AUDITORIA

Auditoria Normas Regulamentadoras: 06, 12, 24, 26 e 33

Tcnica em Segurana do Trabalho: Heliasmyne Asthiliem

Auditoria Norma Regulamentadora 06 Equipamento de proteo individual Norma Regulamentadora 06 Equipamento de proteo Conforme individual 1. A empresa fornece quando necessrio, os EPI para os empregados? 2. O EPI, que est sendo utilizado pelos empregados contm o C.A (Certificado de Aprovao)? 3. A empresa fornece os EPI gratuitamente para os empregados? 4. O EPI fornecido est adequado ao risco que o empregado est exposto? 5. O EPI fornecido est em perfeito estado de conservao e funcionamento? 6. O empregador exige o uso por parte dos empregados do EPI na empresa? 7. O empregador orienta e treina seus empregados sobre o uso adequado, guarda e conservao do EPI? 8. O empregador substitui imediatamente o EPI quando danificado ou extraviado? 9. O empregador registra o fornecimento do EPI para os funcionrios, com livros, fichas ou sistema eletrnico? 10. O empregado est utilizando o EPI apenas para a finalidade a que se destina? 11. O empregado est se responsabilizando pela guarda e conservao do EPI? 12. O empregado comunica ao empregador qualquer alterao que torne o EPI imprprio para o uso? 13. O empregado cumpri as determinaes do empregador sobre o uso adequado do EPI? 14. O descarte dos EPI inutilizados est sendo feito de modo a no contaminar o ambiente? 15. O EPI est sendo trocado conforme o vencimento? 16. A inutilidade do EPI est sendo respeitada, de modo que um novo seja adquirido?
No conforme

Auditoria Norma Regulamentadora 12 - Segurana no Trabalho em Mquinas e Equipamentos Norma Regulamentadora 12 Segurana no trabalho em mquinas e equipamentos 1. A empresa possui trabalho com mquinas e equipamentos? 2. O empregador adota medidas de proteo para o trabalho em mquinas e equipamentos? (Equipamento de proteo individual e equipamento de proteo coletiva) 3. As medidas de proteo adotadas so capazes de garantir a integridade fsica dos empregados? 4. As vias principais de circulao nos locais de trabalho e as que conduzem s sadas tm no mnimo, 1,20m (um metro e vinte centmetros) de largura? 5. As reas de circulao so mantidas permanentemente desobstrudas? 6. Os espaos ao redor das mquinas e equipamentos so adequados para a disposio das mesmas? 7. Os pisos dos locais de trabalho onde se instalam mquinas e equipamentos e das reas de circulao esto sendo mantidos limpos e livres de objetos, ferramentas e quaisquer materiais que ofeream riscos de acidentes? 8. Os pisos tm caractersticas de modo a prevenir riscos provenientes de graxas, leos e outras substncias e materiais que os tornem escorregadios? 9. Os pisos so nivelados e resistentes s cargas a que esto sujeitos? 10. As ferramentas utilizadas no processo produtivo so organizadas e armazenadas ou dispostas em locais especficos para essa finalidade? (Ferramentaria) 11. As mquinas fixas possuem medidas preventivas quanto sua estabilidade, de modo que no se movimentem e no se desloquem devido a vibraes, choques, foras externas previsveis, foras dinmicas internas ou qualquer outro motivo acidental? 12. Nas mquinas mveis que possuem rodzios, pelo menos dois deles possuem travas? 13. As mquinas, as reas de circulao, os postos de trabalho e quaisquer outros locais em que possa haver trabalhadores ficam posicionados de modo que no ocorra transporte e movimentao area de materiais sobre os empregados? 14. As instalaes eltricas das mquinas e equipamentos so projetadas e mantidas de modo a prevenir, por meios seguros, os perigos de choque eltrico, incndio, exploso e outros tipos de acidentes, conforme previsto na NR 10? 15. As instalaes eltricas das mquinas e equipamentos que estejam ou possam estar em contato direto ou indireto com gua ou agentes corrosivos foram projetadas com meios e dispositivos que garantam sua blindagem, estanqueidade, isolamento e aterramento, de modo a prevenir a ocorrncia de acidentes?
Conforme No conforme

16. Os condutores de alimentao eltrica das mquinas e equipamentos atendem ao requisito de segurana que o de oferecer resistncia mecnica compatvel com a sua utilizao? 17. Os condutores de alimentao eltrica das mquinas e equipamentos atendem ao requisito mnimo de segurana de possuir proteo contra a possibilidade de rompimento mecnico, de contatos abrasivos e de contato com lubrificantes, combustveis e calor? 18. Os condutores de alimentao eltrica das mquinas e equipamentos atendem ao requisito de segurana sobre a localizao de forma que nenhum segmento fique em contato com as partes mveis ou cantos vivos? 19. Os condutores de alimentao eltrica das mquinas e equipamentos atendem ao requisito de segurana de facilitar e no impedir o trnsito de pessoas e materiais ou a operao das mquinas? 20. Os condutores de alimentao eltrica das mquinas e equipamentos atendem ao requisito de segurana de ser constitudo de material que no propague o fogo? 21. Os quadros de energia das mquinas e equipamentos atende ao requisito de segurana de possuir porta de acesso, mantida permanentemente fechada? 22. Os quadros de energia das mquinas e equipamentos atende ao requisito de segurana de possuir sinalizao quanto ao perigo de choque eltrico e restrio de acesso por pessoas no autorizadas? 23. Os quadros de energia das mquinas e equipamentos atende ao requisito de segurana de ser mantidos em bom estado de conservao, limpos e livres de objetos e ferramentas? 24. Os quadros de energia das mquinas e equipamentos atende ao requisito de segurana de possuir proteo e identificao dos circuitos? 25. As instalaes eltricas e seus dispositivos esto sinalizados corretamente, com todo o sistema eltrico fora do alcance da possibilidade de ocasionar acidentes e devidamente aterrado? 26. Os dispositivos de partida, acionamento e parada foram projetados de modo que a operao possa ser interrompida a qualquer momento em caso de sinistro na operao, e o dispositivo est sinalizado e de fcil acesso apenas para o operador? 27. As diversas partes da mquina que sejam mveis e ofeream risco ao operante est sinalizada e com protees que proporcionam a sua segurana? 28. As partes adicionais do maquinrio esto devidamente sinalizadas e est em dia com a manuteno? 29. Os aspectos ergonmicos na operao do maquinrio esto sendo executado respeitando os padres mnimos de exigncia? 30. Os riscos adicionais que podem vir a ter esto sendo controlados?

31. Os reparos, manuteno e todo o processo no maquinrio esto sendo realizado de forma segura? 32. Os procedimentos de segurana na operao do maquinrio esto sendo realizados de forma que no proporcionem riscos ao operante?

Auditoria Norma Regulamentadora 24 Condies Sanitrias e de Conforto nos Locais de Trabalho Norma Regulamentadora 24 - Condies Sanitrias e de Conforme Conforto nos Locais de Trabalho 1. H instalaes sanitrias no ambiente laboral? 2. As reas destinadas aos sanitrios esto atendendo de forma adequada as dimenses mnimas essenciais para as necessidades dos funcionrios? 3. As instalaes sanitrias esto separadas por sexo? 4. Os locais onde se encontram as instalaes sanitrias esto submetidos a processo permanente de higienizao, de sorte que sejam mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho? 5. Os vasos sanitrios esto sifonados e possuem caixa de descarga automtica externa de ferro fundido, material plstico ou fibrocimento? 6. Os chuveiros so de metal ou de plstico, e comandado por registros de metal a meia altura na parede? 7. O mictrio de porcelana vitrificada ou de outro material equivalente, liso e impermevel, provido de aparelho de descarga provocada ou automtica, de fcil escoamento e limpeza, podendo apresentar a conformao do tipo calha ou cuba? 8. exigido, no conjunto de instalaes sanitrias, um lavatrio para cada 10 (dez) trabalhadores nas atividades ou operaes insalubres, ou nos trabalhos com exposio a substncias txicas, irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou substncias que provoquem sujidade? 9. O lavatrio provido de material para a limpeza, enxugo ou secagem das mos, proibindo-se o uso de toalhas coletivas? 10. H canalizao com tomada dgua, exclusivamente para uso contra incndio? 11. exigido 1 um chuveiro para cada 10 (dez) trabalhadores nas atividades ou operaes insalubres, ou nos trabalhos com exposio a substncias txicas, irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou substncias que provoquem sujidade, e nos casos em que estejam expostos a calor intenso? 12. No so permitidos aparelhos sanitrios que apresentem defeitos ou solues de continuidade que possam acarretar infiltraes ou acidentes? 13. As paredes dos sanitrios so construdas em alvenaria de tijolo comum ou de concreto e revestidas com material impermevel e lavvel? 14. Os pisos so impermeveis, lavveis, de acabamento liso, inclinado para os ralos de escoamento providos de sifes hidrulicos? 15. Os pisos impedem a entrada de umidade e emanaes no banheiro, e no apresentar ressaltos e salincias? 16. A cobertura das instalaes sanitrias de estrutura de madeira ou metlica, e as telhas podero ser de barro ou de fibrocimento? 17. Foram colocadas telhas translcidas, para melhorar a iluminao natural, e telhas de ventilao de 4 em 4 metros?
No conforme

18. Os locais destinados s instalaes sanitrias so providos de uma rede de iluminao, cuja fiao protegida por eletrodutos? 19. So previstos 60 litros dirios de gua por trabalhador para o consumo nas instalaes sanitrias? 20. As instalaes sanitrias disponhem de gua canalizada e esgotos ligados rede geral ou fossa sptica, com interposio de sifes hidrulicos? 21. proibido o envolvimento das bacias ou vasos sanitrios com quaisquer materiais (caixas) de madeira, blocos de cimento? 22. As atividades e operaes insalubres, bem como nas atividades incompatveis com o asseio corporal, que exponham os empregados a poeiras e produtos graxos e oleosos, os armrios so de compartimentos duplos? 23. proibida a utilizao do vestirio para quaisquer outros fins, ainda em carter provisrio, no sendo permitido, sob pena de autuao, que roupas e pertences dos empregados se encontrem fora dos respectivos armrios? 24. Os estabelecimentos em que trabalhem mais de 300 (trezentos) operrios, obrigatria a existncia de refeitrio, no sendo permitido aos trabalhadores tomarem suas refeies em outro local do estabelecimento? 25. Os refeitrios so providos de uma rede de iluminao, cuja fiao protegida por eletrodutos? 26. proibida, ainda que em carter provisrio, a utilizao do refeitrio para depsito, bem como para quaisquer outros fins? 27. H alojamentos no ambiente laboral? 28. Os alojamentos oferecem parmetros mnimos de conforto aos funcionrios? 29. O ambiente do alojamento tem uma boa rea de vivncia para os funcionrios circularem? 30. H portas e janelas suficientes para promover alejao para o conforto trmico no ambiente? 31. As camas apresentam estrutura metlica ou de madeira, oferecendo perfeita rigidez? 32. So colocadas caixas metlicas com areia, para serem usadas como cinzeiros? 33. No permitido ventilao em dormitrio, somente feita de modo indireto? 34. A gua no potvel para uso no local de trabalho fica separada e afixado aviso de advertncia da sua no potabilidade? 35. Nas operaes em que se empregam dispositivos que sejam levados boca, so permitidos os de uso estritamente individual, substituindo, sempre que for possvel, por outros de processos mecnicos? 36. Os locais de trabalho so mantidos em estado de higiene compatvel com o gnero de atividade. O servio de limpeza realizado, sempre que possvel, fora do horrio de trabalho e por processo que reduza ao mnimo o levantamento de poeiras?

Auditoria Norma Regulamentadora 26 Sinalizao de Segurana Norma Regulamentadora 26 - Sinalizao de Segurana 1. H a sinalizao de segurana no ambiente laboral? 2. So adotadas cores para segurana em estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes? 3. A utilizao de cores no dispensa o emprego de outras formas de preveno de acidentes. So usadas outras tcnicas ento? 4. O uso de cores o mais reduzido possvel, a fim de no ocasionar distrao, confuso e fadiga ao trabalhador? 5. H a Classificao, Rotulagem Preventiva e Ficha com Dados de Segurana de Produto Qumico? 6. A rotulagem preventiva contem os seguintes elementos: identificao e composio do produto qumico; pictograma(s) de perigo; palavra de advertncia; frase(s) de perigo; frase(s) de precauo; informaes suplementares? 7. Os trabalhadores receberam treinamento sobre a sinalizao de segurana? 8. Os trabalhadores receberam treinamento de interpretao da sinalizao de segurana? 9. Os trabalhadores receberam treinamento sobre os perigos, riscos, medidas preventivas para o uso seguro e procedimentos para atuao em situaes de emergncia com o produto qumico?
Conforme No conforme

Auditoria Norma Regulamentadora 33 Segurana e Sade nos Trabalhos em Espaos Confinados Norma Regulamentadora 33 Segurana e Sade nos Trabalhos Conforme em Espaos Confinados 1. H trabalho em espao confinado no ambiente laboral? 2. Qual a periodicidade do trabalho em espao confinado? 3. H medidas de preveno para o trabalho em espao confinado? 4. O trabalho em espao confinado realizado de forma a priorizar a sade e segurana do trabalho? 5. O trabalho em espao confinado realizado com o acompanhamento de pessoa habilitada e devidamente treinada? 6. Foi formulado o POP ou algum procedimento de trabalho para a realizao do trabalho em espao confinado? 7. So usados equipamentos de medio gasosa apropriada para o espao confinado? 8. Foi realizado estudo sobre o espao confinado para que haja o trabalho? 9. Os equipamentos fixos e portteis, inclusive os de comunicao e de movimentao vertical e horizontal, so adequados aos riscos dos espaos confinados? 10. As avaliaes atmosfricas foram realizadas fora do espao confinado? 11. So adotadas medidas para eliminar ou controlar os riscos de incndio ou exploso em trabalhos a quente, tais como solda, aquecimento, esmerilhamento, corte ou outros que liberem chama aberta, fascas ou calor? 12. So adotadas medidas para eliminar ou controlar os riscos de inundao, soterramento, engolfamento, incndio, choques eltricos, eletricidade esttica, queimaduras, quedas, escorregamentos, impactos, esmagamentos, amputaes e outros que possam afetar a segurana e sade dos trabalhadores? 13. So mantidos o cadastro atualizado de todos os espaos confinados, inclusive dos desativados, e respectivos riscos? 14. So definidas medidas para isolar, sinalizar, controlar ou eliminar os riscos do espao confinado? 15. implementado procedimento para trabalho em espao confinado? 16. adaptado o modelo de Permisso de Entrada e Trabalho, s peculiaridades da empresa e dos seus espaos confinados? 17. A empresa possui um sistema de controle que permita a rastreabilidade da Permisso de Entrada e Trabalho? 18. entregue para um dos trabalhadores autorizados e ao Vigia cpia da Permisso de Entrada e Trabalho? 19. encerrada a Permisso de Entrada e Trabalho quando as operaes forem completadas, quando ocorre uma condio no prevista ou quando houver pausa ou interrupo dos trabalhos? 20. So mantidos arquivados os procedimentos e Permisses de Entrada e Trabalho por cinco anos?
No conforme

21. So disponibilizados os procedimentos e Permisso de Entrada e Trabalho para o conhecimento dos trabalhadores autorizados, seus representantes e fiscalizao do trabalho? 22. So designadas as pessoas que participaro das operaes de entrada, identificando os deveres de cada trabalhador e providenciando a capacitao requerida? 23. So estabelecidos procedimentos de superviso dos trabalhos no exterior e no interior dos espaos confinados? 24. assegurado que o acesso ao espao confinado somente seja iniciado com acompanhamento e autorizao de superviso capacitada? 25. garantido que todos os trabalhadores sejam informados dos riscos e medidas de controle existentes no local de trabalho? 26. implementado um Programa de Proteo Respiratria de acordo com a anlise de risco, considerando o local, a complexidade e o tipo de trabalho a ser desenvolvido? 27. A Permisso de Entrada e Trabalho vlida somente para cada entrada? 28. O procedimento para trabalho deve contemplar, no mnimo: objetivo, campo de aplicao, base tcnica, responsabilidades, competncias, preparao, emisso, uso e cancelamento da Permisso de Entrada e Trabalho, capacitao para os trabalhadores, anlise de risco e medidas de controle. So tomadas essas medidas? 29. Os procedimentos de entrada em espaos confinados so revistos quando da ocorrncia de qualquer uma das circunstncias: entrada no autorizada num espao confinado; identificao de riscos no descritos na Permisso de Entrada e Trabalho; acidente, incidente ou condio no prevista durante a entrada; qualquer mudana na atividade desenvolvida ou na configurao do espao confinado; solicitao do SESMT ou da CIPA; identificao de condio de trabalho mais segura? 30. O trabalhador designado para trabalhos em espaos confinados submetido a exames mdicos especficos para a funo que ir desempenhar? 31. So capacitados todos os trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente com os espaos confinados, sobre seus direitos, deveres, riscos e medidas de controle? 32. vedada a realizao de qualquer trabalho em espaos confinados de forma individual ou isolada? 33. O Supervisor de Entrada est desempenhando as seguintes funes: emitir a Permisso de Entrada e Trabalho antes do incio das atividades; executar os testes, conferir os equipamentos e os procedimentos contidos na Permisso de Entrada e Trabalho; assegurar que os servios de emergncia e salvamento estejam disponveis e que os meios para acion-los estejam operantes; cancelar os procedimentos de entrada e trabalho quando necessrio; encerrar a Permisso de Entrada e Trabalho aps o trmino dos servios? 34. O Vigia no est realizando outras tarefas que possam comprometer o dever principal que o de monitorar e proteger os trabalhadores autorizados?

35. Est cabendo ao empregador fornecer e garantir que todos os trabalhadores que adentrarem em espaos confinados disponham de todos os equipamentos para controle de riscos, previstos na Permisso de Entrada e Trabalho? 36. vedada a designao para trabalhos em espaos confinados sem a prvia capacitao do trabalhador? 37. O empregador est desenvolvendo e implantando programas de capacitao sempre que ocorrer qualquer das seguintes situaes: mudana nos procedimentos, condies ou operaes de trabalho; algum evento que indique a necessidade de novo treinamento; quando houver uma razo para acreditar que existam desvios na utilizao ou nos procedimentos de entrada nos espaos confinados ou que os conhecimentos no sejam adequados? 38. Todos os trabalhadores autorizados e Vigias recebem capacitao periodicamente, a cada doze meses? 39. A capacitao tem carga horria mnima de dezesseis horas, realizada dentro do horrio de trabalho, com contedo programtico de: definies; reconhecimento, avaliao e controle de riscos; funcionamento de equipamentos utilizados; procedimentos e utilizao da Permisso de Entrada e Trabalho; noes de resgate e primeiros socorros? 40. A capacitao dos Supervisores de Entrada realizada dentro do horrio de trabalho, com contedo programtico de: definies; reconhecimento, avaliao e controle de riscos; funcionamento de equipamentos utilizados; procedimentos e utilizao da Permisso de Entrada e Trabalho; noes de resgate e primeiros socorros; identificao dos espaos confinados; critrios de indicao e uso de equipamentos para controle de riscos; conhecimentos sobre prticas seguras em espaos confinados; legislao de segurana e sade no trabalho; programa de proteo respiratria; rea classificada; operaes de salvamento? 41. Todos os Supervisores de Entrada receberam capacitao especfica, com carga horria mnima de quarenta horas? 42. Os instrutores designados pelo responsvel tcnico, possuem comprovada proficincia no assunto? 43. Ao trmino do treinamento emitido um certificado contendo o nome do trabalhador, contedo programtico, carga horria, a especificao do tipo de trabalho e espao confinado, data e local de realizao do treinamento, com as assinaturas dos instrutores e do responsvel tcnico? 44. Uma cpia do certificado entregue ao trabalhador e a outra cpia arquivada na Empresa?

45. O empregador elabora e implementa procedimentos de emergncia e resgate adequados aos espaos confinados incluindo, no mnimo: descrio dos possveis cenrios de acidentes, obtidos a partir da Anlise de Riscos; descrio das medidas de salvamento e primeiros socorros a serem executadas em caso de emergncia; seleo e tcnicas de utilizao dos equipamentos de comunicao, iluminao de emergncia, busca, resgate, primeiros socorros e transporte de vtimas; acionamento de equipe responsvel, pblica ou privada, pela execuo das medidas de resgate e primeiros socorros para cada servio a ser realizado; exerccio simulado anual de salvamento nos possveis cenrios de acidentes em espaos confinados? 46. O empregador est desenvolvendo e implantando programas de capacitao sempre que ocorrer qualquer das seguintes situaes: mudana nos procedimentos, condies ou operaes de trabalho; algum evento que indique a necessidade de novo treinamento; quando houver uma razo para acreditar que existam desvios na utilizao ou nos procedimentos de entrada nos espaos confinados ou que os conhecimentos no sejam adequados? 47. Todos os trabalhadores autorizados e Vigias recebem capacitao periodicamente, a cada doze meses? 48. A capacitao tem carga horria mnima de dezesseis horas, realizada dentro do horrio de trabalho, com contedo programtico de: definies; reconhecimento, avaliao e controle de riscos; funcionamento de equipamentos utilizados; procedimentos e utilizao da Permisso de Entrada e Trabalho; noes de resgate e primeiros socorros? 49. A capacitao dos Supervisores de Entrada realizada dentro do horrio de trabalho, com contedo programtico de: definies; reconhecimento, avaliao e controle de riscos; funcionamento de equipamentos utilizados; procedimentos e utilizao da Permisso de Entrada e Trabalho; noes de resgate e primeiros socorros; identificao dos espaos confinados; critrios de indicao e uso de equipamentos para controle de riscos; conhecimentos sobre prticas seguras em espaos confinados; legislao de segurana e sade no trabalho; programa de proteo respiratria; rea classificada; operaes de salvamento? 50. Todos os Supervisores de Entrada receberam capacitao especfica, com carga horria mnima de quarenta horas? 51. Os instrutores designados pelo responsvel tcnico, possuem comprovada proficincia no assunto? 52. Ao trmino do treinamento emitido um certificado contendo o nome do trabalhador, contedo programtico, carga horria, a especificao do tipo de trabalho e espao confinado, data e local de realizao do treinamento, com as assinaturas dos instrutores e do responsvel tcnico? 53. Uma cpia do certificado entregue ao trabalhador e a outra cpia arquivada na Empresa?

54. O pessoal responsvel pela execuo das medidas de salvamento possui aptido fsica e mental compatvel com a atividade a desempenhar? 55. A capacitao da equipe de salvamento contemplada para todos os possveis cenrios de acidentes identificados na anlise de risco? 56. O empregador garante que os trabalhadores possam interromper suas atividades e abandonar o local de trabalho, sempre que suspeitarem da existncia de risco grave e iminente para sua segurana e sade ou a de terceiros? 57. vedada a entrada e a realizao de qualquer trabalho em espaos confinados sem a emisso da Permisso de Entrada e Trabalho?

Ao ser encontrado no conformidades, as mesmas devem ser citadas abaixo. Para que medidas sejam tomadas a respeito. NR ITEM OBSERVAO: