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INFORME

DE GESTIN 2012

Crditos Equipo Nivel Nacional y Direcciones de Sede Rector Ignacio Mantilla Prada Gerente Nacional Mara Antonieta Solrzano Palacios Directora Sede Bogot Silvia Cristina Pea Cuellar Director Sede Medelln John Jairo Orozco Giraldo Director Sede Manizales Sergio Hidalgo Gmez Directora Sede Palmira Gloria Yasmn Mesias Castillo Asesor Planeacin y Sistemas de Informacin Luis Felipe Ramrez Cabanzo Asesor Jurdico Reinaldo Alvarado Bermdez Jefe Nacional Divisin de Servicios de Salud Rose Mary Seplveda Gngora Jefe Nacional Administrativo y Financiero Julio Cesar Camacho Esguerra Atencin al Usuario Nivel Nacional Patricia Eugenia Medina Durango Profesional de Comunicaciones Silvio Lpez Medina Profesional de Calidad Helena Ospina Cabrera

PRESENTACION Como Gerente de la Unidad de Servicios de Salud de la Universidad Nacional de Colombia UNISALUD, presento este informe con los principales resultados de la gestin durante la vigencia 2012, logros que fueron posibles con la valiosa participacin de todos los colaboradores de la Unidad desde el Nivel Nacional hasta las sedes Bogot, Medelln, Manizales y Palmira, as como por el Direccionamiento de la Junta Directiva y el acompaamiento de Entes de control. Como es de conocimiento de la Junta Directiva y de la comunidad universitaria en general, la difcil situacin financiera que atraviesa el sector educacin y el sector salud, no ha sido ajena a nuestra Unidad acompaada con la tendencia de tener una poblacin creciente de adultos mayores con patologas de alta complejidad que implican un alto costo aumentado los riesgos financieros. Sin embargo, para contrarrestar la materializacin de esos riesgos, desde mi llegada hice nfasis en que nos enfocramos en planes de contencin de costos y en una visin hacia la mejora de la productividad, adems del fortalecimiento administrativo, aplicando prcticas de transparencia en la gestin financiera y a travs del fortalecimiento de los procesos estratgicos, misionales y de apoyo, dentro del marco del cdigo de tica y buen gobierno, Para efecto de la evaluacin del plan de accin de UNISALUD, se presenta este informe, dentro del componente cualitativo y cuantitativo, abordando los objetivos estratgicos de cada uno de los seis (6) procesos de la Unidad: Direccionamiento Institucional, Gestin de la Mejora Continua, Gestin del Aseguramiento, Gestin de la Prestacin, Gestin Financiera y Gestin Administrativa. El componente cualitativo identifica el cumplimiento de cada uno de los objetivos generales y los objetivos estratgicos, partiendo de los resultados de la vigencia anterior, mientras que el componente cuantitativo muestra los logros alcanzados de los objetivos especficos a travs de indicadores de gestin partiendo de la evaluacin trimestral de cada una de las sedes, frente al estndar y la metodologa establecida en las hojas de vida de los indicadores.

MARIA ANTONIETA SOLORZANO PALACIOS GERENTE

TABLA DE CONTENIDO Metodologa ....................................................................................................................................... 9 PROCESO: DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL .................................................................... 13 Planeacin y Sistemas de Informacin ........................................................................................ 14 Comunicaciones y Mercadeo ....................................................................................................... 15 Plan de Comunicaciones 2012 ................................................................................................. 15 Mercadeo: tercer ao de la campaa Vida sana en UNISALUD. ........................................... 23 Reconocimiento de medios de comunicacin internos de UNISALUD ..................................... 24 PROCESO: GESTION DE MEJORA CONTINUA ........................................................................... 25 PROCESO: GESTION DEL ASEGURAMIENTO ............................................................................ 30 Afiliaciones ................................................................................................................................... 30 Novedades de ingreso .............................................................................................................. 31 Novedades de retiro. ................................................................................................................. 32 Novedades por convenio. ......................................................................................................... 35 Conclusiones y recomendaciones ............................................................................................ 37 Operacin de la red de prestadores de UNISALUD 2012 ........................................................... 38 Evolucin de la poblacin cubierta ........................................................................................... 38 Morbilidad ................................................................................................................................. 41 Mortalidad ................................................................................................................................. 47 Egresos hospitalarios ................................................................................................................ 47 Alto Costo ................................................................................................................................. 48 Comit Tcnico Cientfico ......................................................................................................... 51 Suficiencia de la red .................................................................................................................. 63 Conclusiones y recomendaciones: ........................................................................................... 67 PROCESO: GESTION DE LA PRESTACION ................................................................................. 68 Satisfaccin de Usuario................................................................................................................ 68 Prestacin de servicios ambulatorios ........................................................................................... 75 Modelo de atencin basado en la gestin del riesgo ................................................................... 78 Monitoreo de la calidad de la atencin brindada a los afiliados. ................................................ 80 Medicamentos .............................................................................................................................. 83 Conclusiones y recomendaciones para el proceso de prestacin. .............................................. 85 2

PROCESOS: GESTION ADMINISTRATIVA Y GESTION FINANCIERA ........................................ 86 Sede Bogot................................................................................................................................. 86 Contratacin .............................................................................................................................. 86 Presupuesto de Ingresos .......................................................................................................... 87 Presupuesto de Gastos ............................................................................................................ 88 Reserva presupuestal ............................................................................................................... 88 Conclusin sobre la ejecucin presupuestal de la vigencia ...................................................... 88 Acuerdos de voluntades ........................................................................................................... 89 Sede Medelln .............................................................................................................................. 90 Contratacin .............................................................................................................................. 90 Presupuesto de Ingresos .......................................................................................................... 91 Presupuesto de Gastos ............................................................................................................ 92 Reserva presupuestal ............................................................................................................... 92 Conclusin sobre la ejecucin presupuestal de la vigencia ...................................................... 93 Acuerdos de voluntades ........................................................................................................... 93 Sede Manizales ............................................................................................................................ 94 Contratacin .............................................................................................................................. 94 Presupuesto de Ingresos .......................................................................................................... 94 Presupuesto de Gastos ............................................................................................................ 96 Reserva presupuestal ............................................................................................................... 96 Conclusin sobre la ejecucin presupuestal de la vigencia ...................................................... 96 Acuerdos de voluntades ........................................................................................................... 96 Sede Palmira ................................................................................................................................ 97 Contratacin .............................................................................................................................. 97 Presupuesto de Ingresos .......................................................................................................... 98 Presupuesto de Gastos ............................................................................................................ 99 Reserva presupuestal ............................................................................................................. 100 Conclusin sobre la ejecucin presupuestal de la vigencia .................................................... 100 Acuerdos de voluntades ......................................................................................................... 100 3

ANLISIS DE LA INFORMACIN CONSOLIDADA DEL ESTADO FINANCIERO DE UNISALUD EN LA VIGENCIA 2012 .............................................................................................................. 111 ANEXOS ........................................................................................................................................ 113

NDICE DE TABLAS Tabla 1. Resultado comparativo Objetivos Estratgicos .................................................................. 10 Tabla 2. Evaluacin por procesos sede Bogot ............................................................................... 11 Tabla 3. Evaluacin por procesos sede Medelln ............................................................................ 11 Tabla 4. Evaluacin por procesos sede Manizales .......................................................................... 12 Tabla 5. Evaluacin por procesos sede Palmira .............................................................................. 12 Tabla 6. Evaluacin comparativa 2011-2012 Direccionamiento Estratgico ................................... 13 Tabla 7. Actividades de comunicaciones internas 2012. ................................................................. 15 Tabla 8. Actividades de comunicaciones externas 2012. ................................................................ 20 Tabla 9. Medios consultados y recordados por usuarios. ................................................................ 24 Tabla 10. Medio recordados por colaboradores. ............................................................................. 24 Tabla 11. Evaluacin comparativa 2011-2012 Gestin de la Mejora Continua. .............................. 25 Tabla 12. Cumplimiento de Planes y Mejora de Procesos Institucionales ....................................... 26 Tabla 13. Calificacin de las acciones de mejora 2012 ................................................................... 28 Tabla 14. Calificacin de las acciones de mejora 2011 ................................................................... 29 Tabla 15. Evaluacin comparativa 2011-2012 Gestin del Aseguramiento .................................... 30 Tabla 16. Comparativo 2011-2012 de novedades de ingreso afiliaciones por sede ....................... 31 Tabla 17. Comparacin 2011-2012 proporcin de nmero de beneficiarios por cotizante para cada sede ................................................................................................................................................. 31 Tabla 18. Comparativo 2011-2012 novedades de egreso afiliaciones por sede ............................. 33 Tabla 19. Relacin de usuarios, por sede, retirados de UNISALUD por multiafiliacin 2012 ......... 34 Tabla 20. Relacin de usuarios, por sede, retirados de UNISALUD por incumplimiento con la documentacin requerida 2012 ....................................................................................................... 34 Tabla 21. Relacin de convenios con universidades y servicios prestados por sede. Comparativo 2012-2013 ........................................................................................................................................ 35 Tabla 22. Concentracin por modalidad de servicios prestados a usuarios de convenios por sede. 2012 ................................................................................................................................................. 36 Tabla 23. Relacin de usuarios de convenio por sede. 2012 .......................................................... 37 Tabla 24. Estadsticas de poblacin de UNISALUD 2012 ............................................................... 38 Tabla 25. Estadsticas de poblacin de UNISALUD 1996 - 2012 .................................................... 39 Tabla 26. Morbilidad Sede Bogot 2011 .......................................................................................... 41 Tabla 27. Morbilidad Sede Bogot 2012 .......................................................................................... 41 Tabla 28.Morbilidad Sede Medelln 2011 ......................................................................................... 42 Tabla 29. Morbilidad Sede Medelln 2012 ........................................................................................ 43 Tabla 30. Morbilidad Sede Manizales 2011 ..................................................................................... 43 Tabla 31. Morbilidad Sede Manizales 2012 .................................................................................... 44 5

Tabla 32. Morbilidad Sede Palmira 2011 ........................................................................................ 44 Tabla 33. Morbilidad Sede Palmira 2012 ......................................................................................... 45 Tabla 34. Morbilidad Nacional 2011 ................................................................................................. 45 Tabla 35. Morbilidad Nacional 2012 ................................................................................................. 46 Tabla 36. Mortalidad 2011 - 2012 .................................................................................................... 47 Tabla 37. Egresos hospitalarios ....................................................................................................... 47 Tabla 38. Pliza Alto Costo .............................................................................................................. 48 Tabla 39. Consolidado de prevalencia de avisos pliza 194 a Diciembre de 2012 ......................... 49 Tabla 40. Comportamiento histrico de las plizas y sus prorrogas ............................................... 49 Tabla 41. Comit Tcnico Cientfico ................................................................................................ 51 Tabla 42. Comit Tcnico Cientfico en trminos econmicos ........................................................ 52 Tabla 43. Relacin medicamentos y procedimientos aprobados por CTC Sede Bogot ................ 53 Tabla 44. Solicitudes ms frecuentes por especialidad del CTC Sede Bogot ............................... 54 Tabla 45. Relacin medicamentos y procedimientos aprobados por CTC Sede Medelln .............. 56 Tabla 46. Solicitudes ms frecuentes por especialidad del CTC Sede Medelln ............................. 57 Tabla 47. Grupo de medicamentos solicitados al CTC con mayor frecuencia Sede Medelln ........ 58 Tabla 48. Relacin medicamentos y procedimientos aprobados por CTC Sede Manizales ........... 59 Tabla 49. Solicitudes ms frecuentes por especialidad del CTC Sede Manizales .......................... 60 Tabla 50. Relacin medicamentos y procedimientos aprobados por CTC Sede Palmira ............... 61 Tabla 51. Grupo medicamentos ms frecuentes solicitados al CTC Sede Palmira ......................... 62 Tabla 52. Comparativo red nacional de prestadores ....................................................................... 64 Tabla 53. Concentracin de usuarios por prestador ........................................................................ 65 Tabla 54. Desviacin de tarifas contratadas .................................................................................... 66 Tabla 55. Evaluacin comparativa 2011-2012 Gestin de la Prestacin. ........................................ 68 Tabla 56. Comparacin del Porcentaje de Satisfaccin por sede y global 2007- 2012 ................... 69 Tabla 57. Concentracin del nmero de usuarios encuestados por categoras de calificacin de los servicios, por sedes. UNISALUD 2012 ............................................................................................ 70 Tabla 58. Comparacin de la composicin del monitoreo de la Satisfaccin con los servicios, por sedes. UNISALUD 2012 ................................................................................................................. 70 Tabla 59. Consolidado semestral del tipo de manifestaciones por sede y general. UNISALUD 2012 ......................................................................................................................................................... 71 Tabla 60. Comparativo momentos de verdad negativos por sede y general UNISALUD. 2011-2012 ......................................................................................................................................................... 72 Tabla 61. Comparativo indicador tiempo de respuesta manifestaciones por sede y genera. UNISALUD 2011-2012 ..................................................................................................................... 72 Tabla 62. Comparacin ndice Combinado de Satisfaccin por sede. UNISALUD 2011-2012 ....... 73 Tabla 63. Interpretacin de resultados ICS: ..................................................................................... 74 6

Tabla 64. Evaluacin de indicadores de prestacin de servicios de salud ...................................... 75 Tabla 65. Evaluacin de indicadores de prestacin de servicios de salud sede Bogot ................. 77 Tabla 66. Evaluacin de indicadores de prestacin de servicios de salud sede Medelln ............... 77 Tabla 67. Evaluacin de indicadores de prestacin de servicios de salud sede Manizales ............ 78 Tabla 68. Evaluacin de indicadores de prestacin de servicios de salud sede Palmira ................ 78 Tabla 69. Comparacin de resultados obtenidos en la atencin preventiva - 2012 ........................ 79 Tabla 70. Cumplimiento de estndares segn autoevaluacin de habilitacin ............................... 81 Tabla 71. Consolidado Nacional Indicadores medicamentos 2011 vs 2012 .................................. 83 Tabla 72. Evaluacin comparativa 2011-2012 Gestin Administrativa. ........................................... 86 Tabla 73. Evaluacin comparativa 2011-2012 Gestin Financiera. ................................................. 86 Tabla 74. Cartera de convenios sede Bogot .................................................................................. 90 Tabla 75. Cartera de convenios sede Medelln ................................................................................ 93 Tabla 76. Cartera de convenios sede Manizales ............................................................................. 97 Tabla 77. Cartera de convenios sede Palmira ............................................................................... 100 Tabla 78. Ejecucin presupuesto de ingresos por sedes de UNISALUD a diciembre de 2012 ..... 102 Tabla 79. Ejecucin presupuesto de gastos por sedes de UNISALUD a diciembre de 2012 ........ 105 Tabla 80. Ejecucin de reservas presupuestales de la vigencia 2011 a diciembre de 2012 ......... 108

NDICE DE GRAFICAS Grfica 1. Distribucin de la poblacin de UNISALUD 1996 - 2012 ...................................................... 40 Grfica 2. Apropiacin sede Bogot ........................................................................................................... 87 Grfica 3. Recaudo vs Apropiacin sede Bogot ..................................................................................... 88 Grfica 4. Apropiacin sede Medelln ........................................................................................................ 91 Grfica 5. Recaudo vs Apropiacin sede Medelln .................................................................................. 92 Grfica 6. Apropiacin sede Manizales ...................................................................................................... 95 Grfica 7. Recaudo vs Apropiacin sede Manizales ............................................................................... 95 Grfica 8. Apropiacin sede Palmira .......................................................................................................... 98 Grfica 9. Recaudo vs Apropiacin sede Palmira .................................................................................... 99 Grfica 10. Recaudo sede Bogot ............................................................................................................ 103 Grfica 11. Recaudo sede Medelln ......................................................................................................... 103 Grfica 12. Recaudo sede Manizales ...................................................................................................... 104 Grfica 13. Recaudo sede Palmira ........................................................................................................... 104 Grfica 14. Ejecucin gastos sede Bogot .............................................................................................. 106 Grfica 15. Ejecucin gastos sede Medelln ........................................................................................... 106 Grfica 16. Ejecucin gastos sede Manizales ........................................................................................ 107 Grfica 17. Ejecucin gastos sede Palmira ............................................................................................. 107 Grfica 18. Participacin de la apropiacin por sedes de UNISALUD a diciembre de 2012 ........... 109 Grfica 19. Participacin del recaudo por sedes de UNISALUD a diciembre de 2012 .................... 109 Grfica 20. Participacin de la ejecucin por sedes de UNISALUD a diciembre de 2012 ............... 110 Grfica 21. Presupuesto consolidado UNISALUD vigencia 2012 ........................................................ 111 Grfica 22. Recaudo ingresos corrientes, rendimientos financieros y recuperacion de cartera ..... 112

Metodologa
El informe de gestin para la vigencia 2012 ha sido estructurado de acuerdo al Plan de Desarrollo de la Unidad, en el que se presentan los logros y cumplimiento de metas, a travs de la medicin de los indicadores planteados, analizando el resultado del 2012, los avances con relacin a la vigencia anterior, las fortalezas que se evidenciaron en el desarrollo mismo de la gestin del 2012, los riesgos o debilidades identificados y los retos y acciones de mejora para el ao 2013. En este sentido se encontrar un capitulo que corresponde a cada uno de los objetivos estratgicos y el desarrollo de los temas al interior de cada uno, as como el anlisis de los objetivos generales en matrices anexas al documento. El proceso del Plan de Desarrollo, tena como propsito generar estrategias de corto, mediano y largo plazo para el cumplimiento de los objetivos institucionales enmarcados en polticas, mediante planes, programas, proyectos, compromisos y acciones para el desarrollo armnico y sostenido de UNISALUD. Lo anterior se logra mediante la asesora, acompaamiento y evaluacin permanente a los procesos misionales y de apoyo, para garantizar la correcta formulacin de las actividades a desarrollar, sobre las cuales peridicamente se realiz el respectivo anlisis, de tal manera que la Unidad contara con informacin oportuna y completa para la toma de decisiones y mejora continua. Por lo anterior, y para poder hacer lectura de los resultados, es importante recordar que los criterios de semaforizacin definidos desde su construccin son: COLOR VALORES Resultado superior al 80% Resultado entre 60% y 80% Resultado inferior al 60%

A continuacin se detalla el cumplimiento de cada objetivo estratgico con un logro en el resultado nacional del 87.85%, muy similar al alcanzado en el 2011, hubiera sido deseable mejorar, sin embargo, considero que gracias a la gestin de los equipos de las sedes, por lo menos hubo estabilidad, si se toma en cuenta que el 2012 fue atpico porque desde el mes de mayo inici la interinidad en los cargos de nivel nacional, desde la Gerencia de la Unidad hasta la Direccin de Sede Bogot, la Jefatura Nacional Financiera y Administrativa y el Asesor de Planeacin y Sistemas de Informacin. El esfuerzo de la actual administracin adems del nfasis en el control de todos los procesos que apunten al manejo ptimo de las finanzas, ha sido estandarizar procesos para unificar y as evitar el desorden administrativo que puede conllevar a despilfarro de recursos no solo econmicos sino tcnicos y humanos, por ello, en el objetivo seis de mejora continua se refleja otro de nuestros frentes de trabajo que han producido resultados positivos. 9

Tabla 1. Resultado comparativo Objetivos Estratgicos


2011
OBJETIVO ESTRATGICO
CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTRATGICO

2012
CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTRATGICO

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIN TOTAL AO

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIN TOTAL AO

OBJETIVO ESTRATGICO 1 Garantizar el funcionamiento de los procesos propios de la Administracin de Planes de Beneficios para UNISALUD, en forma estandarizada para el Nivel Nacional, monitoreando sistematicamente el aseguramiento. OBJETIVO ESTRATGICO 2 Resolver las necesidades de orientacin, informacin, educacin y atencin de los usuarios de los servicios de salud de UNISALUD en el marco de la garanta de sus derechos OBJETIVO ESTRATGICO 3 Velar por el cumplimiento de los lineamientos para para la planeacin, operacin y evaluacin de los procesos institucionales a nivel nacional, dando cumplimiento a la plataforma estratgica de UNISALUD, dentro del marco normativo aplicable OBJETIVO ESTRATGICO 4 Efectuar la adquisicin y entrega de bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la mision institucional con criterios de calidad OBJETIVO ESTRATGICO 5 Operar en condiciones de sostenibilidad financiera, a travs del funcionamiento estructurado y articulado de las fases del proceso OBJETIVO ESTRATGICO 6 Contar con procesos sistemticos de auditora de la calidad que permitan la realimentacin y formulacin de planes de mejora continua en la estructura operativa de UNISALUD, en el Marco del desarrollo del Sistema Obligatorio de Garanta de Calidad y UN SIMEGE.

84,9%

79,1%

85,5%

89,6%

85,6%

85,5%

87,81%
90,1% 90,5%

87,85%

90,4%

86,3%

93,1%

98,4%

Fuente: Planeacin y Sistemas de Informacin.

Tal y como lo adelantamos, la gestin por parte de cada una de las sedes se caracteriz por presentar una variacin mnima para cada uno de los procesos como se evidencia a continuacin: 10

Tabla 2. Evaluacin por procesos sede Bogot

BOGOTA GESTIN DE LA MEJORA CONTINUA GESTION DEL ASEGURAMIENTO GESTION DE LA PRESTACION GESTION FINANCIERA GESTIN ADMINISTRATIVA

2011 98,7% 77,2% 77,6% 89,4% 92,5%

2012 100,0% 65,9% 84,0% 93,3% 89,6%

1,3% -14,6% 8,2% 4,4% -3,1%

Fuente: Planeacin y Sistemas de Informacin.

En la sede Bogot, el crecimiento observado con relacin a la anterior vigencia, obedeci al aumento de los aportes y los rendimientos financieros, as como el aumento de la productividad en las reas asistenciales, sin embargo este crecimiento se vio afectado por la no ejecucin del plan de capacitacin, incumplimiento de la etapa post-contractual, errores en la base de datos y la no realizacin de visitas a la red de prestadores de servicios de salud. La Gestin del Aseguramiento tuvo interinidad desde el mes de abril hasta mediados de septiembre de 2012; de igual manera la Gestin Administrativa demostr un comportamiento negativo que solo lo explico por la necesidad de enfocar el control en la Gestin Financiera sin avizorar la necesidad de la integralidad en las dos gestiones para lograr mejores resultados.
Tabla 3. Evaluacin por procesos sede Medelln

MEDELLIN GESTIN DE LA MEJORA CONTINUA GESTION DEL ASEGURAMIENTO GESTION DE LA PRESTACION GESTION FINANCIERA GESTIN ADMINISTRATIVA

2011 96,6% 84,5% 75,2% 92,4% 90,4%

2012 87,6% 83,0% 89,2% 82,0% 91,1% -9,3% -1,8% 18,6% -11,3% 0,8%

Fuente: Planeacin y Sistemas de Informacin.

En la sede Medelln, hubo un marcado crecimiento en la productividad del rea asistencial pero afectada por la disminucin de excedentes financieros, incumplimiento en la evaluacin de planes de mejora, la contrareferencia y errores en la base de datos. Es un resultado paradjico en especial en lo que se refiere a la mejora continua porque esta Sede fue la nica que no tuvo para la vigencia 2011, motivo de auditora por parte de la Contralora General de la Repblica, ningn hallazgo. Vale la pena resaltar que la Direccin de esa Sede est trabajando para lograr mejoras en el aseguramiento, contratos ms beneficiosos en costos y as incidir tambin en la Gestin Financiera.

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Tabla 4. Evaluacin por procesos sede Manizales

MANIZALES GESTIN DE LA MEJORA CONTINUA GESTION DEL ASEGURAMIENTO GESTION DE LA PRESTACION GESTION FINANCIERA GESTIN ADMINISTRATIVA

2011 100,0% 91,9% 84,9% 92,3% 91,0%

2012 100,0% 84,8% 90,0% 79,2% 93,6%

0,0% -7,7% 6,0% -14,2% 2,9%

Fuente: Planeacin y Sistemas de Informacin.

La sede Manizales, tuvo un crecimiento negativo en la gestin financiera debido principalmente a que los ingresos corrientes no soportan los gastos de la vigencia, errores en base de datos e incumplimiento de la contrareferencia, pero manteniendo mejoras en la etapa post-contractual, aumento en la productividad de las reas asistenciales y cumplimiento en la mejora continua. La Sede Manizales es pequea, con bajo poder de negociacin y un medio externo de prestadores que la supedita e impone sus tarifas. El punto de equilibrio financiero de la Unidad es difcil y por ello a pesar de los esfuerzos ha requerido apoyo de las Sedes ms grandes, en especial, Bogot. Se resalta el compromiso de su administracin por cumplir los lineamientos y la colaboracin del Comit Administrador de Sede en cabeza del seor Vicerrector, para proponer mecanismos alternativos de solucin a la crisis, incluso hasta llegar a proponer donaciones.
Tabla 5. Evaluacin por procesos sede Palmira

PALMIRA GESTIN DE LA MEJORA CONTINUA GESTION DEL ASEGURAMIENTO GESTION DE LA PRESTACION GESTION FINANCIERA GESTIN ADMINISTRATIVA

2011 100,0% 83,9% 81,7% 88,5% 89,4%

2012 100,0% 90,4% 94,7% 80,9% 88,3%

0,0% 7,7% 15,9% -8,6% -1,2%

Fuente: Planeacin y Sistemas de Informacin.

La sede Palmira tuvo un marcado aumento en la prestacin por tener los ndices de productividad dentro el estndar. Aunque la gestin de la mejora continua tuvo una ejecucin del 100% debido a que su enfoque prim en la gestin del aseguramiento y la prestacin, sin embargo, los planes de mejora no fueron suficientes para impactar la gestin administrativa y financiera, por lo tanto, sta se vio afectada porque los ingresos corrientes no soportaron los gastos de la vigencia y se presentaron debilidades en la etapa post contractual y capacitaciones. 12

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL


Tabla 6. Evaluacin comparativa 2011-2012 Direccionamiento Estratgico
EVALUACIN NACIONAL 2011 EVALUACIN NACIONAL 2012
OBJETIVO ESTRATGICO OBJETIVO GENERAL
EVALUACIN OBJETIVO EVALUACIN OBJETIVO EVALUACIN OBJETIVO EVALUACIN OBJETIVO GENERAL ESTRATGICO GENERAL ESTRATGICO

Velar por el cumplimiento de los lineamientos para para la planeacin, operacin y evaluacin de los procesos institucionales a nivel nacional, dando cumplimiento a la plataforma estratgica de UNISALUD, dentro del marco normativo aplicable

Definir los lineamientos que permitan la implementacin y mantenimiento del modelo de aseguramiento de Unisalud. Contar con un modelo definido de prestacin de servicios de salud ajustado a las necesidades del usuario Contar con un Plan de Desarrollo diseado por procesos para el periodo de gobierno Contar con un sistema de informacin oportuno y veraz que posibilite la toma de decisiones y responda a la normatividad vigente. Actualizar y socializar la estructura normativa de Unisalud, su aplicacin e incidencia en la adopcin de decisiones. Cumplir las disposiciones del Consejo Superior Universitario y la Junta Directiva Nacional garantizando el funcionamiento eficiente y eficaz de Unisalud Realizar la gestin de la salud a travs de la colaboracin de las instancias universitarias Estructurar un sistema de comunicaciones efectiva y oportuna en el manejo de la informacin interna y externa Estructurar un modelo de atencin centrada en el usuario que garantice la efectividad de las estrategias institucionales para la respuesta a las necesidades y expectativas del usuario

100,0% 38,0% 100,0% 96,1% 100,0%

N.A. 13,99% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% N.A. 97,0% 100,0%

85,6%

85,5%

100,0% 0,0% 95,3% 100,0%

Fuente: Planeacin y Sistemas de Informacin.

El Direccionamiento Institucional de UNISALUD del 2012 se construy sobre una plataforma estratgica que se enmarca en un componente tico y en la utilizacin de herramientas de planeacin que tienen en cuenta posibles eventualidades (enfoque en riesgos), cambios y tendencias del sector y en el diseo de estrategias competitivas, planes tcticos y acciones para alcanzar el logro de los objetivos propuestos, bajo un enfoque de control y autocontrol que se ha mantenido desde la vigencia anterior ya que la variacin ha sido mnima indicando que para los prximos aos se replanteen los indicadores para lograr estndares ms altos de productividad y la sostenibilidad de UNISALUD. En el Direccionamiento institucional he de decir, que si bien estoy de acuerdo en continuar nuestra medicin por procesos y objetivos estratgicos, durante el 2013 y en los Comits de Gerencia trabajar para que logremos de comn acuerdo replantear algunos indicadores. He detectado que varios de ellos si bien se miden en un 100% de cumplimiento, no reflejan la situacin real de la 13

Unidad, por ejemplo, en cuanto a sistemas de informacin es largo el recorrido que nos espera para lograr obtener un sistema veraz y por lo tanto, confiable para la toma de decisiones. En cuanto al modelo de salud, tenemos claro que es necesario y mandatorio trabajar en la Gestin del Riesgo, nuestra poblacin como la de pases desarrollados es una poblacin de edad mayor a los 50 aos, las enfermedades crnicas y la repercusin de un tratamiento inadecuado de ellas nos invita a que no desconozcamos la necesidad inminente de trabajar en Riesgo. Planeacin y Sistemas de Informacin UNISALUD, estuvo comprometido en brindar servicios con la tecnologa adecuada para todos y cada uno de los usuarios, tanto internos como externos, enfocndose en todas las iniciativas por medio de las cuales se avanz en el objetivo de mejorar los ambientes informticos, dirigidos hacia la masificacin del uso de tecnologas de informacin en cada una de las actividades del da a da de todos nuestros usuarios, buscando que cualquier interaccin con la Unidad fuese cada vez mas fcil, y que todas estas tecnologas nos acercaran e involucraran en forma efectiva al entorno del sector salud y educacin, para tener el manejo de la informacin y de competencia, orientados a los usuarios. Como parte de la ejecucin del plan de accin y dentro de la bsqueda del cumplimiento para el marco de resultados dentro de los sistemas de informacin, se realizaron mltiples actividades para promover mediante el uso de tecnologas la inclusin de todos los usuarios a los procesos de informacin manejados por UNISALUD, buscando igualdad en disponibilidad, oportunidad, calidad y agilidad de la informacin. Durante el ao 2012 la Oficina Asesora de Planeacin y Sistemas de Informacin, se enfoco en dar apoyo a las reas de sistemas de cada una de las sedes, para mantener funcionando los software SISSnet y PERESOFT, buscando brindar un mejor servicio a los usuarios finales, el primero para la administracin de nuestro servicios de salud, y el segundo para la administracin del riesgo de nuestros usuarios, sin embargo, hubo inconvenientes con el SISSnet para su soporte y mantenimiento porque por errores administrativos internos de UNISALUD, la ultima factura se dilat en su pago y el prestador que cuenta con el monopolio del mismo por tener en su haber las plantillas no quiso hacer un nuevo contrato mientras no se le garantizara el pago. A pesar de ello se alcanz a implementar la metodologa de prefijos para facilitar la identificacin de los servicios que se prestan tanto en el asegurador como en el prestador, complementados con las tarifas actualizadas, este desarrollo an est en proceso de revisin y ajuste y ya logramos para la vigencia 2013 realizar un nuevo contrato, mientras exploramos la posibilidad de migrar hacia el nuevo Sistema Integrado de Prestacin en Salud de la Universidad SINSU. As mismo, con el PERESOFT, se presentaron inconvenientes para el acceso que fueron solucionados, pero el tiempo de receso en su uso llev el indicador a rojo. Aun falta conciencia y 14

quizs capacitacin para las sedes sobre la importancia para el diligenciamiento de esta herramienta que es la que nos ayudar a caracterizar el riesgo para saber cmo enfocar de una mejor y ms eficiente forma los programas de promocin de la salud y prevencin de la enfermedad. El rea continu con, no solo la bsqueda de la continuidad de los servicios tecnolgicos implementados, sino visualizando la obtencin de posibles mejoras a nivel tcnico y lgicamente en la inclusin de nuevos servicios. Comunicaciones y Mercadeo Con el fin de dar cumplimiento a la plataforma estratgica de UNISALUD y, mejorar continuamente las relaciones internas para fortalecer la cultura organizacional, la Unidad de Servicios de Salud de la Universidad Nacional, ejecuta cada ao una Estrategia de Comunicacin, cuyo objetivo general en el Plan de Desarrollo es Estructurar un sistema de comunicaciones efectivo y oportuno en el manejo de la informacin interna y externa. Plan de Comunicaciones 2012 Comunicacin Interna. Las actividades ejecutadas en el 2012 fueron: Tabla 7. Actividades de comunicaciones internas 2012. IMAGEN LOGROS Induccin y reinduccin Sede Bogot: Se realiz la induccin a UNISALUD a 20 nuevos colaboradores, y se trabaj reinduccin al 100 % del pblico interno, en las diferentes sesiones de Hablemos de UNISALUD, en los siguientes temas: Contratacin, plataforma estratgica de UNISALUD, tica y Buen Gobierno, atencin y prevencin de riesgos, viabilidad financiera de la Unidad, incapacidades y licencias por parte de Salud Ocupacional y talleres de Buen trato. Sede Manizales: Se hicieron tres inducciones a nuevos empleados: Mdico General, Enfermera Jefe y

ESTRATEGIA

Bienestar Organizacional Presentacin del A,B, C de UNISALUD

15

ESTRATEGIA

IMAGEN

LOGROS Auxiliar Administrativo. Las reinducciones fueron realizadas con los equipos de trabajo de: prestadores de servicios; Tesorera y recaudos y Afiliaciones, reas en las cuales se presentaron cambios en procedimientos, formatos o ajustes al sistema de informacin. En total se realizaron tres actividades en las que participaron 22 personas. Sede Medelln: Se ejecut proceso de induccin a 14 nuevos colaboradores y la reinduccin se trabaj con los Usuarios de UNISALUD en las siguientes dependencias de la Universidad: Bienes y Suministros, Biblioteca, Archivo y Correspondencia, Centro de Cmputo, Mantenimiento y transporte, Divisin de Personal, Registro y Matrcula. Sede Palmira: Se realiz una jornada de re induccin, sobre generalidades de UNISALUD y fue dirigida a todos los colaboradores de la sede Actividades de Bienestar En las cuatro sedes de UNISALUD se desarrollaron diversas actividades con las cuales se integr el talento humano de la Unidad, de la misma forma se hicieron actividades de reconocimiento y motivacin organizacional como celebraciones de cumpleaos, profesiones, navidad, halloween, despedida de ao y otros. Adicional a esto, cada sede realiz: 16 Sede Bogot: Participacin en el Carnaval UN Sede Manizales: Fiesta de amor y amistad.

Bienestar Organizacional Carnaval Universitario Sede Bogot 2012

ESTRATEGIA

IMAGEN

LOGROS Sede Medelln: Ritual de las velitas y recordatorios en la intranet Sede Palmira: Despedida a colaboradores y Bienvenida a los nuevos Hablemos de UNISALUD Se fortaleci la participacin en las sedes, en estos encuentros se manejaron temas de inters interno y se consigui mayor contacto entre directivos y colaboradores. La cantidad de encuentros realizados en cada sede fueron los siguientes: Sede Bogot: 4 sesiones Sede Manizales: 4 sesiones Sede Medelln: 4 sesiones Sede Palmira: 1 sesin Seguimiento al Plan de Accin Con la intencin de promover el cumplimiento del Plan de Accin como parte del Direccionamiento Institucional de la Unidad, se realizaron 4 mailings los cuales les llegaron a los equipos directivos de cada sede y en ellos se les record los cortes del trimestre para la respectiva evaluacin Comit de Comunicaciones De acuerdo a la programacin del ao, se realizaron 8 sesiones del Comit de Comunicaciones, con el fin de unificar el flujo de la informacin a nivel nacional.

Bienestar Organizacional Poster Hablemos de UNISALUD

Mailing recordatorios 2012

Divulgacin Invitacin Comit de Comunicaciones

17

ESTRATEGIA

IMAGEN

LOGROS Carteleras institucionales Por este medio se inform a los colaboradores y afiliados de UNISALUD sobre los procesos desarrollados y novedades administrativas, de la misma forma se reforz la cultura organizacional de UNISALUD. A nivel Nacional se realiz la Campaa Todos Ponemos donde los usuarios hicieron propuestas para mantener viva a UNISALUD, se publicaron 61 comunicados emitidos por la Gerencia Nacional y las direcciones de sede, y adicional en cada sede se realizaron otras publicaciones de inters para los Usuarios y la comunidad universitaria, Cambios administrativos, proceso de eleccin de representantes a JDN, CAS y CTC. Programas de Promocin y Prevencin, Carteleras de Felicitaciones, cambios en horarios y atencin en temporada de vacaciones, entre otras. Adicional en las sedes de Bogot y Medelln se implementaron las carteleras digitales, las cuales se presentaron por los televisores de las salas de espera, permitiendo as mayor divulgacin de la informacin. Boletn interno Uniprisma Se publicaron 4 ediciones del Boletn interno Uniprisma. En ellos se reforzaron los valores institucionales, se difundi las campaa Todos Ponemos y de Buen Trato. Los artculos fueron escritos por los colaboradores de cada sede, de esta forma se integr UNISALUD, logrando as

Campaa Todos Ponemos Divulgacin

Carteleras Institucionales

Divulgacin Portada Boletn Uniprisma 18

ESTRATEGIA

IMAGEN

LOGROS el trabajo en equipo. La circulacin fue a nivel nacional en las diferentes sedes e institutos de la Universidad (Bogot, Manizales, Medelln, Palmira, Arauca, San Andrs, Leticia y la Estacin Roberto Franco de Villavicencio) Cdigos de Buen Gobierno y tica Con la intencin de socializarles a los colaboradores de UNISALUD, el Cdigo de Buen Gobierno y el Cdigo de tica se realizaron las siguientes acciones: A Nivel nacional se entregaron los separalibros de Buen Trato, se fijaron en carteleras 5 afiches sobre Buen Gobierno y tica, se crearon los documentos de cada cdigo, de la misma forma se publicaron frases de cada cdigo por la web y carteleras digitales, se cre el slogan Somos UNISALUD y se socializ por los diferentes medios. Se realiz la edicin nmero 14 del Boletn Uniprisma sobre Buen Trato y Convivencia. De la misma forma en las sedes se trabaj lo siguiente:

Divulgacin

Campaa de divulgacin cdigos de Buen Gobierno y tica

Sede Bogot: Se crearon los buzones de sugerencias internas, se realiz un Hablemos de UNISALUD, sobre Buen trato en el cual se aplic la encuesta relacionada con el mismo tema y se dio inicio a la campaa en la Unidad sobre valores para los colaboradores Sede Medelln: Se realizaron diferentes publicaciones en la Intranet y en los boletines Unidatos y Unisaludo, con el fin

19

ESTRATEGIA

IMAGEN

LOGROS de informar a los colaboradores y usuarios sobre los Cdigos, tambin una sesin de Hablemos de UNISALUD, fue dedicada a este punto

Fuente: Comunicaciones.

Comunicacin externa: Contacto con Usuarios, relaciones con el pblico potencial


Tabla 8. Actividades de comunicaciones externas 2012.

ESTRATEGIA

IMAGEN

Actualizacin pgina web

Pgina web UNISALUD, seccin Comunicados

Boletn Al Da con su Salud Portada Boletn Al da con su Salud

LOGROS Actualmente es uno de los medios internos ms consultados por los usuarios y la comunidad en general, su actualizacin es constante por el nivel nacional y cada sede enva al administrador de la pgina, la informacin que necesita publicar. En el 2012, el nivel nacional y la sede Bogot realizaron 77 actualizaciones, la sede Manizales realiz 7 actualizaciones, la sede Medelln 56 actualizaciones y la sede Palmira 19. Las actualizaciones fueron en temas relacionados con: comunicados, novedades, bienestar, normatividad, campaas, actualizacin de la red de prestadores, Programas de Promocin y Prevencin, entre otras. Se realizaron las ediciones 30, 31, 32, 33 y 34; en ellas se difundieron los programas de Promocin y Prevencin de cada sede y se invit a los usuarios a que hicieran parte de ellos, tambin se public la Red Nacional de servicios de salud contratada en la temporada de vacaciones, se habl del consentimiento informado como derecho de los usuarios, la atencin domiciliaria cmo se maneja en UNISALUD, medicina laboral, mitos de los medicamentos genricos y presentacin de la actual Gerente Nacional. 20

ESTRATEGIA

IMAGEN

LOGROS Esta actividad se planeo con el fin de generar espacios de encuentros entre grupos de trabajo en las cuatro sedes, para tratar el lineamiento institucional y aportarle eficiencia al desarrollo organizacional. En las sedes se realizaron las siguientes: Nivel Nacional: Equipo Directivo: 35 encuentros Sede Bogot: Equipo sede Bogot: 19 encuentros Reunin de Mdicos: 23 encuentros Reunin de Enfermera: 13 encuentros Sede Manizales: Administrativo 6 encuentros Financiero 6 encuentros Mdicos 12 encuentros Odontologa 2 encuentros Para un total de 26 reuniones de grupos primarios en el ao 2012

Grupos Primarios

Imagen del instructivo

Sede Medelln: Realizacin de grupos primarios forma parte de una cultura ya consolidada por ms de 10 aos. Se realizaron 20 sesiones del Grupo Primario de Direccin. Sede Palmira: Por el tamao y el nmero de personas que laboran en ella, el grupo primario establecido es el de Direccin en el cual se tratan temas relacionados con la contratacin, el presupuesto y servicios de salud; en el ao se realizaron 7 reuniones.

21

ESTRATEGIA

IMAGEN

LOGROS Sede Bogot Se realiz en la sede entre el 10 y el 21 de diciembre, en estos das se ejecutaron los talleres de Autocuidado, inicio de novenas de navidad, asesora en Red Nacional contratada y los convenios con Universidades pblicas, recomendaciones sobre la temporada de vacaciones y jornada permanente de vacunacin. Sede Manizales Se fragment la semana para desarrollar las actividades en diferentes fechas del ao: Mayo 25; Junio 01 y Julio 25: Reuniones informativas con potenciales afiliados en las que se dieron a conocer los beneficios y requisitos de ingreso a UNISALUD Junio 26 y Diciembre 19: Reuniones programadas en ejecucin de la sancin pedaggica, que fueron utilizadas para enfatizar deberes y derechos de Afiliados cotizantes y beneficiarios. Octubre 10 de 2012: Reunin plenaria con usuarios en la cual se inform acerca de las estrategias a implementar para lograr la sostenibilidad financiera. Sede Medelln: Se llev a cabo la realizacin de la Semana del Usuario del 2 al 5 de octubre de 2012, para lo cual, adems de las tres charlas propuestas, se invitaron dos instituciones para presentar sus productos, como estrategia educativa. Tambin se hizo difusin de mensajes educativos a travs de carteleras virtuales y correos electrnicos. Sede Palmira Esta actividad se llevo a cabo del 28 al 30 22

Semana del Usuario

Afiche Semana del Usuario Sede Palmira

ESTRATEGIA

IMAGEN

LOGROS de Agosto de 2012, y se dictaron charlas sobre prevencin del cncer de cuello uterino, salud mental, e infecciones del tracto urinario. En aras de mantener una comunicacin constante entre las cuatro sedes, se empez a desarrollar el sistema de video conferencias Nacional. Esto ha permitido reforzar el direccionamiento institucional, resolver dudas sobre procesos y procedimientos y otras acciones que han ayudado a fortalecer la comunicacin interna en UNISALUD. En el ao se realizaron 9 video conferencias, en las que se trataron los siguientes temas: Agosto Presentacin Gerencia y afiliaciones Octubre Proceso de eleccin representantes a CAS y JDN Elecciones de pensionados a la JDN Uso resoluciones ordenacin del gasto Proceso negociacin medicamentos Noviembre Telemedicina Diciembre Decisiones JDN y proceso de contratacin Gestin de glosas PERESOFT
Fuente: Comunicaciones.

Video Conferencia Nacional Publicacin de Video Conferencia Nacional, en el Informativo de la Sede Bogot edicin No. 13 2012

Mercadeo: tercer ao de la campaa Vida sana en UNISALUD. Para este ao, se ejecut plenamente la estrategia diseada para incrementar las afiliaciones de cotizantes a la Unidad, La promesa bsica de esta campaa: Vida sana en UNISALUD, permiti fortalecer las relaciones entre Colaboradores, Usuarios y empleados de la Universidad. En el 2012 se afiliaron 308 cotizantes a nivel nacional, cumpliendo as la meta establecida para el ao (316) 23

en un 97%, de los cuales 189 fueron de la sede Bogot, seguido Medelln con 61, Manizales con 36 y 22 de Palmira. Reconocimiento de medios de comunicacin internos de UNISALUD Anlisis de las encuestas aplicadas El reconocimiento de los medios de comunicacin internos de la Unidad, nos permite definir cul es el ms adecuado para la transmisin de mensajes, tanto a los Usuarios como a los colaboradores. De esta forma conseguimos mayor impacto en nuestros pblicos. Se aplicaron 184 encuestas, de las cuales 67 fueron a colaboradores de UNISALUD y 117 a usuarios. Los medios que ms consultan y recuerdan los Usuarios a nivel nacional son:
Tabla 9. Medios consultados y recordados por usuarios.

Ranking de recordacin Usuarios 1 2 3 4 5

Medios de Comunicacin Internos Carteleras Correo Electrnico Boletn Al da con su Salud Gua del Usuario Pgina Web

Fuente: Comunicaciones

Los medios que ms recuerdan los colaboradores de UNISALUD son:


Tabla 10. Medio recordados por colaboradores.

Ranking de recordacin en Colaboradores 1 2 3 4 5

Medios de Comunicacin Internos Correo Electrnico Pgina Web Carteleras Hablemos de UNISALUD Uniprisma

Fuente: Comunicaciones

Con este resultado se realiza la planeacin de la estrategia de Comunicaciones para el ao 2013, la cual se aplica en las cuatro sedes de UNISALUD, tanto para Usuarios como para colaboradores.

24

PROCESO: GESTION DE MEJORA CONTINUA Objetivo Estratgico Contar con procesos sistemticos de auditora de la calidad que permitan la realimentacin y formulacin de planes de mejora continua en la estructura operativa de UNISALUD, en el Marco del desarrollo del Sistema Obligatorio de Garanta de Calidad y UN SIMEGE.
Tabla 11. Evaluacin comparativa 2011-2012 Gestin de la Mejora Continua.

BOGOTA 2011 2012

MEDELLIN 2011 2012

MANIZALES 2011 2012

PALMIRA 2011 2012

NACIONAL 2011 2012

98,7% 100% 96,6% 87,6% 100% 100% 100% 100% 93,1% 98,4%
Fuente: Planeacin y Sistemas de Informacin.

El comportamiento de los indicadores de mejora y el desarrollo de las actividades planteadas durante el 2012, fueron cumplidas satisfactoriamente, llegando a un cumplimiento del 98.41%, lo que est 5.31 puntos porcentuales por encima del resultado obtenido en 2011 (93.1%). Sin embargo esto es solo un paso en la bsqueda del objetivo estratgico de contar con procesos sistemticos de auditora de la calidad que permitan la realimentacin y formulacin de planes de mejora continua en la estructura operativa de UNISALUD, pues al adentrarse en el anlisis de las cifras, se puede evidenciar que ms all del resultado, la mejora debe darse en el desarrollo de los procesos y ella est relacionada con la cultura organizacional, y en especial con el grado de interiorizacin y adherencia a la cultura de la calidad, con nfasis en el componente de seguimiento y evaluacin. Si bien a lo largo de 2012, las acciones y tareas fueron llevadas a cabo, la lectura transversal aun permite ver un grado no homogneo de apropiacin de estos temas, metodologas y herramientas dentro y entre los equipos de trabajo. Las auditorias para el mejoramiento fueron realizadas en su mayor proporcin dentro de los plazos establecidos en el cronograma, pero no todas ellas se apegaron a la metodologa y/o instrumentos establecidos, que son los utilizados por la Universidad, como por ejemplo el formato de informe de auditora. Los planes de accin fueron formulados y evaluados oportunamente, pero aun se evidencian dificultades y debilidades en la identificacin de las acciones, que realmente logren prevenir la ocurrencia de las causas de los riesgos y por tanto mitigarlos. As mismo es claro que aunque en los ltimos tres aos, los mapas de riesgos han sido actualizados, aun persisten riesgos que no ha sido posible modificar en cuanto a su calificacin, como insostenibilidad financiera, inadecuada administracin del sistema de informacin, desarrollo incipiente de modelos de salud enfocados en la prevencin, entre otros. 25

Pero tal vez lo que representar el mayor reto para el 2013, ser lograr el cierre de los ciclos, pues aun se dan casos en los que las acciones planteadas no logran ser llevadas a cabo. Para ilustrar lo anterior, el mejor mtodo es a travs del balance de la mejora, ejercicio que se ha venido realizando desde 2010, y que representa gran parte del trabajo en el cumplimiento de cada objetivo estratgico.
Tabla 12. Cumplimiento de Planes y Mejora de Procesos Institucionales

TIPO DE PLAN

MEDELLN MANIZALES PALMIRA BOGOTA RANGO EN PORCENTAJE No DE No DE No DE No DE DE PLANES PLANES PLANES PLANES CUMPLIMIENTO 2012 2012 2012 2012

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Total 14 planes (16,87%)

GESTION DE ASEGURAMIENTO Total 16 planes (19,28%)

GESTION DE PRESTACION Total 31 planes (37,35%)

0 -10 11- 20% 21 -30% 31- 40% 41 -50% 51 - 60% 61 - 70% 71 - 80% 81 - 90% 91- 99%% 100% 0 -10 11- 20% 21 -30% 31- 40% 41 -50% 51 - 60% 61 - 70% 71 - 80% 81 - 90% 91- 99%% 100% 0 -10 11- 20% 21 -30% 31- 40% 41 -50% 51 - 60% 26

4 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

2 1

1 1

TIPO DE PLAN

MEDELLN MANIZALES PALMIRA BOGOTA RANGO EN PORCENTAJE No DE No DE No DE No DE DE PLANES PLANES PLANES PLANES CUMPLIMIENTO 2012 2012 2012 2012

61 - 70% 71 - 80% 81 - 90% 91- 99%% 100% 0 -10 11- 20% 21 -30% 31- 40% DIRECCIONAMIENTO 41 -50% INSTITUCIONAL 51 - 60% Total 9 planes 61 - 70% (10,84%) 71 - 80% 81 - 90% 91- 99%% 100% 0 -10 11- 20% 21 -30% 31- 40% MEJORA CONTINUA 41 -50% Total 13 planes 51 - 60% (15,66%) 61 - 70% 71 - 80% 81 - 90% 91- 99%% 100% TOTAL POR SEDE TOTAL UNISALUD 2012

1 2 1

2 1 2

4 1

18

1 1 2 1 1

1 6 2 25 83

2 16

15

1 27

Fuente: Balance de la mejora, rea de calidad

El balance permite ver que del total de planes registrados en UNISALUD, el 62.65% de ellos lograron un cumplimiento por encima del 80%. Sin embargo, se debe aclarar que de acuerdo con la informacin recibida por parte de las sedes, una proporcin de los planes que tienen un cumplimiento inferior al esperado, responde a que los mismos tienen establecidas acciones cuyo 27

cumplimiento est planteado para el 2013 (Palmira: 53% de las acciones para 2013; Medelln: 24% de las acciones para 2013) De manera complementaria y dando continuidad al anlisis realizado durante las ltimas vigencias, se utilizar el Modelo del Ciclo Deming, que mide: el nmero de ciclos PHVA cerrados, el cumplimiento de las metas, la consistencia entre las acciones de mejora formuladas, el anlisis de causa del hallazgo, el comportamiento de los indicadores, la tendencia a la eliminacin o minimizacin del riesgo y, finalmente la comparacin consigo mismo y con los mejores1.

Tabla 13. Calificacin de las acciones de mejora 2012


SEDE CONSISTENCIA DE LOS PLANES ( E s t nd a r 10 0 %) CIERRE DE CICLOS PHVA ( E s t nd a r 8 0 %) TENDENCIA
( E s t nd a r 3 )

ACCIONES PREVENTIVAS vs CORRECTIVAS


( E s t nd a r 6 0 %)

Bogot

100%

82.6%

De los 27 planes trabajados durante el 2012, 17 de ellos se registraron como Acciones corrrectivas, equivalentes a un 62.9%. 6 como Oportunidades de Mejora, correspondiente a un 14.8% y 4 Accines preventivas correspondiente a un 14.8, correspondientes al trabajo de mitigacin de los riesgos. PREDOMINIO DE ACCIONES PREVENTIVAS: 81%. (13 AP) el 47% son acciones preventivas y el 53% son oportuniddes de mejora no hay acciones correctivas. Correctivas 48 %, Preventivas 48% y Oportunidades de Mejora 4%

Manizales

100%

100%

Palmira

90

53%

Medelln

100%

63%

Fuente: Planes de mejora, Calidad

Consistencia: Para calificar la consistencia de los planes como satisfactoria, se determin el nmero total de planes que la sede est ejecutando y el porcentaje que de ellos registren observaciones o inconsistencias entre: Redaccin del hallazgo, formulacin de las acciones y metas a desarrollar e indicadores. El valor ideal esperado es 100%. Cierre de ciclos: Para calificar el cierre de ciclos como satisfactorio, el plan debe haber cumplido con todas las metas propuestas. El valor ideal esperado es 100%. Tendencia: Para calificar tendencia como satisfactoria, el plan debe haber sido autoevaluado y medidos los indicadores por lo menos tres veces (3) durante el tiempo que dura el ciclo propuesto, de tal manera que se pueda observar el avance del mejoramiento. El valor ideal esperado es 3. Acciones preventivas vs correctivas: Para calificar como satisfactorias las acciones propuestas debe haber un predominio de las acciones preventivas sobre las correctivas en cada plan y evidencia del anlisis de causa raz. El valor ideal esperado es 60%, teniendo en cuenta los enfoques del Sistema de Gestin y Mejora Continua que se expresa en la gradualidad en la implementacin de los logros. Este estndar propio reconoce el trabajo que iniciaron las sedes durante esta vigencia y que aun est en su fase de implementacin.

28

Tabla 14. Calificacin de las acciones de mejora 2011


SEDE CONSISTENCIA DE LOS PLANES CONSISTENCIA DE LOS PLANES ( E s t nd a r 10 0 %) CIERRE DE CICLOS PHVA ( E s t nd a r 8 0 %) TENDENCIA
( E s t nd a r 3 )

ACCIONES PREVENTIVAS vs CORRECTIVAS


( E s t nd a r 6 0 %)

BOGOTA MANIZALES PALMIRA MEDELLIN

100% 100% 95%

83.3% 75%

2 2 1 2

Predomino Correctivas 78.1%, 23.8% Oportunidades de Mejora Predomino Acciones Preventivas con 15 Planes, Equivalentes al 62,5% Correctivas 7 Preventivas Planes, Equivalentes Predominio 91.2% al

95%
70%

100%

Correctivas 68 %, Preventivas 16% y Oportunidades de Mejora 16%

Fuente: Planes de mejora, Calidad

Con base en esta informacin, cuyos resultados son claros, aun se puede ver que existe un espacio para continuar en el camino de la mejora pues se identifica la necesidad de fortalecer el seguimiento y evaluacin, basado en evidencias objetivas, y ms all de esto, trabajar en la resocializacin y concientizacin de todo el equipo de trabajo, sobre la importancia de alcanzar estas metas, pues con ellas se busca la mitigacin de los riesgos y la prevencin de ocurrencia de fallas en los procesos. Adems, al no dar cumplimiento a lo planeado, no se logra el cierre de ciclos de mejora. Con todo lo anterior, y una vez realizada la lectura y anlisis del conjunto de indicadores y sus fuentes de soporte, se llega a las siguientes conclusiones: A pesar de que la existencia de un referente de calidad tanto a nivel nacional como su par en las sedes es una gran fortaleza, aun no se logra empoderar a todo el equipo de trabajo, en especial a los lderes de proceso, quienes deben jalonar de la mano con la alta direccin el cumplimiento de las metas, y en especial propiciar el entendimiento de la importancia de estas herramientas al interior de todas las reas. Es claro el avance en el nfasis hacia el planteamiento de acciones preventivas y oportunidades de mejora, pero no se logra dar cumplimiento al estndar esperado que debiera ser del 60% de predominio de las preventivas. El equipo de trabajo se identifica comprometido con la cultura de la calidad y en especial con la bsqueda de la mejora continua, pero es necesario, definir una estrategia de socializacin, resocializacin y divulgacin ms fuerte que la utilizada hasta ahora, para lograr un mayor entendimiento y homogeneidad en la implementacin de las metodologas y herramientas establecidas. De esta forma se plantea como una gran oportunidad de mejora el desarrollo de competencias de la totalidad del equipo humano de las sedes para el planteamiento de propuestas de mejora y para la participacin activa como responsables de actividades formuladas en los planes. Es pertinente fortalecer la consolidacin del rea de calidad, a travs de la realizacin de un programa con directriz nacional y un proyecto de calidad anual. 29

PROCESO: GESTION DEL ASEGURAMIENTO Objetivo Estratgico Garantizar el funcionamiento de los procesos propios de la Administracin de Planes de Beneficios para UNISALUD, en forma estandarizada para el Nivel Nacional, monitoreando sistemticamente el aseguramiento.
Tabla 15. Evaluacin comparativa 2011-2012 Gestin del Aseguramiento

BOGOTA 2011 2012

MEDELLIN 2011 2012

MANIZALES 2011 2012

PALMIRA 2011 2012

NACIONAL 2011 2012

77,2% 65,9% 84,5% 83,0% 91,9% 84,8% 83,9% 90,4% 84,9% 79,1%
Fuente: Planeacin y Sistemas de Informacin.

Afiliaciones El servicio de Afiliaciones de UNISALUD se estandariza a travs del Procedimiento de Activacin de Derechos, entre los aos 2011 y 2012 debi efectuar ajustes y modificaciones a la luz de la normatividad emanada por diferentes entes e instancias que definitivamente tenan injerencia directa en este eje determinante para la planeacin, financiamiento y control del funcionamiento de la Unidad. Para el ao 2013, los cambios mencionados y la importancia de la adherencia a los mismos, influyen para que el anlisis de afiliaciones, sin desconocer la importancia del comportamiento de las cifras y la distribucin en la condicin de los usuarios que ingresan, se detenga de manera especial en la calidad de consignacin de la novedad. Por esta razn, se inicia con una breve descripcin y comparacin estadstica del comportamiento de los ingresos y retiros de usuarios, global y por sede, para posteriormente detenerse en el manejo de las novedades de egreso.

30

Novedades de ingreso
Tabla 16. Comparativo 2011-2012 de novedades de ingreso afiliaciones por sede

SEDES NOVEDADES DE AFILIACION AFILIADOS COTIZANTES BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS COTIZANTES TOTAL NOVEDADES DE INGRESOS

BOGOTA TOTAL INGRESOS 2011 155 285 4 444 2012 189 339 16 544

MEDELLIN TOTAL INGRESOS 2011 69 196 0 265 2012 61 151 0 212

MANIZALES TOTAL INGRESOS 2011 33 104 0 137 2012 36 175 0 211

PALMIRA TOTAL INGRESOS 2011 21 54 6 81

COMPARATIVO TOTAL INGRESOS 2012 2011 2012 22 30 0 52 278 639 10 927 308 695 16 1019

Fuente: Planeacin y Sistemas de Informacin.

El cuadro anterior refiere que las novedades de ingreso, en cifras absolutas no presentan modificaciones mayores. Para la sede Bogot hay un incremento de 34 nuevos cotizantes, pasando de 155 en 2011 a 189 en 2012, equivalente a un promedio de 2,8 usuarios nuevos adicionales al mes. En Medelln ingresan ocho personas menos que en el 2011 y en Manizales y Palmira, 3 y 1 ms respectivamente. La situacin que merece un anlisis detenido es la relacin de beneficiarios/ cotizantes que de alguna manera habla del impacto en el gasto de salud vs el ingreso. A continuacin se resume comparativamente dicha proporcin por sede.
Tabla 17. Comparacin 2011-2012 proporcin de nmero de beneficiarios por cotizante para cada sede

SEDES

PROPORCION NMERO DE BENEFICIARIO POR COTIZANTE 2011 2012 1,83 2,84 3,15 2,57 1,79 2,47 4,86

BOGOTA MEDELLIN MANIZALES PALMIRA

1,13

Fuente: Planeacin y Sistemas de Informacin.

Con excepcin de la sede Manizales, que mantiene la proporcin ms alta y para el 2012 la incrementa, las dems sedes han disminuido el nmero de beneficiarios que se cubre con el 31

aporte de un cotizante. La proporcin ms baja la ostenta la Sede Palmira. Analizando esta variable con las novedades de ingreso, en el periodo establecido, las sedes se proyectan de la siguiente manera: Bogot: Presenta un aumento de 100 nuevos usuarios con relacin al perodo anterior, un incremento del 21.9% en el ingreso de cotizantes y una disminucin de 0.04 en la proporcin beneficiario/ cotizante. Medelln: tiene una disminucin de 53 usuarios en el periodo comparado. 8 que equivalen al 11.59%, se materializa en la disminucin de nuevos cotizantes. Si bien, para el 2012 su proporcin beneficiario/cotizante disminuy en 0.37, sigue manteniendo el segundo lugar ms elevado entre las sedes, cuando se mira esta proporcin. Manizales: tiene comparativamente 74 nuevos usuarios que equivalen a un incremento del 54%. Los cotizantes aumentan en un 9% (3 usuarios), pero esta situacin que numricamente parece positiva, tiene una lectura de riesgo desde la relacin del aporte que realiza cada usuario versus el gasto en salud que debe efectuar la Unidad para cubrir las personas de su ncleo familiar. Esto es precisamente lo que traduce el cuadro anterior, en la Sede Manizales por cada cotizante, ingresan 4.86 personas para ser aseguradas por UNISALUD con el mismo aporte. Palmira: Esta sede tiene una disminucin importante de los ingresos, 29 usuarios menos que en el perodo anterior es decir el 35.8%.Sin embargo, esta cifra tiene un comportamiento positivo por cuanto se tiene solo un cotizante nuevo en todo el ao pero con el aporte de este se cubre solo 1.13 personas.

Novedades de retiro. Esta modalidad de novedad en el proceso de afiliacin, es la que ms cambios tuvo a nivel normativo, igualmente el ajuste a la mismas y el seguimiento continuo a la vigencia de los derechos de los asegurados se constituye en una herramienta definitiva para preservar los recursos de la Unidad y mantener claridad sobre la vigencia o no de los derechos de los afiliados en sus modalidades de cotizante, beneficiario. A continuacin se presenta un cuadro resumen comparativo de los retiros por sede y modalidad de afiliacin en el periodo objeto de este informe.

32

Tabla 18. Comparativo 2011-2012 novedades de egreso afiliaciones por sede

SEDES NOVEDADES DE AFILIACION

BOGOTA TOTAL EGRESOS 80 112 11 203

MEDELLIN MANIZALES TOTAL TOTAL EGRESOS EGRESOS 68 289 0 357 31 242 0 273 21 68 0 89 29 213 0 242

PALMIRA COMPARATIVO TOTAL TOTAL EGRESOS EGRESOS 2012 155 606 11 772 18 50 0 68 15 39 0 54 179 475 0 654

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

AFILIADOS 72 COTIZANTES BENEFICIARIOS 68 BENEFICIARIOS 0 COTIZANTES TOTAL NOVEDADES 140 DE INGRESOS

Fuente: Planeacin y Sistemas de Informacin.

En trminos generales el cuadro anterior muestra que las novedades de egreso en afiliaciones presentaron un aumento de 118 usuarios equivalentes al 18%, ente el 2011 y el 2012. Las sedes que materializan este aumento en los retiros, en orden del nmero, son: Bogot con 63 personas ms que en el 2011 y Manizales con 153. En Manizales este aumento, adicionalmente tiene una composicin interesante, por cada cotizante retirado, egresan 7.34 beneficiarios en el 2012, mientras que en el 2011 esta proporcin solo alcanza 3.23. En Medelln salieron menos que en el ao anterior pero hay un dato importante a resaltar, por cada cotizante salieron 7.8 beneficiarios, cuando en el ao 2011 esta relacin era de 4.2. La sede Palmira no tiene en cifras un cambio de novedades significativo pero la disminucin en la proporcin Cotizante/beneficiario de 2.77 en el 2011 a 1.13 en el 2012 es importante.

La realizacin del cuadro comparativo de las causas de desafiliacin es inoperante para los perodos contemplados, por cuanto la disparidad en su manejo y especificidad por parte de las sedes para el 2012 no lo permite. Se tiene desde la especificacin mnima de las causas como sucede en la Sede Bogot en la que se tratan solo 3 opciones: Retiro beneficiario, retiro usuario fallecido y Beneficiario con multiafiliacin, hasta las 19 causas de desafiliacin esgrimidas por la sede Medelln, en las que una causa igual tiene varios conceptos, an la redaccin es diferente, todo esto a pesar de haber remitido los cdigos de novedades a considerar. Sin embargo, hay causas que se monitorean porque tienen connotaciones importantes desde acreditacin y la gestin para la calidad y confiabilidad de la base nica de afiliados, sin mencionar su trascendencia para la salud financiera de la Unidad. Con el servicio de afiliaciones se inicia y termina el aseguramiento de un usuario. Por lo anterior, para el 2013 se estableci el seguimiento 33

a la implementacin del maestro de novedades en cada una de las sedes, con el fin de estandarizar la informacin de afiliaciones. La causa de desafiliacin que se monitorea desde los estndares de acreditacin relacionados con el aseguramiento y especficamente en el denominado: Registro y Afiliaciones, es el cambio de EPS por parte de los afiliados que manteniendo la vigencia del derecho a pertenecer a UNISALUD, solicitan esta opcin. Las Sedes Medelln con 5 novedades por esta causa y Palmira con 1, representan el total de 6 casos para UNISALUD. La desafiliacin por multiafiliacin. A pesar de constituir una de las observaciones ms recurrentes sobre la base de datos por parte de la Contralora, los retiros por esta causa son mnimos. As:
Tabla 19. Relacin de usuarios, por sede, retirados de UNISALUD por multiafiliacin 2012

SEDE COTIZANTE BOGOTA 1 MEDELLN 0 MANIZALES 1 PALMIRA 0 TOTAL 2

BENEFICIARIO TOTAL 2 3 3 3 11 12 1 1 17 19

Fuente: Planeacin y Sistemas de Informacin.

La desafiliacin por incumplimiento en la presentacin, actualizacin y otros motivos relacionados con la documentacin reglamentaria, es una de las novedades que ms se repite en todas las sedes, porque usualmente se tena que apelar a los cotizantes y los mismos beneficiarios para lograr completar la documentacin requerida. Las novedades de retiro por esta causa se presentaron con la siguiente frecuencia en las sedes:

Tabla 20. Relacin de usuarios, por sede, retirados de UNISALUD por incumplimiento con la documentacin requerida 2012

SEDE BOGOT MEDELLIN MANIZALES PALMIRA TOTAL

NUMERO SIN DATO 113 175 12 300

Fuente: Planeacin y Sistemas de Informacin.

Esta novedad de retiro se presenta bsicamente para los beneficiarios y los afiliados por Pensin de sustitucin y representa el 38.9% de los 772 retiros del 2012. 34

Novedades por convenio. La relacin del comportamiento de los convenios se ha venido desarrollando en este componente desde el punto de vista de los usuarios y servicios que la Unidad de Servicios de Salud de la Universidad Nacional presta a las dems Universidades pblicas con un sistema especial de salud, pero a futuro se debe complementar con el anlisis igualmente detallado de cuntos de nuestros afiliados son atendidos por ellos. El anlisis se inicia con la comparacin estadstica de servicios prestados para el 2011 y 2012, realizando la observacin detenida por sede y global de incremento y disminuciones de los mismos por universidad.
Tabla 21. Relacin de convenios con universidades y servicios prestados por sede. Comparativo 2012-2013

RAZON SOCIAL
UNIVERSIDAD DE NARIO UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIVERSIDAD DEL VALLE UNIVERSIDAD DE CRDOBA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA UNIVERSIDAD DE SANTANDER CAPRUIS UNISALUD UPTC (UNIVERSIDAD DE TUNJA) UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

TOTAL

BOGOTA MEDELLIN MANIZALES PALMIRA 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 656 1081 206 183 99 111 48 37 375 609 296 264 78 5 500 568 458 573 4 0 4 0 756 882 786 882 0 0 0 0 0 0 256 356 0 0 24 0 0 0 187 251 2 12 0 4 0 0 832 1109 9 30 0 0 65 73 1129 1886 14 22 0 0 0 0 469 522 0 0 0 0 5148 7269 531 511 205 120 1369 1560

TOTAL 2011 2012 1009 1412 1249 1446 1222 1455 786 882 280 356 189 267 906 1212 1143 1908 469 522 7253 9460

Fuente: Planeacin y Sistemas de Informacin.

El cuadro anterior consigna claramente el incremento en la demanda de prestacin de servicios por parte de los usuarios de las dems universidades. La Sede Bogot es la nica que mantiene convenio con todas las dems universidades, entre otras razones porque la capacidad tecnolgica y resolutiva de los servicios de salud en esta ciudad representan una oferta que no se tiene en la mayora de las regiones del pas. Las Universidades de Nario y Cauca mantienen convenio con todas las Sedes de UNISALUD La Sede que menos convenios tiene es Manizales.

Esta faceta de intercambio de servicios con las universidades pertenece ms al proceso de prestacin y especficamente debera mirarse desde la congestin que se puede generar en los diferentes servicios objeto de esta demanda y de manera muy detenida las implicaciones 35

presupuestales y administrativas, en el sentido del tiempo que debe invertir el personal de cada sede en la consecucin de autorizaciones, remisiones, auditoras, facturacin y gestin de la cartera. Desde la Gestin de Aseguramiento es un propsito en la vigencia 2013 analizar el beneficio de continuar con este tipo de prestacin de servicios; si bien es cierto debemos ser solidarios con las otras universidades, no es deseable en la actual situacin de UNISALUD continuar prestando beneficios a entidades ajenas a UNISALUD, as se trate de universidades estatales, si el anlisis lo lleva a identificar que el costo-beneficio le es totalmente adverso. La Junta Directiva Nacional como ente directivo superior de UNISALUD debe indicar para ser llevado ante el Consejo Superior Universitario, la pertinencia de continuar realizando este tipo de Convenios o Acuerdos de Voluntades.
Tabla 22. Concentracin por modalidad de servicios prestados a usuarios de convenios por sede. 2012

RAZON SOCIAL UNIVERSIDAD DE NARIO UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIVERSIDAD DEL VALLE UNIVERSIDAD DE CRDOBA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA UNIVERSIDAD DE SANTANDER CAPRUIS
UNISALUD UPTC (UNIVERSIDAD PEDAGGICA Y TECNOLGICA)

BOGOTA MEDELLIN MANIZALES PALMIRA HOSP AMB HOSP AMB HOSP AMB HOSP AMB 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 13 12 15 16 8 6 9 43 5 1068 597 558 866 348 245 1100 1843 517 0 3 0 0 0 0 0 5 0 8 503 183 261 0 0 0 12 30 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 5 0 0 0 4 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 568 882 0 0 0 73 0 0 1560

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO TOTAL SERVICIO

127 7142

Fuente: Planeacin y Sistemas de Informacin.

En el ao inmediatamente anterior se prestaron 9.325 servicios ambulatorios y 135 hospitalarios. El 76.58% de los servicios ambulatorios y el 94% de los hospitalarios se prestaron en Bogot. Vemos que la mayor cantidad de servicios tanto ambulatorios como hospitalarios los concentra la Sede Bogot; el mayor costo en salud normalmente corresponde a los servicios hospitalarios, entonces, la Sede Medelln solo atendi ocho pacientes de este grupo y Manizales y Palmira ninguno contra ciento veintisiete (127) de Bogot. Ms adelante veremos el impacto financiero que tiene sobre la Sede Bogot esta atencin. La Sede Palmira tiene una buena cantidad de atenciones realizadas por la Universidad del Valle, la explicacin reside en que los servicios usados son los del nivel I que presta en la sede propia de la Universidad del Valle en Cali, para los 36

31 afiliados de Unisalud que residen en esa ciudad y han solicitado esta atencin, esta sera una de las sedes que tendra beneficio con el Acuerdo de Voluntades con la Universidad del Valle.
Tabla 23. Relacin de usuarios de convenio por sede. 2012
BOGOTA RAZN SOCIAL UNIVERSIDAD DE NARIO UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIVERSIDAD DEL VALLE UNIVERSIDAD DE CRDOBA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA UNIVERSIDAD DE SANTANDER CAPRUIS UNISALUD UPTC (UNIVERSIDAD PEDAGGICA Y TECNOLGICA) UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO TOTAL SERVICIO 26 18 28 21 7 17 60 86 24 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEDELLIN 15 6 0 0 0 6 15 5 0 47 19 12 2 0 0 0 2 3 0 MANIZALES 22 21 0 0 0 3 0 0 0 46 19 4 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PALMIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS

Fuente: Planeacin y Sistemas de Informacin.

El cuadro anterior relaciona el nmero de usuarios atendidos por la modalidad de convenio y de alguna manera habla del control que se tiene del carcter transitorio de los mismos, para evitar la prestacin de los servicios fuera de los perodos autorizados por el asegurador respectivo y porque la razn prima de este control es velar por el uso racional de los recursos de la entidad. Por esta razn llama la atencin la falta de reporte de los egresos en la Sede Bogot y la ausencia del reporte de ambos datos en Palmira. Para la relacin del nmero de usuarios y servicios prestados se excluye la Sede Palmira que no reporta las novedades por concepto de convenio, las sedes restantes reportan la prestacin de 7765 servicios ambulatorios para 380 usuarios lo que dara un promedio de 20.43 servicios en un ao por usuario atendido de convenio. Conclusiones y recomendaciones El servicio de afiliaciones es el eje del proceso de aseguramiento, con l se inicia y termina la validacin de derechos de los cotizantes y beneficiarios, por tal razn la falta de claridad y confiabilidad en los datos que de l se generan, repercute directamente en la pertinencia de cobertura de los planes de beneficios y la racionalidad de la inversin de los recursos de la entidad. La falta de unificacin en los conceptos y la discrecionalidad permitida a las sedes para el manejo y reporte de la informacin, es un factor de riesgo para ejercer un control preventivo, estandarizar el procedimiento que respalda el servicio y tomar decisiones debidamente informadas y oportunas. 37

Desde el nivel nacional, en cabeza de la oficina Asesora de Planeacin y Sistemas de Informacin, se liderar la unificacin, consignacin y reporte de la informacin de afiliaciones, se mantendr contacto permanente con las sedes y se vigilar que la induccin y reinduccion de los referentes de este procedimiento se realice con la periodicidad y profundidad requerida. La multiplicidad de cambios normativos que se generan dentro y fuera de la entidad que deben ser adoptadas por la Unidad e informados a los usuarios requieren de un apoyo continuo y decidido de las diferentes instancias administrativas y decisorias para que se divulgue el respaldo institucional y poltico requerido. Se requiere de manera prioritaria la modernizacin de las herramientas tecnolgicas y el ajuste de la estructura del sistema que recibe los datos para poder evidenciar las novedades, contar con alarmas para la terminacin de perodos de proteccin laboral por ejemplo, edades topes para la actualizacin de documentos, georeferenciacin de cotizantes y beneficiarios ligados al mismo ncleo, entre otras.

Operacin de la red de prestadores de UNISALUD 2012 Para evaluar el objetivo de la administracin del plan del asegurador se describe la caracterizacin de las necesidades de la poblacin en trminos de variables: poblacionales, morbi-mortalidad ambulatoria, hospitalaria y de alto costo y la respuesta dada a esta poblacin a travs de la suficiencia e integralidad de la red contratada. Evolucin de la poblacin cubierta
Tabla 24. Estadsticas de poblacin de UNISALUD 2012

2.012
RANGO DE EDAD < 1 AO 1-4 AOS 5-14 AOS 15-44 AOS 45-59 AOS 60 Y MS TOTAL GENERAL Masculino Femenino Masculino Femenino TOTAL 2012

27 190 853 2.239 2.072 3.233 8.614

33 180 869 2.690 2.690 3.460 9.922

0,15% 1,03% 4,60% 12,08% 11,18% 17,44% 46,47%

0,18% 0,97% 4,69% 14,51% 14,51% 18,67% 53,53%

60 370 1.722 4.929 4.762 6.693 18.536

Fuente: Planeacin y Sistemas de Informacin.

Las estadsticas de poblacin de UNISALUD para la vigencia 2012 confirman un total de 18.536 usuarios, con un porcentaje levemente mayor del gnero femenino (53.53%) por sobre el masculino (46.47%), y una concentrada participacin de los rangos de edad de 45 aos y mas, donde se ubican 11.455 personas, es decir el 61.79% del total. 38

Lo anterior cobra mayor relevancia cuando se analizan las estadsticas desde el ao 1996, gracias a lo cual se puede ver la tendencia que toma la cifra del total de usuarios, y la conformacin por rangos de edad. El cuadro siguiente las consigna claramente.
Tabla 25. Estadsticas de poblacin de UNISALUD 1996 - 2012

1.996
< 1 AO 1-4 AOS 5-14 AOS 15-44 AOS 45-59 AOS 60 Y MS TOTAL GENERAL

2.003 76 596 2.733 6.614 5.432 4.086 19.537

2.010 78 378 4.989 5.031 2.015 6.124 18.615

2.011 65 374 1.874 4.859 4.923 6.376 18.471

2.012 60 370 1.722 4.929 4.762 6.693 18.536

RANGO DE EDAD TOTAL 1996 TOTAL 2003 TOTAL 2010 TOTAL 2011 TOTAL 2012

123 712 2.437 5.834 4.303 2.309 15.718

Fuente: Planeacin y Sistemas de Informacin.

La observacin inicial, muestra una poblacin con crecimiento inestable en los tres cortes inciales: un gran aumento de 3.819 usuarios entre 1996 y 2003 y un decrecimiento de 922 usuarios hasta 2010. Esto ltimo explicado en gran parte por ejercicios sistemticos de depuracin y actualizacin de la informacin de la base de datos y la aclaracin de casos de multiafiliacin gracias a los cruces realizados con base de datos de referencia, como la del FOSYGA y RUAF. En adelante, la tendencia se ha mantenido estable, porque el grupo de poblacin susceptible de ser afiliada es cerrado y bsicamente depende de los cambios que se generen directamente en la planta de personal de la Universidad y de manera secundaria, de las estrategias de mercadeo emprendidas por la Unidad, para lograr pequeos avances como el evidenciado entre 2011 y 2012, cuando la poblacin total aumento en 65 usuarios. Lo ms relevante de estas cifras, es la tendencia evidente al aumento de personas en los rangos de edad de 45 a 59 aos y el de 60 aos y ms, cuyo comportamiento se ilustra en la grafica 1. Esta condicin es un hito determinante en el incremento del gasto en salud de UNISALUD por la carga de enfermedad que se presenta en estos grupos etarios.

39

Grfica 1. Distribucin de la poblacin de UNISALUD 1996 - 2012

DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN UNISALUD 1996 - 2003 - 2010 - 2011 - 2012


8.000
7.000 6.000

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 TOTAL 1996


< 1 AO

TOTAL 2003
1-4 AOS 5-14 AOS

TOTAL 2010
15-44 AOS

TOTAL 2011
45-59 AOS 60 Y MS

TOTAL 2 012

Fuente: Planeacin y Sistemas de Informacin.

Grficamente se muestra que el rango de 45 a 59 aos paso de ser el 10.82% en 2010, al 25.69% del total de poblacin en 2012. En el rango de 60 aos y mas, se paso del 32.90% en 2010, al 36.10% en 2012. Al cierre de ao objeto de este informe, se tiene 61.81% de los usuarios de UNISALUD, en grupos etarios que presentan claramente un alto riesgo de enfermar y con una demostrada concentracin de patologas con tendencia a la cronicidad, y el alto costo, como se analiza en el componente de morbilidad y mortalidad de este mismo documento. En sentido exactamente contrario, se observa el comportamiento de los menores de 14 aos, que invariablemente cada ao son menos. El grupo ente 15 y 44 aos se ha mantenido estable entre el 27% y 26%, es el grupo de poblacin activa, y con el cual se tiene el gran reto de lograr su inclusin y adherencia a los programas de promocin de la salud y prevencin de la enfermedad para gestionar coherentemente el cumplimiento del compromiso misional de propender el mejoramiento de la calidad de vida en salud de nuestros afiliados. En conclusin, el aumento de la poblacin afiliada no es una variable en esencia, dependiente de UNISALUD, fundamentalmente es del resorte de la Universidad. Tampoco se tiene injerencia en la composicin etaria o las condiciones de salud de los cotizantes, todos ellos adultos que llegan con unas condiciones de salud especficas y unos hbitos de salud instaurados. Un grupo ms susceptibles de enfermar, en especial de patologas que implican mayor costo y gasto para la provisin de los servicios. Por esta razn se reitera una y otra vez, se ha traducido en el modelo de atencin y plasmado en los planes de desarrollo de la Unidad, la importancia vital de concentrar esfuerzos e ingresos en la gestin del riesgo. La poblacin joven, no permanece en UNISALUD 40

porque al llegar a los 18 y 25 aos por condiciones diversas relacionadas con la normatividad vigente, pasan a ser asegurados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Morbilidad Sede Bogot
Tabla 26. Morbilidad Sede Bogot 2011

DESCRIPCION Hipertensin esencial (primaria) Hipotiroidismo, no especificado Examen de ojos y de la visin Lumbago no especificado Examen de odos y de la audicin Artrosis, no especificada Hiperplasia de la prstata Examen ginecolgico (general) (de rutina) Rinitis alrgica, no especificada Examen radiolgico, no clasificado en otra parte TOTAL
Fuente: Planeacin y Sistemas de Informacin. Tabla 27. Morbilidad Sede Bogot 2012

CODIGO DX I10X E039 Z010 M545 Z011 M199 N40X Z014 J304 Z016

2011 3.053 1.630 1.167 1.030 951 876 857 747 434 271 11.016

DESCRIPCION Hipertensin esencial (primaria) Examen de pesquisa especial, no especificado Lumbago no especificado Sndrome del manguito rotatorio Hipotiroidismo, no especificado Artrosis, no especificada Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino Cervicalgia Trastorno mixto de las habilidades escolares Hiperplasia de la prstata TOTAL
Fuente: Planeacin y Sistemas de Informacin.

CODIGO DX I10X Z139 M545 M751 E039 M199 Z124 M542 F813 N40X

2012 5.731 4.460 3.160 2.729 2.645 2.158 1.865 1.768 1.641 1.549 27.706

41

Dentro de las primeras diez causas de morbilidad se encuentra la hipertensin arterial, desde hace ms de 10 aos esta causa es repetitiva por tratarse de una enfermedad crnica de carcter irreversible, es entonces necesario el trabajo de prevencin secundaria para evitar complicaciones cardiovasculares secundarias. Es evidente tambin que debemos trabajar en forma conjunta con Salud Ocupacional y Bienestar para lograr que el lumbago y el Sndrome del manguito rotador evitables con programas interdisciplinarios, se logren concretar a favor de la calidad de vida de los afiliados y tambin con la subsecuente economa en salud y aumento en aos de vida saludable. Se visualizan las actividades de consultas de valoracin visual, audicin e hiperplasia prosttica y cncer de cuello uterino como el trabajo en prevencin del riesgo, esta visin mdica es buena porque demuestra que se estn apropiando del concepto prevencin. Sin embargo, es importante hacer un llamado a la Jefatura de Servicios de Salud de la Sede para que revise con sus profesionales la veracidad en la consignacin de la informacin diagnstica porque no se visualizan diagnsticos tales como hiperlipidemia mixta y diabetes mellitus que hasta aos anteriores eran propios al perfil epidemiolgico de la Sede. Sede Medelln
Tabla 28.Morbilidad Sede Medelln 2011

DESCRIPCION Hipertensin esencial (primaria) Examen mdico general Hiperlipidemia mixta Diabetes mellitus insulinodependiente, sin mencin de complicacin Hipotiroidismo, no especificado Diabetes mellitus no insulinodependiente, sin mencin de complicacin Enfermedad aterosclertica del corazn Gingivitis crnica Infeccion de vias urinarias, sitio no especificado Enfermedad aterosclertica del corazn TOTAL
Fuente: Planeacin y sistemas de informacin

CODIGO DX I10X Z000 E782 E109 E039 E119 I251 K051 N390 I251

2011 10.332 2.458 1.795 1.720 1.289 1.243 576 335 334 265 20.347

42

Tabla 29. Morbilidad Sede Medelln 2012

DESCRIPCION Hipertensin esencial (primaria) Examen mdico general Examen de laboratorio Hiperlipidemia mixta Consulta para instruccin y vigilancia de la dieta Hipotiroidismo, no especificado Diabetes mellitus insulinodependiente, sin mencin de complicacin Diabetes mellitus no insulinodependiente, sin mencin de complicacin Gingivitis crnica Lumbago no especificado TOTAL
Fuente: Planeacin y sistemas de informacin

CODIGO DX I10X Z000 Z017 E782 Z713 E039 E109 E119 K051 M545

2012 11.083 3.157 3.136 2.475 1.947 1.805 1.676 1.479 1.373 1.344 29.475

El predominio de tres patologas crnicas de difcil manejo y relacionadas con la edad se demuestra dentro de las primeras diez causas de morbilidad: hipertensin, hiperlipidemia mixta y diabetes mellitus. El trabajo firme en programas de prevencin secundaria es necesario para evitar ingresos y reingresos hospitalarios por complicaciones derivadas de no tener en mente la necesidad de concientizar y capacitar a las personas acerca de la co-responsabilidad en el manejo de su enfermedad. Sede Manizales
Tabla 30. Morbilidad Sede Manizales 2011

DESCRIPCION Hipertensin esencial (primaria) Otros exmenes para fines administrativos Examen para fines administrativos, no especificado Artrosis, no especificada Diabetes mellitus no insulinodependiente, sin mencin de complicacin Trastorno de la refraccin, no especificado Examen mdico general Insuficiencia renal crnica, no especificada Hiperlipidemia mixta Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino TOTAL
Fuente: Planeacin y sistemas de informacin

CODIGO DX I10X Z028 Z029 M199 E119 H527 Z000 N189 E782 Z124

2011 2.225 1.485 1.440 533 469 373 290 246 232 216 7.509

43

Tabla 31. Morbilidad Sede Manizales 2012

DESCRIPCION Hipertensin esencial (primaria) Examen para fines administrativos, no especificado Artrosis, no especificada Diabetes mellitus no insulinodependiente, sin mencin de complicacin Hipotiroidismo, no especificado Otros exmenes para fines administrativos Lumbago no especificado Examen mdico general Insuficiencia renal crnica, no especificada Hiperlipidemia mixta TOTAL
Fuente: Planeacin y sistemas de informacin

CODIGO DX I10X Z029 M199 E119 E039 Z028 M545 Z000 N189 E782

2012 2.478 1.114 845 678 613 490 466 452 389 385 7.910

No se escapa la Sede Manizales al perfil epidemiolgico predominante para los afiliados a UNISALUD que es la hipertensin arterial como primera causa de morbilidad. La diabetes mellitus, el hipotiroidismo y la hiperlipidemia mixta se encuentran tambin dentro de las primeras 10 causas. Llama la atencin los exmenes para fines administrativos que pueden coincidir con actividades propias de Salud Ocupacional o Bienestar que fueron realizados y costeados directamente por UNISALUD. Es la sede en la cual el nmero de consultas se mantiene estable en el comparativo de los dos aos, se debe revisar si falta bsqueda activa de afiliados para establecer con ellos programas eminentemente de carcter preventivo. Sede Palmira
Tabla 32. Morbilidad Sede Palmira 2011

DESCRIPCION Hipertensin esencial (primaria) Diabetes mellitus no insulinodependiente, sin mencin de complicacin Hipotiroidismo, no especificado Artritis reumatoide, no especificada Otros trastornos de la refraccin Otros vrtigos perifricos Hiperlipidemia mixta Bronquitis aguda, no especificada Cardiomiopata isqumica Acn vulgar TOTAL
44

CODIGO DX I10X E119 E039 M069 H526 H813 E782 J209 I255 L700

2011 2.053 427 172 156 155 129 60 60 48 40 3.300

Fuente: Planeacin y sistemas de informacin Tabla 33. Morbilidad Sede Palmira 2012

DESCRIPCION Hipertensin esencial (primaria) Sndrome del manguito rotatorio Diabetes mellitus no insulinodependiente, sin mencin de complicacin Lumbago no especificado Dolor en articulacin Dolor en miembro Cervicalgia Enfermedad de Parkinson Gonartrosis, no especificada Trastorno de la refraccin, no especificado TOTAL
Fuente: Planeacin y sistemas de informacin

CODIGO DX I10X M751 E119 M545 M255 M796 M542 G20X M179 H527

2012 2.581 369 328 308 307 295 284 277 269 237 5.255

Al igual que las dems sedes, la hipertensin arterial y la diabetes mellitus, se encuentran dentro de las primeras diez causas, sin embargo, en este sede hay una mayor similitud con Bogot en la patologa relacionada muy posiblemente con el trabajo (Sndrome del Manguito rotatorio, lumbago y cervicalgia), por ello, es necesario fortalecer el trabajo con Salud Ocupacional y Bienestar. Nacional
Tabla 34. Morbilidad Nacional 2011

DESCRIPCION
I10X E039 Z000 E119 E782 E109 Z028 Z029 M199 Z010

CODIGO DX
Hipertensin esencial (primaria) Hipotiroidismo, no especificado Examen mdico general Diabetes mellitus no insulinodependiente, sin mencin de complicacin Hiperlipidemia mixta Diabetes mellitus insulinodependiente, sin mencin de complicacin Otros exmenes para fines administrativos Examen para fines administrativos, no especificado Artrosis, no especificada Examen de ojos y de la visin

TOTAL
Fuente: Planeacin y sistemas de informacin

2011 17.663 3.091 2.748 2.139 2.087 1.720 1.485 1.440 1.409 1.167 34.949

45

Tabla 35. Morbilidad Nacional 2012

DESCRIPCION
I10X M545 E039 Z139 M199 Z000 M751 Z017 E782 E119

CODIGO DX
Hipertensin esencial (primaria) Lumbago no especificado Hipotiroidismo, no especificado Examen de pesquisa especial, no especificado Artrosis, no especificada Examen mdico general Sndrome del manguito rotatorio Examen de laboratorio Hiperlipidemia mixta Diabetes mellitus no insulinodependiente, sin mencin de complicacin

TOTAL
Fuente: Planeacin y sistemas de informacin

2012 21.873 5.278 5.208 4.460 3.925 3.609 3.326 3.136 2.860 2.485 56.160

En conclusin, con directrices claras y polticas de trabajo en prevencin del riesgo buscaremos incidir en la prevencin secundaria en dos reas principales a saber: 1. Las patologas crnicas propias de los grupos de poblacin mayores de 50 aos: hipertensin arterial, hiperlipidemia mixta, diabetes mellitus para lograr disminuir ingresos hospitalarios por complicaciones cardiovasculares y renales propias de las mismas si no existe un adecuado control. Haremos mediante los programas de promocin bsqueda activa de afiliados que no consultan y pueden estar en riesgo. Trabajaremos en atraer a los afiliados hacia la cultura benfica de cambios en hbitos de vida hacia unos de vida saludable. 2. La Salud Ocupacional y Bienestar. En la necesidad de proponer e implementar con un mayor impacto las polticas de Salud Ocupacional para prevenir riesgos en el trabajo y desde Bienestar lograr un esfuerzo integral que no solo prepondere la atencin mdica sino la convocatoria para capacitacin y empoderamiento del trabajador y su participacin activa dentro de programas de terapia fsica y ocupacional, nutricin, psicologa y en general todas las reas de Ciencias de la Salud para alcanzar la visin del trabajador como un todo tras la bsqueda del bienestar que se manifieste en su cuerpo desde su mente en el cambio cultural que debemos emprender acerca de la importancia de la coresponsabilidad del usuario de los servicios en la conservacin de su salud.

46

Mortalidad

MORTALIDAD - 22011 011 2012 Tabla 36. Mortalidad - - 2012


2011 2012 MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL BOGOTA 48 55 103 60 43 103 MEDELLIN 20 5 25 10 13 23 MANIZALES 3 6 9 2 4 6 PALMIRA 6 2 8 3 3 6 TOTAL 77 68 145 75 63 138 SEDE
Fuente: Planeacin y sistemas de informacin

En UNISALUD vigencia 2012, se registraron 138 muertes, cuyo predominio fue en mayores de 70 aos, con un valor porcentual de 54.35% hombres y 45.65% mujeres. En ese contexto la mortalidad de la Sede Bogot represent el 74.64% del total de UNISALUD, seguida por Medelln con 16.67%, Manizales y Palmira con 4.35% cada una. Egresos hospitalarios El egreso hospitalario es ndice de una mayor complejidad en la atencin y la prestacin, derivado de un estado de salud ms alterado. La efectividad en el tratamiento hospitalario est directamente relacionada con la gravedad de dicho estado de salud, de ah la necesidad de fortalecer todas las acciones de Promocin de la Salud, Prevencin de la Enfermedad y las acciones de fomento de mejores hbitos y estilos de vida y de proteccin especfica contra los diferentes riesgos de enfermar. El siguiente cuadro, muestra en cifras el total de egresos por sede y consolidado nacional de las vigencias 2011 y 2012; as mismo, el nmero total de IPS que generaron los egresos.

EGRESOS H OSPITALARIOS 2010 - 2011 -2012 Tabla 37. Egresos hospitalarios


SEDE BOGOTA MEDELLIN MANIZALES PALMIRA TOTAL 2010 NUMERO NUMERO EGRESOS IPS 2163 29 400 18 179 7 94 10 2836 64 2011 NUMERO NUMERO EGRESOS IPS 2131 22 354 14 235 13 66 10 2786 59 2012 NUMERO NUMERO EGRESOS IPS 2214 19 336 12 236 6 82 6 2868 43

Fuente: Planeacin y sistemas de informacin

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Las patologas asociadas a los egresos y que son comunes para las cuatro sedes de UNISALUD son: cardiovasculares, digestivas, de vas urinarias y respiratorias con predominio de Enfermedad Obstructiva Crnica (EPOC) y neumona, las cuales, son propias de una poblacin de edad avanzada como la que constituye los afiliados de UNISALUD. Adicionalmente, estos diagnsticos de egreso se presentan en usuarios con una alta comorbilidad, complejizando su manejo intrahospitalario. Alto Costo En la actualidad y como fruto de un proceso de invitacin Pblica, se encuentra vigente la pliza No. 44110000194 suscrita entre la Universidad Nacional de Colombia y QBE Seguros a travs del Corredor de Seguros JLT Corredores de Seguros S.A, por valor de $1.533.068.184, con las siguientes caractersticas:
Tabla 38. Pliza Alto Costo Prima Paciente : $ 6.899 Deducible : $ 60.000.000 Lmite Asegurado: $ 110.000.000 Cofinanciacin Programas de Promocin y Prevencin : 2% Vigencia de l a Pliza: 12 Meses ( 1 Marzo de 2012 al 28 de Febrero de 2013) Coberturas 1. Casos de pacientes con Enfermedad Cardiovascular. 2. Casos de pacientes con afecciones del Sistema Nervioso Central. 3. Casos de pacientes e n cualquier e dad con diagnstico de Insuficiencia Renal Aguda o Crnica. 4. Manejo mdico-quirrgico del Gran Quemado. 5. Diagnstico y manejo del paciente i nfectado por V IH. 6. Casos de pacientes con Cncer 7. Reemplazos Articulares 8. Manejo de pacientes e n Unidad de Cuidados Intensivos. 9. Trasplante renal, de corazn, de hgado, de mdula sea, crnea e i mplante coclear. 10. Manejo del Trauma Mayor. Fuente: Contrato QBE Seguros

Al realizar un anlisis del comportamiento de las patologas de Alto Costo para UNISALUD, se encuentra con mayor prevalencia en UNISALUD es el Cncer siendo importante resaltar que el Cncer que ms afecta a los hombres es el de Prstata, mientras que para las mujeres es el Cncer de Mama y el que los dos gneros comparte es el Cncer de Piel. El segundo amparo que presenta mayor prevalencia en UNISALUD son las Patologas Cardiacas y en tercer lugar la Insuficiencia Renal. De los 470 avisos, 124 de ellos se presentaron en el periodo de vigencia de la pliza 194 o sea en 10 meses de la vigencia analizada.

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Tabla 39. Consolidado de prevalencia de avisos pliza 194 a Diciembre de 2012

PREVALENCIA DE AVISOS POR SEDE AMPARO BOGOTA MANIZALES MEDELLIN PALMIRA TOTAL Cncer 114 43 147 48 352 Enfermedad Congnita 2 2 Gran Quemado 1 1 Insuficiencia Renal 16 5 5 3 29 Patologa Cardiaca 7 2 35 2 46 Reemplazo Articular 6 1 3 3 13 Sistema Nervioso Central 1 6 7 Trasplante 1 1 Tratamiento Del VIH/Sida 1 1 6 1 9 Trauma Mayor 1 1 Unidad De Cuidados Intensivos 2 3 2 2 9 TOTAL AVISOS 146 59 200 65 470
Prevalencia de avisos presentados en la Prorroga y avisos nuevos presentados en la vigencia de la pliza actual.

Durante estos 10 meses de la actual pliza se han presentado tres siniestros para reclamacin ante la aseguradora por parte de las sedes, que suman un valor de $279.173.162; esto quiere decir que estos tres casos sobrepasaron 60 millones del deducible en atenciones prestadas y canceladas por UNISALUD.
Tabla 40. Comportamiento histrico de las plizas y sus prorrogas Pliza de E.A.C. 441100000073 441100000106 441100000152 441100000152-1 Compaa de Seguros QBE Seguros S.A. QBE Seguros S.A. QBE Seguros S.A. QBE Seguros S.A. 01/07/06 a 31/12/07 01/04/08 a 31/10/09 01/12/09 a 28/02/11 01/03/11 a 28/02/12 Vigencia de la Pliza Primas Pagadas 3.523.855.088 1.847.294.904 1.827.267.000 1.444.826.500 Reclamos Presentados 6.217.741.964 5.164.718.144 5.695.374.092 3.105.117.661 Siniestralidad Bruta 176,45% 279,58% 311,69% 214,91% Siniestros Pagados 3.319.895.156 1.622.535.527 2.164.419.578 981.372.269 Cofinanciacin Programas de PyP 61.299.000 55.418.847 54.818.010 43.344.795 Siniestralidad Neta 96,00% 90,80% 121,50% 70,90% Meses 18 19 15 12 Lmite de Cobertura 150.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Deducible 12.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Prima por afiliado mes 9.998 5.096 6.500 6.500 Fuente Informes de Siniestralidad Delima Marsh, con corte a 31 de Diciembre de 2012.

De la anterior tabla es importante resaltar que las vigencias corresponden a diferentes nmeros de meses, adems que en las plizas 073 y 106 se obtuvieron una siniestralidad del 96% y 90,8%, respectivamente. 49

Para la Pliza 152 en la vigencia inicial se observa una Siniestralidad Neta del 121,5%, la cual sobrepasa en un 21% la Siniestralidad Neta presentada en la vigencia anterior (106), adicionalmente se encuentra por encima del 100%. Para la prrroga de la Pliza 152-1, dado el porcentaje de Siniestralidad se realiza la restitucin del deducible o sea los pacientes de la pliza inician nuevamente acumular cuentas de atencin desde 0, hasta llegar a sobrepasar el monto de 60 millones (deducible) condicin obligatoria para ser sujetos de reclamacin ante la aseguradora. A pesar de esta condicin encontramos que al final de la vigencia 2012, el valor total de los reclamos presentados por UNISALUD ante la Compaa Aseguradora es de $3.105.1172., de los cuales se ha realizado el pago por parte de QBE Seguros S.A. de $981.372.269, siendo importante tener en cuenta que por las caractersticas de este tipo de plizas (con deducible), esta pliza estar abierta a reclamar hasta febrero del 2015, momento en el cual se podr conocer los siniestros recobrados y pagados a UNISALUD. Actualmente, esta prrroga 152-1 alcanzo una siniestralidad neta del 70,9% sin incluir el valor del IBNR (siniestros incurridos pero no avisados), que pueden llegar a ser indemnizados durante el ltimo ao del periodo ordinario de recobros y de las glosas de los casos ya reclamados que sean soportadas por UNISALUD, por lo tanto se espera que el recobro pueda alcanzar a llegar a un valor de $1.182.553.584, si se le aplica el 10% de IBNR y un 5% de soportes de glosa; Por lo anterior se puede esperar que la siniestralidad neta de la prrroga de la pliza 152-1 alcance el 83%. Adicionalmente, la aseguradora realizo el pago de Programas de P y P para la vigencia de la prrroga por valor de $43.344.795, para un total pagado entre Siniestros y Cofinanciacin de Programas de Promocin y Prevencin de $1.024.717.064. Es importante adems comentar que la Patologa de Alto Costo con mayor prevalencia para Colombia es la Enfermedad Renal Crnica (ERC) en Fase cinco necesidad de terapia de sustitucin o reemplazo renal. Para el ao 2002 se estimaba que aproximadamente para Colombia y de acuerdo con la Gua de manejo y modelo de Prevencin y control de la Enfermedad Renal Crnica (ERC) del Ministerio de la Proteccin Social, en los ltimos aos se ha comprometido cerca del 2% del gasto en salud en el manejo de la ERC y el 4% del gasto en seguridad Social en salud. Esto hace que el pas, no tenga la capacidad de proporcionar el tratamiento que requieren todos los pacientes en las fases terminales de la ERC, pues no solo se enfrenta la limitacin de recursos financieros, sino tambin problemas de tipo asistencial del sistema de salud como lo son la prctica defensiva y no preventiva de la medicina, la falta de personal de salud entrenada en el tema y la atencin fragmentada de los pacientes.

La cifra no tiene descontado el deducible y los montos que sobrepasan el techo asegurado, pero es importante reflejar este monto, por ser la cantidad que efectivamente UNISALUD pago por estas atenciones a la red de prestadores.

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Todo lo anterior para concluir que UNISALUD presenta alta siniestralidad con tendencia constante en aumento, demostrada en el comportamiento de los casos recobrados en las plizas desde el ao 2006 a 2012 y que las mismas acumulan montos que inciden directamente en el elevado gasto en Salud como lo demuestra el estudio del ministerio. Comit Tcnico Cientfico Finalmente como objetivo especfico del proceso de aseguramiento se monitorea el indicador de oportunidad en das, frente a la entrega de la respuesta al usuario a solicitudes de procedimientos o medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios. A continuacin se presenta el resultado 2012, que comparado con las vigencias anteriores, por primera vez y para todas las sedes se alcanzo un resultado ptimo del indicador de oportunidad:
N DE CASOS NO AUTORIZADOS

Tabla 41. Comit Tcnico Cientfico


N DE CASOS ANALIZADOS N DE CASOS APROBADOS N DE CASOS APLAZADOS N DE CTC REALIZADOS
O P O R T UN ID A D D E R TA O P O R T UN ID A D D E R T A O P O R T UN ID A D D E R T A O P O R T UN ID A D D E R TA

(En das)

(En das)

(En das)

(En das)

SEDE

Ao. 2009 *

Ao 2010 *

Ao. 2011 *

Ao. 2012 *

52
MEDELLIN

2.836 793 412 3.951

2.663 730 186 3.504

45 47 16 80

128 16 9 367

7.1 4.6 13.3 6.7

8.8 4.5 6.3 6.8

9,2 3.89 5.28 11.8

5,5 3,8 6,6 7.3

50
MANIZALES

46
PALMIRA

52
BOGOTA TOTAL UNISALUD Ao 2012

200

7.992

7.083

188

520

7.9

6.3

7.5

5,8

* Estandar : 8 dias Habiles en das, frente a la entrega de la respuesta al usuario a solicitudes de procedimientos o medicamentos NOP incluidos en el Plan de Beneficios, contados, desde la radicacin de la solicitud que realiza el usuario, hasta la respuesta al requerimiento que da UNISALUD al mismo.

Fuente: Tableros de Gestin Asegurador por Sede 2012.

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Tabla 42. Comit Tcnico Cientfico en trminos econmicos VALOR FACTURADO VALOR TOTAL CONSOLIDADO CTC FACTURACION MEDICAMENTOS

PORCENTAJE CTC /TOTAL FACTURACION PERIODO 42% 46,71%

TOTAL AO 2012 UNISALUD

$ 4.603.933.312 $ 10.859.770.835

TOTAL AO 2011 UNISALUD $ 5.121.434.583 $ 10.791.054.746,82 Fuente: Factura operador logstico 2012 e informe medicamentos trim. Sedes 2012

Este comportamiento es importante en trminos de objetivos de sostenibilidad ya que en lo aprobado por este comit en doscientas sesiones en el ao, significo el 42% del gasto de toda la dispensacin de medicamentos durante el ao 2012 y frente al 2.011 una disminucin en 4.7 puntos porcentuales en su participacin en el gasto total de medicamentos, sin embargo se calcula que la reduccin real es de aproximadamente el 1.7% despus de descontar el aumento del IPC para salud decretado por el gobierno nacional para el 2012. El anlisis individual de cada comit, permite caracterizar de forma particular las necesidades de los usuarios y observar necesidades comunes y particulares para cada una de ellas: Sede Bogot En nmero de casos analizados en el ao 2012, aumento en un 0,8%, con relacin al ao 2011 y de 13% con respecto al ao 2010. El promedio de tiempo de respuesta, en das calendario, teniendo en cuenta la fecha de recepcin fue de 7 das, disminuyendo en 5 das con relacin al ao anterior, que fue de 12 das. El promedio de tiempo de respuesta, en das calendario, con respecto a la fecha de solicitud del mdico tratante fue de 11,5 das, disminuyendo en 6 das con relacin al ao anterior, que fue de 17,5 das. El promedio de casos analizados por sesin fue de 75,9 en cada sesin, disminuyendo en 2% con relacin al ao anterior que fue de 78,4 casos por sesin. El promedio de casos analizados de otras sedes, fue de 2,25 por trimestre, de las sedes Manizales y la Sede Palmira. La proporcin de casos aprobados es de 88,6%, similar al ao anterior que fue de 88%. La proporcin de casos no aprobados es de 9,2% superando levemente al 2011 cuando fue de 8%. La proporcin de casos aplazados es de 2%, menor que en el 2011 que fue de 4%. Por otra parte el CTC ha generado mecanismos para facilitar las solicitudes de los especialistas en beneficio de los usuarios.

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Tabla 43. Relacin medicamentos y procedimientos aprobados por CTC Sede Bogot RELACION 10 MEDICAMENTOS MS APROBADOS POR EL CTC, # DURANTE EL 2012
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DESCRIPCION (n=3167 )

OLOPATADINA 0.2% SOLUCION OFTALMICA TAMSULOSINA CLORHIDRATO 0.4 mg, CAPSULA PREGABALINA 75 MG, CPSULA CARBOXIMETILCELULOSA 5.0 MG/ML CALCIO CITRATO + VIT. D 1500 MG. + 200 UI VIT D) TABLETA ACIDO N-ACETIL ASPARTIL GLUTAMICO (SAL SODICA) 4.9% PREGABALINA 150 mg CAPSULA TIOTROPIO BROMURO 18 MCG CAPSULA ESCITALOPRAM 20 MG TABLETA GABAPENTINA 300 MG CPSULA

233 126 108 96 67 47 48 39 44 70

RELACION 10 PROCEDIMIENTOS MS APROBADOS POR EL CTC, DURANTE EL 2012


N 1 DESCRIPCION # (784)

INMUNOTERAPIA [HIPOSENSIBILIZACION CON ANTIGENOS 183 TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE NO POS 84 3 INYECCION DE FARMACOS EN CAVIDAD VITREA(TRATAMIENTO T80 ERAPIA INTRAVITREA ANTI 4 ECOCARDIOGRAMA DE STRESS CON PRUEBA DE ESFUERZO O CON 51 PRUEBA FARMACOLOGIC 5 POLIQUIMIOTERAPIA DE ALTO RIESGO + MEDICAMENTOS 46 6 ADMINISTRACION [APLICACION] DE PRUEBA NEUROPSICOLOGICA 33(CUALQUIER TIPO) 7 ANTICUERPOS ANTICITRULINAS 20 8 TOPOGRAFIA DEL NERVIO OPTICO (HRT III.) 16 9 MEDICION DE ACIDEZ GASTRICA EN 24 HORAS [pHMETRIA] 14 10 ESTROBOSCOPIA LARINGEA 12 Fuente: Factura operador logstico 2012 e informe medicamentos trim. Sedes 2012
2

Teniendo en cuenta que dentro de los 20 medicamentos ms solicitados al CTC se encuentran 5 de tipo oftlmico, constituyendo el 16% de toda la formulacin. Que dentro de los 20 procedimientos ms solicitados cuatro son procedimientos oculares y aportan el 23 % de todos los procedimientos solicitados. Es de esperar que oftalmologa sea la especialidad que ms frecuentemente solicita servicios al CTC. En el POS no se incluyen medicamentos oftlmicos antialrgicos, analgsicos ni hidratantes oculares, que son formulados en todos los grupos poblacionales, principalmente nios y jvenes. Los procedimientos oftlmicos que cada vez son ms solicitados y necesarios para preservar la salud visual y tampoco estn incluidos en el POS.

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Tabla 44. Solicitudes ms frecuentes por especialidad del CTC Sede Bogot
SOLICITUDES MS FRECUENTES POR ESPECIALIDAD, DURANTE EL 2012
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DESCRIPCION # (3951%)

OFTALMOLOGIA ONCOLOGIA NEUROLOGIA INMUNOLOGIA CARDIOLOGIA UROLOGIA REUMATOLOGIA NEUMOLOGIA ANESTESIA Y CIRUGIA GASTROENTEROLOGIA

699,0 285,0 205,0 192 168,0 126 116 65 54,0 49

10 GRUPOS DE MEDICAMENTOS MS FRECUENTEMENTE SOLICITADOS AL CTC


N

GRUPO OFTALMOLOGICOS ANALGESICOS CARDIOVASCULARES UROLOGICOS ANTIEPILEPTICO ANTIRESORTIVOS NUTRICIONALES ANTIDEPRESIVOS BRONCODILATADORES DERMATOLOGICOS

# (n=3167 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

512 205 165 126 100 67 55 44 39 31

Fuente: Factura operador logstico 2012 e informe medicamentos trim. Sedes 2012

Oncologa, neurologa y reumatologa son la 2, 3 y 7 especialidades que envan ms solicitudes CTC. Ya que son quienes manejan tratamientos analgsicos avanzados que an no se incluyen en el POS; y dado que tenemos una poblacin importante y creciente de adultos mayores con enfermedades degenerativas, terminales y sndromes dolorosos de difcil manejo, se requiere solicitar dichos medicamentos al CTC; inmunologa ocupa el cuarto lugar, por el alto nmero de alergias que se presentan, principalmente en la poblacin peditrica y adolescente. A pesar de que UNISALUD tiene un importante nmero de personas con enfermedades crnicas, cardiovasculares y de alto costo, cabe destacar que en la ampliacin del POS ingresaron varios de los medicamentos requeridos para el manejo de estas patologas y otros se incluyen en el Plan Ampliado de UNISALUD. Esto reduce el nmero de solicitudes al CTC, pero siguen teniendo un peso importante en el alto costo. Pese a ello, an varios medicamentos y procedimientos siguen sin incluirse, por lo cual cardiologa y endocrinologa ocupan el quinto lugar respectivamente en cuanto su aporte en solicitudes 54

Los procedimientos quirrgicos que requieren nuestros usuarios, en su mayora estn incluidos en el POS, no as los medicamentos anestsicos y elementos que se puedan requerir. Los cuales son motivo de solicitud por parte de las instituciones prestadoras. Situacin que se deriva del tipo e contratacin que se tiene con las IPS, que es por "evento" y no por "paquete", lo cual no favorece a UNISALUD. Como ya se mencion los medicamentos ms frecuentemente solicitados al CTC son de tipo oftlmico. Seguidos por los analgsicos de ltima generacin para manejo del dolor en tratamientos oncolgicos, fibromialgias y enfermedades degenerativas principalmente. Adems algunos antiepilpticos son tambin para uso analgsico. A pesar de que en las ltimas revisiones del POS se ingresaron varias molculas para el manejo de enfermedad cardiovascular y metablica, este tipo de medicamentos siguen solicitndose con frecuencia al CTC, porque en este campo la investigacin mdica y farmacolgica ofrece frecuentemente al mercado nuevas molculas, que se promocionan con mayores ventajas que las ya existentes, y por ende son solicitadas por los especialistas. UNISALUD tiene una alta poblacin de adultos mayores con enfermedades de tipo crnico, tales como las relacionadas con la prstata, Osteoporosis y EPOC, por ello los grupos de medicamentos urolgicos, antideportivos y bronco dilatadores ocupan los lugares 4, 6 y 9 respectivamente. Llama la atencin que los antidepresivos se encuentren dentro de los 10 grupos de medicamentos ms formulados por el CTC, lo que sugiere que las patologas psiquitricas siguen ocupando un lugar importante dentro de la morbilidad de nuestra poblacin. Igualmente los trastornos nutricionales, los cuales se presentan preferencialmente en poblacin muy mayor con trastornos degenerativos o fases terminales. Sede Medelln. Durante el ao de 2012 en la sede se realizaron 52 reuniones de CTC, donde se analizaron 2836 solicitudes, se aprobaron 2663 que corresponde al 94%, el porcentaje de no autorizacin corresponde al 4.5% (128 casos) y no se remitieron casos a la sede Bogot. De las solicitudes analizadas quedaron como pendientes 45, las cuales se definieron en la sede Medelln, luego de analizar nuevamente las ampliaciones y soportes basados en la evidencia realizadas y remitidos por los profesionales. Las reuniones del CTC se realizan semanalmente. Por los cambios en la elaboracin sistemtica de las actas se mejoro la oportunidad en la respuesta para este ao, as mismo, debido a que las respuestas del comit se entrega 2 das despus de realizada la reunin.

55

Dentro de las 2836 solicitudes se encuentra que el 84.4% (2395) corresponde a medicamentos y el 10.01% (284) corresponde a procedimientos.
Tabla 45. Relacin medicamentos y procedimientos aprobados por CTC Sede Medelln RELACION 10 MEDICAMENTOS MS APROBADOS POR EL CTC, DURANTE EL 2012
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DESCRIPCION PREGABALINA TAMSULOSINA SALMETEROL/FLUTICASONA CARBOXIMETILCELULOSA MONTELUKAST DIACEREINA ESCITALOPRAM VALSARTAN GLUCOSAMINA/COINDRITINA TACROLIMUS # (n=2239) 95 60 52 46 46 37 33 29 28 28

RELACION 10 PROCEDIMIENTOS MS APROBADOS POR EL CTC, DURANTE EL 2012


N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DESCRIPCION TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE VIDEO ESTROBOSCOPIA ECOCARDIOGRAMA CON DOBUTAMINA ANGIO-TOMOGRAFIA TORAX PENTACAM ANGIO-TOMOGRAFIA ABDOMINAL Ph METRIA TACAR CAPSULA ENDOSCOPICA PET-ESCAM # 85 18 14 11 8 7 6 6 4 4

Fuente: Factura operador logstico 2012 e informe medicamentos trim. Sedes 2012

Dentro de los 2395 medicamentos, los 3 ms solicitados son: Pregabalina que corresponde al 4% (95), Tamsulosina que corresponde al 2.5% (60) y Salmeterol/Flutocasona que corresponde al 2.2% (52). El mayor porcentaje del medicamento Tamsulosina se explica por el grupo etario en que se encuentra la mayora de nuestros afiliados, esta frecuencia de uso se debe tener en cuenta al momento de ingresar nuevos medicamentos al PAC, lo que disminuira el desgaste administrativo y la tramitologa ante el CTC, teniendo en cuenta que los especialistas de la rama de urologa consideran que este medicamento tiene las evidencias cientficas demostrables de su efectividad, sobre los homlogos del POS. As mismo el medicamento Salmeterol/Flutocasona, ha demostrado mayor efectividad y menos efectos no deseados y recadas en los pacientes con 56

patologa pulmonar crnica, lo que impacto en el numero de hospitalizaciones por dichas patologas. De los procedimientos solicitados en total 284, los 3 ms solicitados fueron: Tomografa ptica coherente que corresponde al 29.9% (85), Video estroboscopia con un 6.3% (18) y Ecocardiograma con Dobutamina correspondiendo al 4.9%(14) de los procedimientos. El porcentaje de solicitudes del procedimiento Tomografa ptica coherente est directamente relacionado con la alta incidencia de la patologa glaucoma en pacientes mayores de 50 aos, como la mayora de nuestros usuarios. As mismo el procedimiento Ecocardiograma con Dobutamina, se deriva de los aproximadamente 1270 usuarios del programa de riesgo cardiovascular.
Tabla 46. Solicitudes ms frecuentes por especialidad del CTC Sede Medelln SOLICITUDES MS FRECUENTES POR ESPECIALIDAD, DURANTE EL 2012
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DESCRIPCION MEDICINA GENERAL OFTALMOLOGIA DERMATOLOGIA REUMATOLOGIA NEUROLOGIA PSIQUIATRIA MEDICINA INTERNA UROLOGIA GASTROENTEROLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA # (2836 %) 662 318 209 172 120 116 106 91 93 59

Fuente: Factura operador logstico 2012 e informe medicamentos trim. Sedes 2012.

Del total de casos que corresponde a 2836, las 3 especialidades que mas realizaron solicitudes, corresponden a: Medicina general con el 23.3% (662), Oftalmologa con el 11.2% (318) y Dermatologa con el 7.4% (209). Estos resultados se relacionan directamente con los medicamentos y procedimientos con mayor nmero de solicitudes ante el CTC.

57

Tabla 47. Grupo de medicamentos solicitados al CTC con mayor frecuencia Sede Medelln

10 GRUPOS DE MEDICAMENTOS MS FRECUENTEMENTE SOLICITADOS AL CTC # (2239 %) N GRUPO 264 OFTALMOLOGIA 1 SISTEMA NERVIOSO 210 2 ANALGESICOS 168 3 UROLOGICOS 125 4 GASTROINTESTINALES 100 5 CARDIOVASCULARES 88 6 ANTIBIOTICOS (ANTIMICROBIANOS) 37 7 ONCOLOGICOS 18 8 ANTIRESORTIVOS 16 9 BIOLOGICOS 12 10
Fuente: Factura operador logstico 2012 e informe medicamentos trim. Sedes 2012.

Del total de medicamentos solicitados al CTC, segn por especialidad y patologa, los 3 ms solicitados son los medicamentos Oftalmolgicos 11%(264), Sistema nervioso 8.8%(210) y Analgsicos 7% (168). Sede Manizales Se realizaron un total de 50 sesiones del comit los das martes de 2 a 4 pm; se analizaron 793 solicitudes (41 ms que en el ao 2010), los cuales fueron aprobados 730, que representan el 92% (6 % ms que en el ao 2011); 16 solicitudes no fueron aprobadas que representan un total de 2% ,47 solicitudes fueron aplazadas las cuales representan un 6%. Entre las principales causas de aplazamiento de solicitudes se encuentran el no encontrar una clara justificacin por el mdico tratante para la indicacin del medicamento o procedimiento solicitado; la existencia de una molcula con iguales propiedades dentro del plan de beneficios; la necesidad de una segunda opinin por la especialidad pertinente del caso.

58

Tabla 48. Relacin medicamentos y procedimientos aprobados por CTC Sede Manizales
RELACION 10 MEDICAMENTOS MS APROBADOS POR EL CTC, DURANTE EL 2012
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DESCRIPCION ACETAMINOFEN MAS CODEINA (500 +8 ) MG TABLETA PREGABALINA 75 MG, CPSULA # ()

3840
3778

ACETAMINOFEM+ HIDROCODONA ( 500+5) MG TABLETA


DIVALPROATO SODIO 500 MG ER TABLETA

2100
2100

GLUCOSAMINA SULFATO 1500 MG POLVO ORAL SOBRES


TAMSULOSINA CLORHIDRATO 0.4 mg, CAPSULA

1770
1740

GLUCOSAMINA + CONDROITIN ( 1.5 + 1.2) G, SOBRES


MOSAPRIDA 5 MG, TABLETA

1620
1490

GABAPENTINA 300 MG CPSULA


VILDAGLIPTINA + METFORMINA Tabletas 50/1000 mg

1485
1288

RELACION 10 PROCEDIMIENTOS MS APROBADOS POR EL CTC, DURANTE EL 2012


N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DESCRIPCION FOTOTERAPIA UVB BANDA ESTRECHA INMUNOTERAPIA [HIPOSENSIBILIZACION CON ANTIGENOS TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO Y CAPA DE FIBRA NERVIOSAS (HRT3) TRATAMIENTO TERAPIA INTRAVITREA ANTIANGIOGENICA CON LUCENTIS BOLSA MM BARRERA PROTECTORA PARACOLOSTOMIA COLOSTOMIA57 TIPO CARAYA 57 MM (Galleta de Colostoma) TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA EXAMENES DE LABORATORIO NO POS. ECOCARDIOGRAMA DE STRESS CON PRUEBA DE ESFUERZO IMPLANTACION DE ANILLOS INTRAESTROMALES CON TECNOLOGIA LASER # 36 29 24 21 15 15 12 5 4 4 ()

Fuente: Factura operador logstico 2012 e informe medicamentos trim. Sedes 2012

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Tabla 49. Solicitudes ms frecuentes por especialidad del CTC Sede Manizales
SOLICITUDES MS FRECUENTES POR ESPECIALIDAD, DURANTE EL 2012
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DESCRIPCION MEDICINA INTERNA REUMATOLOGIA NEUROLOGIA FISIATRIA OFTALMOLOGIA CLINICA DEL DOLOR PSIQUIATRIA DERMATOLOGIA UROLOGIA GATROENTEROLOGIA

10 GRUPOS DE MEDICAMENTOS MS FRECUENTEMENTE SOLICITADOS AL CTC N GRUPO 1 ANALGESICOS PSIQUIATRICOS 2 REGENERADORES DEL CARTILAGO ARTICULAR 3 MEDICAMENTOS PARA MANEJO DE LA HIPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA 4 PROQUINETICOS 5 HIPOGLICEMIANTES 6 HIPOLIPEMIANTES 7 BIFOSFONATOS PARA MANEJO DE OSTEOPOROSIS 8 INMUNOSUPRESORES 9 ANTIPERTENSIVOS 10 Fuente: Factura operador logstico 2012 e informe medicamentos trim. Sedes 2012

La especialidad que ms frecuentemente solicita autorizacin de medicamentos es medicina interna para el manejo de patologas como dislipidemia, hipertensin, osteoporosis, diabetes mellitus. La patologa articular manejada por reumatologa se constituye en la segunda causa de solicitudes al CTC especficamente los medicamentos para el manejo de la osteoporosis. neurologa y fisiatra solicitan medicamentos no pos para el manejo del dolor de tipo neuropatico y oftalmologa para el manejo de glaucoma con medicamentos diferentes al timolol. Los analgsicos incluyendo molculas para el dolor neuropatico constituyen los medicamentos ms formulados seguidos de molculas de liberacin controlada como el acido valproico para el manejo de patologa psiquitrica, en tercer lugar figura la glucosamina con y sin condroitina ordenada por las especialidades de reumatologa, fisiatra, ortopedia y medicina interna para el tratamiento de la artrosis. Molculas como la tamsulosina son solicitadas por los urlogos por su selectividad por la va urinaria y por los pocos efectos adversos presentados. En quinto lugar se 60

encuentra la mosaprida ordenada por los gastroenterologos la cual ofrece un perfil de seguridad para ser usada por periodos prolongados a diferencia de la metoclopramida incluida en el pos. Sede Palmira Durante la vigencia 2012, se han realizado de manera regular y con periodicidad semanal las reuniones del Comit Tcnico Cientfico de la Sede Palmira con la participacin de los miembros del Comit Hasta el 30 de diciembre de 2012 se han realizado 46 reuniones analizado 212 casos, de los cuales se aprobaron el 88%, no se autorizaron el 4.2% de las solicitudes, se aplazaron el 7.5% y se remiten a Bogot el 2.3% de las solicitudes. El promedio de respuesta a las solicitudes en 6.1 das. Dentro de las 212 solicitudes se encuentra que el 87% corresponden a medicamentos y el 13% corresponden a procedimientos e insumos. Dentro de los medicamentos se encuentran tratamientos dermatolgicos, oftalmolgicos entre otros, no se observa una tendencia marcada entre un tipo de medicamentos en especial.
Tabla 50. Relacin medicamentos y procedimientos aprobados por CTC Sede Palmira
RELACION 10 MEDICAMENTOS MS APROBADOS POR EL CTC, DURANTE EL 2012
N 1 DESCRIPCION # ()

CALCIO FOSFATO + VIT D (600 MG + 125 UI), TABLETA 2 CALCIO CARBONATO+VITAMINA D 600MG DE BASE+200 U.I. TABLETA 3 VALSARTAN 80 MG TABLETA 4 DIOSMINA+ HESPERIDINA (450+50MG)COMPRIMIDO 5 ACETAMINOFEN + CODEINA (500 + 30) MG, TABLETA 6 VALCOTE ER 250 TABLETAS 7 SITAGLIPTINA X 100 MG TABLETA/ caja 28 tab 8 DIOSMINA+ HESPERIDINA (450+50MG)COMPRIMIDO 9 VITAMINAS ASOCIADAS CON MINERALES 10 VITAMINA E 400MG CAPSULA RELACION 10 PROCEDIMIENTOS MS APROBADOS POR EL CTC, DURANTE EL
N 1 2 3 4 5 6 7 8 DESCRIPCION TERAPIA ANTIOGENICA CON RANIBIZUMAB IZQUIERDO IMPLANTE DE PLUGS DE SILICONA EN PUNTO OJO LAGRIMALE 0.6mm (00,5,5) AMBOS OJOS PRUEBA DE PARCHE PAQUETE DE CIRUGIA GASTRO - ONCOLOGICA MEDIANA COMPLEJIDAD PRK GUIADA POR TOPOGRAFIA SCAUT BLEFAROPLASTIA SUPERIOR FUNCIONAL BILATERAL VENDAJE MULTICAPAS EN TELESCOPAJE No 5 CROSS LINKING #

9834 5481 1882 1740 1440 1320 1316 1230 1230 1020

2012
( 11) 3 2 1 1 1 1 1 1

Fuente: Factura operador logstico 2012 e informe medicamentos trim. Sedes 2012

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Se evidencia que las especialidades que hacen mayor cantidad de solicitudes no POS son dermatologa y oftalmologa, esto se relaciona directamente con las especialidades a las que se hace el mayor nmero de remisiones. Se encuentra que para el tratamiento de patologas de estas dos especialidades el POS tiene un nmero limitado de opciones. El resto de las especialidades que hacen solicitudes estn directamente relacionadas con las patologas de mayor frecuencia dentro de los usuarios de UNISALUD como las neurocardiovasculares.
Tabla 51. Grupo medicamentos ms frecuentes solicitados al CTC Sede Palmira
10 GRUPOS DE MEDICAMENTOS MS FRECUENTEMENTE SOLICITADOS AL CTC # N GRUPO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EMOLIENTE Y PROTECTOR NERVIOSO OFTALMOLOGICOS CARDIOVASCULAR UROLOGICOS CORTICOIDES INHALADOS GASTROINTESTINALES ANTIMICROBIANO ANTIDIABETICO ANALGESICO ( 162) 29 21 19 16 11 10 9 9 5 4

Fuente: Factura operador logstico 2012 e informe medicamentos trim. Sedes 2012

El grupo de medicamentos de mayor frecuencia tiene plena relacin con las especialidades de mayor remisin de solicitudes, as como de las patologas crnicas de mayor frecuencia en UNISALUD, por tanto se encuentra una coherencia en estos dos grupos. Se puede mencionar que en cuanto a los emolientes y protectores estos productos tienen una frecuencia muy alta de uso tanto por CTC como por Listado ampliado y tienen un costo alto con respecto a los de mayor uso y efectividad en la salud de los usuarios. Conclusiones y recomendaciones La concentracin y diagnostico en la vigencia de enfermedades crnicas y de alto costo, sumado a la composicin de la pirmide poblacional de los afiliados a UNISALUD en la que el 54% de los afiliados son mayores de 50 aos y menores de 94 aos, es una situacin que incide directamente en el nivel del gasto en la prestacin de servicios de salud; y consecuentemente, en la formulacin de medicamentos para la continuidad y/o inicio de tratamientos de las patologas propias de la poblacin usuaria, que podra en algn momento presentar eventos imponderables que originaran un mayor requerimiento de recursos, esta conclusin es la que preocupa a futuro ya que no es una variable que se solucione desde el asegurador, por la condicin del envejecimiento de la poblacin es inexorable el aumento de siniestralidad y por tanto el consumo de molculas de altsimo costo y procedimientos de alta tecnologa .

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Sin embargo, se puede afirmar que dentro de los variables que s son abordables por UNISALUD que incidieron en la reduccin del gasto se encuentra el efecto que produce la regulacin sobre los prescriptores e industria farmacutica, porque que elimina la discrecionalidad en su adopcin. La Negociacin Global de precios de medicamentos del ao 2012 aplic criterios de eficacia, seguridad, evaluacin de proveedores, bioequivalencia y por ltimo costo. La entrada en vigencia de nueva normatividad POS, Acuerdo 029 de 2011 del CRES, conllev a revisar y ajustar de manera automtica el listado de los medicamentos que entraron al Vademcum institucional. En consecuencia se inactivaron 90 molculas de la Resolucin 02 de 2010 de UNISALUD; se cambi la clasificacin de otras 16 que hacan parte del PAC que por acuerdo pasaron a ser POS y finalmente ingresaron 91 medicamentos nuevos al POS. La regulacin de precios que introdujo el Ministerio de la Proteccin Social a molculas de uso frecuente. Los lineamientos de la Junta Directiva Nacional que en materia de medicamentos solicito ajustar el gasto en un 5% menos con respecto a la vigencia anterior. El trabajo liderado por los comits tcnico cientfico, en el diseo e implementacin de estrategias que desestimularan el uso de molculas comerciales y prevaleciera el criterio tcnico.

Por ltimo con la caracterizacin de la gestin de los comits queda una oportunidad para realizar el trabajo de desestimulo de la marca y uso racional con la red externa, siendo las especialidades de Dermatologa y Oftalmologa apropiadas para generar esta actividad. Suficiencia de la red Para garantizar a la poblacin afiliada a UNISALUD dentro del territorio colombiano el cumplimiento del objetivo estratgico de aseguramiento, se debe administrar un plan de beneficios que asegure las necesidades propias de esta, conformando y operando una red de servicios con criterios de integralidad y continuidad3.

Continuidad: caracterstica de calidad a travs de la cual se asegura la coordinacin entre los diferentes niveles asistenciales mientras dure el proceso de diagnstico y atencin del paciente, independientemente del lugar y el tiempo en el cual sea atendido. Integralidad: consiste en realizar un conjunto articulado y continuo de acciones preventivas curativas, individuales y colectivas, en los diferentes niveles de complejidad del sistema, donde los servicios deben estar organizados para realizar una atencin ampliada de las necesidades de la poblacin a la que atienden.

63

Tabla 52. Comparativo red nacional de prestadores


COMPARATIVO ORGANIZACIN RED N ACIONAL DE PRESTADORES UNISALUD

2009
SEDE TOTAL DE USUARIOS TOTAL DE RED MUNICIPIOS DE CON PRESTADORES COBERTURA TOTAL DE USUARIOS

2010
TOTAL DE RED MUNICIPIOS DE CON PRESTADORES COBERTURA TOTAL DE USUARIOS

2011
TOTAL DE RED MUNICIPIOS DE CON PRESTADORES COBERTURA TOTAL DE USUARIOS

2012
TOTAL DE RED MUNICIPIOS DE CON PRESTADORES COBERTURA

NACIONAL MANIZALES MEDELLIN PALMIRA BOGOTA TOTALES NACIONALES TOTAL COBERTURA NACIONAL TOTAL MUNICIPIOS NACIONAL A CUBRIR

467 1435 3843 1099 11909

11 43 69 75 136

8 4 12 4 2

558 1469 3803 1052 11733

23 39 64 73
87

22 13 25 13
11

606 1509 3755 1059 11541

10 38 62 58 95

51 13 29 31 11

596 1481 3754 1053


11652

22 39 63
56 102

12 14 28 18
11

18.753 334 30 18.615 286 84 18.470 263 135 18.536 282 83 83% 36 70% 120 79% SD 74% 134

Fuente: Indicador de cobertura plan de accin 2012.

Durante el 2012 UNISALUD, manej una red de 282 proveedores de servicios de salud que permiti atender una poblacin de 18.536 personas en un total de 83 Municipios del territorio colombiano obteniendo los siguientes resultados en los indicadores que miden la gestin alcanzada en la administracin de la red: Disminucin en 5% de la cobertura geogrfica. Territorios desprovistos reportados por la sede de Manizales y Bogot. Cobertura del 99% por niveles de atencin. Oportunidad del 100% en el reporte de indicadores de IPS de la circular nica 049 de 2007 y Resolucin 1446/2006 de la red de prestadores por parte de UNISALUD a la Supersalud. (oportunidad de citas, eventos adversos, calidad de los servicios) Cumplimiento del 93% en la realizacin de informes de interventora programados Cumplimento en un 43.5% de la meta de ciclos preventivos; de 4.716 personas programadas, se cumpli el ciclo a 2.147, resultado con variacin en 2 puntos porcentuales con respecto a la vigencia anterior. Modelo de salud documentado sin adopcin al interior del proceso de aseguramiento reflejado en la planeacin de actividades asistenciales y la contratacin por evento; modelo que se enfoca en la atencin de servicios por un prestador, siendo una de las razones por la cual no se cumplen los ciclos preventivos y no se favorece el seguimiento y control de los resultados en salud.

A partir del resultado de la evaluacin anterior, se puede calificar la gestin utilizando las siguientes caractersticas que miden el proceso. Suficiencia: Se presentaron problemas estructurales de acceso por las ofertas limitadas de servicios de salud con la calidad y complejidad requerida, en ciertos municipios del pas donde 64

reside esta poblacin afiliada en alta dispersin y baja densidad. Es de anotar que la suficiencia se mide por la cobertura geogrfica y de servicios por niveles, y la facilidad en el acceso a los servicios de salud que debe tener la poblacin afiliada. Los 12 municipios cubiertos por la denominada red nacional, tienen contratada una red de prestadores compuesta por 22 IPS, en algunos de ellos, hay ms de una IPS, como Villavicencio e Ibagu que tienen 4 cada una y Leticia 3, hecho que explica la afirmacin de anterior y la diferencia entre los municipios cubiertos y a cubrir detallados en el cuadro anterior. Por la anterior condicin UNISALUD se vio en la necesidad de continuar con estrategias cmo celebrar acuerdos de voluntades con los servicios de salud de las universidades pblicas y desplazamiento de equipos de salud de Bogot a territorios de frontera. Integralidad: La organizacin de los recursos y la logstica para administrar la red presentan desarrollos diferentes en cada sede; aun no se cuenta con un sistema de informacin que oriente la articulacin de estos recursos y el propsito de las acciones que se autorizan. Con el resultado de la contratacin actual se refleja una visin asistencial donde prima la contratacin de servicios, que no favorece el propsito de administrar un Plan de Beneficios basado en necesidades en salud con la suficiencia e integralidad requerida En el cuadro comparativo d organizacin de la red de prestadores en UNISALUD vigencias 2009 a 2012, se confirma el anlisis anterior teniendo en cuenta que si se calcula la proporcin de usuarios por prestador y por sede para 2012, obtenemos el siguiente resultado:
Tabla 53. Concentracin de usuarios por prestador
SEDE USUARIOS P OR PRESTADOR

NACIONAL MANIZALES MEDELLIN PALMIRA BOGOTA

27,09 38,00 59,60 18,80 114,56

Fuente: Indicador de cobertura plan de accin 2012.

De acuerdo al cuadro anterior, uno de los problemas detectados en todas las sedes es el fraccionamiento del servicio, que ocasiona dos consecuencias: En el usuario mltiples desplazamientos para obtengan los servicios requeridos integralmente. En el asegurador hay una alta carga administrativa y de control que incide directamente en los costos. Como ejemplo, la sede Palmira presenta la menor concentracin de usuarios 65

por prestador, lo que indica que existe una mayor proporcin del nmero de contratos por una alta dispersin de servicios A manera de comparacin se consulto la red de prestadores de la EPS de COMPENSAR, quien segn el ranking liderado por la Asociacin Colombiana de Empresas de Medicina IntegralACEMI 20124 como la mejor durante los ltimos tres aos, posee una poblacin de cerca de 850.000 afiliados, la mayora de ellos en Bogot y una red de servicios actual de 20 instituciones que le proveen los servicios de I a IV nivel de atencin, para la poblacin de Bogot. Otra evidencia de este fraccionamiento esta dado en l % de desviacin de tarifas contratadas a la red por sede y entre ellas mismas, ejemplo es lo que ocurre con el cdigo 890202 Consulta de primera vez especializada por sede:
Tabla 54. Desviacin de tarifas contratadas

Cd. 890202 Bogot Manizales Palmira Medelln

N de proveedores 49 23 31 41

Tarifa % desviacin 34 59 31 a 85 417

Fuente: Base de datos sedes servicios ordenados 2012.

En consecuencia, el monitorear la Calidad de la atencin brindada a los afiliados, present baja cobertura por parte de UNISALUD, por la amplitud de la red solo se pudieron ejecutar 52 visitas de las 282 IPS que la conforman; adems, el reporte de indicadores de alerta temprana de ley lo realizaron 24 de ellas y diez presentaron plan de mejora por tener indicadores fuera de rango. En la red adscrita se identificaron y analizaron 17 eventos por los grupos de calidad de UNISALUD, de estos tres se clasificaron como eventos adversos y uno como incidente, sus causas son relacionadas en primera instancia con caractersticas propias de la poblacin afiliada, (predominio de comorbilidades en adultos mayores) y en segunda instancia manejos post operatorios y de medicamentos. La caracterstica que predomin y se identific con mayor oportunidad de mejora dentro del proceso de atencin fue la falla en la CONTINUIDAD por acciones inseguras, incidentes y/o eventos adversos.

http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-363940-mejores-y-peores-eps

66

Conclusiones y recomendaciones: Avanzar en la implementacin del modelo de atencin basado en el riesgo y en la resolutividad del nivel bsico de atencin y eficientes sistemas de informacin es prioritario para cumplir el aseguramiento en salud de la poblacin afiliada y fundamental para contribuir al objetivo de sostenibilidad de UNISALUD en el tiempo. El nivel nacional y las sedes definirn el proceso de recoleccin y anlisis sistmica y permanente de la informacin en el proceso de aseguramiento que incluya: los registros individuales de la prestacin de servicios de la red adscrita y propia, autorizaciones, referencia y contrareferencia, facturacin, recaudo y a partir de este insumo lograr la informacin para el anlisis generado a travs del sistema de informacin. Los directores debern crear espacios formales de anlisis que integren todos los procesos misionales y de apoyo (Afiliaciones, atencin al usuario, financiera, prestacin, aseguramiento, calidad y sistemas de informacin ) frente a la gestin de respuestas oportunas e integrales a las alarmas ya detectadas, asegurando una mayor eficiencia de los recursos administrados como: activacin de derechos en base de datos , estancias prolongadas, reingresos o reintervenciones, paciente crnico con criterios de canalizacin a programas de promocin y prevencin, usuarios carentes de redes de apoyo, sobrecostos por complicaciones inherentes al prestador, sobre uso de servicios, principalmente. El nivel nacional y las sedes deben redefinir roles al interior de los grupos operativos y cuantificar la asignacin de recursos humanos, financieros y fsicos de acuerdo con la planeacin de los nuevos objetivos. Se gestionar con la UN el posible apoyo para el entrenamiento de colaboradores en el uso de herramientas de evaluacin para el aseguramiento.

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PROCESO: GESTION DE LA PRESTACION Objetivo Estratgico Resolver las necesidades de orientacin, informacin, educacin y atencin de los usuarios de los servicios de salud de UNISALUD en el marco de la garanta de sus derechos.
Tabla 55. Evaluacin comparativa 2011-2012 Gestin de la Prestacin.

BOGOTA 2011 2012

MEDELLIN 2011 2012

MANIZALES 2011 2012

PALMIRA 2011 2012

NACIONAL 2011 2012

77,6% 84,0% 75,2% 89,2% 84,9% 90,0% 81,7% 94,7% 85,5% 89,6%
Fuente: Planeacin y Sistemas de Informacin.

Satisfaccin de Usuario
Para la Unidad de Servicios de Salud de la Universidad Nacional, propender por la satisfaccin plena del usuario es un compromiso que jalona todos los procesos, porque Privilegiar la condicin de persona, como se consigna en la Misin institucional, exige que toda la Unidad planee, ejecute y se haga seguimiento a la calidad e impacto de su gestin, teniendo como eje el usuario y sus derechos. El cierre de este Plan de Desarrollo hace relevante traer a colacin las oportunidades que desde la Universidad, algunos entes de vigilancia y control, se convirtieron en ventajas, para lograr este objetivo y mejorar su monitorizacin. Algunas de estas oportunidades fueron: La Estrategia UN SIMEGE en sus diferentes versiones, las auditorias de la Spersalud a la Sede Bogot, las visitas de los entes territoriales de salud a las IPS propias para actualizar el cumplimiento de los requisitos de Habilitacin, y el Plan de Mejora a los hallazgos resultantes de la visita de la Contralora General de la Nacin a UNISALUD para revisin de la vigencia 2011. El proceso de autoevaluacin de los estndares de calidad para el Asegurador, realizado en todas las sedes de UNISALUD podra considerarse un avance por el conocimiento obtenido de lo que se tiene, para fincar la gestin hacia los estndares cuyo desarrollo es incipiente porque este proceso misional aun tiene muchas oportunidades de mejora como lo comprueba el comportamiento de sus indicadores. Los compromisos y avances se midieron trimestral y semestralmente para cada una de las sedes, mediante los indicadores del Plan de Accin se analizaron, se consolidaron y retroalimentaron 68

desde el nivel nacional. Esta parte del informe analiza un grupo indicadores, que tienen una connotacin muy importante no solo en el sector salud, sino en el entorno de UNISALUD, la Universidad Nacional de Colombia, donde se privilegia la participacin de las personas, en su doble dimensin de derecho y deber. Son ellos: 1- Porcentaje de satisfaccin de los usuarios con UNISALUD. Estndar: 95%. Este resultado es el producto de una multiplicidad de factores y acciones que van desde los ajustes metodolgicos para su medicin, hasta el resultado particular de los momentos de verdad para los usuarios de UNISALUD. Se inicia el anlisis de esta medicin con una mirada de su comportamiento del 2007 al 2012.
Tabla 56. Comparacin del Porcentaje de Satisfaccin por sede y global 2007- 2012

AOS 2007 SEDES BOGOTA 92 MEDELLIN MANIZALES PALMIRA UNIDAD 100 100 89 95,2

2008 93,5 97 97,5 99 97

2009 2010 2011 83 97,1 99 NA* 93,2 91 97 98,5 91,67 98,39 100

2012 93,9 97,4 99,9 99,9

95,5 99,64

95.5 96,74 96,92

Fuente: Informes de gestin 2008-2011 e Informes de Satisfaccin Semestral sedes Bogot, Medelln, Manizales y Palmira

El cuadro permite observar que con excepcin del 2009, la Unidad ha logrado cumplir su estndar en el porcentaje de satisfaccin. La sede alejada del mismo es Bogot que para el 2012 muestra la calificacin ms alta de los perodos analizados. La baja generalizada en el 2009 se debi a los innumerables momentos de verdad de negativos que se generaron a partir del segundo semestre con el dispensador de medicamentos Pharmamedics, este servicio es altamente sensible en la poblacin usuaria de UNISALUD. Tambin influy en este resultado, la no medicin de Palmira en el primer semestre que impidi su inclusin en el resultado anual. Medelln y Manizales han mantenido un alto porcentaje de satisfaccin en los diferentes aos comparados y Palmira pas de estar muy por debajo del estndar en el 2007 a estar y permanecer por encima el resto del tiempo. El resultado final de estndar es importante, pero su anlisis toma relevancia cuando al interior de la cifra se puede analizar cmo se llega a ella, cmo se distribuye la concentracin de los usuarios en las diferentes categoras que expresan su percepcin de la calidad de los servicios prestados por UNISALUD. En el cuadro siguiente se consignan los resultados.

69

Tabla 57. Concentracin del nmero de usuarios encuestados por categoras de calificacin de los servicios, por sedes. UNISALUD 2012 % SATISFACCION RELACION SEDES MUESTRA EXCELENTE % BUENO % REGULAR % SEDE ESTANDAR BOGOTA 360 159 44.2 179 49,7 22 6,1 93,9 POR DEBAJO MEDELLIN 360 283 78,6 68 18,8 0 0 97,4 POR ENCIMA MANIZALES 110 100 90,9 10 9 0 0 99,9 POR ENCIMA PALMIRA 179* 101 56,42 78 43,57 0 0 99,9 POR ENCIMA UNIDAD 1009 643 63,72 335 33,2 22 2,18 96,92 POR ENCIMA Fuente: Informes de satisfaccin sedes Bogot, Medelln, Manizales y Palmira I y II semestre de 2012
* Para el tamao de la muestra de la Sede Palmira, se debieron aplicar 143 encuestas semestralmente, sin embargo en el segundo semestre solo se aplicaron 135 encuestas, de las cuales el tem que mide la satisfaccin global de la unidad solo fue respondida por 36 usuarios, por lo tanto la muestra anual corresponde a 143 del primer semestre mas las 36 del segundo semestre..

Las cifras del cuadro anterior demuestran que la mayora de los usuarios entrevistados para calificar la prestacin de los servicios de UNISALUD (643), se concentraron en la opcin Excelente y no hay una sola opinin para la categora Deficiente, esto permite pensar, como lo expresa la teora de la satisfaccin, que las personas encuentran los servicios prestados por UNISALUD, muy cerca de sus expectativas y superando sus necesidades.
Tabla 58. Comparacin de la composicin del monitoreo de la Satisfaccin con los servicios, por sedes. UNISALUD 2012

SEDES BOGOTA MEDELLIN MANIZALES PALMIRA UNIDAD

EXCELENTE 2011 136 249 119 123 627 2012 153 283 100 28 564

BUENO 2011 194 117 5 194 510 2012 179 68 10 8 265

REGULAR 2011 29 6 0 1 36 2012 22 0 0 0 22

MALO 2011 2012 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Fuente: Informe de gestin 2011, e informes de satisfaccin sedes Bogot, Medelln, Manizales y Palmira I y II semestre de 2012

Este cuadro comparativo denota el trnsito de la percepcin de los servicios por parte de los usuarios encuestados hacia la excelencia. Numricamente el cambio ms importante se encuentra en la Sede Medelln, donde se incrementa ostensiblemente la concentracin de respuestas en las categoras excelente y buena y ninguna regular, o malo para el 2012. Manizales contina su tendencia de calificacin excelente y Bogot supera su calificacin del 2011 con el incremento de usuarios en la primera categora, la disminucin de percepciones regulares y la inexistencia de percepciones malas. Esta tendencia tambin 70

se toma la Sede Palmira, que para el perodo 2012 tiene la mayora de los usuarios en Excelente. 2- Tiempo de respuesta a las manifestaciones de los usuarios. Estndar 15 das hbiles. Gestionar las respuestas a las manifestaciones del usuario se convierte en una excelente oportunidad de mejora para la Unidad y una exigencia normativa que responde al reconocimiento del derecho de participacin y control social del usuario. Este tiempo de respuesta se mide para los servicios ofertados en la IPS propia porque es ah donde se puede tener la exigencia y monitoreo necesario para el cumplimiento del estndar, sin embargo, es importante mirar el panorama general de esta modalidad de participacin de los usuarios, traducida en la consolidacin de las manifestaciones, en cada sede, para analizar objetivamente la eficiencia en la gestin de las respuestas y su equivalencia en el indicador.
Tabla 59. Consolidado semestral del tipo de manifestaciones por sede y general. UNISALUD 2012
S EDES MANIFESTACION RECLAMO QUEJAS SOLICITUDES SUGERENCIA FELICITACION total BOGOTA I SEM II SEM 60 11 5 20 24 120 78 14 13 12 30 147 TOTAL AO 138 25 18 32 54 267 MEDELLIN I SEM II SEM 45 10 8 12 24 99 31 21 6 2 18 99 TOTAL MANIZALES AO I S EM II S EM 76 31 14 14 42 177 37 4 8 6 5 60 44 6 3 5 3 61 TOTAL AO 81 10 11 11 8 121 PALMIRA I SEM 10 1 2 0 4 17 II SEM 3 4 3 0 1 11 TOTAL AO 13 5 5 0 5 28 TOTAL UNIDAD 308 71 48 57 109 593

Fuente: Tableros de manifestaciones sedes Bogot, Medelln, Manizales y Palmira 2012

Las manifestaciones que traducen momentos de verdad negativos, se concretan en los reclamos y las quejas, y los positivos se materializan en las sugerencias y las felicitaciones o agradecimientos. Entre las positivas, las sugerencias son un sntoma importante de la confianza del usuario en la capacidad de cambio de la Unidad, por este medio, de iniciativa propia del usuario, solo se logra un 9.61%. Cuando se solicitan abiertamente como oportunidad de mejora en la Encuesta de Satisfaccin se logra un porcentaje mayor, aunque se mezclan con quejas, reclamos y solicitudes. Este consolidado muestra que la participacin de los usuarios por este medio es limitada, de los 18.536 afiliados a UNISALUD, solo 593, equivalente al 3.2%, la utiliza. Este anlisis se realiza en cada sede de acuerdo a las manifestaciones recibidas y en todas predominan las manifestaciones negativas. Bogot y Medelln tienen los porcentajes ms altos en las positivas con 9.1% y 7.08% respectivamente. El porcentaje ms bajo lo tiene Manizales con 1.35%, y Palmira con 0.84% que reporta una participacin muy baja de sus usuarios por este medio, solo 28 en todo el ao. La ausencia de quejas y reclamos no es necesariamente un buen sntoma, los conocedores del tema afirman que cuando los momentos de verdad negativos no se expresan, ello significa que el 71

servicio ha dejado de tener inters para el usuario o que ha encontrado un sustituto. Este tipo de manifestaciones son una voz de alarma que indica a la alta gerencia que algn procedimiento o funcionario no est alineado con la misin de la entidad. Se observa adicionalmente, que la motivacin ms importante para participar, continan siendo los momentos de verdad negativos. Con relacin al 2011 el comportamiento de estos momentos de verdad es el siguiente:
Tabla 60. Comparativo momentos de verdad negativos por sede y general UNISALUD. 2011-2012

S EDES MANIFESTACIONES

BOGOTA 2011 2012

MEDELLIN 2011

MANIZALES

PALMIRA

TOTAL UNIDAD 2012

2012 2011

2012 2011 2012 2011

QUEJA R ECLAMO 188 163 83 107 70 91 46 18 387 379 *Fuente: Informe de gestin 2011. Tableros de manifestaciones sedes Bogot, Medelln, Manizales y Palmira 2012

Como se observa en el cuadro anterior, el panorama es prcticamente igual en los aos objeto de comparacin, sin embargo la gestin en las respuestas si tiene una mejora importante en la mayora de las sedes y para la Unidad. A la luz de la norma, el ideario tico de la Universidad Nacional de Colombia, y la esencia misma de UNISALUD, la participacin de los usuarios es un tema del ms alto compromiso institucional. Su seguimiento y monitoreo mediante el plan de accin reporta los siguientes resultados.
Tabla 61. Comparativo indicador tiempo de respuesta manifestaciones por sede y genera. UNISALUD 2011-2012

SEDE BOGOTA MEDELLIN MANIZALES PALMIRA

RESULTADO RESULTADO ESTANDAR ANUAL ANUAL 2 011 2012 10.5 DIAS 15 DIAS HABILES 21,8 6 DIAS 6 DIAS 11 DIAS 7,5 DIAS 6,7 DIAS 13 DIAS 6,6 DIAS 8,45

PROMEDIO UNIDAD

Fuente: Informe de gestin 2011. Tableros de manifestaciones sedes Bogot, Medelln, Manizales y Palmira 2012

La adopcin de este indicador se hizo por consenso, y el argumento para ello por parte de las sedes, fue la posibilidad de tramitar y controlar la gestin de estas respuestas al interior de la sede con el compromiso de cada referente del servicio implicado. Con esta aclaracin se generan las siguientes observaciones entre los aos analizados:

72

La Sede Medelln con 83 manifestaciones en el 2011 se tom 21.8 das para las respuestas, y con 107 manifestaciones en el 2012 gestionndolas en un tiempo excelente de 6.7 das La Sede Bogot mejora su tiempo y Palmira se mantiene. Manizales baja notablemente su eficiencia al pasar de 6 das en el 2011, a 13 en el 2012. Si bien las manifestaciones aumentaron en un 30% en esta sede (de 70 a 91), el tiempo de repuesta lo hizo en un 53.4% En el comportamiento histrico de esta sede, caracterizado por un gran compromiso reflejado en el excelente cumplimiento de estos estndares, aunque cumple por encima del esperado institucional, est por debajo de su propio record. Finalmente, el estndar general de UNISALUD presenta un avance excelente sobre su propia meta. De respuestas gestionadas en un 70% de su tiempo esperado pasa gestionarlas en 43.6%, lo cual sugiere el paso a un compromiso superior con la IPS propia y al ingreso de la red adscrita al monitoreo del cumplimiento de este derecho de los usuarios que UNISALUD ha traducido en obligacin contractual a travs de las minutas de contratacin de servicios.

Para cerrar el anlisis de este grupo de indicadores se culmina con el ndice Combinado de Satisfaccin (ICS), este indicador permite conocer la relacin entre las diferentes posiciones expresadas en las manifestaciones de los usuarios con respecto a los servicios y al trato recibido en su interaccin con la Unidad y nuestra capacidad de prever estrategias, o actuar de manera reactiva con relacin a la satisfaccin de las necesidades y expectativas de los usuarios. De cara al usuario, el ICS demuestra que los afiliados estn muy satisfechos con UNISALUD, pero esto no los cohbe de expresar que algunos servicios presentan oportunidades de mejora importantes porque les generan momentos de verdad negativos. En trminos de calificar la participacin por este medio, permite deducir que es una participacin madura aunque muy baja. El cuadro siguiente compara los resultados para ambas partes, usuarios y Unidad
Tabla 62. Comparacin ndice Combinado de Satisfaccin por sede. UNISALUD 2011-2012 RESULTADO 2012 RESULTADO 2011 SEDE ICS NUMERICO CUALITATIVO NUMERICO CUALITATIVO

BOGOTA MEDELLIN MANIZALES PALMIRA

(32x3)+(54x5) 163x1 (14X3)+(45X5) 107X1 (11X3)+(8X5) 91X1

2,24 2,49 0,8

SOBRESALIENTE SOBRESALIENTE DEFICIENTE

4,02 4,63 2,1

SOBRESALIENTE SOBRESALIENTE SOBRESALIENTE

(0X3)+(5X5) 1,38 SOBRESALIENTE 5,5 SOBRESALIENTE 18X1 Fuente: Tableros de gestin For 56, Sedes Medelln, Manizales y Palmira y aplicativo Access Sede Bogot 2012 e Informe de Gestin sedes 2011

73

En trminos generales la informacin consignada expresa: Las manifestaciones negativas continan pesando ms en los medios de participacin y control social de nuestros afiliados porque constituyen un desfase con sus expectativas, un desacuerdo entre lo que se esperaba y lo recibido. Algo no ha salido como el usuario lo esperaba o algo NO hicimos como l cree que se debe hacer. No se respondi a sus expectativas. Las Sugerencias son una manifestacin positiva y una expresin de aprecio haca el servicio. Es una expectativa de que el servicio puede mejorar, porque adicionalmente se confa en la capacidad de innovacin y cambio de la entidad. Para el 2012 solo 57 usuarios se manifestaron de esta manera. En la tabla 45: Consolidado semestral del tipo de manifestaciones por sede y general. UNISALUD 2012, que hace parte de este anlisis, se observa: El mayor numero de sugerencias se recibe en la Sede Bogot (32), seguida por Medelln con (14) y Manizales con (11). La Sede Palmira no recoge ninguna. En trminos generales la participacin de los usuarios de esta Sede a travs del Sistema de Manifestaciones es reducida. Finalmente, las felicitaciones y agradecimientos, son la manifestacin ms difcil de recibir y de menor frecuencia debido a que el usuario, da por sentado y espera realmente que su expectativa sea satisfecha, para eso hace sus aportes y es ms fcil hablar de aquello que sale mal que de lo que se hace mal. Lo que sale mal es historia e involucra la entidad, lo otro, puede involucrar el comportamiento del usuario y su ego. Esta manifestacin debe leerse como la superacin de la expectativa del usuario hasta el punto que lo anima a expresarlo. Para el 2012, la Sede Bogot aporta el mayor numero de manifestaciones en esta categora con (42), seguida por Medelln con (32), Manizales con (11) y Palmira con (5). En significado y estas manifestaciones le da origen a la formula que lo calcula:

Tabla 63. Interpretacin de resultados ICS:

Anlisis Balance deficiente. Pesa ms el reclamo y la queja Balance neutro. Tienen igual peso manifestaciones positivas y negativas Balance sobresaliente. Tienen mayor peso las manifestaciones positiva

Rangos 2010 Resultado menor que 1 Resultado igual a 0 Resultado mayor que 1 74

Interpretacin Cualitativa Deficiente Neutro Sobresaliente

Fuente: Metodologa ndice Combinado de Satisfaccin

Con base en la informacin analizada el ICS para UNISALUD es: Sobresaliente

El resultado del ICS para la Unidad es consecuente con los resultados de las sedes y el compromiso de la entidad est en motivar la expresin ms frecuente de sugerencias por parte del usuario y publicar las mejoras que se hacen con base en ellas, adicionalmente afinar la consignacin correcta de las mismas en las encuestas de satisfaccin capacitando al funcionario que hace la recoleccin de la informacin para que se ajuste al propsito y al usuario para que consigne en ese espacio lo solicitado.

Prestacin de servicios ambulatorios


La metodologa aplicable para la consolidacin y anlisis de los datos para 2.012, se continuo igual en cuanto al nmero de indicadores evaluados 2011 (productividad, continuidad, capacidad de retencin) as como el nmero de servicios (Consulta no programada, medicina alternativa, de apoyo teraputico: optometra, sicologa, nutricin, en medicina especializada: ortopedia, fisiatra, psiquiatra y geriatra).
Tabla 64. Evaluacin de indicadores de prestacin de servicios de salud
SERVICIOS
RENDIMIENTO/ ESTNDAR CUMPLIMIENTO CONTINUIDAD RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD / % CUMPLIMIENTO ESTNDAR CUMPLIMIENTO CAPACIDAD DE CUMPLIMIENTO OPORTUNIDAD ESTNDAR CUMPLIMIENTO PROGRAMACIN PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO RETENCION(*) ACTIVIDADES F OR18

Medicina General Medicina Especializada


Pedi a tra , G i necol oga , Ortopedi a , Fi s i a tra , Ps i qui a tra , G eri a tra

2,44

2,92

83,70% 72,42%

1,83

2,34

78,14% 64,34%

4,63

100%

73,66%

83,88%

2,14

2,96

1,52

2,368

7,27

8,33

100%

70,84%

76,90%

Medicina General no programada Medicina Alternativa


Incl uye H omeopa ta y Acupuntura

2,55

85,10% 74,90%

2,07

2,4

86,13% 77,12%

N.A.

N.A.

N.A.

73,49%

81,57%

1,81 y 114,00%

2,42

1,49

1,94

12,72

8,33

0%

70,26%

55,57%

Odontologa Especializada

General

(se toma la medicin de continuidad en la variable rendimiento y el indicador de capacidad de retencin para productividad)

100%

100,00%

94%

50%

100,00%

5,47

0%

66,57%

66,64%

114,00% Apoyo Teraputico


Incluye l as a tenciones de Optometra, sicologa, nutricin y terapia fsica

188,47% 1,89 2,304 81,88% 11,60 5 0% 77,25% 60,47%

2,38

2,88

82,74%

Enfermera

2,84

2,61

100,00%
108,68%

1,16

2,088

55,80%

5,08

100%

83,62%

84,85%

CUMPLIMIENTO GLOBAL SEDE

85,55%

77,63%

50,00%

72,71%

71,5%

Fuente: Tableros de gestin - Planeacin y sistemas de informacin

75

En la tabla anterior se observa que el cumplimiento global de los servicios de UNISALUD, en su calidad de prestador de servicios tuvo un cumplimiento de 71.5% para el ao 2012, que comparativamente con la vigencia 2011, fue similar con algunos servicios y desempeos diferentes. En los servicios de medicina general se aumento el rendimiento en 4%, liderado bsicamente por la sede Bogot; igual comportamiento ocurre con los servicios de medicina especializada quienes aumentaron en 7 puntos el indicador de cumplimiento en la programacin de agendas y por ende aumentaron su rendimiento. En el servicio de odontologa se mide el indicador de continuidad a travs del cierre de ciclos de tratamientos terminados comparados con los iniciados. Para el 2012 este rendimiento fue optimo llegando a un 114%, que significa que durante el 2012 se terminaron todos los tratamientos iniciados inclusive un 14% de tratamientos que se iniciaron en el 2011; resultado que indica una alta adherencia de los usuarios a los servicios de Odontologa toda vez que su plan de tratamiento requiere la continuidad en el cumplimiento de un set de citas. Finalmente el servicio de enfermera aumento su calificacin con respecto a la vigencia anterior (71.99 a 84.8%). Es de anotar que tal como se dijo en el informe del ao 2011 este servicio se encontraba en revisin de la fuente y ajuste de la mismas, condicin que puede explicar en parte el resultado antes mencionado. En cuanto al estndar de oportunidad, para la vigencia 2012, todos los servicios realizaron estrategias que conllevaran al cumplimiento de los estndares reglamentados en la Ley 1438 de 2011; de resaltar la disminucin en 2.5 das la oportunidad de cita en los servicios de odontologa. La sede Bogot, alcanz una calificacin global de 71.9 % que comparativamente con la vigencia 2011 fue del 74.3%, disminuyendo en 2.2%. La oportunidad, es el nico indicador que se ubica por fuera de lo esperado, cabe resaltar, que fue la sede que contina mostrando mayores avances respecto al periodo anterior. En los servicios, medicina general disminucin de 1.9 das, medicina especializada se mantuvo en 7.4 das, medicina alternativa disminuy en casi un da; odontologa disminuyo en 1.2 das, enfermera disminuyo en 2.1 das. Para el 2013 el reto ser disminuir la oportunidad con nfasis en los servicios de apoyo teraputico que no presenta variacin en las dos ltimas vigencias, medicina alternativa, odontologa general y enfermera. A continuacin se presentan los resultados para esta sede.

76

Tabla 65. Evaluacin de indicadores de prestacin de servicios de salud sede Bogot


SERVICIOS ESTNDAR RENDIMIENTO/ CUMPLIMIENTO CONTINUIDAD RENDIMIENTO % CUMPLIMIENTO PRODUCTIVIDAD / ESTNDAR CUMPLIMIENTO CAPACIDAD DE CUMPLIMIENTO OPORTUNIDAD ESTNDAR CUMPLIMIENTO PROGRAMACIN PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO RETENCION(*) ACTIVIDADES FOR18

CUMPLIMIENTO GLOBAL SEDE

87,52%

76,74%

50,00%

73,34%

71,9%

Fuente: Tableros de gestin - Planeacin y sistemas de informacin

La sede Medelln, alcanz una calificacin global de 72.57% disminuyendo en aproximadamente 5.5% respecto de la vigencia 2011. Se mantiene por fuera del rango de evaluacin el indicador oportunidad del servicio de Odontologa general a pesar de haber contratado tiempo adicional con el fin de disminuir el nmero de remisiones externas, sin embargo a partir del segundo semestre reporta la sede que se pudo observar un aumento en el numero de citas no asignadas por no demanda, dato que coincide con el bajo cumplimiento de la programacin de la agenda (49.1%) y el resultado del indicador de continuidad de 130%; se hace prioritario revisar el servicio en su totalidad, dado que tal resultado puede sugerir altas concentraciones de actividades por paciente en igual demanda. Es de anotar que tal como reporta la sede en el informe del ao 2011 y 2012 este servicio sigue en revisin de la fuente y ajuste de la mismas, condicin que puede explicar el resultado antes mencionado. El servicio de Apoyo Teraputico - Nutricin, presenta la menor oportunidad de asignacin de citas con una espera aproximada de 19.8 das, contrastado con indicadores de rendimiento y cumplimiento de agendas en semforo amarillo, igual que al anterior servicio este debe ser revisado en su totalidad, mximo teniendo en cuenta el aporte de estos profesionales en los programas de promocin de la salud y prevencin de la enfermedad.
Tabla 66. Evaluacin de indicadores de prestacin de servicios de salud sede Medelln
SERVICIOS ESTNDAR RENDIMIENTO/ CUMPLIMIENTO CONTINUIDAD RENDIMIENTO
PRODUCTIVIDAD / CAPACIDAD DE RETENCION(*)

ESTNDAR CUMPLIMIENTO OPORTUNIDAD ESTNDAR CUMPLIMIENTO PRODUCTIVIDAD

% CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO PROGRAMACIN DEL SERVICIO ACTIVIDADES FOR18

CUMPLIMIENTO GLOBAL SEDE

90,24%

94,49%

33,33%

72,21%

72,57%

Fuente: Tableros de gestin - Planeacin y sistemas de informacin

La sede Manizales obtuvo una calificacin global de 79.53% aumentando en un 1.5% respecto del ao 2012, observando un comportamiento sostenido en el tiempo ya que su aumento acumulado entre el 2010 y 2012 alcanza 4.5%. Es la sede que presenta el mejor indicador de calidad de oportunidad del servicio de odontologa general (1,96 das), sin embargo tal resultado sugiere contrastarlo con el cumplimiento de agendas 63.7%, ya que podra existir oportunidades en la mejora de la eficiencia en capacidad instala o inasistencia por parte de los usuarios. El mayor reto para esta sede est en alcanzar un mayor rendimiento en el servicio de enfermera, la disponibilidad del recurso humano de medicina alternativa5 que presenta una oportunidad de citas en 11.2 das en la asignacin de citas, por ser estos servicios apoyos de los programas de
5

El indicador de medicina alternativa no se incluye para calcular el indicador global de oportunidad global de la sede

77

prevencin, El aumento en los resultados del indicador de productividad en los servicios, sustentan la mejora global alcanzada por la sede.
Tabla 67. Evaluacin de indicadores de prestacin de servicios de salud sede Manizales
SERVICIOS
RENDIMIENTO/ ESTNDAR CUMPLIMIENTO CONTINUIDAD RENDIMIENTO

% CUMPLIMIENTO PRODUCTIVIDAD / ESTNDAR CUMPLIMIENTO CAPACIDAD DE CUMPLIMIENTO OPORTUNIDAD ESTNDAR CUMPLIMIENTO PROGRAMACIN PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO RETENCION ACTIVIDADES FOR18

CUMPLIMIENTO GLOBAL SEDE

72,91%

91,99%

100,00%

75,67%

79,53%

Fuente: Tableros de gestin - Planeacin y sistemas de informacin

La Sede Palmira alcanz una calificacin global de 82% que comparativamente con la vigencia 2011, aument en 2% (79.91%), evaluacin que lo lleva al semforo verde. La mejora en esta sede se sustenta en el logro del indicador de cumplimiento de rendimiento, pasando de 77.4% a 82.5%, en los servicios. El mejor desempeo global en todos los indicadores lo tuvo el servicio de medicina general con todos ellos en semforo en verde (96.5%). Otros servicios que caben resaltar, son Enfermera y Odontologa con desempeos totales del 93%. El mayor reto para el 2013 ser aumentar la eficiencia del servicio de apoyo teraputico que alcanza un desempeo inferior del 59% y en el servicio de medicina familiar aumentar su desempeo actual a un estndar optimo de semforo en verde (hoy presenta el 75%) toda vez que estos servicios cumplen una labor importante en la complementariedad del modelo de atencin basado en la gestin del riesgo.
Tabla 68. Evaluacin de indicadores de prestacin de servicios de salud sede Palmira
RENDIMIENTO/ CONTINUIDAD PRODUCTIVIDAD / CAPACIDAD DE RETENCION

ESTNDAR CUMPLIMIENTO RENDIMIENTO

ESTNDAR CUMPLIMIENTO OPORTUNIDAD ESTNDAR CUMPLIMIENTO PRODUCTIVIDAD

% CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO PROGRAMACIN DEL SERVICIO ACTIVIDADES FOR18

82,59%

83,99%

80,00%

81,61%

82,05%

Fuente: Tableros de gestin - Planeacin y sistemas de informacin

En general se puede afirmar que el mayor avance de las sedes durante el 2012 fue lograr una mayor programacin de horas en consulta de medicina evidenciado en el incremento de la productividad, que explica el mejor desempeo del indicador de oportunidad en la asignacin de citas. Esto implic una gestin adecuada de los administradores en el manejo de causas que originan ineficiencia en el uso de la capacidad instalada y la utilizacin de los tableros de gestin en la construccin de estrategias que impactaran las mismas.

Modelo de atencin basado en la gestin del riesgo


De acuerdo con la resolucin 412 de 2000 las sedes presentan una disminucin en el cumplimiento de las metas segn resultados comparados en el ao 2011 de 80.5% a 74% en la 78

actual vigencia. La mencionada Resolucin que comprende 70 actividades, de deteccin temprana de alteraciones del desarrollo de la salud en los grupos de recin nacidos, nios menores de 5 aos, jvenes, adultos, mayores de 45 aos y poblaciones especiales como mujeres y hombres en edad frtil y grupo de gestantes. A finales del 2012 esta resolucin es remplazada por la Resolucin 4505 de 2012, en la cual el Ministerio de Salud aumenta la vigilancia en el cumplimiento de metas, la continuidad de las acciones y la exigencia en la trazabilidad de la informacin. Similar resultado en disminucin presentaron los programas priorizados e implementados por las sedes de acuerdo a sus riesgos prevalentes, que frente al cumplimiento de cobertura de la vigencia 2011 pasaron del 80% al 76.7%. Estos programas por sede se ofertan as: Sede Bogot: Programa Integral de atencin al adulto mayor. Biodanza. Yoga. Ejercicio fsico. Sede Manizales: Programa de riesgo Cardiometablico Ms vida, Sede Medelln: Atencin y prevencin de la enfermedad cardiovascular. Cesacin tabquica. Mantenimiento fsico, Sede Palmira: Programa de redireccionamiento de pacientes a programas de promocin y prevencin con nfasis en cncer y atencin de enfermedades crnicas.
Tabla 69. Comparacin de resultados obtenidos en la atencin preventiva - 2012

SEDE BOGOTA MEDELLIN MANIZALES PALMIRA

% Cumplimiento actividades P.P ( Res. 412/2000)

67,40 103,00 63,60 71,50

% Cumplimiento Usuarios activos en Indicador programas priorizados ciclos de P.P AO 2012 40.5 2,462 60.7 2699 71 184 74,2 206

Fuente: Divisin Nacional de Servicios de Salud

En la vigencia 2012 UNISALUD cont con una capacidad instalada dedicada para la atencin preventiva de la siguiente manera: De un total de 38.593 horas contratadas a profesionales de medicina general, Bogot dedica el 17% de ese total de horas a la atencin de programas y ejecucin de actividades obligatorias en todas las edades, Palmira el 29%, Medelln el 55% y Manizales el 69%, esto representa 7.747 horas al ao, dicho en otras palabras 3.8 mdicos de tiempo completo dedicados a esta actividad para todas las sedes de UNISALUD, que equivale a menos de un medico por sede. Para el perfil de la enfermera se contrataron al ao un total de 4.818 horas, lo que representa 2.4 enfermeras de 79

ocho horas al ao para atender las cuatro sedes. Se describen estos dos perfiles profesionales por ser nucleares en la operacin de la atencin preventiva. Evidentemente, el resultado deja claro que existe un problema estructural de capacidad instalada, que si bien se realizan actividades en un nivel medio de cumplimiento, la continuidad, frecuencia y entrega efectiva al usuario de acciones preventivas dentro de un programa, difcilmente UNISALUD lo alcanzar y por ende el impacto en el usuario ser limitado. Igual conclusin se da en la infraestructura que posee UNISALUD, donde el uso est priorizado en la atencin resolutiva de la enfermedad. Sigue siendo el mayor reto para el ao 2013 las actividades de deteccin de alteraciones de desarrollo del joven y la captacin de usuarios en edad productiva que no consultan que pueden beneficiarse de la concientizacin de los riesgos e intervenir de manera corresponsable y positiva sus determinantes en salud y por ende la sostenibilidad de UNISALUD

Monitoreo de la calidad de la atencin brindada a los afiliados.


El proceso de prestacin cumple este objetivo desarrollando actividades de monitoreo que le permiten identificar el grado de autorregulacin y autocontrol que alcanza al interior de sus equipos con el fin de cumplir normas y objetivos misionales a travs del programa de auditora para el mejoramiento de la calidad PAMEC y el seguimiento de indicadores del plan de accin, as identifica y prioriza oportunidades de mejora al interior del proceso. A partir de este resultado en el 2012 se describirn los principales retos del 2013 para las sedes. Es importante aclarar que el 100% de los servicios declarados en cada sede se encuentran certificados por los entes territoriales. En 44 servicios a nivel de todas las sedes se realizo el ejercicio de autoevaluacin al cumplimiento de los estndares de habilitacin:

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Tabla 70. Cumplimiento de estndares segn autoevaluacin de habilitacin

ESTANDARES RECURSOS HUMANOS INFRAESTRUCTURA INSTALACIONES FSICAS MANTENIMIENTO DOTACIN - MANTENIMIENTO MEDICAMENTOS - DISPOSITIVOS MEDICOS GESTIN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS

OPORTUNIDADES DE MEJORA Disponibilidad de la evidencia de validacin de ttulos en Hoja de vida. Mejorar condiciones de infraestructura de consultorios y de archivo de historia clnica en la sede Bogot. Verificar y actualizar el representante legal en las licencias de Rx. Dotar medios de comunicacin a los equipos domiciliarios Normalizar la verificacin sistemtica de las fechas de vencimiento. Minimizar los riesgos identificados en las auditorias e indicadores de Oportunidad y continuidad, algunos de ellos recurrentes en todas las sedes. Realizar jormadas de induccin y reinduccion en el despliegue de guas institucionales , obligatorias y propias de los servicios habilitados y disponer de la evidencia. Cumplir con el estndar de calidad en el diligenciamiento de Historias Clnicas del 95%. Incrementar la aplicacin del formato de consentimiento informado en todos los servicios.

PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES

HISTORIA CLNICA Y REGISTROS ASISTENCIALES

INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS Cumple REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA No se cuenta con sistema de comunicaciones de doble va propios de atencin domiciliaria. Incipiente desarrollo en la implementacin de los programas de seguridad del SEGUIMIENTO A RIESGOS paciente en todas las sedes. Fuente: Divisin Nacional de Servicios de Salud

De 66.361 consultas realizadas en la vigencia se auditaron los registros clnicos de 1.105 historias, aproximadamente un 30% ms que en el 2011; adicionalmente los parmetros, la metodologa y la recoleccin de la muestra fueron estandarizados a nivel nacional con mayor grado de rigurosidad desde el ao 2011, lo que explica la disminucin en el indicador de Calidad en el diligenciamiento de la Historia Clnica y registros asistenciales pasando de 91.5% en el 2011 a 78,9%. Persiste el mismo hallazgo en las dos vigencias frente al registro de las actividades de promocin y prevencin y el direccionamiento de los pacientes a los programas de promocin y prevencin; cambios que implican una mayor articulacin entre los profesionales y los programas institucionales. El Aumento en el Cumplimiento de los planes de accin de los comits (Historias Clnicas, Farmacia, Infecciones y Vigilancia Epidemiolgica) con referencia al 2011 paso de 88% a 98% ; se evala el cumplimiento del plan de accin, la participacin de los integrantes designados por resolucin y el nivel de cumplimiento al cronograma establecido. Este ejercicio demuestra la 81

tendencia a consolidar unidades de anlisis interdisciplinarias y a su vez ganar conocimiento y globalidad de los resultados del proceso. La medicin del indicador de eventos adversos incluido en la vigencia del 2011, es un ejemplo de lo descrito anteriormente; en lo corrido del 2012 se analizaron 16 eventos cumpliendo as con lo programado al 100% para el 2012 y aumentado el indicador respecto a la vigencia anterior que fue de 76%. Estos anlisis permitieron identificar un incidente en la sede Medelln sin precisar, una atencin insegura en la sede Manizales relacionada con la dispensacin de medicamentos, la sede Palmira a su vez monitoreo los ingresos de pacientes hospitalizados pertenecientes a programas de P y P, y la sede Bogot priorizo el estudio de casos de pacientes polimedicados con el comit de farmacia y teraputica. Al final del periodo las sedes capacitaron a representantes de sus equipos en el uso de herramientas para la gestin del programa de seguridad del paciente. Se planea para el nuevo ao que estos lderes repliquen, sensibilicen y capaciten al talento humano de su sede en el reporte oportuno y la bsqueda activa de incidentes o eventos adversos. Durante el 2012 se contina con el seguimiento de los pacientes que presentaron en el periodo de un ao corrido 7 o ms consultas mdicas. Dentro de esta frecuencia se excluyen las consultas de programas de Promocin y Prevencin y las consultas de enfermera. La revisin del indicador de consultador frecuente anual, para el periodo anterior 2011 determin que en promedio en el ao consultaron 7 o ms veces, 2.969 pacientes de 16.065 pacientes atendidos, cifra que representaba el 28%; para el 2012, se identificaron 10.700 pacientes de 57.458 pacientes atendidos, cifra que representa el 18%. Esta disminucin importante puede estar relacionada con el seguimiento estrecho que realizan las sedes al operador logstico, el despliegue masivo a usuarios y funcionarios de la actual situacin financiera de UNISALUD, democratizado el conocimiento y el compromiso de todos, el aumento en la resolutividad de los profesionales en especial mdicos que son los que determinan el plan de tratamiento que requiere el usuario. Con los resultados obtenidos tambin se ha evidenciado que existen factores que favorecen la hiperconsulta en los usuarios como la dependencia a la terapia farmacolgica, factores sociales y familiares asociados al estrs. Sin embargo se hace necesario profundizar en las causas que lo originan. Lo anterior es interesante porque se puede apreciar la riqueza que representa el seguimiento a los resultados del proceso en trminos de impacto, como se mencionaba la terapia farmacolgica es un objetivo en la calidad de los servicios y es el indicador mundial por excelencia que mide dicha calidad.

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Medicamentos
Tabla 71. Consolidado Nacional Indicadores medicamentos 2011 vs 2012
SEDE Nmero de usuarios (a) Valor promedio Formula (b) Valor Promedio Registro ( c) ndice de formulacin (d) Nmero de medicamentos promedio por formula ( e)

TOTAL ACUMULADO 2012 TOTAL ACUMULADO 2011

78249 76074

$ 88.948 $ 36.352 $ 90.171 $ 36.830

1,62 1,65

2,45 2,42

Fuente: Divisin Nacional de Servicios de Salud

Durante el ao 2012 asistieron en promedio 6.520 usuarios por mes a reclamar sus medicamentos, que equivale al 35% de la poblacin total afiliada a UNISALUD y a un promedio mayor de usuarios con respecto al 2011 que fue del 33%. El ndice de formulacin es de 1,65 frmulas aproximadamente por cada paciente atendido en el ao, con un nmero de medicamentos promedio por frmula de 2.45 en el ao; resultado que es muy similar al comportamiento del ao anterior. Es importante resaltar que se evidencia la racionalizacin toda vez que los usuarios del servicio fueron mayores. Ahora bien, con el comportamiento de 2012 se esperara que el valor del registro fuera mayor que en el 2011 teniendo en cuenta el aumento de la IPC en salud que se aplica al inicio de cada vigencia. Siguiendo la comparacin con el ao anterior se puede observar una disminucin general en el nmero total de unidades de molculas del consumo dado que para el ao 2011 se observaron 759.211 unidades, esto es, 48 medicamentos para un pareto al 80% (proveniente de paretos al 90% de cada sede) y para la vigencia 2012 se observa un total de 744.887 unidades (46 medicamentos) provenientes de paretos al 80%, con una diferencia general de 11.084 unidades de consumo. Un anlisis detallado de los paretos de consumo para las dos vigencias demuestra efectivamente una disminucin de consumo principalmente de las molculas de mayor rotacin, esto puede significar el cambio en las preferencias de prescripcin por molculas del mismo grupo teraputico, como es el caso particular del medicamento Omeprazol en el cual se observa una reduccin de 8147 unidades de consumo que representan una disminucin en el costo de $4.131.228 mensual, pero a expensas del incremento en el consumo del medicamento Esomeprazol tanto de 20 mg ($2.371.898) como de 40 mg ($1.477.721) los cuales no se encontraban relacionados en los paretos de consumo del ao 2011 y su ingreso obedece principalmente a la incorporacin de este medicamento al POS y no a un incremento en los casos donde se indican este tipo de molculas. Vale la pena mencionar que el costo anual para este medicamento durante la vigencia 2012 en sus 83

presentaciones de 20 y 40 mg ($41.944.432) duplica aproximadamente el costo anual del medicamento omeprazol de 20 mg con ms unidades dispensadas ($24.288.576). Se observa adems un incremento en el nmero de unidades para los medicamentos Acetaminofn de 500 mg y Levotiroxina sdica de 50 y 100 mcg, lo que puede conducir a un aumento en el nmero de pacientes con trastornos de la tiroides o mal uso del medicamento, lo que obliga al aumento en la dosis por ser este un medicamento de cuidadosa administracin. Tambin se resalta el desplazamiento de la molcula Atorvastatina de 20 mg del puesto 10 al puesto 6 para el ao 2012 lo que conllevara a un aumento en el nmero de casos de hipercolesterolemia, sin embargo el uso de esta estatina est indicado en tratamiento de segunda lnea, siendo de primera eleccin la Lovastatina, la cual paso del puesto 6 al nmero 13 lo que puede conducir a diferentes escenarios: el empeoramiento de las condiciones de la poblacin con esta patologa, el fallo teraputico del tratamiento de primera lnea no reportado, la falta de aplicacin de las guas de prctica clnica o el uso inadecuado del medicamento. Gracias a las acciones emprendidas para el control del costo unitario de este medicamento mediante la seleccin de la molcula competidora y la educacin sanitaria, se observa una disminucin significativa del precio hasta de 57 millones anuales para la Atorvastatina de 20 mg. El rearreglo en el pareto de consumo incluye tambin el desplazamiento de los medicamentos calcio carbonato + vitamina D y calcio citrato + vitamina D, pasando del puesto 18 y 17 a los puestos 12 y 15 respectivamente con aumentos considerables en las unidades de consumo. Las molculas que ocupan el primer lugar de la distribucin, son aquellas que ejercen su efecto sobre el sistema cardiovascular y representan el 40,4% del pareto, seguida por las molculas que se emplean para el tratamiento de las afecciones del tracto alimentario y metabolismo con un 22,5%. En el siguiente grupo, se encuentran los medicamentos para el tratamiento de patologas que afectan el sistema nervioso con un 15,8% del pareto, a continuacin se ubican las molculas empleadas para el tratamiento de alteraciones del sistema hormonal (excluidas las hormonas UNIDAD. Haciendo ahora la distribucin del pareto de consumo de acuerdo al primer nivel de clasificacin ATC (Cdigo Anatmico Teraputico y Qumico), que corresponde al grupo anatmico sobre el que acta el frmaco, encontrndose que la distribucin refleja el perfil epidemiolgico de la institucin en cuanto al manejo de Hipertensin arterial, dislipidemias, diabetes y enfermedades coronarias sin embargo para el grupo de Sistema Nervioso Central (SN) se encuentran asociados mltiples diagnsticos de baja prevalencia en la institucin, esto debido a que para la institucin se encuentran asignados a este grupo teraputico molculas utilizadas para el manejo del dolor como por ejemplo Acetaminofn y sus combinaciones.

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Conclusiones y recomendaciones para el proceso de prestacin.


Existe un modelo de salud sin adopcin por parte del proceso misional de prestacin de servicios, lo que implica un redireccionamiento en el uso de la capacidad instalada, la implementacin de nuevos procesos de atencin y de vinculacin de las reas para lograr programas de promocin y prevencin efectivos para la gestin del riego en salud; permitir unir al prestador en los objetivos de asegurador, y constituirse en su mejor aliado ejerciendo la figura de puerta de entrada de usuarios y el mejor orientador de las actividades que ejecute como las que ordene; as se minimizara la mirada parcial del que opera un servicio, por la integralidad que da el conocimiento de las necedades en salud de un usuario. En trminos de gestin este proceso refleja una mayor madurez, ha creado y consolidado herramientas eficientes para preservar la unin de criterios a travs de compartir espacios formales y el uso de la informacin, se nota que el resultado del indicador es producto de una estrategia o si este no es favorable tienen clara su causa. La fuente que sustenta esta afirmacin, se toma del resultado de las vigencias de este plan de accin. Referente a los resultados en trminos de valores por formula e ndices de formulacin se debe aclarar que ellos se vienen dando de forma gradual y positiva en la medida que se fortalecen programas de farmacovigilancia, auditoria concurrente y de cuentas al operador logstico, existencia de apoyo tcnico en algunas sedes de la mano con la Facultad de Farmacia de la Universidad Nacional, negociacin global de precios aplicando criterios de seleccin y su debida adherencia por parte de las sedes, permitiendo aportar evidencia objetiva de que se puede lograr un ajuste en el uso de medicamentos (demanda esperada); no a travs de crear barreras de acceso a la poblacin a este servicio, sino generando un esfuerzo aun mayor al ya alcanzado en la gestin comercial con los laboratorios frente a la negociacin global de precios que se expres en el precio de la molcula negociada para el 2011, 2012 y 2013, el reto es entonces el fortalecimiento de las estrategias que permitan aumentar la cobertura de la educacin sanitaria de los usuarios y los profesionales prescriptores que eliminen paradigmas frente al uso de los medicamentos de marca y finalmente seguir con la identificacin y el control de los pacientes polimedicados. Es de resaltar que en esta experiencia con medicamentos aporta tambin evidencia de la efectividad que se logra en la gestin de los procesos y al administracin que los gerencia cuando existe el apoyo estratgico que UNISALUD ha venido obteniendo de la Junta Directiva Nacional, que imparti como directriz para el plan de desarrollo del 2011, fortalecer el control y seguimiento estricto al cumplimiento de los decretos que expidi el gobierno Nacional frente al control de precios de los medicamentos en el territorio nacional y el uso de molculas innovadoras, a sabiendas que tendra un reproche generalizado por su decisin.

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PROCESOS: GESTION ADMINISTRATIVA Y GESTION FINANCIERA Objetivo Estratgico Gestin Administrativa Efectuar la adquisicin y entrega de bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misin institucional con criterios de calidad
Tabla 72. Evaluacin comparativa 2011-2012 Gestin Administrativa.

BOGOTA 2011 2012

MEDELLIN 2011 2012

MANIZALES 2011 2012

PALMIRA 2011 2012

NACIONAL 2011 2012 90,5%

92,5% 89,6% 90,4%

91,1% 91,0% 93,6% 89,4% 88,3% 90,1%


Fuente: Planeacin y Sistemas de Informacin.

Objetivo Estratgico Gestin Financiera Operar en condiciones de sostenibilidad financiera, a travs del funcionamiento estructurado y articulado de las fases del proceso
Tabla 73. Evaluacin comparativa 2011-2012 Gestin Financiera.

BOGOTA 2011 2012

MEDELLIN 2011 2012

MANIZALES 2011 2012

PALMIRA 2011 2012

NACIONAL 2011 2012 86,3%

89,4% 93,3% 92,4%

82,0% 92,3% 79,2% 88,5% 80,9% 90,4%


Fuente: Planeacin y Sistemas de Informacin.

Sede Bogot Contratacin Con relacin al proceso de contratacin, UNISALUD sede Bogot elabor ocho contratos para garantizar la prestacin de servicios de la Red Extramural, un contrato para el operador logstico para el suministro de medicamentos, un contrato para la pliza de enfermedades de alto costo, un contrato para la pliza de responsabilidad civil extracontractual y un contrato para el bono de bienestar de Cafam de los empleados administrativos. As mismo se elaboraron 99 rdenes de prestacin de servicios para el desarrollo misional de UNISALUD Sede Bogot las cuales incluyen servicios mdico asistenciales, apoyo diagnstico y teraputico, programas de promocin y 86

prevencin, servicios de mantenimiento, adquisicin de tiquetes y capacitacin, 60 rdenes de compra para la adquisicin de bienes, papelera de oficina y equipos administrativos as como 119 resoluciones de ordenacin del gasto relacionadas con pagos de urgencias, reembolsos por lentes y monturas, viticos entre otros. Estos datos nos muestran el nivel de contratacin de UNISALUDSede Bogot, con una ejecucin del presupuesto de gasto del 94%. De acuerdo con los anlisis efectuados, este nivel de contratacin y de ejecucin permiti no solo atender las necesidades de la vigencia sino adems dejar compromisos celebrados que permitieran cubrir gran parte de las necesidades de la vigencia 2013. Presupuesto de Ingresos La sede UNISALUD Bogot apropi en su presupuesto recursos por valor de $40.257.5 millones de pesos, de los cuales $34.245.1 millones de pesos corresponden a ingresos corrientes, rendimientos financieros, recuperacin de cartera y $6.012.3 millones de pesos corresponde a excedentes financieros.
Grfica 2. Apropiacin sede Bogot

15%

APROPIACIN
INGRESOS CORRIENTES Y RENDIMIENTOS

EXCEDENTES FINANCIEROS 85%


Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

Del valor apropiado presupuestalmente por concepto de Ingresos Corrientes, Rendimientos Financieros y Recuperacin de Cartera se recaud un total de $35.212.5 millones de pesos con corte a diciembre de 2012.

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Grfica 3. Recaudo vs Apropiacin sede Bogot

Millones

$ 35.000
$ 30.000 $ 25.000 $ 20.000
RECAUDO DEL 103%

APROPIACIN RECAUDO

$ 15.000
$ 10.000 $ 5 .000 $ - INGRESOS CORRIENTES, RENDIMIENTOS Y RECUPERACIN DE CARTERA

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

De este recaudo, el ms representativo corresponde a aportes de salud con $29.031.7 millones de pesos, seguido de la venta de servicios de salud con $2.909.5 millones de pesos, rendimientos financieros con $2.054.7 millones de pesos, recobro de pliza de enfermedades con otros ingresos con $1.181.8 millones de pesos y por ltimo recuperacin de cartera con $34.7 millones de pesos. Se puede observar que el recaudo por concepto de aportes afiliados activos fue superior al programado, en un 11.14% en la vigencia 2012. Presupuesto de Gastos Del total apropiado para el presupuesto de gastos que corresponde a la cifra de $40.257.5 millones de pesos, $6.933.9 millones de pesos fueron financiados con recursos de capital, representando el 18.3%. Es importante aclarar que del valor comprometido $37.806 millones de pesos, se generaron obligaciones reales por valor de $25.878 millones de pesos quedando el 31.6% en reserva presupuestal, o sea $11.928.8 millones de pesos. Reserva presupuestal De la reserva presupuestal constituida en la vigencia 2011 por valor de $11.024.8 millones para ejecutar en la vigencia 2012 se ejecut el valor de $8.884.1 millones correspondientes al 80.6% anulando saldos por valor de $ 2.140.7 millones de pesos. Conclusin sobre la ejecucin presupuestal de la vigencia De acuerdo con lo anterior si se tiene en cuenta que el valor recaudado por concepto de ingresos corrientes, rendimientos financieros y recuperacin de cartera fue de $35.212.5 millones de pesos 88

y le restamos las obligaciones reales por valor de $25.878 sobre los compromisos celebrados en la vigencia 2012, las cuales se establecen teniendo en cuenta la facturacin recibida, observamos un recaudo superior a las obligaciones que realmente se requirieron para el normal funcionamiento de UNISALUD en la vigencia 2012 por valor de $ 9.334.5 millones de pesos. En ste anlisis es importante resaltar que si bien es cierto que el valor comprometido en la vigencia fue de $37.806 millones de pesos, de este valor quedaron en reserva presupuestal para ser ejecutada en la vigencia 2013 $11.928.8 millones que corresponden al 31.6%. Es decir que el valor de $11.928.8 millones no corresponde, en su totalidad, a bienes o servicios que se hayan adquirido en la vigencia 2012, si no que estos compromisos financian gastos de la vigencia 2013. Acuerdos de voluntades Con relacin a los acuerdos de voluntades, UNISALUD-sede Bogot recaud una cifra de $1.360 millones de pesos por concepto de venta de servicios a Universidades Pblicas. Si tenemos en cuenta que estos servicios corresponden a la atencin de los usuarios de otras Universidades, frente al beneficio que se obtiene, se ha concluido que algunos de estos convenios no son viables ni financiera ni misionalmente teniendo en cuenta lo siguiente: El nmero de usuarios atendidos por nosotros de otras universidades es superior frente al nmero de nuestros usuarios que son atendidos por otras universidades. Teniendo en cuenta lo anterior se desfinancian los contratos celebrados con la red extramural dejando sin atencin a nuestros usuarios por atender usuarios de otras universidades. El manejo financiero se ve afectado teniendo en cuenta que los contratos de la Red Extramural de UNISALUD afectan el presupuesto de la presente vigencia y los gastos que se generan para atender a los usuarios de otras universidades van con cargo a estos contratos. Dependiendo de las fechas en que nos reembolsen estos dineros, podran convertirse en excedentes financieros para ser incorporados en prximas vigencias y no hacer parte del presupuesto de la vigencia para la cual fueron incorporados. Se encuentran incorporados en el presupuesto gastos que no corresponden a usuarios de UNISALUD y as mismo ingresos por venta de servicios a universidades pblicas, cuando estos ingresos corresponden es a gastos que se realizaron en usuarios de otras universidades. Estas observaciones aplican igualmente para todas las sedes de UNISALUD. Adicionalmente con relacin a la cartera en mora pendiente de pago por las otras Universidades encontramos lo siguiente: 89

Tabla 74. Cartera de convenios sede Bogot

UNIVERSIDADES UPTC TUNJA UNIVERSIDAD ATLANTICO UNIVERSIDAD ANTIOQUIA UNIVERSIDAD CARTAGENA UNIVERSIDAD CORDOBA UNIVERSIDAD NARIO UNIVERSIDAD CAPRUIS UNIVERSIDAD CAUCA UNIVERSIDAD VALLE TOTAL UNIVERSIDADES

FACTURACION 34.869.292 46.625.867 99.082.521 153.147.143 39.777.834

RECAUDO 55.381.912 52.140.186 8.598.128

CARTERA 1.484.114 63.265.785 9.527.814 92.572.106 40.193.525 39.870.197 2.506.627 8.644.287

412.734.714 370.211.882

141.923.819 114.176.573 141.332.103 118.503.461 43.102.315 155.131.299 148.012.400

58.101.165 189.795.159

1.224.624.591 968.228.022 447.859.615

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

En este cuadro se puede observar el valor total facturado por los servicios prestados por UNISALUD en la vigencia 2012, as mismo el valor total recaudado, que corresponden a servicios prestados en la vigencia 2012, as como valores facturados a finales de la vigencia 2011 que se recaudaron en la vigencia 2012 puede corresponder a servicios que se prestaron en el mes de diciembre. Por ltimo el valor de la cartera es el total de la deuda de las Universidades, independiente de la vigencia. Estos datos, en el cuadro, son independientes, lo facturado, de lo recaudado y de la cartera. De acuerdo con lo anterior es evidente el desequilibrio financiero al que se ve avocado UNISALUD, si fuera de tener que atender ms usuarios de otras Universidades, stas mantienen una mora de $447 millones de pesos. Sede Medelln Contratacin Con relacin al proceso de contratacin es importante precisar que se elaboro un contrato para garantizar la prestacin de servicios de la Red Extramural, tres contratos para la prestacin del operador logstico para el suministro de medicamentos, un contrato para la pliza de enfermedades de alto costo, un contrato para la pliza de responsabilidad civil extracontractual. As mismo se elaboraron 165 rdenes de prestacin de servicios para el desarrollo misional de UNISALUD Sede Medelln las cuales incluyen servicios mdico asistenciales, apoyo diagnstico y teraputico, programas de promocin y prevencin, servicios de mantenimiento, adquisicin de tiquetes y capacitacin, 58 rdenes de compra para la adquisicin de bienes, papelera de oficina y equipos administrativos as como 302 resoluciones entre las cuales se ordenan los gastos para efectuar los pagos de urgencias, reembolsos por lentes y monturas, viticos entre otros. Estos 90

datos nos muestran el nivel de contratacin de UNISALUD-Sede Medelln, con una ejecucin del presupuesto de gasto del 97%. De acuerdo con los anlisis efectuados, este nivel de contratacin y de ejecucin permiti no solo atender las necesidades de la vigencia sino adems dejar compromisos celebrados que permitieran cubrir gran parte de las necesidades de la vigencia 2013. Presupuesto de Ingresos La sede UNISALUD Medelln apropi recursos por valor de $14.804.2 millones de pesos, de los cuales el $9.970 millones de pesos corresponde a ingresos corrientes y rendimientos financieros y el $4.833.6 millones de pesos corresponde a excedentes financieros.
Grfica 4. Apropiacin sede Medelln

APROPIACIN
33%
INGRESOS CORRIENTES Y RENDIMIENTOS

67%

EXCEDENTES FINANCIEROS

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

Del valor apropiado presupuestalmente por concepto de Ingresos Corrientes, Rendimientos Financieros y Recuperacin de Cartera se recaud un total de $10.923.4 millones de pesos con corte a diciembre de 2012.

91

Grfica 5. Recaudo vs Apropiacin sede Medelln

RECAUDO DEL 110%

Millones

$ 12.000 $ 10.000 $ 8 .000 $ 6 .000 $ 4 .000


$ 2 .000 $ - APROPIACIN RECAUDO

INGRESOS CORRIENTES Y RENDIMIENTOS

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

De este recaudo, el ms representativo corresponde a aportes de salud con $8.787 millones de pesos, seguido de rendimientos financieros con $759.8 millones de pesos, recobro de pliza de enfermedades con otros ingresos con $682.2 millones de pesos, la venta de servicios de salud con $461 millones de pesos, y por ltimo recuperacin de cartera con $20.2 millones de pesos. Se puede observar que el recaudo por concepto de aportes patronales fue superior al programado, en un 9.6%. Presupuesto de Gastos Del total apropiado para el presupuesto de gastos que corresponde a la cifra de $14.804.2 millones de pesos se requiri $5.174.2 millones de pesos con recursos de capital, representando el 35%. Es importante aclarar que del valor comprometido correspondiente a $14.267 millones de pesos el 25% qued en reserva presupuestal, o sea $3.633 millones de pesos cifra que es muy alta si se tiene en cuenta lo incorporado con recursos de capital. Es decir que en la actual situacin de UNISALUD, la sede Medelln hubiese podido solventar los gastos incorporando solamente $1.200 millones de pesos aproximadamente de $4.833 que incorporaron. Reserva presupuestal De la reserva presupuestal constituida en la vigencia 2011 por valor de $2.790.6 millones para ejecutar en la vigencia 2012 se ejecut el valor de $2.152.3 millones correspondientes al 77.1% anulando saldos por valor de $ 638 millones de pesos. 92

Conclusin sobre la ejecucin presupuestal de la vigencia De acuerdo con lo anterior si se tiene en cuenta que el valor recaudado por concepto de ingresos corrientes, rendimientos financieros y recuperacin de cartera fue de $10.923 millones de pesos y le restamos las obligaciones reales por valor de $10.634 sobre los compromisos celebrados en la vigencia 2012, las cuales se establecen teniendo en cuenta la facturacin recibida, observamos un recaudo superior a las obligaciones que realmente se requirieron para el normal funcionamiento de UNISALUD en la vigencia 2012 por valor de $ 289 millones de pesos. En ste anlisis es importante resaltar que si bien es cierto que el valor comprometido en la vigencia fue de $14.267 millones de pesos, de este valor quedaron en reserva presupuestal para ser ejecutada en la vigencia 2013 $3.633 millones que corresponden al 25%. Es decir que el valor de $3.633 millones no corresponde, en su totalidad, a bienes o servicios que se hayan adquirido en la vigencia 2012, si no que estos compromisos financian gastos de la vigencia 2013. Acuerdos de voluntades Con relacin a los acuerdos de voluntades, UNISALUD-sede Medelln recaud una cifra de $44 millones de pesos por concepto de venta de servicios a Universidades Pblicas. Adicionalmente con relacin a la cartera en mora pendiente de pago por las otras Universidades encontramos lo siguiente:
Tabla 75. Cartera de convenios sede Medelln

UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIVERSIDAD DE NARINO CAPRUIS UPTC TUNJA TOTAL UNIVERSIDADES

FACTURACION 183.982 25.636.971 29.184.415 1.149.098 1.887.698 58.042.164

RECAUDO 0 25.636.971 21.377.307 1.149.098 1.782.087 49.945.463

CARTERA 183.982 0 24.142.965 0 105.611 24.432.558

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

En este cuadro se puede observar el valor total facturado por los servicios prestados por UNISALUD en la vigencia 2012, as mismo el valor total recaudado, que corresponden a servicios prestados en la vigencia 2012, as como valores facturados a finales de la vigencia 2011 que se recaudaron en la vigencia 2012 puede corresponder a servicios que se prestaron en el mes de diciembre. Por ltimo el valor de la cartera es el total de la deuda de las Universidades, independiente de la vigencia. Estos datos, en el cuadro, son independientes, lo facturado, de lo recaudado y de la cartera. 93

De acuerdo con lo anterior es evidente el desequilibrio financiero al que se ve avocado UNISALUD, si fuera de tener que atender ms usuarios de otras Universidades, stas mantienen una mora de $24.4 millones de pesos. Sede Manizales Contratacin Con relacin al proceso de contratacin es importante precisar que se elaboraron dos contratos para garantizar la prestacin de servicios del Operador Logstico para el suministro de medicamentos, un contrato para la pliza de enfermedades de alto costo y un contrato para la pliza de responsabilidad civil extracontractual. As mismo se elaboraron 111 rdenes de prestacin de servicios para el desarrollo misional de UNISALUD Sede Manizales las cuales incluyen servicios mdico asistenciales, apoyo diagnstico y teraputico, programas de promocin y prevencin, servicios de mantenimiento, adquisicin de tiquetes y capacitacin, 17 rdenes de compra para la adquisicin de bienes, papelera de oficina y equipos administrativos as como 237 resoluciones entre las cuales se ordenan los gastos para efectuar los pagos de urgencias, reembolsos por lentes y monturas, viticos entre otros. Estos datos nos muestran el nivel de contratacin de UNISALUD Sede Manizales, con una ejecucin del presupuesto de gasto del 99%. De acuerdo con los anlisis efectuados, este nivel de contratacin y de ejecucin permiti no solo atender las necesidades de la vigencia sino adems dejar compromisos celebrados que permitieran cubrir gran parte de las necesidades de la vigencia 2013. Presupuesto de Ingresos La sede UNISALUD Manizales apropi recursos por valor de $4.665.9 millones de pesos, de los cuales el $3.165.9 millones de pesos corresponde a ingresos corrientes, rendimientos financieros, recuperacin de cartera y el $1.500 millones de pesos corresponde a excedentes financieros.

94

Grfica 6. Apropiacin sede Manizales

APROPIACIN
32% INGRESOS CORRIENTES Y RENDIMIENTOS

EXCEDENTES FINANCIEROS 68%

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

Del valor apropiado presupuestalmente por concepto de Ingresos Corrientes, Rendimientos Financieros y Recuperacin de Cartera se recaud un total de $3.527.4 millones de pesos con corte a diciembre de 2012.
Grfica 7. Recaudo vs Apropiacin sede Manizales

RECAUDO DEL 111%

Millones

$ 4.000
$ 3.500 $ 3.000 APROPIACIN RECAUDO

$ 2.500
$ 2.000

$ 1.500
$ 1.000 $ 500

$ - INGRESOS CORRIENTES Y RENDIMIENTOS

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

De este recaudo, el ms representativo corresponde a aportes de salud con $2.915.1 millones de pesos, seguido de recobro de pliza de enfermedades con otros ingresos con $258.9 millones de pesos, la venta de servicios de salud con $248.8 millones de pesos, rendimientos financieros con $100.3 millones de pesos, y por ltimo recuperacin de cartera con $4.2 millones de pesos.

95

Se puede observar que el recaudo por concepto de aportes de salud en general fue superior al programado, en un 8.53% en la vigencia 2012. Presupuesto de Gastos Del total apropiado para el presupuesto de gastos que corresponde a la cifra de $4.665.9 millones de pesos se requiri $1.545 millones de pesos con recursos de capital, representando el 33.1%. Es importante aclarar que del valor comprometido el cual corresponde a la cifra de $4.601 millones de pesos el 18% qued en reserva presupuestal, o sea $819.2 millones de pesos cifra que es muy alta si se tiene en cuenta lo incorporado con recursos de capital. Es decir que en la actual situacin de UNISALUD, la sede Manizales hubiese podido dejar menos reserva presupuestal y as mismo incorporar menos excedentes financieros ms si se tiene en cuenta que esta sede est recibiendo recursos de otras sedes de UNISALUD. Reserva presupuestal De la reserva presupuestal constituida en la vigencia 2011 por valor de $782.3 millones para ejecutar en la vigencia 2012 se ejecut el valor de $693 millones correspondientes al 88.6% anulando saldos por valor de $ 89 millones de pesos. Conclusin sobre la ejecucin presupuestal de la vigencia De acuerdo con lo anterior si se tiene en cuenta que el valor recaudado por concepto de ingresos corrientes, rendimientos financieros y recuperacin de cartera fue de $3.527.4 millones de pesos y le restamos las obligaciones reales por valor de $3.781 sobre los compromisos celebrados en la vigencia 2012, las cuales se establecen teniendo en cuenta la facturacin recibida, observamos que el requerimiento real de la sede Manizales para incorporar excedentes financieros era solo de $254.4 millones de pesos y no de $1.500 millones como incorpor en la vigencia 2012. En ste anlisis es importante resaltar que si bien es cierto que el valor comprometido en la vigencia fue de $4.601 millones de pesos, de este valor quedaron en reserva presupuestal para ser ejecutada en la vigencia 2013 $819.2 millones que corresponden al 18%. Es decir que el valor de $819.2 millones no corresponde, en su totalidad, a bienes o servicios que se hayan adquirido en la vigencia 2012, si no que estos compromisos financian gastos de la vigencia 2013. Acuerdos de voluntades Con relacin a los acuerdos de voluntades, UNISALUD-sede Manizales recaud una cifra de $36.7 millones de pesos por concepto de venta de servicios a Universidades Pblicas.

96

Adicionalmente con relacin a la cartera en mora pendiente de pago por las otras Universidades encontramos lo siguiente:
Tabla 76. Cartera de convenios sede Manizales

UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIVERSIDAD DE NARINO UNIVERSIDAD DEL VALLE TOTAL UNIVERSIDADES

FACTURACION 512.696 4.048.269 31.898.668 301.840 36.761.473

RECAUDO 8.178.698 3.959.609 23.707.308 301.480 36.147.095

CARTERA 0 88.660 36.184.732 0 36.273.392

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

En este cuadro se puede observar el valor total facturado por los servicios prestados por UNISALUD en la vigencia 2012, as mismo el valor total recaudado, que corresponden a servicios prestados en la vigencia 2012, as como valores facturados a finales de la vigencia 2011 que se recaudaron en la vigencia 2012 puede corresponder a servicios que se prestaron en el mes de diciembre. Por ltimo el valor de la cartera es el total de la deuda de las Universidades, independiente de la vigencia. Estos datos, en el cuadro, son independientes, lo facturado, de lo recaudado y de la cartera. De acuerdo con lo anterior es evidente el desequilibrio financiero al que se ve avocado UNISALUD, si fuera de tener que atender ms usuarios de otras Universidades, stas mantienen una mora de $36.2 millones de pesos. Sede Palmira Contratacin Con relacin al proceso de contratacin es importante precisar que se elabor un contrato para garantizar la prestacin del servicio del Operador Logstico para el suministro de medicamentos, un contrato para la pliza de enfermedades de alto costo y un contrato para la pliza de responsabilidad civil extracontractual; estos contratos por ser de cobertura nacional se elaboran en la sede Bogot y la Sede Palmira aporta presupuestalmente la partida correspondiente. As mismo se elaboraron 111 rdenes de prestacin de servicios para el desarrollo misional de UNISALUD Sede Palmira las cuales incluyen servicios mdico asistenciales, apoyo diagnstico y teraputico, programas de promocin y prevencin, servicios de mantenimiento, adquisicin de tiquetes y capacitacin, 22 rdenes de compra para la adquisicin de bienes, papelera de oficina y equipos administrativos as como 130 resoluciones entre las cuales se ordena el gasto para el pago de urgencias, reembolsos por lentes y monturas, viticos entre otros. Estos datos nos muestran el 97

nivel de contratacin de UNISALUD-Sede Palmira, con una ejecucin del presupuesto de gasto del 96%. De acuerdo con los anlisis efectuados, este nivel de contratacin y de ejecucin permiti no solo atender las necesidades de la vigencia sino adems dejar compromisos celebrados que permitieran cubrir gran parte de las necesidades de la vigencia 2013. Presupuesto de Ingresos La sede UNISALUD Palmira apropi recursos por valor de $2.588.3 millones de pesos, de los cuales el $2.087.4 millones de pesos corresponde a ingresos corrientes, rendimientos financieros, recuperacin de cartera y el $500.8 millones de pesos corresponde a excedentes financieros.
Grfica 8. Apropiacin sede Palmira

APROPIACIN
19%
INGRESOS CORRIENTES Y RENDIMIENTOS

EXCEDENTES FINANCIEROS 81%


Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

Del valor apropiado presupuestalmente por concepto de Ingresos Corrientes, Rendimientos Financieros y Recuperacin de Cartera se recaud un total de $2.398.1 millones de pesos con corte a diciembre de 2012.

98

Grfica 9. Recaudo vs Apropiacin sede Palmira

RECAUDO DEL 115%

Millones

$ 2.500

$ 2.000
$ 1.500

APROPIACIN RECAUDO

$ 1.000
$ 500

$ -
INGRESOS CORRIENTES Y RENDIMIENTOS

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

De este recaudo, el ms representativo corresponde a aportes de salud con $2.025 millones de pesos, seguido de recobro de pliza de enfermedades de alto con otros ingresos con $190 millones de pesos, la venta de servicios de salud con $136.5 millones de pesos y rendimientos financieros con $45.9 millones de pesos. Se puede observar que la sede UNISALUD Palmira obtuvo ingresos superiores a los programados por concepto de Aportes de salud en un 7.88% y por concepto de otros ingresos en donde se encuentran el recobro de la pliza de enfermedades, e ingresos por operaciones internas, recaudando 131.48% por encima de lo programado para la vigencia 2012. Presupuesto de Gastos Del total apropiado para el presupuesto de gastos que corresponde a la cifra de $2.588.3 millones de pesos se requiri incorporar $510.8 millones de pesos con recursos de capital, representando el 19.7%. Es importante aclarar que del valor comprometido el cual corresponde a la cifra de $2.495 millones de pesos el 26% qued en reserva presupuestal, o sea la cifra de $655.8 millones de pesos, la cual es muy alta si se tiene en cuenta lo incorporado con recursos de capital. Es decir que en la actual situacin de UNISALUD, la sede Palmira hubiese podido solventar los gastos sin necesidad de incorporar recursos del balance, y an as tener reserva presupuestal financiada con ingresos corrientes por valor de $155 millones de pesos. 99

Reserva presupuestal De la reserva presupuestal constituida en la vigencia 2011 por valor de $747 millones para ejecutar en la vigencia 2012 se ejecut el valor de $147 millones correspondientes al 80% anulando saldos por valor de $ 2.140.7 millones de pesos. Conclusin sobre la ejecucin presupuestal de la vigencia De acuerdo con lo anterior si se tiene en cuenta que el valor recaudado por concepto de ingresos corrientes, rendimientos financieros y recuperacin de cartera fue de $2.398.1 millones de pesos y le restamos las obligaciones reales por valor de $1.839.4 sobre los compromisos celebrados en la vigencia 2012, las cuales se establecen teniendo en cuenta la facturacin recibida, observamos un recaudo superior a las obligaciones que realmente se requirieron para el normal funcionamiento de UNISALUD en la vigencia 2012 por valor de $ 559 millones de pesos. En ste anlisis es importante resaltar que si bien es cierto que el valor comprometido en la vigencia fue de $2.495.2 millones de pesos, de este valor quedaron en reserva presupuestal para ser ejecutada en la vigencia 2013 $655.8 millones que corresponden al 26%. Es decir que el valor de $655.8 millones no corresponde, en su totalidad, a bienes o servicios que se hayan adquirido en la vigencia 2012, si no que estos compromisos financian gastos de la vigencia 2013. Acuerdos de voluntades Con relacin a los acuerdos de voluntades, UNISALUD-sede Palmira recaud una cifra de $26.4 millones de pesos por concepto de venta de servicios a Universidades Pblicas. Adicionalmente con relacin a la cartera en mora pendiente de pago por las otras Universidades encontramos lo siguiente:
Tabla 77. Cartera de convenios sede Palmira

UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIVERSIDAD DE NARINO UNIVERSIDAD DEL VALLE CAPRUIS TOTAL UNIVERSIDADES

FACTURACION $ $ $ $

RECAUDO

CARTERA 147.400

14.625.051 $ 14.601.152 $ 537.649 $

667.357 $ 1.064.857 399.182 3.179.400

8.549.781 $ 8.765.800 $ 1.567.961 2.538.138 $ 2.920.142 $ 26.250.619 26.954.451

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

En este cuadro se puede observar el valor total facturado por los servicios prestados por UNISALUD en la vigencia 2012, as mismo el valor total recaudado, que corresponden a servicios 100

prestados en la vigencia 2012, as como valores facturados a finales de la vigencia 2011 que se recaudaron en la vigencia 2012 puede corresponder a servicios que se prestaron en el mes de diciembre. Por ltimo el valor de la cartera es el total de la deuda de las Universidades, independiente de la vigencia. Estos datos, en el cuadro, son independientes, lo facturado, de lo recaudado y de la cartera. De acuerdo con lo anterior es evidente el desequilibrio financiero al que se ve avocado UNISALUD, si fuera de tener que atender ms usuarios de otras Universidades, stas mantienen una mora de $3 millones de pesos.

101

Tabla 78. Ejecucin presupuesto de ingresos por sedes de UNISALUD a diciembre de 2012
CONCEPTO UNISALUD BOGOTA I. RECURSOS PROPIOS 1. INGRESOS CORRIENTES Venta de Bienes y Servicios Ventas de servicios de salud y aportes de salud Otros Ingresos 2. RECURSOS DE CAPITAL Rendimientos Financieros Recursos del balance UNISALUD MEDELLIN I. RECURSOS PROPIOS 1. INGRESOS CORRIENTES Venta de Bienes y Servicios Ventas de servicios de salud y aportes de salud Otros Ingresos 2. RECURSOS DE CAPITAL Rendimientos Financieros Recursos del balance UNISALUD MANIZALES I. RECURSOS PROPIOS 1. INGRESOS CORRIENTES Venta de Bienes y Servicios Ventas de servicios de salud y aportes de salud Otros Ingresos 2. RECURSOS DE CAPITAL Rendimientos Financieros Recursos del balance UNISALUD PALMIRA I. RECURSOS PROPIOS 1. INGRESOS CORRIENTES Venta de Bienes y Servicios Ventas de servicios de salud y aportes de salud Otros Ingresos 2. RECURSOS DE CAPITAL Rendimientos Financieros Recursos del balance TOTAL UNISALUD I. RECURSOS PROPIOS 1. INGRESOS CORRIENTES Venta de Bienes y Servicios Ventas de servicios de salud y aportes de salud Otros Ingresos 2. RECURSOS DE CAPITAL Rendimientos Financieros Recursos del balance Fuente: Informes de ejecucin SGF-Quipu APROPIACION 40.257.504.945 40.257.504.945 32.371.546.960 32.371.546.960 31.423.999.560 947.547.400 7.885.957.985 1.787.961.485 6.097.996.500 14.804.215.415 14.804.215.415 9.629.967.000 9.629.967.000 9.007.767.000 622.200.000 5.174.248.415 340.557.415 4.833.691.000 4.665.897.640 4.665.897.640 3.120.897.640 3.120.897.640 2.884.947.640 235.950.000 1.545.000.000 45.000.000 1.500.000.000 2.588.294.000 2.588.294.000 2.077.447.000 2.077.447.000 1.995.358.000 82.089.000 510.847.000 10.000.000 500.847.000 62.315.912.000 62.315.912.000 47.199.858.600 47.199.858.600 45.312.072.200 1.887.786.400 15.116.053.400 2.183.518.900 12.932.534.500 RECAUDO 41.224.786.224 41.224.786.224 33.123.082.060 33.123.082.060 31.941.222.124 1.181.859.936 8.101.704.164 2.054.653.200 6.047.050.964 15.757.175.218 15.757.175.218 10.143.471.094 10.143.471.094 9.248.059.631 895.411.463 5.613.704.124 759.784.876 4.853.919.248 5.027.416.466 5.027.416.466 3.422.906.712 3.422.906.712 3.163.977.509 258.929.203 1.604.509.754 100.315.941 1.504.193.813 2.898.959.116 2.898.959.116 2.352.195.749 2.352.195.749 2.162.175.619 190.020.130 546.763.367 45.916.367 500.847.000 64.908.337.024 64.908.337.024 49.041.655.615 49.041.655.615 46.515.434.883 2.526.220.732 15.866.681.409 2.960.670.384 12.906.011.025 PORCENTAJE DE EJECUCION 102% 102% 102% 102% 102% 125% 103% 115% 99% 106% 106% 105% 105% 103% 144% 108% 223% 100% 108% 108% 110% 110% 110% 110% 104% 223% 100% 112% 112% 113% 113% 108% 231% 107% 459% 100% 104% 104% 104% 104% 103% 134% 105% 136% 100%

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

102

Grfica 10. Recaudo sede Bogot

RECAUDO SEDE BOGOTA


40.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000
10.000.000.000 INGRESOS CORRIENTES RECURSOS DE CAPITAL APROPIACIN

EJECUCIN

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

Grfica 11. Recaudo sede Medelln

RECAUDO SEDE MEDELLIN


12.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 APROPIACIN EJECUCIN

INGRESOS CORRIENTES

RECURSOS DE CAPITAL

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

103

Grfica 12. Recaudo sede Manizales

RECAUDO SEDE MANIZALES


3.500.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 APROPIACIN

EJECUCIN

INGRESOS CORRIENTES

RECURSOS DE CAPITAL

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

Grfica 13. Recaudo sede Palmira

RECAUDO SEDE PALMIRA


2.500.000.000

2.000.000.000
1.500.000.000 1.000.000.000 APROPIACIN

EJECUCIN

500.000.000 INGRESOS CORRIENTES RECURSOS DE CAPITAL

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

104

Tabla 79. Ejecucin presupuesto de gastos por sedes de UNISALUD a diciembre de 2012
(Cifras en pesos) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO UNISALUD BOGOTA GASTOS DE PERSONAL Servicios Personales Asociados a la nmina y Contribuciones Inherentes a la nmina Remuneracin por servicios tcnicos GASTOS GENERALES Adquisicin de bienes Adquisicin de servicios de salud Impuestos y Multas TRANSFERENCIAS CORRIENTES UNISALUD MEDELLIN GASTOS DE PERSONAL Servicios Personales Asociados a la nmina y Contribuciones Inherentes a la nmina Remuneracin por servicios tcnicos GASTOS GENERALES Adquisicin de bienes Adquisicin de servicios de salud Impuestos y Multas TRANSFERENCIAS CORRIENTES UNISALUD MANIZALES GASTOS DE PERSONAL Servicios Personales Asociados a la nmina y Contribuciones Inherentes a la nmina Remuneracin por servicios tcnicos GASTOS GENERALES Adquisicin de bienes Adquisicin de servicios de salud Impuestos y Multas TRANSFERENCIAS CORRIENTES UNISALUD PALMIRA GASTOS DE PERSONAL Servicios Personales Asociados a la nmina y Contribuciones Inherentes a la nmina Remuneracin por servicios tcnicos GASTOS GENERALES Adquisicin de bienes Adquisicin de servicios de salud Impuestos y Multas TRANSFERENCIAS CORRIENTES UNISALUD TOTAL GASTOS DE PERSONAL Servicios Personales Asociados a la nmina y Contribuciones Inherentes a la nmina Remuneracin por servicios tcnicos GASTOS GENERALES Adquisicin de bienes Adquisicin de servicios de salud Impuestos y Multas TRANSFERENCIAS CORRIENTES Fuente: Informes de ejecucin SGF-Quipu APROPIACION TOTAL 40.257.504.945 4.396.324.200 2.884.610.300 1.511.713.900 35.015.239.100 9.206.399.100 25.709.840.000 99.000.000 845.941.645 14.804.215.415 1.360.758.000 1.029.508.000 331.250.000 13.283.300.000 3.736.900.000 9.514.400.000 32.000.000 160.157.415 4.665.897.640 652.056.699 439.820.000 212.236.699 3.917.122.941 923.120.900 2.981.486.041 12.516.000 96.718.000 2.588.294.000 439.332.577 322.754.933 116.577.644 2.100.986.756 478.295.822 1.614.384.689 8.306.245 47.974.667 62.315.912.000 6.848.471.476 4.676.693.233 2.171.778.243 54.316.648.797 14.344.715.822 39.820.110.730 151.822.245 1.150.791.727 EJECUCION PRESUPUESTAL 37.806.654.651 4.232.782.800 2.738.468.439 1.494.314.361 33.026.090.678 7.867.918.073 25.059.407.159 98.765.446 547.781.173 14.267.850.786 1.292.014.789 963.201.746 328.813.043 12.818.827.535 3.616.549.808 9.172.159.539 30.118.188 157.008.462 4.601.089.811 627.442.916 417.467.254 209.975.662 3.892.819.247 919.186.648 2.961.355.788 12.276.811 80.827.648 2.495.262.711 424.095.457 307.517.814 116.577.643 2.023.506.133 454.651.793 1.560.548.095 8.306.245 47.661.121 59.170.857.959 6.576.335.962 4.426.655.253 2.149.680.709 51.761.243.593 12.858.306.322 38.753.470.581 149.466.690 833.278.404 % DE EJECUCION 94% 96% 95% 99% 94% 85% 97% 100% 65% 96% 95% 94% 99% 97% 97% 96% 94% 98% 99% 96% 95% 99% 99% 100% 99% 98% 84% 96% 97% 95% 100% 96% 95% 97% 100% 99% 95% 96% 95% 99% 95% 90% 97% 98% 72% SALDO DE APROPIACION 2.450.850.294 163.541.400 146.141.861 17.399.539 1.989.148.422 1.338.481.027 650.432.841 234.554 298.160.472 536.364.629 68.743.211 66.306.254 2.436.957 464.472.465 120.350.192 342.240.461 1.881.812 3.148.953 64.807.829 24.613.783 22.352.746 2.261.037 24.303.694 3.934.252 20.130.253 239.189 15.890.352 93.031.289 15.237.120 15.237.119 1 77.480.623 23.644.029 53.836.594 313.546 3.142.698.486 272.135.514 250.037.980 22.097.534 2.553.049.649 1.486.409.500 1.066.640.149 2.355.555 317.513.323 1% 5% 4% 6% 1% 5% 12% 3% 2% 38% 2% 1% 4% 5% 1% 1% 0% 1% 2% 20% 4% 4% 5% 0% 4% 5% 3% 54% 4% 5% 7% 1% 4% 3% 4% % SALDO DE APROPIACIN 6% 4% 5% 1% 6% 17% 3%

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

105

Grfica 14. Ejecucin gastos sede Bogot

EJECUCION GASTOS SEDE BOGOTA


40.000.000.000 35.000.000.000 30.000.000.000 25.000.000.000 20.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 -

APROPIACIN

EJECUCIN

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

Grfica 15. Ejecucin gastos sede Medelln

EJECUCIN GASTOS SEDE MEDELLN


14.000.000.000 12.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 -

APROPIACIN

EJECUCIN

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

106

Grfica 16. Ejecucin gastos sede Manizales

EJECUCIN GASTOS SEDE MANIZALES


4.000.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 -

APROPIACIN

EJECUCIN

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

Grfica 17. Ejecucin gastos sede Palmira

EJECUCIN GASTOS SEDE PALMIRA


2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000

500.000.000 -

APROPIACIN

EJECUCIN

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

107

Tabla 80. Ejecucin de reservas presupuestales de la vigencia 2011 a diciembre de 2012


(Cifras en pesos)

BOGOTA
2011 CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS TOTAL RESERVADO 478.734.912 10.546.140.356 11.024.875.268 % EJEC, EJECUTADO 385.490.842 80,52% 8.498.683.503 80,59% 8.884.174.345 80,58%

MEDELLIN
2011 CONCEPTO RESERVADO EJECUTADO GASTOS DE PERSONAL 94.350.093 88.377.262 GASTOS GENERALES 2.662.010.643 2.063.691.361 TRANSFERENCIAS 34.274.282 297.407 TOTAL 2.790.635.018 2.152.366.030 % EJEC, 93,67% 77,52% 0,87% 77,13%

MANIZALES
CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS TOTAL RESERVADO 23.634.423 756.881.437 1.835.243 782.351.103 2011 % EJEC, EJECUTADO 22.445.207 94,97% 668.835.373 88,37% 1.769.214 96,40% 693.049.794 88,59%

PALMIRA
2011 CONCEPTO RESERVADO EJECUTADO GASTOS DE PERSONAL 14.577.968 13.485.338 GASTOS GENERALES 732.518.200 587.370.328 TRANSFERENCIAS TOTAL 747.096.168 600.855.666 % EJEC, 92,50% 80,19% #DIV/0! 80,43%

NACIONAL
CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS TOTAL RESERVADO 611.297.396 14.697.550.636 36.109.525 15.344.957.557 2011 % EJEC, EJECUTADO 509.798.649 83,40% 11.818.580.565 80,41% 2.066.621 5,72% 12.330.445.835 80,36%

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

108

Grfica 18. Participacin de la apropiacin por sedes de UNISALUD a diciembre de 2012

PARTICIPACIN DE LAS SEDES DE UNISALUD EN LA APROPIACIN


MANIZALES 7% MEDELLN 24% PALMIRA 4%

BOGOT 65%

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

Grfica 19. Participacin del recaudo por sedes de UNISALUD a diciembre de 2012

PARTICIPACIN DE LAS SEDES DE UNISALUD EN EL RECAUDO


PALMIRA 4% MANIZALES 8%

MEDELLN 24%

BOGOT 64%

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

109

Grfica 20. Participacin de la ejecucin por sedes de UNISALUD a diciembre de 2012

PARTICIPACIN DE LAS SEDES DE UNISALUD EN LA EJECUCIN


PALMIRA 4%
MANIZALES 8% MEDELLN 24%

BOGOT 64%

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

110

ANLISIS DE LA INFORMACIN CONSOLIDADA DEL ESTADO FINANCIERO DE UNISALUD EN LA VIGENCIA 2012


El presupuesto consolidado definitivo para UNISALUD en la vigencia 2012 fue de $62.315.9 millones de pesos compuesto de $49.469 millones de pesos con ingresos corrientes, rendimientos financieros, recuperacin de cartera y $12.846.8 millones de pesos con excedentes financieros.

Grfica 21. Presupuesto consolidado UNISALUD vigencia 2012

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

De este presupuesto se recaud con ingresos corrientes, rendimientos financieros y recuperacin de cartera la partida de $52.061.4 millones de pesos.

111

Grfica 22. Recaudo ingresos corrientes, rendimientos financieros y recuperacion de cartera


RECAUDO INGRESOS CORRIENTES, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y RECUPERACIN DE CARTERA

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

APROPIACION
RECAUDO

10.000
0

Fuente: Jefatura Nacional Administrativa y Financiera.

Con relacin al gasto, aunque la ejecucin consolidada fue de $59.168 millones de pesos, las obligaciones reales que se generaron en la vigencia fueron por el valor de $42.133.7 millones de pesos, quedando en reserva presupuestal el 28.7% del presupuesto comprometido. Si se tiene en cuenta que el valor recaudado en su totalidad, sin excedentes financieros fue de $52.061.4 millones de pesos y el valor de las obligaciones reales de la vigencia fueron de $42.133.7, quedara un saldo de $9.927.7 millones de pesos. De acuerdo con lo anterior, se podra concluir que no haba necesidad de incorporar excedentes financieros en la vigencia 2012, o a lo menos no en las proporciones que se realizaron, ya que si bien es cierto que los compromisos celebrados en la vigencia 2012 debieron cubrir hasta el mes de febrero del 2013, los valores que quedaron en reserva presupuestal corresponden casi a una tercera parte del presupuesto comprometido en la vigencia anterior. De otra parte la reserva presupuestal de la vigencia 2011 que se cancel en la vigencia 2012 corresponde a la cifra de $12.330.4 millones de pesos. Este anlisis nos sirve para concluir que el presupuesto de gastos de las vigencias deben tratar en lo posible de ajustarse a la anualidad para poder efectuar una correcta programacin de los ingresos, de los gastos y poder establecer los estados financieros reales de UNISALUD.

112

ANEXOS

113

UNISALUD - INFORME DE GESTION 2012 MATRIZ DE ANALISIS NACIONAL DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE UNISALUD

PROCESO

2011 OBJETIVO ESTRATGICO OBJETIVO GENERAL


EVALUACIN OBJETIVO GENERAL EVALUACIN OBJETIVO ESTRATEGICO EVALUACIN OBJETIVO GENERAL

2012 Analisis del Resultado


EVALUACIN OBJETIVO ESTRATEGICO

Avances

Fortalezas

Riesgos Identificados o Debilidades

Retos

Acciones de Mejora

Definir los lineamientos que permitan la implementacin y mantenimiento del modelo de aseguramiento de Unisalud.

100,00%

N.A.

APLICA UNICAMENTE PARA LA VIGENCIA 2011

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Contar con un modelo definido de prestacin de servicios de salud ajustado a las necesidades del usuario

38,00%

13,99%

Desde el 2011 se inicio la implementacion del PERESOFT para realizar la caracterizacion del riesgo de los nuevos afiliados en cada una de las cuatro sedes de UNISALUD, siendo una iniciativa del Nivel Nacional pero que no ha sido totalmente apoyada por las sedes reflejandose en el resultado del indicador, ademas en los ultimos meses del ao 2012, el aplicativo presento fallas para el acceso generando mayor rechazo por parte de las sedes.

Se contrato al ingeniero que habia desarrollado el aplicativo para darle soporte a la fallas presentadas, por lo que en el mes de diciembre se notifico a las sedes que el aplicativo ya estaba en funcionamiento.

El PERESOFT es una herramienta diseada para caraterizar el riesgo en la poblacion mayor de 35 aos lo que ayuda a las sedes a enfocar los esfuerzos en determinadas actividades de promocion y prevencion que son efectivas y se focalizan en la salud de los nuevos usuarios

Rechazo por parte de las sedes para la aplicacin de la herramienta porque no le han visto la utilidad y ademas lo consideran una taerea adicional. Errores en el calculo de los resultados del riesgo Rotacion del personal asistencial en Unisalud

Lograr capacitar y concientizar a las sedes de unisalud sobre la importancia de la implementacion de la herramienta PERESOFT. Identificacion por parte de las sedes del modelo de prestacion de servicios

Sensibilizar a los colaboradores de las sedes de Unisalud en el modelo de prestacion de servicios basado en la gestion del riesgo, y en como ste impacta directamente en la sostenibilidad y perdurabilidad de Unisalud. Establecer reportes para orientar a las sedes en las acciones a seguir de acuerdo a los resultados de la caracterizacion del riesgo, Socializacion en las sedes del modelo definido en la prestacion de servicios.

Contar con un Plan de Desarrollo diseado por procesos para el periodo de gobierno

100,00%

100,0%

El resultado de este objetivo general se basa en el desarrollo de la evaluacion del documento del plan de accion del ao 2012, la cual se realiza trimestralmente mediante reportes de cada una de las sedes y la verificacion y retroalimentacion por parte de la oficina asesora de Planeacion y Sistemas de Informacion, en cada una de las visitas realizadas en los meses de mayo, agosto y dieiembre

Aunque se mantiene el resultado del indicador se evidencia que las sedes tienen interiorizada la importancia de contar con la medicion de las actividades que desarrolla cada una.

Cumplimiento por parte de las sedes en la evaluacion del plan de accion y el plan de desarrollo Cada sede tiene una persona responsoble de consolidar la evaluacion del plan de accion

Resultados con diversas fuentes lo que afecta la confiabilidad del resultado La evaluacion es consolidada por una persona pero no tiene la globalidad de la sede

Lograr un cumplimiento superior en el plan de accion para el 2013

Ajustar los indicadores que ayuden a la sostenibilidad de Unisalud. Incluir en las hojas de vida de los indicadores la fuente del dato del indicador

Contar con un sistema de informacin oportuno y veraz que posibilite la toma de decisiones y responda a la normatividad vigente.

96,10%

100,0%

Durante el ao 2012 la Oficina Asesora de Planeacin y Sistemas de Informacin, se enfoco en dar apoyo a las reas de sistemas de cada una de las sedes, para mantener funcionando los diferentes software como SISSnet y PERESOFT, enfocados en brindar un mejor servicio a los usuarios finales, uno para la administracin de nuestro servicios de salud, y un segundo para la administracin del riesgo de nuestros usuarios, los cuales no son vistos como netos consumidores de servicios de salud, sino como consumidores, productores, generadores y receptores de informacin.

En el SISSnet se implement la metodologa de prefijos para facilitar la identificacin de los servicios que se prestan tanto en el asegurador como en el prestador, complementados con las tarifas.

Disposicion de la empresa duea del software para la solucion de los requerimientos de Unisalud Actitud del personal de sistemas frente a los inconvenientes presentados en las sedes. Contar con un area lider responsable de la adminsitracion del sistema de informacion.

El personal que tiene Unisalud en las areas de sistemas de las diferentes sedes no cuenta con la idoneidad suficiente para el mantenimiento y soporte del sistema de informacion, por lo que la dependencia con la empresa duea es mayor. Dificultades en el soporte y mantenimiento por errores en trmites administrativos Desarrollar herramientas a la medida de Unisalud para la solucion de necesidades del sistema Software no es propiedad de UNISALUD por lo que estamos sujetos a mantener una relacin de informacion. contractual con la empresa que tiene la propiedad exclusiva, estando en una posicin desfavorable. Falta de personal que desarrolle aplicativos a la medida de Unisalud.

Tener un control de los requerimientos de cada sede frente al sistema de informacion para realizar la interventoria contractual

Actualizar y socializar la estructura Velar por el cumplimiento de normativa de Unisalud, su aplicacin los lineamientos para para la e incidencia en la adopcin de decisiones. planeacin, operacin y evaluacin de los procesos institucionales a nivel nacional, dando cumplimiento a la plataforma estratgica de UNISALUD, Cumplir las disposiciones del dentro del marco normativo Consejo Superior Universitario y la aplicable Junta Directiva Nacional garantizando el funcionamiento eficiente y eficaz de Unisalud

DIRECCIONAMIENTO

100,00%

100,0%

Debido a la aplicacin de los procedimientos que se ven reflejados en el resultado de los indicadores.

Se ha mantenido el resultado optimo

La dinmica en general del proceso se da entrelazada para un cumplimiento en general de objetivo Segn la referencias efectuadas a cada indicador, se presentan riesgos y debilidades que afectan el Debido al resultado positivo que se reporta, el mayor reto es conservar el resultado optimo con los estratgico, proporcionando el conocimiento y actualizacin de las normas aplicables para la objetivo estratgico en una proporcin mediana ajustes mencionados adopcin de decisiones que minimicen los riesgos jurdicos.

Se plantean las acciones de mejora mencionadas para cada indicador y adicionalmente se sugiere efectuar una modificacin mnima al objetivo estratgico para mejorar su redaccin as: "Actualizar y socializar la estructura normativa de Unisalud, su aplicacin e incidencia para la adopcin de decisiones "

85,6%

85,6%
Incluir a Unisalud dentro de la Planilla Integrada de Liquidacion de Aportes PILA, para el Lograr la aprobacion a la aprobacion del Acuerdo 024 de 2008, aprobacion de un Plan de recuado de aportes de pensionados con fondos pensionales diferentes al de la Universidad. Beneficios Unico para los afiliados de Unisalud, Solicitar a las instancias pertinentes de la Universidad la gestion de nuestra propuesta Lograr la aprobacion de la modificacion a la Ley 647 de 2001 modificatoria a la Ley 647 de 2001 Lograr la integracion de Unisalud con las areas de Bienestar Universitario y Salud Ocupacional Convocar a las areas de Bienestar Universitario y Salud Ocupacional para lograr establecer de la Universidad para enfocar un trabajo de equipo hacia el cumplimiento de objetivos con Unisalud directrices que ofrezcan a la parte operativa el apoyo tras el cumplimiento de los comunes. objetivos comunes.

100,00%

100,0%

Aunque el objetivo general tuvo un cumplimiento del 100%, se requieren cambios de fondo que dependen de las desiciones en primera instancia de la Junta Directiva y luego del Consejo Superior Universitario y se encuentran pendientes de su concepto.

Se encuentra en transito para el 2013, la modificacion al Acuerdo 024 de 2008 y la aprobacion del Plan de Beneficios definitivo para los afiliados.

Compromiso de la Junta Directiva con los cambios que se deben realizar. Se han tomado desiciones que impactan positivamente sobre la sostenibilidad de Unisalud.

Dilatacion en el tiempo para emitir conceptos y desiciones finales por parte de La Junta Directiva.

Realizar la gestin de la salud a travs de la colaboracin de las instancias universitarias

0,00%

N.A.

APLICA UNICAMENTE PARA LA VIGENCIA 2011

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Estructurar un sistema de comunicaciones efectiva y oportuna en el manejo de la informacin interna y externa

95,30%

98,0%

En el 2012 se trabaj con mayor fuerza la Plataforma de Comunicaciones implementada en Unisalud, los voceros de Comunicaciones en cada sede cumplieron las acciones propuestas en el Plan, y esto ayud a fortalecer el proceso a nivel nacional. Se dio mayor participacin por parte de los colaboradores y los usuarios, se logr vincular otras dependencias de la Universidad como Bienestar Universitario, Divisin de Personal, Secretara General, lo que permiti cumplir con el objetivo planteado.

Mayor seguimiento al Plan de Comunicaciones, esto se refleja en las evaluaciones del Plan de Accin. Ms participacin tanto del pblico interno, como del externo.

Compromiso adquirido por los Directores de Sede para el cumplimiento del objetivo. Contar con los voceros de comunicaciones, quienes son los encargados de la ejecucin del Plan de Comunicaciones en cada sede.

Uno de los riesgos es que el pblico tenga la percepcin de que cualquier error en los flujos de comunicacin, personales o en oficina, el responsable sea la oficina de Comunicaciones.

Fortalecer la estructura de la Plataforma, y su constante seguimiento para la correcta ejecucin.

Darle mayor utilidad a los medios virtuales, pgina web, twitter, para logar una mayor cobertura de la informacin.

Estructurar un modelo de atencin centrada en el usuario que garantice la efectividad de las estrategias institucionales para la respuesta a las necesidades y expectativas del usuario

100,00%

100,0%

Si bien la explicacin del resultado es clara por el comportamiento de las cifras, stas son el resultado de la gestin coordinada de la Unidad para producir, contratar y mantener servicios de calidad tanto en su IPS propia como en la red adscrita. El trabajo iniciado desde aos anteriores en calidad, reforzados con la Estrategia de UN-SIMEG, el seguimiento de los indicadores del Plan de Accin, las diferentes auditoras , las oportunidades de mejora gestionadas con base en las manifestaciones de los usuarios y an los planes de mejora producidos por instancias y entes de De acuerdo a los usuarios que respondieron la encuesta que se aplica para el monitoreo de la satisfaccin en todas las sedes, encuentran que los servicios prestados por UNISALUD en control que han acompaado el tiempo de vigencia del Plan de Desarrollo que se cierra con este ambos procesos misionales ASEGURAMIENTO Y PRESTACIN, tienen las condiciones de calidad, accesibilidad, oportunidad y continuidad suficientes para satisfacer mucho ms que informe, han propiciado este resultado. sus necesidades, sus expectativas. De las 1009 personas encuestadas, 643 (63.72%) calificaron los servicios como Excelentes, 335, (33.2%) afirmaron de son Buenos, de ah que el % de Satisfaccion para el ao 2012 sea del 96.92%, por encima del estandar institucional del 95% El ao anterior se presentaron 36 calificaciones de regular entre las Sedes Bogot y Medellin, y 1 de malo, para Bogot. Para el 2012, solo Bogot reporta 22 regulares. Ningn usuario encuestado encuentra "mala" la prestacin de servicios de Unisalud.

*Los resultados de las encuestas no se analizan e incorporan en la gestin de las sedes. * La poblacion de Unisalud puede considerarse como "cautiva" y adulta mayor, por tanto lograr representatividad variada y motivada para responder las encuestas es una debilidad importante.

*Mantener el estandar institucional del 95% de la satisfaccion de los usuarios. *Visibilizacion de los resultados de las encuestas para usuarios internos y externos. *Incorporar los resultados en las agendas de los grupos primarios con carcter directivo de la sedes para su anlisis y la debida Gestion de las oportunidades de mejora o reconocimiento y rplica a que haya lugar *Liderar, acompaar y hacer el seguimiento respectivo a la implementacin de los cambios requeridos.

* El sentido de pertenecia de los usuarios con la Universidad. * La satisfaccin es un concepto multidimensional directamente relacionado con el componente afectivo del usuario, en este caso, hacia la Universidad Nacional. Su sentimiento por la Universidad, le permite reconocer las falencias especficas de uno o varios servicios, pero esto no lo distrae de la bondad de la globalidad del servicio, por cuanto la mayora de las veces, logra la satiffaccin de sus expectativas. * La tradicion de la entidad de monitorear la satisfaccin de los usuarios.

*La confluencia de ambos procesos: Aseguramiento y Prestacin en el mismo recinto hace muy difcil la calificacin obetiva de cada uno por parte del usuario. *La multiplicidad de actividades que debe realizar el referente de atencin al usuario, limita la distribucin proporcional de la aplicacin de la encuesta durante el perdo correspondiente y utilizando la modalidad personal y telefnico para captar adecuadamente los diferentes momentos de verdad. *El instrumento requiere ajustes para responder a las exigencias de la Supersalud. * No hay adherencia homognea por parte de las sedes al instructivo de aplicacin y su respectivo anlisis.

Contar con procesos sistemticos de auditora de la calidad que permitan la realimentacin y formulacin de planes de mejora continua en la estructura operativa de UNISALUD, en el Marco del desarrollo del Sistema Obligatorio de Garanta de Calidad y UN SIMEGE.

Llevar a cabo las actividades de verificacin que permitan cerrar los ciclos de procesos a todo nivel en UNISALUD

93,10%

93,10%

98,4%

98,4%

El cumplimiento del 98,41% tanto en el objetivo general como en el estrategico, refleja el esfuerzo en el desarrollo de las actividades tendientes al cumplimiento de cada uno de los indicadores, por parte de las sedes. Lo que durante el 2012, demuestra en primera medida un enfoque homogeneo desde el nivel nacional, de las actividades tendientes a la mejora continua. El resultado alcanzado proviene de tres fuentes basicas 1. La ejecucin de las auditorias establecidas dentro de los Planes de Auditoria para la Mejora Continua PAMEC, que evidencian que del total de 183 audiorias a realizar, 179 de ellas fueron cumplidas oportunamente. permite ver que el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad vigente a este respecto logro ser alcanzado. Esto por el incremento en el seguimiento y compromiso de los equipos de trabajo encargados de llevar a cabo este trabajo. Sin embargo por los informes presentados por las sedes, aun se puede ver algun grado de disparidad en el desarrollo, operativizacin, adherencia a la metodologa y profundidad del anlisis. 2. La realizacin de las evaluaciones de los planes de mejora fueron realizadas oportunamente, llegando a un cumplimiento del 97,41% evidenciado en un total de 113 planes evaluados oportunamente de los 116 que se establecieron en el cronograma de evaluacin. Esto claramente permite ver un avance importante en la interiorizacin y aplicacin de la cultura del seguimiento y evaluacin, y logra dar cumplimiento al objetivo de contar con acciones tendientes a la mejora de los procesos y el cierre de ciclos de mejora. Sin embargo este analisis debe articularse con el obtenido en el siguiente indicador, denominado balance de la mejora, que permite tener un panorama mas completo del real impacto tanto de los planes establecidos como de los resultados obtenidos. 3. El balance de la mejora representado en el documento que evidencia los resultados de esta medicin, fue un indicador cumplido a cabalidad por todas las sedes, con lo que se logra un cumplimiento del 100% del indicador. Sin embargo mas alla de esto, lo realmente interesante es ver los resultados contenidos en estos documentos y entender que con ellos se analiza la consistencia, tendencia y cierre de ciclos de los planes establecidos. Segn esto y con base en los datos reportados por las sedes, se puede decir que del total de 83 planes inscritos por todas las sedes, el 56,63% de ellos ( 47), estan concentrados en los procesos de Gestin del aseguramiento y Gestin de la prestacin, lo cual es coherente con la misin de Unisalud. En cuando al consolidado de acciones correctivas y preventivas se observa un mayor predominio de las acciones preventivas ( 35) y las oportunidades de mejora(18), por sobre las acciones correctivas. Sin embargo esto aun no alcanza a cumplir con el estandar, pues se espera que las acciones preventivas sean superiores al 60% y en este caso se llego tan solo al 43,37%. Con todo lo anterior la gran conclusion es que el ejercicio realizado durante el 2012, permitio dar cumplimiento al objetivo de llevar a cabo las actividades de verificacin con lo que se logro hacer cierres de ciclos en los procesos en todos los niveles de Unisalud, aunque no en su totalidad, dejando un claro y amplio espacio para dar continuidad a este trabajo pues con la mejora constante y el afianzamiento de la cultura del autocontrol, el seguimiento y evaluacin , se pueden lograr avances en el desarrollo de las actividades del da a dia y por tanto en ello se construye y cimenta el logro de los objetivos de todos los procesos. Cual fue la fuente mas efectiva para generar los planes de mejora.

. May or oportunidad en la gestin y seguimiento de las activ idades def inidas por sede. Debido a la presencia de los ref erentes de calidad tanto del niv el nacional como en las sedes, quienes se encargan de v erif icar el estado de las acciones y gestionar con los los responsables de las mismas para su cumplimiento. . Claridad en la identif icacin y establecimiento de las acciones de mejora con nf asis en la eliminacin de las causas y mitigacin de los riesgos y f allas detectadas. Lo que obedece al aprendizaje hecho en los ltimos tres aos con el ejercicio de la construccin de los mapas de riesgo y planes de tratamiento, con los cuales se busca priv ilegiar el planteamiento de acciones prev entiv as. . May or entendimiento por parte del equipo de trabajo f rente a la f ormulacin de los planes de mejora. Lo cual tambin se le puede atribuir al aprendizaje, experiencia y capacitacin lograda con el ejercicio de los mapas de riesgos, en el marco del Sistema de Mejor Gestin SIMEGE . Designacin de un responsable por el tema de calidad, lo que encierra la gestin de los riesgos y las acciones de mejora y se conv ierte en el instrumento que grantiza el seguimiento y control. . May or adherencia e interiorizacin de la cultura de calidad. Lograda en gran medida por el trabajo realizado en el marco del Sistema de Mejor Gestin SIMEGE, con el cual en cada v igencia se logr av anzar y af ianzar no solo en conocimientos sino en la utilizacidn de herramientas como la gestin documental, la gestin de riesgos y planes de mejora. . . Se realizo autoev aluacin de estandares de acreditacin, lo que sirv io de f uente para la f ormulacin de planes de mejora. Este jercicio que se realiz de manera v oluntaria, permiti tener una v isin de las f alencias que se tienen f rente a los requisitos de los estandares de la norma. Al cierre de 2012, se logro completar el 79,9% (63) de las acciones f ormuladas dentro de los planes de mejora de los estandares de aseguramiento, y el 66,7% (60) de las acciones f ormuladas dentro de los planes de mejora de los estandares de apoy o. Un porcentaje de 13,9% (11) se encuentra en desarrollo para los de aseguramiento y un 8,9% (8) para el caso de los estandares de apoy o. Tanto estas ltimas como las que se encuentran atrasadas, debern ser cerradas durante el 2013.

. No todos los planes, especialmente los que se realizan para entes externos tienen la misma metodologa , por lo que su inclusin en el aplicativ o diseado para este f in, se dif iculta.

. Trabajar en a mejora continua ha sido una herramienta que ha fortalecido el talento humano de Unisalud, ya que diferentes personas ya identifican acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora, y participan mas activamente en el desarrollo y ejecucin de las acciones definidas. . La informacin obtenida del seguimiento y la evaluacin de los planes de mejora, aporta al mejoramiento de los procesos. . Reconocimiento por parte del personal de la importanciade las auditorias que permita la identificacin de oportunidades de mejora y en el caso de hallazgos generar acciones correctivas. . Avance en la consolidacin de la cultura de calidad. Lo que se asegura con la existencia de un referente de calidad en cada sede y el nivel nacional y se evidencia con el cumplimiento de los criterios de auditoria de calidad realizada por el SIMEGE, en la que solo se registro un hallazgo para Unisalud. . Existencia de un responsable que administra, asesora la construccin y realiza el seguimiento a la implementacin de los planes de mejora a nivel nacional, con lo cual se hace nfasis en el seguimiento y se da a compamiento a las sedes.

. Inclumplimiento de algunas de las metas de mejoramiento propuestas como resultado de la autoev aluacin de los estandares de acreditacin de Unisalud como asegurador. . Dif icultad para el entendimiento de las estructura de los documentos PAMEC, por parte de la totalidad del equipo de trabajo. . Dif erentes v isiones y grado de operativ izacin de la cultura del seguimiento y control entre equipos de trabajo

. Mayor grado de adherencia a guas y protocolos de manejo, es especial las de PyP; para lo cual ya se tienen herramientas de evaluacin como el formato de auditoria de la historia clnica. . Incluir dentro de las reuniones de equipo directivo de cada sede y nivel nacional la revisin . Mayor grado de adherencia e implementacin a los programas de promocin y prevencin, a de los planes de mejora y su seguimiento, para garantizar que los responsables en todos los fin de fortalecer el modelo de salud. Para lo se puede establecer una estrategia de niveles entiendan la importancia e impacto del cumplimiento de las acciones de mejora. socializacin y educacin dirgida al usuario externo, y un plan de demanda inducida que debe aplicarse desde el equipo de trabajo. . Resocializar contenido y cronogramas del PAMEC con los actuales referentes de calidad de las sedes, quienes se deben convertir en multiplicadores y jalonadores de su cumplimiento. . Fomentar mayor interiorizacin y apropiacin en todos los niveles del equipo de trabajo, sobre el cumplimiento de las actividades establecidas en los planes de mejora. . Realizar actividades de capacitacin al equipo de trabajo en cada sede para realizar consultas en Simege Electrnico o la herramienta establecida, para el registro y seguimiento . Desarrollar competencias del equipo de trabajo de Unisalud, mas alla de los designados de los planes de mejora. como referentes actualmente, para la formulacin, seguimiento y registro de las acciones contenidas en los planes de mejora. . Desarrollar competencias y compromiso de la totalidad del equipo humano de las sedes para el planteamiento de propuestas de mejora y para la participacin activa como responsables de . Incrementar la identificacin de riesgos, causas, acciones preventivas y oportunidades de actividades formauladas en los planes. mejora para lograr el cierre de ciclos y la evolucin de los procesos. . Propiciar espacios de retroalimentacin y toma de desiciones en todos los niveles del equipo de trabajo y alcanzar mayor grado de empoderamiento de los lderes de procesos, con el fin de evidenciar las fallas y proyectar metas reales y efectivas en la mejora. . Mantener, fortalecer y consolidar el Sistema de Calidad implementado en Unisalud. . Fortalecer la consolidacin del rea de calidad, a travs de la realizacin de un programa con directriz nacional y un proyecto de calidad anual

MEJORA CONTINUA

. En el consolidado nacional, los planes de mejora no se lograron enf ocar a las activ idades prev entiv as . La prioridad en la implementacin de estrategias para lograr la sostenibilidad f inanciera puede hacer perder importancia a los planes de mejora que no estan direccionados a dicha prioridad. . Concentracin de responsabilidades por la ejecucin de activ idades solo en en el ref erente designado para ello. . Si bien en el sector salud existe obligatoriedad en la implementacin del sistema de garantia de calidad, es de resaltar que la Univ ersidad Nacional por medio de SIMEGE, f ortaleca la implementacin y av anzaba hacia la mejora permanentemente. Se considera un riesgo que el tema de calidad deje de ser una prioridad para la Univ ersidad toda v ez que dependemos de la misma. En el mismo sentido se implementaron procedimientos como gestin documental, el cual ha suf rido amenazas en su f uncionamiento, lo cual debilita la estrategia de publicacin y socializacion de los documentos, mapas de riesgos y planes de tratamiento de Unisalud. . La no disponibilidad de Simege Electrnico genera atraso en el seguimiento y en el registro de ejecucin y posible redef inicin de activ idades programadas. . Las dif icultades estructurales para desarrollar los programas de PY P que se presentan en algunas sedes, con nf asis en Bogot y Manizales, son ligadas a los hallazgos de las auditoras y a pesar de que se generen planes de mejora y av ances en cuanto al cumplimiento de los estandares, estas dif icultades no permiten que las metas sean ef ectiv as.

Generar el vnculo del afiliado a su EAPB para permitir el acceso al Plan de Beneficios de UNISALUD

90,85%

76,84%

En el resultado del objetivo intervienen los siguientes indicadores los cuales tuvieron un comportamiento comparativo con respecto al 2011 asi: -Si bien en perodos anteriores el indicador de errores en base de datos se acerc promisoriamente a cero, es importante aclarar que las correcciones efectuadas se realizaron, en su gran mayora, con base en la comparacin de la base de la Unidad,conellamisma para la gestion de la glorsa de usuarios repetidos; o con los datos suministrados por el usuario para avanzar en la actualizacion de la informacin. Era limitada la validacin con informacin de otros entes. Por ello, al abrirse la posibilidad de vernos como parte del sistema de salud, el nmero de errores identificados es mayor porque se miran multiples variables. -Disminucion en el cumplimiento en la entrega de la Base de Datos nica de Afiliacin a los proveedores en aprox 10 puntos pocentuales con respecto al 2011 / del 91.5% al 79.9 % -Optimo resultado en la actualizacin de base de datos Confiabilidad en la identificacin de Planes (POS, PAC, CTC, PLAN COMPLEMENTARIO): 100% -Optimo resultado del indicador de Afiliados caracterizados segn declatoria de salud, 97%, sin embargo el numero de afiliados nuevos que reporta el indicador no coincide con las fuentes de validacion. - Identificacin del riesgo: opera similar resultado en las dos vigencias 62.5%. el usuario no da relevancia a la cita de prevencion de 1 vez una vez se afilia

Controlar la calidad de las fuentes utilizadas para medir el indicador y no generar posibilidades de falsos cumplimientos. Concretar agenda con las instancias pertinentes para lograr que se de viabilidad y factivilidad Un alto porcentaje de multiafiliaciones se identifica con EPS del Rgimen Subsidiado, a la normalizacion de las actividades misionales , maxime cuando existe un control de algunas de ellas sin conocimiento del usuario por cuanto se realizaron de manera automtica Normalizar la continuidad de los funcionarios responsables del control del proceso . advertencia de la contraloria general de la nacion sobre el talento humano que cumple proceso El analisis de los resultados de estos indicadores, demuestra que su utilizacion es limitada porque los afiliados a Unisalud no aparecan activos en el Rgimen Contributivo por falta del misionales. El compromiso de la alta direccin, representado en la JDN y la Gerencia Nacional, traducido al cumplimiento del mismo , no se aprecia globalidad en la gestion y el seguimiento de la red. reporte de nuestra base de afiliados. Definir polticas claras por parte de las directivas, frente a las situaciones que se presentan en en una prioridad de gestin Institucional, con la depuracin de la base nica de afiliados para afiliaciones. Levantamiento del plan de mejora con base en el analisis de causas y no de acciones hacer de ella una fuente confiable de informacin. El proceso de Aseguramiento cuenta con el mayor numero personal por orden de servicios al Identificacion e utilizacion de nuevas fuentes de validacion de datos de la poblacion usuaria correctivas. que se le contrata actividades que requieren continuidad , oportunidad y legitimidad frente al en pro de garantizar el acceso a los usuarios y el sostenimiento de las fuentes de ingreso Aprobar el plan de beneficios para UNISALUD y su consecuente modificacion del acuerdo 24 Contar con la actualizacion del mapa de riesgos y los planes de tratamiento del proceso de usuario y red de proveedores; condicion que favorece la alta rotacion y perdida de la para unisalud . que permita ajustar los procesos y la estructura con parametros claros en el alcance y el Aseguramiento. adherencia a los liniamientos y objetivos nacionales y de sede. actuar . Operavion de fuentes que permiten el ajuste de los programas a aprtir de la morbilidad sentida Identificacion de hallasgos por la contraloria en la confiabilidad de las bases de datos por el usuario y expresada en la declaratoria de Salud. La fortaleza mas importante que en trminos generales tiene UNISALUD y hace parte integral de la de la organizacin, con pocas o ningunas posibilidades de perderse, es el sentido de pertenecia que le profesan los usuarios. Graves vacios de informacin entre Unisalud y los prestadores que permitan lograr mayores beneficios en salud y eficiencia en los resursos invertidos en la poblacion. ( parametrizacion del sistema : codigos, tarifas, ordenes, validadocin de RIPS).

El avance de mayor trascendencia para el proceso de Aseguramiento en este grupo de indicadores, es la posibilidad del cruce de la base nica de afiliados de Unisalud con la del FOSYGA, lo cual increment la identificacin de errores, ha obligado a la gestin juiciosa para corregirlos y nos permite avanzar en trminos de la confiabilidad de la informacin.

Incumplimiento por parte del Asegurador de las condiciones minimas que deben regir la relacion con los proveedores de servicios de salud Decreto 4747/ 2007 EJM: la base de datos de prestadores NO es coincidente entre lo reportado por parte de las sedes segn la fuente que se consulte ( contratacion, plan de accion, oficna de contratacion) , riesgo de incumplimiento de envio).

Avanzar en la estructura que automatice las fuentes , los datos y los resultados.

Garantizar el funcionamiento de los procesos propios de la Administracin de Planes de Beneficios para UNISALUD, en forma estandarizada para el Nivel Nacional, monitoreando sistematicamente el aseguramiento

Conformar y administrar una red de servicios que de respuesta a las necesidades del usuario con suficiencia e integralidad

85,95%

88,00%

ASEGURAMIENTO

84,9%

79,1%

Diseo y ejecucion de plan de inversion que asegure el desarrollo del sistema de informacion en salud que vincule los diferentes aplicativos que hoy se manejan y generen alertas - QUIPU Impactar de manera positiva la poblacion objeto. _Modulo de ordenes - Disminucion en 5% la Cobertura geografica ( de 79% al 74%). Territorios desprovistos reportados por Manizales y Bogota. _Aplicativo de referencia y contrreferencia Cumplimiento de normas que regulan la administracion de la red de prestadores: Dificultades en la adherencia a los diferentes formatos de Historia Clinica y al adecuado Lograr la parametrizacion del sistema que soporte el proceso de aseguramiento que - Optima cobertura por niveles de atencion (99%) -Auditoria de cuentas Medicas - 100% de Prestadores adscritos y propios Habilidados. registro en especial de actividades de P.P. en los prestadores propios . estandarice la operacin. -Aumento en la oportunidad del reporte de indicadores de IPS circular nica 049 de 2007 y Resolucin 1446/2006 de la red de prestadores (del 89% al 100%) por parte de UNISALUD a la Se han identificados las primeras causas de morbilidad segn la clasificaciones del CIE 10. SISIPS. - Contar con analisis tecnicos que soporten la suficiencia de los prestadores contratados para Supersalud; siendo bajo el numero de IPS que se reprotan. - CTC. responder a las necesidades de capacidad instalada, cobertura geografica y niveles de Limitacion en capacidad instalada para realizar demanda inducida , realizacion y seguimiento Desarrolalr un proceso de planeacion y contratacion de la red que se articule con el modelo Optimo cumplimiento en la realizacion de informes de interventoria programados: 93% Se tienen operando programas de P&P para todos los grupos etreos - RIPS internos y externos. atencion ( Estudios de mercado realizados para planeacion de la red de prestadores de de actidades preventivas en salud de salud y con los programas de prevencion y promocion y conel suproceso de referencia y - Cumplimento del 43.5% de la meta de ciclos preventivos entregados a la poblacion ( 2.147/4716), resultado con variacion en 2 puntos porcentuales con la vigencia anterior. -Costos en salud. UNISALUD, en todas las sedes. contrarferencia que incluye autorizaciones a fin de garantizar a los usuarios una red uniforme - Modelo de salud dociumentado sin adopcion al interior del de los procesos institucionalesr. Garantia de derechos al usuario frente a la libre escogencia y acceso a los servicios . - Reportes de informacion en salud . Predominio de mecanismos de Contratacion que no aseguran la integralidad en la atencion y pensada de acuerdo a sus necesidades. Estandarizacion de lineamientos para la provicion de recursos economicos en los fraccionan los resultados en salud Suficiencia: Mayor conciencia dentro de las unidades de servicios, frente a las normas de contratacion y Aplicacion por parte de las sedes de los criterios explcitos de calificacion de proveedores presupuestos de 2013. Se presentan problemas estructurales de acceso por la ofertas limitadas de servicios de salud con la calidad y complejidad requerida, en muchos municipios del pas donde reside sus debilidades generando y ejecutando planes de mejora . de servicios en la conformacion de la red. El analisis de la contratacion de servicios para el 2012 demuestra que el modelo poblacion afiliada en alta dispercion y baja dencidad . Se tiene identificados los diferentes grupos de riesgo de acuerdo al modelo de riesgo y se asistencialista persiste y el proceso de contratacion no acompaa las metas en salud , ni Los 12 municipios cubiertos por la denominada red nacional, tienen una red de prestadores compuesta por 22 IPS, en algunos de ellos, hay ms de una IPS, como Villavicencio e Ibagu El ejercicio de la vigencia favoreci la evaluacin de indicadores que requieren de Incorporar en las reuniones virtuales con la Gerencia Nacional. la revision de normas en trabaja con la participacion de algunas facultades en especial la de Medicina y enfermeria, en permite un modelo. . que tienen 4 cada una y Leticia 3, hecho que explica la afirmacion anterior. modificaciones y actualizaciones acorde a la norma. ( ciclos resolucion 4505diciembre 2012) concenso con las sedes y el seguimiento al desempeo de la red en terminos de la actualizacion de la identificacion acciones efectivas basado en determinantes de salud por Se continua con estrategias para lograr la cobertura nacional y garantizar acceso a la poblacion como celebracion de acuerdos de voluntades con los servicios de salud de las universidades caracteristicas de calidad del sistema y resultados en salud. estamento ( pensionados, beneficiarios, docentes, administrativos, trabajadores oficiales) , A manera de ejemplo al comparar las tarifas del codigo 890202 Consulta de primera vez publicas y desplazamiento de equipos de salud a territorios de frontera. con el fin de focalizar los recursos de forma costo eficiente. especializada por sede se encuentra: Integralidad Concretar alianzas con proveedores, Universidades y apoyo directivo de UN , Junta Directiva Bogota= 49 proveedores con desviacion del 34%. La organizacion de los recursos y la logistica para administrar la red presentan desarrollos diferentes en cada sede; aun no se cuenta con un sistema de informacion que oriente la y Usuarios que apoyen el modelo de salud. ( paquetes integrales, resultados en indicadores Manizales= 23 proveedores con desviacion del 59% articulacion de estos recursos y el proposito de las acciones que se autorizan . en salud, capacitacion y entrenamiento.) Palmira= 31 proveedores con desviacion del 31 al 85% Medellin= 41 proveedores con desviacion del 417% Con el resultado de la contratacion actual se refleja una vision aistencialista , no prima aun la de gestion del riesgo Durante el 2012 Unisalud maneja una red de 282 proveedores de servicios de salud que permitne atender la poblacion de 18 .571 personas en un total de 83 Municipios en el territorio colombiano obteniendo los resultados con respecto a indicadores 2011 asi : Ampliar la cobertura actual del centro de autorizaciones a horarios no hbiles . La Negociacin Global de precios de medicamentos del ao 2012 que aplic criterios de Diseo y ejecucin de plan de inversin que asegure el desarrollo del sistema de informacin eficacia, seguridad, evaluacin de proveedores, bioequivalencia y por ltimo costo. en salud La entrada en vigencia de nueva normatividad POS, Acuerdo 029 de 2011 del a CRES, conllev a revisar y ajustar de manera automtica el listado de los medicamentos que Nmero de contra referencias recibidas ( 21. 858) sigue siendo bajo con respecto al nmero Estandarizacin de fuentes de informacin que permitan monitorear la gestin de las sedes entraron al POS. En consecuencia en el Vademcum institucional se inactivaron 90 molculas de referencias hechas( 60420) . frente alarmas identificadas : Desarrollar un proceso de referencia y contra referencia que articule la red con el modelo de de la resolucin 02 de UNISALUD; se cambi la clasificacin de otras 16 que hacan parte Paciente nuevo con estancias prolongadas. salud y con los programas de prevencin y promocin del PAC que por acuerdo pasaron a ser POS y finalmente ingresaron 91 medicamentos Auditorias realizadas sin evidencia de avance en cierre de ciclos de mejora. Paciente con reingresos o reintervenciones. nuevos al POS. Paciente crnico con criterios de canalizacin a programas de p.p. Desarrollar Auditorias que permitan avanzar en el cumplimiento del objetivo mas all del La regulacin de precios que introdujo el Ministerio de la proteccin social a molculas de El peso porcentual de lo autorizado por el CTC significo el 42% del gasto de toda la Paciente carente de redes de apoyo. cumplimiento del indicador uso frecuente y que adopto UNISALUD a pesar de no ser sujeto a esta aplicacin. dispensacin de medicamentos durante el ao 2012 .( segundo rubro dentro del presupuesto Los lineamientos de la Junta Directiva Nacional que en materia de medicamentos solicito de gastos UNISALUD) Contar con sistema de informacin integrado que brinde alertas a los operadores del sistema ajustar el gasto en un cinco % menos con respecto al ao pasado. de referencia y contra referencia , frete a las caractersticas de calidad que requiere el objetivo El trabajo liderado por los comits tcnico cientfico, en el diseo e implementacin de estrategias que desestimularan el uso de molculas comerciales prevaleciera el criterio tcnico. Gestionar con la UN de apoyo tcnico virtual para los CTC de todas las sedes

Operar mecanismos que garanticen la continuidad y oportunidad de la atencin en salud de los afiliados y el uso racional de los reursos

65,31%

80,41%

Los resultados de los siguientes indicadores en su totalidad mostraron avance en su cumplimiento con respecto al 2011: -Calidad en la Generacin de autorizaciones: d 89.5 al 96.6% -Calidad de la contra referencia: del 43.6 al 87.6% -Cumplimiento de la contrareferencia:28.1 al 36.2% -Oportunidad de respuesta del Comit Tcnico Cientfico: d 7.5 a 5.8 das.

Avance en todos los resultados de los indicadores del objetivo con respecto al 2011.

Garantizar el funcionamiento de los procesos propios de la Administracin de Planes de Beneficios para UNISALUD, en forma estandarizada para el Nivel Nacional, monitoreando sistematicamente el aseguramiento

Los resultados de este bloque presenta el siguiente comportamiento respecto a la vigencia 2011: Optimo resultado del indicador de anlisis de posibles Eventos adversos programados:100% Disminucin del Porcentaje de calidad de RIPS:de 92,9% al 85.1%

Monitorear la Calidad de la atencin brindada a los afiliados, IDENTIFICANDO Oportunidades de Mejoramiento en la Planeacin de la Atencin y el Proceso de contratacin de los prestadores que conforman la red.

97,46%

70,95%

Debilidad en la cobertura lograda durante el 2012 del monitoreo de la calidad a la red de prestadores. ( De un red total de 282 prestadores, 52 IPS fueron visitadas sobre 65 IPS que se Cumplir con la delegacin de funciones que realiza la supe salud en virtud de la Ley de 1993 Formulacin PAMEC ASEGURADOR, a partir de los PMCC formulados para los grupos de Debilidad de la comunicacin en doble va entre referentes generando desconocimiento del programaron) ARTICULO 180. Requisitos de las EPS. " La Superintendencia Nacional de Salud autorizar Crear a nivel de sedes un especio formal del asegurador que le garantice al nivel nacional estndares de E.A.P.B. durante el 2001 con planes de tratamiento formulados y ejecuciones contrato , dificultades en la asignacin de agenda para desarrollarlos objetivo general y como EPS a entidades de naturaleza pblica, privada o mixta, que cumplan con los que las labores de monitorizacin y mejoramiento de la calidad se lleva a cabo y que los Disminucin en el indicador de Avance en el cumplimiento de estndares de acreditacin para el Asegurador: del 100% al 27.9. Resultado no comparable entre las dos vigencias por utilizar en el 2012. especficos de este componente. Imposibilidad de realizar al menos una visita al ao a las IPS de la red por limitaciones de siguientes requisitos: lideres de los procesos y los directores de sede conservan la unidad de propsitos durante el criterios diferentes en su medicin ( en el 2011 el resultado de la autoevaluacin y el 2012 el seguimiento a los planes formulados) . capacidad instalada de recurso humano, distribucin geogrfica de los mismos . Acreditar la capacidad tcnica y cientfica necesaria para el correcto desempeo de sus despliegue al interior de los grupos operativos. ( concurrencia, auditoria de cuentas , atencin Cumplimiento del PAMEC nacional y por sede con envi efectivo ante la SUPERSALUD , que Poca claridad por parte de los prestadores del sistema especial de universidades generando funciones y verificar la de las instituciones y profesionales prestadores de los servicios" al usuario, afiliaciones, autorizaciones y referencia, auditoria de calidad) Disminucin en el Porcentaje de evaluacin de capacidad tcnica y cientfica de la red contratada y por contratar: del 96.9 al 57% incluyo actualizacin documental ,y seguimiento de actividades de los planes de tratamiento a en ocasiones barreras de acceso al usuario. Calidad de la Informacin de los registros de atencin del la red RIPS. Durante el 2012 se trabajo en todas las sedes nicamente los formatos estandarizados de vistas a IPS, hecho se que refleja en resultados comparables en si mismos, mas no con respecto travs de SIMEGE ELECTRONICO. Indiferencia de las IPS a la eliminacin de errores o inconsistencias identificados en RIPS Formular un plan de inversin que garantice los recursos que requiere las unidades para Desarrollar Referenciacin Competitiva, como metodologa de aprendizaje de la Unidad con al 2011 . validados , impidiendo la NO utilizacin de esta fuente de informacin por parte de las sedes Monitoreo con nfasis en seguimiento comercial y financiero. cumplir con la funcin y propsito del objetivo. otros aseguradores. Las evidencias aportadas por las sedes arrojan frente al monitoreo de la red de proveedores: Contar con procedimientos estandarizados a nivel nacional para el monitoreo: en el seguimiento al uso y pertinencia de los recursos dentro del proceso de atencin . -Baja cobertura en el monitoreo, ejecucin de 52 vistas de 65 programadas en todas las sedes. Manual de auditoria interna del SIMEGE y el procedimiento de acciones correctiva y Hacer del seguimiento una actividad sistemtica y participativa entre subprocesos que Concretar un plan de intervencin a los resultados obtenidos con las visitas y seguimiento a -Bajo reporte de las IPS a UNISALUD de los indicadores de alerta temprana , tan solo 24 lo realizaron; diez de ellas presentaron plan de mejora por tener indicadores fuera de rango. preventivas, . Limitado apoyo de la red en propsitos institucionales componen l proceso del aseguramiento. la red, en trminos de mejoramiento y cumplimiento de propsitos institucionales . Diez y siete (17) eventos identificados y de ellos tres clasificados como eventos adversos y uno como incidente , sus causas son relacionadas con caractersticas propias de la poblacin Procedimiento de auditoria concurrente Uso de cdigos internacionales en las ordenes emitidas por los especialistas tratantes, afiliada, predominio de adultos mayores y las comorbilidades que presentan aunado a los manejos post operatorios y de medicamentos Gua para la verificacin y evolucin tcnica y cientfica de la red contratada y por contratar. desestimulo de marca, fortalecimiento la contra referencia. .La caracterstica que se identifica con mayor oportunidad de mejora dentro del proceso de atencin y en la cual se han identificado acciones inseguras, incidentes y/o eventos adversos en Mapa de riesgos actualizado durante el 2012 para el proceso de aseguramiento con planes de la Red adscrita es la CONTINUIDAD . tratamiento definidos

Capacitacin de personal a nivel de todas las sedes en el programa de seguridad del paciente en total 10 funcionarios de planta de Bogot (3), Medelln (2) , Manizales (3) y Palmira (2).

Identificacin de riesgos en el ejercicio monitoreo de la calidad de la red :

UNISALUD - INFORME DE GESTION 2012 MATRIZ DE ANALISIS NACIONAL DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE UNISALUD

PROCESO

2011 OBJETIVO ESTRATGICO OBJETIVO GENERAL


EVALUACIN OBJETIVO GENERAL EVALUACIN OBJETIVO ESTRATEGICO EVALUACIN OBJETIVO GENERAL

2012 Analisis del Resultado


EVALUACIN OBJETIVO ESTRATEGICO

Avances

Fortalezas

Riesgos Identificados o Debilidades

Retos

Acciones de Mejora

En el resultado del objetivo intervienen los siguientes indicadores los cuales tuvieron un comportamiento comparativo con respecto al 2011 asi: Optimo resultado Satisfaccin Global del usuario: de 96% a 97.% Propender por la satisfaccion plena del usuario 98,37% 98,05% Optimo resultado del indicador Oportunidad en la respuesta a manifestaciones (IPS, propia): de 11 a 8 dias La diferencia en cifras. 0,18 por encima del ao anterior no es significativa numericamente, pero s lo es en la composicin del resultado, porque se debe a que hay ms usuarios de los que respondieron la encuesta que se aplica para el monitoreo de la satisfaccin en todas las sedes, que encuentran que los servicios prestados por UNISALUD en ambos procesos misionales. ASEGURAMIENTO Y PRESTACIN, tienen las condiciones de calidad, accesibilidad, oportunidad y continuidad suficientes para satisfacer mucho ms que sus necesidades, sus expectativas.De ahi, el incremento de la calificacin EXCELENTE.

*Los resultados de las encuestas no se analizan e incorporan en la gestin de las sedes. Si bien la explicacin del resultado es clara por el comportamiento de las cifras, stas son el * La poblacion de Unisalud puede considerarse como "cautiva" y adulta mayor, por tanto lograr resultado de la gestin coordinada de la Unidad para producir, contratar y mantener servicios de *Mantener el estandar institucional del 95% de la satisfaccion de los usuarios. representatividad variada y motivada para responder las encuestas es una debilidad importante. calidad tanto en su IPS propia como en la red adscrita. El trabajo iniciado desde aos anteriores en El sentido de pertenecia de los usuarios a con la Universidad. calidad, reforzados con la Estrategia de UN-SIMEG, el seguimiento de los indicadores del Plan de *Visibilizacion de los resultados de las encuestas para usuarios internos y externos. *La confluencia de ambos procesos: Aseguramiento y Prestacin en el mismo recinto hace muy La satisfaccin es un concepto multidimensional directamente relacionado con el Accin, las diferentes auditoras , las oportunidades de mejora gestionadas con base en las difcil la calificacin obetiva de cada uno por parte del usuario. componente afectivo del usuario, en este caso, hacia la Universidad Nacional. Su manifestaciones de los usuarios y an los planes de mejora producidos por instancias y entes de *Incorporar los resultados en las agendas de los grupos primarios con carcter directivo de la control que han acompaado el tiempo de vigencia del Plan de Desarrollo que se cierra con este sentimiento por la Universidad, le permite reconocer las falencias especficas de uno o variaos *La multiplicidad de actividades que debe realizar el referente de atencin al usuario, limita la sedes para su anlisis y la debida Gestion de las oportunidades de mejora o reconocimiento informe, han propiciado este resultado. servicios, pero esto no lo distrae de la bondad de la globalidad del servicio, por cuanto la distribucin proporcional de la aplicacin de la encuesta durante el perdo correspondiente y y rplica a que haya lugar De las 1009 personas encuestadas, 643 (63.72%) calificaron los servicios como Excelentes, 335, mayora de las veces, logra la satiffaccin de sus expectativas. utilizando la modalidad personal y telefnico para captar adecuadamente los diferentes momentos (33.2%) afirmaron de son Buenos, de ah que el % de Satisfaccion para el ao 2012 sea del de verdad. 96.92%, por encima del estandar institucional del 95% La tradicion de la entidad de monitorear la satisfaccin de los usuarios. El ao anterior se presentaron 36 calificaciones de regular entre las Sedes Bogot y Medellin, y 1 *El instrumento requiere ajustes para responder a las exigencias de la Supersalud. de malo, para Bogot. Para el 2012, solo Bogot reporta 22 regulares. Ningn usuario * No hay adherencia homognea por parte de las sedes al instructivo de aplicacin y su respectivo encuestado encuentra "mala" la prestacin de servicios de Unisalud. (Adjunto estadstica) anlisis.

*Liderar, acompaar y hacer el seguimiento respectivo a la implementacin de los cambios requeridos.

Avance en todos los resultados de los indicadores del objetivo con respecto al 2011. El resultado es importante teniendo en cuenta que los entes territoriales visitaron las sedes entre finales del 2011 y lo corrido de 2012 y otorgaron la certificacion las condiciones de habilitacion . La disminucion de manifestaciones del usuario en el prestador refleja la gestion y efectividad en las estrategias de los prestadores en el manejo de la capacidad instalada, logrando el mejor indicador de oportunidad entre los periodos que cubren el trienio del plan en las cuales en su mayoria tenian que ver con la oportunidad de citas .

Resolver las necesidades de orientacin, informacin , educacin y atencin de los usuarios de los servicios de salud de UNISALUD en el marco de la garanta de sus Velar por el cumplimiento de derechos los lineamientos para para la planeacin, operacin y evaluacin de los procesos institucionales a nivel nacional, dando Desarrollar un proceso de atencion cumplimiento a la plataforma basado en la gestion del riesgo. estratgica de UNISALUD, dentro del marco normativo aplicable

Planear la oferta de servicios acorde a los recursos disponibles que gatantice la eficiencia del modelo de atencion basado en el riesgo

Adherencia a los tableros de gestion que permieron identificar las causas a intervenir. Comportamiento de indicadores que demuestra tendiencia de desempeo satisfactorio en el tiempo. No desarrollar acciones que aseguren la calidad alcanzada. Fortalecer el estandar de procesos prioritarios al interior de l proceso de prestacion de servicios.

75,62%

87,50%

Porcentaje de cumplimiento de estndares habilitacin : de 87% a100% Oportunidad en la asignacion de citas :de 56% al 72.3%

Disear e implemetar el plan de mejora que garantice el cumplimiento del estandar de procesos prioritarios de acuerdo a los servicios habilitados en cada sedes.

PRESTACION

85,5%

89,6%

DIRECCIONAMIENTO

85,6% 85,25% 83,95%

85,6%

Continuidad en los tratamientos iniciados (Odontologa): de 99% 108%. Igual resultado en las dos vigencias para el incicador de Rendimiento de consultas: 2.4 consultas/hora trabajadas en consulta. Aumento en Productividad de consultas : de 1.6 a 1.84 consultas/en horas contratadas Disminucion en el Cumplimiento de las metas segn resolucin 412 de 2000: de 80.5% a 74 % Disminucion del Porcentaje de programas de Promocin y Prevencin implementados de los priorizados en el plan de accin por sede: de 90% 70% Similar Cobertura de los programas implementados: de 80% a 76.7% En la actualidad Unisalud cuenta con una capacidad instalada dedicada de la siguiente manera: 38. 593 horas contratadas a profesionales de medicina de las cuales Bogota dedica el 17% a la atencion de programas , Palmira el 29%, Medellin el 55% y Manizales el 69% y ejecucion de actividades obligatorias en todas las edades, esto representa 7.747 horas al ao, o 3.8 medicos dedicados a esta actidad para todas las sedes de Unisalud. Para el perfil de la enfermera se contratan al ao 4.818 horas lo que reprenta 2.4 enfermras al ao para atender las cuatro sedes.

Avance en una mayor programacion de horas en consulta de medicina evidenciado en el incremento de la productividad , mas no se refleja en un mayor rendimiento en actividades por hora pero si explica la disminucion del indicador de oportunidad en la asignacion de citas . Gestion adecuada de los administradores en el manejo de causas que originan ineficiencia en Despliegue sistematico y formal de directrices al interiror de todos equipos que componen el el uso de la capacidad instalada . proceso de prestacion ( comites operando , reuniones de equipos ). Alta adherencia de los usuarios a los servicios de Odontologia que permite cerrar ciclos de atencion, mas alla de cumplir actividades. Disminucion de subregistro del indicador de continuidad, por mayor adeherencia en el registro de las actividades de los profesionales. Desiciones tomadas a apartir del uso de herramientas y resultados de medicion.

Modelo de salud sin adopcion al interior del proceso de prestacion. Se anunci oficialmente, la modificacin de la norma tcnica y adicin de algunas actividades , aumentando el nmero de las mismas y la rigurosidad en el seguimiento. Capacidad instalada acorde al modelo de salud Deficiente registro por parte del personal de salud, que ocaciona subregistros de actividades. Reducir de el tiempo de envio de los tableros de gestion a las sedes con el fin de generar retroalimentacion y herramientas para toma de desiciones.

Estructuracin de un equipo de Promocin y Prevencin que impulse: -Desarrollo estrategias de demanda inducida. -Aumento de adherencia a los programas basados en el modelo de salud de Unisalud, aumentando la adherencia tanto de los usuarios como de los profesionales por la resolutividad y el benficio o incentivo diferente a las actividades resolutiva. -Diseo de estructura del sistema de informacion para los programas. -Gestionar el apoyo de los CAS y JDN en la reorganizacion y uso de la actual capacidad instalada. Capacitacion a los equipos en la nueva legislacion

Monitorear la Calidad de la atencin brindada a los afiliados, IDENTIFICANDO Oportunidades de Mejoramiento en el Proceso de atencion frente a la seguridad y pertinencia evidenciada .

72,23%

94,72%

Disminucion en el indicador de Calidad en el diligenciamiento de la Historia Clnica y registros asistenciales:de 91.5% a 78,9% Aumento de Adherencia a las guas de manejo de obligatorio cumplimiento de PYP: de 69.6% a 84,9% Aumento en el Cumplimiento de los planes de accin de los comits (Historias Clnicas, Farmacia, Infecciones y Vigilancia Epidemiolgica):de 88% a 98% Optimo resultado en Analisis de posibles Eventos adversos: del 75% a 100% Similar resultado en las dos vigencias en la Implementacin programasde seguridad del paciente, tecnovigilancia y farmacovigilancia diseados y operando:de 81.2% a 88,8% Disminucion en la medicion del Consultador frecuente anual de usuarios con 7 ms consultas en el ao corrido: del 25% al 18,6% Consultador frecuente mensual de usuarios con 4 ms consultas en el mes evaluado: 09%. De 66.361 consultas realizadas en la vigencia se auditaron lor registros clinicos de 1.105 historias, aproximadamente un 30% mas que en el 2011, adicionalmente los parametros , la metodologia y la recoleccion de la muestra fueron estandarizados a nivel nacional con mayor grado de rigurocidad , lo que explica la disminucion en el indicador, . El mayor resultado del indicador es coherente con el aumento en el cumplimiento de las actividades obligatorias de P.P.

Ejercicios de auditoria que NO generan evidencia de acciones de mejora, constridas en consenso y efectivas frente a los hallagos recurrentes . .

No se presentaron avances

Despliegue sistematico y formal de directrices al interiror de todos equipos que componen el proceso de prestacion ( comites operando , reuniones de equipos ).

Predominio del modelo asistencial, explicitado a partir del registro insuficiente o deficiente por Cierre de ciclos de P.P a partir de la gestion atriculada con el proceso de aseguramiento y la parte del personal de salud y de los criterios evaluados el de mayor incumplimiento fue: red de prestadores adscrita. Establecer en union con las sedes un procedimiento definido para el estudio y l reporte de los direccionamiento hacia los Programas de Promocin y Prevencin. posibles eventos adversos ocurridos en la prestacin. Grupos de analisis). Cierres de ciclos de calidad a partir de los ejercicios de Auditoria y medicion de indicadores de calidad. ( consultadores frecuentes, polimedicados) Sistema de informacin actualmente sin posibilidad de modificacin que apoye el seguimiento y administrador de los programas .

Gestionar la capacitacion para los equipos de calidad y comites relacionados de las sedes en los programas prioritarios que no se han apoyado ( tecnovigilancia y Farmacovigilancia )

Fortalecer los planes de accion de los comites asistenciales en actividades de monitoreo de la calidad del proceso de atencion.

Contar con talento humano idneo y necesario para desarrollar el objeto social de la institucin

94,73%

84,83%

El resultado es producto de una revisin minusiosa por parte de cada una de las sedes de Unisalud de las condiciones de habilitacin en la 159 hojas de vida asistencial en dnde se verificaron los antecedentes de los contratistas que prestan sus servicios de acuerdo con la normatividad vigente. De otra parte se ejecutaron 73 programas de capacitacin de los 83 proyectados, propendiendo a la optimizacin en la prestacin del servicio.

Se dio ms nfasis en la documentacin soporte requerida en las hojas de vida asistencial as como la exigencia en los estndares de habilitacin

Personal capacitado para la contratacin y para la revisin de las hojas de vida

Desactualizacin en la normatividad vigente y en cualquier cambio o modificacin que se presente a los estndares de habilitacin, y por lo tanto llegar contratar personal que no cuente con los requisitos mnimos para el desempeo de sus funciones

Verificar que capacitaciones se requieren tanto en la parte asistencial como en la parte de Llegar a revisar el 100% de las hojas de vida asistenciales y verificar la documentacin soporte soporte administrativo y de contratacin con el fin de que el personal idneo y necesario que respectiva se ha contratado, cuente con las capacitaciones necesarias para seguir con los mismos perifles idneos.

ADMINISTRATIVO

Efectuar la adquisicin y Adquirir los servicios requeridos por entrega de bienes y servicios el usuario interno y externo de requeridos para el Unisalud cumplimiento de la mision institucional con criterios de calidad

83,55% 90,1%

92,41% 90,5%

Se han realizado las contrataciones necesarias para atender en las diferentes sedes de Unisalud los servicios requeridos por el usuario, cumpliendo con la etapa pre y contractual ms del 90% de los contratos revisados. La mayor falencia se presenta en la etapa poscontractual dnde slo el 83% de los contratos la cumple debido a la dificultad que se presenta para la liquidacin por la configuracin de las glosas y su situacin definitiva. Este proceso atiende la contratacin de los operadores logisticos para la adquisicin de medicamentos con vigencia hasta el mes de febrero de 2013 al igual que la contratacin de la red extramural e intramural en todas las sedes, garantizando su servicio en el mes de diciembre y enero cuyas ejecuciones llegaron al rededor del 98%.

Se dieron directrices por medio de circulares y oficios sobre el seguimiento y la interventora El personal que asume las interventoras de los contratos en las sedes es personal muy que se debe efectuar sobre la contratacin con el fin de evitar que los compromisos capacitado, as como la planeacin que se efecta a la contratacin en cada una de las sedes establecidos con el fin de atender las necesidades de los usuarios se vieran desfinanciados o sobre los compromisos a celebrar de la red intra y extra mural es analizada con mucho no tuvieran el control requerido detalle.

La desantencin de usuarios por falta de seguimiento a los compromisos celebrados por Unisalud

Verificar que todas las contrataciones efectuadas por las diferentes sedes de Unisalud, Identifcar, con base en los anlisis estadisticos, requerimientos efectuados por las diferentes aunque se programan con base en las necesidades de los usuarios, estn obedeciendo en su sedes y la normatividad vigente, la totalidad de los servicios requeridos por los usuarios que no ejecucin a las necesidades reales de los usuarios as como verificar el cumplimiento de los se han atendido y las causas correspondientes. contratos por parte de los contratistas correspondientes, para lo cual se seguirn dando indicaciones y directrices a los interventores de los contratos.

Gestionar los bienes y suministros de Unisalud de acuerdo con las necesidades reales de los procesos estratgicos, misionales y de apoyo (Gestin de recursos fsicos)

91,55%

93,34%

Este indicador se d como resultado de haber formulado el Plan de Compras y haberlo ejecutado en un 96%, adquiriendo los bienes y suministros necesarios para garantizar el funcionamiento de las sedes de Unisalud solventando los gastos de arrendamientos, mantenimiento, servicios pblicos entre otros cuyas ejecuciones llegaron al rededor del 90%

Se dieron directrices por medio de circulares y oficios sobre la austeridad y manejo de los recursos, lo cual conllev a efectuar contrataciones, buscando minimizar el gasto pero sin perder la cobertura, as mismo se han efectuado las gestiones para reducir costos como arrendamientos, viticos, impresos, seguros y comunicaciones

El personal de contratacin y soporte administrativo,que labora en las diferentes sedes de UNISALUD es conciente de la situacin financiera actual por la que se atraviesa, lo cual a llevado a que las contrataciones que se efecten sean muy racionales buscando el cubrimiento real de las necesidades, negociando los costos con los respectivos contratistas como es el caso de mantenimiento en sistemas, y as mejorar la gestin de bienes y suministros de acuerdo con las necesidades reales y minimizando gastos

El desfinanciamiento en los planes de compras, as como la falta de capacitacin al personal de contratacin para realizar los respectivos trmites.

Implementar en todas las sedes el registro presupuestal de las glosas permitiendo identificar los saldos reales de los compromisos para fines de seguimiento e interventora. Implementar en todas las sedes el registro contable de las glosas. Evitar el registro presupuestal y pago de resoluciones que respalden gastos que deberan haberse cubierto con un compromiso vigente.

Verificar los estados financieros para poder establecer que fuentes de financiacin reales son disponibles para financiar el plan de compras. Verificar el estado de capacitacin y formacin en que se encuentra el personal de contratacin de Unisalud as como los respectivos perfiles, buscando contar con la gente idnea en estos temas.

Garantizar las apropiaciones presupuestales para el desarrollo de la misin institucional de Unisalud

100,00%

100,00%

Se efectu la programacin presupuestal, la cual permiti el cubrimiento del 100% de las necesidades bsicas para el funcionamiento de Unisalud y adems efectuar compromisos que cubren necesidades de la siguiente vigencia as: Bogot 31,6 % Medelln 25% Manizales 18% Palmira 26%

Se mejor con respecto a la vigencia anterior en el sentido de disminuir gastos frente a las necesidades. Siempre el punto importante es disminuir costos sin perder la cobertura por medio de la negociacin, identificacin de gastos innecesarios y utilizacin ptima de los recursos existentes.

El personal que labora en las reas financieras de las sedes de Unisalud as como los Directores y Jefes de Divisin, son concientes de sta situacin lo que conllev a una mejor revisin y manejo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de cada una de las sedes en la vigencia 2012

Los riesgos identificados son: Se est comprometiendo partidas altas para cubrir gastos de vigencias siguientes. No se est efectuando un total seguimiento a los compromisos y obligaciones. Estan quedando en reserva presupuestal compromisos que al final no se ejecutan. En conclusin se est sobre estimando el valor de las apropiaciones

Indicar por medio de directrices, circulares y seguimiento, como se deben efectuar las proyecciones de la programacin presupuestal, como se debe efectuar el seguimiento a la contratacin y as mismo proyectar de una mejor manera los compromisos que queden en reserva presupuestal.

Establecer un mecanismo de programacin presupuestal que permita incorporar las apropiaciones que realmente se requieren en la vigencia, lo cual permitir establecer que recursos financieros se pueden invertir de uan mejor manera y que ahorros efectivos podemos obtener.

Contar con informacin de derechos y obligaciones econmicas de UNISALUD permanentemente actualizada

100,00%

100,00%

En primer lugar este resultado es producto de contar con el Sistema SGF-Quipu en dnde se puede evidenciar las obligaciones econmicas en un 100% que tiene Unisalud en sus diferentes sedes producto de los compromisos que se celebraron en la vigencia 2012 as como manejar permanentemente el estado de cartera que se tiene con las dems Universidades.

Se ha mejorado en la identificacin de las obligaciones que tienen los terceros con Unisalud. Sin embargo es claro que los mecanismos de cobro no han sido lo suficientemente contundentes permitiendo los siguientes estados de cartera en mora: Bogot: $456 millones Medelln: $24 millones Manizales : $36 millones Palmira $3 millones

Se han identificado las situaciones y en este momento se estan aplicando los correctivos buscando la recuperacin de la cartera pendiente para lo cual se efectu una reunin con las Universidades y se les indic sobre esta situacin y se establecieron los compromisos correspondientes. Otra forlaza es el sistema y las consultas permanentes que se estn realizando en el transcurso de la vigencia

La constitucin de carteras en mora. Falencias en el sistema o en las capacitaciones de los usuarios correspondientes para su manejo

Recaudar la cartera en mora pendiente en todas las sedes de Unisalud. Evitar la constitucin de carteras en mora identificando las causas correspondientes y aplicando los correctivos necesarios dependiendo de cada caso en particular. Propender por el manejo y actualizacin constante del sistema financiero SGF-Quipu

Seguir gestionar con las universidades el pago de las carteras en mora Efectuar capacitaciones para el manejo del SGF-Quipu permitiendo su acceso y consulta a los diferentes actores de la contratacin de servicios en Unisalud

Identificar y registrar derechos economicos por servicios prestados a terceros recaudando los ingresos correspondientes

89,90%

99,62%

Este resultado es producto del control que se lleva en Unisalud sobre los servicios que se prestaron a los usuarios de otras Universidades en desarrollo de los Acuerdos de voluntades. Una vez identificados los servicios que se prestaron se efectuaron las facturaciones correspondientes. Se recaudaron recurso por este concepto as: Bogot: $1,360 millones Medelln: $44 millones Manizales $36,7 millones Palmira $26,4 millones

En la presente vigencia se efectu una revisin sobre toda la documentacin soporte de los Acuerdos de Voluntades y se propuso una nueva minuta. Lo anterior evito que se prestaran servicios y que las otras universidades no los reconozcan porque no se cumplen algunas actividades que estaban establecidas en la anterior minuta casi por formalismo.

El definanciamiento de los contratos celebrados con la red extramural dejando sin atencin a nuestros usuarios por atender usuarios de otras universidades. As mismo el manejo financiero se ve afectado teniendo en cuenta que los contratos de la Red Extramural de Unisalud afectan el presupuesto de la presente vigencia y los gastos que se generan para atender a los usuarios de otras universidades van con cargo a estos contratos. Una de las principales fortalezas frente a las dems univesidades es el poder de negociacin, Dependiendo de las fechas en que nos reembolsen estos dineros, podran convertirse en Establecer un manejo para los Acuerdos de voluntades que permita el desarrollo de la misin teniendo en cuenta que nosotros atendemos un nmero mayor de usuarios de otras excedentes financieros para ser incorporados en prximas vigencias y no hacer parte del de Unisalud, sin que se vean afectadas sus finanzas y la atencin de sus usuarios que es el universidades frente al nmero de nuestros usuarios que son atendidos por ellas. presupuesto de la vigencia para la cual fueron incorporados. primer objetivo de los contratos celebrados con la red extramural. De otra parte se identifica que se encuentran incorporados en el presupuesto gastos que no corresponden a usuarios de Unisalud y as mismo ingresos por venta de servicios a universidades pblicas, cuando estos ingresos corresponden es a gastos que se realizaron en usuarios de otras universidades.

Analizar la conveniencia institucional de cada uno de los acuerdos de voluntades para lo cual se requiere revisar en la presente vigencia: 1, Valor del acuerdo de voluntades de cada una de las Universidades y de Unisalud. 2,Nmero de usuarios que benefician el acuerdo de voluntades tanto de las universidades como de Unisalud. 3,IPS o servicio asistencial suplementario que permitiria el remplazo del acuerdo de voluntades. 4,Costos y beneficiospara Unisalud que genera tener cada uno de estos acuerdos de voluntades.

Operar en condiciones de sostenibilidad financiera, a Administrar los recursos financieros travs del funcionamiento de la entidad para asegurar estructurado y articulado de condiciones normales de operacin las fases del proceso

71,90%

90,40%

56,94%

86,33%

Este resultado es producto del manejo de los recursos en bancos, flujos de caja, recaudo de ingresos entre otros. Es importante aclarar que el recaudo de los ingresos corrientes en todas las sedes estuvo por encima de los apropiado, recaudando un total de ingresos corrientes por sede as: Bogot $33,123 millones de pesos Medelln $10,143 millones de pesos Manizales $3,422 millones de pesos Palmira $2,352 millones de pesos No obstante el resultado del indicador se debe a que los flujos de caja en salud son muy cambiantes lo que no permite identificar claramente los recursos que se pueden invertir, as mismo la recuperacin de cartera no fu la esperada.

Se mejor en el tema de recaudo en ingresos corrientes y sin embargo se obtuvieron rendimientos financieros por encima de lo apropiado aunque en un analisis financiero posterior al cierre de la vigencia se identific que se pueden optimizar an ms. Estos rendimientos por sede fueron: Bogot $2,054 millones de pesos Medelln $759,7 millones de pesos Manizales $100,3 millones de pesos Palmira $45,9 millones de pesos

Se estan revisando los recursos financierso en todas las sedes de Unisalud y el personal de las reas financieras se encuentra comprometido para encontrar nuevas alternativas que permitan administrar estos recursos de una mejor manera permitiendo el normal funcionamiento de Unisalud.

Perdida de ingresos y no funcionamiento en condiciones normales por falta de recursos.

Optimizar las inversiones, mejorar el recaudo por concepto de cartera como se mencion anteriormente y verificar que recursos reales se necesitan para el normal funcionamienTo de las sede de UNISALUD

Verificar portafolios y establecer una reunin con la Divisin Nacional de Tesorera con el fin de establecer alternativas de mejora en las inversiones. Gestionar el pago de la cartera pendiente con terceros para que Unisalud obtenga estos ingresos, los cuales en su mayora corresponden a universidades pblicas en desarrollo de acuerdos de voluntades. De la recuperacin de cartera apropiada para la vigencia 2012 se recaudo el siguiente porcentaje por sedes de Unisalud: Bogot recaud el 40% Medelln recaud ms del 100% Manizales recaud ms del 100% Palmira no tuvo recaudo por ste concepto.

FINANCIERO

Identificar y controlar costos inherentes a la operacin misional y de apoyo de la entidad

100,00%

100,00%

Frente a este indicador es importante resaltar que la ejecucin presupuestal estuvo por encima del 95% en todas las sedes de Unisalud. Sin embargo se evidencia que esta ejecucin cubre necesidades de la vigencia siguiente en un gran porcentaje. Esto indica que los compromisos que cubren necesidades reales en la vigencia 2012 son muy inferiores al valor del compromiso celebrado, tal como se mencion en el primer objetivo general de este objetivo estratgico. Esto demuestra una gran dismunucin en costos y una sobre estimacin en la planeacin de la contratacin. Por lo tanto se concluye que los costos bajaron permitiendo una minimizacin de los gastos en la vigencia 2012.

Si se tiene en cuenta que el porcentaje de la reserva presupuestal constituida al cierre de la vigencia 2012 sobre el valor comprometido por sede es: Bogot 31,6 % Medelln 25% Se utilizaron menos recursos que los requeridos en la anterior vigencia si se tiene en cuenta el Claridad sobre la austeridad en el gasto y poder de negociacin por parte de las directivas de Manizales 18% monto de la ejecucin presupuestal que qued en reserva. Unisalud para obtener mayores beneficios por la contratacin a menores costos. Palmira 26% significara que estamos comprometiendo ms de lo que se requiere en la vigencia lo que conllevara a una mala programacin presupuestal lo que no permite visualizar de manera clara y concreta el estado definitivo de las finanzas de Unisalud en una vigencia fiscal.

Optimizar las apropiaciones, verificando que los costos sean racionales y las necesidades cubiertas, pero sin sobreestimar los valores de la contratacin.

Revisar con los financieros y las dependencias de contratacin de cada una de las sedes de Unisalud, los criterios que se tienen en cuenta al momento de elaborar las proyecciones financieras de los compromisos y la evaluacin de los respectivos costos, para lo cual se debern programar reuniones o videoconferencias especficas.

Procesar informacin para realizar pagos a proveedores de bienes y servicios con oportunidad segn trminos legales y contractuales

100,00%

100,00%

El resultado de este indicador en todas las sedes de Unisalud, es producto de que los tiempos requeridos para la elaboracin de las ordenes de pago son los proyectados, buscando minimizar los errores administrativos. As las cosas al cierre de la vigencia 2012 fue mmimo el valor que qued en cuentas por pagar el cual por sede de unisalud fu el siguiente: Bogot $ 16 millones Medelln no tuvo cuentas por pagar Manizales $12 millones Palmira no tuvo cuentas por pagar

Se mantiene la eficiencia en los tiempos, revisin y elaboracin de las correspondientes ordenes de pago teniendo en cuenta que los perfiles administrativos son los ptimos en las reas financieras de las sedes.

Los perifles del personal administrativo y financiero de las sedes encargadas de la elaboracin y liquidacin de las ordenes de pago y el pago correspondiente por parte de las tesoreras encargadas.

No pago oportuno de los compromisos asumidos por Unisalud, lo que podra conllevar a demandas, intereses de mora, suspensin de servicios, entre otros.

Mantener los perfiles administrativos y financieros, mejorar los tiempos evitando errores en la elaboracin de las ordenes de pago.

Revisar puntalmente las cargas laborales en las diferentes reas financieras teniendo en cuenta que en la presente vigencia fiscal se pretende incorporar el registro presupuestal y financiero de las glosas establecidas sobre las facturaciones.

Proporcionar evidencia de las gestiones en etapa anterior al pago de servicios efectivamente prestados y cobrados a Unisalud segn trminos legales y contractuales

87,50%

75,00%

El resultado de este indicador en todas las sedes de Unisalud, es producto de que los tiempos de auditora mdica se acogen a la normatividad vigente. Sin embargo no se puede determinar una glosa definitiva hasta tanto la otra universidad no la acepte de acuerdo con la Procuradura

Se mantiene la eficiencia en los tiempos, revisin y elaboracin de las auditoras as como la realizacin de informes.

Los perifles del personal administrativo y financiero de las sedes encargadas de la revisin, auditora mdica,

No pago oportuno de los compromisos asumidos por Unisalud, lo que podra conllevar a demandas, intereses de mora, suspensin de servicios, entre otros.

Revisar el proceso de auditora, ya que si bien se viene realizando bajo los criterios establecidos, no nos da los resultados esperados.

Revisar puntalmente las cargas laborales de los auditores de cuentas, la normatividad vigente que establece los tiempos y el concepto dado por la Procuradura y por ltimo revisar el trmite que se sigue una vez identificada la glosa sobre la facturacin y el respectivo seguimiento que se le debe realizar hasta su pago o determinacin de glosa definitiva.

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