Tim Procedimientos

PROCEDIMIENTO GENERAL ELABORACION Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION
Cdigo: PG-001 Revisin: 04 Pgina 1 de 10
INDICE
1. OBJETO ........................................................................................................................ 2 2. ALCANCE ....................................................................................................................................2 3.DEFINICIONES ............................................................................................................... 2 4. RESPONSABILIDADES .................................................................................................. 3 5. DESARROLLO ............................................................................................................... 4 5.1. Descripcin del contenido y formato del Manual del SGA................................................4 5.2. Descripcin del contenido y formato de los procedimientos.............................................4 5.3. Descripcin del contenido y formato de las instrucciones tcnicas..................................6 5.4. Descripcin del contenido y formato de los formatos .......................................................7 5.5. Codificacin de los documentos........................................................................................7 5.6. Distribucin de la documentacin......................................................................................8 6. REFERENCIAS ............................................................................................................ 10 7. REVISIONES ............................................................................................................... 10
ELABORADO POR: Marta Sorribas Responsable del Sistema de Gestin Ambiental del Parque Nacional de Timanfaya
REVISADO POR: Aurelio Centellas Bodas Director-Conservador Parque Nacional de Timanfaya
APROBADO POR: Aurelio Centellas Bodas Director-Conservador Parque Nacional de Timanfaya
Fecha: 18/02/2009
Fecha: 18/02/2009
Fecha:18/02/2009

1. OBJETO El objetivo del presente Procedimiento es definir la estructura y el contenido de todos los documentos, as como tambin la codificacin a emplear y los formatos normalizados en la documentacin del Sistema de Gestin Ambiental (en adelante SGA) del Parque Nacional de Timanfaya. Asimismo se define la sistemtica a emplear para el control de los documentos durante su ciclo de vida. 2. ALCANCE Este procedimiento es de aplicacin a todos los documentos que integran el SGA y que son elaborados por la Administracin del Parque Nacional de Timanfaya.
3.DEFINICIONES Manual Sistema de Gestin Ambiental: Descripcin de la implantacin y funcionamiento del SGA del Parque Nacional de Timanfaya, elaborado de acuerdo a los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001 y Reglamento Europeo de Ecogestin y Ecoauditora (EMAS). Procedimiento General: Documento de formato normalizado en el que se describe el objeto, responsabilidades y etapas, de una actividad y que desarrolla un requisito del Manual del SGA aplicable al Parque Nacional de Timanfaya. Con carcter general da cumplimiento a un punto de la Norma de Referencia. Procedimiento Especfico: Documento de formato normalizado en el que se describen los objetivos, responsabilidades y etapas de una actividad, que desarrolla un requisito del Manual del SGA, aplicable al Parque Nacional de Timanfaya. Con carcter general, son procedimientos relacionados con el control operacional y/o seguimiento y medicin de aspectos ambientales Instruccin Tcnica: Documento de formato normalizado, en el que se describe detalladamente la forma de hacer una tarea. Con carcter general se relacionan directamente con procedimientos especficos complementando los elementos descriptivos de los primeros. Formato: Documento de formato normalizado que muestra la forma en que se organiza la informacin que debe registrarse en l.

4. RESPONSABILIDADES Las responsabilidades generales de Revisin y Aprobacin de los diferentes tipos de documentos que conforman el SGA del Parque Nacional de Timanfaya, se identifican en la siguiente tabla.
DOCUMENTO Poltica SGA Manual SGA Programa Gestin Ambiental Procedimientos Generales Procedimientos Especficos Instrucciones Tcnicas Formatos ELABORA Responsable SGA Responsable SGA Responsable SGA Responsable SGA Responsable SGA Responsable SGA Responsable SGA REVISA Director-Conservador Director-Conservador Director-Conservador Director-Conservador Director-Conservador Director-Conservador Director-Conservador APRUEBA rgano de Gestin rgano de Gestin rgano de Gestin Director-Conservador Director-Conservador Director-Conservador Director-Conservador
Una vez elaborados, revisados y aprobados son registrados en la Lista de documentacin en vigor por el responsable de SGA. Esta lista se revisar trimestralmente para comprobar que se encuentra actualizada. Todo el personal es responsable de utilizar los documentos que le son distribuidos en la ltima edicin aprobada, devolviendo los que sean obsoletos. El Responsable del SGA es responsable de garantizar el cumplimiento de este procedimiento La decisin de elaborar un documento se toma en funcin de: Exigencia de norma ISO 14001, del reglamento761/2001 o una norma aplicable, de una exigencia de un individuo o grupo involucrado o afectado por el desarrollo de las actividades dentro del alcance del SGA del Parque Nacional de Timanfaya, y / o Si la falta de este documento puede afectar negativamente al comportamiento ambiental del parque.

5. DESARROLLO 5.1. DESCRIPCIN DEL CONTENIDO Y FORMATO DEL MANUAL DEL SGA
El establecido en el PG-012 de Elaboracin del Manual de Gestin Ambiental. 5.2. DESCRIPCIN DEL CONTENIDO Y FORMATO DE LOS PROCEDIMIENTOS
CONTENIDO DE LOS PROCEDIMIENTOS
Los contenidos de los procedimientos se definirn de acuerdo al siguiente cuadro:

ITEM ndice Objeto Alcance Definiciones Responsabilidades Desarrollo DESARROLLO Este apartado corresponde a la enumeracin del contenido de un documento, para tener una visualizacin rpida de ste. En este apartado se especifica en forma clara los objetivos del proceso descrito en el documento. En este apartado se especifica en forma clara el campo de aplicacin de las actividades descritas en el documento En este apartado, si se considera necesario, se definen todos los trminos especficos, abreviaturas y smbolos utilizados en el documento. En este apartado, se establecen las responsabilidades de cada una de las actividades de las actividades o procesos, descritos en el Procedimiento Este apartado, de estructura libre, describe las actividades a realizar. Se incluirn los subapartados necesarios para una descripcin completa. La redaccin de estos apartados se realizar de manera que den explicacin y sean fiel reflejo de las actividades incluidas en el flujograma. Se indicar nombre y/o cdigo de los documentos relacionados con el desarrollo de las actividades descritas Se indicar en una tabla cada una de las revisiones que ha sufrido el procedimiento indicando brevemente la naturaleza de los cambios Se incluir en forma de Anexo numerado correlativamente los formatos propuestos en la utilizacin del procedimiento as como los diagramas, planos, dibujos u otra informacin que sea necesaria para la completa comprensin del mismo
Referencias Revisiones Anexos

FORMATO DE LOS PROCEDIMIENTOS
Todas las hojas de los procedimientos contarn con el siguiente encabezado el cual se cumplimentar de acuerdo a los siguientes criterios: (1)
PROCEDIMIENTO (2)
Cdigo: (4) Revisin: (5)
TITULO (3)
(1) (2) (3) (4)
Pgina
de (6)
Logotipo del Parque Nacional de Timanfaya Procedimiento: se indicar el tipo de procedimiento: general o especfico Ttulo: se indicar el titulo del procedimiento Cdigo: se indicar el cdigo del documento de acuerdo a los criterios descritos en el apartado 5.5 de este procedimiento (5) Revisin: se indicar el estado de revisin (6) Pgina: se indicar el nmero de pgina correspondiente a dicha pgina as como el nmero total de pginas del procedimiento. Adicionalmente la primera pgina de cada procedimiento contar un ndice de contenidos y con el siguiente pie de pgina: ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Fecha
Fecha
Fecha
Donde en cada casilla se cumplimentarn los nombres, las firmas y las fechas de los responsables de acuerdo a la asignacin de responsabilidades indicada en el epgrafe 4.

5.3.
DESCRIPCIN DEL CONTENIDO Y FORMATO DE LAS INSTRUCCIONES TCNICAS
CONTENIDO DE LAS ITS
Los contenidos de las Instrucciones se definirn de acuerdo al siguiente cuadro ITEM Objeto Alcance Desarrollo DESARROLLO En este apartado se especifica en forma clara los objetivos del proceso descrito en el documento. En este apartado se especifica en forma clara el campo de aplicacin de las actividades descritas en el documento Este apartado, de estructura libre, describe las actividades a realizar. Se incluirn los subapartados necesarios para una descripcin completa. Se indicar nombre y/o cdigo de los documentos relacionados con el desarrollo de las actividades descritas Se incluir en forma de Anexo numerado correlativamente los formatos propuestos en la utilizacin de la IT as como los diagramas, planos, dibujos u otra informacin que sea necesaria para la completa comprensin del mismo
Referencias Anexos
FORMATO DE LAS INSTRUCCIONES TCNICAS
Todas las hojas de las Instrucciones Tcnicas contarn con el siguiente encabezado el cual se cumplimentar de acuerdo a los siguientes criterios: (1)
INSTRUCCIN TCNICA
Cdigo: (3) Revisin: (4)
TITULO (2)
Pgina
de (5)
(1) Logotipo del Parque Nacional de Timanfaya (2) Ttulo: se indicar el titulo de la IT (3) Cdigo: se indicar el cdigo del documento de acuerdo a los criterios descritos en el apartado 5.5 de este procedimiento (4) Revisin: se indicar el estado de revisin (5) Pgina: se indicar el nmero de pgina correspondiente a dicha pgina as como el nmero total de pginas.

Adicionalmente la primera pgina de cada IT contar con el siguiente pie de pgina: ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Fecha
Fecha
Fecha
Donde en cada casilla se cumplimentarn los nombres, las firmas y las fechas de los responsables de acuerdo a la asignacin de responsabilidades indicada en el epgrafe 4. 5.4. DESCRIPCIN DEL CONTENIDO Y FORMATO DE LOS FORMATOS
El contenido de los formatos es el que se describe en el procedimiento del cual depende. Los formatos son documentos en los que se registra una informacin y su misin es facilitar la cumplimentacin de la misma. El aspecto de un formato es libre ya que depende de la informacin que va a contener. Dispondr en el encabezado del logotipo del Parque Nacional de Timanfaya, ttulo, cdigo y estado de la revisin. El estado de revisin del formato es independiente del estado de la revisin del procedimiento que lo genera. 5.5. CODIFICACIN DE LOS DOCUMENTOS
La codificacin de los documentos del SGA, es la siguiente:
W-(TIM)-YYY Rev. ZZ
La codificacin de los distintos campos tiene el siguiente significado y debe ser cumplimentada de la siguiente forma:
Corresponde a la codificacin del tipo de documento. Estos pueden ser: MA : Si es Manual PG : Si es Procedimiento General PE : Si es Procedimiento Especifico I : Si es Instruccin Tcnica F : Si es Formato

TIM-
Indica que es aplicable al Parque Nacional de Timanfaya. Slo se utilizar en el caso de procedimientos especficos y en los formatos que stos generan, para as diferenciarlos de procedimientos y formatos con carcter general. Corresponde al nmero correlativo de un tipo mismo de documento,. Los nmeros son correlativos por tipo de documento. Corresponde al numero correlativo del estado de revisin del documento
YYY
Rev. ZZ : 5.6.
DISTRIBUCION DE LA DOCUMENTACION
Posterior a la aprobacin de los documentos, stos pueden ser distribuidos por el Responsable SGA, garantizando: El uso de documentos actualizados Los documentos estn disponibles en los puntos que se han de utilizar. Los documentos obsoletos se retiran en el momento de entregar nuevas ediciones, retirando y / o destruyendo los obsoletos. Que cuando se guardan documentos obsoletos por motivos legales o simplemente por guardar la informacin, sean identificados debidamente, mediante la leyenda de OBSOLETO.
Dependiendo del mbito de distribucin del documento se plantea el siguiente esquema de distribucin de documentacin:
DISTRIBUCIN EN PAPEL POR PARTE DEL PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA
En las dependencias de la Biblioteca del Centro de Visitantes y en el Museo-Punto de Informacin del Echadero de los Camellos se encuentra una copia de toda la documentacin en vigor. Las copias controladas son aquellas que deben ser actualizadas, en caso de modificacin, a sus poseedores. Las copias no controladas son aquellas copias emitidas con objeto informativo, y que en caso de sufrir modificacin, no tiene por qu ser actualizadas a sus poseedores. Se mantiene una lista para el Control de distribucin de documentos que adems identifica la edicin vigente. Todo documento entra en vigor en el momento de su aprobacin. Este listado se revisar trimestralmente para asegurar que la documentacin disponible en los distintos puntos de consulta se encuentra actualizada.

En el caso de distribuir copias no controladas, el Responsable de SGA las registra en el Control de distribucin de los documentos, e indica NC en la casilla N Copia Controlada. En el caso de las copias controladas, se indica el n de copia que corresponde, en la misma casilla. Adems, en el momento de su distribucin, el Responsable de SGA, cuar el documento a distribuir indicando si se trata de una Copia Controlada o No Controlada, mediante los formatos que se muestran a continuacin
COPIA CONTROLADA N CENTRO: ASIGNADA A: EN FECHA:
COPIA NO CONTROLADA
CENTRO: ASIGNADA A: EN FECHA:
En el caso de ser el documento original (en manos del Responsable de SGA) se indica COPIA 00. El Responsable de SGA se encargar de exponer la Poltica y la Declaracin Ambiental vigente en el tabln de anuncios de TODOS LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA administracin del PNT abiertos al pblico. DISTRIBUCIN EN SOPORTE INFORMTICO POR PARTE DEL PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA
La documentacin aprobada es dispuesta por el Director-Conservador en el sistema informtico del Parque Nacional de Timanfaya en uso general Timanfaya, carpeta Sistema de Gestin Ambiental. Cada vez que se actualice la documentacin del SGA, el Responsable de SGA se lo comunicar al Director-Conservador para que ste actualice la documentacin en soporte informtico. La distribucin de la documentacin del SGA ser prioritariamente en soporte digital (CD-ROM).

6. REFERENCIAS Manual del SGA del Parque Nacional de Timanfaya.

F-001 Listado de control de distribucin de documentos.
7. REVISIONES REVISIN 0 1 2 3 4 FECHA NATURALEZA DEL CAMBIO
08/07/2005 Creacin del procedimiento Accin correctora No Conformidad (adecuacin a sistemtica 10/01/2006 real) Accin correctiva No Conformidad (formatos, distribucin 08/02/2007 documentacin) Accin Correctiva No Conformidad (Formatos, codificacin de 10/03/2008 los documentos) Revisin del Procedimiento (Distribucin) Accin Correctiva No Conformidad (Actualizacin de los 18/02/2009 Registros)
8. ANEXOS
F - 001 Listado de control de la distribucin de la documentacin. F - 005 Listado de documentacin en vigor.
PROCEDIMIENTO GENERAL OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL
Cdigo: PG-002 Revisin: 02
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INDICE
1 2 3 4 5 6 7 8 OBJETO..................................................................................................................................................2 ALCANCE ...............................................................................................................................................2 DEFINICIONES ......................................................................................................................................2 RESPONSABILIDADES .........................................................................................................................2 DESARROLLO .......................................................................................................................................3 REFERENCIAS ......................................................................................................................................4 REVISIONES ..........................................................................................................................................4 ANEXOS .................................................................................................................................................4
ELABORADO POR: Clara Gmez Zapatero Responsable del Sistema de Gestin Medioambiental del Parque Nacional de Timanfaya
Fecha: 8 marzo 2006
Fecha: 9 marzo 2006
Fecha: 9 marzo de 2006
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OBJETO
El presente procedimiento define el proceso por el cual el Parque Nacional de Timanfaya establece sus Objetivos, Metas y Programa de Gestin Medioambiental.
ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las actividades planificadas dentro del SGMA y al establecimiento de Objetivos y Metas dentro del contexto de este procedimiento.
DEFINICIONES Metas medioambientales: Son requisitos detallados de actuacin, cuantificados siempre que sea posible, aplicables al Parque, que tienen su origen en los objetivos medioambientales y que se deben cumplir para alcanzar dichos objetivos. Objetivos medioambientales: Fines medioambientales de carcter general, que tienen su origen en la poltica medioambiental que una organizacin se marca a s misma, y que estn cuantificados siempre que sea posible. Programa de Gestin Medioambiental: Descripcin documentada de planificacin, medios y responsables para lograr los objetivos y las metas medioambientales.
RESPONSABILIDADES
En la siguiente tabla se describen las responsabilidades asignadas en la descripcin del proceso: RESPONSABLE Responsable de Gestin Medioambiental del Parque Nacional de Timanfaya Director Parque Nacional de Timanfaya rgano de Gestin ACTIVIDAD Elaborar el Programa de Gestin Medioambiental Revisar el Programa de Gestin Medioambiental Aprobar el Plan Anual de Trabajos e Inversiones
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DESARROLLO
El establecimiento de los objetivos y las metas medioambientales es responsabilidad de la Administracin del Parque Nacional de Timanfaya, de acuerdo con el rgano de Gestin y las necesidades y dotaciones presupuestarias del Parque e informando cuando proceda al Patronato como rgano consultivo. El proceso se realiza de manera paralela a la elaboracin del Plan Anual de Trabajos e Inversiones, debidamente informado por el Patronato del Parque Nacional de Timanfaya en base a las funciones encomendadas a dicho rgano en la Ley 4/89, de 27 de marzo, en su artculo 23 bis apartado 6e. En el Plan Anual estar prevista la dotacin de recursos extraordinarios necesarios para la consecucin del Programa de Gestin Medioambiental. En la elaboracin de la propuesta de los objetivos y las metas medioambientales anuales la Administracin del Parque Nacional de Timanfaya tendr en cuenta los siguientes criterios: Captulos de la Poltica Medioambiental an no desarrollados. Grado de Desarrollo del Plan Director Grado de Ejecucin del PRUG y, en su caso, de los Planes Sectoriales Resultados de las actividades de Conservacin, Investigacin, uso publico, formacin y Sensibilizacin acaecidas durante el ciclo precedente Objetivos incumplidos en ejercicios anteriores. Aspectos significativos resultado del proceso de identificacin y evaluacin de los aspectos medioambientales. Desviaciones y hallazgos negativos derivadas de las auditoras del SGMA Actualizacin de los requisitos normativos y legales y otros requisitos. Episodios de accidentes o situaciones de emergencia identificados. Recursos tcnicos, econmicos y financieros. La opinin de las partes interesadas. Resultados de las encuestas
Anualmente, durante la Revisin del SGMA, se revisa el cumplimiento alcanzado en los objetivos y las metas del perodo anterior, con el fin de marcar los del nuevo perodo o modificar los vigentes de acuerdo a los criterios indicados anteriormente. Una vez establecida la propuesta de los objetivos y las metas medioambientales, stos se integran en la propuesta del Programa de Gestin Medioambiental, que consta de los siguientes elementos: Definicin del perodo de Vigencia del Programa y fecha de prxima revisin. Adems, se considera su modificacin en la medida en que alguno de los objetivos y metas medioambientales sea modificado durante el perodo de vigencia. Los objetivos y metas medioambientales definidos en el perodo de vigencia. Los medios econmicos, humanos y, en su caso, tcnicos, necesarios para conseguir los objetivos y metas medioambientales.
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El calendario establecido para cada objetivo y meta. Las asignaciones de responsabilidades para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos y metas en cada funcin y nivel de la organizacin. Con carcter general, se establecern en el propio Programa los indicadores de avance que permitan verificar la evolucin y grado de cumplimiento del Programa en conjunto y por Objetivos individualizados
Una vez revisado y consensuado, el Programa de Gestin Medioambiental por las comisiones o entes intervinientes en la gestin del Parque Nacional de Timanfaya, que, a criterio de la Direccin, sean necesarias, ste se somete a la aprobacin. La fecha de entrada en vigor del Programa es dos semanas despus de la fecha de aprobacin del mismo, que se identifica en la casilla correspondiente del propio Programa. De esta manera se dispone de un tiempo prudencial para permitir su distribucin y difusin. Es responsabilidad de la Direccin del Parque Nacional de Timanfaya archivar el original del Programa de Gestin Medioambiental en su revisin vigente, as como todos los originales de las ediciones previas revisadas. El seguimiento de los objetivos y metas se realizar cuatrimestralmente por el Responsable del SGA, reflejando documentadamente su evolucin mediante el sistema de indicadores diseado en el propio Programa de Gestin Medioambiental.
REFERENCIAS Manual del Sistema de Gestin Medioambiental del Parque Nacional de Timanfaya. PG-010 Procedimiento de Revisin por la Direccin. F-002 Formato de Programa de Gestin Medioambiental. REVISIONES
REVISIN
0
1
NATURALEZA DEL CAMBIO

Creacin del procedimiento
Accin correctora No conformidad (Responsabilidades y periodicidad del seguimiento)
Cambio de la periodicidad del seguimiento
ANEXOS
Formato F-002 Programa de Gestin Medioambiental
PROCEDIMIENTO GENERAL IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
NDICE 1 2 3 4 5
5.1 5.2 5.3 5.4
OBJETO ..........................................................................................................................................................2 ALCANCE .......................................................................................................................................................2 DEFINICIONES .............................................................................................................................................2 RESPONSABILIDADES ...............................................................................................................................3 DESARROLLO...............................................................................................................................................3

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN CONDICIONES NORMALES/ANORMALES .......... 3 EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN CONDICIONES NORMALES/ANORMALES ................ 4 IDENTIFICACION DE ASPECTOS POTENCIALES ............................................................................................... 5 EVALUACIN DE LOS ASPECTOS POTENCIALES............................................................................................. 6
6 REFERENCIAS .............................................................................................................................................7 7 REVISIONES .................................................................................................................................................7 ANEXO 1.- ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS: CRITERIOS PARA SU VALORACIN. ................8 ANEXO 2.- ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS: CRITERIOS PARA SU VALORACIN. ..........11
ELABORADO POR: Marta Sorribas Rodrguez Responsable del Sistema de Gestin Ambiental
REVISADO POR: Aurelio Centellas Bodas Director-Conservador
APROBADO POR: Aurelio Centellas Bodas Director-Conservador
Fecha: 16/03/09
Fecha: 23/03/09
Fecha: 23/03/09
OBJETO
Definir la metodologa establecida en el Parque Nacional de Timanfaya para identificar y evaluar los aspectos ambientales directos e indirectos (sobre los que la organizacin no tiene pleno control de la gestin), relacionados con sus actividades, instalaciones y servicios, determinando aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos en el medio ambiente.
ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los aspectos ambientales no slo en condiciones normales de funcionamiento, sino tambin en condiciones de arranque, de parada y en casos de emergencia razonablemente previsibles, asociados a las actividades, instalaciones y servicios del Parque Nacional de Timanfaya. De todos los aspectos ambientales se determinarn aqullos que tengan un impacto ambiental significativo, teniendo en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que puedan ser aplicables a la organizacin. Se tendrn en cuenta las actividades pasadas, presentes y futuras.
DEFINICIONES
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente. Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo, o en parte, de las actividades, productos y servicios de una organizacin. Aspecto ambiental significativo: Elemento de las actividades, productos o servicios de la organizacin que puede interactuar con el medio ambiente y que tiene un impacto ambiental significativo. Condiciones anormales de funcionamiento: Variacin de los parmetros del proceso, puesta en marcha o desajustes de mquinas o instalaciones. Condiciones de emergencia: Accidentes y posibles situaciones de emergencia potenciales, por ejemplo, incendios, derrames, vertidos de productos qumicos a fosas spticas o sistema de alcantarillado, etc.
RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades asociadas a este procedimiento se definen en la siguiente tabla: RESPONSABLE Responsable de Gestin Ambiental del Parque Nacional de Timanfaya Director-Conservador Parque Nacional de Timanfaya ACTIVIDAD Realizar la evaluacin de los aspectos ambientales Revisar la identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales
5
5.1
DESARROLLO
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN CONDICIONES NORMALES/ANORMALES
El Responsable de Gestin Ambiental del Parque Nacional de Timanfaya es el encargado de identificar los aspectos ambientales directos e indirectos del Parque en condiciones normales de funcionamiento, anormales y en situaciones de emergencia. Una vez identificados dichos aspectos ambientales, el Responsable de Gestin Ambiental, relacionar cada aspecto ambiental con sus impactos asociados. Los aspectos ambientales deben incluir al menos: Emisiones a la atmsfera procedentes de fuentes localizadas y dispersas. Vertidos de aguas residuales y otros residuos peligrosos (lquidos o slidos). Residuos. Contaminacin de suelos. Consumos agua, energa y otros recursos naturales. Ruidos, vibraciones y olores. Comportamiento ambiental de visitantes, empresas y proveedores. Otros
La actualizacin del proceso de identificacin en cada ciclo anual se realizar teniendo en cuenta la siguiente informacin: Nuevos desarrollos y actividades Aparicin o modificacin de la legislacin y normativa vigentes. Cambios en la Poltica Ambiental. Informes de accidentes y situaciones de emergencia acaecidos. Registros derivados de las actividades de seguimiento y medicin. Revisiones del Sistema.
Cuando en el Parque se identifiquen y evalen aspectos ambientales generados como consecuencia de la realizacin de actividades asociadas a distintas instalaciones o edificios se identificarn stas de manera que se mantenga la trazabilidad. La disponibilidad de los datos, y su interpretacin a nivel global teniendo en cuenta el tipo de objetivos de mejora que podran acometerse sern los criterios que el Responsable de Gestin Ambiental del Parque tendr en cuenta para realizar la asociacin de aspectos ambientales a instalaciones.
5.2
EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN CONDICIONES NORMALES/ANORMALES
Para la valoracin de los aspectos se intentar, cuando sea aplicable, utilizar indicadores referidos a un periodo anual o intervalo de evaluacin y preferentemente ratios a definir en cada caso. La valoracin de la magnitud de los aspectos se llevar a cabo mediante: Mediciones directas Balances de entrada y salida Toma de muestras y anlisis (en el caso de que sea necesario)
Esta evaluacin de aspectos permitir: Asegurar que los aspectos significativos son controlados Establecer objetivos sobre aquellos aspectos sujetos a mayor incidencia ambiental. Definir pautas de actuacin ante situaciones de accidentes que originen aspectos potenciales.
Dicha evaluacin se debe realizar tanto para los aspectos que generen las actividades presentes, como futuras y siempre que se produzca cualquier cambio en las actividades del Parque, que impliquen la identificacin de un nuevo aspecto ambiental que ser por tanto objeto de evaluacin. Para llegar a una efectiva evaluacin de los aspectos ambientales, que permita una actuacin directa sobre aquellos puntos conflictivos de las actividades del Parque Nacional de Timanfaya, debern segmentarse todo lo posible los aspectos ambientales, identificando el lugar en el que se generan las actividades que inciden en ese aspecto, tipo de actividad, etc. Para determinar la importancia de cada uno de los impactos ambientales en condiciones normales/anormales, se realizar una valoracin de aspectos ambientales con el fin de determinar los significativos, y que debern atenderse como prioritarios por el sistema de gestin.
Para valorar cada uno de los aspectos identificados se utilizarn tres criterios C1, C2 y C3. La puntuacin otorgada a cada factor, segn lo contenido en la tabla de valoracin de aspectos (Anexos I y II), se multiplica y el total correspondiente a cada aspecto ambiental directo se refleja en el registro F-003 (Registro de aspectos ambientales en condiciones normales/anormales) en el campo de total. El Responsable del SGA recopilar y realizar un listado general con todas las puntuaciones, considerndose en ese momento como SIGNIFICATIVOS todos aquellos aspectos directos cuya puntuacin sea igual o superior a 45. Tambin se considerarn significativos, aquellos aspectos ambientales que sin haber alcanzado el valor de significancia, hayan superado en algn momento del periodo de evaluacin, los criterios de aceptacin y rechazo establecidos internamente en el F-TIM-022. Los criterios de evaluacin de los aspectos ambientales directos son: Cantidad: Como expresin de la cantidad o extensin en que se genera el aspecto ambiental. Si no existiesen datos cuantitativos se puntuar con el valor medio hasta la recogida de dichos datos (3). Naturaleza: Como grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en s, en funcin de sus caractersticas o componentes. Afeccin: Como la capacidad del medio receptor para recibir el impacto.
Para valorar cada uno de los aspectos indirectos identificados se utilizarn tres criterios C1, C2, y C3. Los criterios de evaluacin de los aspectos ambientales indirectos son: Cuantitativos a) C1): Asociada a la cantidad o extensin en que se genera el aspecto ambiental. b) C3): Asociado a la frecuencia con la que se genera el aspecto o a la peligrosidad en el caso de generacin de residuos. Cualitativo (C3): Asociada a las caractersticas del aspecto, teniendo siempre en cuenta si la empresa proveedora (servicios, productos, residuos) est o no certificada.
El Impacto final de cada aspecto ambiental indirecto se calcula multiplicando C1 , C2, y C3. El valor queda reflejado en el campo TOTAL. Si es mayor que 4 el aspecto ambiental indirecto es SIGNIFICATIVO. Si es igual o menor que 4 el aspecto ambiental indirecto es NO SIGNIFICATIVO. En caso de que no existieran datos cuantitativos de algn aspecto ambiental indirecto, se valorar con la puntuacin ms desfavorable (2).
5.3 IDENTIFICACION DE ASPECTOS POTENCIALES
La identificacin de los aspectos potenciales se realizar mediante un examen de las actividades, de forma equivalente al indicado anteriormente, y realizado por el Responsable del Sistema de Gestin Ambiental, considerando las posibles anormalidades no planificadas que pudieran presentarse. Para esta identificacin se utilizar el registro F-004 Identificacin y evaluacin de aspectos potenciales. Los aspectos potenciales identificados y registrados, se revisarn siempre que: Se detecte una nueva situacin de riesgo Se haya producido un incidente o accidente.
Pudiendo dar como resultado la inclusin de nuevos aspectos ambientales potenciales o reales, o la revisin de algn aspecto ya existente. Como norma general la identificacin y posterior evaluacin de los aspectos ambientales potenciales se realizar, igual que en el caso anterior, con una periodicidad mnima anual, pudiendo generar, en caso necesario como consecuencia de sta, una modificacin del registro de aspectos ambientales potenciales.
5.4 EVALUACIN DE LOS ASPECTOS POTENCIALES
La evaluacin de aspectos potenciales que han sido identificados la llevar a cabo el Responsable del Sistema de Gestin Ambiental, aplicando el concepto GRAVEDAD definindola como la probabilidad de que se produzca el dao por la severidad del mismo. Es decir: GRAVEDAD = PROBABILIDAD X SEVERIDAD Conociendo la severidad de las consecuencias del accidente y la probabilidad de ocurrencia del mismo se puede conocer la gravedad del aspecto que origina el accidente.
A) PROBABILIDAD Se entiende por Probabilidad de ocurrencia del accidente: PROBABILIDAD BAJA: Cuando no se tiene conocimiento de que haya ocurrido alguna vez (se le otorga una puntuacin de 1) PROBABILIDAD MEDIA: Cuando ha ocurrido al menos en una ocasin (se le otorga una puntuacin de 2) PROBABILIDAD ALTA: Cuando la situacin se ha producido dos o ms veces (se le otorga una puntuacin de 3)
B) SEVERIDAD
Para determinar la Severidad de las consecuencias de los aspectos potenciales el Responsable del Sistema de Gestin Ambiental considerar su incidencia en el medio
Afeccin directa: El aspecto se produce directamente sobre el medio ambiente: Alta Afeccin indirecta: El aspecto se produce, en primera instancia sobre estructuras de contencin: Baja.
En funcin de los valores obtenidos para la severidad y la probabilidad se calcula el factor de gravedad correspondiente a cada aspecto potencial, que ser:
Probabilidad Baja (1) Severidad Baja(1) Severidad Alta (2) Gravedad baja (1) Gravedad baja (2)
Probabilidad Media (2) Gravedad baja (1) Gravedad media (4)
Probabilidad Alta (3) Gravedad media (3) Gravedad alta (6)
A cada aspecto potencial indicado se le otorga un valor de gravedad comprendido entre 1 y 6, denominado PUNTUACIN, de acuerdo a los criterios y gradacin establecidos en la tabla, siendo: Gravedad BAJA: 1 2 puntos. Gravedad MEDIA: 3 4 puntos. Gravedad ALTA: 6 puntos El resultado de la evaluacin se reflejar en el registro F-004 Identificacin y evaluacin de aspectos potenciales. Los aspectos ambientales potenciales SIGNIFICATIVOS sern aquellos que posean una puntuacin de 6 puntos (gravedad alta). Los aspectos ambientales potenciales considerados como significativos tras su evaluacin podrn ser tenidos en cuenta en la jerarquizacin para fijar los objetivos y metas ambientales.
REFERENCIAS
F-003 Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales F-004 Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales potenciales
REVISIONES
NATURALEZA DEL CAMBIO Creacin del procedimiento Accin correctora No Conformidad (segmentacin de aspectos ambientales, lugar en el que se generan, tipo de actividad) Adecuacin al Reglamento EMAS (se incluyen los aspectos indirectos en: objeto, alcance, definiciones e identificacin de aspectos ambientales en condiciones normales/anormales) Accin correctora No Conformidad (nuevos criterios de valoracin aspectos indirectos y cambios en los criterios de valoracin aspectos directos) Accin correctora No Conformidad (nuevos criterios de valoracin ruido aspecto directo y aspectos indirectos) Cambios en los criterios de valoracin de aspectos directos y en el clculo de la puntuacin total (multiplicacin de los criterios en vez de suma) Accin correctiva No Conformidad (cambios en consumo energa Oficinas Administrativas, descripcin unidad de produccin de recursos naturales aspectos ambientales directos, definir valoracin aspectos ambientales indirectos cuando no existen datos) Accin correctiva de NC (Cambios en la valoracin de aspectos ambientales directos) Cambios en la valoracin de aspectos Accin correctiva de NC (Introduccin de nuevos criterios de significancia)
REVISIN FECHA 0 1 2 3 4 5 08/07/2005 27/02/2006 27/11/2006 09/03/2007 30/03/2007 04/02/2008
22/02/2008
7 8 9
21/04/2008 16/02/09 16/03/09
Anexo 1.- Aspectos Ambientales Directos: Criterios para su valoracin.

CANTIDAD (C1) Cantidad entregada (Kg), superior en ms de un 10% a la entregada en el ao anterior Cantidad entregada (Kg) igual al ao anterior 10% Cantidad entregada (Kg) inferior en ms de un 10% a la entregada en el ao anterior Valor del indicador superior en ms de un 10% al valor de la media del indicador de los ltimos aos Valor del indicador igual al valor medio de los ltimos aos 10% Valor del indicador inferior en ms de un 10% al valor de la media del indicador de los ltimos aos Valor del indicador superior en ms de un 10% al valor del indicador en el ao anterior Valor del indicador igual al valor del indicador en el ao anterior 10% Valor del indicador inferior en ms de un 10% al valor al valor del indicador en el ao anterior Km recorridos por los coches superior en ms de un 10% a los Km recorridos el ao anterior Horas de funcionamiento del G.E. superior en un 10 % a las horas de funcionamiento del ao anterior Km recorridos por los coches igual a los Km recorridos el ao anterior 10% Horas de funcionamiento del G.E. igual a las horas de funcionamiento del ao anterior 10% Km recorridos por los coches inferior en ms de un 10% a los Km recorridos el ao anterior Horas de funcionamiento del G.E. inferior en ms de un 10 % a las horas de funcionamiento del ao anterior Tasa de emisin de CO2(Kg CO2/ Km) superior en ms de un 10% a la tasa de emisin del ao anterior Valor del parmetro ms desfavorable entre el 81 y el 99% del limite legal. Tasa de emisin de CO2 igual a la tasa de emisin del ao anterior 10% Valor del parmetro ms representativo (ms desfavorable) entre el 50 y el 80% del limite legal Tasa de emisin de CO2 inferior en ms de un 10% a la tasa de emisin del ao anterior Valor del parmetro ms representativo (ms desfavorable) entre el 0 y el 49% del limite legal o sin limite legal Valor del parmetro ms desfavorable entre el 81 y el 99% del limite legal. Valor del parmetro ms desfavorable entre el 51 y el 80% del limite legal Valor del parmetro ms desfavorable entre el 0 y el 50% del limite legal o sin limite legal
5 3 1 5 3 1 5 3 1
*Residuos
**Consumos de electricidad y agua Consumo de combustible y papel
Ruido
Emisiones
1 5 3 1
Vertidos
*A tener en cuenta en la valoracin de Residuos:

Si durante el periodo de valoracin, el residuo no se entrega al gestor, asignar el valor 3. Si durante el periodo de valoracin el residuo no se genera, asignar el valor 1. Si para el periodo de valoracin el residuo que se entrega a gestor autorizado, no fue entregado en el periodo anterior, entonces comparar las cantidades generadas con la media de lo ltimas entregas. Si es la primera vez que se genera el residuo aplicar el valor 3.
** Indicadores ambientales para el consumo:

Foco CVIMB OOAA Planta alta OOAA Planta Baja Indicador Energa Kwh / Horas de funcionamiento Kwh / Horas de funcionamiento Kwh / Usuarios
Foco CVIMB OOAA Echadero y Laboratorio
Indicador agua M / visitantes M / usuarios M
Foco Vehculos del PNT Embarcacin Grupo Electrgeno CVIMB
Indicador Combustible Litros / Km Litros Litros / horas de funcionamiento
Indicador Papel = N consumidos/usuarios en oficinas .
paquetes
Residuos
Emisiones
Vertidos Consumo de agua
Consumo de energa
Consumo de papel Consumo de combustibles
Ruido
NATURALEZA (C2) Generacin de residuos peligrosos Generacin de residuos asimilables a urbanos o domiciliarios Generacin de residuos inertes Emisiones de gases procedentes de la combustin de carbn Emisiones de gases procedentes de la combustin de derivados del petrleo (gasolina, gasoleo, fuel oil) Emisiones de gases procedentes de la combustin del gas natural o mediante ciclos combinados Vertidos distintos de aguas asimilables a urbanas o pluviales Vertidos de aguas residuales urbanas Vertidos de aguas pluviales Captacin de aguas subterraneas (pozos) Captacin de aguas superficiales (ros y mares) Captacin de aguas recicladas Generada a partir de la combustin de combustibles derivados del petrleo (gasolina, gasoleo, fuel oil) Generada a partir de la combustin del gas natural o mediante ciclos combinados Generada a partir de la combustin de carbn Empleo de papel blanco entre el 51-100% Empleo de papel blanco entre el 21-50% Empleo de papel blanco entre el 0-20% Empleo de combustibles derivados del petrleo (gasolina, gasoleo, fuel oil) Empleo de gas natural, propano Empleo de combustibles renovables (biomasa, carbn) Ruido continuo Ruidos discontinuos Emisin de ruido procedente de vehculos Ruidos puntuales AFECCIN AL MEDIO (C3) No se recicla ni se valoriza, directamente a vertedero
5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1
5 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1
Residuos Se valoriza, recupera o recicla Se vierte directamente al terreno o cauce pblico sin tratamiento Se vierte en colector o fosa sptica sin tratamiento Se vierte con destino final a un sistema de tratamiento Recurso no renovable: Petrleo y sus derivados, metales, minerales, gas natural. Recurso parcialmente renovable: flora, agua, fauna. Recurso renovable: Energa de las Mareas, elica, solar. Diaria, por un perodo mayor o igual a 60 min/da Semanal, por un perodo mayor o igual a 60 min /semana Mensual, por un periodo mayor o igual a 60 min/mes
Vertidos
Consumo Emisiones atmosfricas y ruidos
ANEXO 2.- Aspectos Ambientales Indirectos: Criterios para su valoracin.

Aspecto Ambiental Punto Generacin
C1=1
Valor del parmetro ms desfavorable entre el 0 y el 50% del lmite legal
C1=2
Valor del parmetro ms desfavorable entre el 51 y el 99% del lmite legal
C2=1
C2=2
C3=1
Horas de funcionamient o igual o menor que en aos anteriores
C3=2
Horas de funcionamient o superior a aos anteriores
G. Electrgeno Echadero
Empresa certificada
Empresa no certificada
Emisiones Atmosfricas
Vehculo retirada de lodos Parque Vehculo retirada RPs Vehculo retirada RNPs Vehculos Cuba agua Echadero Vehculos tragsa Vehculos visitantes Ruido continuo: se genera por un tiempo superior al 75% de la duracin de la actividad N vehculos por servicio menor o igual a3 N vehculos por servicio mayor que tres Empresa certificada Empresa no certificada Servicio puntual Servicio diario
Horas de funcionamient o igual o menor que en aos anteriores
Horas de funcionamient o superior a aos anteriores
Empresa certificada
Ruido discontinuo: se genera por un tiempo inferior al 75% de la duracin de la actividad
Emisiones Ruido
Vehculos tragsa Vehculo retirada de lodos Parque Vehculo retirada RPs Vehculo retirada RNPs Vehculos Cuba agua Echadero Vehculos visitantes
N vehculos por servicio menor o igual a3
N vehculos por servicio mayor que tres
Empresa certificada
Servicio puntual
Servicio diario
Aspecto Ambiental
Punto generacin
C1=1
Litros combustible/h oras funcionamient o igual o menor al consumo del ao anterior
C1=2
Litros combustible/h oras funcionamient o mayor al consumo del ao anterior
C2=1
C2=2
C3=1
C3=2
Empresa certificada
Servicio puntual
Servicio diario
Consumo de combustible
Vehculos tragsa Vehculo retirada de lodos Parque Vehculo retirada RPs Vehculo retirada RNPs Vehculos Cuba agua Echadero Vehculos visitantes Neveracafetera Bartienda Echadero
N vehculos por servicio menor o igual a3
N vehculos por servicio mayor quea 3
Empresa certificada
Servicio puntual
Servicio diario
Consumo de gas
N Botellas menor o igual que en aos anteriores N mantenimiento s realizados menor o igual que en aos anteriores N mantenimiento s realizados menor o igual que en aos anteriores N mantenimiento s realizados menor o igual que en aos anteriores Cantidad recogida menor que en aos anteriores Cantidad recogida mayor o igual que en aos anteriores
N Botellas mayor que en aos anteriores N mantenimiento s realizados mayor que en aos anteriores N mantenimiento s realizados mayor que en aos anteriores N mantenimiento s realizados mayor que en aos anteriores Cantidad recogida mayor o igual que en aos anteriores Cantidad recogida menor que en aos anteriores
Empresa certificada
Servicio puntual
Servicio diario
RPs mantenimiento vehculos
Empresa certificada
No peligroso
Peligroso
Aceite motor G.E. Echadero
Empresa certificada
No peligroso
Peligroso
Generacin residuos
RPs mantenimiento G.E.Echadero
Empresa certificada
No peligroso
Peligroso
Envases productos limpieza BarTienda
Empresa certificada
No peligroso
Peligroso
Tierras contaminadas con hidrocarburos
Empresa certificada
No peligroso
Peligroso
Aspecto Ambiental
Punto generacin
Recogida de Pilas
C1=1
Cantidad recogida mayor o igual que en aos anteriores Cantidad recogida mayor o igual que en aos anteriores N mantenimiento s realizados menor o igual que en aos anteriores N mantenimiento s realizados menor o igual que en aos anteriores
C1=2
Cantidad recogida menor que en aos anteriores Cantidad recogida menor que en aos anteriores N mantenimiento s realizados mayor que en aos anteriores N mantenimiento s realizados mayor que en aos anteriores
C2=1
C2=2
C3=1
C3=2
Empresa certificada
No peligroso
Peligroso
RPs limpieza de playas
Empresa certificada
No peligroso
Peligroso
Generacin residuos
Aceite motor G.E. CVIMB
Empresa certificada
No peligroso
Peligroso
RPs mantenimiento G.E. CVIMB
Empresa certificada
No peligroso
Peligroso
PROCEDIMIENTO GENERAL
IDENTIFICACION, REGISTRO Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES Pgina 1 de 5 Y OTROS REQUISITOS
NDICE
1.OBJETO .........................................................................................................................2 2.ALCANCE.......................................................................................................................2 3.DEFINICIONES ..............................................................................................................2 4.RESPONSABILIDADES .................................................................................................2 5.DESARROLLO ...............................................................................................................3 5.1. IDENTIFICACIN DE REQUISITOS EN MATERIA AMBIENTAL ..............................3 5.2 EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL ............................................................4 6.REFERENCIAS ..............................................................................................................4 7.REVISIONES..................................................................................................................5 8.ANEXOS.........................................................................................................................5
ELABORADO POR: Raquel Vicente-Mazariegos Responsable del Sistema de Gestin Ambiental Parque Nacional de Timanfaya
Fecha: 24 noviembre 2006
Fecha: 27 noviembre 2006 Fecha: 27 noviembre 2006
1.- OBJETO Describir la sistemtica de identificacin, actualizacin y registro de los Requisitos Legales de tipo ambiental y otros requisitos con incidencia que se suscriban en el Parque Nacional de Timanfaya, y que son aplicables a los aspectos ambientales de sus actividades. 2.- ALCANCE Este procedimiento se aplica a todas las actividades del Parque sometidas a requisitos legales a los que el mismo deba o desee someterse. El marco legal y reglamentario que constituye el campo de aplicacin de este procedimiento se describe a continuacin: Legislacin ambiental a todos los niveles (Internacional, Europea, Estatal, Autonmica y Local). Plan Rector de Uso y Gestin y normativa relacionada. Permisos, licencias y autorizaciones especficos. Declaraciones de Impacto ambiental, Programas de Vigilancia o cualquier otra resolucin dentro del mbito de los instrumentos preventivos de aplicacin a las actividades que se realicen en el Parque y que tengan relacin con la gestin ambiental del mismo.
3.- DEFINICIONES Requisitos legales: Todo requisito establecido en la legislacin ambiental aplicable a las actividades del Parque Nacional de Timanfaya. Otros Requisitos: Requisitos no recogidos en la legislacin ambiental, que el Parque Nacional de Timanfaya suscribe o tiene la obligacin de suscribirse.
4.- RESPONSABILIDADES Las responsabilidades asociadas a este proceso se definen en la siguiente tabla:
RESPONSABLE ACTIVIDAD
Responsable de Gestin Ambiental del Parque Nacional de Timanfaya
Identifica los requisitos legales aplicables al Parque Nacional de Timanfaya. Documenta la existencia y actualizacin de legislacin de carcter local aplicable al Parque Nacional de Timanfaya.
5.- DESARROLLO 5.1. IDENTIFICACIN DE REQUISITOS EN MATERIA AMBIENTAL El Responsable de Gestin Ambiental identificar y registrar los requisitos aplicables hasta nivel de artculo o grado equivalente de detalle. Del mismo modo identificar los requisitos concretos de aplicacin derivados de permisos, autorizaciones, concesiones, licencias, proyectos, EIAs, etc. aplicables al Parque Nacional de Timanfaya. Dicha sistemtica se llevar a cabo consultando bases de datos de legislacin ambiental, as como mediante la contratacin de un servicio externo de actualizacin, cuando la Direccin del Parque Nacional de Timanfaya as lo considere. Para identificar la legislacin aplicable y otros requisitos, se contar al menos con los siguientes apartados (mbitos): AC MN IP AT AG RES RU COS REG PYA O Actividades clasificadas Medio natural Instrumentos Preventivos Atmsfera Aguas Residuos Ruido Costas Reglamentos Permisos y autorizaciones Otros
El registro de los requisitos de aplicacin se realizar mediante la siguiente secuencia: Se cumplimentar el campo mbito de acuerdo a la clasificacin propuesta anteriormente. Para un mbito dado se identificar el cdigo (rango y numero de identificacin) de la normativa as como su titulo Para una normativa dada se identificarn los artculos de aplicacin bajo los siguientes criterios de carcter general: Se identificarn los requisitos directamente aplicables prestando especial atencin a requisitos tales como: condiciones a cumplir por instalaciones o maquinaria, limites legales, frecuencias y mtodos de medicin, documentacin a generar, condiciones de custodia o almacenamiento, comunicaciones a realizar, etc. Las secciones introductorias de la normativa, definiciones, disposiciones sancionadoras y requisitos anlogos se identificarn a criterio del Responsable de Gestin Ambiental del Parque.
Podrn identificarse los requisitos que no se consideren directamente de aplicacin siempre que se identifiquen en el registro como de carcter informativo. Los requisitos derivados de los permisos o autorizaciones se identificarn por su titulo y fecha, as como las clusulas secciones o prrafos que establezcan condicionantes de tipo ambiental.
Los requisitos legales derivados de las Declaraciones de Impacto Ambiental que por su nmero o repetitividad hicieran inviable el registro en el formato establecido podrn identificarse en el propio documento legal referenciado nicamente el titulo del documento legal al que corresponde. En el caso de que se contrate un servicio externo de actualizacin de la legislacin se aceptar el formato de registro propio que la empresa utilice, siempre y cuando contenga como mnimo los datos detallados anteriormente. Esta identificacin y registro se llevar a cabo con una periodicidad de 6 meses. Para la obtencin de la normativa municipal se contactar semestralmente con los Ayuntamientos correspondientes.
5.2. EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Para ver la evolucin del cumplimiento legal, el Responsable del Sistema de Gestin Ambiental realizar evaluaciones, con una periodicidad semestral, que quedarn convenientemente evidenciadas en el registro F-011, Evaluacin del cumplimiento. En este registro se cumplimentar en base a los siguientes criterios: mbito del requisito. Documento legal que lo contiene. Estado del cumplimiento siendo SI, se cumple el requisito, NO, que no se cumple y P, que se cumple de manera parcial. Observaciones, que desarrollar las acciones llevadas a cabo para la consecucin del requisito. Registros SGA, documentos que evidencien los distintos trmites necesarios para el cumplimiento.
Cuando sea necesario los requisitos de normativas nuevas sern comunicados al personal responsable a travs de instrucciones, informando de la nueva forma de proceder. 6.- REFERENCIAS Manual del SGA del Parque Nacional de Timanfaya F-011 Formato de evaluacin de requisitos legales y otros requisitos
7.- REVISIONES
REVISIN 0
1

Creacin del procedimiento Accin correctora No Conformidad (sistemtica real, formatos y cumplimiento) Adecuacin a la sistemtica actual (eliminacin formato F-005, aceptacin formato de registro de la empresa y periodicidad normativa municipal)
8.- ANEXOS F-011 Formato de evaluacin de requisitos legales y otros requisitos
PROCEDIMIENTO GENERAL FORMACION
NDICE
1 2 3 4
5 6 7
OBJETO................................................................................................................ 2 ALCANCE ............................................................................................................. 2 RESPONSABILIDADES ....................................................................................... 2 DESARROLLO ..................................................................................................... 2 4.1 Determinacin de las Necesidades de Formacin ..................................... 3 4.2 Elaboracin del Plan de Formacin Anual ................................................. 3 4.3 Convocatoria, valoracin, evaluacin y registro de las Acciones formativas .................................................................................................. 4 REFERENCIAS .................................................................................................... 4 REVISIONES ........................................................................................................ 4 ANEXOS ............................................................................................................... 4
ELABORADO POR: Raquel Vicente-Mazariegos Responsable del Sistema de Gestin Ambiental Parque Nacional de Timanfaya
Fecha: 6 febrero 2007
Fecha: 6 febrero de 2007
OBJETO
Describir la sistemtica general de la gestin de la formacin en materia ambiental en el Parque Nacional de Timanfaya. 2 ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las acciones formativas planificadas, ejecutadas y registradas en el Parque Nacional de Timanfaya relacionadas con la gestin ambiental del mismo.
RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades asociadas a este proceso se definen en la siguiente tabla:

RESPONSABLE Director-Conservador del Parque Nacional Responsable del Sistema de Gestin Ambiental ACTIVIDAD Identifica y aprueba el Plan de Formacin Anual. Convoca las jornadas formativas. Detecta necesidades formativas e informa al Director-Conservador. Registra y archiva las encuestas y la evaluacin de las acciones formativas
DESARROLLO
El personal del Parque Nacional de Timanfaya o que trabaje para l deber tener una cualificacin tal que se responda con las responsabilidades que su actividad requiera en relacin al Sistema de Gestin Ambiental. Salvo los puestos de responsabilidad, Director-Conservador del Parque Nacional de Timanfaya y el Responsable del Sistema de Gestin Ambiental, para los que se elaborar un documento con formato libre denominado PERFIL DE PUESTO, el resto del personal deber tener cualificacin para cumplir con las responsabilidades que se reflejarn en un documento en formato libre denominado RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL. Paralela a la vigilancia de la cualificacin del personal en el sentido descrito, la gestin de la formacin en el Parque Nacional de Timanfaya se encuentra apoyada en la actividad de los Servicios Centrales del Organismo Autnomo Parques Nacionales y sus programas anuales de formacin.
Los aspectos en que se basa la gestin de la formacin, para el personal del Parque Nacional de Timanfaya, son los que a continuacin se indican: Determinacin de las Necesidades de Formacin. Elaboracin del Plan de Formacin Anual. Convocatoria, valoracin, evaluacin y registro de las Actividades Formativas.
A continuacin se detalla cada uno de los pasos mencionados: 4.1 Determinacin de las Necesidades de Formacin
El Director-Conservador del Parque Nacional debe evidenciar las necesidades de Formacin propias y del personal que est a su cargo, teniendo en cuenta las recomendaciones del Responsable de Gestin Ambiental. Dichas Necesidades de Formacin podrn manifestarse a travs de: Sugerencias del personal. Propuestas y carencias observadas por el Responsable de Gestin Ambiental. Incorporacin de nuevas tecnologas o actividades que exijan una preparacin especfica del personal. Elaboracin del Plan de Formacin Anual
4.2
En funcin de los resultados de la identificacin de las necesidades de formacin por parte del Responsable del Sistema de Gestin Ambiental y del catlogo de cursos internos y externos proporcionado por los servicios centrales del OAPN, el Director-Conservador elaborar el Plan de Formacin Anual en el que figurar al menos la siguiente informacin: Cursos a impartir durante el ciclo anual indicando: titulo, personal asistente, organismo o entidad que lo imparte y fecha prevista de realizacin. se de no no
El plan anual de formacin se realizar en formato libre y su aprobacin realizar mediante firma del Director-Conservador. No obstante, el Plan Formacin ha de entenderse como una relacin de previsiones, pudiendo cumplirse en su totalidad o bien ampliarse con acciones formativas previstas inicialmente.
4.3
Convocatoria, valoracin, evaluacin y registro de las Acciones formativas
Al menos 4 das antes de la celebracin de una Jornada Formativa, el Director-Conservador convocar al personal al que va dirigida la actividad, informando del ttulo del curso, la fecha y el lugar de celebracin. Se entregar una Hoja de Asistentes en la que se detallar los nombres, apellidos y firmas de todo el personal asistente a la actividad. As mismo quedar registrado el ttulo de la Jornada y la fecha de celebracin. Se repartir una encuesta de valoracin, antes y/o despus de la jornada, con la intencin de valorar los conocimientos previos y/o los conocimientos adquiridos tras el curso formativo. El Responsable de Gestin Ambiental, con todos los datos registrados tras la celebracin del curso, realizar una evaluacin de la jornada. Los registros de la accin formativa sern custodiados por el Responsable de Gestin Medioambiental. 5 REFERENCIAS Manual del SGA del Parque Nacional de Timanfaya.
REVISIONES
FECHA NATURALEZA DEL CAMBIO
REVISIN
0 1 2
08/07/2005 Creacin del procedimiento Accin correctora, adaptacin a sistemtica real 24/02/2006 (cualificacin) Accin correctiva. Eliminacin del Plan de Desarrollo 06/02/2007 Profesional y adaptacin sistemtica real (convocatoria,...)
ANEXOS
No aplicable
COMUNICACIN
NDICE 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 OBJETO .......................................................................................................................... 2 ALCANCE........................................................................................................................ 2 DEFINICIONES ............................................................................................................... 2 RESPONSABILIDADES.................................................................................................. 2 DESARROLLO ................................................................................................................ 3 Comunicaciones Internas ................................................................................................ 3 Comunicaciones Externas............................................................................................... 4 REFERENCIAS ............................................................................................................... 6 REVISIONES................................................................................................................... 6 ANEXOS.......................................................................................................................... 6
ELABORADO POR: Raquel Vicente-Mazariegos Responsable del Sistema de Gestin Medioambiental Parque Nacional de Timanfaya
Fecha: 4 abril 2007
Fecha: 4 abril 2007
Fecha: 4 abril 2007
COMUNICACIN
0. OBJETO Definir la metodologa establecida en el Parque Nacional de Timanfaya para asegurar, con respecto al SGA, la comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin, as como la recepcin, documentacin y respuesta a las comunicaciones relevantes de las partes interesadas externas.
0. ALCANCE Este procedimiento ser de aplicacin a todas las comunicaciones del Parque Nacional de Timanfaya que tengan relacin con aspectos de la gestin ambiental.
0. DEFINICIONES
Comunicacin Externa: es la transmisin de informacin desde y hacia las partes interesadas externas de la organizacin, ya sea con fines de percepcin de imagen, de difusin o de respuesta a interrogantes concretas. Comunicacin Interna: es la transmisin de informacin dentro de la organizacin, ya sea para registro, toma de decisiones o para difusin entre el personal. Parte Interesada: individuo o grupo involucrado o afectado por el desarrollo de las actividades dentro del alcance del SGA del Parque Nacional de Timanfaya. Organizacin: Parque Nacional de Timanfaya.
0. RESPONSABILIDADES RESPONSABLE TODO EL PERSONAL Responsable Gestin Ambiental y Director Conservador ACTIVIDAD Leer, responder y archivar todas las comunicaciones internas emitidas o recibidas de acuerdo a lo descrito en este procedimiento Comunicacin externa en materia ambiental relacionada con aspectos de gestin del Parque Nacional de Timanfaya
COMUNICACIN
0. DESARROLLO COMUNICACIONES INTERNAS
Los principales canales de comunicacin interna que pueden establecerse en el Parque Nacional de Timanfaya son los siguientes: Intranet del OAPN Notas internas Circulares Correo electrnico, telfono, fax Publicaciones internas Correo postal Oficios
Los procesos de comunicacin interna establecidos se refieren a las actividades relacionadas con el funcionamiento del SGA, entre los que podemos destacar: Comunicacin de requisitos, resultados, avances del SGA Comunicacin de ideas o sugerencias en relacin con el funcionamiento del SGA Comunicaciones peridicas o no peridicas puntualmente requeridas durante la gestin del SGA.
Todas las comunicaciones internas que planteen preguntas, sugerencias, quejas o propuestas de mejora sern canalizadas al Director-Conservador. Si la comunicacin se refiere a las actividades en las que el OAPN tiene alguna responsabilidad se canalizarn tambin a Servicios Centrales del OAPN a criterio del Director Conservador. No es necesario registrar dichas comunicaciones en un formulario determinado; el soporte documental o informtico en el que se reciba o emita la comunicacin es la evidencia de su recepcin y respuesta respectivamente. En cualquier caso se respetarn las condiciones de archivo descritas en el procedimiento de control de los registros.
COMUNICACIN
COMUNICACIONES EXTERNAS
Los procesos de comunicacin externa establecidos en el Parque Nacional de Timanfaya se refieren a cualquier aspecto de gestin del SGA. Estas comunicaciones son recibidas y emitidas a travs de cualquier canal establecido y con carcter general se presentan las siguientes: Publicaciones de divulgacin sobre la parques nacionales Pagina Web del Ministerio de Medio Ambiente Documentacin de carcter interpretativo en los Centros de Visitantes e instalaciones de naturaleza similar en el Parque Folletos, carteles, boletines y material informativo con destino a los visitantes del Parque Comunicaciones, notificaciones a personal, contratas y organismos que desarrollan su labor en el interior del Parque (Centros de Arte y Turismo, Reserva de la Biosfera...)
En relacin con los procesos de comunicacin ms comunes se seguirn los siguientes criterios generales: ) Comunicaciones con subcontratistas y suministradores Este tipo de comunicaciones se establecen a iniciativa del parque o del OAPN y se refieren a temas relativos a la gestin del sistema que afecten a subcontratistas y suministradores. Con carcter general el registro de dichas comunicaciones lo llevar a cabo el Responsable de Gestin Ambiental. De especial importancia son aquellas que se refieren a la comunicacin de requisitos legales o reglamentarios del SGA en materia de medio ambiente relativas a requisitos de obligado cumplimiento por parte de los subcontratistas o suministradores. En este caso la comunicacin se cursar, en todos los casos, con acuse de recibo. Comunicaciones con otras Administraciones Las comunicaciones, acuerdos, solicitudes que guarden relacin con la gestin ambiental del Parque se documentarn en actas, memorandums, cartas o cualquier soporte vlido a efectos de documentacin y trazabilidad. Se incluyen en este punto los derivados de reuniones del rgano de Gestin del Parque en los que intervengan otras Administraciones y que afecten a la gestin ambiental del Parque Nacional de Timanfaya.
COMUNICACIN
Comunicaciones de inters para el rea de influencia socioeconmica. En el entorno del Parque, y relacionados fundamentalmente con los usos y actividades reconocidos en el PRUG, pueden realizarse actividades encaminadas a reforzar los objetivos de divulgacin y fomento de los valores del Parque a travs de actos especficos o publicaciones peridicas que se establezcan. Comunicaciones con los visitantes. Se trata de un canal de comunicacin de importancia fundamental para conseguir los objetivos en materia de fomento de los valores del Parque y conservacin del entorno. Es el canal a travs del cual comunicamos adems las normas de funcionamiento a cumplir dentro del mismo. Se destacan las siguientes herramientas: Material interpretativo fijo Material interpretativo a disposicin de los guas Sealizacin dentro del parque nacional Libros de visitantes Folletos informativos Material audiovisual en el Centro de Visitantes e Interpretacin de Mancha Blanca
Todos aquellos documentos que deban ser puestos a disposicin del pblico segn la norma ISO 14001/04, o aquellos que por su importancia la direccin del Parque Nacional de Timanfaya o su rgano de gestin determinen que deban estarlo igualmente, se traducirn a los idiomas mayoritarios de origen de los usuarios del PNT (lase Ingls, Francs y Alemn). Del mismo modo, todos aquellos documentos que deban ser puestos a disposicin del pblico segn la norma ISO 14001/04, y que puedan ser revisados o modificados a lo largo del tiempo aparecern fechados y firmados para poder comprobar la ltima versin de los mismos. Con objeto de conocer la opinin de los visitantes respecto a su estancia en el Parque Nacional se programarn encuestas con la periodicidad que establezca el Director- Conservador en las que se analizarn temas tales como: Valoracin del material interpretativo y eficacia de la accin de comunicacin Opinin sobre aspectos de la gestin medioambiental del Parque Nacional Evaluacin de la calidad del servicio en las diversas instalaciones o actividades integradas en la ruta de visita
COMUNICACIN
Respuesta a comunicaciones relevantes de partes interesadas Las solicitudes de informacin ambiental debern dirigirse a la Administracin del Parque Nacional de Timanfaya por escrito o por las vas legalmente reconocidas en la legislacin vigente. Este tipo de comunicaciones referentes a la gestin ambiental del Parque Nacional de Timanfaya estn relacionadas con: Requisitos legales y reglamentarios o con el rgimen de autorizaciones del Parque Incidentes ambientales con posible repercusin ambiental Aspectos ambientales significativos de la organizacin Otros aspectos de gestin del Parque. Segn la Ley 27/2005, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informacin, de participacin pblica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, la respuesta ser remitida en el plazo mximo de un mes desde la recepcin de la solicitud en el registro y en dos meses si el volumen y complejidad de la informacin impide el cumplimiento del plazo antes indicado. La Administracin del PNT informar al solicitante de dnde puede acceder a dicha informacin o se le remitir en el formato disponible (preferiblemente soporte digital).
0. REFERENCIAS Manual del SGA del Parque Nacional de Timanfaya.
0. REVISIONES REVISIN
0 1 2
FECHA
08/07/2005 27/02/2006 04/04/2007

Creacin del procedimiento Accin correctora no conformidad (adecuacin a sistemtica real) Accin correctiva no conformidad (comunicacin informacin aspectos ambientales significativos)
0. ANEXOS No aplica
PROCEDIMIENTO GENERAL NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
NDICE
1. OBJETO .......................................................................................................................................2 2. ALCANCE ...................................................................................................................................2 3. DEFINICIONES ..........................................................................................................................2 4. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................2 5. DESARROLLO ...........................................................................................................................3
5.1. NO CONFORMIDADES.....................................................................................................3

DETECCION DE NO CONFORMIDADES. ...................................................................3 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES. ............................................................3 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES........................................................................3
5.2. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS .................................................................4
ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS. .............4 REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS................................5 6. SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADE Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS...............................................................................................................................6 7. REFERENCIAS ...........................................................................................................................6 8. REVISIONES...............................................................................................................................6 9. ANEXOS......................................................................................................................................6
ELABORADO POR: Marta Sorribas Rodriguez Responsable del Sistema de Gestin Ambiental Parque Nacional de Timanfaya
APROBADO POR: Comisin Mixta de los Parques Nacionales de Canarias
Fecha: 2 de junio de 2008
Fecha: 10 junio de 2008
Fecha:10 junio de 2008

1. OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto describir la sistemtica para documentar las No Conformidades y establecer las acciones correctivas y preventivas. Se establece tambin una metodologa para el seguimiento y estado de las acciones correctivas y preventivas establecidas.
2. ALCANCE Este procedimiento ser de aplicacin a todos los elementos, aspectos, instalaciones actividades y procesos del Sistema de Gestin Medioambiental en relacin con el tratamiento de las No Conformidades y la implantacin de las acciones correctivas y preventivas.
3. DEFINICIONES No Conformidad: Es el incumplimiento de un requisito especificado. Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una No Conformidad potencial u otra situacin indeseable potencial. Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una No Conformidad Real u otra situacin indeseable real. Correccin: Accin tomada para eliminar una No Conformidad detectada.
4. RESPONSABILIDADES
RESPONSABLE Personal del Parque Nacional de Timanfaya Responsable de Gestin Medioambiental del Parque Nacional de Timanfaya
ACTIVIDAD Cualquier empleado es responsable de comunicar las no conformidades, incidencias y oportunidades de mejora que identifique en el curso de su trabajo Registrar y gestionar las No Conformidades y Acciones Correctivas de acuerdo a lo descrito en este procedimiento

5. DESARROLLO 5.1. NO CONFORMIDADES
DETECCION DE NO CONFORMIDADES.
Una No Conformidad es el incumplimiento de un requisito especificado. La deteccin de las no conformidades ser posible debido a la ejecucin de las actividades tales como: Los controles sobre la gestin y la implantacin del SGMA. Auditoras internas y externas. Los resultados de las actividades de seguimiento y medicin Los resultados de las comunicaciones internas y externas, especialmente cuando se trate de quejas denuncias o reclamaciones. Los informes de incidentes medioambientales
Todo el personal del Parque tiene la obligacin de comunicar a su responsable inmediato las situaciones inadecuadas desde el punto de vista de gestin medioambiental que pudieran suponer incumplimientos de los requisitos del SGMA. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES.
Una vez que ha sido detectada una situacin inadecuada, susceptible de considerarse como No Conformidad, el Responsable del Sistema de Gestin Medioambiental, evaluar el problema, decidir la apertura de una No Conformidad y el tratamiento a seguir. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
La manera de registrar las No Conformidades es la siguiente: Se usar el formato F-006. Se utilizar con carcter general cuando se trate de No Conformidades detectadas durante las auditoras, inspecciones, actividades de seguimiento y medicin etc. El Responsable del Sistema de Gestin Medioambiental cumplimentar el campo descripcin de la No Conformidad indicando detalladamente la situacin detectada. Indicar en los campos al efecto, el nmero de referencia de la No Conformidad con dos dgitos correlativos seguidos del ao en curso y la fecha y persona que detect la No Conformidad.
El Responsable del Sistema de Gestin Medioambiental cumplimentar el campo correccin as como responsable y plazo. La correccin o solucin inmediata a adoptar puede constar de ms de una actividad, en cuyo caso se designarn los responsables correspondientes si es que stos son diferentes. Asimismo se indicarn los plazos estimados para la finalizacin de dichas actividades. Tngase en cuenta que estas acciones no estn encaminadas a eliminar las causas sino slo a corregir la No conformidad.
El Responsable del Sistema de Gestin Medioambiental rellenar el campo requiere accin correctiva/preventiva teniendo en cuenta el anlisis de las causas realizado en el apartado siguiente y de acuerdo a los criterios establecidos en el epgrafe 5.2 de este procedimiento.
5.2. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Las acciones correctivas se tomarn para eliminar las causas de las No Conformidades detectadas o de las situaciones indeseables reales. Las acciones preventivas se tomarn para eliminar las causas de las No Conformidades, potenciales (no han ocurrido todava) o para implementar puntos de mejora que prevengan la aparicin de las No Conformidades. ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS.
Antes de iniciar cualquier proceso de implantacin de acciones correctivas y/o preventivas, ser necesario tener conocimiento de la existencia de: Las No Conformidades a la gestin medioambiental, que originan un impacto medioambiental no deseado o un inadecuado funcionamiento del sistema. Las situaciones que puedan ser origen de futuros problemas dentro del alcance de las actividades del Sistema.
Ante la aparicin de una No Conformidad, podemos considerar cuatro situaciones ante las que deber plantearse la adopcin de Acciones Correctivas, es decir, debe cumplimentarse la casilla de requiere accin correctiva en el citado formato. De pequeo alcance, pero repetitivas. De gran alcance, aunque se presenten con menos frecuencia, pero que por su impacto sobre el medio ambiente merezcan la consideracin de una accin correctiva para evitar su repeticin Las que supongan incumplimientos legales Las derivadas de auditoras.
En otras ocasiones las acciones correctivas pueden implantarse como consecuencia de los problemas detectados por quejas, reclamaciones etc. Normalmente, la adopcin de Acciones Preventivas estar relacionada con el anlisis de la informacin disponible sobre los procesos y las actividades relacionadas con el SGMA, sus registros, Informes, resultados de auditoras, etc., y, en general, con la revisin del Sistema, dentro del proceso de mejora continua del mismo.
La importancia de las Acciones Correctivas o Preventivas tomadas para eliminar las causas de las No Conformidades reales, o potenciales, deber ser proporcional a la magnitud de los problemas detectados y a los riesgos ambientales que de ellos puedan derivarse. Una vez que ha sido detectada una situacin susceptible de considerar la aplicacin de una Accin Correctiva o Preventiva (por ejemplo, una No Conformidad) el Responsable del Sistema de Gestin Medioambiental deber investigar el problema para tratar de determinar todas las causas posibles del mismo, y las variables que inciden en l. Posteriormente realizar un anlisis, estableciendo las relaciones causa-efecto, para identificar y diferenciar las diferentes causas del problema, con el objeto de poder actuar sobre stas mediante la aplicacin de medidas correctivas o preventivas. En este proceso podr pedir la colaboracin de expertos y tendr en cuenta factores tales como: Deficiencias en la documentacin Falta de formacin especfica, recursos, planificacin, especificaciones. Situaciones accidentales, omisin etc. REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS
El Responsable del Sistema de Gestin Medioambiental cumplimentar el campo causas de acuerdo a los criterios explicados en el apartado anterior. El campo acciones es aquel donde se indican cada una de las acciones encaminadas a eliminar cada una de las causas de las No Conformidades reales o potenciales detectadas, indicando la naturaleza de las mismas. Se indicarn los responsables y los plazos correspondientes para cada una de ellas. Estos campos los cumplimentar el Responsable del Sistema de Gestin Medioambiental y firmar en el campo aprobacin acciones dando as por abierta la accin correctiva o preventiva correspondiente. El bloque comprobacin de implantacin y eficacia ha de cumplimentarse por los responsables de las acciones adoptadas indicando el modo de comprobacin y la fecha que ha de ser posterior a la que figura en el bloque anterior. La cumplimentacin de este bloque significa que las acciones adoptadas han sido ejecutadas en plazo (si no es as, se indicar expresamente) y que stas han resultado eficaces. El Responsable del Sistema de Gestin Medioambiental rellenar el campo resultado comprobacin implantacin y eficacia indicando el estado de la accin correctiva sealando el campo ampliacin plazo, nueva accin o cerrada y teniendo en cuenta los resultados de comprobacin del bloque anterior.
6. SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS El Responsable de SGA cumplimentara el formato F-007 Seguimiento de NC, Acc. Correctivas y Preventivas, donde se detallaran cada una de las NC abiertas, las acciones correctivas y/ o preventivas establecidas para cada una de ellas el plazo establecido para su cierre y la eficacia de la accin establecida (eficaz, no eficaz o en tramite). Semanalmente se revisara el formato, comprobando que se estn llevando a cabo las acciones implantadas y actualizando el estado de las NC. Anualmente, a la hora de establecer el Programa de Gestin Ambiental, se revisara el formato F-007 y se comprobara que los objetivos y metas establecidos no coinciden con ninguna de las acciones correctivas o preventivas implantadas en aos anteriores.
7. REFERENCIAS Manual del Sistema de Gestin Medioambiental del Parque Nacional de Timanfaya. F-006 Formato de No Conformidad y Accin Correctiva/preventiva
8. REVISIONES REVISIN 00 01 9. ANEXOS F-006 Formato de No Conformidad, accin correctiva y preventiva. F-007 Seguimiento de NC, Acciones Correctivas y Preventivas NATURALEZA DEL CAMBIO Creacin del procedimiento Accion correctiva de NC (Creacin del formato F-007)
PROCEDIMIENTO GENERAL CONTROL DE LOS REGISTROS
NDICE
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OBJETO .............................................................................................................................2 ALCANCE ..........................................................................................................................2 DEFINICIONES .................................................................................................................2 RESPONSABILIDADES ....................................................................................................2 DESARROLLO ..................................................................................................................2 5.1 GESTIN DE LOS ARCHIVOS DE LOS REGISTROS DEL SITEMA.............................3 5.1.1 LOCALIZACIN DE LOS ARCHIVOS ........................................................................3 5.1.2 ORGANIZACIN DE LOS ARCHIVOS.......................................................................4 5.1.3 ACCESO A LOS ARCHIVOS ......................................................................................4 5.1.4 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS ...............................................5 5.1.5 TIEMPO DE CONSERVACIN...................................................................................5 6 REFERENCIAS .................................................................................................................5 7 REVISIONES .....................................................................................................................5 8 ANEXOS ............................................................................................................................5
1. OBJETO El presente procedimiento tiene por objeto describir la sistemtica establecida por el Parque Nacional de Timanfaya para asegurar que los registros generados a lo largo del proceso de implantacin del SGMA se identifican, recogen, clasifican, archivan y conservan con el fin de tener documentado el historial de las actividades desarrolladas.
2. ALCANCE Este procedimiento se aplicar a los denominados Registros del Sistema de Gestin Medioambiental y que incluye aquellos relacionados con la gestin medioambiental en el Parque Nacional de Timanfaya.
3. DEFINICIONES En el contexto del presente procedimiento se dan las siguientes definiciones: Registro: Documento o archivo informtico que evidencia el comportamiento, la realizacin o el estado de una actividad del SGMA.
4. RESPONSABILIDADES La gestin de los archivos y el control de los registros ser, con carcter general, responsabilidad del personal de las reas que los generen (Oficinas Administrativas, Mantenimiento de equipos e instalaciones, etc.) as como su mantenimiento y conservacin. El Responsable de Gestin Medioambiental, permanecer en estrecho contacto con las citadas reas para centralizar y guardar los registros segn formatos normalizados del SGMA del Parque Nacional de Timanfaya. En cada uno de los procedimientos que desarrollan el SGMA se definen las responsabilidades de la emisin, archivo y conservacin de cada uno de los registros generados como consecuencia de la aplicacin de dichos procedimientos.
5. DESARROLLO Los Registros del SGMA se generan como consecuencia de la aplicacin del mismo. Se irn produciendo segn se vayan desarrollando las actividades y trabajos, con el objeto de disponer de una evidencia documentada de su realizacin y de su conformidad con los requisitos especificados.
Con carcter general, en cada uno de los procedimientos que desarrollan el SGMA, en su apartado de Referencias se relacionan los Formatos empleados para registrar las actividades descritas en el procedimiento. El control de los Registros del SGMA, segn se describe en este Procedimiento, incluir, cuando se considere necesario, los registros generados por los subcontratistas que trabajen en el Parque Nacional de Timanfaya, especialmente cuando stos se refieran a evidenciar el cumplimiento de requisitos legales por parte de terceros en instalaciones cuya propiedad o gestin pertenezcan al OAPN. Los Registros del SGMA debern ser claros y legibles, identificables con las actividades a las que se refieren, y debern estar fechados y firmados por la persona que los haya realizado. Los Registros del SGMA se identificarn mediante la asignacin de una denominacin, o ttulo, que describa su aplicacin, y la utilizacin de cdigos alfanumricos. La denominacin y el cdigo de un Registro har referencia de forma inequvoca a las actividades con las que est relacionado. A su vez, se podr hacer referencia a procedimientos, instrucciones, normas y, en general, a toda la documentacin relacionada con l y que facilite su comprensin. Los Registros del SGMA debern archivarse convenientemente. Esto es, debern guardarse y conservarse en un entorno adecuado, que evite su deterioro, dao, o extravo, perfectamente identificados y clasificados, de tal forma que puedan recuperarse con rapidez.
5.1. GESTIN DE LOS ARCHIVOS DE LOS REGISTROS DEL SGMA Se crearn y mantendrn archivos de los diferentes registros generados. LOCALIZACIN DE LOS ARCHIVOS
Como regla general, se establecer un Archivo en las Oficinas Administrativas del Parque Nacional de Timanfaya. En l se archivarn todos los Registros relacionados con el desarrollo de las actividades de implantacin del SGMA. La gestin del citado Archivo y el control de los Registros correr a cargo del Responsable Gestin Medioambiental, siempre en comunicacin con el personal de administracin.
Los registros relativos a consumos (electricidad, agua, combustible) y mantenimiento (inspecciones, ITV, instalaciones) sern mantenidos y organizados por el personal de las Oficinas Administrativas como hasta la fecha. Sin embargo, debern comunicarse las cifras al Responsable de Gestin Medioambiental quin los convertir en registros informticos normalizados (Hojas Excel) segn formatos del SGMA.
ORGANIZACIN DE LOS ARCHIVOS
Los Registros, ya sean sobre papel o sobre soporte magntico, estarn identificados de forma inequvoca por medio de su denominacin, referencia o cdigo, y fecha de realizacin. Los Registros se relacionarn entre si en funcin de los procesos y actividades que los generen. Dentro de cada apartado podrn establecerse nuevas divisiones, que partiendo de criterios lo mas generales posibles, se irn particularizando hasta establecer unidades archivo ms elementales. De esta forma, dentro de cada apartado, o subapartado, se podr establecer una ordenacin por materias, elementos, zonas o tipo de documento. Dentro de cada unidad elemental los registros podrn archivarse por: Materias Orden cronolgico (fechas): de ms antiguo a mas moderno. Orden alfabtico: de la A a la Z. Orden de numeracin (cdigos): de menor a mayor.
Para los registros sobre papel se emplearn archivadores de carpetas, de anillas con separadores, fundas para planos o cualquier otro modelo de los establecidos en el mercado. Los archivadores estarn perfectamente identificados, para facilitar el acceso a los registros. Se podrn elaborar diagramas o esquemas, que reflejen su organizacin, y disponer de ndices, para agilizar la bsqueda.
ACCESO A LOS ARCHIVOS
Los responsables de las Oficinas Administrativas, as como las personas por ellos designadas, tendrn acceso a los Registros, de sus correspondientes reas para su gestin, control y consulta. Sern responsables tambin de su custodia e imposibilitarn su acceso a personas no autorizadas.
Toda la documentacin generada por el proceso de implantacin del SGMA y Reglamento EMAS ser archivada en el Archivo General de las Oficinas Administrativas, apartado D.2. Funcionamiento, carpeta EMAS.
CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS
La ubicacin fsica y las caractersticas de los archivos de los Registros del SGMA, tanto se trate de registros sobre papel, como sobre soporte magntico, evitar o minimizar, los riesgos de dao, deterioro, prdida o extravo de los mismos y facilitar su control.
TIEMPO DE CONSERVACIN
Los Registros relacionados con la gestin general del SGMA se conservarn durante un periodo, mnimo, de tres aos a partir de su fecha de elaboracin. Los relacionados con actividades que den cumplimiento a requisitos legales se conservarn durante un periodo de cinco aos y, en cualquier caso, de acuerdo a los plazos que la legislacin de aplicacin u otras condiciones contractuales exijan.
6. REFERENCIAS Manual del Sistema de Gestin Medioambiental del Parque Nacional de Timanfaya.
7. REVISIONES REVISIN 0 NATURALEZA DEL CAMBIO Creacin del procedimiento
8. ANEXOS No aplicable
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OBJETO .............................................................................................................................. 2 ALCANCE............................................................................................................................ 2 DEFINICIONES ................................................................................................................... 2 RESPONSABILIDADES...................................................................................................... 2 DESARROLLO .................................................................................................................... 3 5.1 CRITERIOS GENERALES ........................................................................................... 3 5.2 PLAN DE AUDITORIAS ............................................................................................... 3 5.3 PREPARACIN DE LAS AUDITORIAS ...................................................................... 4 5.4 DESARROLLO DE LA AUDITORIA............................................................................. 5 5.5 INFORME DE AUDITORIA .......................................................................................... 7 6 REFERENCIAS ................................................................................................................... 9 7 REVISIONES....................................................................................................................... 9 8 ANEXO 1 REQUISITOS DE CUALIFICACIN DE AUDITORES INTERNOS.................. 9
ELABORADO POR: Raquel Vicente-Mazariegos Responsable Sistema de Gestin Ambiental Parque Nacional de Timanfaya
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OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto exponer el sistema que se ha establecido en el Parque Nacional de Timanfaya para planificar y llevar a cabo las Auditoras Internas del Sistema de Gestin Ambiental, con el fin de verificar que las actividades relativas a la gestin ambiental se realizan de acuerdo a lo establecido en la documentacin del SGA, y a la planificacin de actividades, y para comprobar que se ha implantado y se mantiene de manera eficiente.
ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todos los elementos, aspectos, instalaciones actividades y procesos del SGA del Parque Nacional de Timanfaya.
DEFINICIONES
Auditora Interna: Proceso de verificacin sistemtico y documentado, para obtener y evaluar objetivamente una evidencia con la cual determinar si el SGA est adecuadamente implantado y mantenido de acuerdo a los requisitos de la documentacin que lo integra. Auditor Interno: Persona cualificada para efectuar auditorias internas. Auditado: rea o funcin que se someter a auditora. No Conformidad: Es el incumplimiento de un requisito especificado.
RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades principales definidas a lo largo de este procedimiento son las siguientes: ACTIVIDAD Elaboracin del Plan Anual de Auditoras Designacin del equipo auditor Aprobacin del Plan Anual de Auditoras Elaboracin y comunicacin del Programa de Auditora Elaboracin del informe de Auditora Archivo documentacin de Auditora RESPONSABLE Responsable de Gestin Ambiental Direccin PNT Auditor Jefe Auditor Jefe Responsable de Gestin Ambiental
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5 5.1
DESARROLLO CRITERIOS GENERALES
Las Auditoras Internas del SGA debern cumplir los siguientes requisitos: a) Debern realizarse de forma programada y en base a procedimientos documentados. b) Se establecern y programarn en funcin de la naturaleza e importancia de las actividades o elementos a auditar y de acuerdo a los criterios bsicos recogidos en el presente procedimiento. c) La realizacin y los resultados de las Auditoras Internas debern quedar convenientemente documentados. d) Las Auditoras Internas, podrn concluir con la implantacin de acciones correctivas y preventivas. Las actividades de seguimiento de estas acciones, con el fin de verificar su implantacin y su eficacia, se realizarn segn se establece en el correspondiente Procedimiento General. e) En cada Auditora Interna, se realizar el control de las actividades de seguimiento de las acciones correctivas implantadas con motivo de las anteriores auditoras. f) Los Auditores Internos sern independientes de las actividades y de los elementos del SGA que auditen.
5.2
PLAN DE AUDITORIAS
El Responsable de Gestin Ambiental elaborar, un Plan Anual de Auditoras, que incluir: Una relacin de las actividades, elementos y reas del Sistema de Gestin que sern auditados durante el ao. Una programacin de las Auditoras fijando las fechas de celebracin.
El Plan Anual de Auditoras ser elaborado en los ltimos meses del ao anterior a su aplicacin, y una vez aprobado por el Director-Conservador, se distribuir a las personas afectadas por el mismo. Todos los elementos del SGA sern auditados, al menos, una vez al ao. El Plan Anual de Auditora se realizar de acuerdo al formato F-008.
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5.3
PREPARACIN DE LAS AUDITORIAS
Las Auditoras Internas podrn ser realizadas: Por personal del Parque Nacional, independiente de las actividades auditadas, debidamente cualificados como auditores internos. Por personal del rgano de Gestin, independiente de las actividades auditadas o por personal procedente, de otro Parque Nacional de la Red. Por personal ajeno a la organizacin, contratado al efecto y con la cualificacin debida.
El equipo auditor estar formado por, al menos, un Auditor Jefe. ste asumir la responsabilidad de programar la auditora y establecer la logstica de la misma, gestionando los medios necesarios para su realizacin. Los requisitos de cualificacin de los auditores se describen en el perfil del Anexo 1 de este procedimiento En la fase de preparacin de la auditora el Auditor Jefe recabar informacin sobre las actividades, rea/Instalaciones a auditar. Para ello podr disponer de: Los Informes de auditoras anteriores, con las desviaciones detectadas y las acciones correctivas implantadas. Registro de Acciones Correctivas y Preventivas. Informes de Acciones Correctivas y Preventivas. Controles del Seguimiento y Cierre de las Acciones.
El Auditor Jefe deber comunicar, al Responsable del rea a auditar, con un plazo de 15 das de antelacin del inicio de la auditora, el Programa de Auditora que constar de la siguiente informacin: Datos del rea que se va auditar. Fechas y duracin estimada de la auditora. Auditor Jefe designado. Equipo auditor. Alcance de la auditora, actividades y elementos a auditar. Documentos de referencia.
En caso de considerarse necesario y motivado por necesidades de cualificacin de nuevos auditores o por peticin expresa de las reas auditadas, podrn asistir a las auditoras internas observadores que actuarn sin voz y sin voto durante todo el proceso. Los observadores aparecern en el Programa de la Auditora en calidad de Observadores indicando el rea a la que pertenecen. El Programa de Auditora se realizar segn el formato con el que trabaje la empresa Certificadora o Consultora, debiendo incluir todos los aspectos detallados anteriormente.
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5.4
DESARROLLO DE LA AUDITORIA
El desarrollo de una auditora comprender las siguientes etapas: Reunin inicial. Realizacin de la auditora. Reunin de cierre del equipo auditor. Elaboracin del Informe de Auditora. Reunin Final.
5.4.1
REUNIN INICIAL
En primer lugar, se reunir el equipo auditor con el Responsable de rea a auditar y con el personal responsable de las actividades, elementos, o funciones, que van a ser auditadas. En esta reunin se realizar la presentacin del equipo auditor y de los interlocutores responsables de las actividades que van a ser auditadas. El Auditor Jefe recordar los objetivos y el alcance de la auditora y comentar el Programa de la Auditora y distribuir las actividades entre los miembros del equipo auditor. Se asegurar de la disponibilidad de todas las personas y medios necesarios para la realizacin de la misma. Se resolvern los aspectos logsticos de la auditora: horarios, lugar de trabajo, material y documentacin previa. El Auditor Jefe responder a cualquier pregunta, o duda que pudiera existir, planteada por parte de los auditados.
5.4.2
REALIZACIN DE LA AUDITORIA
La auditora, en principio, se realizar de acuerdo al Programa establecido. El personal auditado deber facilitar toda la informacin, que el equipo auditor les solicite, para el correcto desarrollo de su trabajo. Las comprobaciones se basarn en evidencias objetivas y contrastadas.
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El auditor realizar de forma metdica el examen de: a) Las actividades y elementos a auditar Cuando se detecte una posible deficiencia se realizarn las comprobaciones necesarias hasta confirmar la existencia, o no, de una No Conformidad. Se tratar, as mismo, de determinar el carcter fortuito o repetitivo de la No Conformidad. b) La gestin de las acciones correctivas ya implantadas. Los auditores conjuntamente con el personal auditado, comprobarn la gestin de las acciones correctivas ya implantadas, sean derivadas de anteriores auditoras, de la realizacin de las actividades de seguimiento y medicin o de reclamaciones. Para ello, dispondrn de los registros de Acciones Correctivas y Preventivas y de la documentacin asociada generada durante los controles de seguimiento. Del anlisis conjunto, con los responsables del rea auditada, de los resultados del seguimiento de las acciones correctivas anteriores, el auditor podr extraer conclusiones respecto a su gestin y a su eficacia, lo que incluir obligatoriamente en el informe de auditora a modo de breve resea. Las no conformidades debern documentarse de forma clara y concreta, indicando el requisito del SGA incumplido. A criterio del equipo auditor, podrn incluirse en el informe de auditora aquellas situaciones inadecuadas, ineficientes, ambiguas o excesivamente burocrticas QUE NO SUPONEN INCUMPLIMIENTOS DE LOS REQUISITOS DEL SISTEMA pero que constituyen reas de mejora susceptibles de ser acometidas. Estas situaciones se documentarn en forma de Oportunidades de Mejora que no precisarn ser documentadas como No conformidades. Antes de dar por finalizada la auditora, el Auditor Jefe deber verificar que se hayan cubierto los objetivos previstos y el alcance de la misma.
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5.4.3
REUNIN DE CIERRE DEL EQUIPO AUDITOR.
El equipo auditor se reunir bajo la direccin del Auditor Jefe, presentando a cada uno de los miembros los resultados y conclusiones de su trabajo. Cada auditor realizar el anlisis de las desviaciones y no conformidades detectadas y de las causas que las provocan, y proceder a su valoracin. As mismo, cada auditor comunicar los resultados de los controles realizados sobre la gestin de las acciones correctivas, ya implantadas, y del anlisis de los registros de los controles de seguimiento de las mismas. Los restantes miembros del equipo auditor podrn intervenir realizando aportaciones objetivas. En caso de discrepancia, o desacuerdo, siempre prevalecer el criterio del Auditor Jefe.
5.4.4
REUNIN FINAL
Para finalizar la auditora se realizar la Reunin Final, en la que debern participar como mnimo las mismas personas que asistieron a la reunin inicial. El Auditor Jefe describir brevemente el desarrollo de la auditora y comentar las No Conformidades encontradas, invitando a los Responsables auditados a que realicen las preguntas o soliciten las aclaraciones que estimen oportunas. As mismo, se comentarn las conclusiones extradas del anlisis de los controles de seguimiento de las acciones correctivas ya implantadas. El Auditor Jefe en nombre del equipo auditor agradecer la colaboracin prestada e indicar la fecha aproximada en la que les ser enviado el informe de auditora para su firma.
5.5
INFORME DE AUDITORIA
El Auditor Jefe, como ltimo responsable de la auditora, proceder a la elaboracin del Informe de Auditora que reunir y condensar el trabajo realizado por los distintos auditores. El Informe de Auditora se realizar segn el formato con el que trabaje la empresa Certificadora o Consultora, debiendo incluir todos los aspectos detallados a continuacin:
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Toda la informacin bsica relacionada con la auditora: Datos del rea/instalacin , auditada. N de la auditora (trazable al Plan Anual) Fechas de la auditora. Auditor Jefe. Equipo auditor. Observadores Personal Responsable asistente a la auditora.
Alcance de la auditora: Actividades y, puntos de la Norma auditados. Documentacin de referencia empleada indicando su estado de revisin Relacin de las No Conformidades detectadas, indicando el requisito que se incumple, el documento en que se establece dicho requisito, y las evidencias objetivas encontradas del incumplimiento. Relacin de las acciones correctivas y preventivas abiertas, comentando su estado de seguimiento y eficacia. Relacin de Observaciones, Oportunidades de Mejora, Puntos dbiles y /o Puntos fuertes detectados en caso de que los hubiere. Conclusiones finales de la auditora, sobre el grado de implantacin del SGA y su eficacia. El Informe de Auditora deber ser concreto, claro y comprensible. Se redactar manteniendo un orden lgico de exposicin, a ser posible manteniendo el orden de los puntos contenidos en el Manual del Sistema de Gestin Ambiental del Parque Nacional de Timanfaya. En l se manejarn datos, haciendo referencia a hechos y evidencias objetivas y contrastadas, y evitando opiniones y comentarios subjetivos. El Auditor Jefe elaborar el informe de auditora en el plazo mximo de 15 das desde la realizacin de la auditora enviando una copia del mismo al Responsable de Gestin Ambiental, para visarlo con su firma y ser responsable de su archivo. El Informe de Auditora estar firmado por el Auditor Jefe, por el DirectorConservador y por el Responsable del Sistema de Gestin Ambiental.
5.5.1
ARCHIVO
Toda la documentacin generada por el equipo auditor durante la auditora y el original del Informe de auditora, ser archivada por el Responsable del Sistema de Gestin Ambiental.
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REFERENCIAS F-008 Formato de Plan de Auditora
REVISIONES
0 1 Creacin del procedimiento Accin correctora no conformidad (adaptacin a la sistemtica real: Preparacin e informe) Adecuacin sistemtica actual (programa de auditora e informe de auditora segn formato empresa, eliminacin formatos F-007 y F009, se incluyen puntos dbiles, fuertes y observaciones en informe auditora)
ANEXO 1 Requisitos de cualificacin de auditores internos
Titulacin Titulo de grado superior en Ingeniera o Ciencias. Formacin: Curso de Sistemas de Gestin Ambiental de una duracin mnima de 8 horas y, Curso de legislacin medioambiental bsica de una duracin mnima de 8 horas. Experiencia: Haber participado en una auditora como observador de una duracin mnima de dos das.
PROCEDIMIENTO GENERAL CONTROL OPERACIONAL, SEGUIMIENTO Y MEDICION
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OBJETO............................................................................................................................................2 ALCANCE .........................................................................................................................................2 RESPONSABILIDADES ...................................................................................................................2 DESARROLLO .................................................................................................................................2 4.1 Control de aspectos ambientales. .............................................................................................2 4.2 Seguimiento de aspectos ambientales......................................................................................3 4.3 Subcontratistas y suministradores.............................................................................................3 4.4 Calibracin.................................................................................................................................3 4.5 Mantenimiento ...........................................................................................................................3 5 REFERENCIAS ................................................................................................................................4 6 REVISIONES ....................................................................................................................................4 7 ANEXOS ...........................................................................................................................................4
ELABORADO POR: Marta Sorribas R. Responsable del Sistema de Gestin Ambiental Parque Nacional de Timanfaya
Fecha: 16/02/09
Fecha: 23/02/09
Fecha: 23/02/09
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OBJETO
Describir la sistemtica de control y seguimiento de los aspectos ambientales identificados en el Parque Nacional de Timanfaya.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las actividades relacionadas con los aspectos ambientales significativos o a las que son de aplicacin los requisitos legales
RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades asociadas a este proceso se definen en la siguiente tabla:
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Establecer los criterios operacionales y las Responsable de Gestin actividades de seguimiento sobre los aspectos Ambiental del Parque Nacional ambientales significativos o sobre los que son de de Timanfaya aplicacin los requisitos legales. Cumplir con los criterios generales establecidos Personal del Parque Nacional en este procedimiento y cumplir con los de Timanfaya procedimientos especficos de aplicacin al Parque.
4 4.1
DESARROLLO Control de aspectos ambientales.
El Responsable de Gestin Ambiental, una vez identificados los aspectos ambientales, procede a detallar las pautas de control para regular las caractersticas claves de las operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. El control operacional de estas actividades est detallado en los procedimientos especficos (PE), en los que se describe la manera, secuencia, medios y responsables necesarios para la correcta ejecucin de estas actuaciones. Cuando se detecte un nuevo aspecto ambiental real significativo o se realice una nueva actividad o se produzca un cambio significativo en una de las existentes, el Responsable del Sistema de Gestin Ambiental adecuar los procedimientos especficos existentes para esas nuevas condiciones.
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4.2
Seguimiento de aspectos ambientales.
El Responsable de Gestin Ambiental, una vez identificados los aspectos ambientales, procede a detallar las pautas de seguimiento de las operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. La descripcin de estas actividades est detallado igualmente en procedimientos especficos, en los que se describe la manera, secuencia, medios y responsables necesarios para la correcta ejecucin de estas actuaciones.
4.3
Subcontratistas y suministradores.
El Responsable de Gestin Ambiental comunicar los requisitos aplicables a aquellos subcontratistas/proveedores que realicen actividades en instalaciones del Parque y que generen aspectos ambientales de acuerdo a lo descrito en el procedimiento PG-006.
4.4
Calibracin.
Si las inspecciones, mediciones y/o ensayos son realizados por terceros se les exigir un certificado de calibracin del equipo, que se adjuntar a los resultados derivados de la inspeccin, medicin o ensayo. En caso de que la inspeccin sea un Organismo de Certificacin Autorizado (OCA) en materia de medio ambiente, ser suficiente con que dicha condicin sea demostrada documentalmente, sin precisarse, por tanto la calibracin de los equipos subcontratados. En caso de que el Parque disponga de equipos de medicin de parmetros ambientales de cualquier tipo dentro del alcance del sistema de gestin medioambiental el Responsable de Gestin Ambiental dispondr de los certificados de calibracin de dichos dispositivos.
4.5
Mantenimiento
Las instalaciones en las que se generen aspectos ambientales tales como: Equipos de combustin: calderas, motores, etc. Sistema de control de la contaminacin: filtros, depuradoras, fosas spticas etc. Maquinaria y vehculos
Se sometern a mantenimiento por personal propio o subcontratado siguiendo lo establecido en PE-TIM-006. Los registros derivados del mantenimiento y el control de dichas actividades se considerarn registros del SGA. Se mantendr un registro de todas las actividades
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de mantenimiento que se realicen en las instalaciones de la Administracin del Parque Nacional de Timanfaya. Los registros correspondientes a cada actividad en control sern los indicados en el Plan de Seguimiento y Medicin recogido en el FTIM-022, pudiendo ser en formato libre en caso de que la empresa mantenedora posea un registro propio. El Responsable del SGA realizar las inspecciones que as se le asignen en el FTIM-022, de acuerdo a la periodicidad all marcada y las registrar, cuando as lo disponga este formato, en el F-012. En caso de detectarse anomalas, ests sern registradas en su correspondiente Informe de No Conformidad.
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REFERENCIAS
Manual del SGA del Parque Nacional de Timanfaya. PE-TIM-006 Control de equipos e instalaciones. F-TIM-022 Plan de seguimiento y medicin F-012 Ficha de control operacional y seguimiento.
REVISIONES NATURALEZA DEL CAMBIO

Creacin del procedimiento Adecuacin sistemtica actual (nuevo formato) Adecuacin sistemtica actual (cumplimentacin mensual ficha de control operacional y seguimiento F-012 y referencias PE-TIM-006, F-TIM-022 y F-012) Accin correctiva de NC (Cambios en la frecuencia de las inspecciones) Accin correctiva de NC (Cambios en la frecuencia de las inspecciones)
REVISIN
0 1 2
3 4
ANEXOS
No aplicable
PROCEDIMIENTO GENERAL PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
NDICE 1 2 3 4 5 OBJETIVO..............................................................................................................................2 ALCANCE ..............................................................................................................................2 DEFINICIONES......................................................................................................................2 RESPONSABILIDADES ........................................................................................................2 DESARROLLO.......................................................................................................................3 5.1 Actuacin ante incidentes. Criterios generales .................................................................3 5.2 Investigacin de incidentes. ..............................................................................................4 5.3 Simulacros. ........................................................................................................................5 6 REFERENCIAS......................................................................................................................5 7 REVISIONES .........................................................................................................................5 8 Anexos ...................................................................................................................................5
ELABORADO POR: Marta Sorribas Rodrguez Responsable SGA
REVISADO POR: Aurelio Centellas Bodas Director-Conservador
APROBADO POR: Aurelio Centellas Bodas Director-Conservador
Fecha: 23/02/2009
Fecha: 23/02/2009
1. OBJETIVO Este procedimiento tiene por finalidad indicar la metodologa a emplear para el tratamiento de los incidentes y accidentes con posible repercusin medioambiental y definir las actuaciones ante las situaciones que pudieran provocarlos.
2. ALCANCE Lo dispuesto en este procedimiento es aplicable a las situaciones que pudieran provocar incidentes y accidentes con posible repercusin ambiental en el rea del Parque Nacional de Timanfaya o en instalaciones gestionadas por el mismo.
3. DEFINICIONES Incidente: Es un suceso no deseado ni esperado en la que una falta de control u otra circunstancia anloga lleve a una situacin en la que se produce o puede producirse un dao al medio ambiente que puede ser controlado por medios propios y/o que no tiene impactos ambientales de importancia en el dominio o instalaciones del Parque. Accidente: Es un suceso no deseado ni esperado en la que una falta de control u otra circunstancia anloga lleve a una situacin en la que se produce o puede producirse un dao al medio ambiente que no puede ser controlado por medios propios y/o que tiene o puede tener impactos ambientales de importancia en el dominio o instalaciones del Parque.
RESPONSABLE Todo el personal
ACTIVIDAD Es responsable de notificar cualquier incidente/accidente y de actuar conforme a los criterios definidos en el siguiente procedimiento. Es responsable de fijar las pautas de actuacin ante las posibles situaciones de accidente/incidente que puedan presentarse y de definir las acciones encaminadas a la investigacin y establecimiento de acciones correctivas tendentes a la minimizacin de los impactos ambientales provocados.
Responsable del Sistema de Gestin Ambiental del Parque Nacional de Timanfaya
5. DESARROLLO Los accidentes e incidentes, dentro del contexto del presente procedimiento, son sucesos no deseados cuya importancia queda definida por dos magnitudes que se definen en el procedimiento de evaluacin de aspectos ambientales y que evalan por tanto: La PROBABILIDAD de ocurrencia del suceso, medida como numero de sucesos ocurridos durante un periodo de tiempo La SEVERIDAD de las consecuencias, medida como la posible repercusin ambiental del suceso analizado.
Como consecuencia de la aplicacin de dicho procedimiento, el Parque cuenta con un listado de situaciones que pudieran desembocar en un incidente o accidente y para los cuales se han previsto los medios necesarios para minimizar, o bien, su posibilidad de ocurrencia, o bien, la magnitud de los daos que se ocasionaran. Este procedimiento describe cuales son los criterios generales para actuar una vez que se ha producido el incidente y las actividades de notificacin externa e investigacin de incidentes necesarias.
5.1. Actuacin ante incidentes. Criterios generales Toda persona que se vea involucrada en una situacin con potencialidad de incidente/accidente ambiental tendr en cuenta que ninguna circunstancia justifica que el trabajador se exponga a riesgos personales. Para cada una de las situaciones con potencial riesgo ambiental citadas en el Apartado 5, el Responsable Gestin Ambiental, elaborar una ficha de actuacin F-010. Cada una de las fichas de actuacin incluye: Situacin que pudiera desembocar en un accidente o incidente. Aspectos medioambientales potenciales asociados. Secuencia de actuacin ante la situacin. Se definirn asimismo, una vez que se ha producido el incidente, los pasos que hay que dar para minimizar los riesgos de dao a las personas y el medio ambiente.
Responsabilidades. Se definirn quines son los responsables de actuar ante el incidente, de establecer las medidas preventivas para que sta no ocurra y para minimizar o reparar los daos provocados al medio ambiente despus de ocurrida la situacin de que se trate. Medidas. Se describirn las medidas preventivas encaminadas a reducir la probabilidad o posibilidad de dao ante la situacin considerada as como las actuaciones encaminadas a minimizar los daos ambientales una vez ocurrida la situacin de emergencias. Telfonos de contacto. Se incluirn los telfonos que, en caso necesario, deban incluirse para actuar ante la emergencia considerada y para realizar las comunicaciones una vez ocurrido el suceso.
Cuando alguna de las instalaciones o reas del Parque Nacional disponga de planes de emergencia ya editados para alguna de las situaciones con potencial impacto ambiental, por ejemplo incendios, estos se referenciarn en el apartado Otros aspectos de gestin del Plan de Gestin Ambiental del Parque Nacional.
5.2. Investigacin de incidentes. Cuando la incidencia ha ocurrido, el Responsable Gestin Ambiental inicia la investigacin con la participacin de quin ste estime oportuno en funcin de la extensin (impacto ambiental causado) del incidente, gravedad de sus consecuencias y la posible dificultad tcnica de su investigacin. Para la investigacin de incidentes se sigue la misma metodologa descrita en el procedimiento para el establecimiento de acciones correctivas con las particularidades que se mencionan a continuacin: 1. Anlisis del suceso. Esta etapa inicial exige recabar todos los datos sobre el tipo de incidente, tiempo, lugar, condiciones de las instalaciones, mtodos de trabajo y cualquier otro dato que sea necesario para describir totalmente el incidente. Ello se llevar a cabo mediante la realizacin de: Revisin de lugar, equipos, materiales, etc. Entrevistas Fotografas Reconstruccin del hecho Documentacin existente y manejada durante el suceso
2. Determinacin de la causa. El objetivo de esta etapa es el anlisis de los hechos con el fin de obtener las causas del incidente. Es decir, determinar los actos y condiciones inseguras que se han desencadenado el incidente. En esta etapa se profundizar en la investigacin con el objeto de determinar las causas bsicas (factores personales y/o de trabajo) que originaron el suceso. Se emitir un informe de investigacin del incidente y se pasar a revisar la identificacin y evaluacin de los aspectos potenciales. Teniendo en cuenta dicho informe y la situacin aislada o repetitiva del incidente/accidente, se revisar este procedimiento y las fichas de emergencia. 5.3. Simulacros En la medida de lo posible se realizarn simulacros de las posibles situaciones desencadenantes de un accidente. De cada simulacro se emitir un informe que incluir un anlisis de la eficacia y eficiencia de las fichas de actuacin ante incidentes/accidentes.
6. REFERENCIAS Formato F-010 de Ficha de Actuacin ante emergencia
7. REVISIONES REVISIN 0 1 2 NATURALEZA DEL CAMBIO Creacin del procedimiento Adecuacin sistemtica actual (revisin procedimiento emergencia tras incidente/accidente, simulacro anual) Cambios derivados de Auditora Interna. y fichas
8. ANEXOS F-010 Ficha de actuacin de emergencia
PROCEDIMIENTO GENERAL ELABORACION DEL MANUAL DE GESTION AMBIENTAL
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NDICE
1 2 3 4
OBJETO................................................................................................................................ 2 ALCANCE ............................................................................................................................. 2 RESPONSABILIDADES .................................................................................................... 2 DESARROLLO .................................................................................................................... 2

4.1 4.2 CONTENIDO DEL MANUAL DEL SGA DEL PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA ... 2 FORMATO DEL MANUAL DEL SGA DEL PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA ....... 3
5. REVISIONES .......................................................................................................................... 4 6. ANEXOS .................................................................................................................................. 4
ELABORADO POR: Marta Sorribas Responsable Sistema de Gestin Ambiental Parque Nacional de Timanfaya
Fecha: 11 marzo 2008
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1. OBJETO El presente procedimiento tiene por objeto definir la metodologa, contenido y criterios empleados por el Parque Nacional de Timanfaya para la elaboracin de su Manual del Sistema de Gestin Ambiental. 2. ALCANCE Se realizar un Manual del SGA. Este ser el documento fundamental para la correcta aplicacin de un Sistema de Gestin Ambiental en el Parque Nacional de Timanfaya en particular, y por lo tanto, deber ser coherente en su elaboracin con los requisitos establecidos en el propio SGA. 3. RESPONSABILIDADES RESPONSABLE Responsable del Sistema de Gestin Ambiental del PNT Director-Conservador del PNT rgano de Gestin ACTIVIDAD Es responsable de elaborar el Manual del SGA del Parque Nacional de Timanfaya Es responsable de revisar el Manual del SGA del Parque Nacional de Timanfaya Aprobacin del Manual del SGA del Parque Nacional de Timanfaya
4. DESARROLLO El Manual de Gestin Ambiental del Parque Nacional de Timanfaya se elaborar siguiendo las pautas establecidas en la Norma UNE-EN-ISO 14001 y el Reglamento EMAS.
4.1. CONTENIDO DEL MANUAL DEL SGA DEL PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA
El Manual del Sistema de Gestin Ambiental es el documento en el que se definen las responsabilidades, los recursos y los procedimientos que constituyen el SGA. El Manual del Sistema de Gestin Ambiental del Parque Nacional de Timanfaya se estructurar en 9 apartados: 0. Portada, ndice y cuadro de aprobaciones 1. 2. 3. 4. Objeto del Sistema de Gestin Medioambiental Alcance del Sistema de Gestin Medioambiental Presentacin del Parque Nacional de Timanfaya Planificacin
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4.1. Aspectos ambientales 4.2. Requisitos legales y otros requisitos 4.3. Objetivos metas y programas 5. Implementacin y operacin 5.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 5.2. Competencia, formacin y toma de conciencia 5.3. Comunicacin 5.4. Documentacin 5.5. Control de documentos 5.6. Control operacional 5.7. Preparacin y respuesta ante emergencias 6. Verificacin 6.1. Seguimiento y medicin 6.2. Evaluacin del cumplimiento legal 6.3. No conformidad, accin correctiva y accin preventiva 6.4. Control de los registros 6.5. Auditoria interna 6.6. Revisin por la direccin 7. Anexos
4.2. FORMATO DEL MANUAL DEL SGA DEL PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA
Portada: el formato de la portada es libre pero contendr el ttulo, cdigo y estado de revisin del documento. Resto del documento: el resto de las hojas del Manual contarn con un encabezado el cual se cumplimentar de acuerdo a los siguientes criterios: (1)
(2) MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Cdigo: (3) Revisin: (4) Pgina de (5)
(1) Logotipo del Parque Nacional de Timanfaya (2) Titulo del documento (3) Cdigo: se indicar el cdigo del documento de acuerdo a los criterios descritos en el apartado 5.5 del procedimiento general de Elaboracin y control de la documentacin (PG-001), siendo MA. (4) Revisin: se indicar el estado de revisin (5) Pgina: se indicar el nmero de pgina correspondiente a dicha pgina as como el nmero total de pginas del documento.
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En la primera pgina del Manual excluyendo la portada, se incluir un ndice de contenidos con referencia al numero de pgina y el siguiente cuadro de aprobaciones.
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Fecha
Fecha
Fecha
En cada casilla se cumplimentarn los nombres, las firmas y las fechas de los responsables de acuerdo a la asignacin de responsabilidades indicada en el epgrafe 3. 5. REVISIONES REVISIN 0 1 2 FECHA NATURALEZA DEL CAMBIO
08/07/2005 Creacin del procedimiento 08/02/2007 Accin correctiva No Conformidad (formato Manual) 11/03/2008 Revisin del Procedimiento (contenido del manual)
PROCEDIMIENTO GENERAL REVISIN POR LA DIRECCIN
NDICE
1. OBJETO .................................................................................................................................................... 2 2. ALCANCE................................................................................................................................................. 2 3. DEFINICIONES ...................................................................................................................................... 2 4. RESPONSABILIDADES ...................................................................................................................... 2 5. DESARROLLO ....................................................................................................................................... 2

5.1. ELABORACIN DE INFORME DE SNTESIS .................................................................. 3 5.2. PRESENTACIN A LA DIRECCIN Y ELABORACIN DEL ACTA DE REVISIN DEL SGA....................................................................................................... 3
6. REFERENCIAS ...................................................................................................................................... 4 7. REVISIONES .......................................................................................................................................... 4 8. ANEXOS ................................................................................................................................................... 4
ELABORADO POR: Raquel Vicente-Mazariegos Responsable Gestin Ambiental Parque Nacional de Timanfaya
1. OBJETO El objeto del presente procedimiento es describir el sistema establecido en el Parque Nacional de Timanfaya, para la revisin por la Direccin del Sistema de Gestin Ambiental.
2. ALCANCE Es de aplicacin a todos los elementos que conforman el Sistema de Gestin Ambiental del Parque Nacional de Timanfaya.
3. DEFINICIONES Direccin: es el Director-Conservador del Parque Nacional de Timanfaya.
4. RESPONSABILIDADES El Responsable de Gestin Ambiental es la persona encargada de elaborar el informe de sntesis que permita un proceso de revisin del SGA adecuado. El Director-Conservador como responsable mximo del SGA es quin tiene que liderar el proceso de revisin. 5. DESARROLLO La Administracin del Parque Nacional de Timanfaya establece el compromiso de revisar peridicamente su SGA con objeto de verificar su adecuacin y eficacia. La revisin del Sistema tiene carcter anual. No obstante, el Director-Conservador o, a criterio del Responsable de Gestin Ambiental, pueden decidir la necesidad de realizar una revisin extraordinaria del mismo, si detecta que se estn produciendo modificaciones o desviaciones significativas en el SGA implantado. El proceso de Revisin por la Direccin exige el anlisis de todos los aspectos del Sistema de Gestin Ambiental y se documentar en dos etapas que se describen a continuacin.
5.1. ELABORACIN DE INFORME DE SNTESIS El Responsable de Gestin Ambiental elaborar un informe de sntesis en el que se revisar el desarrollo del SGA, durante el periodo analizado, con los siguientes elementos de entrada: Los resultados de las auditoras internas realizadas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba. Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas. El desempeo ambiental de la organizacin. El grado de cumplimiento de los objetivos y metas. El estado de las acciones correctivas y preventivas. El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la direccin. Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales. Las recomendaciones para la mejora. Este informe recoge la informacin bsica a presentar al Director-Conservador. El informe ser preparado y finalizado anualmente durante el mes de enero con las aportaciones del personal que se consideren convenientes a criterio del Responsable del Sistema de Gestin Ambiental. Este informe podr ser utilizado como referencia base para la elaboracin de Memorias y Declaraciones Ambientales.
5.2. PRESENTACIN A LA DIRECCIN Y ELABORACIN DEL ACTA DE REVISIN DEL SGA EL Director-Conservador convocar una reunin con el Responsable del Sistema de Gestin Ambiental con objeto de culminar el proceso de Revisin por la Direccin. En dicha reunin de revisin del SGA el Responsable del Sistema de Gestin Ambiental explicar las lneas bsicas de funcionamiento del SGA y propondr los cambios necesarios (documentales, organizativos, u otros) para el adecuado funcionamiento del mismo. Asimismo presentar las Actividades Planificadas para el nuevo periodo atendiendo cualquier consulta o aclaracin requerida en el seno de la reunin de revisin, o modificacin, a criterio del Director-Conservador. Finalmente el Responsable del Sistema de Gestin Ambiental del Parque Nacional levantar acta de la reunin en la que necesariamente se indicarn los acuerdos tomados y las conclusiones de la Direccin sobre el funcionamiento del SGA.
6. REFERENCIAS Manual del Sistema de Gestin Ambiental del Parque Nacional de Timanfaya.
7. REVISIONES REVISIN 0 1 2 3 FECHA 08/07/2005 27/02/2006 27/11/2006 30/03/2006 NATURALEZA DEL CAMBIO
Creacin del procedimiento Accin correctora no conformidad (elaboracin de informes) Adecuacin sistemtica actual (contenidos del informe de sntesis) Accin correctiva no conformidad (contenido informe de sntesis segn normas de referencia)
PROCEDIMIENTO ESPECFICO
Cdigo: PE-TIM-001 Revisin: 01 Pgina 1 de 4
CONTROL DE CONSUMOS
NDICE 1. 2. 3. 4. OBJETO ...............................................................................................................................2 ALCANCE .............................................................................................................................2 GENERALIDADES ...............................................................................................................2 DESARROLLO .....................................................................................................................2 4.1. Identificacin de puntos de consumo y determinacin de consumos............... 2 4.2. Definicin de indicadores de consumo............................................................... 3 4.3. Seguimiento y control de consumos................................................................... 3 4.4. ELABORACIN DE INFORMES........................................................................ 4 4.5. Identificacin y correccin de no conformidades................................................ 4 4.6. REGISTRO ......................................................................................................4 5. REFERENCIAS ....................................................................................................................4 6. REVISIONES ........................................................................................................................4
ELABORADO POR: Raquel Vicente-Mazariegos Responsable Sistema Gestin Ambiental Parque Nacional de Timanfaya
REVISADO POR: Aurelio Centellas Bodas Director-Conservador del Parque Nacional de Timanfaya
APROBADO POR: Aurelio Centellas Bodas Director-Conservador del Parque Nacional de Timanfaya
Fecha: 30 octubre 2006
CONTROL DE CONSUMOS
1. OBJETO Este procedimiento tiene por objeto establecer la sistemtica a seguir por el Parque Nacional de Timanfaya para garantizar que los consumos de recursos naturales y de materias primas y auxiliares se realizan de forma controlada. Este control asegura que estos consumos no son ms que los estrictamente necesarios en funcin de la actividad, del tipo de servicios prestados y de objetivos medioambientales que fueran de aplicacin. 2. ALCANCE Es de aplicacin, como mnimo, al control de consumo de recursos que hayan sido evaluados como aspectos medioambientales significativos y aquellos asociados a objetivos y metas medioambientales. As este procedimiento, podr aplicar al consumo de agua, energa elctrica, combustibles, materias primas necesarias para la ejecucin de los servicios y materias auxiliares. 3. GENERALIDADES En aquellos casos en los que ya existan instrucciones de trabajo, u otros sistemas, que regulen actividades que consumen recursos, servirn de referencia. Cuando no existen instrucciones especficas se actuar de la forma establecida en este procedimiento. Asimismo se tendrn en cuenta las siguientes definiciones: Consumo elctrico: todo consumo de energa elctrica procedente de red externa o bien de equipos autnomos. Combustibles: entendiendo como tal cualquiera de origen fsil en estado lquido o gas (fuel-oil, gas-oil, gasolina, propano, butano, gas natural...).
4. DESARROLLO 4.1. IDENTIFICACIN DE PUNTOS DE CONSUMO Y DETERMINACIN DE CONSUMOS En primer lugar se proceder a identificar todos aquellos puntos del Parque Nacional de Timanfaya en donde se haga uso de uno o varios de los recursos sometidos a control. Para ello, se utilizar la informacin disponible en cuanto a la identificacin de aspectos ambientales realizada segn el Procedimiento PG-003. Se distinguir por un lado el consumo de recursos de las actividades propiamente dichas y por otro, el consumo especfico de las instalaciones o equipos empleados. Para conocer el consumo de recursos en los diferentes procesos o actividades se realizar el clculo aproximado de recursos consumidos, directamente por observacin o medida o mediante consulta al responsable de la actividad analizada.
CONTROL DE CONSUMOS
En cuanto al consumo de recursos en equipos o instalaciones se determinar el consumo a partir de las instrucciones o manuales de operacin o uso, as como las instrucciones o planes de mantenimiento de cada equipo.
4.2. DEFINICIN DE INDICADORES DE CONSUMO Una vez identificados todos los consumos establecidos dentro del alcance de este procedimiento con relacin a las actividades y equipos o instalaciones del Parque, se definirn los indicadores correspondientes a cada uno de ellos. Los indicadores debern de ser sensibles a la variacin de las actividades y utilizacin del pblico de las infraestructuras o servicios del Parque Nacional de Timanfaya, para permitir realizar un seguimiento objetivo a lo largo del tiempo. En caso de que no sea posible definir indicadores, se valorarn magnitudes absolutas. Estos indicadores podrn ser los empleados para la definicin de objetivos y metas medioambientales, as como para establecer criterios de evaluacin de aspectos en cuanto a criterios de magnitud. 4.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONSUMOS El seguimiento de los indicadores permitir ir conociendo el ptimo consumo de los recursos, de cara a la mejora continua de estos valores. As, una vez establecidos los indicadores de consumo de recursos, se establecer un seguimiento peridico. Para ello se utilizarn los datos recabados mediante: Facturas de suministradores (electricidad) Pedidos de compra (combustibles, materias primas y auxiliares). Los responsables de cada rea recopilarn la informacin necesaria para remitir los datos de consumos generados en su seccin al Responsable del Sistema de Gestin Ambiental. Se informar al menos de: Datos de consumo de recursos. Variaciones respecto al mismo perodo anterior. Acciones tomadas para su reduccin, en su caso. Correccin de no conformidades. Conclusiones. Con esta Informacin, el Responsable de Gestin Ambiental cumplimentar las hojas de registro segn los formatos F-TIM-001, F-TIM-002, F-TIM-003, F-TIM-004.
CONTROL DE CONSUMOS
4.4. ELABORACIN DE INFORMES El Responsable del Sistema de Gestin Ambiental, conforme a la informacin suministrada por los responsables de cada rea, y a los detalles descritos en PG-013 elaborar anualmente en enero un informe de sntesis de los resultados obtenidos el ao anterior respecto al consumo de recursos. Presentar este informe en la Revisin del SGA por la Direccin, para la evaluacin de la consecucin de los objetivos previstos y para la definicin de nuevos objetivos o acciones de mejora.
4.5. IDENTIFICACIN Y CORRECCIN DE NO CONFORMIDADES Si del anlisis realizado de los informes enviados por los responsables de cada rea se detectan incumplimientos en el seguimiento de los consumos, se abrirn los correspondientes Informes de No Conformidad para establecer las medidas oportunas para su correccin.
4.6. REGISTRO Se considerarn registros ambientales los registros de control de recursos generados empleando como soporte los formatos incluidos en la presente Instruccin. Asimismo, se considerarn registros los informes de No Conformidades que se generen como consecuencia de su aplicacin. 5. REFERENCIAS Manual de Gestin Ambiental del Parque Nacional de Timanfaya Norma UNE-EN ISO 14001 PG-003: Procedimiento para la identificacin y evaluacin de aspectos ambientales. PG-004: Procedimiento para la identificacin y registro de requisitos legales y otros requisitos. F-TIM-001, F-TIM-002, F-TIM-003, F-TIM-004.
6. REVISIONES REVISIN 0 1 NATURALEZA DEL CAMBIO Creacin del procedimiento Adecuacin a la sistemtica actual (elaboracin de informes)
Cdigo: PE-TIM-002 Revisin: 02 CONTROL DE EMISIONES Pgina 1 de 4
NDICE 1. 2. 3. 4. OBJETO ................................................................................................................... 2 ALCANCE ................................................................................................................. 2 RESPONSABILIDADES ........................................................................................... 2 DESARROLLO ......................................................................................................... 2 4.1. Control de Emisiones Difusas ......................................................................... 2 4.2. Control de emisiones de focos mviles .......................................................... 3 4.3. Identificacin de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmsfera.................................................................................................................... 3 5. 6. REFERENCIAS ........................................................................................................ 4 REVISIONES ............................................................................................................ 4
ELABORADO POR: Raquel Vicente-Mazariegos Responsable Gestin Medioambiental Parque Nacional de Timanfaya
1.
OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto establecer la sistemtica de control y vigilancia de las instalaciones susceptibles de emitir contaminantes atmosfricos al medio ambiente 2. ALCANCE
Es de aplicacin a las emisiones difusas que se puedan producir en los senderos y caminos, as como en cualquiera de las instalaciones que est dentro del alcance del sistema. Tambin es aplicable a las emisiones de gases de combustin generadas por los vehculos y la maquinaria del Parque.
3.
RESPONSABILIDADES
El Responsable de Gestin Ambiental del Parque Nacional de Timanfaya estar encargado de: 4. 4.1. Identificar las instalaciones potencialmente contaminadoras de la atmsfera. Establecer los controles reglamentarios y no reglamentarios sobre las actividades potencialmente contaminadoras identificadas. Cumplimentar el Libro de Registro de emisiones del grupo electrgeno del Centro de Visitantes y del Echadero de Camellos. DESARROLLO Control de Emisiones Difusas
El Responsable de Gestin Ambiental tendr en cuenta todos aquellos puntos del Parque Nacional en donde se generan emisiones difusas de polvo o partculas. Debido a la circulacin de vehculos propios por caminos sin asfaltar y a las labores de mantenimiento que se realizan en el Parque, se generan emisiones difusas de polvo. Para ello se adoptarn una serie de medidas para minimizar estas emisiones de polvo. Se proponen: Debido al tiempo seco y ausencia de lluvia habitual se circular a velocidad moderada por aquellos caminos y senderos que no se encuentren asfaltados. Llevar a cabo, en general, buenas prcticas ambientales.
4.2.
Control de emisiones de focos mviles
Tanto la maquinaria como los vehculos emiten gases de combustin a la atmsfera. El control que se lleva a cabo consiste en realizar el mantenimiento adecuado, mediante la comprobacin de que todos ellos han pasado correctamente las Inspecciones Tcnicas Reglamentarias, con la periodicidad que establece el RD 2042/1994 para los vehculos y el RD 143/1999 para la embarcacin, y de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de control de equipos e instalaciones del Parque Nacional de Timanfaya. Se conservarn los partes de trabajo o informes de mantenimiento de los vehculos y la maquinaria propiedad del Parque Nacional de Timanfaya como registros de las operaciones de mantenimiento realizadas en los mismos. Para minimizar las emisiones de los vehculos y la maquinaria se fomentan las buenas prcticas entre el personal del Parque mediante formacin, instrucciones, etc.
4.3.
Identificacin de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmsfera
El Responsable de Gestin Ambiental deber identificar las actividades potencialmente contaminadoras de la atmsfera de acuerdo a lo establecido en el Decreto 833/75, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley de Proteccin del Medio Ambiente Atmosfrico. A los efectos de este Decreto, se entiende por contaminacin sistemtica la emisin de contaminantes en forma continua o intermitente y siempre que existan emisiones espordicas con una frecuencia media superior a doce veces por ao, con una duracin individual superior a una hora, o con cualquier frecuencia, cuando la duracin global de la emisin sea superior al 5 por 100 del tiempo de funcionamiento de la planta. Se han clasificado los siguientes focos de emisin: equipos de climatizacin distribuidos en el Centro de Visitantes e Interpretacin de Mancha Blanca (7 unidades de uso domstico y uno de uso industrial) y Oficinas Administrativas (6 unidades de uso domstico) y grupos electrgenos uno situado en el CVIMB de emergencia y otro en el Echadero de los Camellos con un funcionamiento diario de 8-9 horas. Ambos grupos se incluyen en el grupo C, segn el Anexo II del Decreto 833/1975, por la actividad y la potencia.
Segn la Orden de 18 octubre de 1976, sobre prevencin y correccin de la contaminacin atmosfrica de origen industrial, las inspecciones reglamentarias peridicas en actividades del Grupo C se harn con una frecuencia de 5 aos. Sin embargo, la Administracin del Parque Nacional de Timanfaya se compromete a realizar las mediciones homologadas cada 3 aos, respecto a los 5 aos requeridos legalmente. En el Decreto 833/75 se establecen los valores lmite para el nivel de emisin de contaminantes atmosfricos: CO (1.445 ppm), SO2 (1.700 mg/m3N)y Opacidad (2 Bacharach). El Responsable de Gestin Ambiental controlar la realizacin de las medidas y el anlisis e interpretacin de dichas mediciones. Conservar los informes de medicin y trasladar los resultados de las mediciones al Libro de Registro de emisiones.
5.
REFERENCIAS Manual de Gestin Medioambiental del Parque Nacional de Timanfaya Norma UNE-EN ISO 14001 PG-003: Procedimiento para la identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales. PG-004: Procedimiento para la identificacin y registro de requisitos legales y otros requisitos PG-008: Procedimiento para el Control de los registros PG-010: Procedimiento de Control operacional y seguimiento y medicin Libro de Registro de emisiones de los focos contaminadores de la atmsfera
6.
REVISIONES
REVISIN 0 1 2
FECHA
08/07/2005 Creacin del procedimiento 08/11/2006 Adecuacin a la sistemtica actual (responsabilidades, libro de emisiones) 13/11/2007 Mediciones homologadas cada 3 aos, respecto a los 5 requeridos legalmente
CONTROL DE RUIDO
NDICE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
OBJETO .................................................................................................................. 2 ALCANCE ............................................................................................................... 2 DEFINICIONES ...................................................................................................... 2 RESPONSABILIDADES ....................................................................................... 2 DESARROLLO ....................................................................................................... 3 REFERENCIAS ...................................................................................................... 3 REVISIONES .......................................................................................................... 4
ELABORADO POR: Marta Sorribas Rodrguez Responsable Gestin Ambiental Parque Nacional de Timanfaya
Fecha: 23/03/09
Fecha: 23/03/09
CONTROL DE RUIDO
1.
OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto la deteccin, prevencin y vigilancia de posibles situaciones de contaminacin acstica generada por las distintas actividades de la Administracin del Parque Nacional de Timanfaya, con el fin de asegurar la debida proteccin al medio ambiente contra la exposicin al ruido y vibraciones. 2. ALCANCE
El mbito de aplicacin de este procedimiento son todos aquellos emisores que puedan producir contaminacin acstica al ambiente exterior y sobre los que el Parque Nacional de Timanfaya tenga control o razonablemente pueda tener influencia, concretamente: Grupo electrgeno del Centro de Visitantes e Interpretacin de Mancha Blanca Grupo electrgeno en las instalaciones del Echadero de Camellos Vehculos pertenecientes al Parque Nacional de Timanfaya
3.
DEFINICIONES
Emisor acstico: Cualquier actividad, infraestructura, equipo, maquinaria o comportamiento que genere contaminacin acstica. Contaminacin acstica: presencia en el ambiente de ruidos y vibraciones, cualquiera que sea el emisor acstico que los origine, que impliquen riesgo, dao o molestia para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causan efectos significativos sobre el medio ambiente. 4. RESPONSABILIDADES
El Responsable de Gestin Medioambiental del Parque Nacional de Timanfaya ser responsable de: Identificar y registrar aquellos emisores acsticos que puedan causar nuevas situaciones de contaminacin acstica e incluirlas dentro del alcance de este procedimiento. Establecer y registrar unos Valores Lmite, teniendo en cuenta la legislacin vigente. Mantener y registrar un control de los niveles de ruido, de forma que se asegure que los niveles mximos no son superados.
CONTROL DE RUIDO
Establecer y registrar medidas preventivas y/o correctoras que eviten la superacin de los niveles mximos. DESARROLLO
5.
El Responsable de Gestin Medioambiental del Parque Nacional de Timanfaya deber identificar y registrar aquellos emisores acsticos que previsiblemente puedan generar situaciones de contaminacin acstica. Asimismo, deber establecer y registrar unos Valores Lmite de Inmisin, teniendo en cuenta para ello los valores establecidos en la legislacin vigente. Se deber establecer y registrar un control, para cada uno de los emisores acsticos identificados, de forma que se asegure que no se superan los Valores Lmite de Inmisin establecidos. El Responsable de Gestin Medioambiental deber establecer para cada emisor la necesidad de realizar mediciones de ruido y la periodicidad de los mismos. Los controles estarn basados en Mediciones de Niveles de Presin Sonora (dB(A)) en el momento en que los emisores acsticos puedan provocar previsiblemente Contaminacin acstica. Los distintos puntos de medicin se establecern mediante coordenadas topogrficas, de tal forma que queden definidos inequvocamente y puedan compararse con mediciones realizadas en aos anteriores o posteriores. En caso de ser superados los Valores Lmite establecidos, el Responsable de gestin medioambiental deber plantear y registrar Medidas Preventivas o Correctoras que eviten ese hecho. Es causa de No Conformidad: El hecho de que, como consecuencia de mediciones realizadas, se evidencie la superacin de los Valores Lmites establecidos. Quejas o reclamaciones realizadas por visitantes del Parque Nacional o personal del mismo.
6.
REFERENCIAS Informe de medicin de ruidos del Echadero Camellos Informe de medicin de ruidos del Centro Visitantes e Interpretacin de Mancha Blanca
CONTROL DE RUIDO
7.
REVISIONES
REVISIN 0 1 2
NATURALEZA DEL CAMBIO Creacin del procedimiento Adecuacin a la sistemtica actual (responsabilidades, periodicidad y referencias) Observacin de Auditora externa (marcado inequvoco de puntos de medicin)
CONTROL DE VERTIDOS
NDICE
1. 2. 3. 4.
OBJETO...................................................................................................... 2 ALCANCE ................................................................................................... 2 RESPONSABILIDADES.............................................................................. 2 DESARROLLO............................................................................................ 2 4.1. Identificacin de puntos de vertido .......................................................... 2 4.2. Control de equipos de depuracin........................................................... 3 5. REFERENCIAS........................................................................................... 3 6. REVISIONES .............................................................................................. 3 7. ANEXOS
ELABORADO POR: Raquel Vicente-Mazariegos Responsable Sistema de Gestin Ambiental Parque Nacional de Timanfaya
Fecha: 30 octubre 2006
CONTROL DE VERTIDOS
1.
OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto establecer la sistemtica de control y vigilancia de las instalaciones susceptibles de generar vertidos de aguas residuales. 2. ALCANCE
El mbito de aplicacin de este procedimiento son todas las instalaciones que generen vertidos de aguas residuales.
3.
RESPONSABILIDADES
El Responsable de Gestin Medioambiental del Parque ser responsable de: Identificar las instalaciones que generen vertidos de aguas residuales. Establecer los controles qumicos y volumtricos respecto a los vertidos de aguas residuales de acuerdo a lo descrito en las autorizaciones de vertido aplicables. Cumplimentar el Libro de Registro de Lodos de la depuradora del Centro de Visitantes y el del Echadero de Camellos.
4. 4.1.
DESARROLLO Identificacin de puntos de vertido
El Responsable de Gestin Ambiental del Parque deber identificar los puntos de vertido de todas las instalaciones susceptibles de generar vertidos de aguas residuales: Oficinas Administrativas Centro de Visitantes e interpretacin de Mancha Blanca Echadero de los Camellos Laboratorio-Casa de los Camelleros
CONTROL DE VERTIDOS
Se sealarn las instalaciones de depuracin o control de la contaminacin asociada a cada punto de vertido. Asimismo se sealar el limite legal por cada parmetro por punto de vertido y la periodicidad de las mediciones. El Responsable de Gestin Ambiental del Parque Nacional de Timanfaya ser encargado de controlar la realizacin de las mediciones y de su interpretacin a efectos de cumplimiento legal.
4.2.
Control de equipos de depuracin
Existen dos depuradoras de aguas residuales gestionadas por la Administracin del Parque Nacional de Timanfaya. En el SGA se contemplarn los requisitos de mantenimiento de las depuradoras del Centro de Visitantes e Interpretacin de Mancha Blanca y Echadero de los Camellos y sus manuales de funcionamiento.
5. -
REFERENCIAS Libro de Registro de Lodos de depuradora del Centro de Visitantes Libro de Registro de Lodos de depuradora del Echadero Camellos
6.
REVISIONES
REVISIN 0 1
NATURALEZA DEL CAMBIO Creacin del procedimiento Adecuacin a la sistemtica actual (libro de registro de lodos)
CONTROL DE RESIDUOS
NDICE
1. 2.
OBJETO.....................................................................................................2 ALCANCE ..............................................................................................................2 3. DEFINICIONES ....................................................................................................2 4. DESARROLLO ...................................................................................................4 4.1. GESTIN DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS ..............................................4 4.1.1.IDENTIFICACIN Y CLASIFICACIN DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS............................................................................................................4 4.1.2.CONTROL OPERACIONAL..............................................................................4 4.1.3.GESTIN INTERNA DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS ........................4 4.1.4.GESTIN EXTERNA DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS.......................6 4.1.5.REGISTRO DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS ..............6 4.2. GESTIN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS.....................................................7 4.2.1.IDENTIFICACIN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS ..................................7 4.2.2.OBLIGACIONES COMO PEQUEO PRODUCTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS............................................................................................................7 5. REFERENCIAS............................................................................................... 13 6. REVISIONES..................................................................................................1 4 7. ANEXOS.......................................................................................................14
ELABORADO POR: Raquel Vicente-Mazariegos Responsable Sistema Gestin Ambiental Parque Nacional de Timanfaya
Fecha: 7 noviembre de 2006
CONTROL DE RESIDUOS
1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es establecer los mtodos a seguir y las actividades a realizar para asegurar que la gestin de los residuos que se generan por la Administracin del Parque Nacional de Timanfaya, tanto Peligrosos como No Peligrosos, se lleva a cabo de acuerdo con la legislacin vigente y se realiza de manera controlada.
2. ALCANCE
Esta instruccin es de aplicacin a todo el personal de la Administracin del Parque Nacional de Timanfaya y a todas las actividades y servicios que realice el Parque Nacional que conlleven la generacin de residuos.
3. DEFINICIONES
Almacenamiento: depsito temporal de residuos de carcter previo a su valorizacin o eliminacin, por tiempo inferior a 2 aos o a 6 meses si se trata de residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores. Envase: material o recipiente destinado a envolver o contener temporalmente residuos durante las operaciones que componen la gestin de los mismos. Residuo: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intencin u obligacin de desprenderse. En todo caso tendrn esta consideracin los que figuren en la Lista de Europea de Residuos aprobada por la Orden MAM/304/2002. Residuos Urbanos o Municipales: los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, as como todos aquellos que no aparezcan clasificados como peligrosos en la Orden MAM/304/2002 y que, por su naturaleza o composicin puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. Tambin tendrn la consideracin de residuos urbanos los siguientes: Residuos procedentes de la limpieza de vas pblicas, reas recreativas y playas. Animales domsticos muertos, as como muebles, enseres y vehculos abandonados. Residuos y escombros procedentes de obras menores de construccin y reparaciones.
CONTROL DE RESIDUOS
Residuos peligrosos: aquellos que figuren como tal en la Lista Europea de Residuos, aprobada por la Orden MAM/304/2002, as como los recipientes y envases que los hayan contenido. Residuos valorizables: se consideran como tales aquellos residuos que, sin tener la clasificacin de peligrosos, se entregan a una entidad externa para su valorizacin tales como plsticos, vidrio, residuos metlicos, papel, etc. Productor: cualquier persona fsica o jurdica cuya actividad, excluida la derivada del consumo domstico, produzca residuos o que efecte operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo que ocasione un cambio de naturaleza o de composicin de esos residuos. Tendr tambin carcter de productor el importador de residuos o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unin Europea. Prevencin: el conjunto de medidas destinadas a evitar la generacin de residuos o a conseguir su reduccin, o la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos. Poseedor: el productor de los residuos o la persona fsica o jurdica que los tenga en su poder y que no tenga la condicin de gestor de residuos. Gestor: la persona o entidad, pblica o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestin de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Gestin: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacin y la eliminacin de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, as como la vigilancia de los lugares de depsito o vertido despus de su cierre. Recogida selectiva: sistema de recogida diferenciada de materiales orgnicos fermentables y de materiales reciclables, as como cualquier otro sistema de recogida diferenciada que permita la separacin de los materiales valorizables contenidos en los residuos. Reutilizacin: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseado originariamente. Reciclado: la transformacin de los residuos, dentro de un proceso de produccin, para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanizacin, pero no la incineracin con recuperacin de energa. Valorizacin: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar mtodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
CONTROL DE RESIDUOS
4. DESARROLLO
4.1. GESTIN DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS 4.1.1. IDENTIFICACIN Y CLASIFICACIN DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS De acuerdo con la sistemtica establecida en el PG-003 relativo a la "Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales", el Responsable de Gestin Ambiental del Parque Nacional de Timanfaya analiza todas las instalaciones, actividades y servicios del Parque para identificar los aspectos ambientales asociados, incluyndose dentro de los mismos, la generacin de residuos no peligrosos.
Para la clasificacin de los residuos no peligrosos generados en el Parque Nacional se ha tenido en cuenta la siguiente clasificacin: Residuos No Peligrosos (Inerte): aquellos que no experimentan transformaciones fsicas, qumicas o biolgicas significativas. Estos residuos no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fsica ni qumicamente de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacin del medio ambiente o perjudicar la salud humana. Otros Residuos No Peligrosos: aquellos Residuos No Peligrosos no incluidos en la categora anterior.
4.1.2. CONTROL OPERACIONAL Las actividades que generen residuos no peligrosos estn reguladas por el Programa de Gestin de Residuos Slidos Urbanos del Parque Nacional de Timanfaya para su control operacional, de forma que se procure la minimizacin en la generacin del residuo durante la realizacin de la actividad y se procure su correcta segregacin, en caso de que su posterior gestin o los requisitos ambientales aplicables al Parque requiera de ella. 4.1.3. GESTIN INTERNA DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS El Responsable del Sistema de Gestin Ambiental del Parque Nacional de Timanfaya tiene que crear zonas especficas para la disposicin y almacenamiento final de los diferentes tipos de residuos no peligrosos, previa a su retirada por los servicios de recogida o por el gestor correspondiente autorizado por la Administracin. El Responsable de Medio Ambiente es el encargado de garantizar la correcta segregacin de los residuos en el momento de su generacin y hasta su entrega, segn sus caractersticas y gestin posterior. As, para cada uno de los
CONTROL DE RESIDUOS
diferentes residuos no peligrosos identificados, el Responsable de Medio Ambiente verificar que se dispone de los contenedores especficos temporales o de los procesos necesarios y que se encuentran en buen estado, de tal forma que se evite la prdida del contenido o el deterioro de residuos hasta su retirada definitiva del Parque Nacional de Timanfaya. Los contenedores son identificados externamente mediante el nombre genrico de los residuos a contener (papel, cartn, plstico, residuos metlicos,...). El tipo y ubicacin de los contenedores se describe en el Programa de Gestin de Residuos del Parque En cuanto a los lodos generados en la depuradora, el Parque debe inscribirse en el Registro de Productores de Lodos de Canarias. Como productor de lodos debe llevar un Libro Personal de Registro en el que se anoten la cantidad, naturaleza, identificacin, origen, mtodos y lugares de tratamiento, as como fecha de cesin de tales residuos. En el Libro Personal de Registro, adems de los datos de identificacin de la personalidad jurdica y de domicilio, se deben hacer constar expresamente los datos que se indican: procedencia de los lodos cantidad y naturaleza fecha de cesin de los mismos datos de la persona o empresa a quien se hace la entrega lugar de almacenamiento temporal descripcin de los tratamientos realizados
Las caractersticas del formato del Libro Personal de Registro con todas las especificaciones indicadas son las sealadas en el Anexo I del Decreto 65/2001 en el que se regula el contenido y funcionamiento del Registro de productores de lodos de depuradoras y del Libro Personal de Registro.
CONTROL DE RESIDUOS
4.1.4. GESTIN EXTERNA DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS Para proceder a la gestin externa de los Residuos No Peligrosos, el Responsable de Gestin Ambiental seleccionar y contactar con gestores autorizados por la Administracin para que procedan a la retirada de los mismos. Los residuos no peligrosos que no recoja el Ayuntamiento, se gestionarn a travs de un gestor autorizado en la Comunidad Autnoma de Canarias, indicndose a continuacin los trmites a realizar para ello: 1. Contratar los servicios de un Gestor y de un Transportista autorizado para los residuos que se vayan a gestionar, solicitando al Gestor escogido un certificado/contrato que acredite la gestin realizada con el Parque Nacional de Timanfaya y una copia de su autorizacin como Gestor autorizado para ese residuo en cuestin. En caso de que el propio Gestor se haga cargo de las operaciones de transporte de estos residuos, verificar que el Transportista elegido se encuentre tambin autorizado. 2. Cuando el Responsable de Gestin Ambiental lo estime conveniente, avisa al gestor y transportista de residuos para que proceda a la retirada de los residuos generados en los contenedores habilitados al efecto. 3. En el momento de la retirada, el Responsable de Gestin Ambiental registrar las operaciones de entrega en el Libro de Registro, segn lo indicado en el siguiente apartado, adjuntando, en caso de existir para residuos no habituales, al mismo los albaranes de entrega generados de la gestin. En el caso de que por modificaciones de las actividades se genere un nuevo residuo o varen las caractersticas de los existentes, de manera que fuese necesaria una gestin diferente a la que se venga realizando, el Responsable de Gestin Ambiental realizar los trmites para su gestin con las correspondientes empresas gestoras. 4.1.5. REGISTRO DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS Como se ha indicado anteriormente, el Responsable de Gestin Ambiental es el encargado de registrar las operaciones de entrega de este tipo de residuos mediante los registros de residuos no peligrosos (F-TIM-015, F-TIM-016, F-TIM017, F-TIM-018 ). Estos registros, junto con, en su caso, los albaranes de entrega de Residuos No Peligrosos, se considerarn registros del SGA.
CONTROL DE RESIDUOS
4.2. GESTIN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 4.2.1. IDENTIFICACIN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Para tener identificado un Residuo Peligroso es necesario aplicarle un Cdigo de identificacin, que proporciona la informacin necesaria para que en cualquier momento y circunstancia el residuo est totalmente identificado. Para ello, la Administracin del Parque Nacional de Timanfaya ha identificado sus Residuos Peligrosos segn las pautas establecidas por la legislacin aplicable, siguiendo dos vas de codificacin: a) Identificacin de los Residuos Peligrosos generados siguiendo las pautas descritas en el ANEXO I Sistemas de Identificacin de Residuos Peligrosos, del Real Decreto 833/1988 de 20 de Julio. Las siete tablas necesarias para llegar a conocer el cdigo de identificacin de los residuos se encuentran recogidas en los siguientes Reales Decretos:
Tablas 1, 2, 3, 4 y 5 en el ANEXO I del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio por el que se modifica el Real Decreto 833/1988 de 20 de julio. Tablas 6 y 7 en el ANEXO I del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.
b) Identificacin del tipo de Residuo Peligroso generado segn la Lista Europea de Residuos, publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente (Cdigo LER). 4.2.2. OBLIGACIONES PELIGROSOS COMO PEQUEO PRODUCTOR DE RESIDUOS
Segn el apartado 1 del art. 22 del RD. 833/1998, el Parque Nacional de Timanfaya est considerado como pequeo productor de residuos peligrosos, ya que no genera ms de 10.000 kg al ao de Residuos Peligrosos. Es por ello, que la Administracin del Parque Nacional como pequeo productor de residuos peligrosos tiene que cumplir las siguientes obligaciones:
4.2.2.1. Autorizacin
La Administracin del Parque Nacional de Timanfaya ha de encontrarse inscrita en el Registro de Pequeos Productores de Residuos Peligrosos de Canarias (sin perjuicio de las dems autorizaciones exigibles por el ordenamiento jurdico).
CONTROL DE RESIDUOS
4.2.2.2. Envasado y etiquetado de Residuos Peligrosos

La Administracin del Parque Nacional de Timanfaya deber observar las siguientes normas de seguridad:
Los contenedores y sus cierres estarn concebidos y realizados de forma que se evite cualquier prdida de contenido y construidos con materiales no susceptibles de ser atacados por el contenido ni de formar con ste combinaciones peligrosas. Los envases y sus cierres sern slidos y resistentes para responder con seguridad a las manipulaciones necesarias y se mantendrn en buenas condiciones, sin defectos estructurales y sin fugas aparentes. Los recipientes destinados a envasar Residuos Peligrosos que se encuentren en estado de gas comprimido, licuado o disuelto a presin, cumplirn la legislacin vigente en la materia. El envasado y almacenamiento de los Residuos Peligrosos se har de forma que se evite generacin de calor, explosiones, igniciones, formacin de sustancias txicas o cualquier efecto que aumente su peligrosidad o dificulte su gestin. Los recipientes o envases que contengan Residuos Peligrosos debern estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos en la lengua oficial del Estado. En la etiqueta deber figurar:
El cdigo de identificacin de los residuos que contiene Nombre, Direccin y Telfono del titular de los residuos Fechas de envasado1 (da, mes y ao) La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos Un modelo de etiqueta a utilizar se muestra como ANEXO del presente documento.
Para indicar la naturaleza de los riesgos debern usarse en los envases los siguientes pictogramas dibujados en negro sobre fondo amarillo-naranja. Explosivo : Una bomba explosionando (E) Comburente: Una llama por encima de un crculo (O) Inflamable: Una llama (F) Fcilmente inflamable y extremadamente inflamable :Una llama (F+) Txico: Una calavera sobre tibias cruzadas (T) Nocivo: Una cruz de San Andrs (Xn) Irritante: Una cruz de San Andrs (Xi)
1 Por fecha de envasado se entiende que es la del llenado del deposito de almacenamiento en su posicin de destino final para la entrega al gestor autorizado. Adicionalmente se podr incluir en la etiqueta la fecha de inicio de llenado del recipiente.
CONTROL DE RESIDUOS
Corrosivo: Una representacin de cido en accin (C) Los pictogramas se encuentran recogidos en el ANEXO de este procedimiento.
Cuando se asigne a un residuo envasado ms de un indicador de riesgo se tendrn en cuenta los criterios siguientes: La obligacin de poner el indicador de riesgo txico hace que sea facultativa la inclusin de los indicadores de riesgo de residuos nocivo y corrosivo. La obligacin de poner el indicador de riesgo de residuo explosivo hace que sea facultativa la inclusin del indicador de riesgo de residuo inflamable y comburente. La etiqueta debe ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, si fuera necesario, indicaciones o etiquetas anteriores de forma que no induzcan a error o desconocimiento del origen y contenido del envase en ninguna operacin posterior del residuo. El tamao de la etiqueta debe tener como mnimo las dimensiones de 10 x 10 cm. No ser necesaria una etiqueta cuando sobre el envase aparezcan marcadas de forma clara las inscripciones a que hace referencia en apartados anteriores, siempre y cuando estn conformes con los requisitos exigidos anteriormente.
4.2.2.3. Almacenamiento de Residuos Peligrosos
Los Residuos Peligrosos sern almacenados en un rea debidamente acondicionada para ello en el Centro de Visitantes e Interpretacin de Mancha Blanca, hasta que sean recogidos por un gestor autorizado. Esta zona, donde se centraliza el almacenamiento de todos los Residuos Peligrosos generados, dispone de las medidas necesarias para evitar posibles filtraciones de vertidos o derrames accidentales de estos Residuos Peligrosos al recinto. El tiempo de almacenamiento de los Residuos Peligrosos no podr exceder de los 6 meses, salvo autorizacin especial del rgano competente de la Comunidad Autnoma dnde se lleve a cabo dicho almacenamiento.
CONTROL DE RESIDUOS
4.2.2.4. Normas de manipulacin interna de los Residuos Peligrosos

Las personas expresamente designadas por el Responsable del Sistema de Gestin Ambiental, sern las nicas que estn autorizadas para la manipulacin, el transporte interno y el almacenamiento interno del Residuo Peligroso. No pueden mezclarse entre s distintos Residuos Peligrosos, ni residuos peligrosos con residuos no peligrosos. No se pueden eliminar a travs de ningn medio destinado a evacuar otros residuos, por tanto, queda prohibido mezclarlos con otros residuos no peligrosos o verterlos a la red de efluentes o lavar los envases que los hayan contenido. Est prohibido utilizar los Residuos Peligrosos para cualquier fin dentro o fuera del recinto del Parque, ni hacer entrega de los mismos a otras entidades o personas que no sean un gestor autorizado, bajo la supervisin del Responsable de Medio Ambiente. El personal del rea responsable velar para que no se produzcan prdidas, deterioros o inutilizaciones indebidas. En caso de prdida, se notificar al Responsable de Gestin Ambiental. Solamente se almacenarn residuos peligrosos en el rea destinada para este fin. Se admite la existencia de contenedores intermedios de residuos peligrosos identificados con el nombre genrico del residuo para facilitar la recogida del residuo en diferentes infraestructuras o instalaciones de la Administracin del Parque Nacional de Timanfaya.
4.2.2.5. Registro de los Residuos Peligrosos

Se cumplimentar para cada entrega de Residuos Peligrosos un Libro Personal de Registro donde se indicarn y reflejarn los siguientes datos para cada retirada:

Origen Cantidad Naturaleza Cdigo de Identificacin Fecha de cesin Operacin de pretratamiento Fecha de inicio y finalizacin del almacenamiento temporal
El formato y contenido del Libro Personal de Registro, ser el que entrega oficialmente y visa la Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
CONTROL DE RESIDUOS
Si existe alguna observacin que hacer se registrar en el apartado de observaciones que se encuentra en el reverso de cada hoja.
4.2.2.6.
Cesin de los Residuos Peligrosos a un gestor
La Administracin del Parque Nacional de Timanfaya, cuando decida ceder un Residuo Peligroso a un gestor autorizado debe realizar las siguientes actividades:
Cursar al gestor una Solicitud de Admisin de Residuos, que contendr
adems de las caractersticas sobre el estado de los residuos, los siguientes datos: Identificacin segn el cdigo asignado (cdigo segn 833/88 y cdigo LER) Propiedades fsico-qumicas Composicin qumica Volumen y peso Plazo de recogida de residuos
Antes de enviarlo se realizar una fotocopia, que se archivar con el
resto de documentos originados en esta cesin de Residuos Peligrosos.

Esta solicitud de Admisin de Residuos Peligrosos, habr que realizarla
la primera vez que se decide ceder el Residuo Peligroso a un gestor autorizado y por cada uno de los Residuos Peligrosos que le vayamos a ceder para su gestin. En las sucesivas cesiones a dicho gestor, no es necesario enviar este documento.
El gestor tiene que enviar un Documento de Aceptacin de Residuos. La Administracin del Parque Nacional tiene que disponer de este
compromiso documental de aceptacin para poder entregar los Residuos Peligrosos al Gestor.
El Parque Nacional debe remitir, al menos con diez das de antelacin a
la fecha de envo de los Residuos Peligrosos, una Notificacin Previa al traslado de un Residuo Peligroso en la que deben recogerse los siguientes datos: Nombre o razn social del destinatario y del transportista Medio de transporte e itinerario previsto Cantidades, caractersticas y cdigo de identificacin del Residuo Peligroso Fecha o fechas de los envos
La notificacin la remitir la Administracin del Parque Nacional de
Timanfaya a la Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Adems deber enviarse copia al gestor que se vaya a hacer
CONTROL DE RESIDUOS
cargo de los residuos. As mismo el encargado de mantenimiento del CVIMB deber tener en su poder copia de dicha notificacin antes de hacer la entrega de los residuos al gestor.
La Administracin del Parque Nacional de Timanfaya, como expedidor de
Residuos Peligrosos intervendr (tambin el transportista y el destinatario) en la formalizacin del Documento de Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos para envos de ms de 2000 kg de RPs, si los hubiese. Distribuir las copias, siete ejemplares idnticos de distintos colores, tal y como se indica en las instrucciones al dorso de este documento: Ejemplar blanco: a cumplimentar por el remitente (productor o gestor intermedio de residuos peligrosos), y que deber enviar al rgano competente de su Comunidad Autnoma (para su posterior envo al Ministerio). Ejemplar blanco con margen rosa: a cumplimentar por el remitente, y que deber enviar al rgano competente de su Comunidad Autnoma. Ejemplar blanco con margen amarillo: a completar por el destinatario (gestor o gestor intermedio), y que deber enviar al rgano competente de la Comunidad Autnoma de procedencia del residuo. Ejemplar blanco con margen verde: a completar por el destinatario, y que deber enviar al rgano competente de su Comunidad Autnoma (para su posterior envo al Ministerio). Ejemplar blanco con margen azul: a completar por el destinatario, y que deber enviar al rgano competente de su Comunidad Autnoma. Ejemplar blanco con margen rojo (1): a guardar por el remitente El Documento de Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos es un documento oficial que suministra la Viceconsejera de Medio Ambiente de Canarias. Para envos de menos de 2000 kg de RPs y para aceites usados se utilizarn respectivamente los documentos de control indicados en la Orden de 30 de Diciembre de 2003 (Canarias) y OM de 28/02/89 (Estado) respectivamente.
4.2.2.7. Otras obligaciones del productor de Residuos Peligrosos

Comunicar de forma inmediata a la Viceconsejera de Medio Ambiente del
Gobierno de Canarias la desaparicin, prdida o escape de Residuos Peligrosos.

Seleccionar los gestores y transportistas de Residuos Peligrosos que estn
autorizados. Para ello se les pedir que nos entreguen una copia del documento que les acredite como tales y que ser otorgada por la Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
Acompaar a los inspectores de la Administracin Pblica que se presenten
en la instalacin para la realizacin de las inspecciones.
CONTROL DE RESIDUOS
4.2.2.8. Actuacin en el caso de generacin de nuevos residuos peligrosos

En el caso de que por modificaciones de actividades, cambios de centros, instalaciones de nuevos equipos, etc., se genere un nuevo residuo o varen las caractersticas de alguno de los existentes, de manera que sea necesaria una gestin diferente a la que se vena realizando, se inician los trmites para su completa caracterizacin (solo ser necesaria si no se sabe el origen del residuo), recabando los datos necesarios para la catalogacin del residuo (origen, cantidad y forma de generacin, estado fsico, composicin, caractersticas, legislacin aplicable...). La Administracin del Parque Nacional de Timanfaya contactar con un Gestor/Tratador de residuos cuando se tenga la certeza o se intuya cules son las caractersticas del residuo a tratar. En este caso, y ante la posibilidad de tener que realizar anlisis, solicitar que dichos anlisis sean hechos por el mismo Gestor de residuos si dispone de medios para ello.
4.2.2.9. Cese de la generacin de un residuo peligroso y su gestin correspondiente

Cuando termine la generacin de un residuo, el Responsable de Gestin Ambiental establece contacto con la empresa que los retiraba para cancelar el contrato de retirada (Documento de aceptacin) y determina las acciones a tomar para retirar los contenedores instalados al efecto (si aplica). Toda la documentacin derivada de la gestin de este residuo se archivar indicndose Residuos dejados de producir, que se mantendr por un periodo de 5 aos.
5. REFERENCIAS
Manual de Gestin Ambiental del Parque Nacional de Timanfaya Norma UNE-EN ISO 14001 PG-001: Procedimiento para la Elaboracin y Control de la documentacin PG-003: Procedimiento para la identificacin y evaluacin de aspectos ambientales PG-004: Procedimiento para la identificacin y registro de requisitos legales y otros requisitos PG- 008: Procedimiento de Control de los registros F-TIM-015, F-TIM-016, F-TIM-017, F-TIM-018 Programa de gestin de residuos slidos urbanos del Parque Nacional de Timanfaya 2004 Libro de Registro de Pequeos Productores de Residuos Txicos y Peligrosos
CONTROL DE RESIDUOS
6. REVISIONES
REVISIN
0 1 2

Creacin del procedimiento Adecuacin a la sistemtica actual Adecuacin sistemtica actual (Libro de registro y anexos)
7. ANEXOS
Modelo de etiqueta
RESIDUO PELIGROSO
Edicin: 1
Tubos fluorescentes y bombillas que contienen mercurio

Cdigo:Q06//R13//S40//C16//H06 H14//A935//B9703 Cdigo CER: 20 01 21 Fecha de ENTRADA: T Fecha de SALIDA: TITULAR: PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA c/ la Mareta, 9 35560 Tinajo (Lanzarote) Telfono de contacto: 928 84 02 38 Xn GESTOR AUTORIZADO: GEMECAN S.L. N Gestor Autorizado: RP 049 IC Tl: 902 461625
Pictogramas
CONTROL DE RESIDUOS
PROCEDIMIENTO ESPECFICO CONTROL DE EQUIPOS E INSTALACIONES
Cdigo: PE- TIM-006 Revisin: 04
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INDICE
1 2 3 4 5
5.1 5.2
OBJETO ....................................................................................................................2
ALCANCE................................................................................................................2 DEFINICIONES .......................................................................................................2 RESPONSABILIDADES ..........................................................................................2 DESARROLLO ........................................................................................................3

CONTROL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ......................................................3 CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHCULOS Y EQUIPOS .........................................4
6 7 8
REFERENCIAS .......................................................................................................4 REVISIONES ...........................................................................................................4 ANEXOS..................................................................................................................5
ELABORADO POR: Marta Sorribas Responsable Sistema Gestin Ambiental
REVISADO POR: Aurelio Centellas Bodas Director-Conservador del
APROBADO POR: Aurelio Centellas Bodas Director-Conservador del
Fecha: 3 marzo 2009
Fecha: 6 marzo 2009
Fecha: 6 marzo 2009
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OBJETO
El objetivo del presente procedimiento es definir la sistemtica empleada por la Administracin del Parque Nacional de Timanfaya para la realizacin del control y mantenimiento de equipos e instalaciones incluidos en el alcance del SGA.
ALCANCE
Este procedimiento afecta a los equipos, vehculos e instalaciones que dispone la Administracin del Parque incluidos en el alcance del SGA y recogidas en las fichas de control de equipos y vehculos.
DEFINICIONES
Mantenimiento correctivo: consiste en poner en estado de servicio un vehculo, equipo o instalacin parada por avera, reparar roturas o averas. Mantenimiento preventivo: prevenir las averas antes de que se produzcan de forma sistemtica y rutinaria. Inspeccin peridica: toda inspeccin o prueba posterior a la puesta en servicio de los aparatos o equipos realizada por la Administracin competente, el organismo de control o empresa autorizada. Revisin peridica: toda revisin o prueba posterior a la puesta en servicio de los aparatos o equipos, realizadas por un inspector propio. Inspector propio: Personal tcnico competente designado por el usuario para la inspeccin de sus instalaciones.
RESPONSABILIDADES
En la siguiente tabla se describen las responsabilidades asignadas en la descripcin del proceso: RESPONSABLE Responsable de Gestin Ambiental del PN Personal del PN ACTIVIDAD Asegurar el cumplimiento de lo establecido en este documento. Llevar a cabo el control y mantenimiento de los vehculos, equipos e instalaciones que dispone el Parque conforme a lo dispuesto en el presente procedimiento.
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5 5.1
DESARROLLO CONTROL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
La limpieza y mantenimiento de las instalaciones se realiza mediante barrido y limpieza con productos especficos para ello. Los productos utilizados sern lo ms respetuoso posible con el medio ambiente y en la medida que se pueda, biodegradables. Los residuos generados en las instalaciones sern depositados en contenedores especficos para cada tipo de residuo y se gestionarn segn lo indicado en el Programa de Gestin de Residuos Slidos Urbanos. Las revisiones de los equipos de lucha contra incendios (extintores y BIES) se realizarn con la periodicidad que determina el RD 1942/1993 y quedarn registradas en el formato F-TIM-023. Los equipos de climatizacin de uso domstico, ubicados en los distintos centros de trabajo sern revisados siguiendo las instrucciones del fabricante por empresas autorizadas Se han identificado los siguientes focos con incidencia ambiental que deben ser inspeccionados en las infraestructuras indicadas en el presente apartado: Centro de Visitantes e Interpretacin de Mancha Blanca Depuradora Grupo electrgeno Instalacin de climatizacin Almacenamiento de Residuos No Peligrosos Almacn de Residuos Txicos y Peligrosos Almacn de Productos Txicos y Peligrosos
Echadero de Camellos Depuradora Grupo electrgeno Almacenamiento de Residuos No Peligrosos
En ambos lugares se llevar el control y la prevencin de Legionella, RD 865/2003. En el Plan de seguimiento y medicin F-TIM-022 se contemplan las instalaciones, equipos o focos con incidencia ambiental, incluyendo la siguiente informacin: Identificacin del equipo y ubicacin del mismo Punto de inspeccin Tipo de inspeccin Lmites Responsable
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Periodicidad Registro asociado
Anualmente, en la Revisin por la Direccin, el F-TIM-022 se revisar comprobndose que las operaciones de seguimiento detalladas en este formato se adaptan a la sistemtica de trabajo del Parque Nacional de Timanfaya.
Se mantendr un registro de todas las actividades de mantenimiento que se realicen en las instalaciones de la Administracin del Parque Nacional de Timanfaya y del resultado de las mismas, segn el formato (libre) de documento que utilice la empresa mantenedora correspondiente. Para aquellas instalaciones que posean una normativa especfica en la que se regule las inspecciones que se deben realizar, se harn con la periodicidad establecida en las mismas. El Responsable del SGA cumplimentar la Ficha de control operacional y seguimiento (F-012), inspeccionando las infraestructuras propias de la Administracin del Parque Nacional de Timanfaya de acuerdo a las periodicidades que se marcan en el F-TIM-022. 5.2 CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHCULOS Y EQUIPOS
Los vehculos y equipos, con carcter general, son sometidos a un mantenimiento preventivo y correctivo. A partir del inventario de equipos y vehculos del Parque se elaborar una Ficha de Vehculo para cada vehculo y cada equipo, segn el formato F-TIM-024 en la que se indicarn los consumos de combustible, el kilometraje, las actividades de mantenimiento (incluida la Inspeccin Tcnica de Vehculos) y las de reparacin con la fecha de realizacin de cada actividad, en base a las indicaciones de los fabricantes, de la normativa vigente y de la frecuencia de uso.
6
REFERENCIAS Manual Gestin Ambiental del Parque Nacional de Timanfaya Norma UNE EN ISO 14001 Programa de Gestin de Residuos Slidos del Parque Nacional de Timanfaya 2004 F-012 Ficha de control operacional y seguimiento
REVISIONES
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REVISIN 0 1 2 3 4
NATURALEZA DEL CAMBIO Creacin del procedimiento Acciones correctoras de No Conformidades (adaptacin a sistemtica real) Adaptacin a la sistemtica actual (nuevos equipos y formatos) Revisin del procedimiento (Control y mantenimiento de instalaciones) Accin correctiva de NC (Periodicidad de revisin del F-TIM-022 y F-012)
8

ANEXOS
F-012 Ficha de control operacional y seguimiento F-TIM-022 Plan de seguimiento y medicin F-TIM-023 Mantenimiento de equipos contra incendios F-TIM-024 Control mantenimiento de vehculos
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO SEGUIMIENTO DE ACCESO DE VISITANTES Y EVALUACIN DE CAPACIDADES
Cdigo: PE-TIM-007 Revisin: 01
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INDICE
1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 5 6 7
OBJETO .......................................................................................................................... 2 ALCANCE ....................................................................................................................... 2 RESPONSABILIDADES.................................................................................................. 2 DESARROLLO ................................................................................................................ 2 Evaluacion de capacidades............................................................................................. 5 Usos ................................................................................................................................ 5 Otros aspectos ambientales derivados del uso publico .................................................. 5 REFERENCIAS ............................................................................................................... 6 REVISIONES................................................................................................................... 7 ANEXO ........................................................................................................................... 7
ELABORADO POR: Marta Sorribas Rodrguez Responsable Sistema Gestin Medioambiental Parque Nacional de Timanfaya
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OBJETO
El objetivo del presente procedimiento es regular las actividades del pblico dentro del Parque Nacional de Timanfaya de acuerdo a lo exigido en su Plan Rector de Uso y Gestin, as como establecer los controles y evaluaciones peridicas que el Parque ha establecido en relacin con el impacto de los visitantes en el mismo. 2 ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a todo el territorio del Parque Nacional de Timanfaya.
RESPONSABILIDADES
El Director Conservador es el responsable de velar por el cumplimiento de las normas de funcionamiento que aplican a todas las instalaciones descritas en el PRUG. La Direccin Parque Nacional de Timanfaya es responsable de definir el material informativo e interpretativo de acuerdo a los criterios bsicos definidos en el PRUG y de incluir los mensajes necesarios encaminados a transmitir la informacin acerca del cumplimiento normativo en el interior del Parque. Asimismo, realizarn los controles y evaluaciones definidos en este procedimiento. 4 DESARROLLO
El Plan Rector de Uso y Gestin del Parque Nacional de Timanfaya establece 4 reas con diferente grado de proteccin que configuran la zonificacin del mismo. Se incluye a continuacin una tabla con la zonificacin y las caractersticas bsicas de cada una de estas zonas.
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ZONIFICACION Zona de uso especial
OBJETIVOS Su objetivo es dar cabida a los servicios esenciales parea la administracin del PN. Se podrn establecer servicios de inters general para uso pblico Es aquella destinada a posibilitar actividades de interpretacin y disfrute pblico al aire libre en un medio dominado por el ambiente natural Su objetivo es posibilitar el contacto del hombre con la naturaleza virgen Su objetivo es preservar un rea o elementos naturales frgiles, nicos raros, amenazados o representativos
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Acceso libre
Zona de uso moderado
Acceso libre Prohibicin de acceso de vehculos fuera de las zonas asfaltadas Acceso regulado Acceso nicamente a pie Acceso con propsitos cientficos o de gestin del parque bajo autorizacin
Zona de uso restringido
Zona de reserva
El uso pblico tiene como consecuencia la generacin de aspectos medioambientales sobre los que se pretende establecer un control. El citado control se har en consonancia con los siguientes objetivos bsicos de uso pblico: Facilitar el disfrute pblico del PN, hacindolo compatible con su conservacin, proporcionar un buen conocimiento del PN, dar a conocer los posibles riesgos que existen para que la visita sea segura.
Por tanto, se hace necesario establecer un orden de las visitas para minimizar y controlar los efectos no deseados del uso pblico. La siguiente tabla resumen comprende la relacin de cada instalacin con las condiciones de funcionamiento establecidas en el PRUG. Adems se incluyen tanto las herramientas destinadas a hacer participes a los visitantes de los valores del Parque, como las normas de funcionamiento.
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INSTALACION Rgimen y funcionamiento del Centro de Visitantes e Interpretacin de Mancha Blanca
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Definidas en el documento Rgimen de uso y normas de funcionamiento del Centro de Visitantes e Interpretacin del Parque Nacional de Timanfaya en Mancha Blanca de 29 de Enero 1996
MATERIAL INFORMATIVO El material informativo a disposicin del pblico sobre el funcionamiento del PNT y del Centro de Visitantes e Interpretacin de Mancha Blanca es el siguiente: Exposicin permanente: Maquetas Videos interactivos Cabina de Instrumentacin Sala de Simulacin de Erupcin Sala de Proyecciones Biblioteca Sendero autoguiado Folletos: Folleto de informacin general Folleto Centro de Visitantes e Interpretacin de Mancha Blanca, Gua del Visitantes Folleto Actividades Interpretativas del rea de Uso Pblico (Dirigidas a los Centros Docentes) Procedimiento de tramitacin de reservas para visitas guiadas El material informativo a disposicin del pblico para la realizacin de rutas guiadas por los senderos es el siguiente: Folleto Rutas Guiadas a Pie Folleto Guided Walking trails
Rgimen y funcionamiento de la red de senderos peatonales
La representacin grfica de los senderos peatonales se describe en el anexo 1 Las normas generales de funcionamiento se describen en el anexo 2 Para las actividades de rutas guiadas las normas de funcionamiento de definen en el documento Normas de las actividades del servicio de rutas guiadas de 25 de Octubre de 2002 Formulario de Declaracin voluntaria de no responsabilidad
El material informativo a disposicin de los guas es el siguiente:
Normas de las Actividades del Servicio de Rutas Guiadas La representacin grfica de los tramos en los que El material informativo a disposicin del pblico es el Rgimen y funcionamiento del se analizan capacidades mximas se describen en el siguiente: recorrido de la Ruta anexo 1 La evaluacin de capacidad se realiza mediante Folleto informacin general de los Volcanes anlisis de los aforadores de trafico instalados La representacin grfica de los tramos en los que La gestin de los servicios prestados en el Islote de Rgimen y funcionamiento del se analizan capacidades mximas se describen en el Hilario la lleva a cabo el Excelentsimo Cabildo Insular anexo 1 de Lanzarote Islote de Hilario La evaluacin de capacidad se realiza mediante anlisis de los aforadores de trafico instalados El material interpretativo en el Museo-Punto de Documento Regulacin del servicio de Rgimen de Informacin del Echadero de los Camellos es el transporte de turistas en camello 1998 funcionamiento y siguiente: Pliego de Clusulas para la concesin de Servicio capacidad el de fotgrafo en exclusiva en el echadero y senda Echadero de Sala exposiciones de los camellos Camellos Maquetas La representacin grfica de los tramos en los que Paneles se regulan capacidades mximas se describen en el anexo 1. La evaluacin de capacidad se realiza mediante anlisis de los aforadores de trafico.
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4.1
EVALUACION DE CAPACIDADES
En el mapa del anexo se representan las capacidades mximas establecidas en el Plan Rector de Uso y Gestin del Parque Nacional de Timanfaya. El control de esta variable se realiza mediante el anlisis del nmero de vehculos medidos en aforadores de trfico instalados en distintos puntos del Parque. La situacin de los aforadores de trfico es la siguiente: AFO 1CV Ubicado en la carretera LZ-67 junto al Centro de Visitantes de Mancha Blanca AFO 2 EC ubicado en la carretera LZ-67 junto al Echadero de Camellos AFO 3 MF ubicado en la carretera de acceso al Islote de Hilario AFO 4 ECN ubicado en el acceso al Echadero de Camellos
El anlisis de los datos tiene en cuenta la situacin de los aforadores en relacin con la capacidad del tramo que se quiere evaluar por diferencia de medidas as como el tipo de vehculo y sentido de la circulacin. Se emiten informes mensuales y un informe resumen anual.
4.2
USOS
La regulacin de usos distintos al uso pblico se describe en el procedimiento PE-TIM-008 Concesin de autorizaciones.
4.3
OTROS ASPECTOS AMBIENTALES DERIVADOS DEL USO PBLICO
Como consecuencia de la afluencia de visitantes se producen aspectos medioambientales relacionados directamente con las instalaciones o vehculos que se utilizan: Generacin de residuos en diversas instalaciones y recintos del Parque Generacin de ruido en las inmediaciones del Centro de Visitantes e Interpretacin de Mancha Blanca e instalaciones anlogas, Echadero de Camellos y ruido del trafico
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Generacin de vertidos por uso de servicios u otros aspectos medioambientales derivados del uso de instalaciones
El control de estos aspectos medioambientales se describe en sus procedimientos especficos de control: PE-TIM-001 a PE-TIM-006
5
REFERENCIAS Manual Gestin Medioambiental del Parque Nacional de Timanfaya. Plan Rector de Uso y Gestin del Parque Nacional de Timanfaya. Memoria Anual del Parque Nacional de Timanfaya. Informe del flujo de vehculos que accede al Parque Nacional de Timanfaya PE-TIM-001, PE TIM-002, PE-TIM-003, PE-TIM-004, PE-TIM-005, PE-TIM-006 Folleto informacin general Folleto Actividades Interpretativas del rea de Uso Pblico Folleto Rutas a Pie Folleto Guided Walking Trails Folleto Gua del Visitante. Formulario de Declaracin Voluntaria de no responsabilidad Folleto Gua del Visitante. Formulario de Declaracin Voluntaria de no responsabilidad
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REVISIONES
REVISIN 00 01
NATURALEZA DEL CAMBIO Creacin del procedimiento Revisin del Procedimiento (Referencias )
ANEXO Las prohibiciones que ha definido la Administracin del Parque Nacional de Timanfaya en relacin con las actividades de las personas son: Acceso y circulacin con vehculos o animales en carga y montura, fuera de las carreteras y pistas abiertas al pblico, excepto los vehculos autorizados, as como estacionar fuera de los lugares sealizados para tal fin. La circulacin peatonal fuera de las zonas autorizadas El vuelo en ala delta, ultraligeros, globos etc., el uso de cometas, el lanzamiento de elementos pirotcnicos y la practica del aeromodelismo. La instalacin de casetas, chozas, la acampada libre y pernoctar en el Parque. Las actividades profesionales de fotografa, cinematografa, televisin, vdeo etc. El establecimiento de actividades comerciales de carcter lucrativo El uso de aparatos reproductores de sonido a alto volumen y megfonos La prctica de la espeleologa y de actividades deportivas al aire libre
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PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
CONCESION DE AUTORIZACIONES
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INDICE
1. 2. 3. 4. 5. 6.
OBJETO........................................................................................................... ..............2 ALCANCE.......................................................................................................................2 REPONSABILIDADES....................................................................................................2 DESARROLLO................................................................................................................2 REFERENCIAS...............................................................................................................4 REVISIONES...................................................................................................................4
Fecha: 10 de Marzo de 2008
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1. OBJETO
El presente procedimiento tiene por objeto definir las vas para la obtencin de autorizaciones administrativas del Parque Nacional de Timanfaya.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a todo el Parque Nacional de Timanfaya.
Es responsable de firmar estas autorizaciones confirmando as su validez, el Director Conservador
4. DESARROLLO
Con objeto de garantizar que los trabajos audiovisuales y de investigacin, se realizan bajo control con el mnimo impacto posible en el Parque hay que cumplir una serie de requisitos regulados en distintos modelos de formularios. La visitas de los escolares tambin estn reguladas mediante las vas de solicitud de actividades al rea de Uso Pblico, aunque no bajo la frmula de autorizacin.
Los tipos de autorizaciones que se conceden son:
Realizacin de trabajos profesionales y comerciales de cinematografa, televisin, vdeo y fotografa Realizacin de trabajos de investigacin
Para la obtencin de autorizacin para la realizacin de trabajos profesionales y comerciales de cinematografa, televisin, vdeo y fotografa se precisa:
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1. Presentar el impreso de solicitud de actividades profesionales cumplimentado en todos sus apartados. 2. Acompaarlo de una fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia del solicitante. 3. Constituir un depsito o garanta en efectivo a nombre del Parque Nacional de Timanfaya segn el Modelo 060 de la Delegacin Economa y Hacienda. 4. En el caso de que fuera preciso documentacin complementaria que justifique la actividad, se podr solicitar memoria justificativa o plan de trabajo, o ambas.
Para la obtencin de autorizacin de trabajos de investigacin se precisa:
1. Presentar el impreso de autorizacin de trabajos de investigacin cumplimentado en todos sus apartados. 2. Acompaarlo de una fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia del solicitante. Memoria descriptiva del Proyecto de Investigacin.
5. REFERENCIAS
Plan Director de la Red de Parques Nacionales Ley 6/81 por la que se reclasifica el Parque Nacional de Timanfaya Real Decreto 1621/1990 por el que se aprueba el PRUG del Parque Nacional de Timanfaya Normativa para la realizacin de Actividades Profesionales y Comerciales de Cinematografa, Televisin, Vdeo y Fotografa. Formulario solicitud autorizacin actividades cientficas Formulario solicitud autorizacin actividades profesionales espaol Formulario solicitud autorizacin actividades profesionales ingls Modelo ingreso de fianza Modelo de cancelacin de depsito de garanta
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6. REVISIONES
REVISIN 00 01
NATURALEZA DEL CAMBIO Creacin del procedimiento (Revisin del procedimiento) Referencias
OBTENCIN Y MANTENIMIENTO DE LA ACREDITACIN DE GUIA DE TURISMO
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INDICE
1. 2. 3. 4. 5. 6.
OBJETO...............................................................................................................2 ALCANCE............................................................................................................2 REPONSABILIDADES.........................................................................................2 DESARROLLO.....................................................................................................2 REFERENCIAS....................................................................................................4 REVISIONES........................................................................................................4
Fecha: 10 de Marzo de 2008
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1. OBJETO
El presente procedimiento tiene por objeto definir las vas de obtencin y renovacin de la acreditacin para el ejercicio de la actividad de Gua de Turismo en el Parque Nacional de Timanfaya.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a todo el Parque Nacional de Timanfaya.
El responsable de firmar estos carns confirmando as su vigencia, es el Director Conservador.
4. DESARROLLO Los guas constituyen un canal de informacin trascendental, adquiriendo nuestros visitantes conocimientos e informacin general a travs de estos profesionales. Sin embargo, estos en ocasiones no disponen de una formacin precisa para transmitir conceptos y conocimientos especficos sobre espacios naturales protegidos, recursos naturales, ecosistemas, procesos biolgicos, valores paisajsticos, etc. Con objeto de garantizar a los visitantes un buen conocimiento del Parque, la Direccin proporciona una informacin bsica a travs de cursos peridicos de formacin de guas imprescindible para alcanzar los objetivos educativos, facilitando el conocimiento y el disfrute pblico de los valores de Timanfaya.
Para la obtencin de la acreditacin se requiere:
a) Ser mayor de edad
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b) Presentar la solicitud cumplimentada en el modelo que el OAPN establece al efecto dentro del plazo de la convocatoria c) Aportar fotocopia DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia y dos fotografas tipo carnet recientes. d) Asistir al Nivel Bsico del Curso de Formacin que anualmente convoca el OAPN e) Superar satisfactoriamente las pruebas de aptitud que se establezcan La acreditacin tendr una validez de cinco aos. Alcanzado dicho periodo la autorizacin carecer de valor y tendr que ser renovada de acuerdo con el procedimiento que sigue.
Para la renovacin de la acreditacin se requiere:
a) Ser mayor de edad b) Estar en posesin de la correspondiente acreditacin del OAPN para actuar como Gua del Parque Nacional de Timanfaya c) Presentar la solicitud de renovacin cumplimentada en el modelo que el OAPN establece al efecto, dentro del plazo establecido en la convocatoria d) Aportar fotocopia DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia y dos fotografas tipo carnet recientes e) Si no se est en posesin del correspondiente Ttulo o Diploma expedido por la Escuela Oficial de Turismo, el interesado deber acreditar documentalmente la asistencia al Nivel Superior de cualquiera de los Cursos de Formacin convocados por el OAPN y celebrados posteriormente a la fecha de expedicin de la acreditacin caducada. f) Si se est en posesin del correspondiente Ttulo o Diploma expedido por la Escuela Oficial de Turismo, la renovacin de la acreditacin se producir sin el requisito establecido en el punto 2 apartado E) aportando fotocopia autentificada del Ttulo o Diploma correspondiente.
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5. REFERENCIAS
Sistema de Obtencin de acreditaciones para Guas de Turismo 1995 Formulario de inscripcin en el Curso Bsico Formulario de inscripcin en el Curso Superior Programa de los cursos
6. REVISIONES
REVISIN 00 01
NATURALEZA DEL CAMBIO Creacin del procedimiento (Revisin del procedimiento) Referencias

Tim Procedimientos

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PROCEDIMIENTO GENERAL ELABORACION Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION

Cdigo: PG-001 Revisin: 04 Pgina 1 de 10

REVISADO POR: Aurelio Centellas Bodas Director-Conservador Parque Nacional de Timanfaya

APROBADO POR: Aurelio Centellas Bodas Director-Conservador Parque Nacional de Timanfaya

PROCEDIMIENTO GENERAL ELABORACION Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION

PROCEDIMIENTO GENERAL ELABORACION Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION

PROCEDIMIENTO GENERAL ELABORACION Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION

CONTENIDO DE LOS PROCEDIMIENTOS

Los contenidos de los procedimientos se definirn de acuerdo al siguiente cuadro:

Referencias Revisiones Anexos

PROCEDIMIENTO GENERAL ELABORACION Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION

FORMATO DE LOS PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO GENERAL ELABORACION Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION

DESCRIPCIN DEL CONTENIDO Y FORMATO DE LAS INSTRUCCIONES TCNICAS

CONTENIDO DE LAS ITS

FORMATO DE LAS INSTRUCCIONES TCNICAS

PROCEDIMIENTO GENERAL ELABORACION Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION

La codificacin de los documentos del SGA, es la siguiente:

PROCEDIMIENTO GENERAL ELABORACION Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION

DISTRIBUCIN EN PAPEL POR PARTE DEL PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA

PROCEDIMIENTO GENERAL ELABORACION Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION

COPIA CONTROLADA N CENTRO: ASIGNADA A: EN FECHA:

PROCEDIMIENTO GENERAL ELABORACION Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION

6. REFERENCIAS Manual del SGA del Parque Nacional de Timanfaya.

7. REVISIONES REVISIN 0 1 2 3 4 FECHA NATURALEZA DEL CAMBIO

F - 001 Listado de control de la distribucin de la documentacin. F - 005 Listado de documentacin en vigor.

PROCEDIMIENTO GENERAL OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL

Cdigo: PG-002 Revisin: 02

REVISADO POR: Aurelio Centellas Bodas Director-Conservador Parque Nacional de Timanfaya

APROBADO POR: Aurelio Centellas Bodas Director-Conservador Parque Nacional de Timanfaya

Fecha: 8 marzo 2006

Fecha: 9 marzo 2006

Fecha: 9 marzo de 2006

PROCEDIMIENTO GENERAL OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL

Cdigo: PG-002 Revisin: 02

PROCEDIMIENTO GENERAL OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL

Cdigo: PG-002 Revisin: 02

PROCEDIMIENTO GENERAL OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL

Cdigo: PG-002 Revisin: 02

NATURALEZA DEL CAMBIO

Cambio de la periodicidad del seguimiento

Formato F-002 Programa de Gestin Medioambiental

PROCEDIMIENTO GENERAL IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Cdigo: PG-003 Revisin: 09 Pgina 1 de 13

REVISADO POR: Aurelio Centellas Bodas Director-Conservador

APROBADO POR: Aurelio Centellas Bodas Director-Conservador

PROCEDIMIENTO GENERAL IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Cdigo: PG-003 Revisin: 09 Pgina 2 de 13

PROCEDIMIENTO GENERAL IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Cdigo: PG-003 Revisin: 09 Pgina 3 de 13

PROCEDIMIENTO GENERAL IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Cdigo: PG-003 Revisin: 09 Pgina 4 de 13

EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN CONDICIONES NORMALES/ANORMALES

PROCEDIMIENTO GENERAL IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Cdigo: PG-003 Revisin: 09 Pgina 5 de 13

PROCEDIMIENTO GENERAL IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Cdigo: PG-003 Revisin: 09 Pgina 6 de 13

Probabilidad Media (2) Gravedad baja (1) Gravedad media (4)

Probabilidad Alta (3) Gravedad media (3) Gravedad alta (6)

PROCEDIMIENTO GENERAL IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Cdigo: PG-003 Revisin: 09 Pgina 7 de 13

REVISIN FECHA 0 1 2 3 4 5 08/07/2005 27/02/2006 27/11/2006 09/03/2007 30/03/2007 04/02/2008

21/04/2008 16/02/09 16/03/09

PROCEDIMIENTO GENERAL IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES