Formato para Requisicin de Acciones Correctivas y/o Correcciones

Cdigo:ITMORELIA-CA-PG-005-01

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.2

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Fecha (1):

Folio de Requisicin: (2) La No Conformidad proviene de: (3)

Queja de Cliente

Auditoria de Servicio

Anlisis de indicadores

Auditoria de Calidad

Especificaciones de Calidad no cumplidas

Evaluacin de Clima Laboral

Otro, Especifique

SOLICITUD : Descripcin (4)

Responsable de definir identificado.

la(s) accin(es) correctiva

y/o correcciones para eliminar la No Conformidad y/o PNC

Responsable de verificar el cumplimento de las acciones de mejora definidas en el plan:

REPORTE: Requiere Accin Correctiva ( 5) ANALISIS DE DATOS: Tcnica estadstica utilizada: Causa raz identificada (6)

si

no

Requiere Correccin

si

no

Accin Correctiva o correccin a realizar: (7)

PLAN: Acciones (8) Responsable (9) Fecha programada (10)

Evidencias de las acciones realizadas: (11)

Defini la AC o Correccin: (12)

Verifico AC o Correccin (13)

Fecha de cierre: (14) Nombre y Firma RD:

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ITMORELIA-CA-PG-005-01

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INSTRUCTIVO DE LLENADO

Nmero 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Descripcin Anotar la fecha en que se requisita (llena) el formato. Anotar el nmero consecutivo que se da a la solicitud de la accin correctiva Marcar con una X en el recuadro correspondiente, la fuente de donde proviene la No Conformidad por lo que se solicita la Accin Correctiva o correccin. Anotar en este espacio la descripcin detallada de la No Conformidad encontrada y/o el Producto No Conforme Identificado, Tambin deber Anotar en los espacios inferiores el nombre de la persona responsable de definir la accin correctiva o correccin que se implementar para eliminar la No Conformidad o PNC, y el nombre del responsable de verificar la eficacia de las acciones de mejora. Despus de realizar el anlisis de causa raz se determina si se llevar a cabo una correccin o una accin correctiva. Anotar la tcnica estadstica que utiliz para realizar el anlisis de la causa raz, puede ser (lluvia de ideas, diagrama de pareto, histograma, diagrama de pescado, etc.) Anotar la accin correctiva o correccin determinada. Anotar la(s) accione(s) especficas para eliminar la causa raz o realizar la correccin. Anotar el nombre del responsable de las acciones a implantar. Anotar la fecha programada puesta para la entrega de la evidencia de la accin realizada. Anotar lo necesario para considerarse como evidencia de que la(s) accin(es) a implementar eliminar(n) la causa raz de la no conformidad o corregir el problema. Anotar el nombre de la(s) persona (s) que defini (eron) la accin correctiva. Anotar el nombre y firma del subdirector que verifico la (s) accin (es), a realizar. Anotar nombre y firma del RD del y la fecha de enterado del plan a seguir.

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