Proc Gestion Iti

DIRECCIN DE COORDINACIN
TCNICA Y PLANEACIN
DICIEMBRE DE 2009
PR-DCTYP-13

REA: Direccin de Coordinacin Tcnica y Planeacin
PROCEDIMIENTO: Gestin de la Infraestructura de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones

Elabor: Gerencia de
Informtica.
Revis: Sistema de Gestin de
Calidad
Autoriz: Direccin de
Coordinacin Tcnica y
Planeacin.
Fecha: Noviembre de 2009 PR-DCTYP-13 Pgina 2 de 19

ndice

1. INTRODUCCIN. ............................................................................................................................................................. 3
2. OBJETIVO. ....................................................................................................................................................................... 4
3. ALCANCE. ........................................................................................................................................................................ 5
4. MARCO LEGAL. ............................................................................................................................................................... 5
5. NORMAS Y POLTICAS. .................................................................................................................................................. 6
Estndar de Servicio ................................................................................................................................................ 9
6. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO. ......................................................................................................................... 10
7. GLOSARIO. .................................................................................................................................................................... 16
8. ANEXOS Y FORMATOS. .............................................................................................................................................. 18


Elabor: Gerencia de
Informtica.
Calidad
Planeacin.

1. INTRODUCCIN.

Hoy en da es inimaginable un centro de trabajo sin una infraestructura informtica slida y equipo de
cmputo adecuado que nos permita realizar las labores cotidianas que se nos presentan en nuestro trabajo
diario.
El Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), cuenta con una infraestructura informtica acorde a sus
funciones y tiene el principio de dotar herramientas computacionales a todos los trabajadores que la
requieran.

Si bien las Tecnologas de la Informacin abarcan un nmero considerable de infraestructura en detalle,
FIFOMI defini las siguientes categoras o rubros, tratando de simplificar su gestin y garantizar una respuesta
homognea a los usuarios:

Telecomunicaciones:
El sistema telefnico de FIFOMI lo componen los conmutadores telefnicos, cableado interno de las
instalaciones, troncales digitales y analgicas contratadas con un proveedor de servicio que conectan
las instalaciones de FIFOMI a la red telefnica pblica conmutada y cualquier aparato que se conecte a
dicho sistema como telfonos digitales, telfonos analgicos, mdems, mquinas de FAX entre otros. El
FIFOMI cuenta en sus Oficinas Generales y en las instalaciones de Gerencias Regionales con un sistema
telefnico independiente de la red de datos, por lo que las interrupciones que se originen en la red de
datos no afectan los servicios que se ofrecen a travs del sistema telefnico.

Red FIFOMI:
Para garantizar el acceso controlado a los recursos de la Red FIFOMI y la seguridad de acceso a la
misma, es imprescindible que cada uno de los empleados que cuentan con un equipo de cmputo,
dispongan de una cuenta que les permita hacer uso de los servicios proporcionados manteniendo la
integridad y seguridad de la informacin, asimismo es necesario contemplar las medidas que se deben
adoptar en caso de baja o cambio de personal, dado que es un aspecto que forma parte de la
seguridad informtica.

Equipo de Cmputo:
El elemento bsico relacionado con las tecnologas de informacin son las computadoras y su
gestin comienza desde su asignacin derivada de que nos estemos integrando como nuevos
trabajadores en FIFOMI o bien porque las caractersticas del trabajo que realizamos cambien y ello
implique la utilizacin de una herramienta como sta.


Elabor: Gerencia de
Informtica.
Calidad
Planeacin.

2. OBJETIVO.

Este procedimiento tiene como objetivo establecer las acciones necesarias para mantener en operacin la
Infraestructura de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones de FIFOMI, que de acuerdo a su clasificacin
permita atender o resolver de manera especfica cuestiones relacionadas con:

Solicitudes por parte de un usuario, de modificacin al sistema telefnico de Oficinas Generales,
especficamente las relacionadas con el alta, baja y cambios de extensiones del sistema telefnico. Para
la modificacin de una extensin se deben considerar varios factores como el aparato a utilizar, el
cableado, la disponibilidad de puertos, licencias y configuracin del conmutador.

Acciones, momento de ejecucin de las mismas y consecuencias asociadas a las modificaciones en la
situacin del personal en relacin con las capacidades de procesos y uso de los recursos de
Tecnologas de Informacin, para garantizar la seguridad de acceso a los mismos, agilizando la
comunicacin interdepartamental, facilitando la transicin segura de responsabilidades y preservando la
integridad de la informacin.

Asignaciones de equipo de cmputo disponible a las reas que lo soliciten para ser utilizado como
apoyo a las labores diarias propias del organismo.


Elabor: Gerencia de
Informtica.
Calidad
Planeacin.

3. ALCANCE.

Este documento es de aplicacin exclusiva para FIFOMI, su difusin y reproduccin es responsabilidad de la
Gerencia de Informtica.
Es obligatoria su observancia para todo el personal de la Entidad que interviene en las actividades que este
procedimiento establece.
Todas las actualizaciones a este procedimiento debern ser efectuadas a travs de la Gerencia de Informtica.

4. MARCO LEGAL.

Polticas de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones del Fideicomiso de Fomento Minero.
Manual de Organizacin del FIFOMI, Gerencia de Informtica, Finalidades y Responsabilidades, Incisos 8
y 13.
Procedimiento para la elaboracin de procedimientos del FIFOMI (PR-DCTYP-01).


Elabor: Gerencia de
Informtica.
Calidad
Planeacin.

5. NORMAS Y POLTICAS.

De acuerdo al rubro de la Infraestructura de Tecnologas de la Informacin de que se trate, ser necesario
considerar las siguientes normas y polticas:

Telecomunicaciones:
1. Todo el personal que trabaje en FIFOMI puede solicitar el uso de los recursos del sistema telefnico,
previa solicitud y autorizacin a nivel Mando Medio Superior del rea en donde se tendr acceso, y el
visto bueno por parte de la Gerencia de Recursos Humanos, lo que permitir validar su relacin laboral
con FIFOMI (slo se procesarn las solicitudes que cumplan con los requisitos especificados).
2. Cuando la situacin lo justifique se podr autorizar la asignacin de una extensin para usuarios
externos, previa solicitud, justificacin y autorizacin a nivel Mando Medio Superior del rea en donde
se tendr acceso al sistema telefnico.
3. Para el uso del sistema telefnico, se solicitar la instalacin de una extensin y la asignacin de un
aparato telefnico en caso que el usuario no cuente con ste. La Gerencia de Informtica gestionar la
disponibilidad del aparato y verificar la disponibilidad de puertos en el conmutador telefnico.
4. Para tener acceso a la red telefnica pblica conmutada, el usuario debe solicitar una clave de acceso a
la Gerencia de Informtica, misma que es personal e intransferible, cualquier llamada telefnica que se
realiza con una clave personal es responsabilidad del usuario dueo de dicha clave.
5. Cada usuario tendr ciertos derechos de acceso a la red pblica telefnica que sern solicitados y
autorizados por el Mando Medio Superior del rea a la cual pertenece el usuario. La Gerencia de
Informtica se encargar de configurar los derechos de acuerdo a la solicitud recibida.
6. Las reas involucradas en los cambios de personal son la Gerencia de Recursos Humanos, que gestiona
los cambios y la Gerencia de Informtica, la cual controla el acceso al sistema telefnico.
7. La Gerencia de Recursos Humanos notificar a la Gerencia de Informtica, mediante un correo
electrnico u oficio (mismo que servir como registro), las bajas de personal para deshabilitar
temporalmente o reubicar la extensin asignada al usuario.
8. La Gerencia de Recursos Humanos notificar a la Gerencia de Informtica los cambios de adscripcin
del personal, para realizar los movimientos necesarios para que el usuario disponga de los recursos
telefnicos nuevamente solicitados segn el punto 1 de las presentes polticas.
9. El sistema telefnico de FIFOMI se utilizar nicamente para actividades propias del FIFOMI.
Adicionalmente a las polticas que se describen en el presente procedimiento, la Gerencia de Recursos
Materiales emitir una serie de Normas y Lineamientos con relacin al sistema telefnico de FIFOMI que
deben ser cumplidas por todo el personal de la Organizacin.

Red FIFOMI:

1. Red FIFOMI es el nombre oficial de un conjunto de facilidades y recursos informticos, as como la
infraestructura de comunicaciones y servicios asociados tanto locales como remotos y que son
administrados por la Gerencia de Informtica.
2. Todo el personal que trabaje en FIFOMI puede solicitar el uso de los recursos de red, previa solicitud y
autorizacin a nivel Mando Medio Superior del rea en donde se tendr acceso a la red, y el visto
bueno por parte de la Gerencia de Recursos Humanos, lo que permitir validar su relacin laboral con
FIFOMI (slo se procesarn las solicitudes que cumplan con los requisitos especificados).


Elabor: Gerencia de
Informtica.
Calidad
Planeacin.

3. Cuando la situacin lo justifique se podr autorizar la creacin de cuentas temporales para usuarios
externos, previa solicitud, justificacin y autorizacin a nivel Mando Medio Superior del rea quien
determinar el acceso requerido a la red.
4. El uso de la cuenta de la Red FIFOMI es personal e intransferible y bajo ninguna circunstancia puede ser
prestada o compartida, de acuerdo a las Polticas de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones
en el rubro de Contraseas.
5. Los recursos de red que puede prestar la Gerencia de Informtica, son: Acceso al Diario Oficial de la
Federacin; Acceso a Internet (previa justificacin por parte del rea usuaria y disponibilidad de cuenta
para el acceso por parte de la Gerencia de Informtica); Cuenta de Correo Electrnico; Uso de
Impresoras compartidas y el uso de Recursos Compartidos dentro del Servidor.
6. Las cuentas de Internet y Correo Electrnico, dependern de la disponibilidad de licencias de uso
disponibles y sern regidas por las Polticas de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones en el
rubro de Correo Electrnico e Internet.
7. La infraestructura de la Red FIFOMI, se utilizar nicamente para actividades propias de FIFOMI.
8. Ningn usuario de la Red FIFOMI, est facultado para otorgar acceso a terceros.
9. Las reas involucradas en los cambios de personal son la Gerencia de Recursos Humanos, que gestiona
los cambios y la Gerencia de Informtica, la cual controla el acceso a los servicios de la Red FIFOMI.
10. Los cambios de situacin de las cuentas asociadas a la Red FIFOMI, pueden darse por baja del personal
o por alteraciones en la situacin personal que modifican las funciones desempeadas por el
empleado y que afectan en los atributos de las cuentas.
11. La Gerencia de Recursos Humanos notificar a la Gerencia de Informtica, mediante un correo
electrnico u oficio (mismo que servir como registro) las bajas de personal para dar como finiquitada
la cuenta dentro de la Red FIFOMI.
12. La Gerencia de Recursos Humanos notificar a la Gerencia de Informtica los cambios de adscripcin
del personal, para restringir los derechos en los recursos utilizados hasta que sean solicitados por la
nueva rea, en caso de que as proceda.

Equipo de Cmputo
Asignacin
1. Para la asignacin del equipo de cmputo del FIFOMI, se requieren la autorizacin del jefe
inmediato superior en el caso de ser personal operativo o con la propia firma en caso de ser
personal de mandos medios o superiores.
2. La entrega de la solicitud no garantiza la asignacin de un equipo de cmputo, cada una de estas
solicitudes, ser analizada por la Gerencia de Informtica y su respuesta depender de la
disponibilidad del equipo de cmputo.
3. El equipo de cmputo podr ser asignado a toda persona que labore en el FIFOMI, incluido el
personal de honorarios y prestadores de servicio social.
4. En el caso de ser personal por honorarios es necesario que la solicitud la firme el Gerente del rea
y quedar ste como responsable del equipo ante el Departamento de Inventarios y la Gerencia de
Informtica.
5. Todos los usuarios que tengan bajo su cargo equipo de cmputo, convienen en que ste es slo
para uso institucional y debern procurar su proteccin fsica, brindar acceso al personal de la
Gerencia de Informtica para labores administrativas y tcnicas y cuidar el consumo de energa.


Elabor: Gerencia de
Informtica.
Calidad
Planeacin.

6. Toda persona que opere un equipo de cmputo, deber estar capacitada y facultada para
conservar la integridad y confidencialidad de la informacin.
7. Las asignaciones de equipo de cmputo pueden requerir la configuracin inicial de cierto software
o sistemas, mismos que debern indicarse en la solicitud; las solicitudes adicionales de instalacin o
configuracin de software y sistemas debern seguir lo establecido en el Procedimiento para el
otorgamiento de Servicios de Soporte de Tecnologas de Informacin, en el rubro de Instalacin de
Software Institucional.


Elabor: Gerencia de
Informtica.
Calidad
Planeacin.

Estndar de Servicio

De acuerdo al rubro de Tecnologas de Informacin en el que se clasifique la solicitud del usuario, ser
posible resolverlo conforme a los siguientes tiempos, esto se debe a los diferentes elementos que
intervienen en la atencin y a la complejidad que implica cada una de las actividades.

Rubro de Tecnologas
de Informacin
Actividad Mnimo Mximo
Servicios de
Telecomunicaciones
Asignacin de extensin 3 horas 1 da
Reubicacin de extensin 3 horas 1 da
Restablecer CAS, contrasea de
buzn de voz y contrasea de
telfono.
15 minutos 1 hora
Modificacin de derechos de
acceso a la red telefnica pblica
15 minutos 1 hora

Red FIFOMI
Asignacin de cuenta 2 horas 1 da
Modificacin de cuenta 2 horas 1 da
Restablecer contrasea 15 minutos 2 horas

Equipo de Cmputo
Atencin de Solicitud de
Asignacin
2 horas 1 da
Entrega de Equipo 1 da 2 das


Elabor: Gerencia de
Informtica.
Calidad
Planeacin.

6. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.
SolicituddeserviciosdeTIC
DIAGRAMADEFLUJODEGESTINDEINFRAESTRUCTURADETECNOLOGASDE
INFORMACINYCOMUNICACIONES
INICIO
USUARIO
Implicaserviciosde
telefona?
Si
Evalalainformacinrecibida
GERENCIADEINFORMTICA
Recibesolicitudydeterminaacciones
aseguir
Si
Implicaserviciosde
equipodecmputo?
Si
No
No
Implicaserviciosde
laREDFIFOMI?
Si
RevisaformatodeSolicitudde
ServiciosdeTecnologasde
Informacin
Elservicioseidentifica
enelformato?
EnvacorreoalaGerenciade
Informticaconlainformacindel
serviciorequerido
No
Si
Serequierellenadode
lasolicitud?
Notificaalusuarioyloasesoraenel
llenadodelasolicitud
Si
B
C
D
No
Elserviciose
encuentraresuelto?
No
Sepuederesolver
conotrasacciones?
Si
No
No
Notificaalusuariolosmotivosy
posiblesaccionesaseguir
Recibenotificacin
A
SolicituddeserviciosdeTIC
LlenaSolicituddeServiciosde
TecnologasdeInformacinylo
entregaconlafirmadesusuperior
inmediatoconnivelmnimodegerente
FIN
Archivasolicitud


Elabor: Gerencia de
Informtica.
Calidad
Planeacin.

El procedimiento se complementa con 4 Diagramas de Flujo relacionados con diferentes aspectos de las
Tecnologas de Informacin, los cuales son:

Diagrama de Flujo sobre Servicios de Telefona
Diagrama de Flujo sobre Servicios de la Red FIFOMI
Diagrama de flujo sobre Administracin de Cuentas de la Red FIFOMI
Diagrama de Flujo sobre Asignacin de Equipo de Cmputo
Mismos que se detallan a continuacin.


Elabor: Gerencia de
Informtica.
Calidad
Planeacin.

DIAGRAMADEFLUJOSOBRESERVICIOSDETELEFONA
reaResponsable GerenciadeInformtica DepartamentodeSeguridadInformtica
Asignacin
deunanueva
extensin?
Reubicacinde
unaextensin
Secuentacon
equipo?
No
Si
No
Si
Requiere
instalacinde
cableado?
SolicitaalaGerenciade
RecursosMaterialesla
InstalacindelCableado
SI
Realizalasmodificacionesen
conmutador,seconfiguranlos
derechossolicitadosdeaccesoala
RedTelefnicaPblicayseactualiza
ladocumentacin
No
RecibeCASyloenvaal
usuariovacorreo
electrnico
Realizalainstalacindel
cableadosolicitado
UsuariorecibeCAS
y/oconfirmacinde
lasmodificaciones
solicitadas
Firmalasolicitudde
conformidadconel
servicio
A
Requiere
asignacinde
CAS?
AsignaunCASyse
notificaalaGerenciade
Informtica
Si
No
A
GerenciadeRecursos
Materiales
B
TurnalaSolicitudal
DepartamentodeSeguridad
Informtica


Elabor: Gerencia de
Informtica.
Calidad
Planeacin.

GerenciadeInformtica
GerenciadeRecursos
Materiales
Realizalaconfiguracin
inicialdelequipo
Hay
disponibilidadde
equipo?
Realizaelcambio
deresguardodel
equipo
Recibeequipoyfirmala
documentacin
relacionada
Usuario
DepartamentodeSoporte
Tcnico
Solicitalainstalacinde
softwareinstitucionalal
AnalistaEspecializadode
DesarrolloTcnico
Entregaequipoy
documentacinrecopilada
DesarrolloTcnico
Envasolicituddecambiode
resguardo
Regresareportedeinventariode
Softwarefirmadoporelusuarioal
DesarrolloTcnico
Si
Si
Elaboraavisodeno
procedenciaofaltade
disponibilidadde
equipo
No
Entregaresguardo
ausuariode
equipodecmputo
Recibeelresguardodel
equipoyfirma
Actualizacontrolesinternos
A
C
TurnalaSolicitudal
DepartamentodeSoporte
Tcnicoparaverificar
disponibilidady/osituacinde
equipodecmputo
A
Elaboraoficiodesolicitud
decambiosderesguardo
eimprimepolticasdeuso
deTIC
Fin
DIAGRAMADEFLUJOSOBREASIGNACINDEEQUIPODECMPUTO
DepartamentodeDesarrollo
deSistemas
Instalasoftware
institucionaldeacuerdoa
losregistrosexistentesya
lasolicitudrecibida
Requiere
instalacinde
softwareinstitucional
adicional?
No
Requiere
instalacinde
sistemas?
Si
Solicitalainstalacinde
sistemasalDepartamento
deDesarrollodeSistemas
Instalasistemasy
configuralascuentasde
accesodelusuario
No
ElaboraReportede
Inventariodesoftwarey
entregaalDepartamento
deSoporteTcnico
Reportedeinventario
desoftware
Reportedeinventario
desoftware
Actualizaregistrosyarchiva


Elabor: Gerencia de
Informtica.
Calidad
Planeacin.

DIAGRAMADEFLUJODESERVICIOSDELAREDFIFOMI
D
ServiciodeAsignacin
omodificacinde
cuentas?
Restablecer
contraseadeAccesoa
laREDFIFOMI?
No
No
Cambio
PeridicodeContrasea
deaccesoa
laREDFIFOMI
D1
Si
Si
No
DepartamentodeSeguridadInformtica
Ayudaalusuarioarealizarel
cambiodecontraseayse
aseguraquesehayarealizado
conformealasindicaciones
Elusuariorequiere
apoyoparacambiarla
contrasea?
Si
A
No
TurnalaSolicitudal
Informtica
Generaunanueva
contraseatemporalde
accesoalaREDFIFOMI
Notificaalusuariola
actualizacindela
contrasea
Si
reaSolicitante
Recibenotificaciny
firmasolicitudsiprocede
A


Elabor: Gerencia de
Informtica.
Calidad
Planeacin.

reaSolicitante
AnalistaEspecializadodeDesarrollo
Tcnico
GeneralaClaveycontrasea
temporaldelUsuario
AnotaenlaSolicitudlaclavede
accesoalaREDFIFOMIylaturna
alAnalistaEspecializadode
DesarrolloTcnico
RegistralaClavedeacceso,
contraseatemporal,permisos
asignados,serviciosyatributos
enelServidordeInformacin
UsuariorecibesuClavey
Contraseatemporalla
cualcambiarenelprimer
iniciodesesinenlaRED
FIFOMI
Informtica
Obtienefirmadeaceptacindel
usuarioenlaSolicitud
Informaaccionesrealizadas
D
DIAGRAMADEFLUJOSOBRESERVICIOSDELAREDFIFOMI-ADMINISTRACINDECUENTAS
Modificalospermisos
correspondientesdeacuerdolos
cambiosestablecidosenla
solicitud
Actualizadocumentacininterna
Informaaccionesrealizadas
A
Nota:Estetipode
atencionesrequierenel
Vo.Bo.delaGerenciade
RecursosHumanos
Esasignacinde
unanuevacuenta?
Si
No
Actualizadocumentacininterna
Correoconacciones
realizadas
NotificaaRecursos
Humanoslaatencina
cambios


Elabor: Gerencia de
Informtica.
Calidad
Planeacin.

7. GLOSARIO.

BAJAS:
Se consideran bajas de personal a efectos de seguridad informtica todas aquellas situaciones que impliquen
ausencia de su puesto de trabajo, sea sta definitiva o transitoria por un periodo superior a 4 meses, como por
ejemplo:
Las bajas efectivas, cualquiera que sea el motivo.
Las ausencias por desplazamientos de larga duracin, sin solicitud expresa de continuidad de uso de
los recursos de Tecnologas de Informacin.
Las incapacidades.
Los permisos o servicios especiales.

CAS:
Cdigo de acceso seguro personal e intransferible, cuyo uso es siempre responsabilidad del propietario,
necesario para realizar llamadas hacia la red telefnica pblica conmutada.

CLAVE DE ACCESO:
Identificador nico de un usuario dentro de la Red-FIFOMI, generalmente compuesta por la inicial del primer
nombre del usuario y su apellido paterno.

CUENTA:
Cdigo de acceso personal intransferible (clave de usuario y contrasea), cuyo uso es siempre responsabilidad
del propietario mediante el cual se accede a los recursos de la Red FIFOMI.

EQUIPO DE CMPUTO:
Conjunto de componentes fsicos (monitor, CPU, teclado y perifricos) que en su conjunto se
conceptualizan como una computadora.

EXTENSIN:
Conexin que va desde el lugar donde se ubicar el aparato telefnico hasta el puerto del conmutador donde
se conectar.

HARDWARE:
Conjunto de componentes fsicos (cables, tornillos, placas, etc.) que constituyen una computadora.

MDEM:
Equipo que se instala en una computadora, servidor o equipos de comunicaciones para realizar una conexin
analgica a travs de la red pblica conmutada con el objetivo de transmitir y recibir datos.

SOFTWARE INSTITUCIONAL:
Aplicaciones o programas de software de las cuales FIFOMI tiene derecho de uso.


Elabor: Gerencia de
Informtica.
Calidad
Planeacin.

SISTEMAS:
Programas de software de uso institucional desarrollados internamente.

TRONCALES:
Lnea telefnica digital o analgica que asigna un proveedor de servicio para tener acceso a la red telefnica
pblica conmutada.

USUARIO AUTORIZADO:
Persona propietaria de una cuenta de la Red FIFOMI.


Elabor: Gerencia de
Informtica.
Calidad
Planeacin.

8. ANEXOS Y FORMATOS.


Elabor: Gerencia de
Informtica.
Calidad
Planeacin.

9. HOJA DE FORMALIZACIN

Proc Gestion Iti

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Proc Gestion Iti

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

DIRECCIN DE COORDINACIN

Das könnte Ihnen auch gefallen