UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS BSICAS TECNOLOGA E INGENIERA | GESTIN DE CALIDAD 301104 Actividad 10: Trabajo

Colaborativo No. 2 Temticas revisadas: Conceptos Bsicos, Gestin de procesos y Aspectos organizacionales de la gestin de calidad. GUA DE ACTIVIDADES UNIDAD DOS Actividades a desarrollar: Actividad No. 1: En grupo colaborativo, seleccionar una organizacin (preferiblemente la misma organizacin con la cual se desarroll el trabajo colaborativo No. 1. Empresa: Eje Procesos Efectivos QUIENES SOMOS: Somos una firma de consultora y asesora tecnolgica con ms de 6 aos de experiencia en los diferentes sectores econmicos, donde realizamos diagnsticos y soluciones a la medida de cada cliente. QUE HACEMOS: Brindamos nuestros procesos estratgicos Integrales y Transversales de Consultora o , soluciones a la medida, QA y Documentacin (Funcional y Tcnica). COMO LO HACEMOS: Con Talento Humano Especializado, Metodologas y Certificaciones Internacionales, y Herramientas Tecnolgicas. PARA QUE LO HACEMOS: Para que nuestros Clientes se enfoquen en su CORE de negocio y nosotros seamos los aliados estratgicos en sus proyectos tecnolgicos. PROPUESTA DE VALOR: Experiencia en Migracin, Integracin e Interaccin del Software.

Identificar:

1. Los procesos que desarrolla la organizacin. Servicios (completar) 2. Clasificar los procesos identificados de acuerdo a: - Procesos de direccin (flujos) - Procesos fundamentales Procesos de soporte. 3. Determinar la secuencia (orden de los procesos ) e interaccin de los procesos (relacin entre las salidas de un proceso con las entradas de otro proceso)

Planificacin: control de diseo y desarrollo

Determinar Etapas

Revisin, verificacin y validacin

Responsabilidade s y Autoridades

a. Elementos de entrada: Requisitos - registro Funcionales y de desempeo Legales y reglamentarios Revision y verificacin b. Resultados: Permitan la verificacin Cumplimiento de requisitos de entrada Informacin de compra y produccin Especificar de las caractersticas (uso seguro y correcto)

CONTROL Informacin que describa las caractersticas del producto Instrucciones de trabajo Uso de equipos Implementacin del seguimiento y medicin Actividades antes y despus de la entrega VALIDACIN Revisin y aprobacin de procesos Equipos y calificacin del personal Registros Revalidacin

IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD Del estado de producto respecto a los Requisitos de seguimiento y medicin

PROPIEDAD DEL CLIENTE Identificar, verificar y proteger

PRESERVACIN DEL PRODUCTO Durante el proceso interno y la entrega Incluye: Identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin.

Control de Los dispositivos de seguimiento y medicin. Las organizacin segn los procesos productivos que realicen debe implementar los procesos necesarios para controlar las medidas de sus productos tanto terminados como de los insumos y materias primas. Una parte primordial del proceso de compras de cualquier organizacin es la seleccin de los proveedores. Teniendo en cuenta diferentes criterios: Precio : que sea un precio de acuerdo a las caractersticas del mercado. Calidad: que la calidad de los insumos que vamos a adquirir sea competitivas no solo acorde al precio si no que tambin sean acordes a nuestros productos y necesidades. Cumplimiento: es necesario evaluar la capacidad de cumplimiento del proveedor que tantos insumos tiene y cual es el tiempo de respuesta. Los proveedores y los insumos deben estar siempre evaluados tanto en calidad como frente a las necesidades de nuestro proceso productivo y de mercado.

4. De acuerdo con la clasificacin de los procesos y su interaccin, realice el mapa de procesos de la organizacin.

Actividad No. 2: De acuerdo con el mapa de procesos realizado en la actividad No. 1, caracterice cada uno de los procesos que afectan la calidad del producto, dando respuesta a cada uno de los tems que lo componen (ver ilustracin): 5. Descripcin del proceso (nombre, objetivo, responsable, personal que participa, entradas, actividades que se desarrollan, salidas y clientes del proceso) Q.A Objetivos Especficos Brindar apoyo de analistas de QA, orientados a apoyar las pruebas de aceptacin que el Banco requiera. Brindar nuestro conocimiento de los procesos de pruebas y certificacin de software, bajo metodologas estndar y mejores prcticas del mercado. Abordar las pruebas de software como un proyecto, teniendo un seguimiento y control en todas las etapas de certificacin. 6.Seguimiento del proceso (recursos, documentos, registros, requisitos legales y seguimiento del proceso.

Medicin del proceso (indicadores, objetivos de los indicadores, frecuencia de medicin y frmula del indicador) Dentro del proceso de gestin de calidad, se encuentra un proceso que hay que rescatar, la certificacin ISO 9001 se esta desarrollando a nivel interno, dentro del modelo Canvas, podemos observar su relevancia. - Anexo N.2 Actualizaciones Teniendo en cuenta que este es un Requerimiento de Ley, es fundamental realizar las modificaciones al informe Finagro, para atender lo establecido en el artculo 5 de la Resolucin No. 015 de diciembre de 2012, expedida por el Banco de la Repblica, donde informa los nuevos porcentajes establecidos en la Circular 15 de la cartera sustitutiva. Es necesario realizar los desarrollos correspondientes en el aplicativo FACT - Tarjeta de Crdito, para dar cumplimiento a la Circular 015 de Diciembre de 2012 con el fin de evitar sanciones al Banco.

Solucion Presentar el Diseo Tcnico Propuesto para implementar las modificaciones al informe Finagro, para atender lo establecido en el Artculo 5 de la Resolucin No. 015 de Diciembre de 2012, expedida por el Banco de la Repblica.

Alcance Realizar los desarrollos correspondientes en el aplicativo FACT, para dar cumplimiento a la Circular 015 : 1. Modificacin al reporte actual de los parmetros: Cdigo de Norma y Formula. 2. Modificacin en la generacin de los archivos de saldos y pagos para dar cumplimiento a la Circular 15 del Banco de la Republica. 3. Creacin de un PAD para la actualizacin de los campos Saldo Capital Final y Motivo de Envo a Finagro en el Archivo de Novedades Finagro. 4. Implementar la ponderacin de las tarjetas con cartera sustitutiva por ao, mediante un nuevo reporte para el rea de Planeacin del Banco. ORGANIGRAMA Esta e suna empresa en crecimiento, por este motivo se maneja un plan a nivel interno que busca sostener la calidad del servicio rpestado a nuestros clientes, el plan es el que se describe a conitnuacion DESCRIPCIN: En caso de presentarse una ausencia en el equipo de trabajo se cuenta con el respaldo del ngel Guardin de manera cclica y continua sin dejar vacos en el equipo de trabajo, para ello EJEPE cuenta con un supernumerario formado en las operaciones bsicas que hacen parte la labor de los Tester. El supernumerario estar en la capacidad de soportar a cualquiera de los ngeles del equipo o en su defecto de cubrir las labores asignadas por el ngel guardin o los lderes de EJEPE, sin afectar el curso normal de las labores u operaciones que estn a cargo de EJEPE en el Laboratorio de pruebas del cliente.

CEO Staf Marketing and sales Administrative and financial manager

Reception and messanging

Staff TICS

Staff Administrative

Protect Team leader

SOA Team leader

Chief Q.A

Chief Consulting

Chief Development

Chief Documentation

Tester 3 Tester 2 Tester 1

Consulting 3 Consulting 2 Consulting 1

Developer 3 Developer 2 Developer 1

Documentation 3 Documentation 2 Documentation 1