumere slo los hechos que se han determinado. No incluya opiniones ni otra informacin que no est basada en los hechos. El propsito de esta investigacin es determinar las causas bsicas del hecho. : : : : FECHA:
Descripcin del Incidente:
FOTO
DESCRIPCIN
Probables Consecuencias MENOR MODERADA GRAVE Medidas correctivas para evitar su nueva ocurrencia
Nombres y cargo del Comit Investigador:

1.2.3.4.5.Firm a y nom bre del Capataz res pons able del rea donde ocurri el cas i accidente:
Firma Nombre de Capataz
________________________
: ______________________________________________________________________
Dis tribucin: Original.- Jefe de Seguridad del Proyecto
__________________ Aprobado por:
____________________________ Revisado por:
_____________________ Aprobado por:

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b) INFORME DE INVESTIGACIN DE ACCIDENTES:
INFORME DE INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

OBRA: N ACCIDENTE: DATOS DE TRABAJADOR/ES
EMPRESA:
FECHA DE ACCIDENTE: FECHA DE REPORTE:
HORA: HORA:
IDENTIFICACION
APELLIDOS y NOM BRES:
CATEGORIA: OCUPACION:
SUPERV ISOR O JEFE GRUPO: SUBCONTRATISTA: ING. RESPONSABLE:
DNI:
EDAD:
SEXO:
AOS DE EXPERIENCIA:
LUGAR DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE O INCIDENTE:
Sector 2 Home Center
CIRCUNSTANCIAS DE TRABAJO: Trabajo Habitual:

SI NO
Supervisin al momento del accidente:

Directa: Indirecta: Sin supervisin PORQUE? QUIEN?
Descripcin: Desencofrado de techo Ordenado por: Rubn Cspedes

PERDIDAS Y DAOS OCASIONADOS:
LESIONES PERSONALES
Das Tr abajados ante s de l Accide nte
Hor as Tr abajadas e n e l da ante s de l Accide nte
DAOS M ATERIALES O PROPIEDAD (ROBO)

rea: Lugar: Sector: Pers. Inv olucrado: Objeto y equipo: Magnitud: Prob Ocurrencia:
DAOS
Parte del Cuerpo: Tipo de Lesin: Fuente de Lesin: Tipo de Atencin: Das Perdidos: Enf ermedad Prof esional: Testigos: Costo Estimado:
0 0 0
DAOS AL M EDIO AM BIENTE rea: NO Lugar: NO Sector: NO Pers. Inv olucrado: NO

Objeto y equipo: Sustancia inv olucrada: Testigos: Costo Estimado:
PROCESOS y/o PRODUCCION rea: 0

Lugar: Sector: Equipo Inv olucrado:
0
Pers. Inv olucrado:
Jornal de 8 horas operario
Seguro Comprometido:
Moderada Costo Estimado: 0 Seguro Comprometido: SCTR

Testigos:
0 NO
Testigos:
0
Costo Estimado:
DESCRIPCION EVALUACIN
0
CONSECUENCIA:
Jornal 8 Horas.
PERDIDAS Y DAOS OCASIONADOS:

PROBABILIDAD: Raro Ocasional Frecuente Bajo Moderado
Mayor
DESCRIPCION DE INCIDENTE / ACCIDENTE: Qu fue lo que ocurri?
ANALISIS DE CAUSA INMEDIATAS ACTOS INSEGUROS BASICAS FACTORES PERSONALES
ANALISIS
CONDICIONES INSEGURAS
FACTORES DE TRABAJO
FALLAS DE CONTROL:
MEDIDAS DE CONTROL
ACCIONES PREVENTIVAS ANTES DE OCURRIR EL INCIDENTE O ACCIDENTE:
ACCIONES MITIGADORAS DESPUES DE OCURRIR EL INCIDENTE O ACCIDENTE:
ACCIONES CORRECTIVAS:
RESPONSABLE:
FECHA:

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Versin: 0001
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FUENTES DE INFORMACION
FIRMA
FECHA
TESTIMONIO 2
FIRMA
FECHA
TESTIMONIO 3
FIRMA
FECHA
RECOMENDACIOES:
PREPARADO POR PREVENCIONISTA DE OBRA:

Nombre: Firma: Fecha:
APROBADO POR DIRECTOR DE OBRA:

Nombre: Firma: Fecha:

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DPTO. DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Codigo: FD SSMA PTS - 0005

PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR, INVESTIGAR Y ELABORAR INFORMES DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y EMERGENCIAS

Elaborado por: Nombre y cargo: Juan Fernando Matute Prez DSSOMA

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Enf. Ocupacional Robos o asaltos Daos Proc. / Mat.

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5.2.4. ANALISIS DE CAUSAS

5.2.5. RECONSTRUCCION DE LOS HECHOS

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5.2.6. CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIN DEL INFORME DE INVESTIGACIN SSOMA

5.2.6. INFORME DE INVESTIGACIN SSOMA

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5.3.1. ANEXO 1 UBICACIN DE LA LESION / ANALISI DE COSTO POR ACCIDENTE

5.3.2. ANEXO 2 ESQUEMA / CROQUIS / INFORMACIN FOTOGRAFICA

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5.3.3. ANEXO 3 DECLARACION DE TESTIGOS

5.4. ANEXO 6 FORMATOS.

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