[PLAN ESTRATGICO COSISAL S.C.

] 21 de marzo de 2013

INSTITUTO TECNOLGICO DE SAN LUIS POTOS

Proyecto: Elaboracin de Plan Estratgico en la empresa Computacin y Sistemas de San Luis S.C.
Carrera: Humano Materia: Catedrtico: Equipo: Administracin Estratgica Lic. Ricardo Rodrguez Tovar Flores Nio Janet Len Tovar Ericka Elena Lic. En Administracin con especialidad en Gestin del Capital

Soledad de Graciano Snchez,ITSLP S.L.P., 21 de Marzo de 2013 0 |Administracin Estratgica

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Contenido
Introduccin ........................................................................................................................................ 2 Breve Historia de la Empresa .............................................................................................................. 3 Identidad Corporativa ......................................................................................................................... 3 Logotipo .......................................................................................................................................... 3 Significado de los Colores:............................................................................................................... 3 Misin .............................................................................................................................................. 4 Visin ............................................................................................................................................... 4 Objetivo ........................................................................................................................................... 4 La Base de Datos: Desempeo Pasado ............................................................................................... 4 La base de datos: Situacin Actual ...................................................................................................... 6 Anlisis de Clientes y Mercado........................................................................................................ 6 Recursos de la Empresa .................................................................................................................. 7 Competencia ................................................................................................................................... 8 Medio Ambiente ............................................................................................................................. 9 Otras Medidas de Desempeo o reas de Inters ....................................................................... 10 La Base de Datos: Pronsticos .......................................................................................................... 11 Anlisis FODA .................................................................................................................................... 12 Conclusiones ..................................................................................................................................... 13

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Introduccin
En este tema el equipo analizar la situacin, tanto pasada como actual y futura de la empresa, el ambiente en donde se desenvuelve y la forma en que opera, este anlisis, nos ayudara a detectar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la organizacin, o si se encuentra en un estado crtico, se examinara cules son sus competidores ms fuertes dentro del mercado. Esta investigacin es muy importante en la que el estudiante tendr que sugerir al gerente algunas estrategias en caso de que esta se encuentre con deficiencias econmicas para seguir operando, si su capital es positivo, con cuantos clientes cuenta, si el personal est capacitado para dar los cursos a los estudiantes, el cmo es su publicidad se da a conocer constantemente en los diferentes medios, las instalaciones son las adecuadas, el equipo con el que se trabaja es de la ms alta tecnologa etc.

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Breve Historia de la Empresa

Computacin y Sistemas de San Luis, COSISAL S.C. se crea en el ao de 1990, en un edificio cerca del centro de la ciudad de Quertaro a raz de la oportunidad que se presenta de abrir un negocio familiar, que el Ingeniero Salvador Villalobos y asociados familiares iniciaron con el fin de impartir conocimientos en el rea de computacin, aprovechando el potencial de sus habilidades y experiencia en el ramo. Actualmente, se cuentan con filiales en las ciudades de Pachuca, Quertaro y Ecatepec Estado de Mxico. La ubicacin de COSISAL es Lerdo de Tejada No. 140 zona centro, San Luis Potos, actualmente se encuentra independiente tanto fiscal como jurdicamente de las filiales por motivos de organizacin, por lo que cada sucursal trabaja bajo polticas similares con libertad de decisin, durante los trece aos que se ha estado trabajando ofertando la carrera de Tcnico de Programacin y Mantenimiento de Computadoras ha tenido bastante xito en la Educacin Tecnolgica, pues ofrece una carrera tcnica de un ao sin requerir estudios previos obligatorios, por lo que es una opcin para jvenes y adultos que desean o ya se encuentran laborando en el rea de informtica, gracias a que est afiliada a la DGEST, COSISAL brinda un certificado avalado por la SEP. Desde la problemtica que se suscit en abril de 2009 por la epidemia de influenza, la empresa experiment una baja de alumnos casi del 50%, de la cual ha podido recuperarse temporalmente hasta finales del 2011, ao en el que tuvo una desercin del 35%, bajando ingresos por colegiaturas a la fecha casi del 70%, la empresa se encuentra en una crisis en la que ha tenido que despedir personal, quedndose nicamente con 3 grupos, y un Subdirector Acadmico quien desempea una diversidad de funciones.

Identidad Corporativa
Es importante hacer notar que la empresa cuenta con los conceptos bsicos de Misin y Visin, as como un logotipo propio creado desde su apertura:

Logotipo

C O S IS A L
C o m p u ta c i n y S i s te m a s d e S a n L u is

Significado de los Colores:

AZUL: Representa en sus diversas tonalidades, integridad, estabilidad, formalidad y respeto.

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[PLAN ESTRATGICO COSISAL S.C.] 21 de marzo de 2013 AMARILLO: Adems de ser un color que llama la atencin por s mismo, representa la amabilidad, combinado con el azul connota calidad.

Misin
Ser una oportunidad de crecimiento para todas las personas que prefieran una carrera tcnica y/o deseen mayor conocimiento en el rea de informtica ofreciendo planes de estudio flexibles en horarios y costos.

Visin
Ser una institucin educativa de excelencia, estando siempre a la vanguardia ofreciendo lo ltimo en informtica.

Objetivo
Formar Tcnicos en Informtica que sean capaces de poner en prctica los conocimientos, para que estos les sean redituables en su forma de vida, ofreciendo beneficios a su comunidad.

La Base de Datos: Desempeo Pasado

Ventas Cuando la institucin abri sus puertas tena 15 vendedores, era una escuela pequea, inici con 10 computadoras, 3 Gerentes de Relaciones Publicidad, el personal no contaba con ningn estudio escolar, la ventaja que tenan estas personas era que aprendan rpido sobre su puesto. Despus de una dcada en el 2001, la produccin empez a bajar de 30-20 a la semana, d 25 alumnos 4 desertaban al mes y de estos solo 5 terminaban. Utilidades Cuatro socios y uno mayoritario l tena el 70 % de utilidades y los dems el 10 % de una ganancia de $100,000.00 pesos mensuales. Flujo de Caja Se hace cada mes un calendario, es de gastos o pagos, material y equipo aparte tiene un ahorro no fiscal, 8 aos con el equipo, no se cambiaba constantemente solo se le daba mantenimiento el cual solo lo hacia una persona. La produccin empieza a bajar en el 2009 por la influencia, la institucin fue cerrada por tres semanas y pierde cien alumnos a causa de esta enfermedad. Detecta fallas por parte del personal, terminan setenta alumnos la carrera.

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Depreciacin El equipo se revisa para saber si se puede seguir usando, o habra que cambiarlos la institucin contaba con setenta equipos de los cuales solo quince funcionaban. Gasto de Capital Variaba, no hay depreciacin los primeros cinco aos $100,000.00 pesos cuando inicio la compaa. Base de Inversin La inversin fue de $160,000.00 y se recuper antes de un ao, en el 2009. Utilidades sobre Inversin Se recuper casi el 100% de utilidades en menos de un mes despus de su apertura, generando ganancias anuales de mas del 200%, por lo que la participacin de estas utilidades sirvi para actualizar el equipo constantemente. Participacin del mercado Hace cuatro aos era menor y fue considerada el nmero uno durante varios aos, sus competidores han sido: 1.- PREMIER 2.- CECATI. 3.-CESITI Potencialidades y debilidades en la mercadotecnia Tele marketing 2004 incrementa la produccin a setecientos alumnos y duro solo un ao. Desarrollo del Producto Surgen conflictos entre el personal en la dcada de los noventas. Las necesidades de la industria e implementan la carrera de programador analista e ingls en el 2010 ya que la institucin solo contaba con la carrera: Tcnico Programacin y Mantenimiento de Computadoras Relaciones Laborales Se inicia con solo tcnicos se forma un equipo de trabajo de excelencia lo cual ayuda a resaltar la institucin dndole prestigio. CECATI les prohbe trabajar con tcnicos, solo con ingenieros, surge el cambio y empiezan los conflictos se desintegra el equipo de trabajo. Productividad por obrero La empresa contaba con 20 vendedores que en promedio producan 10 alumnos inscritos nuevos por semana, de los cuales se presentaban entres 6 y 8, lo cual era un nivel bastante bueno para la empresa. Gastos de investigacin y desarrollo Era obligacin del gerente investigar en la competencia. Plan de estudio, costos, horarios, ms que nada del departamento de Relaciones Publicas, sin embargo no se emita ningn gasto por parte de la compaa para este rubro.

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Volumen de venta de nuevos productos No Aplica ya que solo se ofertaba una carrera y no se hicieron innovaciones al Plan de Estudios. Deudas a corto plazo Por parte de la compaa no existi deuda pues esta sucursal naci de la matriz con capital propio de los dueos. Deudas a largo plazo No Aplica por los motivos anteriormente explicados.

La base de datos: Situacin Actual

Anlisis de Clientes y Mercado
1. Quines son nuestros clientes? Amas de casa, adultos, jvenes y nios. 2. En qu mercado encontramos nuestra clientela? Anuncios de la institucin, volante y peridicos. 3. Cmo estn distribuidos geogrficamente nuestros clientes? Capital y zonas aledaas. 4. Cmo estn clasificados los clientes en trminos de volumen? Mayormente mujeres, jvenes y adultos. 5. Cuntos clientes compran ms de una vez? El 2 %, muy rara vez acuden a nosotros nuevamente. 6. En qu posicin nos encontramos comparado con el promedio de la industria En cuanto a ventas duplicadas, concentracin de volumen de clientes, distribucin geogrfica etc.? En ltimo lugar. 7. Cmo nos consideran nuestros clientes en trminos de calidad de productos, servicio. Precio, etc.? Como una empresa que es econmica en cuanto a precios de inscripcin. 8. Podra uno de nuestros clientes decidir producir un producto nuestro para su propio uso? Cuando se le presentan los beneficios de estudiar con nosotros. 9. Nuestro mercado est empezando, creciendo, madurando o declinado? Declinando 10. Es la tecnologa en el mercado dinmico o esttico? Es dinmica, ya que constantemente existen innovaciones tanto en hardware como en software.

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11. Cul es el potencial de mercado para nuestros productos? Es de vital importancia el rea docente, clave con la reforma educativa. 12. Qu participacin del mercado tenemos actualmente? Actualmente tenemos un 10% aproximadamente ya que de 10 alumnos que estudian computacin 1 estudia con nosotros 13. Depende el mercado de temporadas o ciclos? Si, por lo regular en enero tenemos una alta cantidad de alumnos as como en Agosto

Recursos de la Empresa
Los principales recursos que podran estudiarse en una evaluacin de situacin actual seria: Recursos Financieros (Nmeros Rojos) Utilidades: No existen utilidades para la empresa ya que en promedio estamos invirtiendo $3, 000 para pago de gastos de operacin. Ventas: Actualmente ingresamos en promedio 2 alumnos por semana, mismos que al final desertan. Deudas: La empresa se encuentra endeudada con $80,000 Flujo de Caja: Existe poco movimiento Eficacia de usos de Recurso Ventas por Empleado: Entre 2 y 4 alumnos entre Director y Subdirector Utilidades por Empleado: Nulas Inversiones por Empleado: Nulas, no se invierte en Personal Aprovechamiento de la Planta: Solamente existen 3 grupos de 30 ofertados. Uso de Habilidades de los Empleados: 100% Ya que Director y Subdirector realizan las funciones de Ventas y Coordinacin de Operaciones. Evaluacin de Empleados Habilidades: No existe un sistema de evaluacin Productividad: No existe un sistema de evaluacin Rotacin: Nula ya que Director y Coordinador acadmico estn comprometidos con la empresa. Composicin tnica y Racial: Capitalina 100% Instalaciones (No Aplica) Principales Unidades de Produccin: Podramos llamar de esta forma a las aulas de clases para ingls y computacin, son en total 3 aulas de Computacin y 1 aula de ingls. ndice de Capacidad: Cada aula tiene espacio mximo de 8 alumnos, y es posible dar clases desde las 8:00 a 20:00 Hrs. con restriccin de 3 a 4 p.m. por lo tanto

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tenemos una produccin continua de 11 horas continuas por 32 alumnos de cupo, en total 352 alumnos de lunes a viernes y sbados de 8:00 a 20:00 Hrs. con restriccin de 3-4 p.m. en total de 352, nos da una suma de 704 alumnos, que sumando los domingos que aperturaba tambin sin cerrar se tenan 1,056 alumnos. ndice de Modernizacin: La compra de equipo se realizaba cada 2 aos anteriormente, lo que nos da un total de 24 equipos cada 2 aos.

Inventarios (Desarrollo Sustentable) No aplica ya que la empresa no realiza productos, sino servicios. Materia Prima. Productos Finales. Porcentaje Obsoleto. Situacin del Medio Ambiente (Reforma Laboral, Inseguridad) No aplica Conformidad con las Leyes de Contaminacin. Conformidad con las Normas de Seguridad. Imagen Pblica: La empresa no cuenta con un sistema de publicidad, solo lo hace por volanteo, en cuanto a legislacin no se cuenta con novedades. Sistemas de Mercadotecnia y Distribucin Numero de Vendedores. No existen Ventas de Vendedores. No se cuenta con vendedores. Distribuidores Independientes. No aplica Distribuidores Exclusivos. No aplica Desarrollo de Nuevos Productos Gastos de Investigacin y desarrollo: La empresa solo cuenta con un plan de estudios sin mejoras desde su apertura. Introduccin de Nuevos Productos. No aplica Desempeo Directivo Capacidad de Mando. El directivo considera que su capacidad de mando es buena ya que en el pasado se realizaban actividades con personal altamente capacitado, y detecta rpidamente los problemas organizacionales, sin embargo necesita del apoyo de externos para tomar acciones que mejoren la situacin actual de la empresa. Planeacin. No existe planeacin de actividades Desarrollo de Personal. No existe un sistema de desarrollo de personal.

Competencia
Entre mejores sean los conocimientos que tenga la empresa acerca de su competencia, ms fcil ser evitar sorpresas y mantenerse en ventaja con respecto a ellos. 1.- Esta el mercado dominado por uno, dos o tres competidores?

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Si son ms de tres competidores. 2.- Proviene la competencia en la industria principalmente de numerosos competidores pequeos? 3.- Quines son nuestros competidores ms importantes? 4.- Es la entrada al mercado fcil o difcil para nuevos competidores? Es fcil ya que la SEP otorga permisos casi a cualquier persona que desee poner una escuela. 5.- Esta la competencia en la industria basada en el precio, servicio, calidad, productividad, innovacin tecnolgica? Bsicamente la competencia se basa en la imagen, ya que el servicio por lo regular es deficiente y la calidad de los planes de estudios es parecida, sin embargo invierten ms en publicidad. 6.- De cunto capital dispone nuestro competidor para desarrollar nuevos productos? Realmente es un dato desconocido, sin embargo observamos que constantemente realizan mejoras en sus equipos. 7.- Cuan hambriento es nuestra competencia? Anteriormente era muy agresiva, actualmente se ha posicionado en un lugar vanguardista, sin embargo ya no es tan imponente como al principio, pero su personal est dispuesto inclusive a actuar sin tica con tal de conseguir alumnos. 8.- Cules son las potencialidades de nuevos productos de nuestra competencia? Realmente existen pocas innovaciones en los planes de estudio de la competencia, son muy parecidos a los nuestros.

Medio Ambiente
Existes numerosas fuerzas ambientales que tiene una influencia importante en las operaciones de una empresa. Econmica Producto Interno Bruto: Como la empresa vende productos de que cubren necesidades secundarias, si el PIB per cpita aumenta en los ltimos aos, la empresa tiene posibilidades de mejorar, ya que existe mayor disposicin en el mercado para el consumo, pues existe mayor produccin de bienes y servicios. Tasa de Inters: La tasa de inters en Mxico flucta entre un 4 y 6% anual, que se ha mantenido en los ltimos aos gracias a las polticas econmicas de estabilizacin, sin embargo la tasa de inversin es demasiado baja, lo cual no propicia el ahorro en el sistema, si se mantiene la empresa tendra posibilidades de pagar su deuda en un plazo no muy lejano. Inflacin: Actualmente en Mxico tenemos una tasa de inflacin del 2.5 al 5%, que se considera estable y bueno por debajo de las tasas de pases primermundistas, si mejora (disminuye), la empresa tiene posibilidades de adquirir mayores activos, ya que incrementa su poder de compra. Empleo: En San Luis Potos tenemos una tasa de desempleo del 5.7% segn los datos del CONAPO, es un nivel estable, por lo cual tenemos demanda en mayor cantidad del sector juvenil, talento que la empresa tiene posibilidades de aprovechar. Produccin de la Fbrica: Actualmente est muy por debajo del estndar, por lo que es necesario crear estrategias de ventas y desarrollo de personal.

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Demogrfica ndices de Fertilidad. Beneficia a la empresa si aumenta y se mantiene los prximos aos, ya que el mercado principal son los jvenes y los nios. Mortalidad Infantil: Afecta si aumenta la tasa por los motivos antes explicados. Crecimiento Demogrfico Tanto Interno como Externo: Sin duda es beneficioso para la empresa, que actualmente se proyecte un crecimiento, implica mayor mercado. Poblacin por Distribucin de Edad. Mxico es un pas de jvenes por lo tanto se cuenta con mercado potencial y real. Crecimiento Demogrfico por Regin. Es beneficioso. Social Demandas del Consumidor. Actualmente existe la demanda cada vez mayor de certificaciones y actualizaciones tanto en programas administrativos como de diseo tecnolgico como bsicos. Presiones del Ambiente: La inseguridad juega un factor importante en el estado por los hechos que se han estado suscitando, que puede afectar en la imagen y asistencia en el presente y futuro. Poltica Clima Poltico local, estatal, federal hostil o favorable: Actualmente es favorable ya que se tienen apoyos gubernamentales factibles de aprovechar y el impulso a la educacin con la Reforma Educativa. Poder Relativo de la compaa. La compaa carece de un poder poltico ya que no pertenece a ninguna Cmara como CANACO, COPARMEX o CANACINTRA. Tecnolgica Tendencias en Nuevas Tecnologas. Actualmente la demanda de cursos en nuevos programas. Impacto de Nuevas Tecnologas sobre estructuras de mercado. Es medianamente bajo ya que en nuestro pas la tecnologa llega 10 aos despus en promedio. Tcnicas de Produccin: En nuestro estado realmente se carece de tecnologas de punta para la produccin por lo que los programas ofertados aun se encuentran vigentes. Legal. La regulacin en programas originales cada vez es ms estricta, por lo que la licencias deben renovarse cada ao.

Otras Medidas de Desempeo o reas de Inters

Los factores adicionales que deben considerarse son: Ingresos disponibles del consumidor. El ingreso Per Cpita en San Luis potos es de $88.08 pesos, por lo que se ubica en un nivel B, que indica que los bienes de secunda necesidad como el que oferta la empresa son relativamente fciles de adquirir. Clima creativo de la organizacin. No existe.

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Relaciones entre ejecutivos y empleados y las comunidades en las que la planta est ubicada. No existe Proceso de planeacin estratgica-No existe Mecanismos de control- Encuestas. No Existe

La Base de Datos: Pronsticos

Los pronsticos que la empresa presenta desde tres aos no son favorables puesto que han bajado de una forma muy rpida al grado de que esta en nmeros rojos. Ingresos Disponibles del Consumidor. Proyectados a crecer entre un 2 y 3% anual en los prximos 5 aos. ndices de Salarios. Productividad de Empleados. Suponiendo que se recluten mnimo 5 vendedores la productividad esperada ser de 10 alumnos ingresados semanalmente. Condiciones Econmicas Generales. Cambios en ndice de Precios al Consumidor. La tendencia es a mantener los ndices, por lo que existe una buena expectativa para el desarrollo. Tendencias Econmicas de la Compaa. Actualmente se encuentra en una etapa de declive, que de ser as ser necesario cerrar en abril. Pronsticos Principales de Ventas. Los pronsticos proyectados son de 2 alumnos por semana con la tendencia actual. Participacin en el Mercado. Es el ltimo Lugar Fuerza Laboral Disponible. Solo cuenta con 2 personas, que son insuficientes para cumplir la meta mnima de 10 alumnos mensuales. o o o o Cambios en las condiciones socioeconmicas y polticas extranjeras.) en los cuales la empresa tiene o est interesada en tener negocio. Actualmente la empresa no tiene planes de incursionar en otros negocios. Pronsticos Demogrficos. Irn a la alza en los prximos 10 aos. Pronsticos de un Ambiente Legal Cambiante. Se pronostica que de seguir con las prcticas presentes, la empresa deber cambiar, a pesar de existir condiciones favorables para la esencia del negocio. Pronsticos de Mercado Especiales como el de la Medicina. No aplica.

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Anlisis FODA
Fuerzas-F 1. Prestigio 22 aos. 2. Legalidad en sus procesos de validez. 3. Instalaciones. 4. Experiencia. 5. Moral de los empleados (Buena) 6. Buen trato al cliente. 7. Precio (Econmico). 8. Ubicacin. 9. Personal capacitado. Oportunidades-O Estrategias FO 1. Reforma Educativa 1. (F1,F2-O1, O2) 2. Demanda de Ingls y Aprovechar el impulso de Computacin. la reforma en los 3. Creacin de nuevos programas para realizar cursos. promociones en diversos medios, aprovechando la demanda. 2. (F3,F4-O2,O3) Disear nuevos planes de Estudio y gestionar certificaciones en Ingls y cmputo. Cuadro en Blanco Debilidades-D 1. Publicidad 2. Equipo de cmputo. 3. Falta de personal de ventas. 4. Falta de alumnos. 5. Falta de motivacin interna del personal. 6. Falta de estrategias mercadolgicas. 7. Dependencia del CECYTE. Estrategias DO 1. (D6, D7-O3) Gestionar la independencia de CECYTE para disear planes de estudio, y campaas publicitarias. 2. (D1, D2, D3O2) Gestionar un programa de reclutamiento para seleccionar vendedores realizando publicidad en escuelas y centros de educacin.

Amenazas-A 1. Competencia. 2. Inseguridad 3. Actualizacin programas nuevos. 4. Economa.

Estrategias FA Estrategias DA 1. (F1-A1) Aprovechar 1. (F3,F1,F8-A1) Realizar nuestro prestigio para estrategias de realizar una campaa mercadolgicas para agresiva contra la promocionar la competencia. empresa. 2. (F4, F7, F8, F9-A1) 2. (F6-A1) Realizar un Maximizar el talento del programa de motivacin personal en cuanto a al personal nuevo con servicio, experiencia y la actualizaciones en buena ubicacin para programas. ganar mercado.

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Conclusiones
Podemos concluir que la investigacin que realizamos fue muy importante, ya que obtuvimos los conocimientos necesarios para implementar las estrategias necesarias, ya que la empresa que se analiz se encuentra en una situacin muy crtica, al borde del cierre definitivo a falta de clientes y de ingresos, el gerente de la institucin se port muy amable y gentil con nosotras, no se opuso a que realizramos nuestro anlisis, al contrario colaboro de una forma muy honesta y confiable. Fue una trabajo pesado ya que tuvimos que recurrir con el Gerente de la institucin, y entrevistarlo en varias ocasiones, el cual se le vea muy desanimado por el problema que enfrenta su empresa ya que es familiar desde hace varios aos, la cual consideraba patrimonio para su futura descendencia, como nos comentaba para l es muy difcil tener que cerrar ya que empleados que tienen antigedad quedaran sin su trabajo que los ha mantenido por largas dcadas.

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