PROCEDIMIENTO Trazabilidad

PO-BMC-026 Fecha: 15-09-2011 Ed:1 Rev: 0 Pgina 1 de 6

Elaborado por Cargo Persona Firma QHSE Yvian Lino Severiche

Revisado por Gerencia de Ingeniera Cesar Quispe Morales

Aprobado por Gerencia General Pablo Alipaz

OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es asegurar la identificacin y trazabilidad de los productos desde la recepcin hasta la expedicin para los proyectos realizados por BOMEC Ltda., de forma que se pueda reconstruir documentalmente el historial de un producto para comprobar las verificaciones a que ha sido sometido para su recepcin.

ALCANCE
Este procedimiento es aplicable al departamento de Calidad y al personal de Almacn de BOMEC Ltda.,los cuales apliquen en todas las materias primas criticas, producto en proceso y materiales o equipos Recepcionados, etc.

DEFINICIONES
3.1 Calidad: Conjunto de propiedades y caractersticas de un producto (color, textura, peso, calibre, forma, tamao, etc.) o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implcitas (del cliente). Especificaciones tcnicas: Documento que establece los requisitos con los que un producto debe estar conforme. Inspeccin: Accin de medir, examinar, ensayar o verificar una o varias caractersticas de un producto y de compararlas con los requisitos especificados, con el fin de establecer su conformidad o rechazo. Lote: Conjunto de unidades de un producto agrupados por condiciones de elaboracin iguales, definido por el productor, que tiene caractersticas similares y que se han producido y/o fabricado y/o enunciado bajo circunstancias semejantes. No conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos especificados. Registros: Documento que proporciona evidencia objetiva de actividades realizadas o de resultados obtenidos. Trazabilidad: Capacidad para reconstruir el historial de la utilizacin, o la localizacin de un artculo o de una actividad mediante una identificacin registrada. Trazabilidad hacia atrs: Corresponde a la identificacin del producto proveniente de quin se recibe el producto, incluyendo datos de transporte, cantidades, lote, periodo de vida til, etc. (historial del origen del producto).

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Trazabilidad de proceso o interna: Corresponde a la identificacin interna asociada al producto de entrada que se mantiene hasta el momento de despacho de ste (registros propios de una empresa). Trazabilidad hacia delante: Corresponde a la identificacin del producto hacia quin se entrega (desde el despacho de almacn hacia los trabajos), incluyendo datos de transporte, cantidades, lote, periodo de vida til, etc. (historial del futuro del producto), con la finalidad de verificar algn problema de traslado. Verificacin: Confirmacin mediante evidencia objetiva que sea han cumplido los requisitos previamente establecidos. Almacn: rea fsica seleccionada bajo criterios y tcnicas adecuadas, y organizada de manera lgica, ordenada y sistmica, destinada a la recepcin, aceptacin, custodia, conservacin y distribucin o despacho de los bienes que van a emplearse para la produccin de servicios o de bienes econmicos.

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3.11

3.12

RESPONSABILIDADES
4.1 Encargado de Almacn: Verifica la codificacin y registro de materiales que ingresa al almacn. Responsable de aceptar y/o rechazar productos Recepcionados, de acuerdo a cumplimiento de especificaciones tcnicas. Liberando (aprobando) los productos para ser Recepcionados y almacenados. Supervisar el despacho de materiales a los diferentes proyectos. 4.2 Encargado de Calidad y SMS Responsable de velar por el cumplimiento de la calidad de los productos Recepcionados y despachados a los proyectos realizados por BOMEC Ltda. Responsable de generar registros de trazabilidad de los materiales al momento de la recepcin de productos.

PROCEDIMIENTO
5.1 Control de Calidad y Registro de Trazabilidad de Productos Durante Recepcin y Almacenamiento (ver Anexo N 1): Jefe de Almacn, debe dar aviso a personal de control de calidad de la llegada de camin proveedor de productos, de manera que se genere el registro del control de calidad de los productos por recepcionar.

5.1.1

Se verificar que documentos de venta y solitud de compra: Requerimiento (MR) orden de compra, factura y/o gua de despacho concuerden. Se gestionar y registrar la informacin de trazabilidad necesaria (entendiendo como informacin de trazabilidad los lotes y/o fechas asociadas a cada producto).

5.1.2

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5.1.3 Se recibir el producto, verificando cantidad, caractersticas del producto de acuerdo con las normas de calidad requeridas.

5.2

Luego de realizar los controles antes mencionados y ante cumplimiento con los requisitos de calidad, se debe liberar producto para ser recepcionado y almacenado en bodega, informando al dpto. que solicit el material la aprobacin de los productos.

5.3

Generar registros de ingreso de producto, con datos de proveedor y control de recepcin del producto Si el producto suministrado no cumple con los requisitos establecido por la solitud de compra y de las Normas se solicitara una no conformidad debidamente llenada para la personal responsable.

5.4

REFERENCIAS
Especificaciones de Ingeniera de Proyecto. Especificaciones de Solicitud de compra y Facturas.

REGISTRO
R-PO-BMC-026-001 Procedimiento de trazabilidad.

Almacenamiento
Una vez recepcionadas por el personal de almacn, el material ser debidamente registrado. - Tipo de Producto - Orden de Compra - Cantidad - Informe de Recepcin N - Fecha Recepcin Los productos pendientes de verificacin se colocarn en una zona pintada de amarillo e identificada con un cartel <<Pendiente de Verificacin>.

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9.- Anexos

9.1 Flujograma 9.2 R-PO-BMC-026-001 Procedimiento de trazabilidad. 9.3 Cartel de Pendiente de Verificacin

Anexo 9.1 Flujograma

Emision de requierimiento

Emisin de Orden de Compra

Recepcin de Pedido Solicitud de Registro de Trazabilidad Detener el material, para hacer el debido reclamo a quien corresponda

Inspeccin y Verificacin de Materiales

Material cumple especificaciones requeridas

NO

Solicitud de no conformidad y su debido llenado

SI

Liberar material y autorizar su recepcin y almacenamiento

Generar registros de ingreso al almacen

FIN

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Anexo 9.2
R-PO-BMC-026-001 Procedimiento de trazabilidad.

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD/TRAZABILIDAD RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

R-PO-BMC-026-001 Rev.: 0 Fecha de emisin: Agos-11

OBRA/PROYECTO:

CODIGO: IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO Mecnico Metalmecanica

Tipo de producto: Nombre del producto: Fecha/hora Recepcin: N Orden de Compra: N de Factura: Cantidad Recepcionada: Lote: Peso Neto/Bruto:

Elctrico

Otros

IDENTIFICACIN PROVEEDOR Proveedor: Puntualidad de entrega: Requisitos Espesor Largo Ancho Dimetro Alto Peso Unidad VERIFICACION DE CARACTERSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA E INSUMOS Cantidad Valor Cumple No Cumple Observaciones

Verificacion Adicionales a la Materia Prima e Insumos Cumple No Cumple Observaciones Apariencia Sellado de envase Etiquetado Integridad del producto CERTIFICACION DE CALIDAD Cumple Posee Certificado de Calidad RESOLUCIN ACEPTA Motivo del Rechazo RECHAZA No Cumple Observaciones

Accin Correctiva

INSPECCIONADO POR: FIRMA:

ENCARGADO DE CALIDAD: FIRMA:

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Anexo
9.3 Cartel de Pendiente de Verificacin

POR VERIFICAR

30 Cm.

30 cm.

10.- Otros
No Aplica

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