PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE OVINOS DE LA ASOCIACION DE GANADEROS DE OVINOS DE RAZA CORRIDALE HERMANOS CHAVEZ DEL CENTRO YACHAS DEL DITRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI, LAURICOCHA, HUANUCO

REGION HUANUCO PERU

Consultor: RONALD RAUL DAMIAN RICALDI Diciembre 2011

INDICE
RESUMEN EJECUTIVO I. Informacin General 1.1 Nombre del proyecto 1.2 Ubicacin y Localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin) 1.3 Nmero de asociados en el proyecto 1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros) 1.5 Descripcin del negocio rural

II. Justificacin del Proyecto 2.1 Planteamiento de problema a resolver 2.2 rea de influencia y beneficiarios directos III. Diagnstico del Proyecto 3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio 3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios 3.3 Definicin de problemas y sus causas IV. Alternativas V. Descripcin del Proyecto 5.1 Descripcin del Proyecto 5.2 Objetivos del Proyecto 5.3 Resultados del Proyecto 5.4.Descripcin Actividades

VI. Anlisis de Mercado 6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado y del negocio 6.2 Anlisis de la Oferta del Mercado 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 6.4. Planteamiento tcnico de las Alternativas 6.5. Plan del Negocio 6.6. Plan de Marketing 6.7. Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar 6.8. Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles) VII. Anlisis de Beneficio/Costo 7.1- Anlisis de costos 7.2- Anlisis de Beneficios 7.3- Anlisis de Rentabilidad del negocio VIII. Plan de Ejecucin y Operacin 8.1 Descripcin y Plan de implementacin del negocio 8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 8.3. Plan de metas fsicas 8.4. Plan de las metas financieras 8.5 Plan de Operacin y mantenimiento IX. Viabilidad del Proyecto 9.1. Anlisis de Sensibilidad 9.2. Anlisis de Sostenibilidad 9.3. Impacto Ambiental 9.4. Sustentacin de la seleccin de Alternativa 9.5 Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS: Anexo N 1:Especificaciones tcnicas de los activos a implementar (Costo unitarios, metrados y planos) Anexo N 2: Descripcin de los temarios de la asistencia tcnica Anexo N 3: Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar

RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE OVINOS DE LA ASOCIACION DE GANADEROS DE OVINOS DE RAZA CORRIDALE HERMANOS CHAVEZ DEL CENTRO YACHAS DEL DITRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI, LAURICOCHA, HUANUCO
B. NUMERO DE SOCIOS:

La asociacin de Ganadores de ovinos de raza corridale Hermanos Chavez del centro Yachasest compuesta por 12 socios, la cual su consejo directivo esta compuestas por las siguientes personas:

Presidente Secretaria Tesorera Vocal

: Edwin Chavez Cornelio : Gidel Paucar Chavez : Maglorio Leon Tadeo : Marlon Falcon Tadeo

ASOCIACION MUJERES VARONES TOTAL

4 8 12

Todos los socios son mayores de edad que se encuentran entre los rangos de 30 55 aos, de los cuales 8 son mujeres y 4 varones. PADRON GENERAL DE LA ASOCIACIN N APELLIDOS Y NOMBRES DNI FECHA DE NACIMIENTO 1 Chavez Cornelio Edwin 19894603 11/02/79 2 Inocente Cisneros Pascual 22739976 3 Paucar Chavez Guidel 4 Leon Tadeo Maglorio 5 Falcon Tadeo Adlere 6 Falcon Tadeo Marlon 7 Chavez Cornelio Claudia 8 Cordova Salvador Hipolita 9 Cordova Salvador Cesar 10 Salvador Rojas Julia 11 Tadeo Cornelio Primitiva 12 Falcon Villarrial Eziquiel 41388260 41237417 22753178 44199227 22740681 22744277 43127784 80065326 22740884 22740938 14/07/53 14/04/81 15/05/81 15/05/77 14/03/87 19/02/57 29/11/75 08/08/85 19/01/57 18/02/60 10/04/41

SEXO M M M M M M F F M F F M

C. OBJETIVO DEL PROYECTO:

INCREMENTAR LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE OVINOS DE LA ASOCIACIN DE GANADEROS DE OVINOS DE RAZA CORRIDALE HERMANOS CHVEZ DEL CENTRO YACHAS DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI, LAURICOCHA, HUNUCO.

D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO

Actualmente existen varios ganaderos dedicados a la produccin de ganado ovino dispersos en todo el distrito, que cran de manera extensiva su ganado y es esa produccin la que abastece parte de la demanda. Anlisis de la Demanda y Oferta del producto La demanda potencial se ha estimado en funcin al consumo de la poblacin de la ciudad de Hunuco. La oferta proyectada se ha estimado en funcin a la capacidad de produccin del GOP
PROYECCIN DE LA OFERTA Y DEMANDA DE OVINOS A NIVEL DE LA CIUDAD DE HUANUCO

AOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

POBLACIN DE HUANUCO 285.023 292.718 300.622 308.738 317.074 325.635 334.427 343.457 352.730 362.254 372.035

DEMANDA EFECTIVA (Kg) 361.978,68 371.752,10 381.789,41 392.097,72 402.684,36 413.556,84 424.722,88 436.190,39 447.967,53 460.062,66 472.484,35

OFERTA DEMANDA PROYECTADA INSATISFECHA (Kg) (Kg)

117.373,30 120.136,50 122.938,50 125.779,60 128.660,50 131.581,80 134.543,90 137.547,50 140.593,20 143.681,50 146.813,00

244.605,38 251.615,60 258.850,91 266.318,12 274.023,86 281.975,04 290.178,98 298.642,89 307.374,33 316.381,16 325.671,35

PORCENTAJE DE LA DEMANDA QUE CUBRE EL PROYECTO 100% Demanda insatisfecha total 258.850,91 Demanda que cubre el 7,34% proyecto 19000

E. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

Componente I: Adquisicin de activos Adquisicin de los siguientes equipos: Se adquirir los equipos para la produccin de que consta de: Ovinos machos de la Raza Corridale Malla Ganadera Botiqun Veterinario Semilla de rye gras Semilla de rye Trbol Carpas Baner Componente II: Asistencia tcnica . Se contratara 01 tcnico contable por 03 oportunidades para llevar las cuentas con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Se contratara 01 asistente tcnico de produccin por 12 meses, con experiencia en el manejo de ovinos quien brindara asistencia tcnica a la asociacin y estar encargado de apoyar en la implementacin y adquisicin de los activos del proyecto, as tambin en el apoyo de realizar los respectivos informes de produccin y venta Componente III: Ferias y Pasantias Mayor organizacin de la asociacin para la articulacin al mercado Se contratara los servicios de 01 profesional especialista en gestin comercial por 01 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de ovinos, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado. La asociacin participara en ferias semanales, promocionando y ofertando su producto, en total de 4 participaciones en lo que dure el proyecto.
F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO

APORTE (S/.) COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad de Medida Cantidad/ Meta Precio Unitario (S/.) COSTO COTAL (s/.) (a+b+c) Aliados (a) Asociacin (b) monetario valorizado

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Ovinos machos de la Raza Corridale Malla Gandera Botiquin Veterinario Semilla de rye gras Semilla de rye Trebol Carpas Baner Imprevistos Activos Valorizados Infraestructura COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Tecnico Contable Asistente tcnico para la Produccin COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS Gestor comercial Participacion en ferias locales Cartel de Obra Glb Mes Mes Und Unid Unid COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,0 4,0 1,0 2.100,0 124,0 100,0 3,0 12,0 300,0 500,0 1,0 4.950,0 Unid Rollo Glb Kg Kg Unid Unid Global 4,0 12,0 1,0 22,0 18,0 1,0 1,0 1,0 3.000,0 320,0 600,0 35,0 38,0 100,0 60,0 400,0

23.404,00 12.000,0 3.840,0 600,0 770,0 684,0 100,0 60,0 400,0

13.504,00 7.050,0 3.840,0 600,0 770,0 684,0 100,0 60,0 400,0

4.950,00 4.950,0

4.950,00

4.950,0 6.900,0 900,0 6.000,0 2.696,0 2.100,0 496,0 100,0 33.000,00 6.900,0 900,0 6.000,0 2.696,0 2.100,0 496,0 100,0 23.100,00 4.950,00

4.950,0 -

4.950,00

G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL 25%)

BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO EN S/. DESCRIPCION OVINOS CANTIDAD ANIMALES 450 TOTAL KG PV PRECIO PV INGRESOS 16200 5,1 82620

AOS 1 2 3 4 5

SIN PROYECTO VBP CP 82620 70050 82620 70050 82620 70050 82620 70050 82620 70050

VNP 12570 12570 12570 12570 12570

BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO EN S/: ALTERNATIVA 01 Y 02

INGRESOS CON PROYECTO DESCRIPCION OVINOS CANTIDAD ANIMALES 500 TOTAL KG PV 19000 PRECIO PV 5,4 INGRESOS 102600

ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS 1 y 2 ALTERNATIVA 01 CON PROYECTO VBP CP 102600 77225 102600 77225 102600 77225 102600 77225 102600 77225

AOS 1 2 3 4 5
H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO

VNP 25375 25375 25375 25375 25375

INVERSION INVERSION MONTO DEPRECIACION ANUAL VALOR DE RECUPERO EFECTIVO 6435 6435 EQUIPOS 4950 366 ACTIVO 11385 366 6435
I. CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS)

AO 1 2 3 4 5

CAPITALIZACION DE UTILIDADES VOLUMEN VNP TOTAL %UTIL .PARA OVINO PV OVINO PV 16200 25375 25375 7613 16200 25375 25375 7613 16200 25375 25375 7613 16200 25375 25375 7613 16200 25375 25375 7613

J. ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

RENTABILIDAD MESUAL AO PRODUCTO VNP N SOCIOS RENTABILIDAD TOTAL MES QUESO 87,29 0 SIN PROYECTO 12570 12 1047,50 CON PROYECTO 176,22 1 QUESO 25375 12 2114,58
K. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

INDICADOR TSD VAN B/C TIR

EVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% S/. 10.594,05 S/. 6.594,05 S/. 15.922,06 S/. 12.618,76 1,16 1,10 1,27 1,20 22% 17% 30% 25%

L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y mantenimiento. La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitacin y Asistencia Tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto. Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operacin y mantenimiento. El presidente de la Asociacin tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestin con gran conviccin en el logro de los resultados propuestos, adems de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carcter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurdicas para el buen desarrollo de la asociacin. Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participacin de los socios de la asociacin.

M. IMPACTO AMBIENTAL

Poltica de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: La mejora de la calidad de vida La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn.

Matriz de de Anlisis de Impacto Ambiental.

TEMPORALIDAD EFECTOS PERMANENTES VARIABLES DE INSIDENCIA TRANSITORIOS ESPACIALES MAGNITUD MODERADOS

REGIONAL

NACIONAL

NEGATIVO

POSITIVO

MEDIANA

ENTORNO FISICO Agua Suelo ENTORNO BIOLGICO Flora Fauna ENTORNO SOCIAL Atributos Culturales Sociales Econmicos x x x x x x x x x x x x x x X X x x x x x x x X x x x x

N. PLAN DE IMPLEMENTACION

FUERTES

NEUTRO

LARGA

CORTA

LOCAL

LEVES

FLUJOS DE COMERCIALIZACION DEL NEGOCIO

INVERSIN POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO

COMPONENTES/ ACTIVIDAD COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Ovinos machos de la Raza Corridale Malla Ganadera Botiqun Veterinario Semilla de rye gras Semilla de rye Trebol Carpas Baner Imprevistos Activos Valorizados Infraestructura COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS Gestor comercial Participacin en ferias locales Cartel de Obra

UM

CANTID AD

1 MES

2 MES

3 MES

I TRIMESTRE ALIAD GO OS P

4 MES

5 MES

6 MES

II TRIMESTRE ALIAD GO OS P

7 MES

8 MES

9 MES

III TRIMESTRE ALIAD GO OS P

10 MES

11 MES

12 MES

IV TRIMESTRE ALIAD GO OS P

Unid Rollo Glb Kg Kg Unid Unid Glob al

4 12 1 22 18 1 1 1

4 12 1 22 18 1 1 1

59% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

41% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0%

100 %

Mes Mes

3 12

1,00 1,00

1,00 -

1,00 1,00

33% 25% 0% 0% 25% 100%

1,00 -

1,00 -

1,00 -

0% 25% 0% 0%

1,00 1,00 -

1,00 -

1,00 -

33% 25% 0%

1,00 -

1,00 -

1,00 1,00 -

33% 25% 0% 0%

Und Unid Unid

1 4 1

1,00

25% 0%

1,00

25% 0%

1,00

25% 0%

10

CRONOGRAMA DE INVRESIONES SEGN METAS INVRESION POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO

APORTES (S/.) COFINANCIADO

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

III TRIMESTRE

COMPONENTES/ ACTIVIDAD COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Ovinos machos de la Raza Corridale

UM

CANT.

PRECIO UNIT

INVERSION TOTAL 23.404,0

ALIADOS 13.504,0

GOP 9.900,0

1 MES 23.404,0

2 MES -

3 MES -

ALIADO S 13.504,0

GOP 9.900,0

4 MES -

5 MES -

6 MES -

ALIADO S -

GOP -

7 MES -

8 MES -

9 MES -

ALIADO S -

GOP -

10 MES -

11 MES -

12 MES -

ALIADO S -

GOP -

Uni d Roll o Glb Kg Kg Uni d Uni d Glo bal Glb

4,0

3.000,0

12.000,0

7.050,0

4.950,0

12.000,0

7.050,0

4.950,0

Malla Gandera Botiquin Veterinario Semilla de rye gras Semilla de rye Trebol

12,0 1,0 22,0 18,0

320,0 600,0 35,0 38,0

3.840,0 600,0 770,0 684,0

3.840,0 600,0 770,0 684,0

3.840,0 600,0 770,0 684,0

3.840,0 600,0 770,0 684,0

Carpas

1,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Baner

1,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Imprevistos Activos Valorizados Infraestructura COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Tecnico Contable Asistente tcnico para la Produccin COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS Gestor comercial

1,0 1,0

400,0 4.950,0

400,0 4.950,0 6.900,0

400,0 6.900,0 900,0 6.000,0 2.696,0 2.100,0 4.950,0 -

400,0

400,0 -

4.950,0

1.800,0

4.950,0 500,0 2.100,0 500,0 500,0 1.500,0 1.500,0 2.224,0 2.100,0 300,0 500,0 500,0 500,0 1.800,0 300,0 1.500,0 124,0 500,0 500,0 300,0 500,0 1.800,0 300,0 1.500,0 124,0 -

Mes Mes Und Uni d Uni d

3,0 12,0 1,0

300,0 500,0 2.100,0

900,0 6.000,0 2.696,0 2.100,0

300,0 500,0 -

500,0

500,0

300,0 1.500,0 224,0

Participacin en ferias locales

4,0

124,0

496,0

496,0

124,0

124,0

124,0

124,0

124,0

124,0

124,0

124,0

Cartel de Obra

1,0

100,0

100,0 33.000,0 100,00%

100,0 23.100,0 70,00% 9.900,0 30,00%

100,0 -

100,0 15.528,0 47,05% 9.900,0 30,00% 3.724,0 11,28% 0,00 % 1.924,0 5,83% 0,00 % 1.924,0 5,83% 0,00 %

COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) En porcentaje (%)

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FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.

Mes 1
Adquisicin de equipos para la produccin Inicio del ao fiscal Inicio de las ferias, Asistencia contable
Componente I: Adquisicin de activos Adquisicin de los siguientes equipos: Se adquirir los equipos para la produccin de queso prensado que consta de:

Ovinos machos de la Raza Corridale

Mes 2
Asistencia tcnica de produccin, para el valor agregado, participacin en ferias

Malla Gandera Botiquin Veterinario Semilla de rye gras Semilla de rye Trebol Carpas Baner

Particp Mes 3 dquisicin de maquinarias y equipos Asistencia tcnica de produccin, para el valor Ferias. participacin en ferias, gestin comercial agregado, Mes 4-5
Rueda de negocios , participacin en ferias

Mes 6
Asistencia tcnica de produccin, para el valor agregado, participacin en ferias

Componente II: Asistencia tcnica Se contratara 01 tcnico contable por 03 oportunidades para llevar las cuentas con responsabilidad de una correcta contabili dad financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Se contratara 01 asistente tcnico de produccin por 12 meses, con experiencia en el manejo de ovinos quien brindara asistencia tcnica a la asociacin y estar encargado de apoyar en la implementacin y adquisicin de los activos del proyecto, as tambin en el apoyo de realizar los respectivos informes de produccin y venta Componente III: Articulacin al mercado Mayor organizacin de la asociacin para la articulacin al mercado Se contratara los servicios de 01 profesional especialista en articulacin comercial por 01 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado. La asociacin participara en ferias semanales, promocionando y ofertando su producto, en total de 4 participaciones en lo que dure el proyecto.

Ferias. Mes 7
Asistencia tcnica de produccin, para el valor agregado, participacin en ferias

Asitencia contable Mes 8

Asistencia tcnica de produccin, para el valor agregado, participacin en ferias

Mes 9
Asistencia tcnica de produccin, para el valor agregado, participacin en ferias

Mes 10-12
Asistencia tcnica de produccin, para el valor agregado Asistencia contable, participacin en ferias

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N. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES. CONCLUSIONES:
De acuerdo a los indicadores de la evaluacin econmica y social mostrados en los cuadro adjunto, el presente proyecto es rentable y sostenible en el tiempo para la alternativa 1. EVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% S/. 10.594,05 S/. 6.594,05 S/. 15.922,06 S/. 12.618,76 1,16 1,10 1,27 1,20 22% 17% 30% 25%

INDICADOR TSD VAN B/C TIR

EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO COMO: Incrementos de la produccin de ovinos de 500 animales con una tasa de crecimiento con capacidad instalada de produccin 26% El punto de equilibrio se alcanza con 977 Kg/mes y una venta mnima de S/.5276,57 mes a partir del cual ya empieza a generar ganancias. El Anlisis de sensibilidad realizado demuestra que los volmenes de produccin no deben bajar en un 10%

La utilidad por socio es en promedio 176.22 soles/mes/ asociado. La alternativa 01rinde un TIR= 30% y es > al TSD(10%) es decir El proyecto de negocio rural tiene un mayor potencial generador de riqueza. El VAN de la alternativa 01 es de S/. 15922.06 nuevos y de la alternativa 02 es de S/. 12618.76 nuevos soles EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES: A) ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION - Planificar la produccin y compra de la materia prima e insumos. - Maximizar los rendimientos de los recursos y minimizar los costos produccin y comercializacin. - Mantener la informacin financiera y contable al da que sean reportados ala gerencia y a los asociados.

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B) DESARROLLO OPERACIONAL GESTION TCNICA - Asistencia tcnica para mejorar la calidad del producto y organizar la oferta productiva orientada al mercado. - Produccin con estndares de calidad. - Mantenimiento preventivo de los Equipos. GESTION COMERCIAL - Identificar las oportunidades de mercado con contactos comerciales y contratos concretos. - Participacin en las ferias - Armar la logstica y sistema de distribucin del producto a las diferentes ferias y clientes identificados. GESTION FINANCIERA Tener al da y presentar u informe a los asociados de los estados econmicos financieros como: - Flujo de fondo netos, - Balance general, - Estado de Resultados y - Flujo de fondos econmicos SITUACION LABORAL DE GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES. El plan negocio generar empleo en forma directa a los 12 asociados RECOMENDACION: De acuerdo a los resultados obtenidos en el plan de negocios denominado MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE OVINOS DE LA ASOCIACION DE GANADEROS DE OVINOS DE RAZA CORRIDALE HERMANOS CHAVEZ DEL CENTRO YACHAS DEL DITRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI, LAURICOCHA, HUANUCO, Se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado, Implementar el plan de negocio con la participacin activa (que hagan suyo la propuesta del plan de negocio) de socios para alcanzar los objetivos de sostenibilidad del negocio.
O. MARCO LOGICO DEL PROYECTO

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OBJETIVOS Fin Incrementar los ingresos econmicos de las familias asociadas a la asociacin de ganaderos de ovinos de Raza Corridale Hermanos Chvez del centro Yachas Incrementar la produccin y comercializacin de ovinos de la asociacin de ganaderos de ovinos de Raza Corridale Hermanos Chvez del centro Yachas del distrito de San Miguel de Cauri, Lauricocha, Hunuco.

INDICADORES Luego de 1 ao de culminado el proyecto de negocio rural el ingreso anual se incrementa en incrementa el ingreso de S/ 82620 nuevos soles anual (situacin sin proyecto) a S/ 102600 nuevos (situacin con proyecto) anual

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

Monitoreo del Banco Mundial y Aliados.

Estabilidad econmica del pas

Propsito

Despus del primer ao de haber finalizado el proyecto se logra incrementar la produccin de kg de carne de 16200 (situacin sin proyecto) a 19000 (situacin con proyecto) hasta el horizonte del proyecto

Registro de produccin y venta de ovinos

Componentes I. - Adquisicin de activos.

II. - Asistencia tcnica.

Se comprara activos como: 04 Ovinos machos de la Raza Corridale 12 Malla Ganadera 01 Botiqun Veterinario 22 kg Semilla de rye gras 18 Kg Semilla de rye Trebol 1 Carpas 1 Baner Imprevistos 12 socios capaces de realizar estados de cuenta financiero, informes econmicos al termino de ejecucin del proyecto 12 socios capacitados en manejo ganaderos de ovinos al termino de la ejecucin del proyecto

Registro contable de ingreso de activos, registros de produccin. Acta de entrega y recepcin de bienes.

Incremento de la demanda de Carne en el mercado local, regional y nacional. Condiciones climticas favorables. Precio de los materiales y equipos se mantienen estables El Asistente tcnico productivo, asistente contable cumplen con el perfil requerido Estabilidad en el mercado de consumo de carne de ovinos los costos de operacin y mantenimiento son estables y los precios de insumos son estables

Registros de ingreso y salida, aumentos de la produccin gradual, libros contables registrados al da. Contratos compra venta, incremento de ventas gradual, informe de ferias.

III.- Ferias y Pasanta

01 Contrato realizado al termino de ejecucin del proyecto Participacin en 04 ferias en el trascurso del proyecto

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Actividades

Ovinos machos de la Raza Corridale Malla Ganadera Botiqun Veterinario Semilla de rye gras Semilla de rye Trebol Carpas Baner Imprevistos

S/. 12.000,0 S/. 3.840,0 S/. 600,0 S/. 770,0 S/. 684,0 S/. 100,0 S/. 60,0 S/. 400,0

Facturas compra, informes, registro contable. Desembolso del presupuesto segn el calendario de inversin programado, por ALIADOS y cumplimiento de contraparte del GOP de proporcionar la contraparte de 30.0 %

Tcnico Contable

S/. 900,0 por 3 meses de asistencia contable

Asistente tcnico para la Produccin

S/. 6000.0 por 12 meses de asistencia tcnica en la produccin de ovinos

Gestor comercial

S/. 2100.00 por un mes en la articulacin a nuevos mercados

Participacin en ferias

S/. 496 por la participacin en 4 ferias Ganadera Locales

Recibo por honorarios. Libros contables, informes asesoras. Recibo por honorarios. Informes, contratos, incremento de la produccin gradual, informes asesoras. Recibo por honorarios. Actas de negociaciones y acuerdos con empresas locales y regionales, contratos de compra venta, incremento de las ventas gradual. Informes. Plan participacin de ferias, informe econmico y tcnico, fotos

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I. INFORMACIN GENERAL

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1.1. Nombre del proyecto MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE OVINOS DE LA ASOCIACION DE GANADEROS DE OVINOS DE RAZA CORRIDALE HERMANOS CHAVEZ DEL CENTRO YACHAS DEL DITRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI, LAURICOCHA, HUANUCO 1.2. Ubicacin y localizacin geogrfica del distrito de San Miguel de Cauri (Croquis de ubicacin y hoja de ruta).
Ubicacin: El grupo organizado se encuentra ubicado en el distrito de San Miguel de Cauri, centro Yachas, el cual se encuentra a una altitud de 3594 m.s.n.s, al lado este de la Provincia de Hunuco. Con respecto al meridiano de GRENWICH se encuentra localizado: Latitud Sur : 12 18 45 Respecto a la Lnea Ecuatorial Longitud Oeste: 75 15 40 Respecto al Meridiano de GRENWICH

GRAFICO N 01
MAPA DEL PERU REGIN JUNN

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 Croquis de Acceso al mercado de los negocios rurales

El distrito tiene como limites los siguientes:

Es distrito limita con: Norte Sur Este Oeste Altitud Extensin superficial Poblacin 2007 Densidad Hab/Km2

: Distrito Jess : Provincia de Ambo : Distrito de Hunuco y Jesus : Provincia Daniel Alcides Carrin : 3594 a 4630 msnm. : 113.06 Km2 : 9699 habitantes. : 57.06

1.3. Nmero de socios del proyecto La asociacin de Ganadores de ovinos de raza corridale Hermanos Chavez del centro Yachasest compuesta por 12 socios, la cual su consejo directivo esta compuestas por las siguientes personas:

Presidente Secretaria Tesorera Vocal

: Edwin Chavez Cornelio : Gidel Paucar Chavez : Maglorio Leon Tadeo : Marlon Falcon Tadeo ASOCIACION MUJERES VARONES TOTAL

4 8 12

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Todos los socios son mayores de edad que se encuentran entre los rangos de 30 55 aos, de los cuales 8 son mujeres y 4 varones. PADRON GENERAL DE LA ASOCIACIN N APELLIDOS Y NOMBRES 1 Chavez Cornelio Edwin FECHA DE SEXO NACIMIENTO 19894603 11/02/79 M 14/07/53 14/04/81 15/05/81 15/05/77 14/03/87 19/02/57 29/11/75 08/08/85 19/01/57 18/02/60 10/04/41 M M M M M F F M F F M DNI

2 Inocente Cisneros Pascual 22739976 3 Paucar Chavez Guidel 4 Leon Tadeo Maglorio 5 Falcon Tadeo Adlere 6 Falcon Tadeo Marlon 7 Chavez Cornelio Claudia 8 Cordova Salvador Hipolita 9 Cordova Salvador Cesar 10 Salvador Rojas Julia 11 Tadeo Cornelio Primitiva 12 Falcon Villarrial Eziquiel 41388260 41237417 22753178 44199227 22740681 22744277 43127784 80065326 22740884 22740938

1.4. Organizacin Referencial (de las que son miembros) La Asociacin vienen trabajando ms de 10 aos, en forma individual en la crianza de ovinos al comienzo contaban con cinco Miembros y al presente ao cuenta con doce socios los cuales trabajan activamente para el mejoramiento de sus rebaos. 1.5. Experiencia de los asociados en gestin asociativa La Asociacin, conformada por una nica red de productores de ovino cuyo es su producto principal, fue constituida legalmente en el 15 de Abril del 2011, cuenta con personera jurdica en registros pblicos con partida N 11092596, asiento 00007647 y est conformada por 12 pequeos productores ganaderos, pero estos productores viene operando desde el ao 2007; su principal actividad es la ganadera especialmente ganado Ovino. En el siguiente cuadro se detalla la participacin de los diversos actores involucrados en el presente proyecto, donde se sealan los problemas y necesidades percibidas, las expectativas e intereses que esperan con la ejecucin del proyecto, las posibles dificultades para trabajar con ellos y las competencias que podramos aprovechar.

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GRUPO PARTICIPANT E

QUINES Y COMO SON?

PROBLEMAS Y NECESIDADES

EXPECTATIVAS E INTERESES Mejorar situacin econmica productiva acceso mercado. su y con al

POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS

DE QUE PODRIAMOS HACER USO?

POBLACION BENEFICIARIA

12 Familias productoras asociados y organizados Promover desarrollar desarrollo econmico productivo local. y el

Bajas capacidades productivas, comerciales organizacionales.

Escaza participacin.

Su experiencia.

GOBIERNO LOCAL

Escaso plan de desarrollo estratgico en cadenas productivas.

Apoyo a las organizaciones

Desconfianza e incumplimiento de acuerdos asumidos. Escasa participacin; desconfianza entre ellos, escasas capacidades. Gobierno abocado a obras de desarrollo econmico, principalmente infraestructura.

Apoyo en gestin y obras.

ASOCIACION DE GANADERO DE OVINO

12 productores asociados y organizados Promotor de las cadenas productivas a travs del MINAG.

Ausencia de un plan organizacional

Mejorar situacin econmica.

su

GOBIERNO REGIONAL

Reducidos proyectos de inversiones en cadenas productivas.

Promover las cadenas productivas en el sector rural.

Propiciar la asociatividad, insertndolos en el mercado con productos de calidad. Disponer de recursos orientados a la promocin de los negocios rurales.

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II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

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2.1. Planteamiento del problema a resolver El problema principal de la Asociacin es la Baja produccin y comercializacin de ovinos, debido a las limitadas capacidades de produccin, debido a estos inconvenientes se incrementa su costo de produccin. Otro de los problemas que se torna en un cuello de botella para los asociados, es la comercializacin de su producto, sea por el deficiente sistema de comercializacin, distorsin y bajos precios en el mercado local y regional; esto por desconocimiento, dbil articulacin con el mercado y la imposibilidad de llegar en forma oportuna y adecuada a los consumidores de nichos de mercados; as como por la accin de intermediarios mayoristas y transportistas que imponen precios y reglas de juego en perjuicio de los propios productores, estos hechos hacen que la Asociacin no logren mrgenes de ganancia sostenidos, por el contrario, su limitada productividad y oferta dispersa de productos no les permite a veces cubrir ni sus costos de produccin. Con la intervencin del financiamiento de ALIADOS se ha de lograr contribuir a que mejoren sus activos (semovientes) y la comercializacin de los ovinos y de esta manera se mejoren los ingresos econmicos del grupo organizado de los productores y que permita generar auto empleos, y de esta manera ellos invertirn ms en educacin, salud y satisfacer sus necesidades bsicas. 2.2. rea de influencia y beneficiarios directos a. Caractersticas del rea afectada La relacin del distrito y con sus respectivos anexos es de tipo poltico, econmico y social de acuerdo a los compromisos y calendarios correspondientes. Diversas necesidades de los anexos son recogidos mediante las comunidades y a estos a su vez por la municipalidad distrital de San Miguel de Cauri. Poblacin: La poblacin del distrito de San Miguel de Cauri, de acuerdo al censo de poblacin y vivienda 2007, asciende a 9699 habitantes y del centro Yachas de habitantes 214 Cuadro 3: Estructura Poblacional Distrito de San Miguel de Cauri Poblacin Censada Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Censada Varones Poblacin Censada Mujeres Tasa Crecimiento Intercensal (1993-2007) Poblacin de 15 aos y ms Porcentaje de la poblacin de 15 aos y ms Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos, Total con primaria completa o menos
FUENTE: INEI CENSO 2007

9699 1329 8370 5668 4031 2.6 5625 58% 19.7% 46.4%

De toda la poblacin se tiene que el 19.7% es analfabeta, siendo la mayor proporcin de este grupo mujeres (el 45.9% Hombres y 54.1% mujeres).

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El idioma ms difundido es el castellano, pero tambin se habla el quechua, siendo el lenguaje predominante el castellano como lengua oficial. El 15.4% de la poblacin total no tiene ningn nivel educativo, se tiene que de toda esta poblacin el 1.2% est en nivel inicial; el 29.1% de la poblacin alcanz o est en el nivel primario; el 25.3% alcanzo o est en nivel secundaria y el 22.8 % de la poblacin alcanzo estudios superiores. El 49.5% de la poblacin representa la PEA de esta zona. De las cuales el 95.8% de la PEA es de 15 aos a mas; y el 92.5% de la PEA est ocupada en alguna actividad productiva. PRINCIPAL ACTIVIDAD Agri.ganadera, caza y silvicultura Explotacin de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro electricidad, gas y agua Construccin Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. Comercio por mayor Comercio por menor Hoteles y restaurantes Transp.almac.y comunicaciones Activit.inmobil.,empres.y alquileres Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. Enseanza Servicios sociales y de salud Otras activi. serv.comun.,soc.y personales Actividad econmica no especificada Total % 55,71% 35,82% 0,44% 0,09% 0,89% 0,06% 0,12% 1,81% 0,71% 0,36% 0,03% 0,65% 2,22% 0,24% 0,12% 0,74% 100,00%

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 La Actividad ganadera de San Miguel de Cauri Las caractersticas topogrficas, altitud de su territorio y su vocacin productiva eminentemente ganadera, hacen del distrito, una zona potencial, para el desarrollo productivo de la crianza de ovinos. Los extensos terrenos planos ubicados entre los 3600 a 4100 msnm, son utilizados por los productores para la siembra de pastos y para el pastoreo de sus animales.las tierras en el distrito se caracterizan por ser de tipo comunal y de propiedad privada. En el distrito de San Miguel de Cauri, destaca como actividad principal la ganadera y agricultura. Siendo que el 51.71% se dedica a dicha actividad (Censo del INEI 2007). Los ganados ovinos existentes en esta zona en un 72% son animales criollos y en 28% mejorados. As mismo se desarrolla las actividades econmicas de crianza de animales menores (cuyes), ganado vacuno (extensivo) y tambin se dedican a la actividad comercial y a la agricultura de cebada, trigo, maz, arveja, haba, etc. Poblacin pecuaria Con respecto a la poblacin pecuaria existente en la localidad, podemos deducir que los pobladores cran el ganado ovino a nivel familiar y comunal dentro del territorio de su comunidad, dentro de estas especies existentes los que poseen en mayor cantidad son ovinos, seguido por los vacunos. Poblacin de ovinos La poblacin de ovinos es de 350 teniendo total de 600 BENEFICIARIOS Directos La poblacin directa beneficiaria son 12 asociados y se estima en 48 habitantes (4 miembros por familia). Indirectos De manera indirecta sern beneficiarios todos aquellos que compran los productos tanto en la zona as tenemos: tiendas; los diferentes comerciantes de las ferias locales; como son: los comerciantes de los mercados mayoristas y modelo de Raura y Lauricocha los cuales se beneficiaron por la calidad de producto adquirido.

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III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

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3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio Antecedentes Los productores ganaderos, venden su producto a los mercados de Raura y Lauricha y muchos de ellos no toma en cuenta los parmetros de produccin y reproduccin. Hace dos aos con la iniciativa de los mismos pobladores se formo la asociacin con cinco socios que en la actualidad son doce socios. Descripcin del negocio: El negocio consiste en producir y comercializar ovinos de calidad. El proceso productivo de la cadena productiva de lcteos es de la siguiente manera: Distrito de San Miguel de Cauri. La localidad se encuentra ubicado a 25 km de la provincia de Lauricocha, con un aproximado de 20 minutos de viaje en autos desde la ciudad de Lauricocha a Cauri; cuenta con una poblacin de 214 habitantes, quienes como productores se dedican a la ganadera de calidad gentica criollo mejorado Manejo de pastos La asociacin, perteneciente al Distrito de Cauri, Provincia de Lauricocha, es una comunidad que practica el manejo de los pastos naturales de manera regular. Tenencia de tierras, actualmente existen tienen en posesin aproximadamente 5 Has en forma individual, gracias que la comunidad les ha cedido por ser comuneros; estos terrenos se encuentran distribuido en diferentes zonas, en donde para su uso el productor deber planificar el uso racional de estos pastizales para su mejor aprovechamiento de su ganado, mediante rotaciones. Manejo de canchas, en cuanto a las canchas individuales actualmente cada socio ha optado por cercar los predios cedidos por la comunidad con pircas y tapiales principalmente en las zonas cercanas a la poblacin, hecho el cual ha mejorado la condicin del pastizal. Cada socio realiza la rotacin de sus animales en por lo menos 02 canchas cedido por la comunidad durante el ao, contando aproximadamente un 76% de ellos como mnimo de media yugada de pastos cultivados. La actividad Ganadera en las asociacin La prctica de la ganadera es efectuada de manera ancestral sin muchos logros hasta el momento, la produccin es de manera individual, cada productor en su unidad productiva; el tipo de raza de ganado que se adapta y hay presencia en la zona es el Corridale y el criollo mejorado. Poblacin de ganado vacuno El promedio de vacas de los productores es de 4 a 5 cabezas, de raza criollo mejorado, solo cuatro casos registran corridale. Es as que los productores de la asociacin cuentan con un promedio de 470 unidades de ganado Ovino.

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 Estado de las vacas en produccin El promedio de ovinos es de 30 a 40 ovinos, la asociacin cuenta con un promedio de 470 ovinos, uno de los problemas principales son los parasitos internos, el cuadro muestra que los productores no brindan alimentacin adecuada a sus animales, situacin que influye en el desarrollo productivo de estos y que evidencia las limitaciones en cuanto a conocimiento para alimentar a los ganados
Vacas en produccin Estado Problema fisiolgico sanitario Cantidad Tipo de pasto de pasto consumid o diario 4a5 Reygrass, pastos cargas asociados, trbol, forrajes y pastos naturales

De 4 a 5

Regular

Parsitos

Tipo de instalaciones La infraestructura de las instalaciones para el ganado son muy precarias, por ejemplo el animal duerme al aire libre bajo la intemperie, sus reas son muy reducidas, Equipos, materiales e insumos veterinarios con los que cuenta En cuestin a la implementacin con materiales la mayora de los productores no disponen de estos instrumentos necesarios para el manejo, sabiendo que es primordial la higiene para asegurar la calidad del producto.
Produccin de carne

La produccin promedio de carne es de 16200 kg Las principales caractersticas de los productores de la Asociacin son las siguientes: El 90% de los productores pastean a sus ovinos al aire libre, situacin que est comprobada ya que el rendimiento es de 36 Kg No realizan anlisis de costos de produccin y desconocen como hacerlo. El proceso productivo el 100% de los productores, tenan un control inadecuado en higiene y condiciones sanitarias bsicas en la produccin. Comercializacin de los productos Los principales mercados son los de Raura y Lauricocha, el cual constituye el polo de comercializacin, tambin se comercializa a intermediarios y los socios llegan para Cerro de Pasco principalmente para sus familias, amigos. Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto Si consideramos tiene una poblacin muy significativa de habitantes, muy olvidados y se nota una extrema pobreza, pero por otro lado tiene un potencial ganadero que se ve reflejado en recursos con que cuentan como: Pastos naturales, ganado ovino, (familiar y Comunal), Clima apropiado para crianza y grandes extensiones de terreno. La actividad ganadera de esta zona, si bien es cierto tiene avances inciales en el manejo, pero por otro lado podemos mencionar que la produccin de ganado es

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deficiente, ocasionado por factores sociales (migracin), fenmenos naturales en poca seca la poca disponibilidad de pasto, la poca integracin entre los agentes econmicos de la cadena productiva y la tecnologa de produccin que utiliza el pequeo productor que es de tipo tradicional y poco tecnificada, adoptada en funcin de sus limitados recursos, los niveles de produccin de leche son relativamente bajos. Pero por otro lado en la siguiente etapa de la cadena productiva no se ha tenido ciertos avances, pero hay ciertas deficiencias en un buen manejo de los controles de calidad en el proceso productivo y las condiciones del manejo higinico-sanitarios son deficientes, lo cual desmejora la calidad del producto final; aunado a esto est el hecho de que tienen un mercado muy limitado para vender sus productos La existencia de estos cuellos de botella o distorsiones en las relaciones de los agentes de la cadena productiva de lcteos a motivado a que se plantee el plan de negocio, para mejorar la produccin y comercializacin de los ovinos e insertarlos a nuevos mercados que ofrezcan mejores precios, desarrollando capacidades en la comunidad, se considera muy importante y una gran inversin en capital humano. Por otro lado con el proyecto se fomentara el autoempleo y la generacin del empleo para dinamizar la economa local, razones suficientes que exige el desarrollo del presente proyecto. Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar El proyecto constituye una solucin efectiva a las causas que generan los cuellos de botella o puntos crticos de la cadena productiva, con la finalidad de superar la debilidad en la produccin y comercializacin de carne y lana de ovinos Los indicadores que se intentan modificar con el proyecto son: Utilicen una tecnologa media para la produccin de ovinos, utilizando los controles de calidad y las buenas prcticas de manejo Se reduzca costos produccin por en un 10% por el mejor manejo Articularlos por lo menos a 2 nichos de mercados a nivel distrital y provincial. Aumentar su rentabilidad en un 20%. Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin El Distrito de Cauri un 55.71% de la poblacin econmicamente Activa se dedica a la produccin ganadera, porque es el nico sustento econmico familiar. La mayora de las familias no estn ajenas a la crianza de ganado ovino y elaboracin de quesos por el mismo hecho de tener un potencial productivo (recursos) como: sus hatos, pastos naturales, algunos productores ganado mejorado etc. El inters de Asociacin, por la cual propusieron la idea del proyecto es con el objetivo mejorar los ingresos de sus familias y se incremente su productividad, se canalice nuevos mercados para sus productos y se incremente sus ventas y la rentabilidad de los productos, esto significa el desarrollo alternativo en la transformacin de productos lcteos y genera mayores ingresos y empleo en los asociados. Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin Es necesaria la intervencin del Estado, debido a que el proyecto surge principalmente de la necesidad de solucionar los problemas de Baja produccin y comercializacin de ovinos y fallas de mercado, en ese sentido el proyecto a punta a corregir la ineficiencia en la interaccin de los agentes econmicos que restan competitividad a la Cadena Productiva.

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El marco legal que orienta la intervencin del estado a mejorar la competitividad de las cadenas productivas. Ley N 27293 y modificatorias, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica. Ley N 28846, Ley para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas y Conglomerados. Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF y modificatorias. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 y modificatorias. Ley orgnica de gobiernos regionales Ley orgnica de municipalidades Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar Temporalidad: El distrito de Cauri fue afectado en la poca de la violencia poltica, generando una migracin de los pobladores a las ciudades y el abandono de los productores de la actividad ganadera. Estos problemas han hecho que retrase la actividad ganadera en esta zona. Actualmente la tecnologa utilizada para la produccin ganadera no se encuentra actualizada en la mayora de anexos, si bien hay inicios de uso de manejo tcnico para ganado lechero, por capacitaciones que de forma espordica realiza la agencia agraria Hunuco. Pero por otro lado no existe un adecuado manejo y conservacin de pastos tanto nativos como cultivados, esto se refleja en pocas de sequia, donde hay poca disponibilidad de pastos, el cual hace bajar el rendimiento de produccin, a esto se le suma las limitadas capacidades de la produccin

Relevancia: La situacin negativa que sucede es de manera permanente, ya que la comercializacin del producto es a nivel local o a intermediarios que manejan el mercado imponiendo precios y volmenes de compra. Grado de avance: Del total de la poblacin, se tiene un 89% de la poblacin se dedican a la actividad ganadera que estn siendo afectadas.

3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios Los agentes de servicio que vienen operando en la Zona son: DRA-HUNAUCO: La Gerencia Regional de Agricultura mediante la agencia Agraria de Lauricocha viene ejecutando viene brindando servicios de capacitacin y sensibilizacin a los ganaderos en aspectos productivos y manejo de pastos naturales. 3.3 Definicin de problemas y sus causas PROBLEMA CENTRAL
Baja produccin y comercializacin de ovinos de la asociacin de ganaderos de ovinos de Raza Corridale Hermanos Chvez del centro Yachas del distrito de San Miguel de Cauri, Lauricocha, Hunuco.

A consecuencia del diagnostico se a identificado las siguientes causas directas e indirectas del problema central.

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ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS - Deficiente capacidad productiva. La tecnologa utilizada para la produccin es todava poco sofisticada, la capacidad de produccin es limitada debido a que no cuentan animales de buena calidad gentica que mejoren el rendimiento productivo. . - Escasa articulacin de los productos al mercado. Para la Asociacin la comercializacin sus productos se torna en un cuello de botella, debido al deficiente sistema de comercializacin, distorsin y precios irrisorio de sus productos en el mercado local y regional, que aunado al desconocimiento y baja capacitacin de los productores en el tema les impide llegar en forma oportuna y adecuada a los mercados CAUSAS INDIRECTAS - Limitada infraestructura y equipamiento La infraestructura no es la adecuada para el tipo de produccin que se esta realizando, la poca disponibilidad de animales de raza hacen que los ndices productivo y productivos de sus rebaos se menores a los mrgenes establecidos. - Limitado Conocimiento en produccin y contable. La situacin en la que vienen realizando la produccin, son deficientes, porque no han incorporado buenas practicas de manejo. - Escaso conocimiento en gestin comercial. Los socios de la Asociacin, desde siempre vinieron criando el ganado ovino, para el aprovechamiento de la carne y lana, para su auto sustento sin ninguna visin empresarial, esto hace que ellos desconozcan los mtodos comercializacin y tambin su verdadero valor comercial de estos productos. ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA EFECTOS DIRECTOS - Escaso desarrollo productivo. El no aprovechar los recursos naturales, en este caso la carne y leche, producida que brinda una buena oportunidad, pero hoy en da se esta limitando o dejando de lado el desarrollo productivo con la escasa implementacin - Abono de la actividad productiva Muchas veces los productores desconocen del valor real de sus precios y al obtener bajos ingresos migran a otros lugares abandonando la actividad ganadera - Limitada participacin en el mercado La existencia de muchos intermediarios hace que los productores pierdan presencia y competencia en el mercado, esto hace que la asociacin no

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trascienda, razn por el sus productos no son muy conocidos y difundidos en los diferentes mercados. EFECTOS INDIRECTOS Menores Niveles de Venta Sumados los factores anteriores descritos hace que se logre menores niveles de venta por la sencilla razn de que los productores pierdan inters en la actividad.

EFECTO FINAL Bajos ingresos econmicos de las familias asociadas asociacin de ganaderos de ovinos de Raza Corridale Hermanos Chvez del centro Yachas

PRESENTACION DEL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA EFECTO FINAL Bajos ingresos econmicos de las familias asociadas asociacin de ganaderos de ovinos de Raza Corridale Hermanos Chvez del centro Yachas
Menores niveles de ventas

ESCASO DESARROLLO PRODUCTIVO

ABANDONO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

LIMITADA PARCIPACION EN EL MERCADO

PROBLEMA CENTRAL Baja produccin y comercializacin de ovinos de la asociacin de ganaderos de ovinos de Raza Corridale Hermanos Chvez del centro Yachas del distrito de San Miguel de Cauri, Lauricocha, Hunuco.

DEFICIENTE CAPACACIDAD PRODUCTIVA

ESCASA ARICULACION DE LOS PRODUCTOS AL MERCADO

Limitada infraestructura y equipamiento

Limitado Conocimiento en produccin y contable

Escaso conocimiento en gestin comercial

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IV. ALTERNATIVAS

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

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Para la determinacin de las alternativas de solucin es necesario e imprescindible formular el rbol de medios y fines en el que se determine el objetivo del proyecto. El presente estudio plantea 02 alternativas producto de la identificacin del planteamiento del problema y las causas que la generan y esto se puede apreciar claramente en la matriz de medios fundamentales y acciones propuestas. 4.1. Alternativa Elegida Ex ante. El proyecto estar orientado a mejorar la calidad de la higiene del producto, y articulacin comercial a los mercados, con el fin de mejorar la competitividad de la cadena productiva de queso. La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP, tiene cuatro componentes y cada uno de ellos con las acciones que a continuacin se detallan. ALTERNATIVA N 01 Componente I: Adquisicin de activos Adquisicin de los siguientes equipos: Se adquirir los equipos para la produccin de ovinos que consta de: Ovinos machos de la Raza Corridale Malla Gandera Botiquin Veterinario Semilla de rye gras Semilla de rye Trebol Carpas Baner Imprevisto Componente II: Asistencia tcnica Mejora de la habilidad de produccin de ovinos. Se contratara 01 tcnico contable por 03 oportunidades para llevar las cuentas con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Se contratara 01 asistente tcnico de produccin por 12 meses, con experiencia en el manejo de ovinos quien brindara asistencia tcnica a la asociacin y estar encargado de apoyar en la implementacin y adquisicin de los activos del proyecto, as tambin en el apoyo de realizar los respectivos informes de produccin y venta. Componente III: Articulacin al mercado Mayor organizacin de la asociacin para la articulacin al mercado Se contratara los servicios de 01 profesional especialista en gestin comercial por 01 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de ovinos, para la identificacin de los contactos

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comerciales y la venta, durante un mes, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado. La asociacin participara en ferias semanales, promocionando y ofertando su producto, en total de 04 participaciones en lo que dure el proyecto. ALTERNATIVA N 02 Componente I: Adquisicin de activos Adquisicin de los siguientes equipos: Se adquirir los equipos para la produccin de ovinos que consta de: Ovinos machos de la Raza Junin Malla Ganadera Botiqun Veterinario Semilla de rye gras Semilla de rye Trbol Carpas Baner Imprevisto Componente II: Asistencia tcnica Mejora de la habilidad de produccin de ovinos. Se contratara 01 tcnico contable por 03 oportunidades para llevar las cuentas con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Se contratara 01 asistente tcnico de produccin por 12 meses, con experiencia en el manejo de ovinos quien brindara asistencia tcnica a la asociacin y estar encargado de apoyar en la implementacin y adquisicin de los activos del proyecto, as tambin en el apoyo de realizar los respectivos informes de produccin y venta Componente III: Ferias y Pasantias Mayor organizacin de la asociacin para la articulacin al mercado Se contratara los servicios de 01 profesional especialista en gestin comercial por 01 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de ovinos, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta, durante un mes, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado. La asociacin participara en ferias semanales, promocionando y ofertando su producto, en total de 04 participaciones en lo que dure el proyecto.

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V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

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5.1 Descripcin del Proyecto El presente proyecto consiste en MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE OVINOS DE LA ASOCIACION DE GANADEROS DE OVINOS DE RAZA CORRIDALE HERMANOS CHAVEZ DEL CENTRO YACHAS DEL DITRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI, LAURICOCHA, HUANUCO se basa en buscar el Fin ltimo. Para lograr el mejoramiento de la produccin y comercializacin de ovinos de la ASOCIACION DE PRODUCTORES, Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren los equipos y maquinarias necesarias; el apoyo de un ingeniero y/o tcnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. Se contratar un profesional de la rama por 12 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso productivo Se promocionara e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado. 5.2 Objetivos del Proyecto

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Baja produccin y comercializacin de ovinos de la asociacin de OBJETIVO CENTRAL Y ESPECFICOS. ganaderos de ovinos de Raza Corridale Hermanos Chvez del centro Yachas del distrito de San Miguel de Cauri, Lauricocha, Hunuco. , del distrito de San Jose de Quero, Concepcin, Junn. OBJETIVO CENTRAL:

Incrementar la produccin y comercializacin de ovinos de la asociacin de ganaderos de ovinos de Raza Corridale Hermanos Chvez del centro Yachas del distrito de San Miguel de Cauri, Lauricocha, Hunuco.

El objetivo central del proyecto es Incrementar la produccin y comercializacin de ovinos de la asociacin de ganaderos de ovinos de Raza Corridale Hermanos Chvez del centro Yachas del distrito de San Miguel de Cauri, Lauricocha, Hunuco. OBJETIVOS ESPECFICOS: Aplicar estrategias para una mayor articulacin al mercado de ovinos Fortalecer la visin empresarial en los productores asociados de ovinos

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ANALISIS DE MEDIOS Y FINES ANLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son: MEDIOS DE PRIMER NIVEL: Para alcanzar el objetivo central se ha determinado los medios de primer nivel que son: MEDIOS DE PRIMER NIVEL: Buena calidad de produccin. Adecuadas articulacin de los productos a los mercados. MEDIOS FUNDAMENTALES: Adecuados infraestructura y equipamiento Adecuado conocimiento en gestin comercial, contable y produccin Adecuado conocimiento de las oportunidades de mercado ANLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son: FINES DIRECTOS: Adecuado desarrollo productivos. Preferencia de nuestros productos Adecuada participacin en el mercado FINES INDIRECTOS: Mayores niveles de ventas. FIN ULTIMO: Incrementar los ingresos econmicos de las familias asociadas a la asociacin de ganaderos de ovinos de Raza Corridale Hermanos Chvez del centro Yachas

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PRESENTACION DEL ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO

FN LTIMO Incrementar los ingresos econmicos de las familias asociadas a la asociacin de ganaderos de ovinos de Raza Corridale Hermanos Chvez del centro Yachas
Mayores niveles de ventas

ADECUADO DESARROLLO PRODUCTIVO

PREFERENCIA DE NUESTROS PRODUCTOS

ADECUADA PARTICIPACION EN EL MERCADO

OBJETIVO CENTRAL Incrementar la produccin y comercializacin de ovinos de la asociacin de ganaderos de ovinos de Raza Corridale Hermanos Chvez del centro Yachas del distrito de San Miguel de Cauri, Lauricocha, Hunuco.

BUENA CALIDAD DE PRODUCCIN

ADECUADA ARTICULACIN DE LOS PRODUCTOS AL MERCADO

Adecuados infraestructura y equipamiento

Adecuado conocimiento en produccin y contable

Adecuado conocimiento de las oportunidades de mercado.

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MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

Medio Funda: 01

Medio Funda: 02

Medio Funda: 03

Adecuados infraestructura y equipamiento

Adecuado conocimiento produccin y contable

Adecuado conocimiento de las oportunidades de mercado.

Accin; 1.A Adquisicin de semovientes y equipos necesarios con tecnologa A, para la produccin de ovinos

Accin; 1.B Adquisicin de semovientes y equipos necesarios con tecnologa B, para la produccin de ovinos

Accin; 2.A

Accin; 2.B

Accin; 2.C

Accin; 3.A

Accin; 3.B

Asistencia tcnica en produccin,

Asistencia tcnica en registro sanitario

Asistencia contable

tcnica

Gestor comercial

Participacin en Ferias

ALTER

ALTER

RESUMEN DE ALTERNATIVAS:

ALTERNATIVA 01: Accin 1A + Accin 2A + Accin 2B + Accin 2C + Accin 3A + Accin 3B (Machos Corridale) ALTERNATIVA 02: Accin 1B+ Accin 2A + Accin 2B + Accin 2C + Accin 3A + Accin 3B (Machos Junin)

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5.3. Resultados del Proyecto

RESULTADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01
COMPONENTES/ACTIVIDAD IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS: Oferta productiva con valor agregado de la leche fresca Ovinos machos de la Raza Corridale, Malla Ganadera, Botiqun Veterinario, Semilla de rye gras, Semilla de rye Trbol, Carpas, Baner y imprevistos ASISTENCIA TCNICA: Asistencia tcnica en contabilidad Asistencia tcnica en contabilidad por 03 meses (al inicio y al final de ejercicio contable de la empresa trimestralmente) Con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica, presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos. Operaciones positivas de los estados financieros y la buena marcha de la asociacin. Asistencia tcnica de Productos de calidad un Ingeniero en industrias alimentarias por 12 meses Informes Favorables. econmicos mensuales MEDIOS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES

Compra de equipos y Eficiencia en el proceso de produccin Se incrementa en un 20% la produccin de materiales con equipos y materiales instalados. ovinos

Estados financieros en azul.

Asistencia tcnica de produccin

Se incrementa la calidad y produccin de ovinos por los mismos productores asociados, con conocimiento tcnicos, para su comercializacin en los mercados de consumo, con conocimiento de mercadeo, negocio empresarial, oferta y demanda de los productos y de costos de produccin.

ARTICULACION AL MERCADO Gestor comercial Participar en ferias locales

01 asistencia Participacin ferias en

Contactos a los mercados de consumo 2 mercados identificados masivo y comercializados masivamente. 4 Productores con mayor visin de Los socios de la Asociacin ofertan sus comercializacin en los diferentes nichos directamente al consumidor de consumo masivo local.

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Descripcin de Actividades Componente I: Adquisicin de activos Adquisicin de los siguientes equipos: Se adquirir los equipos para la produccin de que consta de: Ovinos machos de la Raza Corridale Malla Ganadera Botiqun Veterinario Semilla de rye gras Semilla de rye Trbol Carpas Baner Componente II: Asistencia tcnica . Se contratara 01 tcnico contable por 03 oportunidades para llevar las cuentas con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Se contratara 01 asistente tcnico de produccin por 12 meses, con experiencia en el manejo de ovinos quien brindara asistencia tcnica a la asociacin y estar encargado de apoyar en la implementacin y adquisicin de los activos del proyecto, as tambin en el apoyo de realizar los respectivos informes de produccin y venta Componente III: Articulacin al mercado Mayor organizacin de la asociacin para la articulacin al mercado Se contratara los servicios de 01 profesional especialista en gestin comercial por 01 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de ovinos, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado. La asociacin participara en ferias semanales, promocionando y ofertando su producto, en total de 4 participaciones en lo que dure el proyecto.

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VI. ANALISIS DE MERCADO

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6.1 Demanda del Mercado: Proyeccin de la Demanda La demanda de carne de ovino, esta dado por la poblacin de la ciudad de Hunuco principalmente y de la poblacin de Lauricocha El principal mercado que tiene la carne de ovino es la poblacin de la ciudad de Hunuco, de aqu es distribuida hacia otras ciudades, los productores destinan el 30 % de la produccin de carne para autoconsumo. Adems dadas las costumbres de la zona, el consumo se masifica durante todo el ao, establecindose a travs de la prospeccin del mercado que el consumo de carne de ovino en Hunuco es de 1.27 Kg por persona/ao.

6.2 Oferta del Mercado Actualmente existen varios ganaderos dedicados a la produccin de ganado ovino dispersos en todo el distrito, que cran de manera extensiva su ganado y es esa produccin la que abastece parte de la demanda. Anlisis de la Demanda y Oferta del producto La demanda potencial se ha estimado en funcin al consumo de la poblacin de la ciudad de Hunuco. La oferta proyectada se ha estimado en funcin a la capacidad de produccin del GOP
PROYECCIN DE LA OFERTA Y DEMANDA DE OVINOS A NIVEL DE LA CIUDAD DE HUANUCO

AOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

POBLACIN DE HUANUCO 285.023 292.718 300.622 308.738 317.074 325.635 334.427 343.457 352.730 362.254 372.035

DEMANDA EFECTIVA (Kg) 361.978,68 371.752,10 381.789,41 392.097,72 402.684,36 413.556,84 424.722,88 436.190,39 447.967,53 460.062,66 472.484,35

OFERTA PROYECTADA (Kg)

DEMANDA INSATISFECHA (Kg) 244.605,38 251.615,60 258.850,91 266.318,12 274.023,86 281.975,04 290.178,98 298.642,89 307.374,33 316.381,16 325.671,35

117.373,30 120.136,50 122.938,50 125.779,60 128.660,50 131.581,80 134.543,90 137.547,50 140.593,20 143.681,50 146.813,00

6.3 Balance Oferta Demanda (Local-Regional) Del cuadro anterior se puede deducir que existe un mercado muy amplio por posesionarse. Los productos que se pretende producir tienen las condiciones y ventajas para competir en el mercado de Hunuco. PORCENTAJE DE LA DEMANDA QUE CUBRE EL PROYECTO

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Demanda insatisfecha total Demanda que cubre el proyecto

258.850,91 19000

100% 7,34%

Servicio a). Balance Oferta Demanda del Servicio No existe oferta de los servicios que brindara el presente proyecto, La oferta de mejorar activos y asistencia tcnica personalizada en produccin y negociacin comercial es nula en la situacin actual. Por lo tanto se concluye que la demanda insatisfecha es la demanda actual del proyecto:
Indicadores Unid Demanda Oferta Demanda Insatisfecha 1 1 1 1 1

Equipos y accesorios Tcnico contable Asistencia tcnica para la produccin Gestor comercial Ferias Serv. Serv. Serv. Serv

1 1 1 1 1

0 0 0 0 0

6.4 Planteamiento Tcnico de la Alternativa El planteamiento tcnico para la solucin de la problemtica requiere el desarrollo de tres componentes y en cada uno de ellos la realizacin de actividades con la participacin activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para superar dicha problemtica. Por ello se considera que las alternativas planteadas estn referidas a brindar servicios de asistencia tcnica en manejo de ovinos, con materiales e insumos adecuados para mejorar su capacidad de produccin y as articular la produccin ofertando productos de calidad y en volmenes considerables. Etapa de Inversin El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversin y Post inversin. Etapa de Post inversin La etapa de operacin y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 07 hasta el ao 05.
APORTE (S/.) COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad de Medida Cantidad/ Meta Precio Unitario (S/.) COSTO COTAL (s/.) (a+b+c) Aliados (a) Asociacin (b) monetario valorizad o 4.950,00 4.950,0 4.950,00

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Ovinos machos de la Raza Corridale Malla Ganadera Botiqun Veterinario Semilla de rye gras Semilla de rye Trebol Unid Rollo Glb Kg Kg 4,0 12,0 1,0 22,0 18,0 3.000,0 320,0 600,0 35,0 38,0

23.404,00 12.000,0 3.840,0 600,0 770,0 684,0

13.104,00 7.050,0 3.840,0 600,0 770,0 684,0

45

Carpas Baner Imprevistos Activos Valorizados Infraestructura COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS Gestor comercial Participacin en ferias locales Cartel de Obra

Unid Unid Global

1,0 1,0 1,0

100,0 60,0 400,0

100,0 60,0 400,0

100,0 60,0

Glb Mes Mes Und Unid Unid

1,0

4.950,0

4.950,0 6.900,0 6.900,0 900,0 6.000,0 2.696,0 2.100,0 496,0 100,0 22.700,00 4.950,00

4.950,0 -

3,0 12,0

300,0 500,0

900,0 6.000,0 2.696,0

1,0 4,0 1,0

2.100,0 124,0 100,0

2.100,0 496,0 100,0 33.000,00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

4.950,00

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6.5.-Plan de Negocios CONSIDERACIONES BASICAS DE LA CONCEPCION DE LA EMPRESA INFORMACION BASICA PARA LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE PRODUCTORES (GOP ASOCIACION SOCIOS)
1. Toda Empresa, Asociacin, o forma asociativa de Negocios nace como persona Jurdica (inscripcin en los Registros Pblicos), por lo tanto ELABORA Y RINDE CUENTAS AL ESTADO a travs del Balance. 2. La partida de Nacimiento de este Negocio con Personera presentacin de un BALANCE GENERAL (inicial). Jurdica, es la elaboracin y

3. Con respecto a los socios, a ellos les interesa la SITUACION ECONOMICA y FINANCIERA DEL NEGOCIO.

QUEDA (+) CONTINUAN EN EL NEGOCIO. RETIRA (- ) CIERRAN y LIQUIDAN EL NEGOCIO

6.5.1. Condiciones de recursos del negocio en campo Los Productores Asociados, viene funcionando desde el ao 2005, desde entonces vienen operando como una asociacin organizada, tienen experiencia en la comercializacin de ovinos Estos productores asociados hicieron ventas en la campaa anterior aproximadamente de 11025 Kg y conocen el comportamiento del mercado. Los 12 socios que conforman la asociacin decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, as poder incrementar la oferta de este producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados. El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado.
BAJO CIERTAS CONDICIONES SI NO TIENE CONDICIONES NO
X

1.3. EVALUACION DEL NEGOCIO RURAL CON ACCESO AL MERCADO

La zona en estudio, tiene acceso al mercado a travs de una carretera asfaltada en regular estado, el mercado mas cercano se encuentra en la Provincia de Lauricocha a 25 Km. de distancia, y los mercados del Raura

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De acuerdo a la evaluacin del negocio rural visto en campo, tiene acceso al mercado; por tal motivo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado y poder generar utilidades y efectivo para los productores asociado.

FINALIDAD DEL PLAN DE NEGOCIO: La principal finalidad del Plan de Negocio es lograra el Incremento de los ingresos econmicos de las familias asociadas de la Asociacin.

PLAN DE NEGOCIOS
A.- NOMBRE DEL NEGOCIO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE OVINOS DE LA ASOCIACION DE GANADEROS DE OVINOS DE RAZA CORRIDALE HERMANOS CHAVEZ DEL CENTRO YACHAS DEL DITRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI, LAURICOCHA, HUANUCO B.- VISIN DEL NEGOCIO Ser una Asociacin lder en distrito con innovacin, produccin y mercadeo de ovinos para satisfacer plenamente las expectativas de los consumidores, basndose en la excelencia, la calidad y el servicio con responsabilidad frente a los socios , recursos humanos, la sociedad, los clientes y el medio ambiente. C.- MISIN DEL NEGOCIO La asociacin tiene por finalidad las siguientes: Promover trabajo, asesorar, capacitar entre sus asociados la produccin agropecuaria, agroindustrial, utilizando los recursos de la localidad adecuadamente, transformando en mercanca y la comercializacin respectiva comercializacin. Crianza y mejoramiento gentico de animales menores y mayores y su respectiva comercializacin. Propiciar la reforestacin de arboles exticos y nativos. Apoyar a los productores mediante el sistema asistencial en salud, educacin, alimentacin y otros. Generar ingresos econmicos con diversas actividades complementarias y apoyar con paquete tecnolgico a los productores con capacitacin y extensin y fomentar el intercambio de experiencias a travs de pasantas. D.- OBJETIVOS DEL NEGOCIO d.1. Objetivos de corto plazo Obtener Registro sanitario para el producto Incrementar las ventas de la produccin en un 20% Incrementar el nivel de eficiencia de cada asociado en manejo del proceso productivo Mantener a la Asociacin con la suficiente liquidez para hacer frente a sus obligaciones d.2 Objetivos de mediano plazo Tener presencia en los mercados de Lauricocha con una marca. Conformar la cadena productiva Tener unos socios sumamente especializados en el giro del negocio. Promover la identificacin de los asociados con la asociacin.

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E.- ANALISIS DE FODA.

49

INTERNO

1. 2. 3.

FORTALEZAS Los socios cuentan con la disponibilidad de pastos La asociacin est legalmente constituida en registro Pblico. Cuentan con un mercado locales que demanda semanalmente

1. 2. 3. 4. 5.

EXTERNO

DEBILIDADES No contamos con infraestructura adecuada. Escasa implementacin de equipos y herramientas. Poco conocimiento de las tecnologas d Deficiente calidad Bajo nivel de negociacin de los productores con respecto a los intermediarios.

1. 2. 3.

4.

5. 6.

1.

2. 3.

4.

OPORTUNIDADES Existencia de demanda potencial en el mercado local y regional, Apertura de nuevas cadenas donde se encuentra un mercado potencial. Existencia de numerosas posibilidades de mejorar la calidad y presentacin, que facilitar su posicionamiento en el mercado. Inters de instituciones como Aliados Junn, en cofinanciar proyectos de calidad en servicios de extensin. Inters del gobierno local y municipalidad, en apoyar a los productores Existencia de entidades financieras que dan crdito. AMENAZAS Cada del precio en el mercado por el exceso de oferta a consecuencia de una alternativa atrayente. Presencia de productos sustitutos Cambio en la estabilidad econmica del pas (tipo de cambio, desaceleracin de la economa, etc.) Factor climtico (carencia de forraje si no hay lluvia) .

ESTRATEGIAS F-O (F1-05) Las autoridades regionales y distritales tienen disposicin a apoyar a los productores con asistencia tcnica, cofinanciamiento y promocin. (F2-O3) Mejorando la calidad del producto puede entrarse a negociar con mercados competitivos. (F2-O4) Aprovechar la existencia de proyectos para incrementar la produccin (F3-O6) Acceso a crdito.

ESTRATEGIAS D-O (D1-O6) Recurrir a entidades financieras para contar con una infraestructura de produccin adecuada. (D2-O6)Implementacin con equipos herramientas atreves de convenios. (D4-O3) Mejorar la calidad del producto.

(D5-01) Mejorar la negociacin productores para vender y as incrementar los ingresos econmicos.

ESTRATEGIAS F-A (F1-A4) Practicar la tcnica ensilaje. (F4-A3) Crear una cuenta bancaria a nombre para poder ahorrar para los tiempos de inestabilidad. Econmica.

ESTRATEGIAS D-A (D4-A2) Mejorar la calidad del producto en el corto plazo. (D5-A5) Con el conocimiento de negociacin se podr eliminar la competencia desleal.

50

6.5.9. Estrategia genrica competitiva del negocio Las estrategias que pueden disearse para proyectos en general son bsicamente tres. En primer lugar el proyecto puede generara ingresos a travs de una estrategia de los bajos costos (No necesariamente precios de venta bajos). En segundo lugar, se puede generar estrategias a tales de una diferenciacin. El producto puede ser diferente porque el cliente podra pagar precios ms altos, que cubran los costos de elaborar un producto diferente. En tercer lugar, se puede segmentar el mercado, lo que significa dirigir los productos a un mercado estrecho o a un amplio. Esta segmentacin puede ser con bajos costo o con diferenciacin.
ESTRATEGIA GENRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO

Grado de Segmentacin Caso 1: Mercado Amplio Caso 2:

Mercado Estrecho

Caso 3: ASOCIACION

Caso 4

Costos Bajos

Diferenciacin

El cuadro presentado, muestra las estrategias genricas: s recomendable que se utilice la estrategia genrica de costos bajos diferenciados, porque es un producto competitivo en el mercado regional. Y se necesitara lograr una adecuada eficiencia para competir en este mercado. Del mismo modo, el mercado se tiene que segmentar para poder encontrar el nicho adecuado del mercado. Este mercado no es muy grande por lo que el Marketing tiene que ser directo. Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones: Comercializar que asegure al cliente el cumplimiento del pedido en las cantidades y plazos establecidos: Los clientes estn dispuestos a pagar una prima en el precio, siempre y cuando el grupo organizado le asegure un volumen considerable y constante de buena calidad. Comercializar con un excelente servicio pre y post venta: La venta del producto, vendr acompaado con una serie de servicios complementarios, una adecuada planificacin de los pedidos, seguimiento de los pedidos hasta la entrega al cliente, etc.

6.5.10. Estrategia de mercado.

51

Cuando se disean estrategias de los mercados, se abren varias oportunidades para generar ingresos econmicos:
ESTRATEGIA DE MERCADO

Estrategia de Mercado Mercado Nuevo Caso 1: Diferenciacin y Segmentacin Caso 3: Diferenciacin Caso 2: Segmentacin
ASOCIACION

Caso 4:

Mercado Existente

Producto Nuevo
Fuente: Elaboracin propia, 2011

Producto Existente

El cuadro anterior muestra las estrategias mas recomendadas en la combinacin de cada caso. Para ello se comparan las combinaciones del producto nuevo y antiguo, con el mercado nuevo y existente. Para el caso de los ovinos, se recomiendo el caso 2; sin embargo en el mediano plazo, se debera buscar nuevos clientes en el mercado nacional. 6.6 PLAN DE MARKETING. 6.6.1. Objetivos de mercadotecnia. Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo. Objetivos de Corto Plazo (Primer Ao de Operacin del Negocio). Cubrir el 20% de la demanda efectiva del mercado objetivo. Buen nivel de identificacin de la marca, la presentacin y calidad de los productos en el mercado objetivo. Buenos niveles de satisfaccin de la demanda. Objetivos de Mediano Plazo (Segundo ao de Operacin). Incremento sostenido de al menos el 10% por ao de las ventas del GOP. Posicionamiento de la marca en el mercado local y en la provincia de Lauricocha. Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la produccin de ovinos del GOP con miras de ingresar a mercados ms competitivos como los mercados de la ciudad de Lauricocha y Raura.

6.6.2. Mercado objetivo. Segmentacin del Mercado: El criterio de segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA

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dado que la lnea de productos del negocio pertenece al grupo de productos de consumo masivo bsico que se consume en todos los hogares de la Regin. El proyecto geogrficamente se ubica en la zona rural del distrito y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la produccin ovinos, con elevados estndares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de procedencia natural y de deficiente calidad; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto. 6.6.3. Posicionamiento. Si bien es cierto, se puede decir que la carne de ovino es la ms importante para la alimentacin de la poblacin peruana (nios y jvenes), y que contribuye de forma muy efectiva al aporte de vitaminas, minerales de la dieta alimentaria de las familias. En consecuencia la carne de ovino sigue siendo y ser siendo el alimento de consumo masivo en nuestro pas. siendo el primer factor debido a que la oferta nacional se ha incrementado en el mercado y las exportaciones esta disminuyendo porque los consumidores prefieren productos peruanos por su buen sabor, el otro factor es que el ingreso econmico de las familias ha tenido un incremento favorable debido al crecimiento econmico es por ello que las familias tiene mayor poder de consumo El efecto de la actividad ganadera en especial de la produccin ovino, es la responsable de miles de fuentes de trabajo en el campo, as mismo cientos de empresarios peruanos se dedican a la produccin aportndole ingresos mdicos para su sostenibilidad de sus negocios y por ende de sus familias; tambin se ha generados los conocidos negocios rurales familiares en la zona. Dichos factores es una oportunidad de negocio en la sierra peruana ante las ventajas comparativas y competitivas que presenta la zona siendo ventajoso para los socios y lograr una mejora en la calidad de vida de nuestros socios. 6.6.4. Mezcla de marketing La diferenciacin ser una estrategia para llegar al segmento del mercado tanto a nivel local, regional y nacional garantizando por ende la calidad, cantidad y continuidad del producto en la satisfaccin de la demanda, logrando as una considerable participacin en el mercado que ms adelante ser consolidado logrando as un financiamiento para el desarrollo del producto. Producto El producto obtenido por los productores de la Asociacin, con el proyecto es: ovinos, para luego ser comercializado como producto de calidad y garanta. Precios Se recomienda los siguientes precios para ser ms competitivos en el mercado:

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PRECIOS DE MERCADO RECOMENDABLE PRECIO MINORISTA PRODUCTOS UNIDAD MAYORISTA CONSUMIDOR DIRECTO Carne de ovino Kilo 5.40 5.40

Intermediarios de las ferias locales: Ser vendido a estas personas a un menor precio. Directo al consumidor: Los principales consumidores son los residentes de la zona as tambin se tienen los mercados de la ciudad de Lauricocha y Raura Plaza El mercado potencial, es decir la plaza principal est en la ciudad de HLauricocha con un 60%, Raura con un 40%, por lo que la distribucin ser a travs de las ferias semanales todo el ao (4 ferias semanales). Promocin Lograr el posicionamiento del producto de calidad, se aplica la estrategia de incentivar al consumidor final a travs de campaas informativas que dan a conocer el producto. Publicidad informativa sobre las bondades

Es un alimento, muy nutritivo que desempea funciones proteicas debido a su alto contenido de aminocidos y minerales esenciales para la alimentacin humana. Adems, tiene un contenido no despreciable de protenas, presentando stas un valor biolgico relativamente alto dentro de los alimentos de origen animal. Publicidad El objetivo de realizar publicidad es orientar la opinin de los consumidores hacia la preferencia del producto y la marca en s. . 4. ESTUDIOS ECONOMICOS ANUALES DEL NEGOCIO 8.1 . ESTUDIO DE MERCADO PRECIO (S/.) 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 VENTAS (S/.) 29160 0 0 0 0
54

DIAS 31 28 31 30 31

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

UND Kg Kg Kg Kg Kg

CANTIDAD 5400 0 0 0 0

30 31 31 30 31 30 31

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

0 0 0 0 0 5400 5400

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 5,40

0 0 0 0 0 29160 29160

El ingreso anual por las ventas de ovinos ascienden a S/. 87480.0 en promedio ao, vendindose a S/. 5.40 el kg de peso vivo. 8.2. INVERSION DEL NEGOCIO INVERSION INVERSION MONTO DEPRECIACION ANUAL VALOR DE RECUPERO EFECTIVO 6435 6435 EQUIPOS 4950 366 ACTIVO 11385 366 6435

La inversin total del negocio es de S/. 11386 tanto para la adquisicin de activos para la produccin, asistencia tcnica y para la articulacin al mercado.

8.3. COSTOS OPERATIVOS DEL NEGOCIO

COSTO FIJO COSTO VARIABLE MANO DE OBRA MATERIALES TOTAL 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 1 456 5979 6435 2 456 5979 6435 3 456 5979 6435 4 456 5979 6435 5 456 5979 6435 6 456 5979 6435 7 456 5979 6435 8 456 5979 6435 9 456 5979 6435 10 456 5979 6435 11 456 5979 6435 12 456 5979 6435

Tenemos un costo fijo de S/. 108.75 anuales y los costos operativos del negocio ascienden a S/. 6435 anuales que incluyen los materiales y mano de obra.

55

8.4.
AO

FLUJO DE FONDOS NETOS ECONMICOS

0 1 29160,0 5400,0 5,4 0 6435 2 0,0 0,0 5,4 0 3 0,0 0,0 5,4 0 4 0,0 0,0 5,4 0 5 0,0 0,0 5,4 0 6 0,0 0,0 5,4 0 7 0,0 0,0 5,4 0 8 0,0 0,0 5,4 0 9 0,0 0,0 5,4 0 10 0,0 0,0 5,4 0 11 29160,0 0,0 5,4 0 12 29160,0 0,0 5,4 0 13 29160,0 0,0 5,4 0 14 0,0 0,0 5,4 0 15 0,0 0,0 5,4 0 16 0,0 0,0 5,4 0 17 0,0 0,0 5,4 0 18 0,0 0,0 5,4 0 19 0,0 0,0 5,4 0 20 0,0 0,0 5,4 0 21 0,0 0,0 5,4 0 22 0,0 0,0 5,4 0 23 29160,0 0,0 5,4 0 24 29160,0 0,0 5,4 0 25 29160,0 0,0 5,4 0 26 0,0 0,0 5,4 0 27 0,0 0,0 5,4 0

INGRESOS CANTIDAD PRECIO FINANCIACION INVERSION EFECTIVO ACTIVO FIJO COSTOS OPERATIVOS FIJOS VARIABLES DEPRECIACION UTILIDAD OPERATIVA INTERES UTILIDAD IMPONIBLE IMP 30% UTILIDAD DISPONIBLE DEPRECIACION AMORTIZACION FLUJO NETO -6435

6910 108,75 6435 365,69 22250 0 22250 0 22250 365,69

6910 108,75 6435 365,69 -6910 0 -6910 0 -6910 365,69

6910 108,75 6435 365,69 -6910 0 -6910 0 -6910 365,69

6910 108,75 6435 365,69 -6910 0 -6910 0 -6910 365,69

6910 108,75 6435 365,69 -6910 0 -6910 0 -6910 365,69

6910 108,75 6435 365,69 -6910 0 -6910 0 -6910 365,69

6910 108,75 6435 365,69 -6910 0 -6910 0 -6910 365,69

6910 108,75 6435 365,69 -6910 0 -6910 0 -6910 365,69

6910 108,75 6435 365,69 -6910 0 -6910 0 -6910 365,69

6910 108,75 6435 365,69 -6910 0 -6910 0 -6910 365,69

6910 108,75 6435 365,69 22250 0 22250 0 22250 365,69

6910 108,75 6435 365,69 22250 0 22250 0 22250 365,69

6910 108,75 6435 365,69 22250 0 22250 0 22250 365,69

6910 108,75 6435 365,69 -6910 0 -6910 0 -6910 365,69

6910 108,75 6435 365,69 -6910 0 -6910 0 -6910 365,69

6910 108,75 6435 365,69 -6910 0 -6910 0 -6910 365,69

6910 108,75 6435 365,69 -6910 0 -6910 0 -6910 365,69

6910 108,75 6435 365,69 -6910 0 -6910 0 -6910 365,69

6910 108,75 6435 365,69 -6910 0 -6910 0 -6910 365,69

6910 108,75 6435 365,69 -6910 0 -6910 0 -6910 365,69

6910 108,75 6435 365,69 -6910 0 -6910 0 -6910 365,69

6910 108,75 6435 365,69 -6910 0 -6910 0 -6910 365,69

6910 108,75 6435 365,69 22250 0 22250 0 22250 365,69

6910 108,75 6435 365,69 22250 0 22250 0 22250 365,69

6910 108,75 6435 365,69 22250 0 22250 0 22250 365,69

6910 108,75 6435 365,69 -6910 0 -6910 0 -6910 365,69

6910 108,75 6435 365,69 -6910 0 -6910 0 -6910 365,69

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RECUPERO 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

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6435,42

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108,75

108,75

108,75

108,75

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108,75

108,75

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108,75

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22616

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8.5 . BALANCE PROYECTADO DEL NEGOCIO

AO ACTIVO TOTAL CAJA CAPITAL DE TRABAJO ACTIVOS FIJO BRUTO DEPRECIACION PASIVO Y CAPITAL PRESTAMO CAPITAL UTILIDADES 6435 6435 22250 6435 15340 6435 8430 6435 1521 6435 -5389 6435 -12299 6435 -19209 6435 -26119 6435 -33029 6435 -39939 6435 -17688 6435 4562 6435 26812 6435 19902 6435 12992 6435 6082 6435 -828 6435 -7737 6435 -14647 6435 -21557 6435 -28467 6435 -35377 6435 -13127 6435 9124 6435 31374 6435 24464 6435 17554 6435 0 0 6435 0 6435 1 28686 22616 6435 0 -366 28686 2 21776 16072 6435 0 -731 21776 3 14866 9528 6435 0 -1097 14866 4 7956 2983 6435 0 -1463 7956 5 1046 -3561 6435 0 -1828 1046 6 -5864 -10105 6435 0 -2194 -5864 7 -12774 -16649 6435 0 -2560 -12774 8 -19683 -23193 6435 0 -2926 -19683 9 -26593 -29738 6435 0 -3291 -26593 10 -33503 -36282 6435 0 -3657 -33503 11 -11253 -13666 6435 0 -4023 -11253 12 10997 8950 6435 0 -4388 10997 13 33247 31566 6435 0 -4754 33247 14 26337 25022 6435 0 -5120 26337 15 19428 18478 6435 0 -5485 19428 16 12518 11933 6435 0 -5851 12518 17 5608 5389 6435 0 -6217 5608 18 -1302 -1155 6435 0 -6582 -1302 19 -8212 -7699 6435 0 -6948 -8212 20 -15122 -14243 6435 0 -7314 -15122 21 -22032 -20788 6435 0 -7679 -22032 22 -28941 -27332 6435 0 -8045 -28941 23 -6691 -4716 6435 0 -8411 -6691 24 15559 17900 6435 0 -8777 15559 25 37809 40516 6435 0 -9142 37809 26 30899 33972 6435 0 -9508 30899 27 23989 27428 6435 0 -9874 23989

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19293

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20883

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7795

1251

-5293

-11838

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51872

45328

38783

32239

25695

19151

12607

6063

-482

22134

44750

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

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6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

-10239

-10605

-10971

-11336

-11702

-12068

-12433

-12799

-13165

-13530

-13896

-14262

-14628

-14993

-15359

-15725

-16090

-16456

-16822

-17187

-17553

-17919

-18284

-18650

-19016

-19381

-19747

-20113

-20479

-20844

-21210

-21576

-21941

17080

10170

3260

-3650

-10560

-17470

-24380

-2129

20121

42371

35461

28551

21641

14731

7822

912

-5998

-12908

-19818

2432

24682

46933

40023

33113

26203

19293

12383

5473

-1436

-8346

-15256

6994

29244

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

6435

10644

3734

-3176

-10085

-16995

-23905

-30815

-8565

13685

35935

29026

22116

15206

8296

1386

-5524

-12434

-19343

-26253

-4003

18247

40497

33587

26677

19768

12858

5948

-962

-7872

-14782

-21692

559

22809

8.6.

ESTADOS DE RESULTADO DEL NEGOCIO

MESES VENTAS COSTOS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES DEPRECIACION UTILIDAD OPERATIVA INTERESES UTILIDAD ANTE IMPUESTOS IMPUESTOS 30% UTILIDAD DISPONIBLE

1 29160 6910 109 6435 366 22250 0 22250 6675 15575

2 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

3 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

4 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

5 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

6 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

7 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

8 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

9 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

10 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

11 29160 6910 109 6435 366 22250 0 22250 6675 15575

12 29160 6910 109 6435 366 22250 0 22250 6675 15575

13 29160 6910 109 6435 366 22250 0 22250 6675 15575

14 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

15 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

16 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

17 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

18 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

19 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

20 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

21 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

22 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

23 29160 6910 109 6435 366 22250 0 22250 6675 15575

24 29160 6910 109 6435 366 22250 0 22250 6675 15575

25 29160 6910 109 6435 366 22250 0 22250 6675 15575

26 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

27 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

58

28 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

29 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

30 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

31 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

32 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

33 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

34 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

35 29160 6910 109 6435 366 22250 0 22250 6675 15575

36 29160 6910 109 6435 366 22250 0 22250 6675 15575

37 29160 6910 109 6435 366 22250 0 22250 6675 15575

38 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

39 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

40 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

41 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

42 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

43 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

44 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

45 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

46 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

47 29160 6910 109 6435 366 22250 0 22250 6675 15575

48 29160 6910 109 6435 366 22250 0 22250 6675 15575

49 29160 6910 109 6435 366 22250 0 22250 6675 15575

50 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

51 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

52 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

53 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

54 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

55 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

56 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

57 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

58 0 6910 109 6435 366 -6910 0 -6910 -2073 -4837

59 29160 6910 109 6435 366 22250 0 22250 6675 15575

60 29160 6910 109 6435 366 22250 0 22250 6675 15575

59

9. Mes 1
Adquisicin de equipos para la produccin Inicio del ao fiscal Inicio de las ferias, Asistencia contable

FLUJOS DE COMERCIALIZACION DEL NEGOCIO

Componente I: Adquisicin de activos Adquisicin de los siguientes equipos: Se adquirir los equipos para la produccin de queso prensado que consta de:

Ovinos machos de la Raza Corridale

Mes 2
Asistencia tcnica de produccin, para el valor agregado, participacin en ferias

Malla Gandera Botiquin Veterinario Semilla de rye gras Semilla de rye Trebol Carpas Baner

Particp Mes 3 dquisicin de maquinarias y equipos Asistencia tcnica de produccin, para el valor Ferias. participacin en ferias, gestin comercial agregado, Mes 4-5
Rueda de negocios , participacin en ferias

Mes 6
Asistencia tcnica de produccin, para el valor agregado, participacin en ferias
Componente II: Asistencia tcnica Se contratara 01 tcnico contable por 03 oportunidades para llevar las cuentas con responsabilidad de una correcta contabili dad financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Se contratara 01 asistente tcnico de produccin por 12 meses, con experiencia en el manejo de ovinos quien brindara asistencia tcnica a la asociacin y estar encargado de apoyar en la implementacin y adquisicin de los activos del proyecto, as tambin en el apoyo de realizar los respectivos informes de produccin y venta Componente III: Articulacin al mercado Mayor organizacin de la asociacin para la articulacin al mercado Se contratara los servicios de 01 profesional especialista en articulacin comercial por 01 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado. La asociacin participara en ferias semanales, promocionando y ofertando su producto, en total de 4 participaciones en lo que dure el proyecto.

Ferias. Mes 7
Asistencia tcnica de produccin, para el valor agregado, participacin en ferias

Asitencia contable Mes 8

Asistencia tcnica de produccin, para el valor agregado, participacin en ferias

Mes 9
Asistencia tcnica de produccin, para el valor agregado, participacin en ferias

Mes 10-12
Asistencia tcnica de produccin, para el valor agregado Asistencia contable, participacin en ferias

60

PLAN DE IMPLEMENTACIN 6.7.1. Plan de implementacin del negocio El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformacin, comercializacin y articulacin comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente. a. Asignacin de responsabilidades El proceso productivo y de comercializacin de los ovinos, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales sern de asistencia tcnica, 01 como gestor econmico financiero, 01 como gestor en articulacin comercial.
REQUERIMIENTO DE PERSONAL

N PERSONAS Responsable de la contabilidad 01 Responsable de Comercializacin 01 Responsable de produccin 01 GARGO Funciones y responsabilidades

CALIFICACION DEL PERSONAL Capacitado Capacitado Capacitado

61

Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administracin: Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios accionistas, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva. Adems se regir por su estatuto aprobado por la asociacin y la ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad: El gestor econmico financiero tendr las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin. Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos. Fiscalidad y gestin de los recursos econmicos. Responsable de Comercializacin: El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de ovinos Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Responsable de Produccin: Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son: Ensear y dirigir a los socios agricultores todo el proceso productivo del queso, desde la recepcin de la materia hasta la produccin. Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin, de ovinos Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin. Trabajara en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero. Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin.

b.

Asignacin de recursos En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores Control y seguimiento

62

El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio. INVERSIN POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO

63

INVERSIN POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO

COMPONENTES/ ACTIVIDAD COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Ovinos machos de la Raza Corridale Malla Ganadera Botiqun Veterinario Semilla de rye gras Semilla de rye Trebol Carpas Baner Imprevistos Activos Valorizados Infraestructura COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS Gestor comercial Participacion en ferias locales Cartel de Obra

UM

CANTID AD

1 MES

2 MES

3 MES

I TRIMESTRE ALIAD GO OS P

4 MES

5 MES

6 MES

II TRIMESTRE ALIAD GO OS P

7 MES

8 MES

9 MES

III TRIMESTRE ALIAD GO OS P

10 MES

11 MES

12 MES

IV TRIMESTRE ALIAD GO OS P

Unid Rollo Glb Kg Kg Unid Unid Glob al

4 12 1 22 18 1 1 1

4 12 1 22 18 1 1 1

59% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

41% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0%

100 %

Mes Mes

3 12

1,00 1,00

1,00 -

1,00 1,00

33% 25% 0% 0% 25% 100%

1,00 -

1,00 -

1,00 -

0% 25% 0% 0%

1,00 1,00 -

1,00 -

1,00 -

33% 25% 0%

1,00 -

1,00 -

1,00 1,00 -

33% 25% 0% 0%

Und Unid Unid

1 4 1

1,00

25% 0%

1,00

25% 0%

1,00

25% 0%

64

CRONOGRAMA DE INVRESIONES SEGN METAS

INVRESION POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO

APORTES (S/.) COFINANCIADO

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

III TRIMESTRE

COMPONENTES/ ACTIVIDAD COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Ovinos machos de la Raza Corridale

UM

CANT.

PRECIO UNIT

INVERSION TOTAL 23.404,0

ALIADOS 13.504,0

GOP 9.900,0

1 MES 23.404,0

2 MES -

3 MES -

ALIADO S 13.504,0

GOP 9.900,0

4 MES -

5 MES -

6 MES -

ALIADO S -

GOP -

7 MES -

8 MES -

9 MES -

ALIADO S -

GOP -

10 MES -

11 MES -

12 MES -

ALIADO S -

GOP -

Uni d Roll o Glb Kg Kg Uni d Uni d Glo bal Glb

4,0

3.000,0

12.000,0

7.050,0

4.950,0

12.000,0

7.050,0

4.950,0

Malla Gandera Botiquin Veterinario Semilla de rye gras Semilla de rye Trebol

12,0 1,0 22,0 18,0

320,0 600,0 35,0 38,0

3.840,0 600,0 770,0 684,0

3.840,0 600,0 770,0 684,0

3.840,0 600,0 770,0 684,0

3.840,0 600,0 770,0 684,0

Carpas

1,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Baner

1,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Imprevistos Activos Valorizados Infraestructura COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Tecnico Contable Asistente tcnico para la Produccin COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS Gestor comercial

1,0 1,0

400,0 4.950,0

400,0 4.950,0 6.900,0

400,0 6.900,0 900,0 6.000,0 2.696,0 2.100,0 4.950,0 -

400,0

400,0 -

4.950,0

1.800,0

4.950,0 500,0 2.100,0 500,0 500,0 1.500,0 1.500,0 2.224,0 2.100,0 300,0 500,0 500,0 500,0 1.800,0 300,0 1.500,0 124,0 500,0 500,0 300,0 500,0 1.800,0 300,0 1.500,0 124,0 -

Mes Mes Und Uni d Uni d

3,0 12,0 1,0

300,0 500,0 2.100,0

900,0 6.000,0 2.696,0 2.100,0

300,0 500,0 -

500,0

500,0

300,0 1.500,0 224,0

Participacion en ferias locales

4,0

124,0

496,0

496,0

124,0

124,0

124,0

124,0

124,0

124,0

124,0

124,0

Cartel de Obra

1,0

100,0

100,0 33.000,0 100,00%

100,0 23.100,0 70,00% 9.900,0 30,00%

100,0 -

100,0 15.528,0 47,05% 9.900,0 30,00% 3.724,0 11,28% 0,00 % 1.924,0 5,83% 0,00 % 1.924,0 5,83% 0,00 %

COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) En porcentaje (%)

65

6.8. Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y potenciales)

RELACIN DE CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES DE NEGOCIOS

EMPRESA

DIRECCION

TELEFONO

CONTACTO

CARGO

66

VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO

67

7.1 Anlisis de Costos ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01
APORTE (S/.) COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad de Medida Cantidad/ Meta Precio Unitario (S/.) COSTO COTAL (s/.) (a+b+c) Aliados (a) Asociacin (b) monetario valorizado

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Ovinos machos de la Raza Corridale Malla Ganadera Botiquin Veterinario Semilla de rye gras Semilla de rye Trebol Carpas Baner Imprevistos Activos Valorizados Infraestructura COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS Gestor comercial Participacin en ferias locales Cartel de Obra Glb Mes Mes Und Unid Unid COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,0 4,0 1,0 2.100,0 124,0 100,0 3,0 12,0 300,0 500,0 1,0 4.950,0 Unid Rollo Glb Kg Kg Unid Unid Global 4,0 12,0 1,0 22,0 18,0 1,0 1,0 1,0 3.000,0 320,0 600,0 35,0 38,0 100,0 60,0 400,0

23.404,00 12.000,0 3.840,0 600,0 770,0 684,0 100,0 60,0 400,0

13.104,00 7.050,0 3.840,0 600,0 770,0 684,0 100,0 60,0

4.950,00 4.950,0

4.950,00

4.950,0 6.900,0 900,0 6.000,0 2.696,0 2.100,0 496,0 100,0 33.000,00 6.900,0 900,0 6.000,0 2.696,0 2.100,0 496,0 100,0 22.700,00 4.950,00

4.950,0 -

4.950,00

ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02

Unidad de Medida Precio Unitario (S/.) COSTO COTAL (s/.) (a+b+c) Aliados (a) APORTE (S/.) Asociacin (b) monetario valorizado 4.950,0 4.950,0 4.950,0

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Cantidad / Meta

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Ovinos machos de la Raza Junin Malla Ganadera Botiqun Veterinario Semilla de rye gras Semilla de rye Trebol Carpas Baner Imprevistos

Unid Rollo Glb Kg Kg Unid Unid Global

4,0 12,0 1,0 22,0 18,0 1,0 1,0 1,0

4.000,0 320,0 600,0 35,0 38,0 100,0 60,0 400,0

27.404,0 16.000,0 3.840,0 600,0 770,0 684,0 100,0 60,0 400,0

17.504,0 11.050,0 3.840,0 600,0 770,0 684,0 100,0 60,0 400,0

68

Activos Valorizados Infraestructura COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS Gestor comercial Participacin en ferias locales Cartel de Obra COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Glb Mes Mes Und Unid Unid -

1,0 3,0 12,0 1,0 4,0 1,0 -

4.950,0

4.950,0 6.900,00

6.900,00 900,0 6.000,0 2.696,0 2.100,0 496,0 100,0 27.100,00 -

4.950,0 -

300,0 500,0 2.100,0 124,0 100,0

900,0 6.000,0 2.696,0 2.100,0 496,0 100,0 37.000,00

4.950,00

4.950,00

COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 01

APORTE (S/.) COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad de Medida Cantidad/ Meta Precio Unitario (S/.) COSTO COTAL (s/.) (a+b+c) Aliados (a) Asociacin (b) valorizado

monetario

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Ovinos machos de la Raza Corridale Malla Ganadera Botiqun Veterinario Semilla de rye gras Semilla de rye Trebol Carpas Baner Imprevistos Activos Valorizados Infraestructura COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS Gestor comercial Participacin en ferias locales Cartel de Obra -

Unid Rollo Glb Kg Kg Unid Unid Global Unid Glb Mes Mes 3,0 12,0 4,0 12,0 1,0 22,0 18,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2.541,0 271,0 508,2 29,6 32,2 84,7 50,8 338,8 84,7 4.192,7

19.907,9 10.164,0 3.252,5 508,2 652,2 579,3 84,7 50,8 338,8 84,7 4.192,7 6.272,10 818,1 5.454,0 2.283,5 1.778,7 105,0 84,7 1.778,7 420,1 84,7 28.463,50

11.522,6 5.971,4 3.252,5 508,2 652,2 579,3 84,7 50,8 338,8 84,7

4.192,7 4.192,7

4.192,7

4.192,7 6.272,10 818,1 5.454,0 2.283,5 1.778,7 420,1 84,7 20.078,20 4.192,65 4.192,65 -

272,7 454,5

Und Unid Unid 1,0 4,0 1,0

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 02

Unidad de Medida Precio Unitario (S/.) COSTO COTAL (s/.) (a+b+c) Aliados (a) APORTE (S/.) Asociacin (b) monetario valorizado

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Cantidad / Meta

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE

69

ACTIVOS Ovinos machos de la Raza Junn Malla Ganadera Botiquin Veterinario Semilla de rye gras Semilla de rye Trebol Carpas Baner Imprevistos Activos Valorizados Infraestructura COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS Gestor comercial Participacin en ferias locales Cartel de Obra -

Unid Rollo Glb Kg Kg Unid Unid Global Glb Mes Mes

4,0 12,0 1,0 22,0 18,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 12,0 -

3.388,0 271,0 508,2 29,6 32,2 84,7 50,8 338,8

23.211,2 13.552,0 3.252,5 508,2 652,2 579,3 84,7 50,8 338,8

14.825,9 9.359,4 3.252,48 508,20 652,19 579,35 84,70 50,82 338,80 -

4.192,7 4.192,7

4.192,7

4.192,7 272,7 454,5 1,0 4,0 1,0 1.778,7 105,0 84,7

4.192,7 6.272,10 818,1 5.454,0 2.283,5 1.778,7 420,1 84,7 31.766,80 6.272,10 818,1 5.454,0 2.283,5 1.778,7 420,1 84,7 23.381,50 4.192,65 -

4.192,7 -

Und Unid Unid COSTO TOTAL DEL PROYECTO

4.192,65

7.2. ANLISIS DE BENEFICIOS BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO EN S/. DESCRIPCION OVINOS CANTIDAD ANIMALES 450 TOTAL KG PV PRECIO PV INGRESOS 16200 5,1 82620

AOS 1 2 3 4 5

SIN PROYECTO VBP CP 82620 70050 82620 70050 82620 70050 82620 70050 82620 70050

VNP 12570 12570 12570 12570 12570

BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO EN S/: ALTERNATIVA 01 Y 02 INGRESOS CON PROYECTO DESCRIPCION OVINOS CANTIDAD ANIMALES 500 TOTAL KG PV 19000 PRECIO PV 5,4 INGRESOS 102600
70

ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS 1 y 2 ALTERNATIVA 01 CON PROYECTO VBP CP 102600 77225 102600 77225 102600 77225 102600 77225 102600 77225

AOS 1 2 3 4 5

VNP 25375 25375 25375 25375 25375

FLUJO DE CAJA: ALTERNATIVA 1: FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1

AOS 0 1 2 3 4 5 VNA TIR B/C TSD S/. 10.594,05 22% 1,16 10% 75739,9197 1,1626204 27.198,90 32145,8718 3582,2935 1364,68324 33000 65145,8718 INVERSION -33.000,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 945,00 945,00 945,00 945,00 945,00 7175 7175 7175 7175 7175 19980 19980 19980 19980 19980 MANTENIMIENTO OPERACIN COSTOS INCREMENTALES INGRESOS INCREMENTALES FLUJO NETO -33000 11500 11500 11500 11500 11500

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

FLUJO DE CAJA:
INVERSION AOS 0 1 2 3 4 -28.463,50 302,40 302,40 302,40 302,40 793,80 793,80 793,80 793,80 7175 7175 7175 7175 19980 19980 19980 19980 MANTENIMIENTO OPERACIN COSTOS INCREMENTALES INGRESOS INCREMENTALES FLUJO NETO

-28463,5 11709 11709 11709 11709

71

5 VNA TIR B/C TSD S/. 15.922,06 30% 1,27 10%

302,40

793,80

7175

19980

11709

75739,9197 1,26617578

27.198,90 31354,35553

3009,12654 1146,33392 28463,5 59817,8555

ALTERNATIVA 2: FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2

AOS INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIN COSTOS INCREMENTALES INGRESOS INCREMENTALES FLUJO NETO

0 1 2 3 4 5 VNA TIR B/C TSD S/.

-37.000,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 6.594,05 17% 1,10 10% 75739,9197 1,0953643 27.198,90 32145,8718 945,00 945,00 945,00 945,00 945,00 7175 7175 7175 7175 7175 19980 19980 19980 19980 19980

-37000 11500 11500 11500 11500 11500

3582,2935 1364,68324 37000 69145,8718

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

AOS INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIN COSTOS INCREMENTALES INGRESOS INCREMENTALES FLUJO NETO

0 1 2 3 4 5 VNA TIR B/C TSD

-31.766,80 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 S/. 12.618,76 25% 1,20 10% 75739,9197 1,19991339 27.198,90 31354,3555 793,80 793,80 793,80 793,80 793,80 7175 7175 7175 7175 7175 19980 19980 19980 19980 19980

-31766,8 11709 11709 11709 11709 11709

3009,12654 1146,33392 31766,8 63121,1555

72

ANLISIS DE BENEFICIOS BENEFICIOS Con el mtodo de los ingresos netos a precios de mercado hallaremos el beneficio del proyecto. BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO La Asociacin; en la actualidad, realizan la crianza de ovinos, pero ellos desean realizarlo con una tecnologa apropiada, ya que cuentan con la produccin de materia prima e infraestructura, que necesita ser implementado con los equipos y maquinarias necesarias para su elaboracin ya que se cuentan con la materia prima, que producen durante todo el ao principalmente en invierno y bajando la produccin en las pocas de estiaje de cada ao. BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO: Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la produccin con valor agregado; para todo esto se debe realizar una serie de actividades como el equipamiento, inversin en asistencia tcnica, ferias, etc. Adems es importante mencionar que el valor bruto de la produccin (VBP) ha sido calculado tomando en consideracin los precios actuales. Con proyecto la estrategia principalmente est enfocado a o que es el precio y la presentacin del producto ms la adquisicin de nuevas maquinarias equipos, asistencia tcnica y la organizacin de ferias.

73

INDICADORES ECONMICOS
TIPO DE EVALUACION Evaluacin Privada Evaluacin Social VALOR ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 MESUAL 10,00% S/. 10.594,05 10,00% S/. 15.922,06 ALTERNATIVA 02 S/. 6.594,05 S/. 12.618,76

RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA:

EVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% S/. 10.594,05 S/. 6.594,05 S/. 15.922,06 S/. 12.618,76 1,16 1,10 1,27 1,20 22% 17% 30% 25%

INDICADOR TSD VAN B/C TIR

PARA EL PIP
MONTO DE INVERSION TOTAL COSTO BENFICIO PRECIO SOCIAL Evaluacin Privada Evaluacin Social VNA TIR B/C ALTERNATIVA 01 33.000,00 28.463,50 S/. 15.922,06 30% 1,27 ALTERNATIVA 02 37.000,00 31.766,80 S/. 12.618,76 24,57% 1,20

7.3 Anlisis de Rentabilidad del Negocio (por socios)

(INGRESOS NETOS/ NUMERO DE SOCIOS)
El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productore:

RENTABILIDAD MESUAL AO PRODUCTO VNP N SOCIOS RENTABILIDAD TOTAL MES QUESO 87,29 0 SIN PROYECTO 12570 12 1047,50 176,22 1 CON PROYECTO QUESO 25375 12 2114,58

74

VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION

75

8.1. Cuadro de Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento

APORTE (S/.) COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unida d de Medid a Cantidad / Meta Precio Unitario (S/.) COSTO COTAL (s/.) (a+b+c) 23.404,00 Unid Rollo Glb Kg Kg Unid Unid Global 4,0 12,0 1,0 22,0 18,0 1,0 1,0 1,0 3.000,0 320,0 600,0 35,0 38,0 100,0 60,0 400,0 12.000,0 3.840,0 600,0 770,0 684,0 100,0 60,0 400,0 Aliados (a) Asociacin (b) monetari valoriza o do 4.950,00 4.950,0 4.950,00

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Ovinos machos de la Raza Corridale Malla Ganadera Botiqun Veterinario Semilla de rye gras Semilla de rye Trebol Carpas Baner Imprevistos Activos Valorizados Infraestructura COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS Gestor comercial Participacin en ferias locales Cartel de Obra Glb Mes Mes Und Unid Unid 1,0 4,0 1,0 2.100,0 124,0 100,0 3,0 12,0 300,0 500,0 1,0 4.950,0

13.104,00 7.050,0 3.840,0 600,0 770,0 684,0 100,0 60,0

4.950,0 6.900,0 900,0 6.000,0 2.696,0 2.100,0 496,0 100,0 33.000,00 6.900,0 900,0 6.000,0 2.696,0 2.100,0 496,0 100,0 22.700,00 4.950,00

4.950,0 -

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

4.950,00

76

8.2 Cuadro de Cronograma segn metas fsicas

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

INVERSIN POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

UM

CANTIDAD

1 MES

2 MES

3 MES

I TRIMESTRE ALIADOS GOP

4 MES

5 MES

6 MES

II TRIMESTRE ALIADOS GOP

7 MES

8 MES

9 MES

III TRIMESTRE ALIADOS GOP

10 MES

11 MES

12 MES

IV TRIMESTRE ALIADOS GOP

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Ovinos machos de la Raza Corridale Malla Gandera Botiquin Veterinario Semilla de rye gras Semilla de rye Trebol Carpas Baner Imprevistos Activos Valorizados Infraestructura COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Tecnico Contable Asistente tcnico para la Produccin COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS Gestor comercial Participacion en ferias locales Cartel de Obra Und Unid Unid 1 4 1 1 Mes Mes 3 12 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 33% 25% 0% 0% 25% 100% 1,00 1,00 1,00 1,00 0% 25% 0% 0% 25% 0% 1,00 25% 0% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 33% 25% 0% 1,00 1,00 1,00 1,00 33% 25% 0% 0% 25% 0% 0 0 0 0% 100% Unid Rollo Glb Kg Kg Unid Unid Global 4 12 1 22 18 1 1 1 4 12 1 22 18 1 1 1 59% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 41% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

77

8.3 Cuadro de Cronograma segn metas financieras CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGN METAS

CRONOGRAMA DE INVRESIONES SEGN METAS

INVRESION POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO

APORTES (S/.) COFINANCIADO

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

III TRIMESTRE

COMPONENTES/ ACTIVIDAD COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

UM

CANT.

PRECIO UNIT

INVERSION TOTAL

ALIADOS

GOP

1 MES

2 MES

3 MES

ALIADOS

GOP

4 MES

5 MES

6 MES

ALIADOS

GOP

7 MES

8 MES

9 MES

ALIADOS

GOP

10 MES

11 MES

12 MES

ALIADOS

GOP

23.404,0

13.504,0

9.900,0

23.404,0

13.504,0

9.900,0

Ovinos machos de la Raza Corridale

Unid

4,0

3.000,0

12.000,0

7.050,0

4.950,0

12.000,0

7.050,0

4.950,0

Malla Gandera

Rollo

12,0

320,0

3.840,0

3.840,0

3.840,0

3.840,0

Botiquin Veterinario

Glb

1,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Semilla de rye gras

Kg

22,0

35,0

770,0

770,0

770,0

770,0

Semilla de rye Trebol

Kg

18,0

38,0

684,0

684,0

684,0

684,0

Carpas

Unid

1,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Baner

Unid Glob al

1,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Imprevistos

1,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Activos Valorizados

Infraestructura

Glb

1,0

4.950,0

4.950,0

4.950,0

4.950,0

4.950,0

COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA

6.900,0

6.900,0

1.800,0

1.500,0

1.800,0

1.800,0

Tecnico Contable

Mes

3,0

300,0

900,0

900,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Asistente tcnico para la Produccin COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS

Mes

12,0

500,0

6.000,0

6.000,0

500,0

500,0

500,0

1.500,0

500,0

500,0

500,0

1.500,0

500,0

500,0

500,0

1.500,0

500,0

500,0

500,0

1.500,0

2.696,0

2.696,0

224,0

2.224,0

124,0

124,0

Gestor comercial

Und

1,0

2.100,0

2.100,0

2.100,0

2.100,0

2.100,0

Participacion en ferias locales

Unid

4,0

124,0

496,0

496,0

124,0

124,0

124,0

124,0

124,0

124,0

124,0

124,0

Cartel de Obra

Unid

1,0

100,0

100,0 33.000,0 100,00%

100,0 23.100,0 70,00% 9.900,0 30,00%

100,0 -

100,0 15.528,0 47,05% 9.900,0 30,00% 3.724,0 11,28% 0,00% 1.924,0 5,83% 0,00% 1.924,0 5,83% 0,00%

COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) En porcentaje (%)

78

8.4 Operacin y mantenimiento

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

DESCRIPCION COSTO DE OPERACIN Utiles de escritorio Utiles de Limpieza Servicios Pblicos: Agua, Luz COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento general TOTAL

Unidad de medida Global Global Mes Mes

Cantidad

Precio S/.

Total S/. 945.00 33.00 552.00 360.00 360.00 1305.00

1.00 1.00 12.00 12.00

33.00 552.00 30.00 30.00

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCION COSTO DE OPERACIN Utiles de escritorio Utiles de Limpieza Servicios Pblicos: Agua, Luz COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento general TOTAL

Unidad de medida Global Global Mes Mes

Cantidad

Precio S/.

Total S/. 945.00 33.00 552.00 360.00 360.00 1096.59

1.00 1.00 12.00 12.00

33.00 552.00 30.00 30.00

RESUMEN: OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP:

COSTOS Sin PIP Con PIP Operacin Mantenimiento Operacin Mantenimiento

Aos (En nuevos soles) 1 0.00 0.00 945.00 360.00 2 0.00 0.00 945.00 360.00 3 0.00 0.00 945.00 360.00 4 0.00 0.00 945.00 360.00 5 0.00 0.00 945.00 360.00 6 0.00 0.00 945.00 360.00

79

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

80

9.1. Anlisis Social La asociacin est organizada para una mejor conduccin, la misma que cuenta con un consejo directivo y existe la participacin activa de los socios. El proyecto no alterar los modos de vida, tradiciones y costumbres, que estn ligados a su cultura andina bien enraizado y lo practican vivencialmente; por el contrario con el fortalecimiento organizacional de la Asociacin se tendr mejores gestiones institucionales e interinstitucionales la misma que les permitir mejorar su capacidad competitiva y generar ingresos con mayor rentabilidad econmica, por ende generar empleo para todos los que participan en la cadena de produccin, llegando a mejorar la calidad de vida de los pobladores. 9.2. Anlisis de Sensibilidad.
El Anlisis de sensibilidad realizado demuestra que los volmenes no pueden disminuirse.

VARIACION EN LA PRODUCCION 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10%

ALTERNATIVA 01 VAN 49.488 41.709 33.930 26.151 18.373 10594 2815 -4963 -12742 -20521 -28299 TIR 61% 53% 45% 38% 30% 22% 13% 4% -5% -15% -24%

ALTERNATIVA 02 VAN 45.888 38.109 30.330 22.551 14.773 6994 -785 -8563 -16342 -24121 -31899 TIR 53,59% 46% 39,19% 32% 24,79% 17% 9% 0% -8% -17% -26%

ANLISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACIN EN LOS VOLMENES DE PRODUCCIN

60,000 40,000 VAN 20,000 0 1 -20,000 -40,000
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

10

11

81

9.3. Anlisis de Sostenibilidad Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y mantenimiento. La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitacin y Asistencia Tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto. Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operacin y mantenimiento. El presidente de la Asociacin tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestin con gran conviccin en el logro de los resultados propuestos, adems de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carcter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurdicas para el buen desarrollo de la asociacin. Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participacin de los socios de la asociacin. 9.4. Impacto ambiental Poltica de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: La mejora de la calidad de vida La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn.

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Matriz de Anlisis de Impacto Ambiental.

TEMPORALIDAD EFECTOS PERMANENTES VARIABLES DE INSIDENCIA TRANSITORIOS ESPACIALES MAGNITUD MODERADOS

REGIONAL

NACIONAL

NEGATIVO

POSITIVO

MEDIANA

ENTORNO FISICO Agua Suelo ENTORNO BIOLGICO Flora Fauna ENTORNO SOCIAL Atributos Culturales Sociales Econmicos x x x x x x x x x x x x x x X X x x x x x x x X x x x x

9.5. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

FUERTES

NEUTRO

LARGA

CORTA

LOCAL

LEVES

83

OBJETIVOS Fin Incrementar los ingresos econmicos de las familias asociadas a la asociacin de ganaderos de ovinos de Raza Corridale Hermanos Chvez del centro Yachas Incrementar la produccin y comercializacin de ovinos de la asociacin de ganaderos de ovinos de Raza Corridale Hermanos Chvez del centro Yachas del distrito de San Miguel de Cauri, Lauricocha, Hunuco.

INDICADORES Luego de 1 ao de culminado el proyecto de negocio rural el ingreso anual se incrementa en incrementa el ingreso de S/ 82620 nuevos soles anual (situacin sin proyecto) a S/ 102600 nuevos (situacin con proyecto) anual

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

Monitoreo del Banco Mundial y Aliados.

Estabilidad econmica del pas

Propsito

Despus del primer ao de haber finalizado el proyecto se logra incrementar la produccin de kg de carne de 16200 (situacin sin proyecto) a 19000 (situacin con proyecto) hasta el horizonte del proyecto

Registro de produccin y venta de ovinos

Componentes I. - Adquisicin de activos.

II. - Asistencia tcnica.

Se comprara activos como: 04 Ovinos machos de la Raza Corridale 12 Malla Ganadera 01 Botiqun Veterinario 22 kg Semilla de rye gras 18 Kg Semilla de rye Trebol 1 Carpas 1 Baner Imprevistos 12 socios capaces de realizar estados de cuenta financiero, informes econmicos al termino de ejecucin del proyecto 12 socios capacitados en manejo ganaderos de ovinos al termino de la ejecucin del proyecto

Registro contable de ingreso de activos, registros de produccin. Acta de entrega y recepcin de bienes.

Incremento de la demanda de Carne en el mercado local, regional y nacional. Condiciones climticas favorables. Precio de los materiales y equipos se mantienen estables El Asistente tcnico productivo, asistente contable cumplen con el perfil requerido Estabilidad en el mercado de consumo de carne de ovinos los costos de operacin y mantenimiento son estables y los precios de insumos son estables

Registros de ingreso y salida, aumentos de la produccin gradual, libros contables registrados al da. Contratos compra venta, incremento de ventas gradual, informe de ferias.

III.- Ferias y Pasanta

01 Contrato realizado al termino de ejecucin del proyecto Participacin en 04 ferias en el trascurso del proyecto

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Actividades

Ovinos machos de la Raza Corridale Malla Ganadera Botiqun Veterinario Semilla de rye gras Semilla de rye Trebol Carpas Baner Imprevistos

S/. 12.000,0 S/. 3.840,0 S/. 600,0 S/. 770,0 S/. 684,0 S/. 100,0 S/. 60,0 S/. 400,0

Facturas compra, informes, registro contable. Desembolso del presupuesto segn el calendario de inversin programado, por ALIADOS y cumplimiento de contraparte del GOP de proporcionar la contraparte de 30.0 %

Tcnico Contable

S/. 900,0 por 3 meses de asistencia contable

Asistente tcnico para la Produccin

S/. 6000.0 por 12 meses de asistencia tcnica en la produccin de ovinos

Gestor comercial

S/. 2100.00 por un mes en la articulacin a nuevos mercados

Participacin en ferias

S/. 496 por la participacin en 4 ferias Ganadera Locales

Recibo por honorarios. Libros contables, informes asesoras. Recibo por honorarios. Informes, contratos, incremento de la produccin gradual, informes asesoras. Recibo por honorarios. Actas de negociaciones y acuerdos con empresas locales y regionales, contratos de compra venta, incremento de las ventas gradual. Informes. Plan participacin de ferias, informe econmico y tcnico, fotos

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X. CONCLUSION Y RECOMENDACION

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CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES. CONCLUSIONES:
De acuerdo a los indicadores de la evaluacin econmica y social mostrados en los cuadro adjunto, el presente proyecto es rentable y sostenible en el tiempo para la alternativa 1. EVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% S/. 10.594,05 S/. 6.594,05 S/. 15.922,06 S/. 12.618,76 1,16 1,10 1,27 1,20 22% 17% 30% 25%

INDICADOR TSD VAN B/C TIR

EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO COMO: Incrementos de la produccin de ovinos de 500 animales con una tasa de crecimiento con capacidad instalada de produccin 26% El punto de equilibrio se alcanza con 977 Kg/mes y una venta mnima de S/.5276,57 mes a partir del cual ya empieza a generar ganancias. El Anlisis de sensibilidad realizado demuestra que los volmenes de produccin no deben bajar en un 10%

La utilidad por socio es en promedio 176.22 soles/mes/ asociado. La alternativa 01rinde un TIR= 30% y es > al TSD(10%) es decir El proyecto de negocio rural tiene un mayor potencial generador de riqueza. El VAN de la alternativa 01 es de S/. 15922.06 nuevos y de la alternativa 02 es de S/. 12618.76 nuevos soles EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES: A) ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION - Planificar la produccin y compra de la materia prima e insumos. - Maximizar los rendimientos de los recursos y minimizar los costos produccin y comercializacin. - Mantener la informacin financiera y contable al da que sean reportados ala gerencia y a los asociados.

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B) DESARROLLO OPERACIONAL GESTION TCNICA - Asistencia tcnica para mejorar la calidad del producto y organizar la oferta productiva orientada al mercado. - Produccin con estndares de calidad. - Mantenimiento preventivo de los Equipos. GESTION COMERCIAL - Identificar las oportunidades de mercado con contactos comerciales y contratos concretos. - Participacin en las ferias - Armar la logstica y sistema de distribucin del producto a las diferentes ferias y clientes identificados. GESTION FINANCIERA Tener al da y presentar u informe a los asociados de los estados econmicos financieros como: - Flujo de fondo netos, - Balance general, - Estado de Resultados y - Flujo de fondos econmicos SITUACION LABORAL DE GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES. El plan negocio generar empleo en forma directa a los 12 asociados RECOMENDACION: De acuerdo a los resultados obtenidos en el plan de negocios denominado MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE OVINOS DE LA ASOCIACION DE GANADEROS DE OVINOS DE RAZA CORRIDALE HERMANOS CHAVEZ DEL CENTRO YACHAS DEL DITRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI, LAURICOCHA, HUANUCO, Se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado, Implementar el plan de negocio con la participacin activa (que hagan suyo la propuesta del plan de negocio) de socios para alcanzar los objetivos de sostenibilidad del negocio.

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