Revisin sistema de gestin HSEQ SAIN ASOCIADOS S.A.S.

El da 2 de septiembre en las instalaciones administrativas y taller de prefabricado de SAIN S.A.S., se realizo revisin del estado del sistema de gestin referente a las normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001, de esta visita se evidencio lo siguiente: 1. el manual de sistemas de gestin integrados hace solo referencia a la norma ISO 9001, a pesar que se quiere manejar como integrado. 2. Se evidencia dentro del mapa de procesos, referenciado proceso de produccin y comercializacin, pero no se encuentra evidencia de este proceso (ISO 9001 NUMERAL 4.2.2, LITERAL C) 3. No se evidencia control de los documentos externos (ISO 9001 NUMERAL 4.2.3, OHSAS 18001 NUMERAL 4.4.5, ISO 14001 4.4.5) 4. No se evidencia control de registros (iSO 9001 NUMERAL 4.2.4, OHSAS 18001 NUMERAL 4.5.4, ISO 14001 4.5.4) 5. No se evidencia comunicados gerenciales (iSO 9001 NUMERAL 5.1) 6. No se evidencia la definicin de responsabilidades y autoridad dentro de la organizacin (iSO 9001 NUMERAL 5.5.1, OHSAS 18001 NUMERAL 4.4.1, ISO 14001 4.4.1) 7. No se evidencia revisin por parte de la direccin (iSO 9001 NUMERAL 5.6, OHSAS 18001 NUMERAL 4.6 ISO 14001 4.6) 8. No se evidencia control o seguimiento del presupuesto para el sistema de gestin (iSO 9001 NUMERAL 6.1, OHSAS 18001 NUMERAL 4.4.1, ISO 14001 4.4.1.) 9. No se evidencia comunicacin con el cliente y seguimiento de cliente (iSO 9001 NUMERAL 7.2.3 y 8.2.1, OHSAS 18001 NUMERAL 4.5.4, ISO 14001 4.5.4) 10. No se evidencia control de los proveedores y contratistas (iSO 9001 NUMERAL 7.4.1) 11. No se evidencia verificacin del producto comprado (iSO 9001 NUMERAL 7.4.3 12. No se evidencia desarrollo de produccin y prestacin de servicios (iSO 9001 NUMERAL 7.5) 13. No se evidencia medicin, seguimiento, anlisis y mejora del sistema de gestin (iSO 9001 NUMERAL 8.2, OHSAS 18001 NUMERAL 4.5, ISO 14001 4.5)

14. No se evidencia acciones correctivas y/o preventivas del sistema de gestin (iSO 9001 NUMERAL 8.5.2 y 8.5.3 OHSAS 18001 NUMERAL 4.5.3.2, ISO 14001 4.5.3.2) 15. No se evidencia evaluacin de desempeo como se estipula en el procedimiento de seleccin y evaluacin de trabajadores (iSO 9001 NUMERAL 6.2.1 y 6.2.2, OHSAS 18001 NUMERAL 4.4.1, ISO 14001 4.4.1) 16. La organizacin posee un procedimiento para la identifiacion de aspectos e impactos ambientales, pero la matriz de identificacin no es acorde a este procedimiento (iSO 14001 NUMERAL 4.3.1) 17. No se evidencia programa de mantenimiento (Norma: ISO 9001 6,3/7,5,1 OHSAS 18001: 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 ISO 14001: 4.4.6, 4.4.7) 18. No se evidencia anlisis y seguimiento a los programas de gestin del riesgo, pve y programas de gestin ambiental (iSO 9001 NUMERAL 8.2.3, OHSAS 18001 NUMERAL 4.5.1, ISO 14001 4.5.1) Adiciona a esto se realizan las siguientes observaciones: 1. Conformar programas acordes a los riesgos o tareas criticas de la organizacin (trabajo en altura, trabajo en caliente) 2. No se evidencia establecimiento de metas cuantificables para programas establecidos dentro de la organizacin 3. Crear cronograma de programas de vigilancia epidemiolgica establecidos para la organizacin, adicional a esto se deben divulgar estos PVE 4. Realizar diagnostico de salud, puesto que este es base para la creacin de los PVE 5. Las matrices de riesgos y ambiental su evaluacin y calificacin no es acorde a los procedimientos establecidos dentro de la organizacin 6. Dentro del plan de emergencia no es objetivo el anlisis de vulnerabilidad de los posibles riesgos de emergencia contemplados en este plan 7. No se evidencia la realizacin de simulacros 8. No se evidencia capacitacin ni conformacin de brigadistas 9. No se evidencia plan de evacuacin medica (medevac) 10. No se evidencia actas de creacin de COPASO 11. No se evidencia seguimiento a las acciones propuesta en las actas de reuniones del COPASO 12. No se evidencia creacin del comit de convivencia laboral 13. Dentro del programa de inspecciones y capacitaciones se evidencia que se da por ejecutado actividades, pero no existe el registro

14. Dentro de la visita se realizo entrevista a tres trabajadores, los cuales no demuestran conocimiento de los programas, riesgo, adicional a esto no se realizo induccin de visitante al auditor y se evidencia falta de orden y aseo dentro de las instalaciones del taller de prefabricado 15. Se encuentran cilindros de acetileno y oxgenos almacenados inadecuadamente 16. Se evidencia motosoldador sin su puesta a tierra debidamente instalada 17. Se evidencia productos qumicos sin sus hojas de seguridad y sin dique de contencin. 18. No se evidencia programa de auditorias

El desarrollos de estas observaciones y no conformidades la podemos dar dentro de nuestro proceso de acciones de preventivas y correctivas, dando cierre a la no conformidad N 14 y permite realizar verificacin y seguimiento a las dems actividades que deben hacer parte del sistema de gestin que no se han desarrollado por la aplicacin de todas las actividades anteriormente

Informe realizado por: Maximino Graffe Cantillo Ingeniero industrial 3174348635 maxx_graffe@msn.com

Nota: como se hablo verbalmente, esta informacin no la monto dentro del formato de auditorias internas