Plan Anual Presupuesto Participativo 2011 PDF

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PUNO, ENERO DEL 2011
Gobierno Regional Puno
Plan Anual y Presupuesto Participativo 2011
CONTENIDO
PRESENTACION I. HISTORIA, TENDENCIA Y CARACTERIZACION DE LA PROBLEMTICA DE LA REGION PUNO ....................... 4 1.1. Resea histrica de la regin Puno ......................................................................................................................... 4 1.2. Anlisis de las tendencias ....................................................................................................................................... 4 1.3. Caracterizacion de la Region Puno ....................................................................................................................... 8 II. SITUACION INSTITUCIONAL ...................................................................................................................................... 9 2.1. Problemtica Institucional ...................................................................................................................................... 9 2.2. Organizacin Institucional .................................................................................................................................. 10 III. LINEAMIENTOS DE POLTICA. ................................................................................................................................. 13 IV. ANALISIS ESTRATEGICO TERRITORIAL ................................................................................................................ 15 4.1. Anlisis FODA Territorial ....................................................................................................................................... 15 4.2. Anlisis FODA Institucional ................................................................................................................................ 17 V. PROPUESTA CONCERTADA .................................................................................................................................... 19 5.1. Visin regional .................................................................................................................................................... 19 5.2. Misin ................................................................................................................................................................. 19 5.3. Objetivos estratgicos ........................................................................................................................................ 19 5.4. Estrategias .......................................................................................................................................................... 22 VI. META DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS ..................................................................................................... 26 VII. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011 ......................................................................................... 29 7.1. Gasto Corriente .................................................................................................................................................. 29 7.2. Gastos de Capital ............................................................................................................................................... 29 VIII PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SEGN OBJETIVOS ESTRATEGICOS ............................................................ 31 IX. PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATEGICOS PRIORIZADOS ................................................................... 36 X. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 .................................................................................................................... 39 10.1. Objetivos ............................................................................................................................................................. 39 10.2. Instancias de Presupuesto Participativo ............................................................................................................. 39 10.3. Acciones del Presupuesto Participativo 2011..................................................................................................... 40 10.4. Proyectos De Inversion Incorporados en Presupuesto Institucional de Apertura 2011...................................... 45 ANEXOS ............................................................................................................................................................................ 47
Sub Gerencia de Planeamiento e Informtica
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PRESENTACION
El presente documento denominado Plan Anual y Presupuesto Participativo 2011, se enmarca en la Directiva para la Formulacin del Plan Anual y Presupuesto Participativo y, Planes Operativos Institucionales, elaborado por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y, aprobado mediante Resolucin Ejecutiva Regional 292-2009-PR-GR-Puno, el mismo tiene como sustento las normas legales vigentes en materia de descentralizacin, planeamiento y presupuesto participativo. El Plan Anual y Presupuesto Participativo 2011, constituye un documento de gestin institucional del Gobierno Regional de Puno, que est orientado a alcanzar los objetivos estratgicos contemplados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2021 de la Regin; asimismo, se enmarca en los Lineamientos de Poltica Nacional, con la finalidad de lograr el desarrollo integral de la regin, en este aspecto los proyectos y actividades estn orientados al desarrollo econmico, social y cultural, mediante la construccin y mejoramiento de la infraestructura productiva agropecuaria, social y vial, para mejorar los niveles de la vida de la poblacin regional. El documento est estructurado en 10 Captulos, del I al IX, est referido al Plan Anual, que describe los aspectos de historia, tendencia y caracterizacin de la problemtica; situacin institucional, lineamientos de poltica, anlisis estratgico, propuesta concertada, metas e indicadores socioeconmicos, presupuesto institucional de apertura, presupuesto institucional segn objetivos estratgicos y, programas presupuestales estratgicos priorizados. El Captulo X, trata del Presupuesto Participativo 2011, donde hace mencin a las acciones realizadas para dicho proceso, en concordancia al Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo y el Reglamento Regional para el Proceso del Presupuesto Participativo Multianual del Gobierno Regional de Puno, aprobado mediante Ordenanza Regional N 007-2009.
Puno, enero de 2011.
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I. HISTORIA, TENDENCIA Y CARACTERIZACION DE LA PROBLEMTICA DE LA REGION PUNO
1.1. Resea histrica de la regin Puno

Las culturas nativas que poblaron el altiplano, fueron: los puquinas (tiahuanacos), los aymaras y los quechuas. Los puquinas desaparecieron, mientras que los aymaras y quechuas an viven all. Los primeros habitantes del altiplano peruano se asentaron en el departamento de Puno entre los aos 10,000 y 12,000 a.C., siendo la primera gran manifestacin cultural altiplnica, la cultura Pukina, la ms poderosa y progresista del sur, que bas su organizacin estatal en el orden social, el trabajo y el respeto a las normas. Los pobladores de la cultura Pukara, tuvieron una agricultura muy tecnificada, con sistemas de irrigacin de elevado nivel tecnolgico, domesticaron plantas, animales y contribuyeron con la tecnologa de los andenes, las qochas, los waru warus, la tecnologa del frio y sobre todo el aporte a la cosmovisin andina con el hombre de los bculos, llamado posteriormente Wiracocha. Los pukina llegaron a su mxima expresin con la cultura Tiahuanaco (Tiwanacu), entre los aos 300 y 1000 d.C. Esta cultura, cuya economa se basaba en la crianza de auqunidos y en cultivos de altura, como la papa y la quinua, rebas sus fronteras extendindose hasta Bolivia, el norte de Chile y el noreste de Argentina. Su mximo legado es la Puerta del Sol, enorme monolito de cuatro metros de largo por 2.18 de altura. Los hombres de Tiahuanaco destacaron por su arquitectura monumental en piedra labrada y su cermica, en la que predominan el anaranjado, el negro y el rojo. Ms tarde, hicieron su aparicin los hombres de habla aymara, que expulsaron a los puquinas hacia las alturas del Cusco y de Arequipa y formaron seoros. Los aymaras collas a su vez, fueron invadidos por los incas, aunque opusieron una tenaz resistencia, terminaron siendo arrasados y expulsados por los cusqueos. En estos sitios que fueron despoblados, los incas ubicaron a los mitimaes de habla quechua, mientras que los collas fueron arrinconados en las provincias de Moho y Huancan. Surge entonces la leyenda, de que del gran lago Titicaca emergieron el primer inca Manco Cpac y su esposa Mama Ocllo, para fundar el Tahuantinsuyo. Los primeros espaoles que llegaron a Puno fueron Diego de Agero y Pedro Martnez, desde entonces el Collao gan fama por sus riquezas minerales. En la poca del Virreinato, Puno fue el paso obligado de los viajeros que se dirigan a Potos. Fue el virrey Conde de Lemos quien en 1668 instituy a San Juan Bautista de Puno como capital de la provincia de Paucarcolla. Posteriormente se la rebautiz como San Carlos de Puno en homenaje al entonces reinante Carlos II de Espaa. En 1870 se instal la lnea frrea Arequipa-Puno y se inici la navegacin lacustre. 1.2. Anlisis de las tendencias 1.2.1. Contexto internacional La globalizacin, como fenmeno contemporneo, alude a la mundializacin o universalizacin de los procesos econmicos, sociales, tecnolgicos, financieros e inclusive polticos y culturales. Por otra parte, el alcance o impacto mundial de estos
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procesos repercute a su vez en las distintas formaciones sociopolticas, contribuyendo as la presencia creciente de una conciencia e imgenes a escala planetaria en grupos sociales e individuos. A travs del proceso de globalizacin, las naciones estn dependiendo de condiciones integradas de comunicacin, el sistema financiero internacional y de comercio. Por lo tanto, se tiende a generar un escenario de mayor intercomunicacin entre los centros de poder mundial y sus transacciones comerciales (Sunkel: 1995; Carlsson: 1995; Scholte 1995). Los fundamentos de la globalizacin sealan que la estructura mundial y sus interrelaciones son elementos claves para comprender los cambios que ocurren a nivel social, poltico, de divisin de la produccin y de particulares condiciones nacionales y regionales. Como consecuencia del proceso de la globalizacin, los principales mercados mundiales tienden a la liberalizacin, como resultado de diversas negociaciones comerciales multilaterales, regionales y bilaterales que est contribuyendo a mejorar el acceso a los mercados y a dinamizar el comercio. El Per no se encuentra al margen del proceso de liberalizacin, que est reflejado en la forma de tratados de libre comercio (TLCs) con Estados Unidos, Canad, Mxico, Chile, Singapur y China, con la objeto de acordar la concesin de preferencias arancelarias mutuas y la reduccin de barreras arancelarias al comercio de bienes y servicios; adems con la finalidad de incorporar temas de acceso a nuevos mercados y otros aspectos relacionados al comercio, propiedad intelectual, inversiones, polticas de competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrnico, asuntos laborales, disposiciones medioambientales y mecanismos de defensa comercial y de solucin de controversias. Los TLCs no solo implican cambio en el dinamismo del comercio, sino tambin en el origen-destino de los flujos comerciales, dando lugar oportunidades al crecimiento de la produccin en los pases con alto potencial productivo y competitividad. Otro elemento de este proceso es la devaluacin del dlar estadounidense frente al Euro y otras monedas, ello ha contribuido a mejorar la compra de los pases y las regiones que tradicionalmente eran importadores de productos alimenticios e industriales. La crisis financiera internacional en los aos 2008 a 2010, tuvo efectos negativos en la economa mundial, en especial en Estados Unidos, el cual se refleja en la subida de precio de petrleo, por primera vez en la historia super 100 dlares, alcanzado a 146 dlares/barril en julio 2008 y, la cada del valor de dlar, esta situacin ha repercutido en otros pases del mundo; sin embargo, en el Per no ha tenido mayores efectos negativos, porque se ha adoptado con responsabilidad las polticas internas de crecimiento y la estabilidad del sistema econmico. 1.2.2. Contexto nacional El extraordinario fortalecimiento de la economa peruana, motivo de admiracin en el mbito internacional, se demuestra por una serie de indicadores como el incremento de su Producto Bruto Interno per cpita en 44% durante la ltima dcada (1999-2009), la reduccin del ratio de pobreza por debajo del 40%, por primera vez en los ltimos 30 aos, niveles de inflacin ms bajas del mundo, liderazgo mundial en la exportacin de un grupo importante de productos, incremento de los ndices de competitividad situndose en el segundo lugar en la regin de Amrica Latina, reduccin del riesgo pas y, como consecuencia, atraccin de inversin extranjera, solidez del sistema financiero, reduccin de la deuda pblica al 15% del PBI, incremento sostenido de las reservas internacionales, entre otros.
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Son muchos los factores que han contribuido al logro de esta situacin que van, en el entorno interno, desde el proceso de reformas implementadas a partir de la dcada de los 90 del siglo pasado hasta el logro de un manejo adecuado de las polticas econmicas, especialmente fiscal, monetaria y externa y, un sistema de regulacin financiera integral orientado a la mejor administracin de riesgos en los ltimos aos. En el aspecto externo, han contribuido el aumento de precios de nuestros principales productos de exportacin, los procesos de globalizacin y mundializacin de la economa, los tratados de libre comercio y los acuerdos de complementacin econmica y comercial, la innovacin y el desarrollo tecnolgico aplicados en el pas y el fortalecimiento de los sistemas de mercado en la economa mundial, entre los ms importantes. Sin embargo, dentro de este proceso, se ha gestado un crculo virtuoso econmico-social en el caso peruano donde los beneficios de la bonanza econmica se ha irradiado hacia casi todos los sectores sociales y donde stos han participado activamente en el fortalecimiento de la estructura productiva del pas a base de mayor esfuerzo, productividad, capacitacin, creacin de capital humano y capital social, como consecuencia de un cambio en las bases de la estructura social del pas. No hay duda que la sociedad peruana ha venido experimentando grandes transformaciones desde las ltimas dcadas del Siglo XX; progresivamente las regiones han mostrado extraordinarios niveles de recuperacin y crecimiento, incluso por encima de Lima, ya que los principales proyectos y actividades productivas que constituyen los motores del desarrollo se encuentran fuera de la capital; as, podemos sealar que minera se localiza principalmente en Arequipa, Moquegua, Cajamarca, Trujillo; Turismo en Cusco, Arequipa, Trujillo, Iquitos; Comercio en Chiclayo, Juliaca, Huancayo; Agro en Trujillo, Piura, Ica. En consecuencia, el Per actual se encuentra con nuevos centros regionales de desarrollo dinmico como Arequipa, Huancayo, Trujillo, entre otros, lo que se ha traducido en crecimiento extraordinario del nivel de empleo en esas zonas, entre las que destacan Ica y Trujillo que no tienen desempleo; como consecuencia, los ingresos personales se han elevado acordes con los aumentos de productividad. Sin embargo, este crecimiento econmico registrado en los ltimos aos no ha tenido un correlativo en el bienestar macroeconmico, es decir que el patrn de crecimiento no ha alcanzado a los sectores ms pobres de la poblacin, originando mayores brechas sociales y desigualdades entre los ricos y pobres.
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1.2.3. Contexto regional La regin Puno, constituye un mbito de ventajas comparativas y competitivas, por su ubicacin geogrfica, que comprende dos unidades geogrficas de sierra y selva, cada una con distintas vocaciones y aptitudes productivas, dado estas condiciones es el primer productor a nivel nacional en camlidos sudamericanos, ovino, granos andinos (quinua y caihua), principal productor y nico de estao del pas e importante productor de oro, plata y otros minerales; productor de mejor caf especial del mundo; por lo tanto la regin Puno, es un espacio de condiciones favorables para generar el proceso productivo aprovechando las potencialidades agropecuarias, recursos mineros, tursticos e hidrobiolgicos, para potenciar las actividades econmicas orientados a la exportacin. Por su ubicacin estratgica y geopoltica en el Sur del Pas, la regin Puno se constituye en un espacio de integracin internacional y nacional, por la presencia de carretera Interocenica, Binacional y las carreteras Juliaca-Cusco, Juliaca, Arequipa, PunoMoquegua, las cuales constituyen como el principal medio, para dinamizar las actividades econmicas de la regin e insertarse en el mercado nacional e internacional con mayores facilidades. Por otra parte, la Zona Econmica Especial ser una plataforma de la transformacin de materias primas de la produccin regional para generar el valor agregado, mediante la aplicacin de tecnologas innovadoras, que permitan a la regin Puno, posicionarse en forma competitiva en el mercado internacional, aprovechando las ventajas de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Canad, Mxico, Chile, Singapur y China y el sistema de preferencias que ofrece la Unin Europea y pases de la cuenca del Pacfico, para la exportacin de los productos estrellas; como son la quinua, carne de alpaca y trucha ahumada y otros productos ecolgicos. Otra de las potencialidades de la regin Puno, es la diversificada oferta turstica de orden natural, histrico, monumental, cultural y folklore, por esta condicin es un motivo de visita de nacionales y extranjeros, segn MINCETUR (2009), es el tercer departamento ms visitado del Per por los turistas extranjeros, despus de Lima y Cusco. En tal sentido, el turismo puede crear una plataforma de desarrollo y convertirse en una de las primeras fuentes generadoras de empleo y, en consecuencia, de armona social, adems de coadyuvar al conocimiento y difusin de valores culturales. Asimismo, la regin Puno, tiene condiciones en el futuro de constituir una economa, basada en la mejor utilizacin de sus recursos e incluso de iniciar el desarrollo industrial y la expansin de la oferta de servicios e incrementar los niveles de produccin y productividad, en especial en la agricultura, minera y turismo, mediante el aprovechamiento del mejoramiento y construccin de la infraestructura vial, energtica, agropecuaria; que vienen ejecutando las instancias de gobierno central, regional y local.
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1.3. CARACTERIZACION DE LA REGION PUNO

Extensin: 71,999 Km2 (5.6% del Pas) Unidades geogrficas: sierra (76.9%) y selva (23.1%). Capital poltica: ciudad de Puno Organiz. poltica: 13 provincias y 109 distritos Ciudades importantes: Juliaca, Puno, Ilave, Ayaviri, Azngaro, Putina, Yunguyo, Macusani, Juli, Huancan, Lampa y Desaguadero, Total: 1,268,441 hab., segn CNPV. 2007 (4.6% del pas). Urbana : 629,891 hab. (49.7%) Rural : 638,550 hab. (50.3%) Tasa de crecimiento: 1.1% anual (1993-2007) Densidad poblacional: 17.6 hab./km2. (2007) Pobreza total (2007): 67.2% Extrema pobreza (2007): 29.9% ndice de desarrollo humano (2005): 0.689 Tasa de analfabetismo ( 2007): 12.2% Hombre: 5.3% Mujer : 19.0 Tasa de desnutricin (2007): 25.5% Tasa de mortalidad infantil (2007): 34.2% Esperanza de vida al nacer (2007): 65.1 aos. Salud: Recursos humanos por 10 mil hab. (2008) Educacin (2008) Mdicos : 2.7 Nmero de alumnos : 380747 Odontlogos : 0.3 Nmero de Profesores : 22393 Enfermera : 3.7 Nmero de Instit. Educ. : 5308 Establecimientos : 3.2 Tasa de Matrcula Escolar: 3 a 16 aos Camas : 5.2 Inicial : 33.5% Viviendas con servicio (2007) Primaria : 93.6% Alumbrado elctrico : 57.5% Secundaria: 75.1% Agua potable : 25.1% Tasa de desercin escolar (%) Desage : 19.8% 3-5 aos (Inicial) : 8.0 Trabajo (2007) 6-11 aos (Primaria) : 16.5 PEA Total : 488103 personas 12-16 aos (Secundaria) : 19.7 Ocupada : 92.6% Desocupada : 7.4% PBI: 2008 (a precios constantes de 1994): 3,630,828 miles de soles (1.9% del pas) PBI en orden de importancia: Agropecuaria (16.0 %), Otros Servicios (17.8%), Comercio (12.9%), Transportes y Comunicaciones (11.7%), Manufactura (11.6%), Servicios Gubernamentales (11.0.%), Minera (8.2%), Construccin (5.6%), Hoteles y Restaurantes (2.9%), Electricidad y Agua (1.9%) y Pesca (0.4%). Puno: primer productor de camlidos sudamericanos (alpaca y llama), ovino, papa,. Quinua, caihua y estao; segundo productor en vacunos y cebada grano a nivel nacional. Productos de exportacin: quinua, caf, textiles, artesana, tunta, trucha y minerales. Centros mineros en operacin: San Rafael, La Rinconada, Palca, Arasi SAC. Atractivos tursticos: lago Titicaca, Uros, Sillustani, Cutimbo, Pucar, Juli ciudad, Lampa ciudad, Ayaviri, Isla Taquile y Amantan,Pomata y Zepita. Centro comercial: Juliaca, Puno, Ilave y Desaguadero Red vial 2010: 5517.48 km. Asfaltada (20.5%), afirmada (49.17%), no afirmada (1.76%) y trocha (28.57%). Recurso suelo: 6 697 649 ha., proteccin (70.15%), pastos naturales (21.32%), agrcola (6.27%) y forestal (2.24%). reas naturales protegidas: Reserva Nacional del Titicaca y Parque Nacional Bahuaja Sonene. Recursos hdricos: lago Titicaca, 254 lagunas y 316 ros. Hidroenergtico: Potencial 2736.0 Mw, , instalada 112.20 Mw (San Gabn II y Chigisia) Hidrobiolgico: Especies nativas (carachi, mauri, ispi, boga y suche), exticas (trucha y pejerrey. Recursos mineros: metlicos (oro, plata, estao y otros) no minerales. Problemas ambientales: - Erosin del suelo, por efecto de accin hdrica, elica y humana. - Contaminacin de aguas de la baha interior de Puno y cuencas del Ramis, Coata, Ilave, como consecuencia de aguas servidas provenientes de los centros urbanos y de la actividad minera informal.
Territorio
Poblacin
Niveles de vida
Social
Econmico
Recursos y Ambiental
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II.
SITUACION INSTITUCIONAL
2.1. Problemtica Institucional El Gobierno Regional de Puno, es un institucin pblica con personera jurdica de derecho pblico con autonoma poltica, econmica y administrativa en asuntos de su competencia, cuyas acciones se enmarcan en las normas legales, polticas regionales, planes y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento econmico en funcin a las necesidades regionales. Sin embargo, por las limitaciones de orden legal, no se han generado las condiciones para una gestin pblica que requiere un cambio trascendental de la perspectiva de la administracin pblica moderna, que est orientado al logro de los resultados con mayor responsabilidad y flexibilidad institucional. La estructura orgnica del Gobierno Regional, an no responde a las prioridades y necesidades del desarrollo institucional, por cuanto est estructurado de acuerdo a los lineamientos de nivel central; debido a esta situacin existe la dbil articulacin de las direcciones regionales con las gerencias regionales; adems, existe dbil coordinacin entre las dependencias internas del Gobierno Regional, para la priorizacin de estudios, programacin y ejecucin de los proyectos de inversin pblica. Por otra parte, no existe una dependencia encargada de coordinacin interinstitucional, en especial con los programas y proyectos que dependen directamente de los ministerios, cuyas acciones se duplican con los de gobiernos regional y locales, por lo que no existe la utilizacin racional de recursos pblicos destinados a la regin. En los ltimos aos, la Alta Direccin del Gobierno Regional de Puno, no ha mostrado la capacidad de convocatoria a las reuniones de coordinacin regional, en especial con las autoridades locales provinciales y con los miembros de consejo de coordinacin regional, debido a esta situacin los alcaldes provinciales y los representantes de la sociedad civil debidamente acreditados no se renen con la autoridad regional, ni mucho menos participan en los procesos del presupuesto participativo; como consecuencia de este hecho, no se desarrolla un trabajo concertado en el diagnstico, identificacin y priorizacin de los proyectos de inversin que contribuyan al logro de los resultados a favor de la poblacin. Por otra parte, el Comit de Vigilancia, no realiza acciones de vigilancia del proceso participativo, por falta de apoyo logstico por parte de la institucin. La infraestructura del Gobierno Regional de Puno, no cuenta con ambientes adecuados para el funcionamiento de oficinas, por cuanto ha sido construido en la gestin de ex CORDE PUNO, para el funcionamiento de un comedor popular, pero este local ha sido condicionado, debido a esta situacin existe dficit de servicios higinicos en las diferentes plantas y los existentes se encuentran en psimas condiciones de operatividad. Por otra parte, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente (GRRNMA) viene funcionando en uno de los ambientes de la Direccin Regional Agraria, donde existe hacinamiento de trabajadores y la Gerencia Regional de Desarrollo Social en un local de la Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones. Si bien es cierto la institucin ha sido equipado con 180 computadoras modernas HP Corel 2 Quad, sin embargo, los instalaciones elctricas acondicionadas en las oficinas presentan cortes que no garantizan el normal funcionamiento de los equipos, por lo se encuentran propenso a daos. Durante el ao 2009, el Gobierno Regional Puno, adquiri Pool de maquinaria pesada, consistente en 49 unidades, distribuidos de la manera siguiente: 23 volquetes 6x4 420 HP 15 m3 Pgina | 9
04 motoniveladoras de 140 HP 02 excavadores sobre orugas 250 HP 04 cargadores frontales sobre llantas de 183 HP 04 rodillos liso vibratorio autopropulsado 101-135 HP 04 camiones cisterna de agua 4x2 de 2000 galones 06 compresoras neumticas de 120 HP 01 grupo generador 02 rodillos 01 terminadora hidrosttica
Adems se adquiri una planta de asfalto mvil de capacidad de 140 t/h y accesorios que incluye sistema de almacenaje y calentamiento, 01 grupo generador Disel 500 Kva, 60 HZ y 01 terminadora hidrosttica; con este pool de maquinaria se sustituy a la maquinaria usada que generaba exceso gasto de reparacin, consecuentemente se garantiza la ejecucin oportuna de obras, en especial la infraestructura vial y productiva agropecuaria. El potencial humano de la institucin de la sede central, de acuerdo a Cuadro Asignacin de Personal (nombrado), est constituida por 174 trabajadores, que estn distribuida de acuerdo al grupo ocupacional: funcionarios, directivos, profesionales y tcnicos, que cumplen las funciones permanentes de la institucin; pero dentro de estos servidores existe limitado nmero de profesionales; caso de abogados, ingenieros civiles, ingeniero de sistemas, ingeniero ambiental, bilogos, gegrafos y otras especialidades que se requieren para el mejor desempeo de las funciones. El personal nombrado es insuficiente para cumplir las diversas actividades dentro de la institucin; por otra parte, la institucin no promueve las acciones de capacitacin, este hecho debilita el desarrollo de las capacidades y habilidades para una gestin eficiente y eficacia, acorde a la modernizacin de la gestin del Estado. 2.2. Organizacin Institucional
2.2.1. Documentos de gestin institucional Para la gestin y organizacin del desarrollo institucional, se cuenta con documentos siguientes: Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF), Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) y Cuadro para Asignacin de Personal (CAP), los mismos constituyen documentos tcnico-normativos de la gestin institucional, orientados al esfuerzo institucional y al logro de la misin, misin, visin y objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021. Las funciones estn agrupadas de acuerdo por rganos que conforma la estructura institucional; en tal sentido las funciones generales estn desarrolladas de acuerdo con la naturaleza de cada uno de ellos; estableciendo sus relaciones y responsabilidades.
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2.2.2. Estructura Orgnica El Gobierno Regional de Puno, orgnicamente est estructurada de la manera siguiente: 1. rganos de Gobierno 2. Consejo Regional Presidencia Regional
rgano de Alta Direccin Gerencia General Regional
3.
rganos Consultivos y de Coordinacin Consejo de Coordinacin Regional Comit de Coordinacin Gerencial Agencia de Fomento de la Inversin Privada
4.
rganos de Control y Defensa Judicial Oficina Regional de Control Institucional Procuradura Pblica Regional
5.
rganos de Asesoramiento Oficina Regional de Asesora Jurdica Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial . . . . . Sub Gerencia de Planeamiento e Informtica Sub Gerencia de Presupuesto Sub Gerencia de Inversin Pblica y Cooperacin Tcnica Internacional Sub Gerencia de Racionalizacin y Desarrollo Institucional Sub Gerencia de Demarcacin Territorial
6.
rganos de Apoyo Oficina Regional de Supervisin y Liquidacin de Obras Oficina Regional de Administracin . . . . . Oficina de Contabilidad Oficina de Tesorera Oficina de Recursos Humanos Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares Oficina de Bienes Regionales
Secretara de Consejo Regional Oficina de Imagen Institucional
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7.
rganos de Lnea Gerencia Regional de Desarrollo Econmico . . . Sub Gerencia de Gestin Sectorial y Normatividad Sub Gerencia de Inversin Privada y Competitividad Direcciones Regionales Sectoriales Direccin Regional Agraria Direccin Regional de La Produccin Direccin de Comercio Exterior y Turismo Direccin Regional de Energa y Minas
Gerencia Regional de Desarrollo Social . . . Sub gerencia de Gestin Sectorial y Normatividad Sub Gerencia de Asuntos Sociales Direcciones Regionales Sectoriales Direccin Regional de Educacin Direccin Regional de Salud Direccin Regional de Trabajo y Promocin de Empleo Direccin Regional de Vivienda, Construccin y Saneamiento Archivo Regional Aldeas Infantiles y Albergues de Ancianos
. . -
Gerencia Regional de Infraestructura . Sub Gerencia de Obras . Sub Gerencia de Equipo Mecnico . Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente . Sub Gerencia de Recursos Naturales . Sub Gerencia de Gestin del Medio Ambiente . Sub Gerencia de Defensa Nacional y Defensa Civil Direccin de Estudios de Pre Inversin
8.
rganos Desconcentrados ZEEDE PUNO Proyectos Especiales
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III. LINEAMIENTOS DE POLTICA.
La gestin del Gobierno Regional de Puno, se enmarca en la Ley de Descentralizacin y Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y otras normas legales; en este marco se basa en los Lineamientos de Poltica, siguientes:
1.
Fortalecimiento y desarrollo de una educacin regional con valores, estndares contextualizados de logros de aprendizaje de calidad por grados y niveles; as como impulsar el sistema de acreditacin de las instituciones formadoras, con implementacin del Proyecto Curricular Regional. Certificacin y evaluacin del desempeo del docente, gestin administrativa con liderazgo y transparencia mediante la participacin e integracin multisectorial, para un desarrollo sostenible del sistema educativo regional. Reduccin de la tasa de analfabetismo en las zonas rurales y urbano-marginales de la regin. Fortalecimiento de la atencin integral de salud, prioritariamente en los sectores ms vulnerables, para reducir la desnutricin infantil, mortalidad materna, con participacin compartida entre el estado y la sociedad civil. Promocin y prevencin de la salud, conducta y estilo de vida saludable en todos los grupos etarios de la poblacin; asimismo, acceso al sistema integral de salud con enfoque de interculturalidad. Establecimiento de mecanismos de coordinacin interinstitucional para la construccin de viviendas saludables en las zonas rurales y altoandinas de la regin Puno, para mejorar los niveles de vida de la poblacin vulnerable. Mejoramiento de la transitabilidad de la infraestructura vial departamental a nivel de carpeta asfltica, que permita la articulacin entre los espacios econmicos y geogrficos internos, acceso a las oportunidades de mercado regional, nacional e internacional. Establecimiento de mecanismos de coordinacin interinstitucional y niveles de gobierno, para la construccin, mejoramiento, rehabilitacin y mantenimiento de la infraestructura vial a nivel regional. Desarrollo del sector agropecuario en forma planificada, concertada, competitiva y sostenible para elevar los niveles de produccin y productividad de los productos agropecuarios. Implementacin de Plan de Soberana y Seguridad Alimentaria, con nfasis en la poblacin de riesgo, a travs de la orientacin de inversin destinados a proyectos productivos. Promocin del desarrollo rural y modernizacin de la gestin empresarial de los productos agropecuarios organizados en cadenas productivas para los cultivos y especies pecuarias potenciales y su exportacin.
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Promocin de la conservacin y recuperacin de la biomasa ctica nativa, desarrollo de la actividad pesquera (truchcola) y su transformacin en forma competitiva y sostenible para la exportacin. Implementar polticas de oferta turstica sostenida, competitiva y diversificada con seguridad y cultura para incrementar la demanda interna y receptiva. Promocin de la formalizacin de los pequea minera y artesanal, generacin de fuentes energticas con el enfoque de responsabilidad social y ambiental. Conservacin y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural de la regin, realizando acciones para proteger la biodiversidad, ecosistema, gestin integral de los recursos naturales, cuencas y el ordenamiento territorial, con base en la zonificacin ecolgica y econmica. Promocin de micro y pequea empresa generadora del empleo de calidad, en el marco de igualdad de oportunidades, especialmente para los grupos ms vulnerables de la poblacin regional. Fortalecimiento de capacidades humanas, infraestructura moderna y tecnologas de informacin para la modernizacin de la gestin pblica regional con enfoque de resultados y generar valor pblico. Fortalecimiento de la participacin ciudadana garantizando el acceso a la informacin, para una gestin pblica eficiente, eficaz y transparente.
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IV. 4.1.
ANALISIS ESTRATEGICO TERRITORIAL Anlisis FODA Territorial

CUADRO N 1 ANALISIS EXTERNO OPORTUNIDADES
AMENAZAS

Carretera interocenica Per-Brasil, que dinamizar el intercambio comercial de la regin. Tratado de libre comercio con EE.UU. y pases asiticos. Demanda de productos orgnicos de la regin en el mercado exterior. Disponibilidad de recursos econmicos va Cooperacin Internacional. Paquetes tursticos en el extranjero con destino a la regin. Establecimiento de nuevas empresas y mercados en el pas que demandan productos de la regin. Crecimiento global de la economa peruana. Estabilidad econmica favorable para realizar las transacciones comerciales. Oferta externa para capacitacin cientfica y tecnolgica. Disponibilidad de tecnologa para el desarrollo productivo. Acuerdos internacionales y normas legales para la conservacin del medio ambiente. Existencia de Programas Sociales y ONGs a nivel nacional orientados a la lucha contra la pobreza. Creacin del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y del CEPLAN como rgano rector del Sistema de Planeamiento. Proceso de descentralizacin en marcha. Transferencia de funciones de nivel central a los gobiernos regionales. El Protocolo de Kioto sobre el cambio climtico. Acceso a tecnologas de comunicacin e informacin (TIC).
Comercializacin ilegal de productos y mercancas (contrabando) Precios bajos de la fibra y lana en el mercado internacional. Manejo de Programas sociales desde el nivel de gobierno central. Escasa inversin nacional en los proyectos de impacto social en la regin. Ausencia de polticas nacionales proteccionistas para productos sensibles. Contrabando de genotipos y especies potenciales patrimoniales a otros pases. Presencia constante de fenmenos naturales adversos, que inciden en los bajos niveles de produccin y productividad agropecuaria. Apropiacin internacional de nuestros recursos naturales y patrones genticos Limitada asignacin de recursos presupuestales por parte del MEF a la regin. El centralismo en el manejo de recursos pblicos destinados a los programas sociales y proyectos de inversin a la regin. Transferencia de funciones de nivel central a las regionales sin asignacin presupuestal. Cambio climtico por efecto invernadero. Prdida de valores, costumbres y tica en el mbito nacional. Rebrote de subversin y narcotrfico en el valle de VRAE. Bajo posicionamiento nacional en el proceso de globalizacin.
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CUADRO N 2 ANALISIS INTERNO FORTALEZAS

DEBILIDADES

Ubicacin estratgica de la regin en el Sur del Pas. Espacio integrado a los principales corredores econmicos y tursticos del Pas. Primer productor nacional en camlidos sudamericanos y ovinos. Productor de productos andinos y tropicales con alto valor nutricional. Tercer destino turstico en el Sur del Per, por sus ingentes recursos tursticos. Potencial en minera polimetlico y primer productor de estao a nivel nacional. Potencial en recurso hdrico, para generar proyectos energticos, pesqueros y agropecuarios. Espacio con diversos pisos ecolgicos que permite la existencia de biodiversidad. Existencia de organizacin de productores y pequeos industriales para generar el proceso productivo. Regin conservadora de tecnologas andinas, que permite la utilizacin racional del recurso suelo para la produccin agrcola. Cuenta con 3 reas naturales protegidas para la conservacin y preservacin de especies endmicas. Poblacin quechua y aymar, que conserva las tradiciones histricoculturales de sus antepasados. Centros de formacin profesional (universidades), para la generacin de capacidades humanas para el desarrollo regional. Poblacin con identidad cultural, para la generacin y ejecucin de proyectos estratgicos.
Limitada competitividad y organizacin empresarial. Bajo precio de los productos de origen regional, que limita la competitividad. Deterioro de las vas de comunicacin de orden departamental y local, a consecuencia de las precipitaciones pluviales. Generacin de escaso valor agregado de los productos agropecuarios, por la carencia de centros de transformacin. Escasa experiencia exportadora de los productores de la regin. Existencia de los niveles de subempleo y desempleo, por falta de fuentes de trabajo. Asistencialismo por parte de los programas y proyectos sociales, que limita a los beneficiarios generar fuentes de trabajo. Limitada participacin de la sociedad civil organizada en la determinacin de proyectos y acciones de desarrollo regional. Superposicin y duplicidad de proyectos y acciones entre los diferentes niveles de gobierno. Carencia de centros de investigacin, tecnolgica y cientfica, para el desarrollo agropecuario. Bajos niveles de vida de la poblacin regional (desnutricin, mortalidad, analfabetismo). Escaso aporte de las instituciones de educacin superior en el desarrollo regional. Prdida de valores e identidad cultural, para la ejecucin de proyectos comunitarios. Incremento de los niveles de pobreza. Limitada gestin de financiamiento para la implementacin de proyectos estratgicos establecidos en los planes de desarrollo. Dbil coordinacin y concertacin intersectorial Escasa practica de prevencin de riesgos naturales y proteccin del medio ambiente.
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4.2.
Anlisis FODA Institucional

CUADRO N 3 ANALISIS EXTERNO OPORTUNIDADES AMENAZAS

Proceso de descentralizacin y modernizacin del Estado. Oferta de capacitacin externa en ciencia y tecnologa, para fortalecer capacidades humanas de instituciones pblicas. Cooperacin Tcnica Internacional, para financiamiento de proyectos de inversin pblica. Acceso a tecnologas de comunicacin e informacin. Acuerdos internacionales y normas legales para la conservacin del medio ambiente. Existencia de Programas Sociales y ONGs a nivel nacional orientados a la lucha contra la pobreza. Creacin del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y del CEPLAN como rgano rector del Sistema de Planeamiento. Transferencia de funciones de nivel central a los gobiernos regionales. Estabilidad econmica del pas. Fondo de Promocin a la Inversin Pblica Regional y Local, para financiamiento de proyectos de inversin. Incremento de canon minero para las regiones.
Normatividad administrativa desfasada en sistema de personal. Administracin y ejecucin de programas sociales desde el nivel de gobierno central. Escasa inversin nacional en los proyectos de impacto social en la regin. Ausencia de polticas nacionales proteccionistas para productos sensibles. Poltica de remuneraciones del sector pblico diferenciado entre los niveles de gobierno. Presencia de fenmenos naturales adversos, que demanda recursos adicionales a la institucin. Limitada asignacin de recursos presupuestales por parte del MEF a la regin. Transferencia de funciones de nivel central a las regionales sin asignacin presupuestal. Prdida de valores, costumbres y tica en el mbito nacional.
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CUADRO N 4 ANALISIS INTERNO FORTALEZAS
DEBILIDADES

Gobierno Regional Puno, entidad con autonoma poltica, econmica y administrativa dentro de la regin. Gobierno Regional Puno, institucin con facultades para emitir normas legales de su competencia, a travs del Consejo Regional. Institucionalizacin del Consejo de Coordinacin Regional. Existencia de pool de maquinaria pesada para la ejecucin de obras. Parque informtico con tecnologa moderna. Poblacin con identidad cultural, para la generacin y ejecucin de proyectos estratgicos. Trabajadores de carrera con identificacin institucional y con vocacin de servicio. Gobierno Regional Puno, con facultades para suscribir convenios con otras entidades pblicas y privadas. Participacin de la sociedad civil en el proceso de presupuesto participativo. Conformacin del equipo tcnico institucional en las gerencias. Existencia de centro de documentacin (CENDOC).
Limitada capacitacin del personal del Gobierno Regional. Escasa participacin de la sociedad civil organizada en la priorizacin de proyectos y acciones de desarrollo regional. Limitada gestin de financiamiento para la implementacin de proyectos estratgicos establecidos en los planes de desarrollo. Dbil coordinacin y concertacin intersectorial y niveles de gobierno. Superposicin y duplicidad de proyectos y acciones entre los diferentes niveles de gobierno. Infraestructura inadecuada para el desempeo de las funciones. Conflicto interno entre los miembros del Consejo Regional. Dbil comunicacin entre la autoridad regional con los miembros de sociedad civil y autoridades locales, que genera conflictos sociales.
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V. PROPUESTA CONCERTADA 5.1. Visin regional Regin Puno, con su lago Titicaca navegable ms alto del mundo Al 2021, somos una regin con identidad andina que maneja sosteniblemente sus recursos naturales y el ambiente, con una produccin agropecuaria, minero-energtica competitiva. Lder en el desarrollo de camlidos sudamericanos, trucha, granos andinos, bovinos y el turismo articulados a los mercados nacional e internacional; en un marco de desarrollo sustentable, integral y democrtico. Su poblacin ha desarrollado, interculturalmente, capacidades, valores y goza de calidad de vida. Su espacio regional est integrado y acondicionado con perspectiva geopoltica 5.2. Misin El Gobierno Regional Puno, es una Institucin Pblica con autonoma, que busca el desarrollo integral de la regin con la participacin de los agentes del desarrollo y la poblacin, a travs de una gestin eficiente y transparente, as como promover la inversin y ejecutar proyectos estratgicos en forma concertada, en el marco de sus competencias, para generar el empleo y disminuir la pobreza. 5.3. Objetivos estratgicos 5.3.1. Generales
1.
Servicios de calidad en educacin y salud integral con interculturalidad, as como adecuados servicios bsicos, asegurando el bienestar de la poblacin. Espacio regional articulado e integrado a los principales corredores de nivel nacional e internacional. Actividades econmicas productivas competitivas y sostenibles con valor agregado para la seguridad alimentara y exportacin. Actividad turstica competitiva y sostenible, adecuadamente articulados a los ejes de desarrollo, corredores y circuitos. Manejo sostenible y sustentable del ambiente, recursos naturales y la gestin de riesgos. Actividad minera limpia y energtica, con responsabilidad social. Gestin pblica participativa, eficiente, eficaz y transparente con valores que promueve el desarrollo regional sostenible.
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3.
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5.3.2. Especficos OEG.1 Servicios de calidad en educacin y salud integral con interculturalidad, as como adecuados servicios bsicos, asegurando el bienestar de la poblacin.
1.
2. 3.
Lograr una educacin humanista, practicando valores dentro de la familia, la escuela y sociedad como espacios de socializacin y aprendizaje permanente. Garantizar el ejercicio profesional de la docencia con maestros probos, competentes y comprometidos con la educacin y el desarrollo regional. Reorientar la formacin magisterial, garantizando una formacin permanente, personal y profesional, que conduzca al desarrollo educativo regional y el ejercicio eficiente. Generar un currculo regional pertinente y relevante al contexto local y global, orientado al desarrollo regional y vinculado al mundo productivo. Generar y concertar una gestin educativa transparente, participativa, participativa, democrtica y tica orientada al logro de resultados en el sistema educativo regional. Lograr que las instituciones educativas garanticen aprendizajes de calidad funcionales en los distintos mbitos de la vida. Lograr la participacin e interaccin multisectorial en forma permanente y generar espacios de concertacin regional, para el mejoramiento de la educacin y el desarrollo sustentable y sostenible de la regin. Garantizar el acceso y atencin integral de salud con capacidad resolutiva de calidad, bajo criterio de equidad. Promocionar la salud con la participacin ciudadana, capacitacin permanente del recurso humano y la vigilancia de las funciones esenciales de la salud pblica. Promocionar la salud integral con interculturalidad, polticas locales y regional, participacin ciudadana y vigilancia de funciones fundamentales de la salud pblica y proteccin en bioseguridad. Brindar atencin integral de salud con calidad, con servicios de apoyo al diagnstico adecuadamente implementados y garantizados con infraestructura, equipamiento y medicamentos eficaces. Promover el desarrollo de capacidades humanas para asegurar la calidad y calidez de atencin a la poblacin.
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8. 9. 10.
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12.
OEG 2. Espacio regional articulado e integrado a los principales corredores de nivel nacional e internacional. i. Mejoramiento, rehabilitacin y conservacin de la infraestructura vial departamental para elevar los niveles de transitabilidad, operatividad; contribuyendo a la articulacin de espacios econmicos, circuitos tursticos y geogrficos internos e integracin a los grandes mercados nacionales e internacionales. Mantenimiento rutinario y peridico de la infraestructura vial departamental, para elevar los niveles de transitabilidad y operatividad.
ii.
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iii.
Impulsar el saneamiento fsico legal y titulacin de predios ocupados informalmente por poblacin pobre y extremadamente pobre a fin de incorporados al mercado inmobiliario formal y promover el Programa Techo Propio. OEG 3. Actividades econmicas productivas competitivas y sostenibles con valor agregado para la seguridad alimentara y exportacin. 1. 2. 3. 4. 5. Fortalecer la institucionalizacin del sector agrario. Lograr la competitividad de los productos de mayor importancia econmica. Implementar una plataforma de servicios que responda a las necesidades del agro regional. Gestionar de manera integral y sostenible los recursos naturales. Promover el desarrollo sostenible de la actividad acucola, investigacin y validacin tecnolgica, velando el estricto cumplimiento de los dispositivos legales vigentes. Fortalecer la produccin y la reproduccin artificial de la trucha y especies nativas andinas y tropicales, promoviendo la asociatividad y cadenas productivas que posibiliten el incremento de la productividad para coadyuvar la seguridad alimentaria de la poblacin. Propiciar la pesca responsable, extraccin y procesamiento en la actividad pesquera. Lograr el desarrollo de la actividad industrial sostenible para el desarrollo de la actividad manufacturera de la regin Puno, con fines de exportacin y promover el desarrollo de la pequea y mediana empresa.
6.
7. 8.
OEG 4 Actividad turstica competitiva y sostenible, adecuadamente articulados a los ejes de desarrollo, corredores y circuitos. 1. Ampliar y mejorar la calidad de los productos y servicios tursticos en forma sostenible, adecuadamente articulado a los ejes de desarrollo, corredores y circuitos tursticos. Promover la mejora de calidad del servicio turstico para generar el incremento del arribo de visitantes nacionales y extranjeros a la regin Puno. Promocionar los atractivos tursticos de la regin para incrementar la demanda de turismo.
2.
3.
OEG 5. Manejo sostenible y sustentable del ambiente, recursos naturales y la gestin de riesgos. 1. Promover y facilitar, el uso y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, la gestin responsable de los recursos naturales no renovables y gestin de riesgos; as como la diversidad biolgica, la ocupacin ordenada del territorio, segn potencialidades y limitaciones, la conservacin del ambiente y de los ecosistemas, la preservacin del patrimonio natural y cultural.
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2.
Prevenir y corregir la localizacin de asentamientos humanos, infraestructura econmica, social y actividades productivas en reas propensas a riesgos.
OEG 6. Actividad minera limpia y energtica, con responsabilidad social.
1. 2. 3.
Promover la inversin privada para el desarrollo y la explotacin de la minera polimetlica, no metlica, en especial de los yacimientos aurferos y energticos. Impulsar la ampliacin de la frontera elctrica, para la poblacin no atendida. Promover la formalizacin de pequeos mineros y mineros responsabilidad social. artesanales, con
OEG 7. Gestin pblica participativa, eficiente, eficaz y transparente con valores que promueve el desarrollo regional sostenible.
1.
2. 3.
Fortalecer una gestin pblica transparente, en el marco del proceso de modernizacin del Estado. Lograr la participacin e interaccin multisectorial en forma transparente, tica, democrtica y permanente, para alcanzar el desarrollo. Promover el trabajo digno y decente, mejorando y optimizando los programas y la intermediacin de la oferta del empleo. Mejorar la organizacin y conservacin del patrimonio documental, modernizar los servicios y reforzar la difusin de la gestin archivstica; as como mejorar el funcionamiento de los archivos que conforman el Sistema Regional de Archivos. Proveer informacin y herramientas de trabajo, que contribuyan a mejorar la participacin ciudadana en la formulacin y seguimiento de proyectos de inversin, que sean consistentes con principio de eficiente y transparente. Mejorar y optimizar la difusin de actividades del Gobierno Regional Puno, a travs del Portal Web, para mantener la relacin entre el Estado y la sociedad civil.
4.
5.
6.
5.4. Estrategias 5.4.1. Estrategias del objetivo estratgico general 1. 1. Gestin educativa orientada a la mejora de los niveles de calidad y equidad de los servicios educativos, as como a los resultados de aprendizaje en los nios, nias y adolescentes respetando la diversidad cultural y lingstica. Consolidacin de las instituciones pblicas de formacin superior como centro de estudios e investigacin tecnolgica de calidad orientados a las necesidades del mercado nacional, regional y local. Promocin una educacin humanista con valores desde la familia, la escuela y sociedad como espacios de socializacin y aprendizaje permanente.
2.
3.
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4.
Elaboracin de un sistema curricular integral, intercultural y de desarrollo humano para los niveles, modalidades y programas educativos. Reduccin el analfabetismo y ampliar las oportunidades educativas para aquellas personas que no pudieron acceder a una educacin bsica regular. Formacin y actualizacin permanente de docentes de los niveles, modalidades y programa educativas, orientados al desarrollo local y regional. Reduccin de incidencia del bajo peso al nacer y mejorar la alimentacin, nutricin de la gestante y de los nios y nias de 0 a 5 aos. Reduccin de morbilidad de IRAS, EDAS y otras enfermedades prevalentes de la infancia. Reduccin de morbi-mortalidad materna, neonatal y controlar las enfermedades transmisibles. Promocin y educacin a la poblacin en salud acceder a los mtodos de planificacin familiar. sexual y reproductiva para
5. 6.
7.
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10.
11.
Promocin de salud integral con interculturalidad, polticas locales y regional, participacin ciudadana y vigilancia de funciones fundamentales de la salud pblica y proteccin en bioseguridad. Infraestructura adecuada, equipada y uso de herramientas tecnolgicas para el desarrollo integral de la educacin y salud.
12.
5.4.2. Estrategias del objetivo estratgico general 2. 1. Generacin de proyectos viales para la construccin, asfaltado, reasfaltado de vas estratgicas longitudinales y transversales en el espacio regional de acuerdo a competencias sectoriales. Fortalecimiento de la capacidad de gestin institucional para lograr financiamiento adecuado de proyectos estratgicos de vialidad. Promocionando con calidad la diversificacin del sistema de transportes en el mbito regional articulado a los circuitos macro regional, nacional e internacional. Facilitando el acceso de la poblacin a servicios bsicos y a oportunidades de mercado.
2.
3.
4.
5.4.3. Estrategias del objetivo estratgico general 3. 1. Fortalecimiento de la plataforma de servicios de asistencia tcnica, informacin y tecnologa, orientado a la atencin de las necesidades de los actores de las cadenas productivas. Implementacin de sistemas de gestin de calidad y buenas prcticas en todas las cadenas productivas, para asegurar su estandarizacin, calidad e inocuidad.
2.
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3.
4.
Fortalecimiento de la asociatividad empresarial de los actores sociales en diferentes eslabones de las cadenas productivas, con fines de generar mayor valor agregado. Fortalecimiento de capacidades de los profesionales, tcnicos y actores de las cadenas productivas de la regin en los diferentes enfoques de desarrollo, cadenas de valor, planes de negocio y la formulacin y evaluacin de proyectos de inversin pblica. Fortalecimiento del Consejo Regional de Gestin Agraria y los Comits de gestin Agraria a nivel de agencias agrarias, con un adecuado sistema de planificacin, seguimiento y evaluacin de resultados. Promocin de la actividad pesquera, formalizando la asociacin de productores truchcolas. Recuperacin de la biomasa ctica nativa del lago Titicaca y otras lagunas, con acciones de proteccin, repoblamiento y conservacin. Promocin de cadenas productivas y cluster competitivos de los productos de mayor demanda en el mercado local, nacional e internacional. Capacitacin a los productores en la diversificacin y presentacin del producto trucha, conservacin de especies nativas y aplicacin de nuevas tcnicas productivas. Fortalecimiento de la base productiva con tecnologas apropiadas orientadas a incrementar la productividad y calidad de especies introducidas con niveles estndar en calidad para fines de exportacin.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
5.4.4. Estrategias del objetivo estratgico general 4
1. 2. 3.
Mejoramiento de calidad de los productos y servicios tursticos en forma sostenida y, articulados a los ejes de desarrollo corredores y circuitos tursticos. Promocin de los atractivos tursticos de la regin, para incrementar la demanda de turismo. Promocin a nivel nacional e internacional la Fiesta de la Virgen de Candelaria y de otras localidades.
5.4.5. Estrategias del objetivo estratgico general 5 1. Realizacin de estudios de zonificacin ecolgica y econmica a nivel macro, meso y micro en la regin Puno. Implementacin de acciones de prevencin y mitigacin a la ocurrencia de los fenmenos naturales adversos. Concertacin interinstitucional para la descontaminacin del lago Titicaca y sus afluentes.
2.
5.
5.4.6. Estrategias del objetivo estratgico general 6
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1.
Formalizacin de pequeos mineros y mineros artesanales de acuerdo a Ley N 27651 y su reglamento. Promocin de la inversin nacional y extranjera en las actividades mineras y energticas de la regin Puno con responsabilidad social y ambiental Fiscalizacin minero ambiental a los pequeos mineros y mineros artesanales de la regin, para el cumplimiento de las obligaciones mineras ambientales.
2.
3.
5.4.7. Estrategias del objetivo estratgico general 7. 1. Fortalecimiento de las capacidades humanas del personal de Gobierno Regional de Puno y sus dependencias, mediante acciones de capacitacin. Promover una reingeniera en el personal de instituciones pblicas, para lograr competencias eficientes y eficaces. Coordinacin interinstitucional a nivel regional y nacional y firma convenios para la generacin de fuentes de empleo. Desarrollo de una cultura de servicio con el personal comprometido con el desarrollo institucional e implementacin de sistemas tecnolgicos a fin de brindar un servicio de calidad a los usuarios. Fortalecimiento de Sistema Regional de Archivos Centro de Documentacin.
2.
3.
4.
5.
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VI. META DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS El presupuesto pblico es uno de los principales instrumentos de gestin institucional, en especial de corto plazo, dado que mediante el cual se asignan recursos financieros disponibles para las diversas actividades y proyectos de inversin a ejecutarse; de esta manera el presupuesto constituye el canal entre lo que se quiere hacer y lo que efectivamente se hace; pero estos recursos no son suficientes para responder a las necesidades de la poblacin. En tal sentido, el presupuesto pblico debe responder en una visin de logro de productos, resultados y uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos del Estado a favor de la poblacin, a travs de indicadores de desempeo y las evaluaciones independientes; esta situacin implica un anlisis de las necesidades y demanda social existente y de los niveles de oferta con que se cuenta para atender a la misma, para lo cual es necesario establecer el nivel de cobertura o logro que se tiene en el punto de partida el ao 2007, como base para la regin Puno, a partir del cual establecer metas o indicadores a alcanzar hasta 2011, dado que los actuales indicadores socioeconmicos a nivel de la regin se difieren notablemente a los registrados a nivel nacional; esta situacin debe ser mejorada a travs de las actividades permanentes y proyectos, de manera que la poblacin pueda alcanzar los adecuados niveles de vida. La meta de indicadores socioeconmicos programados por las dependencias del Gobierno Regional de Puno, servirn para medir logros y resultados esperados, los mismos se detallan en el cuadro siguiente: CUADRO N 5 INDICADORES SOCIOECONOMICOS, SEGN SECTORES INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR
LINEA BASE 2007
META 2011
EDUCACION - Porcentaje de alumnos de segundo grado de primaria con rendimiento suficiente en comprensin de lectora - Porcentaje de alumnos de segundo grado de primaria con rendimiento suficiente en lgico matemtico - Tasa de matrcula escolar de 3 a 5 aos SALUD - Tasa de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. - Tasa de prevalencia de desnutricin crnica en menores de 36 meses. - Tasa de proporcin de gestantes con dficit de peso - Tasa de incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) en menores de 5 aos - Tasa de incidencia de enfermedades diarreicas agudas (EDA) en menores de 5 aos - Proporcin de nios con vacunacin completa hasta 36 meses. - Programa de gestante controlada del medio rural - Proporcin de parto institucional en gestante procedente de las zonas rurales - Tasa de letalidad neonatal en menores de 28 das - Tasa de tuberculosis - Tasa de leishmaniasis - Tasa de incidencia de parasitosis
8.7 7.7 65.0 80.0 22.2 12.4 78.7 17.14 71.8 29.0 35.5 5.2 18.3 79.0 18.3
27.0 18.0 70.0 88.0 17.0 11.0 64.1 12.0 86.8 31.0 42.9 4.7 16.4 75.0 15.5 Pgina | 26
INDICADOR LINEA BASE META 2011 2007
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Porcentaje de Infraestructura orden departamental - Asfaltado - Afirmado - Sin afirmar - Trocha carrozable AGRARIA - Porcentaje de instituciones que trabajan concertadamente en el COREGA - Porcentaje de Incremento del valor bruto de la produccin agropecuaria. - Nmero de organizaciones de cadenas productivas - Incremento de ventas de organizaciones de cadenas productivas (tm). - Nmero de programas y proyectos de gestin de recursos naturales operando. - Porcentaje de manejo controlado de camlidos silvestres.
3.88 86.33 1.03 8.76
11.45 78.76 1.03 8.76
10.0 8.0 10.0 1000.0 0.0 58.0
20.0 10.0 40.0 5000.0 3.0 62.0
PRODUCCION - Nmero de derechos pesqueros otorgados a las organizaciones sociales de pescadores - Nmero de acciones de capacitacin y transferencia tecnolgica pesquera a las organizaciones de pescadores artesanales. - Nmero de vigilancia y control pesquero en desembarque, centros acucolas, plantas de procesamiento y comercializacin. - Nmero de fortalecimiento de la asociatividad empresarial, cadenas productivas, alianzas estratgicas para el desarrollo de la manufactura. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - Cursos de capacitacin para el personal que participa en la actividad turstica. - Nmero de ferias, exposiciones, eventos que fomentan el desarrollo de la artesana en la regin. - Nmero de convenios de cooperacin interinstitucional con entidades pblicas y privadas. - Nmero de informes sobre mecanismos de integracin (consorcios y asociaciones). 20.0 15.0 210.0 7.0 7,0 7.0 3.0 2.0 21.0 16.0 235.0 8.0 11,0 9.0 5.0 4.0
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INDICADOR LINEA BASE META 2011 2007 40 60
ENERGIA Y MINAS - Porcentaje de fiscalizacin a pequeos mineros y mineros artesanales en la actividad minero ambiental. - Porcentaje de pequeos productores y mineros artesanales para la exploracin y explotacin de recursos mineros. - Porcentaje de planes de manejo ambiental (PMA) aprobados de establecimientos de servicios. - Porcentaje de declaracin de impacto ambiental (DIAS) aprobados para la instalacin de grifos. - Porcentaje de estudios de impacto ambiental aprobados para las actividades elctricas. - Porcentaje de eventos de capacitacin sobre formalizacin de exploracin y explotacin de los recursos mineros. - Porcentaje de aprobacin de declaracin de impacto ambiental (DIAS). INSTITUCIONAL - Nmero de polticas regionales de formacin profesional aprobados - Nmero de registros sobre accidentes de trabajo y enfermedad profesional - Porcentaje de inspecciones de trabajo resueltas sobre incumplimiento de pago de derechos y beneficios laborales - Porcentaje de procedimientos administrativos resueltos en materia de promocin de empleo y formacin profesional. - Nmero de resoluciones de multas impuestas segn inspeccin de investigacin. - Nmero de organizacin documental - Nmero de servicios archivsticos
30
40
0 12 22 2
20 50 50 8
30
40
0.0 4.0 137.0
4.0 8.0 150.0
77.0
90.0
0.0 300.0 4100.0
100.0 330.0 5500.0
Fuente: Elaborado por SGPI-SGPPAT
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VII. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011 El Presupuesto de Apertura del Pliego 458 Gobierno Regional Puno, para el Ao Fiscal de 2011, asciende a la suma de S/. 780 188 046, por toda fuente de financiamiento; del dicho monto el 92.0 % (S/. 720 256 986) corresponde a recursos ordinarios, el 5.86% (S/. 45 692 600) a recursos determinados y 1.83% (S/. 14 238 460) a recursos directamente recaudados. CUADRO N 6 PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
AO 2011 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

MONTO %
Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos Determinados TOTAL

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto GRPPAT- GR Puno.
720.256.986 14.238.460 45.692.600 780.188.046,00
92.0 1,83 5,86 100,00
El Presupuesto asignado al Pliego 458 Gobierno Regional de Puno, por categora del Gasto, est destinado al Gasto Corriente y Gasto de Capital. 7.1. Gasto Corriente El gasto corriente asciende a la suma de S/. 668 170 680, que representa el 86.0% del total del presupuesto asignado al Gobierno Regional, que corresponde a los gastos destinados de personal y obligaciones sociales, pensiones y otras prestaciones, bienes y servicios y otros gasto. Dentro de tipo de Gasto Corriente, el rublo de personal y obligaciones, absorbe el 64.94% del total de presupuesto asignado al Gobierno Regional de Puno, debido que est orientado al pago de planillas del personal activo de la administracin pblica regional; seguido de bienes y servicios, pensiones y otras prestaciones sociales y otros gastos con 10.79, 9.68 y 0.23% respectivamente. 7.2. Gastos de Capital El tipo de Gastos de Capital, cuenta con asignacin presupuestal de S/. 112 017 366, cifra que representa el 14.0% del Presupuesto de Apertura asignado al Gobierno Regional de Puno, est conformada por donaciones y transferencia y, adquisicin de activos no financieros, que en trminos porcentuales representan el 1.00 y 13.0 % del total de Presupuesto de Apertura. El gasto de inversin por funciones, el 75.80% est destinado a la funcin de Transportes, por constituir uno de los ejes fundamentales del desarrollo regional, que consiste en la mejoramiento de la infraestructura vial, seguido de funcin Educacin con 10.93%, que est destinado al mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas. Las otras funciones como son: agropecuaria, salud, energa y
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ambiente, representan el 13.27% del total de gasto de capital o inversin; cabe mencionar que otras funciones; caso de proteccin social, vivienda, pesca, industria, turismo, planeamiento y gestin y, prevencin social, no cuentan con asignacin presupuestal de apertura para los proyectos de inversin. CUADRO N 7 PRESUPUESTO POR CATEGORA DEL GASTO
AO 2011 TIPO DE GASTO
MONTO %
GASTO CORRIENTE 1 Personal y Obligaciones Sociales 2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3 Bienes y Servicios 5 Otros Gastos GASTOS DE CAPITAL 4 Donaciones y Transferencia 6 Adquisicin de Activos No Financieros TOTAL
Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto. GRPPAT. GR PUNO.
668.170.680 506.666.308 75.484.739 84.201.689 1.817.944 112.017.366 7.810.253 104.207.113 780.188.046,00
86.00 64,94 9,68 10,79 0,23 14.00 1,00 13,36 100,00
CUADRO N 8 PRESUPUESTO DE INVERSION, POR FUNCIONES O.E

Salud Proteccin Social 1 2 Vivienda Transportes Agropecuaria Pesca 3 4 5 6 7 Industria Turismo Ambiente Minera Energa Planeamiento y Gestin Previsin Social
101.880.803
Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto. GRPPAT. GR PUNO
FUNCIONES
PRESUPUESTO 2011
Educacin
11.131.000 4.245.000
10,93 4,17 -
77.223.310 6.123.614
75,80 6,01 -
1.324.879 1.833.000
1,30 1,80 100,00
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VIII. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SEGN OBJETIVOS ESTRATEGICOS El presupuesto del Pliego, por toda fuente de financiamiento es de S/. 780 188 046.00, los cuales estn orientados al logro de los resultados de la gestin institucional, mediante la ejecucin de actividades y proyectos, que realizan las unidades orgnicas dependientes del Gobierno Regional de Puno. Este presupuesto, est orientado bsicamente a alcanzar los objetivos estratgicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021, consecuentemente lograr el desarrollo socio-econmico y sostenible en beneficio de la poblacin regional. La mayor asignacin presupuestal corresponde al objetivo estratgico N 01, en el cual estn inmersos las funciones de educacin, salud, previsin social y vivienda con un monto de S/. 588 724 176.00, que representa el 75.46% del presupuesto total del Pliego institucional, seguido del objetivo estratgico N 02 y 07 con 11.22 y 10.99%. Los objetivos estratgicos N 03, 04, 06 y 07 cuentan con menores asignaciones presupuestales, que varan entre 0.11% y 1.72%. La distribucin del presupuesto por objetivos estratgicos generales, se detalla a continuacin: CUADRO N 9 Objetivo Estratgico General 1: Servicios de calidad en educacin y salud integral con interculturalidad, as como adecuados servicios bsicos, asegurando el bienestar de la poblacin.
N ACTIVIDAD/PROYECTO PRESUPUESTO 2011 439.107.216 16.546.128 1.688.480 1.469.439 137.767.855 7.548.705 147.154.666 39.111.330 45.643.911 7.484.939 2.341.894 6.302.858 6.005.758 1.100.000 1.780.000 464.000 1.062.000 1.817.000 1.195.000 1.100.000 NIVEL DE EJECUC. Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto RESPONSABLE DREP DREP DREP DREP DREP DREP DREP DREP DREP DREP DREP DREP DREP DREP GRI GRI GRI GRI GRI
EDUCACIN 1 Gestin Administrativa 2 Desarrollo de la Educacin Especial 3 Desarrollo de la Educacin Primaria de Adultos 4 Desarrollo de la Educacin Primaria de Menores 5 Desarrollo de la Educacin Secundaria de Adultos 6 Desarrollo de la Educacin Secundaria de Menores 7 Nias y Nios con Competencias Bsicas al Concluir el II Ciclo 8 Nias y Nios con Competencias Bsicas al Concluir el III Ciclo 9 Desarrollo de la Educacin Tcnica 10 Desarrollo de la Formacin de Artistas 11 Desarrollo de la Formacin de Docentes 12 Desarrollo de la Educacin Laboral y Tcnica 13 Fortalecimiento de la Educacin Ambiental Fortalecimiento de Capacidades de los Docentes de los Niveles de 14 Educacin Inicial, Primaria y Secundaria de la Regin Puno Mejoramiento de Infraestructura Educativa en la Institucin Educativa 15 Primaria N 70647 de Cachipascana San Antonio de Esquilache Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucin Educativa 16 Inicial N 314 del Barrio Las Mercedes de Juliaca Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento Educativo en la 17 Institucin Educativa Secundaria Tcnico Industrial de Menores Simn Bolvar de Juliaca Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucin Educativa 18 Secundaria Pedro Vilcapaza de Juliaca - Puno. Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento Educativo en la 19 Institucin Educativa Secundaria Cesar Vallejo de Juliaca
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Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucin Educativa Inicial N 332 de Zarumilla Juliaca Construccin de los Servicios Educativos en la IEST. Miguel Grau San 21 Pedro de Huayllata, Distrito Pilcuyo, Provincia El Collao, Departamento de Puno Mejoramiento de Infraestructura Educativa de la I:E.P. N 70233 del 22 Centro Poblado de Aychuyo, Distrito de Yunguyo, Provincia de YunguyoPuno Mejoramiento de los Servicios Educativos de la IES Santa Rosa de la 23 Ciudad de Puno, Provincia de Puno 20 24 Transferencia a Universidades Pblicas SALUD 1 Conducir el Planeamiento y Presupuesto Institucional 2 Conduccin de la Gestin de la Estrategia Materno Neonatal 3 Conduccin de la Gestin de la Estrategia Nutricional Conduccin de la Gestin de la Estrategia de Enfermedades no 4 Transmisibles. 5 Conduccin de la Gestin de la Estrategia TBC-VIH/SIDA. Conduccin de la Gestin de la Estrategia de Enfermedades 6 Metaxinicas y Zoonosis. 7 Capacitacin y Perfeccionamiento 8 Gestin Administrativa 9 Mantenimiento de Establecimientos 10 Supervisin y Control 11 Control Sanitario Fortalecimiento del Sistema Nacional de la Red de Laboratorios en 12 Salud Pblica 13 Prevencin de Riesgos y Daos para la Salud 14 Vigilancia de los Riesgos para la Salud 15 Promocin de la Salud Poblacin con Conocimientos en Salud Sexual y Reproductiva y que 16 Accede a Mtodos de Planificacin Familiar 17 Mejorar la Alimentacin y Nutricin del Menor de 36 Meses Reduccin de la Morbilidad en IRA, EDA y otras Enfermedades 18 Prevalentes 19 Actividad Regular de Inmunizacin de Personas Mayores de 5 aos. Conduccin del Programa de Prevencin y Tratamiento del Consumo de 20 Drogas Disminuir el Riesgo de Infeccin por VIH -SIDA Y Tuberculosis en 21 Poblacin. 22 Prevencin de Riesgos y Daos para la Salud VIH Sida Prevencin de Riesgos y Daos para la Salud en Metaxenicas y 23 Zoonosis 24 Servicios de Apoyo al Diagnstico y Tratamiento 25 Servicios Generales 26 Apoyo Alimentario para Grupos en Riesgo 27 Atencin Bsica de Salud 28 Atencin Especializada de la Salud 29 Reduccin de la Morbilidad y Mortalidad Materna 30 Reduccin de la Morbilidad y Mortalidad Neonatal 31 Reducir la incidencia de bajo Peso al Nacer 32 Mejora de la Oferta de los Servicios de Salud Reduccin de la Morbilidad por Enfermedades no Transmisibles Salud 33 Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertensin. 34 Disminucin de Incidencia de Tuberculosis Disminucin y Control de Transmisin Vertical de las Infecciones de 35 Transmisin Sexual y VIH SIDA 36 Poblacin que accede a Diagnstico y Tratamiento Oportuno Reduccin de la Morbilidad y Mortalidad de Enfermedades Metaxenicas 37 y Zoonosis.
1.000.000 1.108.000
Proyecto Proyecto
GRI GRI
742.000 863.000 7.810.253 145.792.349 2.608.503 551.755 606.362 493.002 533.658 281.223 2.885.590 15.964.345 1.378.327 410.490 513.364 221.363 1.381.591 2.335.427 676.169 1.678.568 12.894.657 4.076.310 50.854 598.016 339.920 637.625 364.158 7.540.940 9.882.338 2.258.255 33.824.410 20.682.269 8.106.103 1.699.862 437.826 2.543.120 779.244 896.687 802.160 292.250 320.608
Proyecto Proyecto Actividad y Proyecto Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad
GRI GRI UNA PUNO DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA
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Modulo Prefabricado para Tratamiento de Pacientes con Influenza AH1N1 en el Hospital Carlos Monge Medrano Juliaca Ampliacin y Mejoramiento de Capacidad Operativa de Puesto de Salud 39 Rinconada Distrito de Ananea - DIRESA Puno Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Control y 40 Prevencin de la Tuberculosis en el H.C.M.M de Juliaca, Provincia de San Romn, DIRESA Puno. Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva en la Prestacin del Servicio 41 de Salud Materno Infantil en el Puesto de Salud Ancoamaya Red de Salud El Collao - DIRESA Puno. Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud 42 Cachipascana Red de Salud Puno. Implementacin del Equipo Ventilador Mecnico Adulto Peditrico para el 43 Hospital de Ilave Red de Salud El Collao Implementacin de una Ambulancia para el Hospital Carlos Monge 44 Medrano de Juliaca San Romn - Puno. Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva frente a la Pandemia de la 45 Influenza AH1N1 en el Hospital Regional Manuel Nez Butrn- Red de Salud Puno. PROTECCION SOCIAL 1 Apoyo a la Comunidad en Caso de Emergencia 38 2 Desarrollo y Mantenimiento de Aldeas 3 Promocin de la Mujer 4 Apoyo al Ciudadano y a la Familia 5 Desarrollo de las Relaciones de Trabajo 6 Proteccin Social VIVIENDA 1 TOTAL Planeamiento Urbano
250.000 1.182.000 1.090.000
Proyecto Proyecto Proyecto
DIRESA GRI DIRESA
534.000 613.000 109.000 217.000 250.000 3.286.914 323.124 1.035.268 32.683 687.705 1.100.986 107.148 537.697,0 537.697,0 588 724 176
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
GRI GRI DIRESA DIRESA DIRESA
Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad
GRDS ALDEAS I. DIRESA DIRESA DRTPE GRDS
Actividad
DRTCVC
CUADRO N 10 Objetivo Estratgico General 2: Espacio regional articulado e integrado a los principales corredores de nivel nacional e internacional.
PRESUPUESTO 2011 87.549.726 1.842.731 5.508.524 1.400.661 1.574.500 1.666.896 15.579.000 36.294.896 23.682.518 87.549.726 NIVEL DE EJECUCION Actividad Actividad Actividad Actividad Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto DRTCVC DRTCVC DRTCVC DRTCVC DRTCVC GRI GRI GRI
N TRANSPORTES 1 Gestin Administrativa 2 3 4 5 6 7 8
ACTIVIDAD/PROYECTO
Conservacin de Carreteras Otorgamiento de Licencias de Transporte Terrestre Red de Caminos Departamentales con Adecuados Condiciones de Calidad y Servicio Gestin del Programa y Otros- Programa de Caminos Departamentales Rehabilitacin y Mejoramiento de la Variante Carretera Calapuja-PucaraChoquehuanca Asillo Mejoramiento de la Carretera Azngaro-Saytococha Sandia-San Juan del Oro Mejoramiento de la Carretera Emp. PE-R3S (Santa Rosa) - NuoaMacusani- EMP R.PE-34B. TOTAL
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CUADRO N 11 Objetivo Estratgico General 3: Actividades econmicas productivas competitivas y sostenibles con valor agregado para la seguridad alimentaria y exportacin.
N AGROPECUARIA 1 2 3 4 5 6 Gestin Administrativa Conducir el Planeamiento y Presupuesto Institucional Desarrollo de Estudios, Investigacin y Estadsticas Desarrollo de la Produccin Agropecuaria ACTIVIDAD/PROYECTO PRESUPUESTO 2011 11.924.447 1.170.432 460.693 145.090 3.431.311 419.600 173.707 1.019.876 1.986.630 Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Proyecto Proyecto DRAP DRAP DRAP DRAP DRAP DRAP DRAP DRAP NIVEL DE EJECUCION
Promocin de Cadenas Productivas Agrcolas Promocin de Cadenas Productivas Pecuarias Desarrollo de Capacidades de la Cadena Productiva de Quinua en la 7 Regin Puno Mejoramiento de Capacidades Tcnico Productivas para la 8 Competitividad de los Cultivos Andinos de Papa Nativa, Haba y Caihua en la Regin Puno. Fortalecimiento de la Cadena de Produccin del Sub Sector Lcteos en 9 las Cuencas de Melgar, Azngaro, Lampa, San Romn y Puno de la Regin Puno 10 Construccin Presa Aricoma 11 Construccin de Irrigacin Cabanilla II Etapa 12 Construccin de Irrigacin Nequeneque Muani PESCA 1 Acuicultura 2 Gestin Administrativa 3 Promocin Pesquera INDUSTRIA 1 Promocin Industrial TOTAL
398.033 2.598.054 78.750 42.271 1.309.163 544.019 434.940 330.204 178.928 178.928 13.412.538
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Actividad Actividad Actividad Actividad
PRADERA PRORRIDRE PRORRIDRE PRORRIDRE PRODUCE PRODUCE PRODUCE PRODUCE
CUADRO N 12 Objetivo Estratgico General 4: Actividad turstica competitiva y sostenible, adecuadamente articulados a los ejes de desarrollo, corredores y circuitos.
:
ACTIVIDAD/PROYECTO
TURISMO 1 Promocin de Turismo Interno TOTAL
PRESUPUESTO 2011 863.821 863.821 863.821
NIVEL DE EJECUCION Actividad DIRCETUR
CUADRO N 13 Objetivo Estratgico General 5: Manejo sostenible y sustentable del ambiente,

recursos naturales y la gestin de riesgos.
N ACTIVIDAD/PROYECTO PRESUPUESTO 2011 1.676.457 357.879 967.000 351.578,0 1.676.457 NIVEL DE EJECUCION Proyecto Proyecto Actividad GRRNMA
AMBIENTE Desarrollo de Capacidades para el Ordenamiento Territorial de la 1 Regin Puno Fortalecimiento de Capacidades para el Saneamiento y Delimitacin 2 Territorial de la Provincia de Carabaya, Chucuito, Huancan, Lampa, Puno, San Romn y Sandia de la Regin Puno. 3 Prevencin y Mitigacin de Desastres TOTAL
GRPPAT GRRNMA
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CUADRO N 14 Objetivo Estratgico General 6: Actividad minera limpia y energtica, con responsabilidad social. Actividad minera limpia y energtica, con responsabilidad social.
N MINERIA 1 Gestin Administrativa ACTIVIDAD/PROYECTO PRESUPUESTO 2011 366.432 366.432 1.833.000 1.833.000 2 199 432 Proyecto DREM Actividad DREM NIVEL DE EJECUCION
ENERGIA 1 Lnea Primaria Antajahui Huaccochullo 22.9 KV. Distrito de Pichacani Laraqueri Provincia de Puno- Puno TOTAL
CUADRO N 15
Objetivo Estratgico General 7: Gestin pblica participativa, eficiente, eficaz y

transparente que promueve el desarrollo regional sostenible.
:
N PLANEAMIENTO Y GESTION 1 2 3
ACTIVIDAD/PROYECTO
PRESUPUESTO 2011 10.497.403 719.371 1.000.000 1.022.887
NIVEL DE EJECUCION
Desarrollo Econmico Social y Regional Gestin y Direccin Tcnica de Proyectos Conduccin el Planeamiento y Presupuesto Institucional
Actividad Actividad Actividad
GRDE GRDS OREP GRPPAT PRES. GG, CR, GRI,ORAJ GRRNMA, PPR ,II. ORA OCI ARCHIVO REGIONAL
Conduccin y Orientacin Superior
4.994.334
Actividad
5 6
Gestin Administrativa Supervisin y Control Vigilancia y Conservacin de documentos
1.881.169 241.008 638.634 75.264.493 75.264.493 TOTAL TOTAL PLIEGO 85.761.896 780 188 046
PREVISION SOCIAL 1 Obligaciones Provisionales
Actividad
ORA
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IX. PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATEGICOS PRIORIZADOS En el Presupuesto del Pliego del Gobierno Regional de Puno, para el Ao Fiscal 2011, se asign la cantidad de S/. 206 000 133.00 para los Programas Presupuestales Estratgicos, los mismos constituyen la categora programtica que agrupa, dirige y coordina el conjunto de acciones tcticas a desarrollar en el logro objetivos y metas prioritarias definidas en funcin de los lineamientos y directrices del Plan Nacional de Desarrollo. Los Programas estratgicos, estn considerados en los sectores siguientes: Salud, se encuentran considerados los programas siguientes: Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades Metaxmicas y Zoonosis y Enfermedades no Transmisibles; para el conjunto de estos programas, se cuenta con una asignacin de S/. 36 365 739.00, que en trminos porcentuales representa el 17.65 del presupuesto total de los Programas Presupuestales Estratgicos que corresponde al Pliego Institucional. Educacin, dentro de este sector el Programa Presupuestal Estratgico, est dirigido al Programa Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo. Cuenta con una asignacin presupuestal de S/. 84 755 241.00, que representa el 41.14% del total del presupuesto de Programas Presupuestales Estratgicos de la regin. Transportes, en este sector, se encuentra el Programa Presupuestal Estratgico de Acceso a Servicios Bsicos y a Oportunidades de Mercado, que est orientado a los proyectos de mejoramiento de la infraestructura vial departamental, con la finalidad de coadyuvar la insercin de los productores al mercado regional en forma rpida y oportuna. Corresponde la asignacin presupuestal de S/. 78 797 810.00, que significa el 38.25% del total presupuesto asignado a los Programas Presupuestales Estratgicos. Agricultura, este sector incluye el Programa Presupuestal Estratgico de Incremento de la Productividad Rural de los Pequeos Productores Agrarios, con la finalidad de incrementar los niveles de produccin y productividad agropecuaria, a travs de la ejecucin y puesta en operacin de los proyectos: Desarrollo de Capacidades de la cadena Productiva de Quinua, Mejoramiento de Capacidades Tcnico Productivas para la Competitividad de los Cultivos Andinos de Papa Nativa, Haba y Caihua; Fortalecimiento de la Cadena de Produccin del Sub Sector Lcteos en las Cuencas de Melgar, Azngaro, Lampa, San Romn y Puno; Construccin de Irrigacin Cabanilla II Etapa y, Construccin de Presa Aricoma. Cuenta con presupuesto de S/.6 081 343.00, que representa el 2.95% del Programa Presupuestal Estratgico de la regin Puno.
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CUADRO N 16 PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATEGICOS

:
ACTIVIDAD/PROYECTO SALUD Programa Articulado Nutricional 1 Conduccin de la Gestin de la Estrategia Nutricional 2 Reducir la incidencia de bajo Peso al Nacer 3 Mejorar la Alimentacin y Nutricin del Menor de 36 Meses 4 Reduccin de la Morbilidad en IRA, EDA y otras Enfermedades Prevalentes Programa Salud Materno Neonatal 5 Conduccin de la Gestin de la Estrategia Materno Neonatal 6 Reduccin de la Morbilidad y Mortalidad Materna 7 Reduccin de la Morbilidad y Mortalidad Neonatal 8 Poblacin con Conocimientos en Salud Sexual y Reproductiva y que Accede a Mtodos de Planificacin Familiar
PRESUPUESTO 2011 36.365.739 18.015.155 606.362 437.826 12.894.657 4.076.310 12.036.288 551.755 8.106.103 1.699.862 1.678.568 3.502.300 533.658 339.920 637.625 896.687 802.160 292.250 965.989 281.223 364.158 320.608 1.846.007 493.002 573.761 779.244 84.755.241 84.755.241 39.111.330 45.643.911
ACT./PROY.
Actividad Actividad Actividad Actividad
Actividad Actividad Actividad Actividad
TBC-VIH/SIDA 8 Conduccin de la Gestin de la Estrategia TBC-VIH/SIDA. 9 Disminuir el Riesgo de Infeccin por VIH -SIDA Y Tuberculosis en Poblacin. 10 Prevencin de Riesgos y Daos para la Salud VIH Sida 11 Disminucin de Incidencia de Tuberculosis 12 Disminucin y Control de Transmisin Vertical de las Infecciones de Transmisin Sexual y VIH SIDA
Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad
13 Poblacin que accede a Diagnstico y Tratamiento Oportuno Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis 14 Conduccin de la Gestin de la Estrategia de Enfermedades Metaxinicas y Zoonosis. 15 Prevencin de Riesgos y Daos para la Salud en Metaxenicas y Zoonosis 16 Reduccin de la Morbilidad y Mortalidad de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis. Enfermedades no Transmisibles 17 Conduccin de la Gestin de la Estrategia de Enfermedades no Transmisibles. 18 Prevencin de Riesgos y Daos para la Salud 19 Reduccin de la Morbilidad por Enfermedades no Transmisibles Salud Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertensin.
Prevencin y Control del Cncer EDUCACION Programa Logros del Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo 20 21 Nias y Nios con Competencias Bsicas al Concluir el II Ciclo Nias y Nios con Competencias Bsicas al Concluir el III Ciclo
Actividad Actividad
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TRANSPORTES Acceso a Servicios Sociales Bsicos y a Oportunidades de Mercado 22 23 24 25 26 Red de Caminos Departamentales con Adecuados Condiciones de Calidad y Servicio Gestin del Programa y Otros- Programa de Caminos Departamentales Rehabilitacin y Mejoramiento de la Variante Carretera Calapuja-PucaraChoquehuanca Asillo Mejoramiento de la Carretera Azngaro-Saytococha Sandia-San Juan del Oro Mejoramiento de la Carretera Emp. PE-R3S (Santa Rosa) - Nuoa-Macusani- EMP R.PE-34B.
78.797.810 78.797.810 1.574.500 1.666.896 15.579.000 36.294.896 23.682.518 6.081.343 6.081.343 1.019.876 1.986.630 Proyecto Actividad Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
AGRICULTURA Incremento de la Productividad Rural de los Pequeos Productores Agrarios. 27 Desarrollo de Capacidades de la Cadena Productiva de Quinua en la Regin Puno 28 Mejoramiento de Capacidades Tcnico Productivas para la Competitividad de los Cultivos Andinos de Papa Nativa, Haba y Caihua en la Regin Puno. Fortalecimiento de la cadena de Produccin del Sub Sector Lcteos en las Cuencas de Melgar, Azngaro, Lampa, San Romn y Puno de la Regin Puno
Proyecto
29
398.033 78.750 2.598.054
Proyecto Proyecto Proyecto
30 Construccin de Irrigacin Cabanilla II Etapa 31 Construccin Presa Aricoma TOTAL
206.000.133
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X. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 El presupuesto participativo es una herramienta de democracia participativa o de la democracia directa que permite a la ciudadana incidir o tomar decisiones referentes a los presupuestos pblicos. Es un mecanismo de participacin e instrumento de poltica y de gestin, a travs del cual la autoridad regional, autoridades locales de nivel provincial conjuntamente con las organizaciones de la poblacin debidamente representada, definen las acciones y la asignacin de recursos, en base a los objetivos estratgicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Largo y Mediano Plazo, los cuales estn directamente vinculados a la visin y objetivos del desarrollo regional. 10.1. Objetivos
El Presupuesto Participativo tiene los objetivos siguientes: 1. Promover la creacin de condiciones econmicas, sociales, ambientales y culturales que mejoren los niveles de vida de la poblacin y fortalezcan sus capacidades como base del desarrollo, posibilitando acciones concertadas que refuercen los vnculos de identidad, de pertenencia y las relaciones. Mejorar la asignacin y ejecucin de los recursos pblicos, de acuerdo a las prioridades consideradas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado, planes operativos institucionales, propiciando una cultura de responsabilidad fiscal, sobre la base de acuerdos concertados. Reforzar la relacin entre el estado y la sociedad civil en el marco de un ejercicio de la ciudadana que utilice los mecanismos de democracia directa y democracia representativa generando compromisos y responsabilidades compartidas. Instancias de Presupuesto Participativo
2.
3.
10.2.
Estn constituidas por el Consejo de Coordinacin de Coordinacin Regional, los mismos estn conformados por los 13 alcaldes provinciales y representantes de la sociedad civil, debidamente acreditados; con el objeto de coordinar, concertar, liderar, monitorear y garantizar el desarrollo de los proceso de presupuesto participativo dentro del mbito regional. El presupuesto participativo, como proceso comprende las fases siguientes: Preparacin Concertacin Coordinacin entre los niveles de gobierno Formalizacin
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ESQUEMA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Agentes Participantes Capacitados Acuerdos y Compromisos Concertados de Proyectos Priorizados
RESULTADOS
Proyectos Articulados y Consistentes
Proyectos Incorporados en el Presupuesto Institucional
FASE 1 Preparacin
FASE 2 Concertacin
FASE 3 Coordinacin entre Niveles de Gobierno

Reuniones de coordinacin entre niveles Gobierno Nacional Regional y Local para la Articulacin y Consistencia de Proyectos.
FASE 4 Formalizacin
ENFOQUE DE DEMANDA
- Comunicacin - Sensibilizacin. - Conformacin del Equipo Tcnico - Convocatoria - Identificacin de agentes participantes - Capacitacin
Taller de identificacin, Priorizacin de Problemas.

Evaluacin tcnica de proyectos.
Inclusin de proyectos en el presupuesto Institucional. Rendicin de cuentas
Priorizacin de proyectos de
10.3.
Acciones del Presupuesto Participativo 2011
10.3.1 Preparacin El Gobierno Regional Puno, a travs de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, como rgano responsable de conducir el proceso de presupuesto participativo, en coordinacin con el Consejo de Coordinacin Regional, realiz las acciones siguientes: a) Conformacin de Equipo Tcnico
Para llevar las acciones contempladas en el Plan de Trabajo del Presupuesto Participativo 2011 del Gobierno Regional de Puno, previamente se conform el Equipo Tcnico, mediante la Ordenanza Regional N 009-2010; integrado por: PRESIDENTE: Dominga Cano Ccoa, Gerente Acondicionamiento Territorial. MIEMBROS: Regional de Planeamiento, Presupuesto y
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Juana Guillermina Caapataa Larico, Sub Gerente de Planeamiento e Informtica. Delia Velsquez Titalo, Jos Aparicio Castro Quispe y Nicols Quispe Hurtado, reprerentantes de la Sub Gerencia de Planeamiento e Informatica. Mario Elisban Coyla Mamani, representante de la Sub Gerencia de Inversin Pblica y Cooperacin Tcnica Internacional. Mario Choque Arque, representante de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Isaas Antonio Rodrguez Hinojosa, Representante de la gerencia Regional de desarrollo Econmico. Luis Carlos Santa Mara Jimnez, representante de la Gerencia Regional de Desarrollo Social. Edilberto Zapana Zapana, representante de la Mesa de concertacin para la Lucha Contra la Pobreza (sociedad civil). Moiss Barreda Mamani, representante de la Sub Gerencia de Presupuesto
APOYO Jaime Mndez Chambi de la Oficina de Imagen Institucional del Gobierno Regional de Puno. Instalacin del Equipo Tcnico del Proceso del Presupuesto Participativo 2010
b)
El da 9 de abril de 2010, se instal el Equipo Tcnico del Presupuesto Participativo 2011 del Gobierno Regional de Puno, presidida por Ing. Dominga Cano Ccoa; asimismo, se aprueba el Plan de Trabajo para el Proceso de Presupuesto Participativo 2011 del Gobierno Regional de Puno, presentado por la Sub Gerencia de Planeamiento e Informtica. c) Reunin del Equipo Tcnico
Para el inicio de las actividades contempladas en el Plan de Trabajo para el proceso del Presupuesto Participativo 2011 del Gobierno Regional de Puno, el da 12 de abril de 2010 se reuni el equipo tcnico, donde los integrantes acordaron continuar con el proceso y se fij el Taller de Capacitacin para el da 27 de mayo de 2010. d) Taller de capacitacin
El da 27 de mayo de 2010, se desarroll el Taller de Capacitacin para los agentes participantes, con la asistencia de 237 agentes, entre ellos consejeros regionales, gerentes regionales, directores regionales, directores ejecutivos de proyectos especiales, alcaldes y/o representantes de las municipalidades provinciales, representantes de la sociedad civil y el equipo tcnico. El Taller de Capacitacin estuvo a cargo de los funcionarios siguientes:
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Dra. Cladyz Gaviln Len, funcionaria de Ministerio de Economa y Finanzas, con el Tema: Presupuesto Participativo con Enfoques de Resultados. Eco. Eloy Torres Cabrera, funcionario del Ministerio de Economa y Finanzas, con el tema: Sistema Nacional de Inversin Pblica. Abog. Edilberto Zapana Zapana de la Mesa de Concertacin para la Lucha contra la Pobreza, con el Tema: Gestin Pblica y Presupuesto por Resultados.
10.3.2. Concertacin a) Taller de Identificacin y Priorizacin de Proyectos El Taller se realiz el da 10 de junio de 2010, con la asistencia de 173 agentes participantes, entre ellos los representantes de las municipalidades provinciales, consejeros regionales, directores regionales, representantes de la sociedad civil y el equipo tcnico, en el cual se identific los proyectos declarados viables, los mismos se encuentran en la Programacin Multianual de Inversin Pblica del Ministerio de Economa y Finanzas; posteriormente los participantes se conformaron en cuatro grupos segn los ejes temticos: econmico, social, ambiental e institucional, para la priorizacin de proyectos de inversin para 2011, en base a los criterios tcnicos para la priorizacin de proyectos, elaborado por el equipo tcnico; asimismo se realiz la priorizacin de proyectos en idea, con la finalidad de contar con la cartera de proyectos para los aos siguientes en el Gobierno Regional de Puno; los mismos se detallan en el cuadros siguientes:
CUADRO N 17 PROYECTOS VIABLES PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 N EJE ECONMICO 1 2 3 Mejoramiento de la Carretera Emp.PE-R3s (Santa Rosa) Nuoa - Macusani-Emp R. PE-34B. Apoyo a la Promocin del Turismo en la Regin Puno Construccin del Sistema de Riego Tecnificado San Jos Lnea Primaria Antajahui Huaccochullo 22.9 Kv, Distrito de Pichacani Laraqueri, Provincia de Puno Puno 12 12 3 PROYECTOS Puntaje Obtenido Costo Total 124.512.459,00 115.697.748,00 1.270.857,00 5.711.025,00 Factibilidad Perfil Perfil Situacin del Proyecto
1.832.829,00 589.425.105,76
Perfil
EJE SOCIAL 5 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Provincia Puno, San Romn y Lampa (distritos) - Captacin Lagunillas Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Control y Prevencin de la Tuberculosis en el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, Distrito de Juliaca, Provincia de San Romn, Direccin Regional de Salud de Puno. 20
573.885.810,00
Factibilidad
14
1.090.993,00
Perfil
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Ampliacin y Mejoramiento de Capacidad Operativa del Puesto de Salud Rinconada - Distrito de Ananea - DIRESA Puno. Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucin Educativa Secundaria Agropecuario de Canagalli Ilave Mejoramiento de Infraestructura Educativa en la Institucin Educativa Primaria N 70647 de Cachipascana - San Antonio de Esquilache Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucin Educativa Inicial N 332 de Zarumilla - Juliaca Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucin Educativa Secundaria Pedro Vilcapaza de Juliaca Puno Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucin Educativa Inicial N 314 del Barrio Las Mercedes de Juliaca. Mejoramiento de los Servicios Educativos en la IEP 72017 de Azngaro Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud Jorge Chvez de Juliaca - REDESS San Romn Construccin de los Servicios Educativos en la IEST Miguel Grau San Pedro de Huayllata, Distrito Pilcuyo, Provincia El Collao, Departamento Puno Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento Educativo de la Institucin Educativa Secundaria Cesar Vallejo de Juliaca Mejoramiento de los Servicios Educativos de la IES Santa Rosa de la Ciudad de Puno, Provincia de Puno
11
1.181.946,00
Perfil
813.657,00
Perfil
464.064,00
Perfil
10
1.000.912,00
Perfil
11
1.194.847,00
Perfil
12
1.062.141,76
Perfil
13
842.226,00
Perfil
14
4.078.866,00
Perfil
15
1.108.440,00
Perfil
16
1.044.800,00
Perfil
17
1.656.403,00 8.146.856,00
Perfil
EJE AMBIENTAL 18 Desarrollo de Capacidades Humanas para la Conservacin y Uso Sostenible de los Recursos Naturales de la Regin Puno Fortalecimiento de Capacidades para el Saneamiento y Delimitacin Territorial de las Provincias de Carabaya, Chucuito, Huancan, Lampa, Melgar, Puno, San Romn y Sandia de la Regin Puno 14
5.905.899,00
Perfil
19
13
2.240.957,00
Perfil
TOTAL PLIEGO
722.084.420,76
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CUADRO N 18 PROYECTOS EN IDEA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 N 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 EJE ECONOMICO Construccin del Gasoducto Complementario Juliaca Puno, Regin Puno Construccin y Mejoramiento Carretera Desvio Vilquechico - Cojata - Sina Yanahuaya Servicio de Desarrollo Empresarial a la Micro y Pequea Empresa Urbano Rural de la Regin Puno Pequeos Sistemas de Electrificacin en reas Rurales, Centros Poblados Limtrofes y de Frontera de la Regin Puno. Recuperacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Agrcola de la DRA de la Regin Puno Identificacin, Restauracin y Puesta en Valor de Centros Histricos y Arqueolgicos en Zonas con Potenciales Tursticos. Fortalecimiento para el Repoblamiento, Conservacin y Manejo Sostenido de Vicuas en la Regin Puno Mejoramiento de la Productividad de las Organizaciones de Pescadores Artesanales de la Cuenca de Lago Titicaca y Lagunas de la Regin Puno Mejoramiento Carretera PE-34 B (Rosario) - Potoni - Carlos Gutierrez - Crucero - Dv.Limbani - Pachani Emp. PE-34 G (Quiscupunco) Saytococha Mejoramiento de la Carretera Cabanilla -Lampa Caracara Mejoramiento de la Carretera Emp. PE-34B (Suchini) - Carlos Gutierrez Alzamora - Dv Potoni - Crucero Dv. Limbani - Dv. Patambuco - Emp. PE-34H (Quiscupunco) Aprovechamiento de Recursos Hdricos para la Actividad Agropecuario en los Distritos de S. de Pupuja, Arapa, Achaya, Pucara, Nicasio de las Prov. de Azngaro y Lampa Mejoramiento de la Carretera Emp. PE-34H (Dv Huancan) - Chupa - Rucano - Arapa - Dv. Samn Caminaca - Emp. PE-34H (Km 18). Riego Tecnificado por Captacin de la Cosecha del Agua en las Vertientes Altas de la Regin Puno (Corredor Econmico Yunguyo, Copani, Zepita) Eje Social Fortalecimiento y Mejoramiento de la Alimentacin y Nutricin en Nios Menores de 5 Aos y Madres Gestantes. Mejoramiento y Equipamiento de Instituciones Educativas Inicial y Primaria en Zonas de Extrema Pobreza, Limtrofes y Fronteras de la Regin Puno. Implementacin del Proyecto Curricular Regional de los Niveles de Educacin Inicial, Primaria y Secundaria de la Regin Puno Mejoramiento y Equipamiento de Instituciones Educativas Secundaria en Zonas de Extrema Pobreza, Limtrofes y Fronteras de la Regin Puno. Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud en Zonas de Extrema Pobreza, Limtrofe y Frontera. Fortalecimiento de Capacidades en Gestin del Riesgo de Desastre con Enfoque de Desarrollo Sostenible Construccin y Equipamiento de Cadena de Frio a Nivel Regional (Salud) Centro de Salud de Moho Tipo I - IV con Internamiento Mejoramiento, Implementacin y Equipamiento de Servicios Educativos de la Institucin Educativa Primaria 72127 Inmaculada Concepcin de Putina Ampliacin y Equipamiento del Centro de Salud "Jos Antonio Encinas" Puno Construccin, Equipamiento y Capacitacin para Personas con Discapacidad y Adulto Mayor en la Prov. de El Collao Mejoramiento, Implementacin y Equipamiento de Servicios Educativos del Colegio Nacional de Varones de Huancan Construccin de Infraestructura e Implementacin de Talleres del CETPRO Yunguyo Construccin e Implementacin de Laboratorios en el IST de Yunguyo 20 20 19 18 16 13 9 7 4 4 2 2 1 1 Puntaje Obtenido 19 18 14 14 14 13 12 12 10 10 10 8 8 5
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CUADRO N 18 PROYECTOS EN IDEA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 N 30 31 N 32 EJE AMBIENTAL Construccin de Represas para el Aprovechamiento de Aguas Pluviales y Superficiales en la Regin Puno. Fortalecimiento de Capacidades para la Gestin del Recurso Hdrico. EJE INSTITUCIONAL Construccin del Local del Archivo Regional 16 17 7
10.4.
PROYECTOS DE INVERSION INCORPORADOS INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011
EN
PRESUPUESTO
El equipo tcnico del Presupuesto Participativo 2011 del Gobierno Regional de Puno, despus de la priorizacin de proyectos viables e idea, present mediante Informe N 016-2010-GR PUNO/GRPPAT-SGPI, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, para que sea puesta de conocimiento a la Alta Direccin y se inicien con la elaboracin de expedientes tcnicos y estudios correspondientes, a fin de que sean incorporados en el Presupuesto Institucional 2011 del Gobierno Regional de Puno, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y en orden de prioridad; con esta accin el equipo tcnico concluy con las actividades del proceso del Presupuesto Participativo 2011. CUADRO N 19 PROYECTOS DE INVERSIN INCORPORADOS EN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011
N EDUCACIN
1 2 3 4 5
PROYECTO/ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
11.131.000 1.780.000 464.000 1.062.000 1.817.000 1.195.000 1.100.000 1.000.000 1.108.000 742.000 863.000
Fortalecimiento de Capacidades de los Docentes de los Niveles de Educacin Inicial, Primaria y Secundaria de la Regin Puno Mejoramiento de Infraestructura Educativa en la Institucin Educativa Primaria N 70647 de Cachipascana San Antonio de Esquilache Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucin Educativa Inicial N 314 del Barrio las Mercedes de Juliaca Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento Educativo en la Institucin Educativa Secundaria Tcnico Industrial de Menores Simn Bolvar de Juliaca Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucin Educativa Secundaria Pedro Vilca Apaza de Juliaca - Puno. Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento Educativo en la Institucin Educativa Secundaria Cesar Vallejo de Juliaca Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucin Educativa Inicial N 332 de Zarumilla Juliaca Construccin de los Servicios Educativos en la IEST. Miguel Grau San Pedro de Huayllata, Distrito Pilcuyo, Provincia el Collao, Departamento de Puno Mejoramiento de Infraestructura Educativo de la Institucin Educativa Primaria N 70233 del Centro Poblado de Aychuyo, Distrito de Yunguyo, Provincia de Yunguyo- Puno Mejoramiento de los Servicios Educativos de la IES Santa Rosa de la Ciudad de Puno, Provincia de Puno
10
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SALUD 11 12 13 14 Modulo Prefabricado para Tratamiento de Pacientes con Influenza AH1N1 en el Hospital Carlos Monge- Juliaca Ampliacin y Mejoramiento de Capacidad Operativa de Puesto de Salud La Rinconada Distrito de Ananea - DIRESA Puno Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de las Servicios de Control y Prevencin de la Tuberculosis en el H.C.M.M de Juliaca, Provincia de San Romn, DIRESA Puno. Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva en la Prestacin del Servicio de Salud Materno Infantil en el Puesto de Salud Ancoamaya Red de Salud El Collao - DIRESA Puno.
4.245.000 250.000 1.182.000 1.090.000 534.000 613.000 109.000 217.000 250.000 1.833.000 1.833.000 77.223.310 1.666.896 15.579.000 36.294.896 23.682.518 6.123.614 1.019.876 1.986.630 398.033 2.598.054 78.750 42.271 1.324.879 357.879 967.000 101.880.803
15 Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud Cachipascana Red de Salud Puno. Implementacin del Equipo Ventilador Mecnico Adulto Peditrico para el Hospital de Ilave Red de 16 Salud El Collao Implementacin de una Ambulancia para el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca San Romn 17 Puno. 18 Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva frente a la Pandemia de la Influenza AH1N1 en el Hospital Regional Manuel Nez Butrn- Red de Salud Puno.
ENERGIA 19 Lnea Primaria Antajahui Huaccochullo 22.9 KV. Distrito de Pichacani - Laraqueri, Provincia de PunoPuno
TRANSPORTES 20 21 22 23 Gestin del Programa y Otros- Programa de Caminos Departamentales Rehabilitacin y Mejoramiento de la Variante Carretera Calapuja-Pucara-Choquehuanca Asillo Mejoramiento de la Carretera Azngaro-Saytococha Sandia-San Juan del Oro Mejoramiento de la Carretera Emp. PE-R3S (Santa Rosa) - Nuoa-Macusani- EMP R.PE-34B.
AGROPECUARIA 24 25 26 27 28 29 Desarrollo de Capacidades de la Cadena Productiva de Quinua en la Regin Puno Mejoramiento de Capacidades Tcnico Productivas para la Competitividad de los Cultivos Andinos de Papa Nativa, Haba y Caihua en la Regin Puno. Fortalecimiento de la Cadena de Produccin del Sub Sector Lcteos en las Cuencas de Melgar, Azngaro, Lampa, San Romn y Puno de la Regin Puno Construccin Presa Aricoma Construccin de Irrigacin Cabanilla II Etapa Construccin de Irrigacin Nequeneque Muani
AMBIENTE 30 31 Desarrollo de Capacidades para el Ordenamiento Territorial de la Regin Puno Fortalecimiento de Capacidades para el Saneamiento y Delimitacin Territorial de la Provincia de Carabaya, Chucuito, Huancane, Lampa, Puno, San Romn y Sandia de la Regin Puno. TOTAL
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ANEXOS
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ANEXO N 1 LINEA BASE DE INDICADORES DE LA REGION PUNO INDICADOR Ubicacin meridiano de Greenwich: Latitud Sur G E O G R F I C A Longitud Oeste Altura capital VALOR FUENTE DE INFORMACION
13 00 00 y 17 17 30 71 06 57 y 68 48 46 3 820 m.s.n.m.
Inf. a 400 m.s.n.m. (Nojhonunta, Lechemayo, Loromayo.
Rango de alturas Regin: Altiplano Selva Extensin territorial 3 812 a 5 500 m.s.n.m. 4 200 a inferior a 400 71 999,001 Km (incluye rea insular y Lago Titicaca) 5,6 % de la superficie nacional: 1 285 215,6 Km
P O L T I C A
Divisin poltica: Provincias Distritos Unidades geogrficas: Sierra: Del territorio regional 76,9% 3 812 a 3 900 m.s.n.m. 3 900 a 4 200 m.s.n.m. 4 200 a 5 500 m.s.n.m. 23,1% 4 200 a 3 500 m.s.n.m. 3 500 a 1 500 m.s.n.m. 1 500 a 400 m.s.n.m. Inferiores a 400 m.s.n.m. Zona Altiplano Zona Intermedia Zona Cordillera Selva: Del territorio regional Ladera oriental Ceja de selva Selva alta (Rupa Rupa) Selva baja (Omagua) 13 109
D I M E N S I N
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DINAMICA SOCIAL INDICADOR POBLACIN Tasa de Crecimiento intercensal

1972 a 1981 1981 a 1993 1993 a 2007
VALOR
FUENTE DE INFORMACION
Nacional
2,6% 2,0% 1,5%
Regional
1,2 % 1,6 % 1,1 %
INEI
Composicin de la poblacin:
Hombres Mujeres
Nacional
13 622 640 (49,7%) 13 789 517 (50,3%) 27 412 157
Regional
633 332 (49,9%) 635 109 (50,1%) 1 268 441
Resultados INEI, 2007
Poblacin Total
Poblacin por grupos de edad:

De 0-14 aos De 15-64 aos De 64 a ms aos
Nacional
8 357 533 (30,5)
Regional
404 058 (31,8 %)
17 289 937 (63,1%) 772 304 (60,9 %) 1 764 687 (6,4%) 92 079 (7,3 %)
INEI CPV2007
S O
Poblacin por rea:

Urbana
Nacional
75,92% 24,08%
Regional
630 415 (49,7%) 638 026 (50,3%)
INEI CPV2007
Rural
Densidad poblacional regional:
Nacional
21,96 hab/Km
2 2
Regional
17,62 hab/Km
2
M I
Provincias con alta densidad poblacional.
164,41 hab/Km (Yunguyo) 105,72 hab/Km (San Romn)

2
(INEI 2007)
N Niveles de pobreza: Pobreza Extrema pobreza Provincias con predominio de extrema pobreza Ciudades con menos incidencia de extrema pobreza ndice de desarrollo humano (IDH) IDH
Nacional
(39,3%) (13,7%)
Regional
(67,2%) (29,9%)
INEI ENAHO 2007
Carabaya (70,0%), seguido de Moho (65,6%), Huancan (60,3%) y Azngaro (60,2%),
INEI 2006
Puno (29,6%) y Juliaca (14,5%)
Nacional
0.598
Regional
0.547
Nacional, 0.598 (PNUD, 2005) INEI CPV2007
Acceso de la poblacin a la identidad Cobertura de identificacin
Nacional
96,76%
Regional
97,76%
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INDICADOR EDUCACIN Tasa de analfabetismo Nacional Tasa de cobertura escolar Inicial (3-5 aos) Primaria (6-11 aos) Secundaria (12-16 aos) Matrcula escolar: L Inicial Primaria Secundaria S O C Tasa de asistencia escolar: Inicial Primaria Secundaria Nivel de educacin alcanzado Sin nivel / inicial Primaria Secundaria Superior no universitaria Superior universitaria Logro educativo: Comunicacin 6 Primaria 5 Secundaria Lgico matemtica 6 Primaria 5 Secundaria 7,9% 2,9% 12,1% 9,8% A
VALOR
Nacional 10,5% Nacional 59,5% 93,1% 72,6% Nacional 69,8% 98,5% 89,9% Nacional 49,8% 94,5% 83,8% Nacional 11,2% 34,6% 37,8% 7,8% 8,6% Nacional
Regional 17,7% Regional 51,7% 91,3% 76,2% Regional 65,5% 99,3% 93,6% Regional 62,8% 93,5% 73,8% Regional 7,0% 27,5% 41,4% 11,3% 12,8% Regional
INEI Compendio Estadstico
Encuesta Nacional de Hogares INEI, 2006
INEI ENAHO 2007. Compendio Estadstico 2008
M I
6,8% 1,6% 4,4% 0,4%
Evaluacin Nacional de Rendimiento 2004 del MINEDU
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INDICADOR SALUD Tasa de desnutricin En nios menores de 5 aos Tasa de desnutricin crnica en poblacin escolar de 6 a 9 aos de edad Tasa de mortalidad infantil Por cada 1000 nacidos vivos Tasa de mortalidad segn casos L EDA < 5 aos (Tasa 1000) IRA < 5 aos (%) Neumona < 5 aos (Tasa1000) Tasa de mortalidad materna Por 100 000 nacidos vivos Esperanza de vida al nacer Vivienda con servicios bsicos: Alumbrado elctrico Red pblica dentro (Agua potable) Red pblica dentro de la Viv. (Desage) Trabajo: Poblacin en edad de trabajar Pob. ocupada de 14 a ms aos PEA Por grupos especiales de edad: Joven 15 29 aos AdultO Joven 30 44 aos AdultO 45-59 aos AdultOa Mayor 60 y ms Poblacin afiliada a seguros de salud SIS, ESSALUD y otros.
VALOR
FUENTE DE INFORMACION rea de Nutricin DESI-DIRESAPUNO 2007 (MEDU, 2006) Preliminar. Proyecciones PNUD (20052010)
Nacional 29,0%
Regional 25,5%
(1999) 31,5%; N de nios (32,611) (2005) 26.1% N de nios (25,202) Nacional 29 Regional 57
Casos 105,28 119,31 13,4 Nacional ND (513) 71,5 Nacional 74,09% 54,76% 48,02%
Defunciones 1,49 46,62 Direccin Regional de Salud 2007
S O
Regional 119,76 (37) 65,1 Regional 57,49% 25,12% 19,75% Fuente: INEI CPV2007 MINSA, 2007 PNUD 2005
M I
Nacional
Regional
69,51% 68,15% (19 059 305 Hab.) (864 383 Hab.) Nacional 27,56% 20,39% 12,46% 9,10% Nacional 42,31% Regional 27,36% 18,85% 11,87% 10,06% Regional 26,88%
INEI 2007 Compendio Estadstico 2008 INEI ENAHO 2007 Compendio Estadstico 2008
Fuente: INEI CPV2007
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DINAMICA ECONOMICA INDICADOR PBI REGIONAL Agricultura, caza y silvicultura Comercio Manufactura Transportes y comunicaciones Servicios Gubernamentales Minera Construccin Restaurantes y Hoteles Otros Aporte del PBI regional a la nacional Ingreso per cpita (Nuevos Soles) S/. 6 063 Distribucin PEA Regional (%) M I Trabajadores en empresas privadas de 10 a ms trabajadores (Ciudades de Puno y Juliaca). Produccin Pecuario: E C Alpacas Fibra Carne Vacuno Carne Leche Ovinos Carne Lana Pastos y Forrajes Cebada forrajera Avena forrajera Pastos asociados Alfa Alfa 2 024 810 cbzs. (Prov. Lampa Primer productor con 343,730 Cbzs) 2 473 TM; Rendimiento (1.72Kg/Alpaca) 4 828 TM 628 480 cbzs. (Prov. de Azngaro primer productor con 111 810 Cbzs.) 17 642 TM 58 986 TM; Rendimiento. (647 Kg/ vaca) 3 918 350 cbzs (Prov. de Azngaro primer productor con 654 150 Cbzs.) 10 431 TM. 4 960; Rendimiento (1,73 Kg/Ovino). 321 381 TM. 966 252 TM. 82 024. TM. 184 164 TM. Cultivos agrcolas 332 630 ha. (4.97%) Pastos naturales 3 492 410 ha. (52.13%) Aptitud forestal 1 387 141 ha. (20.71%) Otras tierras 148 641 (22.19%) TOTAL 6 698 822 ha. Direccin Regional de Agricultura Puno 2007. Extractiva 1,5 Industria 9.5 9,5% Comercio 10.1 10,1% Servicios 74.0 74,0% Transporte y Comunic. 4,9% Direccin Regional de Trabajo 2007 S/. 2 579 C A VALOR 16,84% 12,72% 12,42% 11,11% 10,96% 8,09% 5,50% 2,70% 2,38% 1,99% (3 472 417 miles de nuevos soles) Nacional Regional FUENTE DE INFORMACION
INEI, Direccin Nacional de Cuentas Nacionales 2007
INEI 2007 Compendio Estad. 2008
D Capacidad de uso mayor de los suelos:
M I
ONERN, 1980
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INDICADOR Produccin Agrcola: Papa Oca Cebada Grano Quinua Yuca Olluco Mashua Caihua Produccin Minera 2007 Oro Plata Estao Zinc Principales Reservas mineras Minera aurfera Minera polimetlica
VALOR 486 191.00 T.M. 34 917.00 TM. 29 706.00 T.M. 25 667.00 T.M. 12 512.00 T.M. 10 022.00 T.M. 7 052.00 T.M. 4 498.00 T.M.
Ministerio de Agricultura Direccin General de Informacin Agraria 2007
M I
67 906 (Onzas finas). 1 405,7 (miles de onzas finas) 39 019 TMF. 4 406 TMF. Fuente: DREM y MEM. 2007
E C
Gravas aurferas 51 999 823 TM. Oro mineral 716 915 TM Minerales polimetlicos 14 069 763 TM. Uranio mineral 1 080 880 TM. Estao Mineral 12 295 610 TM. Hierro mineral 842 758 400 TM. Puzolana 3 253 226 TM. Arcilla 144 184 TM.
O M I C A
N Minera no metlica Potencial hidroelctrico Inambari Inambari Lago Titicaca (cuencas) Lago Titicaca (cuencas) Complejo San Gabn I Etapa, C.H San Gabn II II Etapa, C.H. San Gabn I III Etapa, C.H. San Gabn III IV Etapa, C.H. San Gabn IV
10 110 MW (Terico) 3 033 MW (Tcnico) 564 MW (Terico). 169 MW (Tcnico). 110 MW (en operacin). 150 MW (a cargo de EGE Macusani). 200 MW (Estudio de factibilidad). 130 MW (Estudio perfil). TOTAL POTENCIAL = 590MW Complejo Hidroenergtico Ayapata 1,80 MW San Gabn II, 110 MW
Produccin de energa actual instalada
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INDICADOR Industria, Manufactura y Artesana: Composicin de empresas por tipo Micro Pequea Mediana y grande TOTAL Produccin Hidrobiolgica Trucha crianza Trucha natural Ispi Carachi Turismo y Comercio Total arribo de turistas a la Regin. Turistas Nacionales Turistas Extranjeros Infraestructura Turstica Nmero de establecimientos Nmero de habitaciones Nmero de Plazas o Camas Promedio de permanencia Circuitos y Corredores Tursticos Lima-Arequipa-Puno-Cusco Lima-Arequipa- Cusco-Puno Lima-Cusco-Puno Lima-Paracas-Nazca-ArequipaPuno Puno-Cusco Puno-Arequipa Sector Transportes: Carreteras Cargas Pasajeros Ferroviario Carga Pasajeros Lacustre Carga Pasajeros Areo Carga Pasajeros
VALOR
3430 26 2 3 458 empresas 3 008 200 TM 59 066 TM 1 309 890 TM 685 095 TM 372,852 195 602 177 250 Nacional Regional 11 299 160 908 278 704 1.34 das 354 5 004 9 161
Web PRODUCE 2007
Compendio Estadstico 2008
E C
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 2007 Compendio Estadstico 2008
M I
1 723 Km. 1 723 Km. 1 494 Km. 1 162 Km. 389 Km. 325 Km.
M I
1 752 780 T.M. 1 589 034 Personas 14.68 % 17.54 % N.D. 3.94 % 2.82% 2.60 %
Pgina | 54
INDICADOR Carreteras: De orden Nacional De orden Regional Red vecinal Por tipo de superficie: Asfaltado Afirmado
VALOR 5,082.35 1258.45 1200.28 2623.62 Km. Km. Km. Km.
646.97 Km. (12.73%) 1426.83 Km. (28.07%)
Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones 2006
Sin afirmar 598.48 Km. (11.98%) Trocha carrozable 2410.07 Km. (47.42%) Corredores Econmicos Corredor 1: Puno-Juliaca 44 Km. Corredor 2: Puno Tacna 663 Km. Corredor 3: Puno - Ilave 146 Km. Desaguadero Corredor 4: Puno - Juliaca 389 Km. Cusco Corredor 5: Juliaca - San Juan 302 Km. del Oro 6: Juliaca-Huancan Corredor 95 Km. Moho Corredor 7: Puno - Juliaca 325 Km. Arequipa.8:Puno-Juliaca-San Corredor 445 Km. Gabn-Mazuco PRINCIPALES VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS Comparativas: Minera: oro, estao, uranio, plata en bruto y polimetlicos (minerales y rocas industriales): como son el Caoln, Arcilla, Bentonita, zeolitas, calizas; en la actividad agropecuaria agroindustrial, cultivos andinos y derivados (quinua, caihua, habas g.s), productos lcteos, derivados de frutas y hortalizas entre otros, en Textil Confecciones, fibra bruta de Alpaca, fibra cardado de Alpaca o peinado en tops, prendas y accesorios de vestir a base de fibra de Alpaca combinadas con algodn, asimismo se tiene la trucha arco iris y productos icticos nativos, como productos hidrobiolgicos potenciales para su explotacin. Por otro lado se posee diversos recursos hdricos para la actividad productiva y energtica caso San Gabn y el Inambari. Competitivas
M I
E C
M I
Tienen mayor competitividad la Minera metlica, no metlica y polimetlica, acuacultura en truchas, turismo de (naturaleza, ecolgico, paisajstico y de aventura), agro negocios, cultivos andinos, la produccin de fibra de alpaca y sus derivados, frutas exticas provenientes de la selva de de Carabaya y Sandia. Ley N 28864 ZEEDE PUNO
ZEEDE Puno
Pgina | 55
DINAMICA AMBIENTAL Y FISICO INDICADOR Total Uso mayor de suelos Tierras agrcolas (A) Forestales (F) Pastos naturales (P) Proteccin otros (X) Deterioro y Erosin de Suelos Erosin moderada Erosin severa Erosin muy severa Sistema Hidrogrfico del Titicaca Cuenca del ro Ramis Cuenca del ro Ilave Cuenca del ro Coata Cuenca del ro Huancan Cuenca del ro Suches. Cuenca del ro Illpa Cuenca del ro Zapatilla Cuenca ros Callacami Sistema hdrico del lago Titicaca 19 366 Km 2 8 682 Km 2 5 303 Km Superficie 2 15 572,4 Km 2 9 230,8 Km 2 5 003,2 Km 2 3 689 Km 2 1 859 Km 2 1 238,9 Km 2 540 Km 2 4 150 Km .
2
VALOR 6697, 649 Has 270 151,64 Has. (6.27%) 152 431,23 Has. (2.24%) 1 506 815,85 Has. (21.33%) 4 768 250,28 Has. (70.15%)
FUENTE DE IN FORMACION
A M B I E N T A L
Caudal medio 3 anual 75,4 m /seg 34,8 m /seg 3 41,5 m /seg 3 17,1 m /seg 3 7,46 m /seg 3 21,7 m /seg 3 10,1 m /seg 3 50,5 m /seg
3
F S I C O
Anlisis Regional de la Regin MoqueguaTacna-Puno 1991
A M B I E N T A L
316 ros y 354 lagunas 2 Lago Titicaca 8 685 Km , de los cuales al Per le corresponde 4 2 996,28 Km . Laguna de Arapa, Lagunillas, Loriscota, Umayo, Ananta y Saracocha, entre los principales.
El sistema Hidrogrfico del Atlntico Cuenca del ro Inambari Cuenca del ro Tambopata Cuenca del ro Heath Recursos Mineros: San Antonio de Poto Berenguela Huiquisa Palca Derechos mineros vigentes
12000 Km 2 7000 Km S.I.
D I N M I C A
214.8 millones de mg/m de Oro 13843,470 TM. De plata Uranio Oro 1819 derechos mineros titulados y vigentes 530 petitorios mineros en trmite Total de 2,349 derechos mineros Superficie de 1212,277 Has, (16%) del total de superficie de la Regin Puno.
Ananea deAnanea Santa Luca Corani Palca Lampa.
DREM Puno (03-10-07)
Pgina | 56
INDICADOR Principales atractivos Tursticos Lago Titicaca Los Uros Isla Taquile Isla de Amantan Chullpas de Sillustani Incauyu Tinajani Fiesta de Candelaria Ruinas de Cutimbo Baslica Menor de la Catedral Recursos Forestales
VALOR
4 pennsulas Capachica, Chucuito, Taraco y Copacabana.
A M B I E N T A L
F S I C O
Tierras forestales 152 431,23 Hs. Bosques permanentes 68 387 Hs. 0,29% de los bosques de produccin del pas. 91 000 TM 7 116 especies de fauna vertebrada y son 15 mamferos, 87 aves, 4 reptiles, 4 gneros de anfibios, peces seos correspondiente al gnero de Orestias y 2 especies de gnero Trichomycterus. Vicua, vizcacha, zorro, zorrino, venado, gato del pajonal, roedores, perdiz, lagartijas, serpientes, peces y batracios. 3000 especies de flora En aves (607 especies), mariposas (1 200), liblulas (103), hormigas (135), mamferos (171), anfibios (74), reptiles (67) entre culebras 36, tortugas 5, cocodrilos 4 y lagartijas 22; adems se ha identificado 94 especies de peces. En cuanto a la flora, en el Parque Bahuaja se estima ms o menos 1 400 especies. Frio y seco 5 13 C 750 mm 2 993 horas/ao Templado Clido 22 C y mnima de 15 C 1 500 mm ceja de selva 6 000 mm selva alta Ubicada en las provincias de Sandia, Carabaya, Tambopata y Madre de Dios 1 091 416 ha. 36 180 ha. 70% a Puno y el 30% a Madre de Dios
A M B I E N T A L D I N M I C A
Biomasa de especies en el lago Titicaca Regiones Naturales Flora y Fauna Zona de amortiguamiento Titicaca Fauna en la puna Flora yunga subtropical y Amazona subtropical Biodiversidad Parque Bahuaja Sonene
Clima Sierra Temperatura sierra Precipitacin pluvial Horas de Sol Selva Temperaturas Selva Precipitaciones reas naturales protegidas Parque Nacional Bahuaja Sonene
Reserva Nacional del Titicaca
Pgina | 57
ANEXO N 2 PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA 2011

Cod. SNIP EDUCACIN 109369 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES DE LOS NIVELES DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA REGION PUNO SR,SAP,S,Y,A, P,C,CH,EC,H,L, M,MOH Todos 3 Horas Pruebas Docente Nro.Visitas Ambiente Modulo Bateria M2 Ml Aulas SS.HH. M2(Plataf) Modulo Aulas Taller Laborat Modulo Ml. Unidad Aula Modulo Eq.Labor Eq.Bibliot Aula Plataforma Modulo SS.HH Aula Ambiente Modulo Computad Bateria m2 Ml Aula Escaler Ml. Platafor SS.HH. Modulo Aula Bibliote SS.HH. ML Modulo Eq.Comp 48.480 20224 28280 1.616 4 3 1 1147 202 13 2 1 16 8 6 1 1 167 1 9 6 2 1 10 1 10 4 5 2 6 1 1 1147 284 8 1 704 1 4 8 7 1 4 670 6 15 5.864.796 1.780.000 14.140 DREP Localizacin NOMBRE DEL PROYECTO Provincia Distrito Perodo de ejecucin (aos) Meta Fsica Total UM Cant. Monto Total de la Inversin Meta Financiera Programada 2011 Beneficiarios (Personas) Responsable
85183
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 70647 DE CACHIPASCANA - SAN ANTONIO DE ESQUILACHE
Puno
San Antonio
464.064
464.000
465
GRI
118308
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 314 DEL BARRIO LAS MERCEDES DE JULIACA
San Romn
Juliaca
1.062.142
1.062.000
404
GRI
133161
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA TECNICO INDUSTRIAL DE MENORES SIMON BOLIVAR DE JULIACA
San Romn
Juliaca
1.816.400
1.817.000
6065
GRI
141208
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA PEDRO VILCAPAZA DE JULIACA - PUNO
San Romn
Juliaca
1.194.847
1.195.000
1757
GRI
140435
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA CESAR VALLEJO DE JULIACA
San Romn
Juliaca
1.044.800
1.100.000
11387
GRI
88329
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 332 DE ZARUMILLA JULIACA
San Romn
Juliaca
1.000.912
1.000.000
1330
GRI
114541
CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEST MIGUEL GRAU SAN PEDRO DE HUAYLLATA, DISTRITO PILCUYO, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO
El Collao
Pilcuyo
1.108.440
1.108.000
103
GRI
139413
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.P. N 70233 DEL CENTRO POBLADO DE AYCHUYO, DISTRITO YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO PUNO
Yunguyo
Yunguyo
741.129
742.000
990
GRI
Pgina 58
Contina. PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA 2011

Cod. SNIP EDUCACIN 143823 SALUD 126078 124758 MODULO PREFABRICADO PARA TRATAMIENTO DE PACIENTES CON INFLUENZA A H1N1 EN EL HOSPITAL CARLOS MONGE - JULIACA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL PUESTO DE SALUD RINCONADA - DISTRITO DE ANANEA - DIRESA PUNO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE CONTROL Y PREVENCION DE LA TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL CARLOS MONGE MEDRANO DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE PUNO. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD MATERNO INFANTIL EN EL PUESTO DE SALUD ANCOAMAYA; RED DE SALUD EL COLLAO - DIRESA PUNO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CACHIPASCANA, RED DE SALUD PUNO IMPLEMENTACION DE EQUIPO VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO PARA EL HOSPITAL DE ILAVE, RED DE SALUD EL COLLAO IMPLEMENTACION DE UNA AMBULANCIA PARA EL HOSPITAL CARLOS MONGE MEDRANO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA FRENTE A LA PANDEMIA DE LA INFLUENZA AH1N1 EN EL HOSPITAL REGIONAL - MANUEL NUEZ BUTRON - RED DE SALUD PUNO LINEA PRIMARIA ANTAJAHUI HUACCOCHULLO 22.9 KV, DISTRITO DE PICHACANI LARAQUERI, PROVINCIA DE PUNO - PUNO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 26785 51611 83080 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VARIANTE CARRETERA CALAPUJA PUCARA - CHOQUEHUANCA - ASILLO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA - SANDIA - SAN JUAN DEL ORO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.PE-R3S (SANTA ROSA) - NUOA MACUSANI-EMP R. PE-34B Azang,Lampa Azan,Sandia Melg,Carab Todos Multidis Multidis 3,5 4 2 Kms Kms Kms 71 223 100 75.953.296 182.221.561 115.697.748 S.Roman SAP Juliaca Ananea 1 1 M2 Modulo M2 Modulo Evento M2 Modulo M2 El Collao Ilave 1 Evento M2 Modulo Evento Eq.Medico Eq.Medico M2 Eq.Medico Evento Lin.Primar)k m) 117 1 185 1 2 708 1 490 2 350 2 6 1 1 107 2 2 534.714 534.000 GRI 250.000 1.181.946 250.000 1.182.000 1680 16044 DIRESA GRI MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Puno Puno 1 Unidad Pabellon Modulo Curso 6 3 11 4 1.656.403 863.000 1148 GRI Localizacin NOMBRE DEL PROYECTO Provincia Distrito Perodo de ejecucin (aos) Meta Fsica Total UM Cant. Monto Total de la Inversin Meta Financiera Programada 2011 Beneficiarios (Personas) Responsable
87554
S.Roman
Juliaca
1.090.993
1.090.000
107393
DIRESA
111426
79193
Puno
San Antonio
613.074
613.000
521
GRI
126377 125851 126841 ENERGA 128680
El Collao S.Roman Puno
Ilave Juliaca Puno
1 1 1
108.356 216.488 250.000
109.000 2.878 217.000 250.000 318.829 5397 DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA
Puno
Pichacani
85
1.832.829
1.833.000
950
DREM
TRANSPORTES 1.666.896 15.579.000 36.294.896 23.682.518 24.973 118.834 35.580 DRTCVC GRI GRI GRI
Contina.
Pgina 59
PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA 2011

Cod. SNIP Localizacin NOMBRE DEL PROYECTO Provincia Ch,Ec,P,SR,L,A, H A,C,S,L,M,H,SA P,SR,P,Ec,Ch,Y Distrito Perodo de ejecucin (aos) 4 3 Meta Fsica Total UM Cant. Monto Total de la Inversin Meta Financiera Programada 2011 Beneficiarios (Personas) Responsable
AGROPECUARIA DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE QUINUA EN 58733 LA REGION PUNO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS PARA LA 109264 COMPETITIVIDAD DE LOS CULTIVOS ANDINOS DE PAPA NATIVA, HABA Y CAIHUA EN LA REGION PUNO
Multidis Multidis
Evento Evento Accion Evento Premio Modulo Millar Visita Docum Estudio Unidad Evento Visita Unidad Km Evento Usuario Ha Unidad Km Evento Usuario Ha Equipo Carta Evento Informe Docum Plan Unidad
3740 8560 36 619 34 74 8 6 24 1 100 10 2 101 67 18 1000 5 1 11 16 180 5 10 60 195 30 13 9 60
4.943.674 5.806.074
1.019.876 1.986.630
11.760 8.834
DRAP
DRAP
63580
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE PRODUCCION DEL SUB SECTOR LACTEOS EN LAS CUENCAS DE MELGAR, AZANGARO, LAMPA, SAN ROMAN Y PUNO DE LA REGION PUNO
M,A,L,SR,P,
Multidis
3.088.249
398.033
24140
PRADERA
55311
CONSTRUCCION PRESA ARICOMA
S,C
Patam,Cruc
9.261.653
2.598.054
3984
PRORRIDRE
67363
CONSTRUCCION DE IRRIGACION CABANILLA II ETAPA
Lampa
Cabani
18.635.102
78.750
5642
PRORRIDRE
147367
CONSTRUCCION DE IRRIGACION NEQUENEQUE MUANI
Azangaro
Muani
5.917.638
42.271
953
PRORRIDRE
AMBIENTE
43711
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION PUNO
Puno
Puno
3.487.030
357.879
1324
GRRNMA
149807
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL SANEAMIENTO Y DELIMITACION TERRITORIAL DE LAS PROVINCIAS DE CARABAYA, CHUCUITO, HUANCANE, LAMPA, MELGAR, PUNO, SAN ROMAN Y SANDIA DE LA REGION PUNO
Carab,Chuc;Hu an; Lamp,Mel,Pun,S .Rom,Sand
Todos
2.240.957
967.000
1958
GRPPAT
Pgina 60
ANEXO N 3: ACTIVIDADES OPERATIVAS 2011

ACTIVIDAD PROGRAMADA (1) EDUCACIN Gestin Administrativa Desarrollo de la Educacin Especial Desarrollo de la Educacin Primaria de Adultos Desarrollo de la Educacin Primaria de Menores Desarrollo de la Educacin Secundaria de Adultos Desarrollo de la Educacin Secundaria de Menores Nias y Nios con Competencias Bsicas al Concluir el II Ciclo Nias y Nios con Competencias Bsicas al Concluir el III Ciclo Desarrollo de la Educacin tcnica Desarrollo de la Formacin de Artistas Desarrollo de la formacin de Docentes Desarrollo de la Educacin Laboral y Tcnica Fortalecimiento de la Educacin Ambiental Transferencia a Universidades pblicas SALUD Conducir el Planeamiento y Presupuesto Institucional Conduccin de la Gestin de la Estrategia Materno Neonatal Conduccin de la Gestin de la Estrategia Nutricional Conduccin de la Gestin de la Estrategia de Enfermedades no Transmisibles. Conduccin de la Gestin de la Estrategia TBC-VIH/SIDA. Conduccin de la Gestin de la Estrategia de Enfermedades Metaxinicas y Zoonosis. Capacitacin y Perfeccionamiento Gestin Administrativa Mantenimiento de Establecimientos Supervisin y Control Control Sanitario Fortalecimiento del Sistema Nacional de la Red de Laboratorios en Salud Pblica Prevencin de Riesgos y Daos para la Salud Vigilancia de los Riesgos para la Salud Promocin de la Salud Poblacin con Conocimientos en Salud Sexual y Reproductiva y que Accede a Mtodos de Planificacin Familiar Mejorar la Alimentacin y Nutricin del Menor de 36 Meses Reduccin de la Morbilidad en IRA, EDA y otras Enfermedades Prevalentes Actividad Regular de Inmunizacin de Personas Mayores de 5 aos. Conduccin del Programa de Prevencin y Tratamiento del Consumo de Drogas Disminuir el Riesgo de Infeccin por VIH -SIDA Y Tuberculosis en Poblacin. Prevencin de Riesgos y Daos para la Salud VIH Sida Prevencin de Riesgos y Daos para la Salud en Metaxenicas y Zoonosis Servicios de Apoyo al Diagnstico y Tratamiento Servicios Generales Apoyo Alimentario para Grupos en Riesgo Atencin Bsica de Salud Atencin Especializada de la Salud Reduccin de la Morbilidad y Mortalidad Materna Reduccin de la Morbilidad y Mortalidad Neonatal Reducir la incidencia de bajo Peso al Nacer Mejora de la Oferta de los Servicios de Salud Reduccin de la Morbilidad por Enfermedades no Transmisibles Salud Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertencin. Disminucin de Incidencia de Tuberculosis Disminucin y Control de Transmisin Vertical de las Infecciones de Transmisin Sexual y VIH SIDA Meta Financiera Programada (5) 16,546,128 1,688,480 1,469,439 137,767,855 7,548,705 147,154,666 39,111,330 45,643,911 7,484,939 2,341,894 6,302,858 6,005,758 1,100,000 7,810,253 2,608,503 551,755 606,362 493,002 533,658 281,223 2,885,590 15,964,345 1,378,327 410,490 513,364 221,363 1,381,591 2,335,427 676,169 1,678,568 12,894,657 4,076,310 50,854 598,016 339,920 637,625 364,158 7,540,940 9,882,338 2,258,255 33,824,410 20,682,269 8,106,103 1,699,862 437,826 2,543,120 779,244 896,687 802,160 Responsable (9)
DREP DREP DREP DREP DREP DREP DREP DREP DREP DREP DREP DREP DREP DREP DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA DIRESA
Contina
ACTIVIDADES OPERATIVAS OBTENIDAS 2011

ACTIVIDAD PROGRAMADA (1) Poblacin que Accede a Diagnstico y Tratamiento Oportuno Reduccin de la Morbilidad y Mortalidad de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis. PROTECCION SOCIAL Apoyo a la Comunidad en Caso de Emergencia Desarrollo y Mantenimiento de Aldeas Promocin de la Mujer Apoyo al Ciudadano y a la Familia Desarrollo de las Relaciones de Trabajo Proteccin Social VIVIENDA Planeamiento Urbano TRANSPORTES Gestin Administrativa Conservacin de Carreteras Otorgamiento de Licencias de Transporte Terrestre Red de Caminos Departamentales con Adecuados Condiciones de Calidad y Servicio AGROPECUARIA Gestin Administrativa Conducir el Planeamiento y Presupuesto Institucional Desarrollo de Estudios, Investigacin y Estadsticas Desarrollo de la Produccin Agropecuaria Promocin de Cadenas Productivas Promocin de Cadenas Productivas PESCA Acuicultura Gestin Administrativa Promocin Pesquera INDUSTRIA Promocin Industrial Meta Financiera Ejecutada 2011(6) 292,250 320,608 323,124 1,035,268 32,683 687,705 1,100,986 107,148 537,697.0 1,842,731 5,508,524 1,400,661 1,574,500 1,170,432 460,693 145,090 3,431,311 419,600 173,707 544,019 434,940 330,204 178,928 Producto (7) DIRESA DIRESA GRDS ALDEAS INFANTES DIRESA DIRESA DRTPE GRDS DRTCVC DRTCVC DRTCVC DRTCVC DRTCVC DRAP DRAP DRAP DRAP DRAP DRAP PRODUCE PRODUCE PRODUCE PRODUCE

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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PUNO, ENERO DEL 2011

Gobierno Regional Puno

Plan Anual y Presupuesto Participativo 2011

Sub Gerencia de Planeamiento e Informtica

Gobierno Regional Puno

Plan Anual y Presupuesto Participativo 2011

Puno, enero de 2011.

Sub Gerencia de Planeamiento e Informtica

Gobierno Regional Puno

Plan Anual y Presupuesto Participativo 2011

I. HISTORIA, TENDENCIA Y CARACTERIZACION DE LA PROBLEMTICA DE LA REGION PUNO

1.1. Resea histrica de la regin Puno

Sub Gerencia de Planeamiento e Informtica

Gobierno Regional Puno

Plan Anual y Presupuesto Participativo 2011

Gobierno Regional Puno

Plan Anual y Presupuesto Participativo 2011

Sub Gerencia de Planeamiento e Informtica

Gobierno Regional Puno

Plan Anual y Presupuesto Participativo 2011

Sub Gerencia de Planeamiento e Informtica

Gobierno Regional Puno

Plan Anual y Presupuesto Participativo 2011

1.3. CARACTERIZACION DE LA REGION PUNO

Sub Gerencia de Planeamiento e Informtica

Gobierno Regional Puno

Plan Anual y Presupuesto Participativo 2011

Sub Gerencia de Planeamiento e Informtica

Gobierno Regional Puno

Plan Anual y Presupuesto Participativo 2011

Sub Gerencia de Planeamiento e Informtica

Gobierno Regional Puno

Plan Anual y Presupuesto Participativo 2011

rgano de Alta Direccin Gerencia General Regional

Secretara de Consejo Regional Oficina de Imagen Institucional

Sub Gerencia de Planeamiento e Informtica

Gobierno Regional Puno

Plan Anual y Presupuesto Participativo 2011

rganos Desconcentrados ZEEDE PUNO Proyectos Especiales

Sub Gerencia de Planeamiento e Informtica

Gobierno Regional Puno

Plan Anual y Presupuesto Participativo 2011

III. LINEAMIENTOS DE POLTICA.

Sub Gerencia de Planeamiento e Informtica

Gobierno Regional Puno

Plan Anual y Presupuesto Participativo 2011

13. 14. 15.

Sub Gerencia de Planeamiento e Informtica

Gobierno Regional Puno

Plan Anual y Presupuesto Participativo 2011

ANALISIS ESTRATEGICO TERRITORIAL Anlisis FODA Territorial

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Plan Anual y Presupuesto Participativo 2011

CUADRO N 2 ANALISIS INTERNO FORTALEZAS

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Anlisis FODA Institucional

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