22/10/2013

AUDITORIA EM BOAS PRTICAS DE FABRICAO E CONTROLE

DEFINIO
Auditoria
o processo de validao para determinar o grau de conformidade com critrios ou padres que resultaro em uma opinio, julgamento ou avaliao.

CONCEITOS
Avaliar, confirmar e verificar as atividades relacionadas com a qualidade Identificar as atividades que podero causar problemas futuros No estabelece culpa ou punies No feita de surpresa

OBJETIVOS
Fornecer meios para determinar a eficcia do processo Fornecer uma avaliao da adequao do processo Estabelecer um referencial para desenvolver e avaliar as melhorias a serem introduzidas Reduzir os desperdcios e retrabalho Preparar os colaboradores para inspees

OBJETIVOS
O processo de auditoria visa tambm eliminar as maiores causas dos problemas de qualidade como: FALTA DE ORGANIZAO FALTA DE ORIENTAO FALTA DE RECURSOS FALTA DE TEMPO FALTA DE APOIO DA CHEFIA

Grupo Interno de Auditoria

Vantagens : J h um grupo responsvel pelos processos J conhecem os recursos da empresa Desenvolvem mtodos adequados a estrutura da empresa Conhecem os pontos fortes e fracos dos colegas

22/10/2013

Grupo Interno de Auditoria

Desvantagens : Custo pode ser mais alto do que uma auditoria externa Depois de algum tempo tendem a incorporar os vcios da empresa Morosidade no trabalho devido ao acmulo de tarefas

Grupo Externo de Auditoria

Vantagens : Experincia agregada de vrias empresas No h necessidade de contratao de colaboradores com conhecimentos especficos Menor tempo para realizao dos trabalhos a serem executados Avaliar com preciso o custo da auditoria

Grupo Externo de Auditoria

Desvantagens : Custos adicionais No possuem conhecimento especfico sobre os processos da empresa No estarem familiarizados com a cultura da empresa Criar um contrato de confidencialidade O que fazem os auditores? o jogo do gato e do rato !!! O que fazem as pessoas quando so auditadas ?

Vantagens do auditor
Sempre existe um erro Nervosismo do auditado Aceita o que quer Pode avaliar tudo

Vantagens do auditado
O auditor no conhece os erros Manter a calma Entregar somente o que for pedido Responder somente o que for perguntado

22/10/2013

Desvantagens do auditor
No sabe onde est o erro Tem que avaliar tudo em pouco tempo Caso no encontre nada comea a ficar nervoso No conhece a empresa No conhece a personalidade dos auditados

Desvantagens do auditado
Nervosismo Sentimento de culpa No pode escolher o que o auditor pode ver Discusso no grupo auditado

Processo de auditoria de Qualidade

Auditor : Pessoa qualificada para planejar e conduzir auditorias de acordo com os padres pr-estabelecidos pela empresa ou algum rgo Governamental. Auditado : rea onde est ocorrendo a auditoria, sendo responsvel pelas modificaes necessrias.

Administrao Geral Almoxarifados Armazm de matrias - primas Armazm de materiais de embalagem Armazm de produtos acabados Sistemas e instalaes de guas Produo Documentao reas de pesagens e medidas Condies externas Produtos rea de inspeo Embalagem Controle de Qualidade Garantia de Qualidade

reas e processos a serem auditados

Auditoria de Produto
Seleo do produto Retirar amostras para checagem do produto

Auditoria de Processo e Documentao

Seleo do processo

Efetuar teste conforme padro

Checar se o procedimento e a documentao esto de acordo com o padro

DE ACORDO

NO

Divulgar desvios atravs de documentao para a rea auditada

No conformidade SIM Envolvimento do complexa time de melhorias

DE ACORDO

NO

Divulgar desvios atravs de documentao para a rea auditada

No conformidade SIM Envolvimento do complexa time de melhorias NO Elaborao de aes corretivas e preventivas

SIM Divulgao dos resultados

NO Elaborao de aes corretivas e preventivas

SIM Divulgao dos resultados

Follow up do produto

Follow up do produto

22/10/2013

Atributos do Auditor de Qualidade

Melhorar os processos de trabalho Garantir a integridade do item fabricado em todas as etapas do processo Minimizar as causas de uma no conformidade (atravs dos mtodos e procedimentos) Comunicar os desvios para a rea auditada Emitir relatrios aps checagem do processo/ produto Verificar os resultados de modificaes Conhecer o processo integralmente Follow up do processo/produto e feed back para rea auditada

Desejvel no Auditor
Bom tipo de julgamento Mente aberta Auto-disciplina Diplomtico Honesto Ouvidor Paciente Laborioso

Desejvel no Auditor
Se comunica em todos os nveis Profissional Interessado Investigador Analtico Sem medo de ser impopular Humano Sbrio

Toda auditoria requer

Autoridade Lealdade Confiana Conhecimento

Indesejvel no Auditor
Indiscreto Mente fechada Desistente Indisciplinado Argumentador Cheio de opinio Desonesto Rotulador Generalizaes exageradas (nunca, sempre, todo mundo...)

Indesejvel no Auditor
Surdo Preguioso No se comunica No profissional Aptico Aceita como est Amigo de todos Dependente de drogas ou lcool

22/10/2013

Procedimento para auditoria de qualidade

Fluxograma

Legitimidade de uma auditoria

Uma auditoria envolve direta ou indiretamente todos os departamentos, reas ou divises da empresa, portanto, ela s poder ser executada se o principal executivo da empresa autorizar.

Auditorias peridicas

Obteno de resultados Comunicao de desvios

No conformidade complexa NO Elaborao de aes corretivas e preventivas

SIM

Envolvimento do time de melhorias

NO

Resultado obtido de acordo

SIM

Relatrios de melhorias atingidas

Follow up do produto

Tipos de auditoria :
1. Solicitada (Aprovao de uma rea, da fbrica ou algum local que apresentou no conformidades) 2. Rotina (Realizada para confirmao de resultados e ou melhorias) 3. Por algum acidente (De pequeno, mdio ou grande porte) 4. Rotina motivo indesejado (Quando uma empresa vai ser fechada) 5. Desempate (Em caso de discrdia nos itens inspecionados, haver uma nova auditoria)

Planejamento da Auditoria
Forma da coleta de dados
A. B. C. D. E. F.

Mtodos : vantagens x desvantagens Etapas da investigao Plano Programao das atividades Pessoal e sua administrao Listas de verificao (Informaes ou relatrios de auditorias prvias, problemas de qualidade j conhecidos, prioridades gerenciais, leitura do manual da qualidade, manuais de procedimentos, visita as instalaes, etc.) Deixar claro o objetivo da auditoria

G.

Preparao do auditado
Qual melhor data
A. B.

Pr- auditoria

(Por que fazer ?)

Definir com o auditado o escopo Conhecer os principais chefes Apresentar os auditores Visitar instalaes Solicitar cpia da documentao Definir um local para reunies Tomar conhecimento do local Observar algum ponto (seja ele conhecido ou no)

Documentao necessria Avaliao do tempo necessrio para execuo da auditoria Formalizar a auditoria por escrito (tempo de durao, equipe, com antecedncia)

C.

Preparao do auditor
Pr auditoria
A.

Leitura dos documentos antes da auditoria (procedimentos, especificaes, manuais e relatrios de auditorias anteriores)

22/10/2013

Realizando Auditoria :
Olhar e procurar (planilhas de controle em processo, registros de inspeo, comparar prtica com POPs, etc.) Examinar e verificar (existncia de manual e disponibilidade, rastreabilidade, registro de desempenho de fornecedores, etc). Constatar (registros de inspeo, avaliao de no conformidades, etc.). Quanto maior o nmero de perguntas, maior a quantidade de informaes obtidas. Todas as anotaes devem ser feitas no momento da auditoria e devem ser guardadas e terem fundamentos para poderem ser rastreadas. Auditor deve buscar evidncias concretas. No fazer nenhum tipo de julgamento, comparao ou at mesmo emitir uma opinio. Auditor faz a prxima pergunta somente quando o auditado respondeu a anterior. Documentao um ponto forte a ser examinado Seguir sempre o fluxo de produo da fbrica. Ter o roteiro em mos e segu-lo.

Reunio Grupo Auditor

Auditores renem para discutir (durante auditoria no h comunicao) Podem solicitar presena do auditado (em caso de dvida). Discusso das no conformidades Checagem dos dados e avaliao ponto a ponto.

Reunio Ps- Auditoria

Auditores e auditados se renem Reunio conduzida pelo auditor lder Auditores apresentam os fatos Auditado apresenta as aes corretivas e um cronograma para execuo

Relatrio final
Somatria da auditoria Contm itens, no conformidades (baseado em portaria-legislao ou POPs), aes corretivas, responsveis, prazos.

EXISTE UMA MANEIRA DE GANHAR DINHEIRO QUE AS EMPRESA NO TM SABIDO USAR : DEIXAR DE PERD-LO Philip Crosby