PROPUESTA PARA LA FORMULACION DE UN PROYECTO DE MERMELADA

MERMELADAS DEL TOLIMA

PRESENTA JOHAN CAMILO GIL RAMIREZ YERSON ANDRES MOLANO ARCE JHON ALEJANDRO RODRIGUEZ JESUS EMILIO PEREZ JOSE HERMINSO PEA

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA IDEAD ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 8 SEMESTRE

IBAGUE TOLIMA 2013

PROPUESTA PARA LA FORMULACION DE UN PROYECTO DE MERMELADA

MERMELADAS DEL TOLIMA

PRESENTA JOSE HERMINSO PEA JOHAN CAMILO GIL RAMIREZ YERSON ANDRES MOLANO ARCE JHON ALEJANDRO RODRIGUEZ JESUS EMILIO PEREZ

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA IDEAD ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 8 SEMESTRE

IBAGUE TOLIMA 2013

TABLA DE CONTENIDO

1) Justificacin 2) Objetivo general 2.2 Objetivos especficos 3) Meta 3.1 Metas Especficas 3.2 Resea histrica 4) Misin 5) Visin 6) Recursos Fsicos 7) Recursos Intangibles 8) Localizacin Macro 9) Localizacin Micro 10) Organigrama 11) Cronograma de actividades 12) Costo de Materiales 13) Presupuesto de Equipos para la Produccin de Mermelada 14) Foda 15) anexos 14.1 plano 1 14.2 plano 2 14.3 14.4 nomina n2 14.5 personales indirectos n3 14.6 dotacin materiales y suministros n4 14.7 mantenimiento reparacin y adecuacin n5 14.8 servicios pblicos n6 14.9 comunicacin y transporte n7 14.10 seguros n8 14.11 publicidad n9 14.12 gastos de comercializacin y produccin n10 14.13 inversin n 11 14.14 infraestructura n12

4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

JUSTIFICACIN

Esta empresa va ser creada por que vemos la necesidad de abastecer el mercado local en la ciudad de Ibagu, ya que en dicha ciudad no hay empresas productoras de mermeladas, los productos que se encuentran son trados de otros departamentos a altos costos en transporte, entonces vamos a producir mermelada de calidad a ms bajo costo. Teniendo la ventaja que el departamento del Tolima su mayor economa se debe al campo a la produccin de frutas, aprovecharemos y evitaremos las perdidas en post cosecha con procesos agroindustriales produciendo mermeladas. Vamos hacer una empresa competitiva en precios y calidad satisfaciendo al consumidor final.

OBJETIVO GENERAL

Crear una empresa productora y comercializadora de mermeladas a bajos costo brindando al consumidor un producto de excelente calidad que garantice la total satisfaccin.

OBJETIVOS ESPECFICOS

trabajar con los equipos necesarios para la transformacin de la materia prima. Producir lo necesario por inventario. Establecer un programa de publicidad, con promociones, para dar a conocer el producto en el mercado. Tener asesoras para Evaluar los procesos de elaboracin de la mermelada, con el fin de obtener productos de calidad. Capacitar al personal para poder aumentar la eficiencia del personal calificado. Implementar un plan de higiene adecuado para garantizar el producto.

META
Posicionar a la empresa en el mbito de produccin y comercializacin de mermeladas en Colombia con su sede principal en el Tolima.

METAS ESPECFICAS

vender el producto en todo el pas (Colombia) dando a conocer su marca. incrementar la produccin para poder abastecer el mercado nacional. Montar nuevas sedes comercializadoras en los dems departamentos del pas. Tener tecnologa de punta para la elaboracin del producto. Implementar la infraestructura adecuada para cada departamento y rea de produccin

RESEA HISTORICA La historia de la mermelada est ligada al descubrimiento y desarrollo de los diferentes tipos de edulcorantes, en primer lugar la miel, luego la caa de azcar y posteriormente la remolacha. Siempre estar marcado por lo importante que es para el hombre la aparicin de los nuevos mtodos de conservacin de los alimentos. El primer mtodo de conservacin que se hizo de manera industrial y que llego a los rincones ms ignotos del mundo fue el de la conserva enlatada y uno de los primeros productos conservados con calor fue precisamente la fruta, como consecuencia de una fuerte crisis de sobreproduccin y a raz de la cual se instalaron grandes factoras para producir conservas de fruta con azcar, es decir mermelada. Gracias a la mermelada, mayores capas de poblacin podan acceder a la fruta. La confitura o mermelada se caracteriza por la inclusin de pulpa de fruta o de fruta entera; la confitura de fruta entera es a veces llamada conserva y difiere de la jalea en que esta ltima solo usa el zumo de la fruta, generalmente muy colado para hacerla lo ms cristalina posible.

MISIN

MERMELADAS DEL TOLIMA aprovechar y transformara la pulpa de fruta y estar ofreciendo sus productos por medio de la produccin y comercializacin de mermeladas de la mejor calidad, hecha en el departamento del Tolima. Buscamos la satisfaccin del consumidor brindando productos que satisfagan la necesidad de consumo.

VISIN

Para el ao 2018 MERMELADAS DEL TOLIMA ser la productora y comercializadora de mermeladas ocupando el primer lugar en ventas en Ibagu y sus alrededores. Abarcando el mercado local y generando empleo, mejorando la calidad de vida de sus empleados y familiares. Incrementando su produccin y comercializacin en todo el pas.

RECURSOS FSICOS

Bodega 92 metros cuadrados en los cuales estn: Oficina gerencial Oficina de mercadeo rea de produccin rea de almacenamiento Vehculo de transporte

RECURSOS INTANGIBLES

Buen nombre

Licencias Permiso ambiental Uso de suelos Registro INVIMA Capacitacin Manipulacin de Alimentos Legalizacin

LOCALIZACIN MACRO

LOCALIZACION MICRO

BARRIO RESERVAS SANTA RITA COMUNA 9 MZ: 11 CS: 1 Altitud: 1.225 m.s.n.m Temperatura: 28C

ORGANIGRAMA

Junta directiva Contador 10%

Johan camilo gil 100 %

Jesus Emilio perez 100%

Yerson andres molano 100%

Jhon Alejandro rodrguez 100%

Secretaria 100% Asesor de ingeniera de alimentos 40%

Celador 100%

RESUMEN EJECUTIVO Este proyecto se llevara a cabo en la ciudad de Ibagu en cual consiste en la transformacin de la fruta en la produccin de mermelada y comercializacin en diferentes sectores, ya que vamos aprovechar las prdidas que se generan en el departamento del Tolima en el desperdicio de la fruta, para la realizacin de este proyecto necesitamos $365.158.370 para poderlo ejecutar, si se llev a cabo este proyecto vamos a generar empleo directos e indirectos ya que es de tipo econmico. Teniendo claro nuestros objetivos y metas vamos a cumplir nuestra misin y visin a largo plazo contribuyendo al crecimiento de la industria en la ciudad de Ibagu generando buenas utilidades para el crecimiento empresarial. Este dinero se va a manejar adecuadamente como est especificado en el proyecto con sus diferentes pasos cumplidos, produccin mermelada de alta calidad y acta para el consumo humano satisfaciendo la necesidad del consumidor ya que est claro la segmentacin del mercado.

COSTO DE MATERIALES

MATERIALES
BALDES

CANTIDAD 5 4 4 24.000 24.000

PRECIO 6.000 6.500 12.400 350 380

VALOR TOTAL 30.000 26.000 496.000 8.400.000 9.120.000

CUCHILLOS

CORTADORES FRASCOS ETIQUETAS

CAJAS

1.000

320 PRECIO TOTAL

320.000 18392,000

PRESUPUESTO DE EQUIPOS PARA LA PRODUCCION DE MERMELADA EQUIPO

DESPULPADORA PESA ELECTRONICA MAQUINA LAVADORA MESA EN ACERO INOXIDABLE MARMITA CLASIFICADORA DE FRUTAS TUNEL DE EXHAUSTING CAMINOTE DE CAPACIDAD DE CARGA DE 580 KILOS ESTUFA INDUSTRIAL PAILAS DE ACERO INOXIDABLE NEVERA INDUSTRIAL TOTAL

CANTIDAD 1 2 1 3 1 1 1 1

PRECIO UNITARIO 2.500.000 44.500 18.084.400 200.000 700.000 30.000.000 7.000.000 32.370.000

PRECIO TOTAL 2.500.000 89.000 18.084.400 600.000 700.000 30.000.000 7.000.000 32.370.000

3 3 1

150.000 1.200.000 18.000.000

450.000 3.600.000 18.000.000 113.393.400

FODA

FORTALEZAS una buena tecnologa para el procesamiento de la mermelada Buenas vas de acceso para el transporte del producto terminado Un buen proceso lineal Infraestructura apta para el procesamiento

OPORTUNIDADES Buenos mtodos de financiacin Expandir el mercado Llegar a incrementar las ventas Poca competencia de empresas procesadoras de mermeladas Adquirir software para el control de registros y finanzas

DEBILIDADES Poco personal de trabajo El personal no cuenta con suficiente profesionalismo Poco control estadstico Falta de la imagen de la empresa

AMENAZAS Crisis econmica Falta de clientes Falta de repuestos para los equipos Ingreso de un competidor al mercado

ANEXOS

PLANO N1

PLANO N2

ANEXO N (001) Aporte Fondo Emprender El valor total del proyecto $365.158.376 Este dinero se solicitara al programa del fondo emprender en su totalidad

ANEXO N (002) Sueldo de servicio personales asociados a la nmina en el cargo de secretaria el cual es remunerada con $583.600 smmlv ms sus prestaciones sociales y subsidio de transporte durante 12 meses en el cual su contrato tienen un valor de $8.794.632 anual.

ANEXO N (003) Personales indirectos Los personales indirectos se dividen en: Personal transitorio Jornales ocasionales Remuneracin por servicios tcnicos (contador) (Ing. alimentos) (celador) (profesionales) El costo de los personales indirectos tiene un valor total de $2875.000, los cuales se dividen en: Personal transitorio, se necesitaran 1 celador al cual se la paga a una empresa privada la suma $950.000 los cuales para su totalidad en los 12 meses dar una totalidad de $11.400.000, los cuales se emplearan para la seguridad. Cuatro profesionales todos por el 100% de actividad en la empresa los cuales tienen un salario igual a $900.000 por cada mes en cual tiene un valor por los 12 meses de $43.200.000 Jornales ocasionales, del servicio un contador por el informe mensual de la empresa por valor de $ 200.000 por 12 meses da un valor de $2.400.000. Asesora de ingeniero de alimentos dos (2) veces por mes el cual es remunerado mensualmente con un valor de $400.000 mensuales. Prestar su servicio por 6 meses laborados por un valor total $2.400.000

ANEXO N (004)

DOTACION, MATERIALES Y SUMINISTROS

Papelera se estima un valor total de $50.000 lo cual se repartir para comprar facturas, resmas de papel, formatos para la certificacin laboral. tiles de escritorios por un valor de $35.000 el cual ser invertido en lapiceros, borradores, lpiz, cocedora, perforadora, pegante, sacapuntas. Material de laboratorio como los 360 tapabocas con un valor de unidad de $400 con la suma total de $144.000 los cuales van a ser utilizados durante un ao. Gorros industriales para manejo de la produccin de un total de 360 cada uno con un valor de $400 con su valor total de $144.000 Batas para manipulacin e higiene 24 cada una con un valor de $7.200 las cuales tienen un valor de $172.800. Botas para blancas 8 unidades cada una con un valor de $20.000 con la suma total $160.000.

ANEXO N (005)

Mantenimiento de maquinaria Se va a utilizar la revisin 12 veces durante un ao cada mes por que los equipos que vamos a utilizar van a ser nuevos y su valor por visita es de $100.000 el precio total es de $1.200.000.

Mantenimiento de instalaciones Se contratara una persona especializada en electricidad, construccin y limpieza para la revisin de la infraestructura 4 veces al ao cada trimestre en mantenimiento tiene un valor de $150.000 y su valor total durante los 12 meses es de $600.000

La totalidad de estos aspectos llegan a un valor de $1.800.000

ANEXO N (006)

SERVICIOS PUBLICOS En los servicios pblicos se utilizar un costo de $4.248.672 anuales los cuales se van a repartir en agua, luz, telfono e internet, teniendo cada uno un valor en telfono e internet de $898.800 en agua $766.032 y luz $2.583.840, lo cual se utilizaran durante los 12 meses dando una totalidad de $4.248.672.

ANEXO N (007)

COMUNICACIN Y TRANSPORTE: Gasolina durante los 7 meses despus que terminen la construccin cada mes se va a gastar $320.000, vamos a ser entregas en rutas acordadas durante los 7 meses tiene con un valor total de $2.400.000

ANEXO N (008) Seguros La empresa va obtener una pliza de seguros contra inundaciones, incendios, hurto y desastres naturales para la infraestructura bienes y enseres durante 12 meses, cada mes tiene un valor de $149.900 y su costo anual es de un valor de $1.798.800.

ANEXO N (009) Publicidad. En publicidad con un costo de $528.000 en inversin los cuales se dividen en tarjetas por un costo de $120.000 con una cantidad de 1.000 unidades cada unidad tiene un precio de $120, y en afiches se invierte $408.000 con una cantidad de 850 unidades cada unidad con un precio de $480

ANEXO N (010) Gasto de comercializacin y produccin En la produccin agrcola en la compra de fruta por bulto vamos a utilizar en el ao 140 bultos de las siguientes frutas pia con un valor de $24.800, mago $ 16.300, fresa $38.800, mora $ 31.200 por bultos con un valor total de $106.100 esto arroja un valor total anual de valor $ 14.854.000

Costo de materiales

MATERIALES BALDES CUCHILLOS CORTADORES FRASCOS ETIQUETAS CAJAS

CANTIDAD 5 4 4 24.000 24.000 1.000

PRECIO 6.000 6.500 12.400 350 380 320 PRECIO TOTAL

VALOR TOTAL 30.000 26.000 496.000 8.400.000 9.120.000 320.000 18392,000

ANEXO N (011) Inversin Muebles y enseres

2 escritorios de oficina completos cada uno con un valor $129.990 y el precio total de los 2 es de $259.980 Equipo de computo Cada equipo de esta evaluado $849.800 valor total de los dos $1.699.600 Vehculo de trasporte

Se invertir en una vans N300 Chevrolet de 1500 kl C/A por un valor $32.934.210 el cual va hacer utilizado para el transporte y distribucin de la mermelada en sus diferentes rutas

Equipos para la produccin de mermelada

EQUIPO DESPULPADORA PESA ELECTRONICA MAQUINA LAVADORA MESA EN ACERO INOXIDABLE MARMITA CLASIFICADORA DE FRUTAS TUNEL DE EXHAUSTING CAMINOTE DE CAPACIDAD DE CARGA DE 580 KILOS ESTUFA INDUSTRIAL PAILAS DE ACERO INOXIDABLE NEVERA INDUSTRIAL TOTAL CANTIDAD 1 2 1 3 PRECIO UNITARIO 2.500.000 44.500 18.084.400 200.000 PRECIO TOTAL 2.500.000 89.000 18.084.400 600.000

1 1 1 1

700.000 30.000.000 7.000.000 32.370.000

700.000 30.000.000 7.000.000 32.370.000

3 3

150.000 1.200.000

450.000 3.600.000

18.000.000

18.000.000 113.393.400

ANEXO N (012) Infraestructura MANO DE OBRA Y MATERIALES COSTO DE LOTE

36.109.276

68.000.000

Se contrat un ingeniero civil para la construccin de la planta a todo costo con un valor total de $104.109.276