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del proyecto, cul ser el costo total incurrido en el proceso operativo, administrativo y de ventas de la empresa, los ingresos esperados. Inversiones Se considera como los requerimientos mnimos para cubrir el desarrollo del proyecto en cuanto a los activos fijos las inversiones diferidas y capital de trabajo. Inversiones en activos fijos Se constituye por la inversin tangible para el buen funcionamiento y desarrollo de la empresa procesadora de panela Terreno Los terrenos hacen referencia al rea requerida para la ubicacin de la planta, el cual puede ser adquirido por los socios o tambin puede ser un aporte que de uno o varios socios como parte de capital. Construcciones y edificaciones Son todas las instalaciones fsicas de la planta, la infraestructura necesaria para el desarrollo productivo de la empresa. Maquinaria y Equipo Son todos los equipos disponibles para el funcionamiento total de la planta tanto la parte de produccin como el rea de ventas y administracin. Cuadro 1. Inversin en obras fsicas tem Unidad Cantidad solicitado Materiales planta Bloque Columna en concreto (cemento, varilla, arena, gravilla, formaleta) Acometida Instalaciones Sanitarias Instalaciones de Aguas Lluvias Acometida Elctrica Punto elctrico Maestro M2 600 m2 $ 3.100.000 Valor
m3
8 m3
$ 4.200.000
12 unidades 18 punto de agua sanitarias 11 puntos 2 unidad 50 puntos Mano de obra 1 recurso
Unid tiempo
Cuadro 2. Inversiones en maquinaria y equipo de produccin Articulo Carretilla Machetes Bascula Molino elctrico 30 hp Motor de combustin interna Diesel potencia 35.9 hp Motor elctrico potencia 30 hp Arrancador estrella triangulo Banda plana de 5 pulgadas pasta y gancho caimn polea plana de 4 pulgadas Tubo PVC dimetro 4 p Pozuelos Prelimpiador No 1 Prelimpiador No 2 Caldero Pirotubular Evaporadora y concentradora Paila Mezclador Batea Mesas de acero inoxidable Gavera cuadrada Cuchara de madera Esptula Selladora de bolsa Zorra en ngulo Estibas Plsticas doble Cantidad 3 5 1 1 1 1 1 8m 1 1 8m 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 Valor unitario $ 110.000 $ 20.000 $ 1.548.800 $ 40.000.000 $ 16.600.000 $ 3.690.000 $ 1.800.000 $ 50.000 $ 20.000 $ 50.000 $ 12.000 $ 1.500.000 $ 700.000 $ 800.000 $ 6.650.000 $ 3.600.000 $ 1.920.000 $ 35.000 $ 650.000 $ 1.300.000 $ 42.000 $ 35.000 $ 40.600 $ 600.000 $ 188.400 $ 119.000 Valor total $ 330.000 $ 100.000 $ 1.548.800 $ 40.000.000 $ 16.600.000 $ 3,690.000 $ 1.800.00 $ 400.000 $ 20.000 $ 50.000 $ 96.000 $ 3.000.000 $ 700.000 $ 800.000 $ 13.300.000 $ 10.800.000 $ 3.840.000 $ 70.000 $ 1.300.000 $ 2.600.000 $ 84.000 $ 70.000 $ 162.400 $ 600.000 $ 376.000 $ 238.000
Botiqun de salud. Extintores Ventiladores Extractor Lmparas siemens Hornilla Rastrillos para recoger bagazo Total Muebles y enseres de oficina Articulo Escritorio de gerencia Escritorio de secretaria Sillas ergonmicas Sillas estticas Archivador metlico Mueble para computador Total Equipos de oficina Articulo Computadores Impresora Multifuncional UPS Estabilizadores Celular
1 3 2 1 4 1 2
Cantidad 1 1 2 4 1 2
Cantidad 2 2 2 2 1
Total de equipo de cmputo y comunicaciones Total inversin fija Descripcin Terrenos Construcciones y edificaciones Maquinaria y equipo Valor $ 13.000.000 $ 20.970.000 $ 100.304.200
Los costos representan los desembolsos que la empresa tiene que realizar en efectivo o en especie para atender las necesidades u obligaciones del objeto total de la misma. La empresa est planeada para producir un lote de panela mensual de 6.804 Kg. Lo cual corresponde solamente a panela de libra.