DESCRIPCIN DE LOS REQUISITOS DE AMBIENTE AUDITABLES EN LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA DE GESTION INTEGRAL DE PROCESOS

REQUISITO 4.1 Requisitos generales CUMPLIMIENTO 4.1 Aspectos generales El IIE establece, documenta, implementa mantiene el !"I descrito en Manual de "esti#n Integrado $M%&E%001 re'.10( me)ora continuamente su e*icacia su desempe+o, de acuerdo con los requisitos de las normas I!, -001.200/, I!, 14001.2004 0!I ,1!A! 1/001

Marzo 2013

UBICACIN O REGISTRO !E2,& &ocumentos de la &irecci#n E)ecuti'a

4.2

3ol4tica Ambiental

5.3 3ol4tica Es compromiso del Instituto de In'estigaciones El6ctricas satis*acer las necesidades de sus clientes superar sus e7pectati'as, mediante la inno'aci#n, la e*icacia la me)ora continua de sus procesos, dentro del marco normati'o legal aplicable en materia de calidad, desarrollo sustentable, seguridad salud en el traba)o.

Manual de "esti#n Integrado $5.3( 3agina del !"I. 8ttp.99secod.iie.org.m79!E2 ,&9

4.3. 1

Aspectos Ambientales

5.4.2 3lani*icaci#n del !"I b( En el proceso de IA: se establecen los planes o programas para. i( el cumplimiento de los ob)eti'os metas relacionados con los aspectos ambientales $3%2,2%01/(, ii( el cumplimiento de los ob)eti'os metas relacionados con los peligros riesgos a la seguridad salud en el traba)o $3rocedimiento para la Identi*icaci#n de 3eligros E'aluaci#n de Riesgos 3%R;%111(, as4 como la normati'idad deri'ada de la !ecretar4a del :raba)o 3re'isi#n !ocial de la !ecretar4a de !alud. iii( la preparaci#n respuesta a emergencias $3%RM%303 3%R;%112( el 3rograma Interno de 3rotecci#n 2i'il del IIE.

Registros de aspectos ambientales < Responsable del proceso IA: $In*raestructura Ambiente de :raba)o(

DESCRIPCIN DE LOS REQUISITOS DE AMBIENTE AUDITABLES EN LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA DE GESTION INTEGRAL DE PROCESOS
REQUISITO 4.3. 2 Requisitos legales requisitos otros b( CUMPLIMIENTO 5.4.2 3lani*icaci#n del !"I En el proceso de IA: se establecen los planes o programas para. i( el cumplimiento de los ob)eti'os metas relacionados con los aspectos ambientales $3%2,2%01/(, ii( el cumplimiento de los ob)eti'os metas relacionados con los peligros riesgos a la seguridad salud en el traba)o $3rocedimiento para la Identi*icaci#n de 3eligros E'aluaci#n de Riesgos 3%R;%111(, as4 como la normati'idad deri'ada de la !ecretar4a del :raba)o 3re'isi#n !ocial de la !ecretar4a de !alud. iii( la preparaci#n respuesta a emergencias $3%RM%303 3%R;%112( el 3rograma Interno de 3rotecci#n 2i'il del IIE. =.5 2ontrol de riesgos ambientales, de seguridad salud en el traba)o $control operacional ;os requisitos legales, reglamentarios aplicables otros, relacionados con los aspectos ambientales con los riesgos de seguridad salud en el traba)o, a ni'el *ederal, estatal municipal, son identi*icados 'eri*icados a tra'6s de las p>ginas electr#nicas de las !ecretar4as in'olucradas el &iario ,*icial de la ?ederaci#n. ;a legislaci#n se documenta en el @;istado de requisitos legales 'oluntarios en materia ambiental de seguridad salud en el traba)o A que debe cumplir el IIE $3%RM% 302(, considerados para su cumplimiento en la planeaci#n o adquisici#n de nue'a in*raestructura $3%RM%101, 3%RM%251 3% RM%252(, as4 como en la operaci#n mantenimiento de la in*raestructura e7istente $3%R;%105 3%RM%201(.

Marzo 2013

UBICACIN O REGISTRO Registros de aspectos ambientales < Responsable del proceso IA: $In*raestructura Ambiente de :raba)o( Registros de los procedimientos $cuando apliquen en los pro ectos( % Be*e de pro ecto

DESCRIPCIN DE LOS REQUISITOS DE AMBIENTE AUDITABLES EN LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA DE GESTION INTEGRAL DE PROCESOS
REQUISITO 4.3. 3 ,b)eti'os, metas programas 5.4.1 ,b)eti'os CUMPLIMIENTO Anualmente, la &irecci#n E)ecuti'a re'isa di*unde los ob)eti'os del !"I, as4 como sus indicadores metas mediante un memorando que se publica en la p>gina del !"I. El &E acuerda con los &irectores de &i'isi#n, el despliegue de los ob)eti'os entre las &i'isiones, quienes a su 'ez lo acuerdan con sus "erentes, 6stos lo in*orman a su personal. ;os ob)eti'os de calidad son medibles, los ob)eti'os ambientales, de seguridad salud en el traba)o son medibles cuando es *actible, todos los ob)eti'os son co8erentes con la pol4tica. &e igual manera, el &E designa responsables para dar seguimiento a su cumplimiento. ;a documentaci#n de los procesos declarados en la secci#n 4.1 contiene la contribuci#n de cada proceso al cumplimiento de los ob)eti'os del !"I. 5.4.2 3lani*icaci#n del !"I b( En el proceso de IA: se establecen los planes o programas para. i(

Marzo 2013

UBICACIN O REGISTRO Registros del cumplimento de los ob)eti'os < "erente Registros de aspectos ambientales < Responsable del proceso IA: $In*raestructura Ambiente de :raba)o(

4.4. 3

2omunicaci#n

el cumplimiento de los ob)eti'os metas relacionados con los aspectos ambientales $3%2,2%01/(, ii( el cumplimiento de los ob)eti'os metas relacionados con los peligros riesgos a la seguridad salud en el traba)o $3rocedimiento para la Identi*icaci#n de 3eligros E'aluaci#n de Riesgos 3%R;%111(, as4 como la normati'idad deri'ada de la !ecretar4a del :raba)o 3re'isi#n !ocial de la !ecretar4a de !alud. iii( la preparaci#n respuesta a emergencias $3%RM%303 3%R;%112( el 3rograma Interno de 3rotecci#n 2i'il del IIE. 5.5.3 ;a comunicaci#n, participaci#n consulta tanto interna como e7terna, se lle'a a cabo con*orme al procedimiento 3%2,2% 01-. ;as acti'idades de comunicaci#n interna, participaci#n consulta al personal se lle'an a cabo por la organizaci#n para la calidad $22, "22, 2,2, R3 RA(, as4 como por la 2omisi#n de !eguridad e 1igiene se utilizan como medios de di*usi#n la

3>gina del !"I 2orreos electr#nicos, cuestionarios $responsables de la di*usi#n(, minutas $responsables de la di*usi#n( memoranda $responsables

DESCRIPCIN DE LOS REQUISITOS DE AMBIENTE AUDITABLES EN LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA DE GESTION INTEGRAL DE PROCESOS
REQUISITO CUMPLIMIENTO p>gina del !"I, correos electr#nicos, cuestionarios, minutas memoranda. Asimismo, se utilizan los medios del Crea de &i*usi#n, tales como la Intranet el Doticias IIE. =.5 2ontrol de riesgos ambientales, de seguridad salud en el traba)o $control operacional( El IIE determina aquellas operaciones acti'idades asociadas con los aspectos ambientales signi*icati'os identi*icados, con la identi*icaci#n de peligros e'aluaci#n de riesgos, donde la implementaci#n de controles es necesaria, para gestionar los riesgos relacionados en !!:, inclu endo la gesti#n de cambios, con el ob)eto de e'itar incidentes, eliminar los actos condiciones inseguras, establecer medidas de control que lle'en al !"I del IIE a la me)ora continua del desempe+o en coordinaci#n con el cumplimiento de los requisitos de las normas de re*erencia los requisitos del IIE. Mediante la aplicaci#n de los procedimientos 3%2,2%00/, 3%2,2% 01/ 3rocedimiento para la Identi*icaci#n de 3eligros E'aluaci#n de Riesgos , se lle'a a cabo la identi*icaci#n de los riesgos ambientales, de seguridad salud en el traba)o para todas las acti'idades que se desarrollan en el IIE. 5.4.2 3lani*icaci#n del !"I c( En el proceso de IA: se establecen los planes o programas para. i( el cumplimiento de los ob)eti'os metas relacionados con los aspectos ambientales $3%2,2%01/(, ii( el cumplimiento de los ob)eti'os metas relacionados con los peligros riesgos a la seguridad salud en el traba)o $3rocedimiento para la Identi*icaci#n de 3eligros E'aluaci#n de Riesgos 3%R;%111(, as4 como la normati'idad deri'ada de la !ecretar4a del :raba)o 3re'isi#n !ocial de la !ecretar4a de !alud. iii( la preparaci#n respuesta a emergencias $3%RM%303 3%R;%112( el 3rograma Interno de 3rotecci#n 2i'il del IIE.

Marzo 2013

UBICACIN O REGISTRO de la di*usi#n(. Registros de re'isi#n de propuesta < Be*e de pro ecto

4.4. =

2ontrol operacional

4.4. E

3reparaci#n respuesta a emergencias

Registros de aspectos ambientales < Responsable del proceso IA: $In*raestructura Ambiente de :raba)o(

DESCRIPCIN DE LOS REQUISITOS DE AMBIENTE AUDITABLES EN LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA DE GESTION INTEGRAL DE PROCESOS
REQUISITO 4.5. 1 !eguimiento medici#n /.2.3 !eguimiento CUMPLIMIENTO medici#n de los procesos El seguimiento medici#n de las caracter4sticas *undamentales de las operaciones del IIE, que pueden tener un impacto signi*icati'o al medio ambiente, se e'alFan en el proceso de IA: a tra'6s del Crea de !eguridad Industrial Medio Ambiente los )e*es de pro ecto, con base a los ob)eti'os, metas e indicadores establecidos para el IIE los pro ectos. ;os resultados del seguimiento se presentan en la re'isi#n por la direcci#n. E'aluaci#n del cumplimiento legal /.2.= E'aluaci#n del cumplimiento legal aplicables. otros requisitos

Marzo 2013

UBICACIN O REGISTRO Registros de aspectos ambientales < Responsable del proceso IA: $In*raestructura Ambiente de :raba)o(

4.5. 2

El responsable de A!IMA !MI en coordinaci#n con los RA procesos in'olucrados, realizan la e'aluaci#n peri#dica del cumplimiento de los requisitos legales aplicables otros requisitos que el IIE suscribe en materia de medio ambiente, seguridad salud en el traba)o, de acuerdo a un programa anual. Mantienen los registros de las e'aluaciones peri#dicas , de cualquier acci#n necesaria. ;a 'eri*icaci#n del cumplimiento de requisitos legales se lle'a a cabo con*orme al procedimiento 3%RM%302. /.3 2ontrol de no con*ormidades /.3.2 Accidentes, incidentes no con*ormidades. 3ara atender los accidentes, incidentes, no con*ormidades e impactos ambientales se sigue lo establecido en el procedimiento 3%R;%104. /.5.2 Acciones correcti'as pre'enti'as !e tiene establecido el procedimiento para acciones correcti'as pre'enti'as $3%2,2%010(.

Registros del cumplimiento legal < A!IMA $Crea de !eguridad Industrial Medio Ambiente( !MI $!er'icio Medico Institucional(.

4.5. 3

Do con*ormidad, acci#n correcti'a acci#n pre'enti'a

?ormatos de Reporte de accidentes de la !:3! $!ecretar4a del :raba)o 3re'isi#n !ocial( e In*orme de an>lisis de accidentes %< A!IMA $Crea de !eguridad Industrial Medio Ambiente( !MI $!er'icio Medico Institucional(. ?ormatos de acciones correcti'as pre'enti'as $cuando aplique( < Be*e de pro ecto