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Este documento presenta una guía técnica para elaborar manuales administrativos en el Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz. La guía explica cómo elaborar tres tipos de manuales: manual de organización, manual de procedimientos y manual de servicios al público. El objetivo es proporcionar elementos técnicos para documentar funciones, procesos y procedimientos de cada unidad administrativa y cumplir con la normatividad aplicable.
Originalbeschreibung:
Originaltitel
Guia Tecnica Para Elaborar Manuales Administrativos
Este documento presenta una guía técnica para elaborar manuales administrativos en el Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz. La guía explica cómo elaborar tres tipos de manuales: manual de organización, manual de procedimientos y manual de servicios al público. El objetivo es proporcionar elementos técnicos para documentar funciones, procesos y procedimientos de cada unidad administrativa y cumplir con la normatividad aplicable.
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Attribution Non-Commercial (BY-NC)
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Este documento presenta una guía técnica para elaborar manuales administrativos en el Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz. La guía explica cómo elaborar tres tipos de manuales: manual de organización, manual de procedimientos y manual de servicios al público. El objetivo es proporcionar elementos técnicos para documentar funciones, procesos y procedimientos de cada unidad administrativa y cumplir con la normatividad aplicable.
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AYUNTAMIENTO DE DE DE DE POZA POZA POZA POZA RICA RICA RICA RICA
2011 2011 2011 2011- -- -2013 2013 2013 2013
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GUIA TECNICA PARA ELABORAR MANUALES ADMNISTRATIVOS
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DIRECCION DE CALIDAD Y PROYECTOS Enero, 2011
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GUIA TECNICA PARA ELABORAR MANUALES ADMNISTRATIVOS
CONTROL DE EMISIN Elabor Revis Autoriz Versin Nombre: Lic. Ileana R. Delgado Herrera Directora de Calidad y Proyectos Dr. Armando Kirsch Ramos Secretario de Desarrollo Sustentable. Lic. Alfredo Gndara Andrade Presidente Municipal 01F Firma: Fecha: 31 de enero del 2011 H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO DE DE DE DE POZA POZA POZA POZA RICA RICA RICA RICA 2011 2011 2011 2011- -- -2013 2013 2013 2013
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Presentacin
Una de las estrategias de cambio organizacional del H. Ayuntamiento de Poza Rica 2011-2013, es la de implementar instrumentos administrativos para dar paso a nuevas tcnicas aplicadas en el diseo y ejecucin de los procedimientos de trabajo, en la implementacin de funciones y en la innovacin de los mismos, mediante la sistematizacin en la elaboracin de los manuales administrativos, fortaleciendo la homogeneidad en su diseo, congruente con el Sistema de Gestin de la Calidad de la Organizacin Internacional para la Normalizacin (ISO). La importancia de contar con Manuales Administrativos que reflejen las atribuciones de cada dependencia es el de dar cumplimiento al marco legal y administrativo, y el de asumir el control administrativo de la unidad que lo emite, con toda la Administracin Pblica del Ayuntamiento y con los ciudadanos. Por lo anterior, la Secretaria de Desarrollo Sustentable en coordinacin con la Direccin de Calidad y Proyectos , se ha dado a la tarea de implementar la gua tcnica para la elaboracin de Manuales, que tiene el propsito de constituirse como instrumento dinmico, accesible y eficaz, puesto al servicio de todas las Dependencias, Secretarias, Direcciones , Jefaturas y personal operativo, que integran la Administracin Pblica del Ayuntamiento de Poza Rica para que elaboren, actualicen y presenten sus Manuales de acuerdo a la normatividad en la materia. Esta gua, contribuye al logro de los objetivos, lneas de accin y metas estratgicas del Plan Municipal de Desarrollo y coadyuva a la mejora continua en los servicios que otorgamos, por lo que me es grato poner a disposicin de los servidores pblicos la presente gua de apoyo administrativo.
Lic. Alfredo Gndara Andrade Presidente Municipal
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Anexo 3-Simbologia para los Diagramas de Flujo...................................................... 33
Bibliografa
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INTRODUCCION
En conformidad con las atribuciones que confiere la Ley Orgnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, seala la obligatoriedad a los Municipios de expedir y mantener actualizados los Manuales Administrativos que normen su actuacin. En este sentido la Presidencia Municipal, la Secretaria de Desarrollo Sustentable, en coordinacin con la Direccin de Calidad y Proyectos, presenta la primera versin de la Gua Tcnica para elaborar manuales administrativos; cuyo propsito es que las unidades administrativas, cuenten con un documento normativo que auxilie y oriente en la elaboracin de sus manuales de organizacin, de procedimientos y de servicio al pblico a establecer elementos tcnicos simplificados para la definicin, diseo, registro, control, difusin ,capacitacin y actualizacin de los objetivos ,funciones, procedimientos y procesos documentados esto con el fin de dar cumplimiento al artculo 35 de la Ley Orgnica del Municipio Libre del estado de Veracruz, fraccin XIV.
Con esta herramienta administrativa, se pretende facilitar la elaboracin y actualizacin de los procedimientos, as como establecer las polticas y lineamientos tcnico-administrativos a los que debern sujetarse las unidades administrativas para la documentacin de los mismos. La permanente elaboracin y actualizacin de los procedimientos es una tarea que corresponde atender a cada una de las unidades administrativas para transparentar su operacin al interior de ella y con nuestros usuarios. Por lo tanto, esta gua, contribuye al logro de los objetivos, lneas de accin y metas de Plan de Desarrollo Municipal de Poza Rica.
La presente gua es resultado de una investigacin bibliogrfica, as como de la experiencia acumulada sobre la materia y pretende constituirse en una herramienta de apoyo a la labor de quienes tienen encomendada la realizacin de estos importantes documentos normativos en las diferentes reas de este Municipio y, por lo tanto, al cabal y oportuno cumplimiento de esta obligacin legal.
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OBJETIVO DE LA GUA
Proporcionar a las unidades administrativas del Palacio Municipal, los elementos tcnico-administrativos para que se documenten las funciones, procesos y procedimientos que se estn aplicando. Hacemos nfasis en decir que cada unidad debe asegurarse que todo procedimiento implantado est documentado y es confiable. Esta Gua Tcnica tiene aplicacin obligatoria a todas las reas del Palacio Municipal.
POLTICAS
Las polticas a las que debern de sujetarse para documentar un procedimiento son las siguientes:
1. la Direccin de Calidad y Proyectos, tiene la responsabilidad de elaborar herramientas administrativas, como la presente gua, y asesorar en la utilizacin de las mismas.
2. Slo se debern utilizar los formatos establecidos en esta gua para la documentacin y presentacin de las funciones, procesos y procedimientos para su dictamen tcnico- administrativo.
3. El director del centro de responsabilidad, debe asignar una persona o grupo de personas encargada(s) de documentar los procedimientos de su unidad.
4.- Todos los Servidores Pblicos son responsables del cuidado, custodia y uso de los mismos.
6.- El jefe de cada rea es responsable de la difusin de los manuales administrativos.
5.- Los procedimientos autorizados podrn actualizarse cuando ste no responda a las necesidades del servicio, as como cada 12 meses para ello, deber notificar a la Secretara de Desarrollo Sustentable y Direccin de Calidad y Proyectos.
6.- Los procedimientos autorizados debern sujetarse a las siguientes disposiciones tcnico-administrativas:
a) Un procedimiento actualizado es aquel que est vigente y responde a las necesidades actuales de la Institucin.
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b) Un procedimiento es obsoleto cuando su contenido ya no responde a las necesidades actuales de la Institucin y ste se encuentra en desuso o existe uno nuevo.
c) Un procedimiento es dictaminado favorablemente cuando ste cumple con los lineamientos establecidos en las Guas Tcnicas Administrativas, emitidas por la Direccin de Calidad y Proyectos.
7. Es responsabilidad de la Direccin de Calidad y Proyectos tener la relacin de todos los procedimientos documentados mediante el control correspondiente as como el apoyo tcnico para la presentacin de los manuales.
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CLASIFICACION DE MANUALES
Los Manuales Administrativos reflejan en general la organizacin de la Dependencia o Entidad, y de acuerdo a su alcance pueden ser:
Manual de Organizacin.
Manual de Procedimientos.
Manual de Servicios al Pblico
OBJETIVOS DE LOS MANUALES
Dependiendo del tipo de manual los objetivos pueden ser:
Presentar una visin en conjunto de la institucin.
Precisar las funciones que se han encomendado a cada rea, a fin de deslindar responsabilidades, evitar duplicidades y detectar omisiones.
Coadyuvar a la correcta ejecucin de las labores encomendadas al personal y propiciar uniformidad en el trabajo.
Promover el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnolgicos disponibles.
Orientar al personal de nuevo ingreso.
Informar a la ciudadana sobre los trmites que proporciona el Ayuntamiento.
ETAPAS PARA LA ELABORACION DE MANUALES
Para la elaboracin o actualizacin de los Manuales Administrativos de una Dependencia o Entidad se pueden considerar las siguientes etapas:
a) Planeacin del Trabajo
b) Aplicacin de Tcnicas de Investigacin
c) Anlisis de la Informacin H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO DE DE DE DE POZA POZA POZA POZA RICA RICA RICA RICA 2011 2011 2011 2011- -- -2013 2013 2013 2013
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d) Estructuracin del Manual
e) Validacin de la Informacin
f) Autorizacin del Manual
g) Distribucin y Difusin
h) Revisin y Actualizacin
a) Planeacin del Trabajo
Para establecer un programa de trabajo es necesario designar al grupo de personas que elaborarn los manuales, de las cuales se nombrar un coordinador como responsable de conducir las acciones para homogeneizar el contenido y la presentacin de la informacin. Debe hacerse un estudio preliminar que permita conocer las funciones y actividades que se realizan en las reas a trabajar, para definir la estrategia general de levantamiento de informacin, a travs de fuentes ms representativas como son:
Los documentos jurdicos y administrativos de la institucin, que son base para la realizacin de las funciones de la Dependencia o Entidad.
Archivos documentales del Ayuntamiento.
Los Manuales Administrativos existentes.
Los directivos y empleados, por el conocimiento de las actividades y las limitaciones o divergencias en cuanto a la documentacin existente.
Una vez recabados los elementos preliminares, se debe elaborar un programa de trabajo para establecer las estimaciones de tiempo para la recopilacin de informacin, el orden de las actividades, revisin e impresin y todos los dems aspectos para la elaboracin de los Manuales Administrativos.
b) Aplicacin de Tcnicas de Investigacin
Simultneamente a la elaboracin del programa de trabajo, se establecern y disearn las tcnicas de investigacin a utilizarse, H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO DE DE DE DE POZA POZA POZA POZA RICA RICA RICA RICA 2011 2011 2011 2011- -- -2013 2013 2013 2013
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entre las principales se encuentran las documentales, la entrevista, el cuestionario y la observacin directa.
Entrevista.- Se refiere a obtener informacin verbal del personal que realiza directamente las actividades a analizar. Este medio proporciona informacin completa y precisa, debido a la interaccin que se da con el personal entrevistado, permitiendo la percepcin de actitudes. Es conveniente que la entrevista se realice en el lugar de trabajo del entrevistado, con el fin de que pueda dar explicaciones que faciliten la comprensin, debiendo realizar las preguntas necesarias a efecto de entender completamente las actividades que desarrolla el personal o esclarecer toda duda.
Cuestionario.- Disear una serie de preguntas escritas, predefinidas, procurando que sean claras y concisas, con un orden lgico, redaccin comprensible y facilidad de respuesta. (Anexo I)
Observacin Directa.- Examinar visualmente las actividades especficas que realiza una persona y anotar todas las acciones en la secuencia correcta con la finalidad de completar, confrontar y verificar datos obtenidos en la investigacin documental.
c) Anlisis de la Informacin.-Despus de reunir todos los datos, el siguiente paso es organizarlos en forma lgica mediante el desarrollo de un esquema de trabajo, es decir, el proyecto del manual. Lo primero que se debe hacer es un anlisis de la informacin, con la finalidad de facilitar el manejo y ordenamiento de lo que debe incluirse en el contenido del manual.
Para facilitar el anlisis de la informacin podemos apoyarnos con los cuestionamientos siguientes:
Qu trabajo se hace? Para qu se hace? Quin lo hace? Cmo se hace? Con qu se hace? Cundo se hace? Por qu se hace?
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d) Estructuracin del Manual
En esta etapa se establece el diseo y la presentacin que se utilizar para la elaboracin de los Manuales Administrativos, es importante considerar lo siguiente: 1.- Redaccin. Se debe tomar en cuenta a quienes se va a dirigir el manual, de manera que el vocabulario utilizado sea claro, sencillo, preciso y comprensible, procurando no utilizar siglas ni abreviaturas. 2.- Elaboracin de diagramas. Se utilizan los siguientes: estructura orgnica (organigrama) y diagrama de flujo. Su elaboracin deber hacerse empleando las ms sencillas y conocidas en el medio, uniformando su presentacin a fin de facilitar la comprensin de los mismos. 3.- Formato. Debe tomarse en cuenta que el manual presentado sea fcil de leer, consultar, estudiar y conservar.
4.- Presentacin del Manual. Los manuales debern presentarse de la siguiente manera:
Hoja tamao carta, letra Arial en tipografa de 12 puntos e interlineado sencillo.
Informacin escrita en un slo lado de la hoja (anverso).
Escrito a computadora tinta negra.
Mrgenes de 2.0 por cada lado (izquierdo y derecho, inferior superior)
No est permitido integrar fotografas
Una vez autorizado enviar un original de forma fsica y otro de forma electrnica, a la Secretaria de Desarrollo Sustentable.
e) Validacin de la Informacin
Es necesario que la validacin la lleven a cabo los responsables de las reas a las que corresponden los manuales, as como la Secretara de Desarrollo Sustentable con la finalidad de que la informacin que se presenta en ellos, sea acorde con las atribuciones y las actividades que realizan. H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO DE DE DE DE POZA POZA POZA POZA RICA RICA RICA RICA 2011 2011 2011 2011- -- -2013 2013 2013 2013
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f) Autorizacin del Manual
Una vez llevada a cabo la validacin, debemos darle la formalidad al documento con el propsito de poder iniciar la reproduccin del mismo y posteriormente su distribucin.
g) Distribucin y Difusin
Obtenida la autorizacin se procede a la distribucin en las reas correspondientes, con la finalidad de que el personal conozca y haga uso de esta herramienta administrativa.
h) Revisin y Actualizacin
La utilidad de los Manuales Administrativos radica en la veracidad de la informacin que contiene, por lo que se recomienda mantenerlos permanentemente actualizados por medio de revisiones peridicas con el propsito de que sean apegados a la realidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIN
Definicin: El Manual de Organizacin es un documento que contiene, en forma ordenada y sistemtica, la informacin y/o las instrucciones sobre su marco jurdico administrativo, atribuciones, historia, organizacin, objetivo y funciones de la dependencia, constituyndose adems en un instrumento de apoyo administrativo, que describe las relaciones orgnicas que se dan entre las unidades administrativas, siendo ello, un elemento de apoyo a su funcionamiento.
Objetivo: Proporcionar, en forma ordenada, la informacin bsica de la organizacin y funcionamiento de la unidad responsable como una referencia obligada para lograr el aprovechamiento de los recursos y el desarrollo de las funciones encomendadas.
Los Manuales de Organizacin por el alcance de su informacin se clasifican en:
Manual General o Rector de Organizacin.- Refleja la estructura orgnica de la Dependencia o Entidad, a partir de la descripcin del primer nivel.
Manual Especfico de Organizacin.- Comprende las funciones y responsabilidades de un rea en especial, de acuerdo a la divisin administrativa que se tenga en la Dependencia o Entidad, por ejemplo: Subsecretara, Direccin General, Direccin, Subdireccin, Departamento, etc.
Elementos que integran el manual.-
Los elementos que integran el Manual de Organizacin son de identificacin y de contenido.
1. DE IDENTIFICACIN
La identificacin o portada se refiere a la cartula del Manual de Organizacin la cul da a conocer los datos ms elementales como son: a) Nombre de la dependencia y de la unidad administrativa a que se refiere el manual. b) Logotipo de la dependencia. H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO DE DE DE DE POZA POZA POZA POZA RICA RICA RICA RICA 2011 2011 2011 2011- -- -2013 2013 2013 2013
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c) Fecha de elaboracin o actualizacin del Manual de Organizacin. Se anexan formatos.
2. DE CONTENIDO
En este apartado se presentan, de manera sinttica y ordenada, los captulos que constituyen el manual o los ttulos que comprende. A efecto de uniformar la presentacin de estos documentos, es importante seguir el orden que se describen a continuacin:
ndice Introduccin Antecedentes Histricos Marco Jurdico - Administrativo Estructura Orgnica Organigrama Directorio Objetivo y Funciones (Formato)
ndice:
Incluye la relacin de las partes que conforman el documento aplicndose las siguientes indicaciones:
Dar una referencia numrica o alfanumrica a cada concepto.
Colocar las referencias a la izquierda de los temas y conceptos incluidos.
Enunciar cada captulo con sus secciones, temas y nmeros de pgina.
Introduccin:
Se refiere a la presentacin que el titular de la Unidad Administrativa dirige al lector, sobre el contenido del documento, de su utilidad y de los fines y propsitos generales que se pretenden cumplir a travs de l. Adems, incluye informacin sobre el mbito de competencia de la organizacin que se trata, cmo se usar, y cuando se harn las revisiones y actualizaciones.
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Antecedentes:
Comprende una breve descripcin de cmo se origin la Dependencia, la Ley o Decreto que le da sustento y los principales aspectos de su evolucin histrica hasta la actualidad. Marco Jurdico:
En este captulo se relacionan los principales ordenamientos jurdicos vigentes que regulan la operacin y funcionamiento de la dependencia, o de las unidades administrativas comprendidas en ella. Formalmente, los ordenamientos jurdico administrativos debern presentarse en forma enunciativa, sin incluir textos explicativos adicionales. Se debern ordenar y jerarquizar los documentos jurdicos administrativos vigentes, en forma descendente, segn se muestra a continuacin. Constitucin Poltica de la Repblica Mexicana Constitucin Poltica del Estado Ley Orgnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz Gacetas Cdigos Decretos Convenios Reglamentos Acuerdos Actas Constitutivas Circulares Otros
Se deber anotar de forma clara y precisa los nombres de los ordenamientos jurdicos y administrativos, indicando fecha de publicacin y nmero de Boletn Oficial, en forma cronolgica en cuanto a su aparicin. Cualquier ordenamiento que presente modificaciones posteriores se integrar cronolgicamente segn su ltima fecha de reforma. Estructura Orgnica:
Este apartado se refiere a la descripcin ordenada por jerarqua de las unidades administrativas adscritas a una dependencia o entidad o a los rganos administrativos de una unidad administrativa. Es conveniente codificarla de tal forma que sea posible visualizar grficamente los niveles de jerarqua y las relaciones de dependencia. La descripcin de la estructura orgnica debe corresponder o coincidir con su representacin grfica en el organigrama, tanto en lo referente al ttulo o nominacin de las unidades administrativas como H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO DE DE DE DE POZA POZA POZA POZA RICA RICA RICA RICA 2011 2011 2011 2011- -- -2013 2013 2013 2013
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a su nivel jerrquico. Se recomienda no usar las abreviaturas en el nombre de los rganos que conforman la unidad. Organigrama Es la representacin grfica de la estructura orgnica y refleja en forma esquemtica, la posicin de los rganos que la conforman, niveles jerrquicos, canales formales de comunicacin y lneas de autoridad y sus respectivas relaciones. Para su diseo se debern considerar los siguientes puntos:
1. Forma.- se utilizar la figura del rectngulo. 2. Dimensin de la Figura.- el tamao de los rectngulos deber ser siempre el mismo sin importar los niveles jerrquicos. 3. Trazo.- se representa con trazo continuo los rganos permanentes y con un trazo discontinuo los no permanentes que se renen de manera eventual. 4. Colocacin de las figuras.- las figuras se colocan con base a los diferentes niveles jerrquicos, igual nivel jerrquico y nivel de desconcentracin. 5. Lneas de Conexin.- Indican las relaciones entre los diferentes rganos. Ejemplo:
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE COORDINACIN OPERATIVA DIRECCIN DE DESARROLLO TERRITORIAL DIRECCIN DE ENSEANZA Y CAPACITACIN DIRECCIN DE SALUD DIRECCIN DE DESARROLLO HUMANO DIRECCIN DE ECOLOGA DIRECCIN DE CALIDAD Y PROYECTOS H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO DE DE DE DE POZA POZA POZA POZA RICA RICA RICA RICA 2011 2011 2011 2011- -- -2013 2013 2013 2013
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Directorio: En este rubro se escribir el nombre, el puesto, el turno, periodo vacacional, guardias, telfono de todo el personal que integra la unidad administrativa. Es conveniente que la secuencia de presentacin sea acorde a la estructura orgnica. Objetivo Describe el propsito que pretende alcanzar la dependencia, para el cumplimiento de una actividad institucional que corresponde por atribucin. La determinacin del mismo deber ser lo ms claro posible, y su redaccin sencilla y en prrafos breves; adems la primera parte de su contenido expresar QUE SE HACE; y la segunda, PARA QUE SE HACE. La determinacin del mismo se har con apego a las atribuciones conferidas por Ley. Se indicar la descripcin del objetivo usando los verbos en infinitivo. Se describir, en lo posible, en una extensin mxima de doce renglones. Describir el objetivo con base a las atribuciones de la entidad o unidad administrativa segn corresponda. Se evitar el uso de adjetivos calificativos. Se evitar subrayar conceptos. El objetivo debe ser evaluado por el titular de la dependencia, entidad o unidad administrativa, a fin de que el funcionamiento general de la organizacin se encamine a su consecucin.
Ejemplo: Direccin de Recursos Humanos Objetivo: Contribuir en la modernizacin y mejoramiento del aparato burocrtico para lograr los propsitos fundamentales del Gobierno del Estado, mediante el fortalecimiento de las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del potencial humano de los individuos que la conforman, as como coadyuvar en la proteccin de la seguridad del servidor pblico
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Funciones: Constituyen el conjunto de actividades afines, a travs de las cuales se alcanzar el objetivo planteado. Las funciones debern ordenarse de acuerdo a la importancia y naturaleza del rea de que se trate. Las funciones debern de presentarse en forma de relacin y jerarquizadas conforme a su importancia inicindose su descripcin con un verbo en infinitivo. Cuidar que las funciones sean congruentes con el objetivo de la dependencia o unidad administrativa. Las funciones asignadas a un rgano debern ser afines, compatibles y/o complementarias. Cuando una funcin se desprenda de otra, sta deber ir enseguida; por lo tanto, las funciones se agruparan por afinidad y siguiendo un orden lgico. Se procurar que la descripcin de cada funcin no exceda de tres renglones y se considere el orden lgico del proceso administrativo(Planear, Programar, ejecutar, controlar y evaluar) Se evitar el uso de adjetivos calificativos, as como subrayar conceptos. Evitar que de un puesto de mando dependa otro de igual nivel. Las funciones descritas en el manual debern ser verificadas por el titular de la dependencia, entidad o unidad administrativa. Al trmino de la ltima de las funciones deber agregarse la frase siguiente: "Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al rea de su competencia".
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Cabe aclarar que la lista no es limitante ni exhaustiva, es solamente una referencia de uso. Sin embargo, estos verbos, se pueden utilizar combinados, de acuerdo con la naturaleza del rgano; por ejemplo:
Organizar, evaluar y controlar Organizar y dirigir Integrar y supervisar Integrar y dirigir Se anexa formato para la descripcin de funciones por puesto.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Un procedimiento es:
a) Un conjunto de instrucciones ordenadas en secuencia cronolgica que precisa la forma sistemtica de hacer un determinado trabajo. b) El esqueleto o estructura formal de un proceso. c) Una cadena de actividades que se realizan para moldear insumos. d) La manera ordenada de hacer una actividad o decir una instruccin.
Un procedimiento documentado es un instrumento de operacin en el que se describen un conjunto de actividades precisas con secuencia lgica y ordenada; en l se consigna lo que se hace, quin lo hace, cmo se hace y cundo se hace o realiza una actividad. En un procedimiento documentado se describen los puestos que intervienen, se precisa la responsabilidad y la participacin de los trabajadores, se incluyen los formatos que se emplean en su aplicacin con su respectivo instructivo de llenado y un flujograma (diagrama de bloques). Si el procedimiento se aplica correctamente coadyuva a garantizar servicios oportunos, eficientes y de calidad permanente. CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Portada
ndice
Presentacin
Simbologa
Descripcin de Procedimientos
Diagramas de Flujo
Formatos anexos H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO DE DE DE DE POZA POZA POZA POZA RICA RICA RICA RICA 2011 2011 2011 2011- -- -2013 2013 2013 2013
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El contenido del Manual de Procedimientos es muy similar al de Organizacin, por lo que slo se definir la descripcin de procedimientos y los diagramas de flujo.
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
Es la presentacin por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando en qu consiste, cundo, cmo, dnde, con qu y en cuanto tiempo se hacen; sealando a los responsables de llevarlo a cabo. Cuando la descripcin del procedimiento es general y comprende varias reas, deber sealarse el nombre de la que tiene a su cargo cada operacin. La identificacin del procedimiento se presenta mediante:
1. Nombre.- Es el que se le asigna para distinguirlo, de acuerdo con la funcin o actividad que se describa, debe iniciar en sustantivo, ejemplo: Integracin de la bitcora del suministro de combustible y lubricantes de los vehculos oficiales.
Cabe mencionar que las actividades inherentes al puesto, no se deben desarrollar como procedimientos.
2.-Propsito.- Expresa claramente el resultado que se busca obtener al realizar las actividades y operaciones que integran el procedimiento e inicia con verbo en infinitivo
3.- Alcance.- En este apartado se describe brevemente el rea o campo de aplicacin del procedimiento, es decir, a quines afecta o qu lmites e influencia tiene.
4.- Polticas de Operacin Normas y Lineamientos.
Se sealar el conjunto de lineamientos o directrices que delimitan la realizacin de las actividades del procedimiento del rea responsable de realizar las funciones y no abordar atribuciones o responsabilidades de otras reas; tienen como propsito regular la interaccin entre los individuos de una organizacin y las actividades de una unidad responsable; debe tener especial atencin en lo siguiente: H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO DE DE DE DE POZA POZA POZA POZA RICA RICA RICA RICA 2011 2011 2011 2011- -- -2013 2013 2013 2013
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Los enunciados deben redactarse en modo imperativo.
Se deben establecer responsables de la operacin del procedimiento.
Debern enumerarse consecutivamente despus del nmero del apartado que le corresponda.
En caso de existir excepciones, se debe mencionar el cargo y nivel jerrquico que le puede autorizar.
Ejemplo: La documentacin comprobatoria se recibir siempre y cuando cumpla con los requisitos fiscales y de control interno establecidos. Redaccin y presentacin:
Cada actividad inicia con un verbo conjugado en tercera persona del singular en tiempo presente (entrega, recibe, revisa).
La redaccin de cada actividad ser clara, precisa y responder a las preguntas quin lo hace?, qu hace?, cmo? y con qu se realiza la actividad?
Todas las actividades descritas debern ser numeradas de manera secuencial; en el caso de la pregunta se escribe sin nmero, posteriormente la numeracin contina en las opciones derivadas de esa pregunta.
Cuando una actividad indique la toma de decisiones derivada de las operaciones de revisin, verificacin y anlisis, se deben sealar las diferentes alternativas o cursos que puede tomar un procedimiento.
La palabra VERIFICA se utiliza antes de una decisin y se considera sinnimo de: coteja, revisa, analiza, etc.
Diagrama de Flujo
Es la representacin esquemtica del procedimiento, donde se ilustra grficamente con smbolos convencionales la estructura, la dinmica, las etapas y las unidades que intervienen en su desarrollo. Este medio nos permite:
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Conocer e identificar los pasos de un procedimiento.
Descubrir fallas tales cmo, redundancia de pasos a seguir, ineficiencia o malas interpretaciones.
Elaborar los diagramas, siendo necesario conocer los smbolos a los que se les ha conferido convencionalmente un significado especfico y manejo de determinadas reglas en cuanto a su aplicacin.
Diagramar su presentacin, la que es presentada en hojas conforme a las etapas y unidades que se mencionen.
Utilizar en la Administracin Pblica Federal el uso de la simbologa de American Nacional Standard Institute (ANSI).
Para su elaboracin, se establecen los siguientes pasos:
1. Identificar al rea responsable del procedimiento, su cdigo, denominacin y las unidades que intervienen en su desarrollo.
2. Con base en la simbologa establecida, se determinan los smbolos que deben utilizarse en el diseo del diagrama, dependiendo de la modalidad o naturaleza de cada una de las etapas definidas en los formatos. El punto de partida de todo diagrama se simboliza con una elipse, anotando en el espacio en blanco la palabra INICIO. En el ejemplo se puede observar que la primera etapa esta representada por un rectngulo, identificado con un conector, una flecha direccional y la descripcin de los documentos de comunicacin y archivos correspondientes. Asimismo, se debe enumerar las etapas con el nmero que le corresponda en el extremo superior derecho.
3. Las siguientes etapas son diagramadas conforme a lo descrito anteriormente. Por ejemplo: las lneas direccionales sealarn la secuencia de etapas que se desplazan dentro del mbito de responsabilidad de la unidad administrativa que precede a la nueva etapa, determinando su direccin con una punta de flecha.
4. Cuando en el desarrollo del procedimiento se presentan dos alternativas, debern representarse inmediatamente despus de la actividad el smbolo de toma de decisin (rombo) y deber anotarse la palabra procede de estas dos alternativas:
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Primera: en el caso de que el producto esperado no satisfaga los requerimientos establecidos, sta se calificar como no procede, lo cual se simbolizar con un NO sobre una lnea y un conector circular en cuyo centro se anotar el nmero de la etapa en la que deba reiniciarse el proceso, y:
Segunda: contempla la posibilidad afirmativa si procede, en la que se describir la conclusin de la etapa, sealndose con un SI la instruccin correspondiente.
5. A semejanza del inicio la conclusin del procedimiento debe simbolizarse mediante una lnea direccional y una elipse en el extremo, en cuyo espacio se anotar la frase FIN TRMINO.
6. El nmero de secuencia de la etapa deber coincidir con la descripcin de sta, la que se encuentra descrita en el procedimiento.
El inicio del procedimiento y el final del mismo se representa con el siguiente smbolo:
Es conveniente no mezclar en un mismo lado varias lneas de entrada y salida
INCORRECTO CORRECTO
Por claridad, no debe de haber ms de una lnea de unin entre dos smbolos Ejemplo: INCORRECTO CORRECTO
INICIO FIN H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO DE DE DE DE POZA POZA POZA POZA RICA RICA RICA RICA 2011 2011 2011 2011- -- -2013 2013 2013 2013
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Las lneas de unin se deben representar mediante lneas rectas; en caso necesario se utilizan ngulos rectos. Ejemplo: INCORRECTO CORRECTO
Para efectos de presentacin, es recomendable que los smbolos tengan tamao uniforme, salvo el caso que se requiera hacer resaltar alguna situacin especial INCORRECTO CORRECTO
Si existen varios tantos de un documento , el original se tiene que identificar con la letra O y las copias mediante dgitos 1, 2,3 etc, es recomendable hacer esta anotacin en el extremo inferior derecho del smbolo
O
C1
C2 H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO DE DE DE DE POZA POZA POZA POZA RICA RICA RICA RICA 2011 2011 2011 2011- -- -2013 2013 2013 2013
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Para el caso de utilizar varios documentos originales, estos se denominarn tantos y se indicarn con una letra T en el extremo inferior de cada documento.
En caso de utilizar varios documentos y que estos tengan el mismo origen y destino, se le podr denominar Paquete de documentos y en el apartado de normas se especificar su contenido.
El contenido del smbolo conector puede ser alfabtico o numrico, y debe ser igual en los conectores de entrada y salida.
Si la diagramacin de un procedimiento requiere de 2 o ms pginas, es recomendable utilizar el conector de pgina, poniendo un conector de salida para la pgina que termina y no de entrada para la pgina que inicia Salida Entrada
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MANUAL DE SERVICIOS AL PBLICO
El Manual de Servicios al Pblico integra informacin real y concisa acerca de los servicios que una Dependencia proporciona al pblico y de los trmites y la forma en que se desahogan. Este Manual debe ser un documento de fcil consulta con informacin clara, redaccin sencilla y evitar usar trminos tcnicos que dificulten la comprensin de los usuarios. Los servicios al pblico pueden considerarse como aquellos que las Dependencia prestan o producen, en el desarrollo de sus funciones, para atender las demandas de los usuarios que acuden a las oficinas pblicas a ejercer sus derechos o a cumplir con sus obligaciones.
OBJETIVOS DEL MANUAL
Examinar en un documento informacin real, referente a los diversos servicios que la Dependencia proporciona, as como de los requisitos y trmites que el pblico solicitante debe realizar para obtenerlos.
Proporcionar a las reas encargadas de atender al pblico un documento que sirva de gua para orientar e informar correctamente a los usuarios de los servicios.
Contribuir en la relacin que existe entre las Dependencias y el usuario, ya sea en el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus deberes.
Difundir entre la poblacin en general, los servicios que se proporcionan a las diferentes Dependencias o Entidades.
CONTENIDO DEL MANUAL DE SERVICIOS AL PUBLICO
Portada
ndice
Presentacin
Marco Jurdico
Cdulas de Trmites y Servicios al Pblico H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO DE DE DE DE POZA POZA POZA POZA RICA RICA RICA RICA 2011 2011 2011 2011- -- -2013 2013 2013 2013
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Directorio
Firmas de Autorizacin
En este apartado se desarrollar la descripcin de los servicios que proporcionan las diferentes reas de atencin como parte central o sustancial de este manual. Para su descripcin se recomienda utilizar el formato de Cdula de Trmites y Servicios (Anexo), considerando lo siguiente:
Nombre del trmite o servicio.- Corresponde a la identificacin del servicio proporcionado, deber iniciar con sustantivo y sealarse de acuerdo con la accin que desarrolla el usuario, por ejemplo: Solicitud de copia certificada de acta de nacimiento, Obtencin de beca a la excelencia educativa, etc.
Trmite.- si la gestin es un medio a travs del cual los particulares cumplen con las disposiciones jurdicas, ya sea presentando o conservando informacin, es decir, cuando la gestin solicitada por la Administracin Pblica tiene un carcter obligatorio.
Servicio.- si la gestin es un medio a travs del cual los particulares acuden con la autoridad, a efecto de obtener determinados beneficios, servicios o allegarse de informacin. El servidor pblico acude a la Administracin Pblica sin que medie obligacin, tiene un carcter potestativo.
Objetivo del Trmite.- Indica la finalidad de la ejecucin del trmite o servicio. Debe ser una explicacin clara y no tcnica, que contiene una breve descripcin de la situacin de las conductas o acciones que el ayuntamiento a travs de este trmite, trata de controlar o normar. Ejemplo: En el trmite de Solicitud de copia certificada del acta de nacimiento, la finalidad de este trmite es tener certeza jurdica de la nacionalidad del interesado.
Tiempo de Respuesta.- Es el lapso de tiempo que requiere la oficina responsable para atender la solicitud del interesado y realizar el trmite o prestar el servicio, es decir, el proceso total del trmite. Este deber ser expresado en meses, semanas, das, horas, minutos, etc.
Costo del Trmite.- Indica el importe que debe cubrir el usuario para que se le otorgue el servicio y realizar el trmite. Este puede ser expresado en salarios mnimos cuando as lo seale las leyes aplicables relacionadas con el trmite. H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO DE DE DE DE POZA POZA POZA POZA RICA RICA RICA RICA 2011 2011 2011 2011- -- -2013 2013 2013 2013
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Comprobante a Obtener.- Es el (los) documento(s) final(es) que recibir el usuario al realizar el trmite o servicio solicitado, por ejemplo: Ttulo Profesional, Acta de Examen Profesional, Acta de Nacimiento, etc.
Vigencia del Trmite.- Es el periodo o duracin en que tendr validez oficial el trmite con respecto a su comprobante; puede ser permanente, por ejemplo: Carta de no inhabilitacin (20 das), Certificado de Estudios (permanente).
Usuarios.- Se refiere a las dependencias, entidades, personas fsicas o morales, etc., que pueden solicitar el trmite o servicio.
Horario de Atencin al Pblico.- Es el lapso de tiempo en que puede presentarse el usuario a realizar el trmite o servicio. Este deber indicar los das y en su caso los turnos de atencin, si hubiera ms de uno.
Area Responsable.- Es el rea a la cual est adscrita la oficina que proporciona el servicio o realiza el trmite, de acuerdo a la estructura orgnica vigente de la Dependencia o Entidad.
Oficina que realiza el Trmite o Servicio.- El nombre del o las reas en donde se lleva a cabo el trmite o servicio, de acuerdo a la estructura orgnica vigente de la Dependencia o Entidad.
Ubicacin de la Oficina.- Seala el domicilio completo (calle, nmero, fraccionamiento o colonia, cdigo postal, localidad y municipio) de la oficina donde acudir el usuario a realizar el trmite o solicitar el servicio.
Nmero telefnico.- El nmero telefnico completo con clave Lada de la localidad en donde se encuentra ubicada la oficina donde se realiza el trmite o servicio.
Requisitos.- Seala la documentacin o condiciones que debe cumplir el interesado para realizar el trmite. Es importante especificar el tipo de documento que se solicita y la cantidad, es decir, originales, fotocopias sencillas, copias certificadas, etc. En el caso de las fotografas deber especificarse el tamao, cantidad y las caractersticas necesarias. Por ejemplo: Tamao infantil, blanco y negro, etc.
Fundamento Jurdico.- Es la base legal especfica que le atribuye al rea responsable la prestacin del trmite o servicio. Este deber H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO H.AYUNTAMIENTO DE DE DE DE POZA POZA POZA POZA RICA RICA RICA RICA 2011 2011 2011 2011- -- -2013 2013 2013 2013
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considerar toda la normatividad jurdica que faculta para tal fin desde la Constitucin, en su caso, hasta los lineamientos y polticas administrativas aplicables.
Formatos a Utilizar.- Se refiere a enunciar el nombre y clave de los formatos necesarios para realizar el trmite. Es importante que las Dependencias y Entidades que cuenten con pgina Web, pongan a disposicin de los usuarios dichos formatos, a fin de facilitar y agilizar su atencin.
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ANEXOS
Anexo I Cuestionario
1.- Nombre del servidor pblico______________________________ 2.- Nombre del puesto____________________________________ 3.- rea de adscripcin ____________________________________ 4.- Nombre y puesto del jefe inmediato _______________________ 5.- Nombre y puesto de los subordinados inmediatos __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 6.- Descripcin general del puesto (en qu consiste su trabajo; qu funciones realiza en general; qu fin tiene, etc.) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 7.- Describa las actividades que realiza diariamente y el objetivo de stas: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 8.- Describa las actividades de periodicidad definida, ya sea semanal, quincenal, mensual, etc. y para qu se realizan __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 9.- Describa las relaciones de coordinacin que requiere el puesto con otras reas de su Direccin y otras reas de la Dependencia y para qu se realizan? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 10.- Especifique la informacin documental (reportes, listados, resmenes, etc.) que elabora en su trabajo: DOCUMENTO NO. DE COPIAS OBJETIVO DE SU ELABORACIN LO ENVIA A (DEPTO. OFNA. ETC.) OBJETIVO DEL ENVIO
11.- Sugerencias y comentarios: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________
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Anexo II
1.- Portada 2.- Contraportada 3.- Costilla 4.- ndice En archivo anexo de power point
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ANEXO III
SIMBOLOGA PARA LOS DIAGRAMAS DE FLUJO
Con el fin de uniformar el manejo de diagramas se recomienda utilizar la simbologa ANSI en la elaboracin de los diagramas de flujo, a continuacin se muestra la que se ha tomado como base:
SIMBOLO SIGNIFICADO APLICACION Inicio o fin de un procedimiento Se usa siempre para indicar el inicio y el fin del procedimiento. Actividad u Operacin Indica el desarrollo de una actividad. En el interior se describe dicha actividad mediante una frase breve iniciada por un verbo en tiempo presente en tercera persona de singular. Generacin de documento Cuando se genera un documento se debe anotar el ttulo del documento en la redaccin ejemplo: Elabora Informe Anual de Actividades, Firma Circula N, Autoriza permiso, vacaciones, etc Decisin Representa la decisin entre dos posibilidades de accin. No debe numerarse Conector de operaciones en la misma pgina Indica la conexin a otra operacin del procedimiento, dentro de la misma hoja. Anotar con un nmero ordenado y secuencial en su interior que se repite en la actividad con la que se conecta la actividad. Flechas de flujo Seleccionando un sentido, indican la secuencia de actividades en el procedimiento
Representa una interrupcin del proceso. Cuando pasa el tiempo en un proceso Entrada a archivo fsico Se usa para sealar que un documento es guardado en un archivo fsico. Efectivo o Cheque
Representa el efectivo o cheque que se reciba, genere o salga del procedimiento
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Conector fuera de pgina
Indica la interrupcin del procedimiento y su continuacin en otra pgina. Debe anotarse: En el caso de conector de salida, en la parte superior el nmero de conector y en la parte inferior la pgina en la que contina el procedimiento. En el caso de conector de entrada, en la parte superior el nmero de conector y en la parte inferior el nmero de la pgina de la que procede.
Almacenamiento en medio magntico Se usa cuando se archiva en un medio magntico removible como pueden ser disquetes o discos compactos.
Almacenamiento en base de datos
Se usa para indicar que el almacenamiento es directamente a una base de datos en un disco fijo o servidor. Captura Indica la introduccin de datos en una computadora.
Consulta en pantalla Usado para sealar una consulta efectuada a travs de la pantalla de una computadora.
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Anexo IV
FORMATOS DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y DE ORGANIZACIN (En archivo Word)
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Bibliografa
1.- Rodrguez Valencia, Joaqun Cmo Elaborar los Manuales Administrativos, ECAFSA, 1998. 2.- Contralora General del Estado de Veracruz. Metodologa para Elaborar Manuales Administrativos, 2008. 3.-OPD. Servicios de Salud de Jalisco. Gua tcnica para documentar Procedimientos. 2010 4.- Secretaria de Administracin Tributaria. Gua Tcnica para Elaborar Manuales Administrativos.2006 5.- Consejera Jurdica del Ejecutivo Federal. Gua para la Elaboracin y Actualizacin de Manuales de Procedimientos Administrativos.2007