Valmet MN Sig 001 Manual Sig

Manual del Sistema Integrado de Gestin OHSAS 18001:2007/ISO 14001:2004
ELABOR Ramiro Pino Jacay Luis Romn Salazar Christian Zambrano Alatrista APROB Ramiro Valencia
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Manual del Sistema Integrado de Gestin OHSAS 18001:2007 / ISO 14001:2004

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CONTENIDO
1.
INTRODUCCION.............................................................................................................................. 3
1.1 PRESENTACIN DE OPERACIONES DE LA EMPRESA ......................................................................... 3 1.2 OBJETIVO DEL MANUAL......................................................................................................................... 4 1.3 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ............................................................................. 5 1.4 DEFINICIONES ........................................................................................................................................ 7 1.5 ABREVIATURAS ...................................................................................................................................... 8
2. 3.
POLITICA INTEGRADA DE LOS SISTEMAS DE GESTION
2.1 POLTICA AMBIENTAL, DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL ................................................. 10
PLANIFICACION ............................................................................................................................ 11
3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS E IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES .................................................................................... 11 3.2 IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS ................................................................. 12 3.3 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS ........................................................ 13
4.
IMPLEMENTACION Y OPERACION ............................................................................................. 14

4.1RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICIONES DE CUENTAS Y AUTORIDAD ..... 14 4.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA ................................................................ 20 4.3 COMUNICACIN, PARTICIPACION Y CONSULTA............................................................................. 21 4.4 DOCUMENTACION................................................................................................................................ 22 4.5 CONTROL OPERACIONAL ..................................................................................................................... 23 4.6 PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS .................................................................. 25
5.
VERIFICACION .............................................................................................................................. 26
5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION ............................................................................................................... 26 5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL ....................................................................................... 26 5.3 AUDITORIAS INTERNAS ...................................................................................................................... 27 5.4 INVESTIGACION DE INCIDENTES ...................................................................................................... 27 5.5 ANALISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ............................................................................................................................................ 28 5.6 CONTROL DE REGISTROS ................................................................................................................. 28
6. 7. 8.
ACTUACION .................................................................................................................................. 30
6.1 REVISION POR LA DIRECCION .......................................................................................................... 30
DOCUMENTOS DE SOPORTE ..................................................................................................... 31 ANEXOS ......................................................................................................................................... 31

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1. INTRODUCCION
El presente manual contiene los lineamientos que VALMET S.A.C. , ha establecido para implementar y mantener su Sistema Integrado de Gestin, en base a los Sistemas de Gestin Ambiental Norma ISO 14001:2004, de Seguridad y Salud Ocupacional Norma OHSAS 18001:2007.
1.1 PRESENTACIN DE OPERACIONES DE LA EMPRESA
VALMET S.A.C. es una organizacin Metalmecnica, que brinda servicios desde el ao 1986 en sus inicios con el nombre de Maquindustrias San Lorenzo, dedicados a la fabricacin y recuperacin de diferentes componentes de piezas, mquinas y equipos de uso industrial y minero, aplicando programas de mantenimiento Correctivo, Preventivo, Predictivo y Productivo Total (TPM) en beneficio de sus clientes. En VALMET S.A.C. se brindan los servicios de diseo y desarrollo, fabricacin, recuperacin de piezas por soldadura y montajes industriales, estructuras metlicas en general, obras civiles y alquiler de equipos. Contamos con modernas mquinas y equipos, operados por personal altamente calificado para las exigencias industriales y mineras.
La empresa VALMET S.A.C. fue asentada en la ciudad de Arequipa el 26 de Junio del 2006, mediante Acta de Constitucin con ficha No. 11076218 en asiento N 1 rubro A, como VALMET S.A.C.
Licencia de Funcionamiento N 6162, del 15-09-06 RUC N 20454276761
VALMET S.A.C. se encuentra ubicado en Jr. Leoncio Prado, Zona F Mz. 25-Lt. 5 Urb. Semi Rural Pachacutec, Cerro Colorado, Arequipa Per.

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Realizando trabajos de alta calidad y precisin para los siguientes clientes:
Sociedad Minero Cerro Verde SAA Southern Peru Copper Corporation Polysius Sucursal del Pervv Compaas de Minas Buenaventura Cemento Sur S.A Thermo Yura S.A. Marquisa SAC Xstrata Tintaya S.A. Fluor Daniel Sucursal del Per MolyCop Adesurv Terranova Tecnology INC. Abralit Schuff Steel Alicorp S.A.A. Alsur Per S.A.C. XTRATA TINTAYA
1.2 OBJETIVO DEL MANUAL
El objetivo del presente manual es dar a conocer como se implementa y mantiene su Sistema Integrado de Gestin el cual incluye a los Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y la conformidad con las Normas ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

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1.3 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
El alcance del Sistema Integrado de Gestin
incluye todas las actividades
desarrolladas por VALMET S.A.C. dentro de las instalaciones de la empresa como dentro de las instalaciones de su cliente SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE. Se ha desarrollado en base al CICLO DEMING PHVA (Planear, Hacer, Verificar, y Actuar) los procesos de Gestin que sern aplicados a los procesos desarrollados en VALMET S.A.C. los cuales se describen como:
Servicios
de
Mantenimiento
Industrial
Minero
en
Procesos
Hidrometalurgicos y Planta Concentradora, Proyectos Industriales y Mineros. Servicios de diseo y desarrollo. Fabricacin y recuperacin de piezas por soldadura. Montajes industriales y de estructuras metlicas en general.
Los Procesos mencionados se describen a travs de la interrelacin de procesos siguiente:

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1.4 DEFINICIONES
Actividad Crtica: Cualquier actividad que puede generar un impacto ambiental significativo. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin susceptible de interactuar con el medio ambiente. ATS: Anlisis de Trabajo Seguro, documento desarrollado por VALMET S.A.C. como una medida de control operacional. Caracterstica Clave: Es el elemento ms importante de la actividad crtica que tiene que ser controlado para evitar / minimizar el impacto ambiental significativo.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin.
Manual SIG: Documento que especifica los elementos de los Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional. Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. Meta: Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a partes de ella que tiene su origen en los objetivos y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
No- conformidad: Incumplimiento de un requisito. Objetivo: Fin de carcter general coherente con la poltica ambiental, salud y seguridad que una organizacin establece. Otros Requisitos: Compromisos suscritos por VALMET S.A.C., relacionada a sus aspectos ambientales y/o requisito de Seguridad & Salud Ocupacional y que no forman parte del grupo de requisitos legales aplicables.
Parte Interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo ambiental y de salud y seguridad del SIG de VALMET S.A.C. Estas partes interesadas incluyen a la poblacin, empleados, clientes, Organismos Nacionales (en materia de Medio Ambiente y Seguridad y Salud

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Ocupacional),
Ministerios,
Municipalidades,
Organismos
Regionales,
Representantes del Sector Privado. Personal de VALMET: Conformado por todo el personal que trabaja para o a nombre de VALMET. POE: Procedimiento Operativo Estndar, documento desarrollado por VALMET S.A.C como una medida de control operacional. Puesto Clave: Es aquel puesto de trabajo de la empresa o empresas Contratistas cuyas actividades estn relacionadas con un Aspecto Ambiental Significativo. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. Requisitos Legales: Leyes y regulaciones promulgados por el Estado, gobiernos regionales o locales, aplicables a los Aspectos Ambientales y
Temas de Seguridad & Salud Ocupacional identificados por VALMET S.A.C. y relacionados directamente a sus operaciones y actividades descritas en el alcance de su Sistema Integrado de Gestin. SIG: Incluye los sistemas de gestin relacionados a las normas: ISO 14001, OHSAS 18001.
1.5 ABREVIATURAS
AAS ARO ATS IPER ISO MA OHSAS PHVA POE RAD
: Aspecto Ambiental Significativo. : Anlisis de Riesgo Operacional. : Anlisis de Trabajo Seguro. : Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos. : International Standard Organization : Medio Ambiente. : Occupational Health and Safety Assessment Series. : Planear, Hacer, Verificar y Actuar. : Procedimiento Operativo Estndar. : Representante de la Alta Direccin.

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SGA S&SO SIG
: Sistema de Gestin Ambiental. : Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. : Sistema Integrado de Gestin.
2. POLITICA INTEGRADA DE LOS SISTEMAS DE GESTION
VALMET Servicios S.A.C. ha establecido una poltica integrada la cual incluye compromisos en materia ambientales y de seguridad y salud ocupacional, la Gerencia General asegura que esta poltica sea aplicada y comunicada a todo la organizacin para ser aplicada durante el desarrollo de las actividades. Dicha poltica se encuentra a disposicin de las partes interesadas.

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2.1 POLTICA AMBIENTAL, DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL
POLTICA AMBIENTAL, DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL VALMET SAC
VALMET SAC, tenemos como objetivo prioritario conducir nuestras actividades protegiendo la integridad fsica, la salud de nuestro personal y el medio ambiente a travs de la formacin de una cultura que adopte la seguridad y el cuidado del medio ambiente como un valor primario.
La organizacin, en esta determinacin, se compromete a:
Enfocar el actuar de su sistema de gestin en prevenir la contaminacin, lesiones y enfermedades ocupacionales. Cumplir con las leyes, normas, regulaciones en materia ambiental, de
seguridad y salud ocupacional y otros requisitos que la organizacin evaluara pertinente de aplicar para mejorar sus estndares. Trabajar en bsqueda de la Mejora Continua del desempeo ambiental y seguridad y salud ocupacional. Promover el entrenamiento y la capacitacin para mejorar en forma continua la seguridad, la salud ocupacional y el cuidado del medio ambiente en nuestras actividades. Asegurar los recursos necesarios para lograr los objetivos Ambientales, de Seguridad y Salud Ocupacional.
Aprobada por la gerencia de VALMET SAC, DICIEMBRE del 2012 -------------------------------------------------------RAMIRO VALENCIA SIANCAS GERENTE GENERAL VER: 001

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3. PLANIFICACION
Dentro del Ciclo DEMING el proceso de PLANIFICACION se describe cmo se planifica el Sistema Integrado de Gestin en relacin al medio ambiente y a la seguridad & salud ocupacional, con el fin establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo su poltica establecida.
3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS E IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Se
ha
establecido
mantiene
el
procedimiento
VALMET-PR-SIG-002_
Procedimiento Identificacin de Peligros, Aspectos y Evaluacin de Riesgos e Impactos en el cual se establece la metodologa a seguir para identificar peligros, evaluar los riesgos y determinar las medidas de control necesarias de las actividades realizadas por el personal de VALMET S.A.C.
El procedimiento incluye: Actividades rutinarias y no rutinarias; Actividades de todo el personal que tenga acceso al sitio de trabajo (incluso contratistas y visitantes); Las instalaciones en el sitio de trabajo, provistas por VALMET S.A.C. o por terceros; La gestin de los cambios.
La organizacin comunica a todos sus trabajadores los peligros y riesgos, mediante la capacitacin en la induccin a todo el personal que ingresa a los lugares de trabajo.
El mtodo de planificacin empleado por VALMET SAC en base a las metas y objetivos establecimiento en la Poltica Ambiental, de S&SO y de los resultados de

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las evaluaciones de riesgos y los efectos de los controles son tomados en cuenta cuando se fijan los objetivos de S & SO (tem 3.3 Establecimiento De Objetivos, Metas Y Programas del presente manual).
Para el Sistema de Gestin Ambiental, en el mismo VALMET-PR-SIG002_Procedimiento Identificacin de Peligros, Aspectos y Evaluacin de Riesgos e Impactos, detalla la metodologa a seguir para identificar los
aspectos ambientales de sus actividades o servicios identificando adems aquellos que son significativos y establece medidas de control para eliminar o minimizar impactos al medio ambiente, en este procedimiento se incluye a los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos o servicios nuevos o modificados, la cual debe estar documentada.
Una vez identificado un AAS, se procede a identificar el mecanismo de control a travs de la metodologa descrita en el tem 4.5. Proceso de Control Operacional del presente manual.
Para establecer los objetivos y metas ambientales se consideran los Aspectos Ambientales Significativos con la finalidad de mejorar el desempeo ambiental de VALMET S.A.C., como se establece en el tem 3.3 Establecimiento De Objetivos, Metas Y Programas del presente manual.
3.2 IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
VALMET S.A.C. a travs del VALMET-PR-SIG-003_Identificacin y Evaluacin
de los Requisitos Legales Ambientales y de S&SO, identifica los requisitos legales y otros requisitos suscritos o adoptados en forma voluntaria por la organizacin, relacionados a los Seguridad y Salud Ocupacional. Aspectos Ambientales y a aspectos de

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3.3 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
VALMET S.A.C. para lograr sus objetivos y metas ha establecido y mantiene VALMET-PG-SIG-001_Programa de Gestin Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional, en el cual establece, implementa y mantiene
documentados los objetivos y metas en temas Ambientales, de Seguridad y Salud Ocupacional, en concordancia con su poltica integrada ambiental y de seguridad & salud ocupacional, sus riesgos crticos y sus aspectos ambientales significativos.
El programa incluye: La designacin de responsabilidades y autoridades para lograr los objetivos y metas, para cada nivel y funcin pertinente de VALMET S.A.C. Los plazos (cronograma) para lograrlos.

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4. IMPLEMENTACION Y OPERACION
Este proceso describe como VALMET S.A.C. implementa y mantiene el Sistema Integrado de Gestin con relacin a la gestin ambiental y de seguridad & salud ocupacional.
4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICIONES DE CUENTAS Y AUTORIDAD
Es compromiso de la Alta Direccin asumir la responsabilidad del desarrollo, implementacin, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestin para ello:
Estable la Poltica Integrada Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional. Asegura que se establecen y cumplen los objetivos y metas. Asegura el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con el Sistema de Gestin ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional suscritos.
Asegura la disponibilidad de recursos como con la infraestructura, ambiente de trabajo, equipos, recurso humano y presupuesto. Revisa el Sistemas Integrado de Gestin a travs de la Revisin por la Direccin.
Los Sistemas de Gestin Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional se encuentran organizados de la siguiente forma:

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VALMET S.A.C. ha establecido dentro de VALMET-MN-SIG-002_Manual
de Funciones y Responsabilidades, las funciones, responsabilidades, la autoridad y los mecanismos de rendicin de cuentas para todo el personal que conforma el Sistema Integrado de Gestin. Estos son comunicados a todo el personal.
A ttulo de ejemplo:
Alta Direccin. Para el Sistema Integrado de Gestin la alta direccin est conformada por el Gerente General, los gerentes y los lderes de reas. La Alta Direccin entre otras responsabilidades cuenta con las siguientes: Asegura la provisin de recursos para el SIG; Aprueba las polticas de gestin; Revisa los resultados de la evaluacin del desempeo del SIG. Asegura que los bienes, equipos y servicios adquiridos relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional sean controlados.
Tiene la autoridad para solicitar en cualquier momento se le informe el grado de implementacin o mantenimiento del SIG, as mismo, tiene la autoridad para asignar los recursos a los diferentes procesos del SIG.
Representante de la Alta Direccin. La Alta Direccin de VALMET S.A.C. ha designado al Lder de S&SO para desempearse como el Representante de la Alta Direccin. El Representante de la Alta Direccin (RAD) entre otras responsabilidades cuenta con las siguientes:
Aseguran la implementacin, mantenimiento y mejora del SIG.

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Mantienen informada a la Alta Direccin sobre el Desempeo Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional. Contemplar los mecanismos del control relacionados con los bienes, equipos y servicios adquiridos relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.
Tiene la autoridad de paralizar cualquier actividad que pueda considerar un riesgo para la seguridad, salud ocupacional o ambiental.
Rinde cuentas a la Alta Direccin con relacin a la implementacin y mantenimiento del SIG.
Gerente El Gerente entre otras responsabilidades cuenta con las siguientes:
Aseguran la provisin de recursos para la implementacin de estrategias en sus operaciones; Implementa las tareas asignadas en cada fase del proyecto; Implementa las actividades de capacitacin y sensibilizacin planificadas Participan como miembro de la Alta Direccin para el SIG.
Rinde cuentas al RAD de sus acciones relacionadas o que tienen influencia a la implementacin y mantenimiento del SIG.
Supervisor de Seguridad Coordinador del SIG.

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El Supervisor de Seguridad a cargo de la implementacin y mantenimiento del sistema desarrolla la funcin de Coordinador del SIG y cuenta con las siguientes responsabilidades:
Participa en la determinacin e implementacin de estrategias para la implementacin y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestin (Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional);
Elabora documentos relacionados con el alcance del Sistema Integrado de Gestin (Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional);
Desarrolla actividades de concientizacin para el personal; Monitorea el cumplimiento de actividades establecidas. Manejo del control documentario.
El coordinador del SIG tiene la autoridad para detener trabajos que no cuenten con las condiciones necesarias que garantice su seguridad o la del personal, para determinar la metodologa a seguir en la
implementacin del SIG.
Rinde cuentas de los aspectos del sistema de seguridad y salud ocupacional al RAD.
Lderes de rea.
Los Lderes de rea entre otras responsabilidades cuentan con las siguientes:

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Apoyan, orientan y dan soporte en el desarrollo de actividades y concientizacin del personal a su cargo con los temas relacionados al SIG;
Revisan los resultados de la verificacin de la implementacin de estrategias en sus operaciones; Identifican oportunidades de mejora.
Rinde cuentas de sus acciones relacionadas a sus actividades durante el trabajo.
Lder de Logstica.
El lder de logstica entre otras responsabilidades cuenta con lo siguiente:
Efectiviza el control relacionado con la compra de los bienes, equipos y servicios adquiridos relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.
Tiene la autoridad de rechazar productos que el evala no conformes.
Rinde cuentas de las acciones tomadas con respecto a las compras realizadas relacionadas con el S&SO.
Representantes Ocupacional.
de
los
trabajadores
en
Seguridad
Salud

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Conformado por personal elegido mediante elecciones por el personal de VALMET S.A.C. cuya funcin principal es su representacin en temas de Seguridad y Salud Ocupacional.
Tiene la autoridad para aprobar el Programa Anual de S&SO.
El Representante de los trabajadores en SSO rinde cuentas de sus acciones y de las que a nombre de los trabajadores realice.
Todo el Personal de VALMET.
Conformado por todo el personal que trabaja para o a nombre de VALMET S.A.C., responsables de:
Conocer las Poltica Integrada Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional. Cumplir con las tareas asignadas; Implementar, mantener y mejorar las disposiciones de los Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional aplicables a su funcin.
Los trabajadores rinden cuentas de las acciones relacionadas a sus actividades durante el trabajo.
4.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA
VALMET Servicios SAC identifica las necesidades de entrenamiento a travs de una evaluacin conjunta del Lder de S&SO con los otros los Lderes de rea, con el fin de que todo el personal est relacionado con riesgos especficos sobre S&SO en los sitios de trabajo o que podran impactar el ambiente, reciban el entrenamiento apropiado.

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Se evala las competencias del personal en puesto con los requerimientos descritos por puestos en el VALMET-MN-SIG-002_Manual de Cargo y Funciones. En caso de identificar una carencia, se establecer la necesidad de capacitacin. Se tiene establecido y se mantiene el procedimiento de entrenamiento, concientizacin, conocimiento y competencia VALMET-PR-SIG-
004_Entrenamiento, Conocimiento, Concientizacin y Competencia en el que se incluyen a empleados, trabajadores, de toda funcin o nivel para que tengan conocimiento sobre:
La importancia de la conformidad con la poltica y procedimientos ambientales y de S&SO, al igual que con los requisitos del sistema de S&SO.
Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la poltica, los procedimientos y requisitos del sistema ambiental y de S&SO, incluyendo la preparacin y respuesta ante emergencias.
Las consecuencias potenciales de apartarse de los procedimientos operativos especificados. Los niveles de responsabilidad, habilidad y el riesgo asociado a las actividades.
4.3 COMUNICACIN, PARTICIPACION Y CONSULTA
VALMET SAC a travs del VALMET-PR-SIG-005_Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas, establece los mecanismos de comunicacin interna entre sus diferentes niveles, de comunicaciones externas con las diferentes partes interesadas pertinentes relacionadas con el desempeo de su SIG (Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional), de participacin y consulta de los trabajadores en asuntos de Seguridad y Salud Ocupacional.

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4.4 DOCUMENTACION
VALMET S.A.C. mantiene una estructura documentaria que describe los diferentes elementos de los Sistemas de Gestin Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional. Esta documentacin est organizada en Manuales, Procedimientos, Planes, Programas, Formatos y otros documentos.
La estructura documental del SIG se muestra en el esquema siguiente:

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Politica Manual Reglamentos
Planes Programas Procedimientos

Instructivo de Trabajo Anlisis de Trabajo Seguro Registros Otros
Para el control de todos los documentos relacionados con su Sistema Integrado de Gestin ha establecido, documentado, implementado y mantiene el VALMET-PR-SIG-001_Procedimiento de Control
Documentario y para el control de todos los registros relacionados con su Sistema Integrado y de Gestin el ha establecido, documentado,
implementado
mantiene
VALMET-PR-SIG-006_Procedimiento
Control de Registros.
4.5 CONTROL OPERACIONAL
VALMET S.A.C. ha determinado las medidas de control Ambiental, mediante el mecanismo de control para las actividades crticas de las operaciones relacionadas con los aspectos ambientales significativos e incluidas en el alcance del SIG, as mismo, establece los criterios de operacin que permitan el cumplimiento con la poltica ambiental y los objetivos y metas ambientales.

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Las Actividades Crticas son identificadas y registradas en el VALMETPG-SIG-002_Programa de Medicin y Monitoreo del SGA. Como medidas de control documentarias se tienen los POEs, donde se mencionan los controles a realizar durante sus tareas en el lugar de trabajo.
VALMET S.A.C. ha determinado las medidas de control para su Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en la Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos (IPER), estas medidas de control son implementadas por la empresa, como medidas de control documentarias se tienen los POEs, Instructivos de trabajo, ATS entre otros, donde se mencionan los controles a realizar durante sus tareas en el lugar de trabajo.
El mecanismo del control relacionado con la adquisicin de los bienes, equipos y servicios adquiridos relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional se realiza de la siguiente forma:
1. Cualquier miembro de la organizacin de VALMET S.A.C. que tenga necesidad de adquirir algn bien, equipo o servicio debe realizar el anlisis respectivo para solicitar al lder de logstica los atributos necesarios del bien, equipo o servicio que no afecte o pueda afectar con la Seguridad o Salud Ocupacional. 2. El lder de logstica se asegura de adquirir lo solicitado por los usuarios, para tal fin solicita al proveedor cuando sea necesario las evidencias. 3. De ser necesario el usuario o el lder de logstica solicitaran al Supervisor de Seguridad la orientacin necesaria antes de la adquisicin.

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4.6 PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS VALMET SAC dispondr activamente las necesidades de respuesta a potenciales accidentes y a situaciones de emergencias, las planear de modo que sean llevadas de una forma eficiente, establecer y mantendr los procedimientos y los procesos para manejar tales acontecimientos, para llevar a cabo una efectiva preparacin ante emergencias.
VALMET SAC identifica las potenciales situaciones de emergencia y menciona el mecanismo para responder a las emergencias y para prevenir o mitigar posibles consecuencias adversas de SSO (lesiones, prdidas personales, materiales), as como impactos ambientales, que puedan estar asociados a ellos, en este procedimiento se contemplan las acciones que se debern poner en prctica antes, durante y despus de una emergencia. Por eso, la organizacin ha
implementado el procedimiento VALMET-PR-SIG-009_Respuesta Ante Emergencias.
VALMET SAC cuenta adems con un VALMET-PL-001 _ Plan de Contingencias donde se menciona como enfrentar las situaciones de emergencias. Este plan se revisa una vez al ao para ratificar o mejorar el procedimiento a seguir durante las emergencias, teniendo en cuenta lo detectado en los simulacros realizados para ello se tiene el VALMET-PG-SIG-006_Programa de Simulacros.

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5. VERIFICACION
5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION
VALMET S.A.C. a travs de mecanismos ha determinado el monitoreo y medicin de: El desempeo Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional a travs del VALMET-PR-SIG-007_ Seguimiento y Medicin, as mismo, el calibrar y mantener los equipos.
El Grado de cumplimiento de objetivos y metas en temas Ambientales, de Seguridad y Salud Ocupacional.
Las actividades crticas que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente este se realiza utilizando la VALMET-PGSIG-002_Programa de Medicin y Monitoreo del SGA.
La Investigacin y anlisis de incidentes a travs del VALMET-PRSIG-008_ Investigacin de Incidentes.
Las acciones correctivas y preventivas a travs del VALMET-PR-SIG010_Control de No Conformidades.
La Evaluacin del Cumplimiento Legal y otros a travs del VALMETPR-SIG-002_Identificacin y Evaluacin de los Requisitos Legales Ambientales y de S&SO.
5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

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VALMET S.A.C. a travs del VALMET-PR-SIG-003_Identificacin y Evaluacin de los Requisitos Legales Ambientales y de S&SO, evala el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos suscritos o adoptados en forma voluntaria por la organizacin, relacionados a los Aspectos Ambientales y a aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional.
5.3 AUDITORIAS INTERNAS
VALMET S.A.C. a travs del VALMET-PR-SIG-011_Auditoras Internas, describe la metodologa para llevar acabo las auditoras internas de los Sistemas de Gestin Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional.
VALMET S.A.C. lleva a cabo sus auditoras internas a travs de auditores externos, quienes realizan dichas auditorias utilizando la documentacin propia de la empresa.
Estas auditoras tienen como objetivo principal:
a) Determinar si o no el sistema: 1) Est conforme con los requisitos de las normas OHSAS 18001:2007 y ISO 14001:2004. 2) Ha sido implementado y mantenido en forma apropiada. 3) Es efectivo en cumplir la poltica y objetivos de VALMET SAC. 4) Revisar los resultados de las auditorias previas. b) Suministrar informacin sobre los resultados de la auditoria a la Gerencia. c) Identificar oportunidades de mejora. 5.4 INVESTIGACION DE INCIDENTES

VERSION:01 CODIGO:
VALMET-MN-SIG001
EMISIN: 01/01/13
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VALMET S.A.C. a travs del VALMET-PR-SIG-008_ Investigacin de Incidentes, registra, analiza e investiga los incidentes relacionados con el sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.
Este procedimiento exige la revisin de todos los planes de accin mediante procesos de evaluacin de riesgos antes de su implementacin. Cualquier plan de accin que se emprenda para eliminar las causas races de un incidente debe ser apropiado a la potencialidad de este y proporcional con el impacto ambiental o riesgo encontrado.
5.5
ANALISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
VALMET S.A.C. a travs del VALMET-PR-SIG-010_Control de No Conformidades, con la finalidad de describir la forma en VALMET S.A.C. que identifica e investiga las no conformidades potenciales y reales, as como la implementacin y seguimiento de las acciones correctivas y preventivas consideradas en el SIG.
5.6 CONTROL DE REGISTROS
VALMET SAC establece, mantiene y ha documentado un procedimiento de control de registros VALMET-PR-SIG-006_Control de registros., El control de registros tiene como objeto identificar, mantener y disponer los registros del SIG. Estos incluyen registros de entrenamiento y los resultados de las auditorias y revisiones.
Los registros del SIG son legibles, identificables y rastreables de acuerdo con cada actividad involucrada. Estos se almacenan y mantienen de forma que se pueden recuperar fcilmente y proteger contra daos, deterioro o prdida.

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Los tiempos de conservacin se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido por VALMET SAC
Los registros se mantienen segn sea apropiado para el SIG, para demostrar conformidad con los requisitos de las normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004.

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6. ACTUACION
En este proceso se describen las actividades de mejoramiento del desempeo ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional que VALMET S.A.C. realiza.
6.1 REVISION POR LA DIRECCION
La Gerencia de la VALMET SAC revisa el SIG para garantizar su continua aptitud, adecuacin, eficacia y efectividad permanente. El proceso de revisin garantiza que se recoja la informacin necesaria para permitir que la Gerencia de la VALMET SAC realice esta evaluacin.
Est revisin se realizar como mnimo una vez al ao y permite identificar oportunidades de mejora y posibles cambios en la Poltica Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, objetivos y metas. Para ello la revisin del SIG debe incluir como informacin de entrada la siguiente: 1. Resultados de las auditoras internas de ISO 14001 y OHSAS 18001. 2. Resultado de las Auditoras Externas 18001. 3. Resultado de la Evaluacin del Cumplimiento con los Requisitos Legales y Otros. 4. Requisitos que la organizacin suscriba en temas ambientales y de Seguridad & Salud Ocupacional. 5. Resultados de participacin y consulta en temas y de Seguridad & Salud Ocupacional. 6. Comunicaciones de las Partes Interesadas Externas, Incluidas las Quejas en temas ambientales y de Seguridad & Salud Ocupacional. de ISO 14001 y OHSAS

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7. El Desempeo Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional de la empresa. 8. Cumplimiento de objetivos y Metas Ambientales - Programa de Gestin Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional. 9. Estado de Acciones Correctivas y Preventivas en temas
ambientales y de Seguridad & Salud Ocupacional. 10. Resultados de la investigacin de incidentes en temas de Seguridad & Salud Ocupacional. 11. Seguimiento de las Acciones resultantes de las Revisiones Previas Llevadas a Cabo por la Alta Direccin. 12. Cambios en las Circunstancias, Incluyendo la Evolucin de los Requisitos Legales y Otros Requisito Relacionados con sus Aspectos Ambientales y Lesiones y Enfermedades Ocupacionales. 13. Recomendaciones para la Mejora del SIG.
7. Documentos de soporte Norma OHSAS 18001:2007. Norma ISO 14001:2004.
8. Anexos
Anexo 1: Relacin entre los Procesos de Gestin (PHVA) de VALMET Servicios S.A.C. y los Requisitos de las normas ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007.

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VALMET-MN-SIG001
EMISIN: 01/01/13
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ANEXO 1: Relacin entre los Procesos de Gestin (PHVA) de VALMET S.A.C. y los Requisitos de las normas ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007
PROCESO DE GESTIN (PHVA) DE VALMET SERVICIOS S.A.C. Poltica Integrada Poltica Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional Planificacin 1.Proceso IPER e Identificacin de AA 2. Proceso de Identificacin de Requisitos Legales. 3. Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas Implementacin y Operacin 4. Recursos, Funciones, Responsabilidad, 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4, 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4, 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.2 4.2 Requisito ISO 14001 Requisito OHSAS 18001
Rendiciones De Cuentas Y Autoridad 5. Competencia, Formacin Y Toma De Conciencia 6. Comunicacin, Participacin Y Consulta 7. Control Documentario 8. Control Operacional 9. Preparacin y Respuesta ante Emergencias Verificacin 9. Seguimiento y Medicin 10. Evaluacin del Cumplimiento Legal 11. Auditoras Internas 12. Investigacin de Incidentes 13. Anlisis y Manejo de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas 14. Control de Registros Actuacin 13. Revisin por la Direccin
4.5.1 4.5.2 4.5.5 4.5.3 4.5.4
4.5.1 4.5.2 4.5.5 4.5.3.1 4.5.3.2 4.5.4
4.6
4.6

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Manual del Sistema Integrado de Gestin OHSAS 18001:2007/ISO 14001:2004

Manual del Sistema Integrado de Gestin OHSAS 18001:2007 / ISO 14001:2004

Manual del Sistema Integrado de Gestin OHSAS 18001:2007/ISO 14001:2004

POLITICA INTEGRADA DE LOS SISTEMAS DE GESTION

2.1 POLTICA AMBIENTAL, DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL ................................................. 10

IMPLEMENTACION Y OPERACION ............................................................................................. 14

DOCUMENTOS DE SOPORTE ..................................................................................................... 31 ANEXOS ......................................................................................................................................... 31

Manual del Sistema Integrado de Gestin OHSAS 18001:2007/ISO 14001:2004

1.1 PRESENTACIN DE OPERACIONES DE LA EMPRESA

Licencia de Funcionamiento N 6162, del 15-09-06 RUC N 20454276761

Manual del Sistema Integrado de Gestin OHSAS 18001:2007/ISO 14001:2004

Realizando trabajos de alta calidad y precisin para los siguientes clientes:

1.2 OBJETIVO DEL MANUAL

Manual del Sistema Integrado de Gestin OHSAS 18001:2007/ISO 14001:2004

1.3 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

El alcance del Sistema Integrado de Gestin

incluye todas las actividades

Los Procesos mencionados se describen a travs de la interrelacin de procesos siguiente:

Manual del Sistema Integrado de Gestin OHSAS 18001:2007/ISO 14001:2004

Manual del Sistema Integrado de Gestin OHSAS 18001:2007/ISO 14001:2004

Manual del Sistema Integrado de Gestin OHSAS 18001:2007/ISO 14001:2004

AAS ARO ATS IPER ISO MA OHSAS PHVA POE RAD

Manual del Sistema Integrado de Gestin OHSAS 18001:2007/ISO 14001:2004

SGA S&SO SIG

2. POLITICA INTEGRADA DE LOS SISTEMAS DE GESTION

Manual del Sistema Integrado de Gestin OHSAS 18001:2007/ISO 14001:2004

2.1 POLTICA AMBIENTAL, DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL

POLTICA AMBIENTAL, DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL VALMET SAC

La organizacin, en esta determinacin, se compromete a:

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3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS E IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Manual del Sistema Integrado de Gestin OHSAS 18001:2007/ISO 14001:2004

3.2 IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

VALMET S.A.C. a travs del VALMET-PR-SIG-003_Identificacin y Evaluacin

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3.3 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

Manual del Sistema Integrado de Gestin OHSAS 18001:2007/ISO 14001:2004

4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICIONES DE CUENTAS Y AUTORIDAD

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Manual del Sistema Integrado de Gestin OHSAS 18001:2007/ISO 14001:2004

VALMET S.A.C. ha establecido dentro de VALMET-MN-SIG-002_Manual

Aseguran la implementacin, mantenimiento y mejora del SIG.

Manual del Sistema Integrado de Gestin OHSAS 18001:2007/ISO 14001:2004

Gerente El Gerente entre otras responsabilidades cuenta con las siguientes:

Supervisor de Seguridad Coordinador del SIG.

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implementacin del SIG.

Manual del Sistema Integrado de Gestin OHSAS 18001:2007/ISO 14001:2004

Rinde cuentas de sus acciones relacionadas a sus actividades durante el trabajo.

El lder de logstica entre otras responsabilidades cuenta con lo siguiente:

Tiene la autoridad de rechazar productos que el evala no conformes.

Manual del Sistema Integrado de Gestin OHSAS 18001:2007/ISO 14001:2004

Tiene la autoridad para aprobar el Programa Anual de S&SO.

Todo el Personal de VALMET.

4.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA

Manual del Sistema Integrado de Gestin OHSAS 18001:2007/ISO 14001:2004

4.3 COMUNICACIN, PARTICIPACION Y CONSULTA

Manual del Sistema Integrado de Gestin OHSAS 18001:2007/ISO 14001:2004

La estructura documental del SIG se muestra en el esquema siguiente:

Manual del Sistema Integrado de Gestin OHSAS 18001:2007/ISO 14001:2004

Politica Manual Reglamentos

Planes Programas Procedimientos

4.5 CONTROL OPERACIONAL