Versao - 6.02.00 - Parte I

PRINCIPAIS NOVIDADES
Novidades
Janeiro/Fevereiro 2011
Liberadaem 28/02/2011
ImplementadooExportadordeDadosSEFII BaixadeTtulosaReceberporRetornode ArquivoTexto IdentificaodosTtulosaReceberBaixadosVia CartodeCrdito AutomaodaEmissodeCartadeCobrana aosClientesporAssociaoaNDO CriptografiadosArquivosdeRemessaeRetorno dosPagamentos ImplementadaaGeraoAutomticadeNota FiscaldeSadaapartirdoAtendimentode RequisiodeMaterial ConfiguraodosImpostosexibidosno RelatriodeAF AcrscimonoValordosItensdaCotaode Venda RecursodeMultilinguagemnoProcessode VendanaWeb
RegistrodeAVPcomColetordeDados
SincronizaodeInventriocomData Retroativa GeraodaOPAutomticacomseleode Mquina AssociaodaNDOporImpostoparaconsulta deReteno EmissodaConsultadeRetenoe CompensaodeImpostosporAssociaoa NDO CriadolinknacaixadeentradadoE procurementparaacessaraListagemdeItens PendentesdeEntregaporFornecedor
NovidadesJaneiro/Fevereiro2011

Sumrio
Sumrio ................................................................................................................................................................. 2 Introduo............................................................................................................................................................. 4 ModificaesemLayoutsdeImportaoeExportao ....................................................................................... 5 ModificaesnoMenuPadrodoSistema .......................................................................................................... 5 NovasFunes ...................................................................................................................................................... 8 MduloAdministrador......................................................................................................................................... 8 MduloAtivoFixo .............................................................................................................................................. 11 MduloContbil................................................................................................................................................. 13 MduloFinanceiro ............................................................................................................................................. 14 MduloFinanceiro ............................................................................................................................................. 14 MduloEstoque ................................................................................................................................................. 29 MduloCompras................................................................................................................................................ 34 MduloEProcurement...................................................................................................................................... 41 MduloContratosPassivos................................................................................................................................ 41 MduloOramento............................................................................................................................................ 42 MduloComercial.............................................................................................................................................. 44 MduloComercialContratos........................................................................................................................... 47 MduloWeb ...................................................................................................................................................... 49 MduloConstrutora........................................................................................................................................... 58 MduloWebConstrutora .................................................................................................................................. 58 MduloIndustrial/WMS .................................................................................................................................... 59 MduloFiscal ..................................................................................................................................................... 73 MduloPortaldeGesto ................................................................................................................................... 73 MduloProtocolo .............................................................................................................................................. 73 MduloIntegrao............................................................................................................................................. 74
ManuaisdoUsurioeHelpOnLine.................................................................................................................... 81 InfraEstruturadeTI ............................................................................................................................................ 82 NovasVariveis(NotaFiscaleBoleto)............................................................................................................... 85 ModelodeDados ............................................................................................................................................... 85 Correes ............................................................................................................................................................ 86 MduloAdministrador....................................................................................................................................... 86 MduloAtivoFixo .............................................................................................................................................. 86 MduloCompras................................................................................................................................................ 87 MduloEProcurement...................................................................................................................................... 87 MduloComercial.............................................................................................................................................. 88 MduloEstoque ................................................................................................................................................. 89 MduloContbil................................................................................................................................................. 89 MduloConstrutora........................................................................................................................................... 89 MduloFinanceiro ............................................................................................................................................. 90 MduloIntegrao............................................................................................................................................. 90 MduloOramento............................................................................................................................................ 90 MduloWMS/Industrial .................................................................................................................................... 91 MduloWeb ...................................................................................................................................................... 92 MduloFiscal ..................................................................................................................................................... 92 PackagesCriadas ................................................................................................................................................. 93 PackagesAlteradas ............................................................................................................................................. 93

Introduo
Este documento tem como objetivo apresentar o detalhamento das novidades implementadas no ERP Pirmide durante o perodo de Janeiro/Fevereiro de 2011, visando facilitar o entendimento dosusuriosparaaadequaoouutilizaodasaplicaesnassuasatividadesfuncionais. O detalhamento das implementaes realizadas ser apresentado no documento na seguinte ordenao: as mudanas realizadas nos layouts de importao e exportao; os itens de menus includos/alterados/excludos,asnovasfuneseascorrees. Caber ao Coordenador de Apoio ao ERP Pirmide CAP, identificar as aplicaes e possveis impactosdasnovasfuncionalidadesnasrotinasdaempresa,interagindocomoSetordeSuporte Tcnico da Procenge, a fim de dirimir as dvidas que por ventura ocorrerem. As reas funcionais das empresas devero ser informadas sobre as novas aplicaes disponibilizadas no sistema e que poderoserutilizadasnassuasatividades,bemcomoadequaosalteraesrealizadas.

Modificaes em Layouts de Importao eExportao

Neste tpico sero descritas as alteraes realizadas no documento Layout.PDF que descreve o layoutdoarquivodeimportaoeexportaodasoperaesnoERPPirmide.
CRC74258 Modificada a mensagem associada ao erro 034 no documento Layout.PDF, a fim de esclarecer corretamente a origem do problema na importao/transferncia de dados para o ERP Pirmide, permitindo assim que o usurio execute as devidas providncias. Destacando que este cdigo de erro apresentado quando h incompatibilidade no CNPJ do cliente associado empresa, cujos dados esto configuradosnoprprioarquivo.
ModificaesnoMenuPadrodoSistema
InclusodeItensdoMenu
Mdulo
Compras Compras Financeiro
Nome
Projetos TipodeProjeto AgnciasdeCobrana
Localizao
Menu:ContratosCadastrosProjetos Menu:ContratosCadastrosTipodeProjeto Menu:CadastrosFinanceirosPortador AgnciasdeCobrana Menu:ContasaReceberMalaDireta AssociaodeNDOaoModelodeCobrana Menu:ContasaReceberAssociaoNDOx ImpostoparaConsultadeReteno Menu:ContasaReceberConsultade RetenodeImpostos Menu:ContasaPagarRelatriosRelaode ComprovantesdePagamento
Financeiro
AssociaodeNDOaoModelode Cobrana AssociaoNDOxImpostopara ConsultadeReteno ConsultadeRetenodeImpostos
Financeiro
Financeiro
Financeiro
RelaodeComprovantesde Pagamento
Financeiro AcompanhamentodePagamentos porFontedeRecurso Menu:ContasaPagarRelatrios AcompanhamentodePagamentosporFontede Recurso Menu:ManufaturaExecuoAvisode ProduocomOPporCapturaCtrl+A
WMS/Industrial AvisodeProduocomOPpor CapturaCtrl+A

AlteraesdeItensdoMenu
Mdulo
Administrador
Nome
Localizao
GeraisConfiguraesConfigurao ConfiguraodaBalana daBalana
ExclusodeItensdoMenu
Administrador ComprovantedeRendimentoPessoa Fsica Menu:Importao/ExportaoFinanceiro ExportaoComprovantedeRendimento PessoaFsica

NovasFunes
MduloAdministrador
CR79790 O Cadastro do Fluxo de Aprovao foi modificado para que nas situaes em que o fluxo esteja associado a alada, os papis no podero ser modificados (menu: Mdulo Administrador Cadastros Fluxo de Aprovao). Assim, na tela Alterao de Fluxos, ao acionar o boto ser exibida a mensagem o fluxo no poder ser
alteradoporqueestassociadoaumaalada.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Administrador Captulo CadastrosTpicoInclusodeFluxodeAprovao
CRC54587 Ampliado o funcionamento da Configurao de Menus Personalizados para os seguintes mdulos: Oramento, Faturamento, Construtora, Qualidade, Protocolo e Integrao (menu: Mdulo Administrador Usurio Perfil Boto ). Boto
CRC51767 Implementado o exportador de dados PTU Protocolo de Transaes Unimed, instrumento aprovado no Frum da Conveno Nacional de 1996 (Set./RJ), que visa padronizar as informaes que so remetidas/recebidas entre as Unimeds (menu: MduloAdministradorImportao/ExportaoConfigurveisExportadordeDados).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Administrador Captulo Importao/ExportaoTpicoExportadordeDados
CR79082 Criada opo Para rendimento no tributado, considerar como rendimento o valor bruto do RP quando o ttulo da despesa estiver liquidado na tela Recibo de PagamentoGeraodoArquivotextoDIRF,paraqueosistemaconsiderenageraodo arquivo da DIRF, o valor bruto do Recibo de Pagamento quando o ttulo da despesa estiver liquidado (menu: Mdulo Administrador Importao/Exportao PrDefinidas Financeiro Exportao Demonstrativo Imposto de Renda na Fonte). Caso contrrio, o valor do rendimento ser o valor pago da despesa. Vale observar que foi excluda da tela mencionadaaopoConsiderarvalordoINSSnorendimento.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Administrador Captulo Importao/ExportaoTpicoDemonstrativodeImpostodeRendanaFonte

CRC72598 Com a finalidade de adequar o ERP Pirmide as mudanas ocorridas no layout de importao da Declarao do Imposto de Renda Retido na Fonte com a insero das informaes de Rendimentos no Tributveis e Isenes de Rendimentos foram realizadas implementaes de novos dados no arquivo texto gerado (menu: Mdulo Administrador Importao/Exportao Pr Definidas Financeiro Exportao Comprovante de Rendimento Pessoa Fsica). Esta mudana bastante relevante, pois anualmente as empresas e os cidados brasileiros tm a obrigao de declarar imposto derendaIRaReceitaFederaldoBrasil,conformenormasestabelecidaspelaReceita,na qual o declarante por lei obrigado a informar. Diante essa condio, foi extinta a condiodegerararquivotextodoComprovantedeRendimentodePessoaFsicanoERP Pirmide a qual passou a ser configurada na DIRF. Assim como foram feitas as seguintes alteraes:
a. Foram includas as colunas Rendimento No Tributvel , Tipo Rendimento No
TributveleDescriodeOutrosRendimentosIsentosnatabeladedadosdatela,as quaissereferemavaloresisentosderendimentoqueserocontempladosnagerao do arquivo texto da DIRF (menu: Mdulo Administrador Importao/Exportao PrDefinidasFinanceiroExportaoDemonstrativoImpostodeRendanaFonte);
b. Tambm foram feitos ajustes na tabela temporria da DIRF para permitir alterao e
gravao das informaes nas novas colunas criadas, assim como na funo de geraodoarquivotexto,parageraroarquivodeacordocomlayoutdaDIRF2011;
c. Ressaltando que os dados contidos nestas novas colunas, tambm sero
contemplados no arquivo texto da DIRF e que no gerado arquivo existir um registro paracadatipoderendimentoisento.
CRC75925 O Exportador de Dados do ISS para a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho: MSCABDeclarao Mensal ServiosCaboPE, passar a ser exibido na tela Configurador de Consultas de Exportao para que este passe a ser utilizado pelos usurios do Pirmide ERP (menu: Mdulo Administrador Importao/Exportao Configurveis ExportadordeDados).
CRC46846
Implementado
Exportador
de
Dados
SEF
II
Disponibilizado o novo Exportador de Dados SEF II Sistema de Emisso e Captura de DocumentosFiscais,visandoatenderasexignciasdaSecretriadaFazendadoEstadode Pernambuco, quem tem como objetivo a gerao de arquivo digital dos dados concernentes emisso de documentos, escriturao de livros fiscais, lanamentos contbeis, guias e relatrios fiscais e outros documentos de informao correlatos pela pessoa jurdica inscrita no cadastro do respectivo rgo (menu: Mdulo Administrador Importao/Exportao Configurveis Exportador de Dados). Tambm foi criado o exportador SEFeDoc Sistema de Emisso e Captura de Documentos Ficais que visa realiza a previso legal e disponibiliza aos contribuintes do Estado de Pernambuco um sistemacapazde,comseguranaeeconomia,emitirosseusdocumentosfiscaisemmeio digital, com validade jurdica assegurada. Ressaltando que, o sistema Emissor de Documentos Fiscais, eDoc, permite ao contribuinte emitir nota fiscais com a primeira via em papel, adotada por todos os contribuintes atualmente, e gerar todas as demais vias domesmodocumentoemmeiodigital.
CRC61452 Visando atender as novas regulamentaes constitucionais para os fornecedores optantes pelo Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuies das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES foram realizada incrementao de novos campos no Cadastro de Impostos do ERP Pirmide (menu: Administrador Gerais Impostos Cadastro Boto ), so esses: No
incide em operaes com fornecedor optante pelo SIMPLES e Transferir para a coluna de outros em operaes com fornecedor optante pelo SIMPLES. O comportamento destas novas opes iro refletir nas operaes que contabilizam o valor dos impostos incidentes.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Administrador Captulo ImpostosTpicoInclusodeImpostos

MduloAtivoFixo
CR74538 Visando facilitar e agilizar o preenchimento do campo N de Srie do Cadastro dos Bens foi implementada a utilizao da ajuda de contexto (menu: Mdulo Ativo Fixo BensCadastroBoto ).
ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroManualdoUsurioMduloAtivoFixoCaptuloBensTpico CadastroBem
CR75139 No intuito de proporcionar maior segurana das informaes definidas no Cadastro dos Bens foram adicionados os direitos do perfis BEM_EMCONSTRUCAO e BEM_COMPONENTE (menu: Mdulo Administrador Usurio Direito do Perfil). Desta forma, somente os usurios associados aos direitos cotados podero realizar a incluso de bens cuja situao for construo ou componente, respectivamente (menu: Mdulo AtivoFixoBensCadastroBoto ).
ParamaioresdetalhesousuriodeverConsultaroManualdoUsurioMduloAtivoFixoCaptuloBensTpico ManutenodoCadastrodeBens
CRC70853 Com a finalidade de a empresa identificar se o valor dos bens dever ser reavaliado ou no no Recebimento de Nota Fiscal Complementar e Conhecimento de Frete.Destaforma,foicriadaaopoAtualizaBemnorecebimentodaNFCompl./Frete nas telas de Incluso/Alterao/Detalhamentoda NDO (menu: Administrador Cadastros NDO Cadastro Boto / / Aba Aes), para que quando
estiver desmarcado, o valor complementar e/ou valor do frete no seja incorporado ao valor atual do bem. Anteriormente, o sistema automaticamente atualizava os novos valoresaovalordeentradadosbens.
a. O padro desta ao aps a migrao do banco de dados marcada para todas as
NDOreferentesaomdulocompras.
ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroManualdoUsurioCaptuloCadastrosTpicoAbaAes CadastrodeNDO

CRC72244 Adicionado o campo Valor Residual no layout do arquivo utilizado na Importao dos Bens, a fim de proporcionar que esta informao seja carregada automaticamente no ERP Pirmide, nas situaes em os bens sejam cadastrados automaticamente a partir de dados contidos em arquivo de texto (menu: Mdulo Administrador Importao/Exportao PrDefinidos Ativo Importao Carga de Bens).Estaimplementaoirautomatizaropreenchimentodainformaonoscasosem queaempresapossuirainformaopreviamente.
CR74728 Implementado o direito de perfil CORRECAO_BEM, como objetivo de permitir o acesso ao Clculo da Correo e Depreciaes dos Bens (menu: Mdulo Administrador Usurio Direito de Perfil). No intuito de controlar a liberao de acesso dos usurios responsveisporexecutarestaoperao.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Ativo Fixo Captulo MovimentaoTpicoClculosdeCorreoeDepreciao
CR77042 Agora foi adicionado o recurso de ordenao nas colunas Nmero de Bem e Dt. Movimentao na tela Gerao do Valor do ICMS a ser Creditado, a fim de permitir aordenaodasinformaesdeordemcrescente/decrescente(menu:MduloAtivoFixo Movimentao Apurao Crdito CIAP). Facilitando assim, aos usurios na identificaodobemdesejado.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Ativo Fixo Captulo MovimentaoTpicoApuraodeCrditoCIAP
CRC67530 O Relatrio de Relao de Bens do foi modificado, no intuito de proporcionar ao usurio a viso adequada do valor atual dos bens. Para atender a este novo comportamento foi includa a coluna Outras Movimentaes no qual passar a exibir os valores referentes as movimentaes de baixa parcial, baixa total e reavaliao; e tambm a coluna Depreciao Proporcional que corresponder ao valor que foi depreciado proporcional referente a baixa parcial realizada. A coluna Valor depreciado passar a considerar as depreciaes proporcionais do bem (menu: Mdulo Ativo Fixo RelatriosRelaodeBens).
ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroManualdoUsurioMduloAtivoFixoCaptuloRelatrios TpicoRelaodosBens

MduloContbil
CRC73892 Visando facilitar a operao de Migrao dos Planos de Contas para uma nova Verso de Plano de Contas, a partir de agora o sistema passar a vincular as contas DE (origem) para as contas PARA (destino) com caractersticas diferentes (menu: Mdulo FinanceiroContabilidadeCadastrosContbeisPlanodeContasVersoMigraodo PlanodeContas),comoporexemplo:

DE Exige centro de custo (Contaorigem)

PARA No exige centro de custo (Contadestino) Auxiliar

Exige
Conta
No Exige conta Auxiliar (Contadestino)
(Contaorigem)
No Exige Conta Auxiliar (Contaorigem)
Exige
Conta
auxiliar
(Contadestino)
No exige Centro de custo(Contaorigem)
Exigecentrodecusto(Contadestino)
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Contabilidade Captulo CadastrosContbeisTpicoAbaConfigurao

MduloFinanceiro
CRC65350 CRC75989 Reajustes dos Ttulos a Receber com Base em ndices Financeiros A partir de agora, o ERP Pirmide ir proporcionar que as empresa atualizem o valor dos ttulos a receber considerando o valor dos juros adicionado da variao de ndices financeiros. Este novo recurso atender as empresas que fixam em contratos com os clientes, a cobrana de juros por atraso no pagamento, alm da cobrana por ndice conforme normas de cobranas estabelecidas pela variao mensal posta pelo Mercado FinanceiroNacional.EsteconceitopossibilitouasseguintesadaptaesnoERPPirmide:
a. Criada o campo ndice na tela de Incluso de Ttulos a Receber para que seja
informado o ndice a ser associado ao ttulo e que ir compor o valor do devido ttulo conformeseuvencimento(menu:MduloFinanceiroContasaReceberTtuloBoto ). Por exemplo: se o titulo possui o valor de 100,00 reais e ter o acrscimo de 10% de juros + o percentual do ndice de 1%, o valor total do ttulo ficar 111,10 reais. Poderserutilizadaaajudadecontexto;
b. Criada a opo ndice Mensal na tela Manuteno de Tabelas (menu: Mdulo
Administrador Gerais Moeda Boto
) para quando cadastrada uma moeda
comaopomarcada,eposteriormenteinformadanocampondicedainclusodeum Ttulo a Receber (menu: Mdulo Financeiro Contas a Receber Ttulo Boto )oERPPirmideutilizaroltimovalordondicerelacionadoaoperodode30 dias, caso no haja ndice para o dia ser validada a data antecedente. Por exemplo: datas07,08e09/03/2011,altimaserabase,casonoexistandiceserverificadaa data anterior e assim sucessivamente. Agora se o valor informado ultrapassar este perodo,ouseja,30dias,osistemainformar.Ressaltandoqueovalorencontradopara aquelendicedivididopor30eoresultadousadoparacalcularovalordondice.
c. Tambm foi criado o campo ndice na tela de Atualizao Massiva de Dados o qual
possibilitar alterar ndice de vrios ttulos simultaneamente, desta maneira na tabela de dados desta tela ser exibido o ndice atualizado na coluna Cd. ndice recm implementada (menu: Mdulo Financeiro Contas a Receber Ttulo Boto Boto );
d. Alterada as operaes de Baixa de Ttulo a Receber e Baixa Massiva de Ttulos a
Receber para contemplar o ndice na data do recebimento do ttulo conforme o valor lquido devido no recebimento (menu: Mdulo Financeiro Contas a Receber Ttulo Boto Boto );
e. OsTtulosaReceberinseridospormeiodaintegraocomoutrossistemas,assimcomo
Ttulos Importados e Transferidos tambm sero contemplados com a informao do ndice (menu: Mdulo Administrador Importao/Exportao PrDefinidas FinanceiroImportao/Transferncia);
f.
NoRelatriodeRecebimentosovalordosjurossersomadoaovalordondicequando aopoCalcularJurosestivermarcada(menu:MduloFinanceiroContasaReceber RelatriosGeral);
g. Na tela Emisso de Carta de Cobrana, nos Relatrios Nota de Dbito e Notificao de
Suspenso, a coluna Juros Atual apresentar o valor dos juros do ttulo somado ao valordondicetomandocomobaseadatadereferencia.JacolunaJurosdataFutura passar a somar o valor dos juros ao ndice peladata de pagamento do ttulo. Isso ser ocorrer sehouver ndice (menu: Mdulo Financeiro Contas a Receber Mala Direta EmissodeCartadeCobrana);
h. O documento Layouts.doc foi alterado para configurar o campo ndice na seo 4.3.3
dodocumento;
i.
Alterado tambm o documento Modelo de Integrao.doc para contemplar este novo comportamento.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Financeiro Captulo Contas a Receber Tpico Manuteno de Ttulos a Receber Tpico Atualizao Massiva de Dados Ttulos a Receber Tpico Baixa de Ttulos a Receber Tpico Baixa Massiva Ttulos a Receber Tpico Relatrio Geral de RecebimentosAbaFiltrosTpicoEmissodeCartadeCobranaparaTtulosaReceber
CRC44193 Criados os campos de filtro Produto Inicial, Produto Final, Condio de Pag. Ini e Condio de Pag. Fin na tela Filtros Adicionais, a fim de proporcionar a consulta dos Ttulos a Receber gerados a partir de Pedido de Venda (menu: Mdulo Financeiro Contas a Receber Ttulos Boto ). Desta forma, o usurio poder atravs da
Substituio dos Ttulos, agrupar os ttulos a receber oriundo do faturamento de pedidos erealizarageraodeumanicaduplicata(menu:MduloFinanceiroContasaReceber Ttulos Boto
). Por exemplo: A empresa incluiu 18 pedidos de venda no ms

02/2011, e consequentemente foram gerados 18 ttulos a receber. Neste caso, os 18 ttulos sero substitudos por um nico na tela de substituio (agrupados), assim ser possvelemitirlosemapenasumaduplicata.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Financeiro Captulo Contas a ReceberTpicoTtulosTpicoFiltrosAdicionaisContasaReceberTpicoSubstituiodeTtuloaReceber
CR75657 A coluna Tx Carto de Crdito da tela Baixa de Ttulos a Receber teve sua nomenclatura renomeada e a partir de agora ser apresentada assim Tx.C.Crdito (menu:MduloFinanceiroContasaReceberTtulosBoto ).
Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Mdulo Financeiro Captulo Contas a ReceberTpicoAbaRecebimentos

CRC66535 Baixa de Ttulos a Receber por Retorno de Arquivo Texto Atualmente, existem empresas que terceirizam o processo de cobrana dos ttulos a receber de seus clientes. Neste cenrio, o ERP Pirmide passar a receber um arquivo de texto com os dados das cobranas recebidas pela prestadora de servio, a fim de proporcionar a baixa automtica dos ttulos a receber. Para isto foi implementado o CadastrodaAgnciadeCobrana,paraquesejaminformadososdados daempresasque sero considerados no arquivo de retorno da cobrana (menu: Mdulo Financeiro Cadastros Financeiros Portador Agencias de Cobrana). Anteriormente, a liquidao dos documentos era manual, sendo necessrio informar ao sistema o valor da baixa, juros, multa, etc., atividade esta que implicava um esforo operacional para a empresa. Alm disso, foi criado o campo Comisso no Cadastro do Tipo de Pagamento/Recebimento, para que seja informada a NDO de contabilizao do valor da comisso cobrada pela prestadora de servio sobre o valor dos recebimentos (menu: Mdulo Financeiro Cadastros Financeiros Tipo Pagamento/Recebimento Cadastro Boto ).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Financeiro Captulo Cadastros Financeiros Tpico Incluso de Tipo de Pagamento/Recebimento Tpico Agncias de Cobranas Tpico Cadastro de Agncias de Cobranas Captulo Configurao e Gerao Tpico Configurao e Gerao Captulo Passo a Passo Procedimentos para Contabilizao de Comisso Paga por Agncia Cobradora Manual ConfiguraesBsicasdeNDOCaptuloMduloFinanceiroTpicoComissoporAgnciaCobradora
CRC69548 Identificao dos Ttulos a Receber Baixados Via Carto de Crdito Atualmente, a maioria das empresas aceitam o carto de crdito como forma de pagamento na comercializao de bens e prestao de servios. Desta forma, foi disponibilizado no ERP Pirmide um recurso para a identificao dos ttulos a receber liquidados via pagamento com carto(es) de crdito. Proporcionando assim, uma posterior anlise entre o volume dos recebimento sinalizado pela ferramenta com o volume repassado pelas administradoras dos cartes de crdito. O funcionamento deste recurso darsea da seguinte forma: o sistema de controle das vendas com carto de crdito ir enviar ao ERP Pirmide os ttulos a receber. No momento em que os bancos previamente autorizados, envio arquivo com os ttulos cujo pagamento foi realizado em carto de crdito, o sistema ir fazer a baixa dos documentos identificando um tipo de pagamento/recebimentoespecfico.
a. CriadaacolunaAutorizadaCartodeCrditonoCadastrodosBancos,ondeousurio
irdefinirseotipodepagamento/recebimentoserfeitaporcartodecreditoquando estiver marcada (menu: Mdulo Financeiro Cadastros Financeiros Portador Bancos);
b. ImplementadososparmetrosporfilialeporempresaTipoderecebtop/ttulospagos
no carto de crdito, respectivamente, no qual dever ser informado o tipo de pagamento/recebimento que ser associado na baixa do ttulo referente ao carto de credito(menu:MduloAdministradorGeraisParamentosPorFilialAbaFinanceiro AbaGeral/PorEmpresaAbaFinanceiroAbaReceb/Pag);
c. Criada a coluna Tx Carto Crdito na tela de Baixa de Ttulo a Receber que indicar a
taxa de cobrana das administradoras do carto de crdito. E apenas ser preenchida quando o recebimento do ttulo for a partir da integrao bancria (menu: Mdulo FinanceiroIntegraoBancriaConfiguraoeGeraoBoto ).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Financeiro Captulo Configurao e Gerao Tpico Configurao e Gerao Captulo Contas a Receber Tpico Aba Recebimento Captulo Cadastros Financeiros Tpico Bancos Cadastro de Portador Mdulo Administrador Captulo Parmetros Tpico Aba Recebimento/Pagamento Financeiro Parmetros Por Empresa Tpico Aba Geral Financeiro/ParmetrosPorFilial
CRC66352 Automao da Emisso de Carta de Cobrana aos Clientes por Associao a NDO Visando automatizar a Emisso da Carta de Cobrana aos Clientes, que esto inadimplentes no pagamento dos ttulos, foi implementada a tela Associao de NDO ao Modelo de Cobrana (menu: Mdulo Financeiro Contas a Receber Mala Direta Associao de NDO ao Modelo de Cobrana). Neste nova tela, o usurio dever identificar para cada NDO, o respectivo documento de cobrana que dever ser gerado aos clientes quando o(s) ttulo(s) estiverem com determinada quantidade de dias em atraso. Por exemplo: Quando o ttulo a receber estiver com 5 dias de atraso, a empresa ir enviar um aviso de cobrana. Entretanto, aps 10 dias de atraso, ser emitida notificaodedbito.Almdisso,foramrealizadasasseguintesimplementaes:
a. Na tela Emisso de Carta de Cobrana (menu: Mdulo Financeiro Contas a Receber
Mala Direta) foram inseridas as opes de marcao Selecionar Modelo e Utilizar configuraodaNDOquetmporfinalidade:habilitarocampoModeloparaqueseja informadoomodelodacartaaseremitida,eapresentaratabeladeNDOdevidamente preenchidacomasNDOsassociadasaummodelo;
b. Ainda na tela anterior, na tabela Ttulos foram includos os campos Nome do Cliente,
CPF/CNPJ, Descrio da NDO. Esta ltima coluna s ficar visvel quando a opo de Carta de Cobrana e a opo de Utilizar Configurao da NDO estiverem marcadas. CasoottulotenhamaisdeumaNDOosistemacarregaraprimeiraNDOdottulo;
c. Para emitir os documentos com os respectivos modelos o usurio ter duas opes:
selecionar os ttulos na tabela de dados ou utilizar o filtro de modelo do documento, em seguida dever acionar o boto clicarnoboto ; , selecionar o ttulo a ser imitido e por fim
d. importante observar as seguintes ressalvas: ser possvel a exportao destes dados
para Excel e tambm a impresso frente e verso da carta uma configurao do prprio Word porm o usurio dever configurar as variveis de endereo que foram disponibilizadas, <ENDERECO_CLIENTE>, <BAIRRO_CLIENTE>, <CIDADE_CLIENTE>, <UF_CLIENTE>, <CEP_CLIENTE> em outra pgina, e no momento de imprimir solicita a impresso frente/verso atravs de sua impressora para que sejam impressas na carta decobranaconformeoexpostoacima.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Financeiro Captulo Contas a Receber Tpico Emisso de Carta de Cobrana para Ttulos a Receber Tpico Associao da NDO ao Modelo de CartadeCobrana

CRC60916 Criada s opes Exibe contas correntes de todos os clientes do grupo da empresaeExibecontascorrentesdetodososclientesdogrupodaempresarialnatela Baixa Contra Adiantamento e na tela Ajuda de Contexto das Contas Correntes, para quandomarcadas,oERPPirmidepasseaexibirnastelassupracitadas,apenascontasde adiantamento vinculadas empresa que possurem os mesmos radical do CNPJ e/ou estiver associada ao mesmo Grupo Empresarial respectivamente (menu: Mdulo FinanceiroContasaReceberTtulosBoto Boto /ContasaReceberTtulos
Coluna Dcono). importante destacar que na tela de Baixa Contra
Adiantamentoarestrioobedecersseguintesdeterminaes:
a. A conta de adiantamento dever estar com a opo Usa controle pelo cdigo de
referencia marcada e possuir saldo(menu: Mdulo Financeiro Controle de Adiantamento Cadastro de Contas), alm de possuir o mesmo radical do CNPJ da empresa;
b. E para a tela de Ajuda de Contexto Contas Corrente sero contempladas na exibio
todasascontasindependentedascondiesmencionadasnoitem1.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Financeiro Captulo Contas a ReceberTpicoBaixadeTtulosaRecebercontraAdiantamento
CR76267 Implementada a coluna Tx.C.Crdito na tela Extratos de Clientes para que a partir deste momento, o sistema tambm passe a disponibilizar no extrato das movimentaes financeiras da empresa, o valor referente taxa de carto de crdito cobrada pela administradora do carto (menu: Mdulo Financeiro Contas a Receber Extrato). Este comportamento ir atender aos ttulos a receber cujo banco associado estiver cadastrado com a opo Autorizada Carto de Crdito marcada (menu: Mdulo FinanceiroCadastrosFinanceirosPortadorBancos).
Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Mdulo Financeiro Captulo Contas a Receber Tpico Aba Ttulos Extrato de Cliente Captulo Cadastros Financeiros Tpico Bancos Cadastro de Portador

CRC66301 Emisso da Consulta de Reteno e Compensao de Impostos por Associao a
NDO
Visando disponibilizar para os usurios do ERP Pirmide uma forma mais prtica de consultar e emitir impostos compensados e retidos nos quais so contemplados na baixa dettulosareceber,foiincrementadaafuncionalidadeEmissodaConsultadeReteno eCompensaodeImpostosporAssociaoaNDO(menu:MduloFinanceiroContasa Receber Relatrio de Reteno e Compensao de Impostos). A relevncia desta nova operao esta ligada a configurao de todos os impostos como, por exemplo, PIS, COFINS, CSLL, ISS, INSS, IR entre outros, e que so contemplados no quando uma empresarealizaofaturamentodeseusclientes,assimosistemafarcomqueaempresa passe a ter a opo de confirmar e imprimir um relatrio dos impostos retidos e compensadosnorecebimentodottuloapartirdestafuno.Paraqueesteprocessoseja validadonoERPPirmide,foiprecisorealizarasseguinteimplementaes:
a. Criada a tela Associao NDO x Imposto para consulta de Reteno para que sejam
vinculadas as NDOs ao imposto correspondente, desta maneira o sistema ir calcular o valor da baixa por imposto do ttulo. Nesta tela o usurio poder consultar/informar a NDO a ser associada a partir do intervalo de cdigo inicial e final, entretanto no poder ser vinculada uma nica NDO a mais de um imposto, se informada em duplicidadeserapresentadaumacrtica(menu:MduloFinanceiroContasaReceber AssociaoNDOxImpostoparaconsultadeReteno);
b. Tambm foi implementada a tela Relatrios de Reteno e Compensao de Imposto
a qual estar disponvel no sistema para que o usurio possa consultar e emitir um relatrio contendo as informaes do ttulo recebido e os respectivos impostos retidos e compensados. Isto ser possvel atravs dos preenchimentos das informaes de filtros configurados na tela, que ao ser configurado exibir dados na tabela principal, onde nesta ter a possibilidade de ordenar as informaes de acordo com sua necessidade acionado a opo de ordenao contida nas colunas (menu: Mdulo FinanceiroContasaReceberRelatriodeRetenoeCompensaodeImpostos);
c. As informaes dos impostos retidos e apresentveis nas colunas da tabela de dados
so dados contidos na Aba Impostos. J os dados das colunas configuradas como devoo Bx. Dev. so da Aba NDORecebtos, assim como as NDOs da tabela de NDO. Lembrando que as aba supracitada, so da tela Incluso de Ttulos a Receber (menu: MduloFinanceiroContasaReceberTtulos);
d. Na tabela Tipos de baixa da tela sero apresentados os tipos de recebimentos
vinculadosaottuloareceber;
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Financeiro Captulo Contas a Receber Tpico Associao da NDO por Imposto para Consulta de Reteno Tpico Emisso e Consulta de ImpostosRetidoseCompensadosporAssociaoaNDO
CRC66534 Implementada a possibilidade de rejeitar solicitao de adiantamento associada ao Border de Adiantamento cujo status seja igual a Liquidado Manual ou Liquidado Eletronicamente (menu: Mdulo Financeiro Tesouraria Border Cadastro). Este procedimento necessrio para atender situaes em que o banco informa a rejeio do ttulo do border somente aps a liquidao. Desta forma, o boto datelaBorderficarhabilitado,eaoseracionadooERPPirmideirverificar qualfluxodecaixaservalidadopararealizaodoestornodasolicitaodeacordocom o parmetro por filial Estorno do Adiantamento do grupo adiantamento concedido (menu: Mdulo Administrador Gerais Parmetros Por Filial Aba Financeiro Aba EstornodeAdiantamento).
ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroManualdo UsurioMduloFinanceiroCaptuloTesouraria TpicoCadastrodeBorderTpicoRejeitarSolicitaodeAdiantamento
CRC72330 O parmetro por filial Mximo de Prestaes em Aberto, foi renomeado e agora ser apresentado com a seguinte nomenclatura: Mximo de solicitaes de adiantamento em aberto que permitir um controle das solicitaes em aberto que o colaboradorpossuinaempresa,ouseja,identificarolimitemximodependncias.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Administrador Captulo ParmetrosTpicoAbaGeralFinanceiro/ParmetrosPorFilial

CRC42508 CR75324 Visando facilitar o preenchimento do campo de filtro Grupo de Contas na Ajuda de Contexto da Conta Auxiliar foi implementada a possibilidade de acessar a ajuda de contexto. Desta forma, alm de manualmente o campo tambm passaraserpreenchidocomogrupodecontasassociadoacontaauxiliardeacordocom padroajudadecontextodoERPPirmide.Lembrandoqueestaajudaacessadaapartir docampoContaAux.naAbaGeraldastelasIncluso/AlteraoProcessodePrestao deContas(menu:MduloTesourariaControledeAdiantamentoPrestaodeContas Boto / ). Alm disso, com o intuito de tornar mais pratica a consulta das
contas auxiliares foram realizadas as demais implementaes na Ajuda de Contexto da ContaAuxiliar:

a. AdicionadaacolunaGrupo,aqualexibiroscdigosdosgruposdecontas. b. Almdisso,acolunaCdigotevesuadescrioalteradaparaContaAuxiliar; c. O campo de filtro Cdigo tambm teve sua descrio alterada para Conta Auxiliar, o
qualpoderserinformadoocdigodacontaauxiliarqueserassociadaprestaode contas;
d. E a partir de agora, todas as colunas tero a possibilidade de ordenao dos dados da
tabela,paraistofoiadicionadaaopodeordenao( ).
CRC60250ControledaAtivao/InativaodosTemplatesporUsurionaPrestaode Contas Existem empresas que necessitam realizar os lanamentos das despesas geradas por meio de benefcios concedidos aos seus colaboradores uma nica vez por ano, na qual detalhado conforme valor anual que o colaborado tem por direito. Assim o ERP Pirmide possibilitar de forma prtica e eficaz, que o usurio realize este controle por meio da ativaoeinativaodostemplatesaseremconfiguradosnaPrestaodeContasquando inserida pelo colaborador em seu primeiro acesso ao sistema no ano vigente ou at mesmo na admisso do mesmo. Para o sucesso deste novo comportamento do sistema foiprecisorealizarasseguintesimplementaes:
a. Criado o parmetro Template Inicial de Prestao de Contas para que seja informado
o Template que ser contemplado na incluso da primeira Prestao de Contas do ano vigente(menu:MduloAdministradorGeraisParmetrosPorFilialAbaFinanceiro

Aba Outros). Na alterao da prestao, o sistema apenas apresentar o template desteparmetro;

b. Quando a prestao estiver sendo cadastrada pelo colaborador, o sistema verificar se
o parmetro est preenchido e se j existe prestao de contas no ano para ele com o template informado. Caso no exista prestao, apenas o template do parmetro deve ser carregado no campo Templates de Despesas da aba Despesas na tela de prestao. Se j existir todos os demais templates ativos devem ser exibidos, exceto o do parmetro, pois o mesmo no poder ser usado mais de uma vez no ano (menu: MduloAdministradorGeraisConfiguraoTemplatesCadastro);
c. A conta de Adiantamento utilizada neste processo impreterivelmente dever ser do
tipo colaborador, ou seja, aconta tem queestar com a opo Conta Benefcio marcada (menu; Mdulo Financeiro Controle de Adiantamento Cadastro de Contas Boto ). Assim ao informar a conta na incluso da prestao, automaticamente o sistemasugerirotemplatedoparmetromencionado;
d. Vale Ressaltar que isto abranger as prestaes de contas cadastradas pelo Pirmide
Web (menu: Financeiro Controle de Adiantamento Prestao de Contas Pesquisa Boto ) e Mdulo Financeiro respectivamente (menu: Controle de ).
AdiantamentoPrestaodeContasBoto
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Financeiro Captulo Controle de Adiantamentos Tpico Prestao de Contas para vrias Despesas Manuteno Tpico Aba Despesas Manuteno do Processo de Prestao de Contas Mdulo Web Captulo Financeiro Tpico Incluso da Prestao de Contas Tpico Aba Despesas Manuteno do Processo de Prestao de Contas Mdulo Administrador Captulo Parmetros Tpico Aba Outros Financeiro/Parmetros por Filial Captulo ConfiguraoTpicoInclusodoTemplatedePrestaodeContas
CRC52749 Criptografia dos Arquivos de Remessa e Retorno dos Pagamentos Inserida a coluna 'Usa Criptografia Remessa de Border' na tela Portadores (menu: Mdulo Financeiro Cadastros Financeiros Portador Bancos) que apenas dever ser assinalada quando o usurio do sistema desejar que os arquivos de Remessa e/ou Retorno de Pagamento sejam gerados criptografados (menu: Mdulo Financeiro Integrao Bancria Configurao e Gerao Boto / . Esta
umaformaexcelenteparaarmazenamentosegurodedados,poisestandocriptografados somentepoderoseracessadosporumasenhaqueapenasumapessoaespecficapossui conhecimento.


Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Financeiro Captulo Cadastros FinanceirosTpicoPortadorCaptuloConfiguraoeGeraoTpicoConfiguraoeGeraoTpicoRemessa deBorderseTpicoRetornodeTtulosaPagar
CRC71130 A funo Retorno dos Ttulos a Receber em Dbito Automtico foi modificada para que nas situaes em que o portador associado ao documento possuir uma nica agncia, o ERP Pirmide no ir validar se esta agncia est cadastrada (menu: Mdulo Financeiro Integrao Bancria Configurao Gerao Boto ). Para isto
foicriadaacolunaAgencianicanoCadastrodePortadores,paraindicarosbancosque possuem apenas 1 (uma) agncia (menu: Mdulo Financeiro Cadastros Financeiros Portador Agencias). Caso o portador possuir mltiplas agncias, o sistema permanecer verificando se a agencia informada no arquivo de retorno est devidamente cadastrada nosistema.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Financeiro Captulo Cadastros FinanceirosTpicoBancosCadastrodePortador
CRC56343 Solicitaes de Adiantamento de Diferentes Colaboradores atendidas atravs de nico
Cheque
Implementado o parmetro por filial Permite cheque adiantamento para colaboradores distintos, a fim de permitir a adio de nico Cheque de Adiantamento para atender a solicitaes de colaboradores diferentes. Desta forma, quando o novo parmetro estiver assinalado, na tela Solicitao de Adiantamento, o boto ficar habilitado
quandoselecionadassolicitaesdecolaboradoresdistintos.Almdisso,foiadicionadaa Aba Cont. de Adiant. na tela de Parmetros da Filial para qual foram transferidos os parmetros por filiais relacionados ao processo de Controle de Adiantamento existentes no ERP Pirmide que so: Bloquear solicitao de adiantamento com valor superior ao solicitado, Usa o nmero do processo no documento da prestao de contas, Usa autorizao na solicitao de adiantamento, Usa solicitao de devol. de adiant. de cliente, Controlar despesa pelo saldo adiantado e Atender a solicitao de adiantamentoautomaticamentequandoovalortotalatendidoformaiorouigualaovalor solicitado (menu: Mdulo Administrador Gerais Parmetros Por Filial Aba Financeiro).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Financeiro Captulo Controle de Adiantamento Tpico Solicitao de Adiantamentos Captulo Tesouraria Tpico Manuteno de Cheque
de Adiantamento e Mdulo Administrador Captulo Parmetros Tpico Aba Controle de Adiantamento Financeiro/ParmetrosporFilial
CRC56979 Controle de Pagamentos por Recurso Interno e Recurso Externo H empresas que por meio de um projeto desenvolvido e motivos particulares, precisam ampliar suas instalaes assim como construir novos espaos dentro do ambiente fsico organizacional, e isto poder ser feito por meio de financiamento atravs de recurso prprios e/ou recursos de terceiro diante a firmao de contratos pelas partes envolvidas.PorissofoicriadooprocessodeControledePagamentosporRecursoInterno eRecursoExternonoERPPirmideparaqueaempresapossarcontrolardetalhadamente a forma de pagamento dos recurso adquirido. Paralelamente a isto foram feitas as seguintesimplementaes:
a. Criada a opo de marcao Externa na tela de Fonte de Recurso para indicar que a
fonte de recurso a ser cadastrada do tipo externa (menu: Mdulo Financeiro ContasaPagarCadastrosFontedeRecursosCadastro);
b. No mdulo Contratos Passivo, foi criado Cadastro de Tipo de Projeto para que sejam
criados tipo a serem associados a um determinado projetos previamente cadastro (menu: Contrato Tipos de Projeto). E tambm foi desenvolvida a tela Projetos a qual possibilitar ao usurio realizar a insero de novos projetos quando acionado o boto , consultar projetos j cadastrados por meio do preenchimento dos
filtros de consulta apresentados na tela, assim como Alterar, Detalhar, Encerar, Cancelar Encerramento respectivamente, a partir do acionamento dos botes / / / ). Vale destacar que na incluso
de um projeto o sistema apresentar a tela Manuteno de Projeto onde o usurio dever informar os dados do projeto na aba Geral e que poder vincular uma Fonte deRecursoaoprojetoqueestarsendocadastrado;
c. A tela de Cadastro de Contratos Passivos foi alterada para contemplar o campo
Cdigo do Projeto e a tabela de dados Fonte de Recurso. Esta tabela ser preenchida automaticamente pelo sistema com a fonte de recurso financiadora do projeto, quando o contrato estiver vinculado a um projeto. Se no houver fonte associada, a tabela ficar preenchida com a fonte de recurso do cadastro do fornecedor (menu: MduloComprasContratosContratoCadastro);

d. Para facilitar a consulta de Ttulos a Pagar originados de um contrato passivo, foram
includos na tela de Filtros Adicionais os campos de filtro Contrato Inic.,Contrato Final, Projeto (Contrato) Inic., Projeto (Contrato) Final e Fonte de Recurso (interna e externa) (menu: Mdulo Financeiro Contas a Pagar Ttulos Cadastro Boto ). importante frisar que o ttulo exibido apresentar no campo de cdigo de referncia, a informao do contrato do financiador informado no cadastro do projeto. Caso o parmetro geral de Gerar um nico ttulo estiver marcado o sistema dever carregar no cdigo de referncia o nmero contrato da fonte de recurso do ttulo,seeleestiverinformadonocadastrodoprojeto;
e. Inserida a coluna Tranf. Imposto nas telas Cheques (menu: Mdulo Financeiro
TesourariaChequeMovimento),Border(menu:MduloFinanceiroTesouraria Border Cadastro) e Transferncia de Numerrio (menu: Mdulo Financeiro Tesouraria Transferncia de Numerrio Movimento) para que o sistema preencha quando a transferncia de numerrio de impostos retidos de todos os projetos/fonte derecursosestiversidorealizadasparaopagamento;
f.
Na tela Transferncia de Numerrio foi includa a coluna Cheque (reteno de imposto) que apresentar o nmero do cheque que efetuou o pagamento e a reteno do imposto e Border (reteno de imposto) para exibir o nmero do borderqueefetuouopagamentoearetenodoimposto;
g. Criado
os
direitos
de
perfil
TRANSFERIR_IMPOSTOS_CHQ
TRANSFERIR_IMPOSTOS_BRD para transferir impostos retidos no cheque e border respectivamentepormeiodoboto

h. Alterada a condio de habilitao do boto
; para no permitir o
cancelamento de cheque fornecedor com transferncia de imposto realizada. Para cheques com transferncia de imposto, o usurio dever excluir as transferncias de impostos atravs da tela de consulta Transferncia de Numerrio para depois poder cancelarocheque(menu:MduloFinanceiroTesourariaChequeMovimento);
i.
Para proporcionar uma correta Visualizao das Fontes de Recurso do Contrato vinculadas AF e a NFE para gerao de ttulos de proviso. Foram alteradas as telas de Incluso/Alterao/Detalhamento de AF e Incluso/Alterao/Detalhamento de

NFE (menu: Compras Nota Fiscal Cadastro Botes / /
Aba Ttulo). Assim a tabela Dados Bancrios
continuar exibindo os mesmo campos, a diferena que sero apresentadas todas as fontes de recurso do contrato vinculadas a AF e NFE, no apenas uma, como acontecia antes. Inclusive foi incrementado o campo Rat. (%), que dever ser preenchido com o percentual dos rateios correspondentes a cada fonte de recurso, onde o total dos rateios dever resultar em 100%. importante ressaltar que as fontes de recurso mostradas so do projeto (contrato), e no do fornecedor, e que a modificao apenas visual, com isso, a fonte de recurso que ser gravada como a fonte da AF ser a que estiver na coluna Ttulo/AF (menu: Compras Contratos ContratoCadastroBoto AbaDadosPagamento/Ttulo).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Financeiro Captulo Contas a Pagar Tpico Cadastro da Fonte de Recurso Tpico Filtros Adicionais Contas a Pagar Tpico Relatrio da Posio dos Recibos de Pagamentos Tpico Impostos a recolher Tpico Relatrio de Pagamentos Aba AbrangnciasTpicoRelatrioMaioresCredoresTpicoAnlisedeTtulosaPagarTpicoConsultadeTtulos a Pagar Tpico Aba Contrato Detalhamento de Ttulo a Pagar Tpico Emisso dos Comprovantes de Pagamentos por Contrato Passivo Tpico Relatrio de Acompanhamento dos Pagamentos Realizados para Fonte de Recurso Captulo Contas a Receber Tpico Aba Abrangncia 2 Relatrio Geral Contas a Receber Captulo Tesouraria Tpico Cadastro de Border Tpico Cheque Movimento Tpico Transferncia de Numerrio Movimento Tpico Cheque Movimento Mdulo Compras Captulo Contratos de Compras Tpico Consulta de Projetos Tpico Cadastro de Projeto Tpico Cadastro do Tipo de Projeto Tpico Manuteno de Contratos Tpico Aba Dados Gerais Manuteno de Contratos Tpico Aba Dados Pagamento/Ttulo Manuteno de Contratos Captulo Autorizao de Fornecimento Tpico Aba Ttulo ReceberNFCaptuloNotaFiscalTpicoAbaTtuloReceberNFsemAF.

MduloEstoque
CRC60940 Controle da Alterao dos Limites do Estoque dos Produtos A fim de solucionar a dificuldade das empresas em relao ao acesso dos almoxarifes ao Cadastro dos Produtos para atualizao dos dados do Estoque foram implementados 3 (trs) direitos de perfil ALTERAR_ESTOQUE_MAX; ALTERAR_ESTOQUE_MIN;
ALTERAR_ESTOQUE_SEG, que ir proporcionar a alterao dos campos Estoque Mximo, Estoque Mnimo e Estoque de Segurana na Alterao do Cadastro dos Produtos, respectivamente (menu: Mdulo Estoque Produto Cadastro Boto ). Desta forma, o almoxarife poder preencher os dados do Estoque, e estar impossibilidadedeeditarasdemaisinformaesdoCadastrodoProduto.Estasituao comumnasempresasemqueoCadastrodoProdutooriundodaintegraocomoutros sistemasdegesto,eoslimitesdoEstoqueseroregistradosnoERPPirmide.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Estoque Captulo Produto TpicoManutenodoCadastrodeProdutos
CRC74957
Visando
conformidade
do
ERP
Pirmide,
nas
telas
de
Incluso/Alterao/Detalhamento dos Produtos (menu: Estoque Produto Cadastro Boto / Boto / Boto ) foi alterado o campo Cdigo para
exibirmaisde13caracteres,considerandoqueocdigodosprodutosfoiampliadode13 para20posies.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Estoque Captulo Produto TpicoManutenodoCadastrodeProdutos
CRC72763 Criada uma nova coluna na tela Importao da Tabela de Preos de Compras, denominada Custo da Compra, que exibir o valor do custo da compra constante no arquivoquefoiimportado(menu:EstoqueProdutoTabeladePreos).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Estoque Captulo Produto TpicoTabeladePreosdeCompras

CRC52633 Implementada a Gerao Automtica de Nota Fiscal de Sada a partir do Atendimento de Requisio de
Material
VisandoatendersituaesemqueoalmoxarifadodedestinodasRequisiesdeMaterial est localizado em endereo fsico diferente da empresa, e consequentemente automatizar a operao foi implementada a opo de Gerao de NFS automaticamente atravs do Atendimento de Requisio. Por exemplo: A construtora define que a obra do empreendimento XYZ um depsito. O gestor da obra solicita material de construo a empresa, que por sua vez quando o almoxarife atende a solicitao necessrio encaminhar o produto at o local do empreendimento. Assim, a mercadoria ir requerer a emisso de NFS, visto que ir transitar com o transportador. Anteriormente, a emisso do documento fiscal era realizada posteriormente. A seguir sero detalhadas as alteraesquetemcomoobjetivoproporcionarofuncionamento:
a. Criada a opo no Cadastro da Aplicao Gerar NFS no atendimento da requisio
para indicar se gera nota fiscal de sada ao atender a requisio, declarando juntamente ao parmetro o Template de venda a ser utilizado. Se este parmetro estiver marcado, a gravao s ser efetuada caso o Template esteja preenchido corretamente (menu: Mdulo Estoque Cadastro Aplicao Boto / );
b. Para casos onde a requisio estiver com status de Encerrada e o seu cdigo de
aplicao tiver com o parmetro acima marcado, o sistema criar um Pedido de VendaeumaNFS;
c. Adicionado o campo Num. Req., referente ao Nmero da Requisio que gerou a
NFS, na tela de Detalhamento, Incluso e Alterao de Nota Fiscal de Sada (menu: MduloComercialSadasCadastroBoto / / );
d. NaDevoluodeRequisiodeProdutoscujorequisioestejaassociadaapedidode
venda e NFS, o sistema emitir uma mensagem de erro e no permitir a concluso da operao (menu: Estoque Operaes Requisio Devoluo). Para que isto ocorranecessrioquepreviamenteopedidodevendaeaNFSsejamcancelados;
e. NageraodoRelatriodeMovimentaodeSadastambmfoiadicionadoocampo
referente ao Nmero da Requisio (menu: Mdulo Comercial Sadas Relatrios Movimentao);

Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Estoque Captulo Estoque Tpico Manuteno de Aplicao e Captulo Operaes Tpico Cadastro Requisio e Tpico Devoluo de Produtos Requisitados e Mdulo Faturamento Captulo Sada Tpico Manuteno de NF de Sada Aba Geral e TpicoMovimentaodeSadasAbaAbrangncia
CRC3898 A partir de agora, a empresa poder optar na definio do formato da sequncia do cdigo das Requisies de Materiais (menu: Estoque Operaes Requisio Cadastro Boto ). Para isto foi criado o novo parmetro por filial
Cdigo sugerido pelo: semforo ou sequence (menu: Administrador Gerais Parmetros Por Filial Aba Estoque Aba Requisio), que ao ser assinalado com a opo semforo indicar que o cdigo das requisies dever seguir obrigatoriamente uma ordem numrica, mesmo que haja anormalidades durante o cadastro da requisio, por exemplo: durante a incluso de uma requisio que ter o cdigo 10 ocorre algum erro de qualquer natureza, ento, aps a regularizao do problema, o sistema permitir que a requisio permanea com o mesmo cdigo 10. Entretanto, se assinalada a opo sequence significar que os cdigos gerados no seguiro, de forma obrigatria, uma sequncia. Conforme o mesmo exemplo exposto, depois de regularizado o sistema, a requisio que teria o nmero 10 ser anulada, tendo em vista o erro verificado durante oseucadastro,sendovinculadomesmarequisiooprximonmerodasequncia:11. Apsamigrao,opadrodesteparmetroassinaladocomaoposemforo.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Estoque Captulo Operaes Tpico Cadastro Requisio Mdulo Administrador Captulo Parmetros Tpico Aba Requisio Estoque ParmetrosporFilial

CRC1849 Visando melhorar a organizao da exibio dos dados na Emisso do Relatrio Itens sem Movimento foram implementados novos recursos (menu:Estoque Relatrio Operacionais Itens sem Movimento). Na tela Itens de Movimentao foi inserida a opo de quebra e ordenao pela Localizao dos itens. Ao selecionar a alternativa Localizao na tabela Quebras, os itens sero organizados no relatrio por ordem de localizao, e ao assinalar o campo Localizao na tabela Ordenao, os itens que j estaro quebrados por ordem de localizao, ficaro tambm em ordem de localizao dentro das quebras do relatrio. No relatrio propriamente dito foram inseridos algum campos com a inteno de melhor detalhar as movimentaes dos itens, so eles: Localizao; ltima Sada/Quantidade; ltima Entrada/Quantidade; Unidade (unidade de medidadoitem)eDiassemMovimentao.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Estoque Captulo Relatrios TpicoItenssemMovimento
CRC1560 Com o propsito de melhor atender as empresas nas suas atividades gerenciais de anlise de estoque, foram incrementados no Relatrio de Consumo por Atributo dados importantes, e tambm possibilitando uma nova forma de organizao das informaes expostas no relatrio por meio de quebra por aplicao (menu: Mdulo Estoque Relatrios Gerenciais Consumo por Atributo). Abaixo sero apresentadas detalhadamenteasimplementaesnateladeemissoenorelatrio:
a.
Criado campo 'Quebra por aplicao', que ao ser assinalado determinar que as informaes do relatrio sero quebradas por aplicao antes da quebra atual (ProdutoXAtributoouAtributoXProduto).
b.
O campos que existiam anteriormente esta reviso Aplicao Inicial e Aplicao Final foram transformados em um nico campo: Filtrar aplicao. Ao ser selecionado, abrir uma janela de ajuda de contexto para que o usurio indique apenasumadasaplicaesparaconstarnorelatrio;
c.
Adicionado outro campo denominado Exibir nmero da requisio', que ao ser assinaladoindicarqueonmerodarequisiodeverconstarnorelatrio.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Estoque Captulo Relatrios TpicoConsumoporAtributoRelatrio
CRC48903 Com a inteno de facilitar o processo de conferncia dos produtos na ContabilizaodasMovimentaesdoEstoque,foraminseridasduasnovasvariveispara a origem integrao contbil(menu: Contabilidade Cadastros Contbeis Histricos PadresBoto Boto ),quedevemconstarnosRelatriosdeContagem
de Conferncia ou Contabilizao do Estoque, que so: CODIGO_PRODUTO e DESCRICAO_PRODUTO, que iro exibir os dados do cdigo e descrio do produto, respectivamente. Desta forma, sempre que houver a necessidade de verificar as despesas, no ser preciso acessar cada solicitao de compras individualmente para identificarosprodutos.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Financeiro Captulo Cadastros TpicoCriandoFrmulaparaoComplemento

MduloCompras
CRC53486 A partir de agora, o colaborador da empresa associado a uma filial, poder IncluirSolicitaesdeComprasparaoutrasempresasdogrupo,semaobrigatoriedadede estarcadastradocomocolaboradoremtodaselas(menu:MduloComprasSolicitao Cadastro Boto ). Sendo assim, todos os funcionrios, mesmo que j estejam
cadastradoscomocolaboradordeumafilial,poderosolicitarcomprasdeoutrasfiliaiss quaisnoestvinculadocomocolaboradores.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Compras Captulo Solicitao TpicoManutenodaSolicitaodeCompras
CRC64769 Visando possibilitar aos usurios do ERP Pirmide a opo de indicar se os itens das AFs devem sofrer Anlise Tcnica ou Inspeo Tcnica quando recebida uma nota fiscal (menu: Mdulo Compras Nota Fiscal Cadastro Boto / ), foram implementados os campos Exige Anlise Tcnica e
Exige Inspeo Tcnica na tela Incluso de Solicitao de Compra (menu: Compras Solicitao Cadastro Boto ). Ambos, ao serem assinalados, obrigaro que a
anlise tcnica ou a inspeo tcnica dos itens da AF seja realizada, respectivamente. importante informar que uma vez selecionado um dos campos pelo funcionrio solicitante, no poder ser desmarcado pelo comprador. Tambm foram criados dois parmetros:ObrigaAnliseTcnicaeUtilizaInspeoTcnicaindicadaporItem(menu: Administrador Gerais Parmetros Por Filial Aba Compras Aba Solicitao) com o objetivo de padronizar a execuo das anlises e inspees tcnicas. Quando marcado o primeiro parmetro, o sistema no permitir a desmarcao sa coluna A.T. (anlise tcnica) na tela de Anlise da Cotao (menu: Mdulo Compras Cotao Cadastro Boto ).Aoassinalarosegundoparmetro,ocampoExigeInspeoTcnicaser
apresentadonoCadastrodaSolicitao(menu:ComprasSolicitaoCadastro),ento, sempre que uma nota fiscal for recebida, o usurio poder optar, marcando ou desmarcandoocampo,pelarealizaoobrigatriadainspeotcnicadequalidadepara todosositensdaAFqueestiveremconfiguradosparatalnomdulodequalidade(menu: QualidadeCadastrosInspeoBoto ).

Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Compras Captulo Solicitao TpicoAbaItensManutenodeSolicitaodeComprasMduloAdministradorCaptuloParmetrosTpico AbaGeralCompras/ParmetrosporFilial
CRC62783 Visando permitir a Consulta das Cotaes de Compras a partir do nmero ou intervalo do nmero das solicitaes, e vice versa, foi implementado os campos Solicitao Inicial e Final na tela Cadastro da Cotao, e os campos Cotao Inicial e Final na tela Cadastro de Solicitao de Compra (menu: Mdulo Compras Cotao Cadastro / Mdulo Compras Solicitao Cadastro). Esta implementao tambm ir abranger a Consulta de Solicitao e Cotao na Web, na qual foram criados os campos CdigodeSolicitaoeCdigodaCotao(menu:MduloWebComprasSolicitao Pesquisa/MduloWebComprasCotaoCadastro).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Compras Captulo Cotao Tpico Cadastro da Cotao Captulo Solicitao Tpico Cadastro da Solicitao de Compras e Mdulo Web CaptuloComprasTpicoCotaodeComprasTpicoSolicitaodeCompras
CRC50648
Transferncia
do
Saldo
entre
Filiais
Criada uma nova funcionalidade no ERP Pirmide para que as empresas possam Transferir o Saldo em aberto da AF de uma filial para outra filial, que ser realizada por meio do novo boto Fornecimento Cadastros Boto (menu: Mdulo Compras Autorizao de Boto ). Alm disso,
foiimplementadoumnovorelatriooperacionalcomtodasastransfernciasdesaldoda AF realizadas (menu: Compras Relatrios Operacionais Transferncia de Saldo de AF entreFiliais).

Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Compras Captulo AF Tpico CadastrodeumaAutorizaodeFornecimento

CRC69850 Disponibilizados os parmetros por filial Aplicao obrigatria na AF e RequisitanteobrigatrionaAF(menu:MduloAdministradorGeraisParmetrosPor Filial Aba Compras Aba Pad. AF), a fim de estabelecer a obrigatoriedade ou no do preenchimentos da aplicao e requisitante dos itens no Cadastro da Autorizao de Fornecimento, respectivamente (menu: Mdulo Compras Autorizao de Fornecimento CadastroBoto AbaItens).EstaimplementaogarantirqueoERPPirmide
identifique o requisitante, e consequentemente pela hierarquia, o responsvel pela autorizaodaAF.Opadrodestesparmetrosapsamigraodesmarcado.

Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Compras Captulo Autorizao de Fornecimento Tpico Aba Itens Autorizao de Fornecimento Mdulo Administrador Captulo Parmetros TpicoAbaPad.AFCompras/ParmetrosPorFilial
CRC66611 CRC61448 Associao dos Itens do Fluxo de Caixa por Tipo de Material Visando reduzir o esforo operacional na operao de Associao dos Produtos aos Itens deFluxodeCaixanoCadastrodaNDO(menu:MduloAdministradorNDOCadastro Boto ),ondesemprequefossemcriadosumnovotipo,classeousubclassede
material o usurio teria a obrigao de atualizar cada NDO individualmente, utilizando o boto , as empresas podero configurar os itens de fluxo de caixa
diretamente por tipo de material no menu: Administrador Gerais Configurao Configurao de Fluxo de Caixa por Classificao. Com isso, na Incluso de AF e Recebimento de NFE (menu: Mdulo Compras Autorizao de Fornecimento Cadastro Boto /Boto ) o sistema buscar em quatro configuraes
diferentesqualseroitemdefluxocorretoparaoprodutoinseridonaAF:
a. Configurao de Itens do Fluxo de Caixa por Classificao de Produto (menu:
AdministradorCadastrosNDOCadastroAbaGeralBoto
);
b. Configurao de Itens do Fluxo de Caixa por Classificao de Produto (menu:
Administrador Gerais Configurao Itens do Fluxo de Caixa por Classificao de Produto);

c. Configurao de Itens do Fluxo de Caixa por Empresa/Filia (menu: Administrador
CadastrosNDOCadastroAbaGeralBoto
);
d. O item de fluxo de caixa padro (menu: Administrador Cadastros NDO Cadastro
Aba Geral), respectivamente. Aps concluda a pesquisa, caso o sistema no localize o item de fluxo de caixa, deixar o campo em branco. Lembrando que na tela Configurao de Itens de Fluxo de Caixa por Classificao do Produto o boto no estar habilitado, pois somente no cadastro da NDO ser possvel carregaroitemdefluxodecaixapadro.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Administrador Captulo Cadastros Tpico Aba Geral Cadastro de NDO Mdulo Compras Captulo AF Tpico Aba Itens Autorizao deFornecimento
CRC69319 A visualizao dos documentos anexos no Cadastro das Autorizaes de Fornecimento(menu:ComprasAutorizaodeFornecimentoCadastroBoto
Aba Documento) sero autorizados ou no de acordo com o perfil de cada usurio, ao invsdaautorizaoserespecficaporusurio.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Compras Captulo AF Tpico AbaItensAutorizaodeFornecimento
CR64803 CR78393 Com o objetivo de proporcionar uma melhor compreenso de operaes e campos na operao Gerao de Pedido de Venda por AF, os seguintes campos foram renomeados (menu: Compras Autorizao de Fornecimento Cadastro Boto ):
a. O texto da ao da NDO 'Gerar Nota Fiscal de Venda de AF' foi alterado para 'Gerar
PedidodeVendaapartirdeAF';
b. Alterado a descrio da tela 'Gerao de Pedido de Venda de AF' para 'Gerao de
PedidodeVendaaPartirdeAF';
c. ModificadaanomenclaturadacolunaQtd.PedidaparaQtd.AF; d. AcolunaQuantidadefoirenomeadaparaQtdPedidodeVenda; e. Alterados os textos Filial para Filial da AF; Empresa para Empresa do Pedido de
VendaeFilialparaFilialdoPedidodeVenda.
Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Mdulo Compras Captulo AF Tpico GeraodosPedidosdeVendaapartirdeAF

CRC65395
Configurao
dos
Impostos
exibidos
no
Relatrio
da
AF
Com a finalidade de proporcionar ao usurio do ERP Pirmide a capacidade configurar os impostos exibidos no Relatrio da Autorizao de Fornecimento conforme as suas necessidadesfoiimplementadooboto natelaEmissodaAF(menu:Compras ). Este boto exibir uma nova
Autorizao de Fornecimento Cadastro Boto
tela Seleo de imposto por Usurio, onde cada usurio do sistema poder assinalar os impostos que devero constar no Relatrio da AF. Ressaltando que, esta configurao sersalvaporusurio.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Compras Captulo AF Tpico RelatriodeEmissodaAFCaptuloSeleodeImpostosporUsurio
CRC64429 A funo Recebimento de Nota Fiscal com duas ou mais AFs apresentava dificuldades para as empresas no que identificava a condio de pagamento das vrias AFs a ser considerada na NFE (menu: Mdulo Compras Autorizao de Fornecimento receber NF com AF Boto ). Para resolver a situao foi criado um
parmetro denominado Permite apenas condies de pagamento da AF(menu: Administrador Gerais Parmetros por Filial Aba Compras Aba Pad. NF), ao selecionlo, o sistema permitir que apenas uma das AFs da NF seja indicada pelo usuriocomoaquelaquepossuioprazodepagamentoqueserconsideradoparatodas as AFs que compem a NF, evitando assim, que em algumas ocasies as empresas tenham a obrigao de antecipar o pagamento de alguma(s) AFs em razo da data mxima para pagamento de outra. Realizados ajustes nas telas de Incluso/Recebimento da NFE para permitir somente as condies depagamentoda AF,casoo novo parmetro citadoestejaassinalado.Issovalertantoparaajudadecontexto,queexibirsomenteas condiesdepagamentodasAFquecompemaNFparaaescolhadeumadelas,quanto paradigitaopelousurio.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Compras Captulo Nota Fiscal TpicoManutenodoRegistrodeEntrada

CRC43200ComoobjetivodeflexibilizaroCadastrodoRegistrodeEntradasdasNFEspara proporcionar a modificao dos dados do documento fiscal, imprescindvel em situaes de falhas na digitao foi disponibilizada a alterao dos campos NF, Srie e Data Emisso na tela Alterao do Registro de Entrada, para os registros cuja respectiva NF ainda no tenha sido recebida (menu: mdulo: Compras Nota Fiscal Registro de NFE Botes ). Criado tambm o campo Filial nas telas de
Incluso/Alterao/DetalhamentodeRegistrodeNFE,paraquesejaidentificadaafilialna qualaNFEserregistrada(Botes / / ).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Compras Captulo Nota Fiscal TpicoManutenodoRegistrodeEntrada
CR77181 Retirada a coluna 'Preo Str. do Cadastro de NFE por no possuir mais utilidade(menu:ComprasNotaFiscalCadastro).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Compras Captulo Nota Fiscal CadastroNotaFiscal
CRC71576 Implementados novas colunas na Aba Observao da Incluso/Recebimento de Nota Fiscal de Entrada, para os documentos de arrecadao e documentos fiscais, a fimdepromoverummaiordetalhamentodosdocumentos,eassimatendersexigncias doSistemadeEscrituraoFiscalSEFII(menu:ComprasNotaFiscalCadastroBotes / / / / ). Para as NFEs
associadas a documento de arrecadao referenciado, sero apresentados as novas colunas: Descrio Complementar; Municpio; Nmero do Documento; Perodo Fiscal de Referncia; Valor Desconto; Valor Mora; Valor Juros; Valor Multa; Valor Pagamento. E paraasnotasdotipodocumentofiscalreferenciadoosnovoscamposso:ChaveAcesso NFe; Perodo Fiscal de Referncia; Situao Documento Fiscal; Valor Documento Fiscal; Valor ISS; Valor ISS Retido; Valor. Ressaltando que, a identificao entre documentos de arrecadaoefiscalrealizadaatravsdotipodaobservaodaNFE.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Compras Captulo NF Tpico AbaObservaoReceberNFsemAF

CRC61369ComfinalidadedeproporcionarmaiorpraticidadeeagilidadeAutorizaode NotaFiscaldeEntradarequeridaquandoointervaloentreoCadastrodaNFEeaDatade Vencimento do Ttulo no respeita o perodo mnimo estabelecido pela empresa, a partir de agora passar a ser executada antes do efetivo Recebimento da Nota Fiscal, ao invs da autorizao ser solicitada durante o a incluso/gerao da NFE. Esta modificao da ordem das operaes foi indispensvel, visto que, o usurio responsvel pela incluso da NFE e o usurio com perfil de autorizar a liberao so diferentes, e esto situados em ambientes fsicos diferentes, implicando em desgastes visto que o autorizar era obrigado a deslocarse at a estao do comprador para liberar a entrada do documento fiscal. Paraatenderaestenovocomportamentoforamrealizadasasseguintesimplementaes:
a. Criada a tela Autorizao de NFE com Entrada Anterior ao Mnimo no novo menu de
Autorizao(menu:MduloComprasNotaFiscalAutorizao)ondeneladeveroser informados os campos de filial, CNPJ do fornecedor, srie, nmero e data de emisso danotafiscal,assimcomoomotivodaautorizaodeentrada;
b. Desta forma, quando houver a ocorrncia do intervalo mnimo entre ocadastro daNFE
e a data de vencimento do ttulo no for respeitado, o autorizador dever registrar primeiramente a autorizao atravs da nova tela, e em seguida o comprador poder concluir a sua atividade de recebimento. Caso contrrio, no Recebimento da NFE, ser exibidaumamensagem,eaoperaoserinterrompida;
c. O processo de autorizao ir tornar a NFE com status A, e somente aps o efetivo
recebimento,ostatussermodificadoparaR;
d. Ressaltando que, a validao entreo intervalo mnimo entre o Recebimento da NFE e a
Data de Vencimento do Ttulo definida atravs da configurao do parmetro Quantidade de dias entre entrada da nota e vencimento do ttulo a pagar" (menu: MduloAdministradorGeraisParmetrosGeraisAbaComprasAbaOutros);
e. Esta funcionalidade ir abranger as operaes de Incluso/Recebimento de NFE com
AF,Incluso/RecebimentodeNFEsemAFeConhecimentodeFrete;
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Compras Captulo NF Tpico AbaObservaoReceberNFsemAF

CRC45942 Visando proporcionar facilitadores na Consulta dos Processos de Compras foramimplementadoscamposdefiltro,queauxiliaroalimitaraconsultadosprocessos, tornandoa mais especfica. Os novos campos de filtro da tela Consulta de Processo de Compra, so: Unidade Compradora, Aplicao, Cdigo do Produto, Tipo de Material, Classe e Subclasse (menu: Mdulo Compras Consultas Processo de Compra). Ressaltando que, a definio dos campos de restrio ir ser considerado tambm na EmissodoProcessodeCompras(Boto
TpicoConsultadoProcessodeCompra
).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Compras Captulo Consultas
MduloEProcurement
SemAlteraes
MduloContratosPassivos
CRC68145 Com a finalidade de proporcionar mais facilidade operao de Cadastro de Contrato Passivo (menu: Compras Contratos Contrato Cadastro), a partir desta verso,natelaContratoPassivoIncluso,ocampoDatadeValidadeficarhabilitado para ser preenchido ou modificado. Caso o usurio realize a alterao desta data, o sistemacalcularautomaticamenteocampoPrazoEncerra.(dias).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Contratos Captulo Contrato TpicoAbaDadosGeraisManutenodeContratos
CRC66833ImplementadaumanovacolunadenominadaDescrionastelasMediode Contrato Incluso/Alterao (menu: Compras Contratos Contrato Medies Boto / ) com o objetivo de oferecer ao usurio maior agilidade no
cadastro ou na atualizao das medies dos itens, pois a partir de agora ser possvel visualizarassuasdescries.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Compras Captulo Contratos TpicoManutenodaMediodeContratos

MduloOramento
CRC66195 A partir de agora, o Cadastro dos Planos Oramentrios passar a permitir o uso de NDOs cuja origem esteja associadas ao Mdulo Tesouraria (menu: Mdulo Oramento Cadastros Planos Oramentrios Boto Aba Plano de Contas)
Anteriormente o ERP Pirmide no permitia esta associao, onde resultava em inconsistncia em determinada operao no sistema que dependia desta configurao, como por exemplo: a adio de cheques despesa no estavam sendo atualizadas no oramentodaempresa.
CRC60085VisandotornarasoperaesSolicitaodeValoresparaAprovaoeLiberao de Valores para o Oramento mais geis, a partir de agora ser exibido o somatrio do total da conta do grupo (menu: Mdulo Oramento Movimento Oramento Solicitao Oramentria/ Liberao de Valores para o Oramento). Assim, conforme a insero das informaes das solicitaes oramentrias no sistema o total geral e total porcontasdegruposeroatualizados,facilitandoagestooramentriadaempresa.
ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroManualdoUsurioMduloOramentoCaptuloMovimento TpicoSolicitaoOramentriaeTpicoLiberaodeValoresparaOramento
CRC60088 Implementados os botes
na tela Demonstrativo Oramentrio, visando tornar mais gil o acompanhamento mensal das operaes oramentrias. Anteriormente, as operaes associadas aos novos botes eram acessadas atravs do boto direito do mouse (menu: Mdulo Oramento Movimento Oramento Demonstrativo). Ainda na tela supracitada foram adicionados os campos Data Inicial e Data Final para permitir a consulta por intervalos de datas, ao invs de por verso oramentria. Permitindo assim, a visualizao de intervalo maior de datas e consequentemente realizar um clculo mais abrangentedosvaloresdascontasoramentrias.
ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroManualdoUsurioMduloOramentoCaptuloMovimento Tpico Demonstrativo Oramentrio, Tpico Consulta a DocumentosDemonstrativo Oramentrio, Tpico Transferncia de VerbasDemonstrativo Oramentrio, Tpico Autorizao de DocumentosDemonstrativo Oramentrio

CRC72960 MelhoradaamensagemdeerroexibidanafunoReclculodosDocumentos, nassituaesemqueodocumentonoforidentificadonoslanamentooramentrios,a fim de esclarecer o problema ao usurio, e consequentemente direcionar melhor a soluo(menu:MduloOramentoMovimentoReclculodeDocumento).
ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroManualdoUsurioMduloOramentoCaptuloMovimento TpicoReclculodeDocumentos

MduloComercial
CRC72620 Implementados os campos de filtros Produto Inicial, Produto Final, Tipo Carga Ini e Tipo Carga Final para uma maior abrangnciana realizao na Consultas de Tabelas de Preo de Frete, assim como uma limitao na consulta por meio dos filtros criados(menu:MduloFaturamentoCadastroTabeladeFreteCadastro).
ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroManualdoUsurioMduloFaturamentoCaptuloCadastros TpicoCadastrosTabeladeFretes
CRC66939 A partir de agora, o ERP Pirmide passar a considerar o campo Quantidade da Aba Itens na Incluso/Alterao/Detalhamento dos Pedidos com at 4 casas decimais (menu: Mdulo Faturamento Pedidos Cadastro Boto / / ),
evitandoassimdivergnciaentreovalordopedidoeovalordanotafiscal.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Faturamento Captulo Pedidos TpicoManutenodePedidoNormalAbaItens
CRC27956 Implementado o parmetro da filial Gerar Carta Frete Automaticamente (menu:AdministradorGeraisParmetroPorFilialAbaRP/CartaFrete)quequando acionado,condicionarosistemaagerarumaCartaFreteautomaticamentenomomento da gerao Nota Fiscal de Sada. Assim no momento da gravao ser exibida a mensagem Nota Fiscal XXXXX gerada com sucesso! Gerada a Carta Frete XX a qual exibir os nmeros da nota e da carta frete simultaneamente geradas (menu: Mdulo FaturamentoPedidoCadastro ).Istoirgarantirqueaoperaodecartafrete
ocorra de forma ordenada. Vale frisar que para o xito deste processo preciso que o parmetro Gerar RP Automaticamente para a Transportadora Autnoma na Ordem de Carga tambm esteja assinalado. Aps a migrao desta verso o padro deste parmetrodesmarcado.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Faturamento Captulo Pedidos Tpico Cadastro Pedido Captulo Sadas Tpico Manuteno de Nota Fiscal de Sada Captulo Parmetros TpicoAbaRP/CartaFreteParmetrosporFilial
CRC32855 Criados os campo de filtros CPF, NOME e CNH na tela Motorista, os quais permitiro consulta dos motoristas a partir dos seus respectivos dados de CPF, nome e nmero da carteira de habilitao (menu: Mdulo Faturamento Cadastro Veculo Motorista). Visando assim, facilitar a consulta dos motoristas habilitados para o transporte de carga da empresa. Adicionado o boto nas colunas da tabela de dados da tela supracitada, a fim de proporcionar a ordenao dos dados. E tambm as colunas

Email e Telefone, que devero exibir os dados o email e telefone do motorista. A adiodestasinformaestemporobjetivotornarocadastrodomotoristamaistilpara a empresa, alm da seguridade na armazenagem dos dados. Ressaltando que o campo CPF passar a ser emitido na NFS alm de ser visualizado no detalhamento da nota (menu:MduloFaturamentoSadasCadastroBoto ).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Faturamento Captulo CadastrosTpicoCadastrodosMotoristasCaptuloSadasTpicoAbaTransportadoraManutenodeNFde Sada

CRC69358 Pesagem Automtica atravs da Integrao da Balana e ERP Pirmide Com a finalidade de controlar o faturamento dos produtos faturados por peso de forma automatizada, foi implementada a funo de Integrao da Balana para Pesagem Automtica, que ir a partir da integrao de uma determinada balana com o ERP Pirmide.Paraisto,foramrealizadasasseguintesimplementaes:
a. AcrescentadaacolunaUnidadedeMedidanatelaBalanaenaemissodoRelatrio
Balanas (menu: Administrador Configuraes Configurao da Balana). Alm disso, esta tela passou a integrar o Mdulo Administrador, e no mais do Mdulo Compras;
b. Na tela Ordem de Separao (menu: Faturamento Pedido Separao/Pesagem
Ordem de Carga/Separao) foram implementados os botes
. O primeiro permitir que usurio registre a primeira e segunda pesagem recebida pela integrao com a balana na qual possuir o direto de perfil CAPTURAR_PESO_BALANCAparahabilitaodobotoouno(menu:Administrador Usurio Direito de Perfil). E o boto permite que a operao da
pesagem seja manual tento como controle de uso o direito de perfil, DIGITAR_PESO_MANUAL.;
c. Para adaptarse, as modificaes, a tela de Registro de Pesagem (menu: Faturamento
Pedido Separao/Pesagem Ordem de Carga/Separao Boto
) passou a
ser incrementada com os campos: Primeira Pesagem e Segunda Pesagem, Balana, PortaSerial,indicadoresdePrimeiraouSegundaPesagemeoboto ;
d. Os campos Usurio Autorizador e Motivo foram acrescentados tela de Histrico
de Registro de Pesagem, que permite a visualizao dos registrados de quem autorizou e o seu correspondente motivo (menu: Faturamento Pedido Separao/PesagemOrdemdeCarga/Separao ).
Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Mdulo Faturamento Captulo Pedidos Tpico Ordem de Separao/Carga, Tpico Autorizao para Liberao Limite de Cubagem e Pesagem Manual, TpicoRegistrodaPesagemeTpicoConsultadeRegistrodaPesagem

CRC71582 Disponibilizados novos campos para o maior detalhamento de informaes referentes ao Cupom Fiscal Referenciado, Documento de Arrecadao Referenciado e Documento Fiscal Referenciado, a fim do registro na Nota Fiscal de Sada de dados considerados importante pelo Fisco e consequentemente configurados no arquivo texto quando gerado o exportador de dados SEF2 (menu: Mdulo Faturamento Pedidos Boto / menu: Sadas Cadastro Boto ). Abaixo sero detalhados os
novoscamposportipodeobservao:
a. Cupom Fiscal Referenciado: Dat., Fiscal Referncia, Contador Reincio Operao,
ContadorReduoZ,Valor,documento,ValorISS,ValorICMS;
b. Documento de Arrecadao Referenciado: Dat. Fiscal Referncia, Desc. Compl.,
Municpio,ValorDesconto,ValorMora,ValorJuros,ValorMulta,ValorPagamento;
c. Documento Fiscal Referenciado: Dat. Fiscal Referncia, Situao Doc. Fiscal, Chave
Acesso Nfel, Valor ISS Retido, Valor, antecipado, Valor IPI, Qtd. Vol. Transp., Valor ISS, ValorICMS.
CRC2286 CRC78175 Visando reduzir o esforo operacional na Emisso do Mapa de Vendas foi adicionada a opo Todos no grupo Tipo da Nota Fiscal que permite a seleo de todos os itens disponveis de uma nica vez. Anteriomente, a emisso do relatrio era realizada individualmente por tipo de nota fiscal. Alm disso, foram realizadasasseguintesimplementaes: No agrupamento Opes, foi includo a opo, Exibir Base de Imposto, que permite ou no a
emissodorelatriocomaexibiodabasedosimpostosnorelatrio.
Adcicionada a opes de quebra, Data/hora. Esta somente ficar disponvel para as opes de
quebraporItemeDocumento;
Eporfim,naemissodoRelatrioMapadeVendaporRocumentoforamatribudasascolunas:
UFdoDestinatrio,PlacaVeculoTransportadora,Baseimposto.
Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Mdulo Faturamento Captulo Sadas TpicoMovimentaoRelatrios

MduloComercialContratos
SemAlteraes

MduloWeb
CRC73119 A partir de agora, os Ttulos a Pagar cuja(s) pendncia(s) de autorizao estiverem sido delegadas para outro usurio precisaro ser(em) confirmada(s) por duas vezes (menu: Mdulo Web Financeiro Contas a Pagar Ttulo a Pagar Autorizao Boto Boto Boto ).Destaforma,oERPPirmide
ir compreender que a autorizao foi efetuada pelo autorizador de origem e tambm pelousurioaquemfoidelegadaaatividade.
ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroManualdoUsurioMduloWebCaptuloFinanceiroTpico ConfirmarAutorizaoTtulosaPagarCaptuloGeraisTpicoDelegaodasTarefas
CRC65390
Detalhamento
dos
Impostos
dos
Ttulos
Pagar
Implementado na tela de Listagem de Ttulos a Pagar (Mdulo Web Financeiro Contas aPagarTtulosaPagarAutorizaoBoto )ascolunasdeValorPrevisto
dos Impostos e Valor Lquido para permitir a visualizao das informaes dos impostos. Alm disso, tambm foram acrescentados na tela de Detalhamento do Ttulo a Pagar (Mdulo Web Financeiro Contas a Pagar Ttulos a Pagar Autorizao Boto Boto ) os seguintes campos: Valor dos Impostos que corresponde ao
total de impostos a serem retidos no pagamento, o somatrio dos impostos com fato gerador pagamento; Valor Lquido que o valor lquido dottulo (Valor do Ttulo Valor dos impostos); Valor Pago corresponde ao valor efetivamente pago; Valor Previsto dos Impostos no Pagamento Valor dos impostos Valor j efetivado dos impostos; e Valor Lquido Previsto seria o valor devido lquido previsto (valor devido valor previsto do imposto).
ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroManualdoUsurioMduloWebCaptuloFinanceiroTpico AutorizaodeTtulosaPagareTpicoDetalhamentodeTtulosaPagar

CRC64157 A coluna Valor Previsto Unitrio, que j existia no Cadastro da Solicitao de Compras (menu: Mdulo Compras Solicitao Cadastro Boto ), foi
implementada na Web (menu: Mdulo Web Compras Solicitao Pesquisa Boto / ), permanecendo com a mesma funo, ou seja, fazer com que todas as
solicitaes de compra sejam includas ou alteradas com os valores dos produtos o mais prximopossveldarealidade.Almdisso,foicriadooparmetroValorUnitrioPrevisto doItemObrigatrio(menu:MduloAdministradorGeraisParmetrosPorFilialAba ComprasAbaSolicitao),ondesemprequeestiverassinalado,osistemaobrigarqueo campo Valor Previsto Unitrio esteja preenchido, seja manualmente pelo usurio ou sugerido automaticamente pelo sistema, podendo ocorrer o impedimento da gravao da incluso ou da alterao da solicitao de compras. Quando o parmetro no estiver selecionado, o ERP Pirmide permitir a gravao da incluso e da alterao da solicitaocomocampocitadovaziooucomvalorzero.
Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Mdulo Web Captulo Compras Tpico Manuteno da Solicitao de Compras Mdulo Administrador Captulo Parmetros Ttulo Aba Solicitao Compras/ParmetrosporFilial
CRC63031 CRC73299 A operao Incluso das Cotao de Compras foi modificada para verificar automaticamente se o cadastro do fornecedor est ativo no ERP Pirmide e tambm, neste cadastro consta a informao de email para realizar a solicitao do preenchimentodapropostaaosfornecedores(menu:MduloWebComprasCotao Cadastro Boto ). E em caso positivo, ir exibir a coluna Email na Aba
Fornecedores automaticamente assinalada. Evitando assim esforo operacional desnecessrioaousurio,queantestinhaqueassinalaraopomanualmente.

Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Mdulo Compras Captulo Cotao TpicoManutenodaCotaodeCompras
CR80331 A operao Alterao da Cotao de Compras foi modificada para no verificar se os fornecedores esto suspensos ou inativos, no exibindo mais as mensagens informativas: "Fornecedor(es) inativo(s) no foram adicionado(s) tabela de fornecedores e "Fornecedor(es) suspenso(s) ou inativo(s) no foram adicionado(s) tabela de fornecedores" (menu: Mdulo Web Compras Cotao Cadastro Boto Boto ).

CRC46522 Adicionadas as informaes do usurio, data e horrio de aprovao/encerramento da cotao nas telas: Anlise da Cotao (menu: Pirmide WebComprasCotaoCadastroBoto Boto Boto
), Listagem de Encerramentos (menu: Pirmide Web Caixa de Antrada ) Encerramento (menu: Caixa de Boto e Detalhamento Entrada ). de
Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Mdulo Web Captulo Compras Tpico Anlise das Propostas de Cotao Tpico Encerramento de Cotao Tpico Detalhamento de Autorizao de EncerramentodeCotaodeCompras
CRC74238 Na operao de Gerar AF a partir de uma Cotao, na Web (menu: Mdulo WebComprasCotaoCadastroBoto Boto Boto Boto
), caso o pedido seja cadastrado j como Autorizado, o sistema
automaticamenteenviarumemaildeautorizaoparaofornecedordaAF,informando que a mesma j est liberada. Isso acontecer apenas nos casos em que a cotao for geradaapartirdomenu:ComprasCotaoCadastroBoto ). Tambm foi implementado o boto Boto na tela de
Listagem de AFs (Mdulo Web Compras Autorizao de Fornecimento Pesquisa Boto ) que possibilitar o envio de email para os fornecedores
selecionados. As duas novidades proporcionaro maior agilidade nacomunicaocom os fornecedores. importante lembrar que os emails somente sero remetidos para os fornecedoresquandoaAFestiverAutorizada.
Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Mdulo Web Captulo Compras Tpico AutorizaodeSolicitaodeComprasTpicoListagemAutorizaodeFornecimento
CRC64771
Aprovao
de
Autorizao
de
Fornecimento
por
Workflow
A funo Aprovao por Workflow foi ampliada para as Autorizaes de Fornecimento. Desta forma, a empresa poder a partir de agora configurar a sequncia de aprovaes para a Autorizao das AFs. Assim, foram realizadas implementaes no ERP Pirmide e na Web para expandir as operaes de Cadastro de Aladas e Aprovaes das AutorizaesdeFornecimento:
a.
Agora,oscamposPorfluxoeCd.FluxopassaroaficarhabilitadosnatelaIncluso de Alada cuja origem for igual a autorizao de fornecimento (menu: Mdulo

Administrador Cadastros Aladas Boto
).. Alm disso, na tela Cadastro de
Aladas,aopoPorFluxotambmficarhabilitada,afimdepermitiraconsultadas aladas de AF configuradas por fluxo de aprovao (menu: Mdulo Administrador CadastrosAladas).
b.
No Web a gerao das pendncia de aprovao da AF ir respeitar a sequncia definida no fluxo de aprovao. As operaes de Autorizar/Rejeitar as AFs foram modificadas para proceder conforme o workflow (menu: Mdulo Web Compras AutorizaodeFornecimentoPesquisa / );
c.
AindafoicriadoodireitodeperfilCANCELAR_AUTORIZACOES_PEDCMP,quepermitir arealizaodocancelamentodetodasasautorizaesdefornecimentojconcedidas dentro do processo de workflow por fluxo (menu: Mdulo Web Autorizao de FornecimentoPesquisaBoto Boto ).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Web Captulo Compras Tpico Listagem Autorizao de Fornecimento Mdulo Estoque Captulo Cadastros Gerais Aplicao TpicoCentrodeCusto
CRC62816 A aplicao do parmetro Local de Entrega Padro (menu: Administrador Gerais Parmetros Por Filial Aba Compras Aba Pad AF) foi ampliado para sugerir o localdeentregatambmdaInclusodaAutorizaodeFornecimentoatravsdoMdulo Web (menu: Web Compras Cotao Cadastro Boto ). Compatibilizando
assim,ocomportamentodaInclusodaAFentreosmdulosCompraseWeb.
ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroManualdoUsurioMduloComprasCaptuloCompras TpicoManutenodaCotaodeCompras
CRC71964 Visando facilitar a identificao dos ttulos no arquivo em XML com as informaes do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica DANFE, estes sero apresentados considerando a ordem de vencimento (menu: Mdulo Web Gerais NFe Boto Boto ).
Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Mdulo Web Captulo Nota Fiscal EletrnicaTpicoListagemdeNotasFiscaisEletrnicas

CRC75560 Adicionado no campo Filial da tela Pesquisar Cotaes de Venda a opo Todas as Filiais para permitir pesquisa cotaes para todas as filiais da empresa uma nicavez(menu:MduloWebCotaodeVenda).
ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroManualdoUsurioMduloWebCaptuloCotaode VendaTpicoConsultadaCotaodeVenda
CRC69944 Visando permitir que na funo Importao da Cotao de Venda sejam agrupados os itens associado ao mesmo tipo de material, assim foi criada a opo Tipo de Material no Configurador de Layouts de Importao (menu: Administrador Importao/Exportao Dispositivos Mveis Configurador). Desta forma, na Importao da Cotao de Venda, quando o layout estiver associado ao tipo de material, os itens relacionados a este tipo de material sero agrupados com o identificador do grupo. Neste caso, os itens no vinculados ao tipos sero adicionados como avulsos, sem aindicaodogrupodematerial.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Administrador Captulo Importao/Exportao Tpico Configurao de Layout Aba Configurao para Planilha Eletrnica e Mdulo WebCaptuloCotaodeVendaTpicoImportaodaPlanilhadaCotaodeVenda
CRC70141 Com objetivo de proporcionar dados para melhor anlise da margem de lucro dos itens na Cotao de Venda foi implementada a visualizao tambm do somatrio das margens dos grupos de materiais HW e SW (menu: Web Cotao de Venda Manuteno de Cotao de Venda Passo 2). Isto porque, anteriormente a exibio da margem demonstrada apenas separadamente por cada grupo. Para a visualizao desta nova informao indispensvel a marcao da nova opo Soma no agrupamento de HW + SW da margem no Cadastro do Tipo de Material (menu: Estoque Cadastro ClassificaodoProdutoTipoCadastro).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Estoque Captulo Estoque Tpico Manuteno do Tipo de Material e Mdulo Web Captulo Cotao de Venda Tpico Cadastro da Cotao deVenda

CRC69680 Agora, foi criado o Controle do Arredondamento dos Preos Lquidos na Cotao de Venda, visando no permitir a informao de preos lquidos com casas decimais, ou seja, exigir somente inteiros. O novo comportamento o seguinte: Valores entre0,01e0,49permaneceronmerointeiro.Exemplo.:70,15=70,00.68,49=68,00 e Valores iguais e acima de 0,50 informar prximo inteiro. Exemplo. 70,69 = 71,00. 68,50 = 69,00. Caso o preo lquido tenha casas decimais maior que 0, a casa decimal arredondadapara0eoresduojogadonocampodeDesconto.Ressaltandoque,ovalor base para clculo de tributos e valores brutos deve ser o valor final, ou seja, aps o arredondamento(menu:MduloWebCotaodeVendaPasso2).
ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroManualdoUsurioMduloWebCaptuloCotaodeVenda TpicoCadastrodaCotaodeVenda
CRC70791
Acrscimo
no
Valor
dos
Itens
da
Cotao
de
Venda
Implementada a possibilidade de informar acrscimos nos valores da Cotao de Venda (menu: Mdulo Web Cotao de Vendas), proporcionando a empresa maior flexibilidade na composio do preo de venda dos produtos. Desta forma, a coluna Desconto da tela Manuteno de Cotao de Vendas permitir o preenchimento de um valorpercentualnegativo,queirserconsideradocomoumacrscimonacomposiodo ValorUnitrio.Anteriormente,somenteerapermitiraplicardescontosaovalordositens da Cotao de Vendas. Ressaltando que, os valores referentes a acrscimos sero apresentados no campo Outras Despesas do Cadastro dos Pedidos de Venda originados daCotaodeVenda(menu:MduloFaturamentoPedidoCadastro).
ParamaioresdetalhesousuriodeveracessaroManualdoUsurioMdulo WebCaptuloCotaodeVenda Tpico Cadastro da Cotao de Venda e Mdulo Comercial Captulo Pedidos Tpico Manuteno de Pedido NormalAbaItens
CRC70121 Criado o campo Verso na emisso dos Relatrios Espelho Nota Cotao de Vendas, Tributos Cotao de Vendas e Pedido Cotao de Venda, no intuito de informar a verso da cotao em que os mesmo foram emitidos (menu: Mdulo Web ManutenodeCotaodeVendaPasso2 / / ).
ParamaioresdetalhesousuriodeveracessaroManualdoUsurioMdulo WebCaptuloCotaodeVenda TpicoCadastrodaCotaodeVendaeMduloComercial

CRC71206 Com a finalidade de exibir no Relatrio Invoice as informaes das mdias importadas existentes na Cotao de Venda, foi criado ao final deste relatrio o campo Set of media que exibir todas as mdias dos softwares da nota (menu: Mdulo Web Cotao de Venda Passo 2). Nela constaro informaes de Quantidade, Preo e Total das mdias. Nesse resumo sero exibidas todas as mdias importadas com e sem valor. Ressaltando que as mdias sem valor (zeradas) no sero exibidas no relatrio Invoice, apenasnoresumo.
ParamaioresdetalhesousuriodeveracessaroManualdoUsurioMdulo WebCaptuloCotaodeVenda TpicoCadastrodaCotaodeVenda
CRC73190 Atualmente, os critrios de agrupamento dos itens na Cotao de Venda passaro a ser considerados na Emisso do Relatrio Invoice (menu: Mdulo Web Cotao de Venda Passo 2). Assim, os itens que estiverem dentro de um nico rack sero agrupados sero exibidos no relatrio.Alm disso, no cabealho, em cada quebra por pgina, ser informado os endereos, e no rodap ser informado o valor total dos itensdapgina.
ParamaioresdetalhesousuriodeveracessaroManualdoUsurioMdulo WebCaptuloCotaodeVenda TpicoCadastrodaCotaodeVenda
CRC69902 A partir de agora, na alterao do endereo de cobrana do cliente na operao Checklist da Cotao de Venda, e a UF associada for diferente a contida no CadastrodoPrCliente,oERPPirmideirapresentarumamensagemcomunicandoque os valores dos produtos podero ser recalculados (menu: Mdulo Web Cotao de Venda Passo 4). Esta alterao dos valores dos itens ocorre devido o valor dos itens ser composto pelo valor dos impostos, e para determinados impostos o percentual da alquota diverge por Estado. Nesta situao, o usurio ter 2(duas) opes: Caso o usurio escolha manter o valor bruto, os valores dos itens da cotao sero calculados com base no novo imposto, e o desconto ser recalculado para que o valor bruto se mantenhacomoestavaantes.Seousurioindicarquenodesejamanterovalorbruto,o sistema dever redirecionlo para a tela de Manuteno da Cotao de Vendas, recalculando todos os valores brutos de acordo com a nova UF e mantendo os valores lquidosedescontos.
ParamaioresdetalhesousuriodeveracessaroManualdoUsurioMdulo WebCaptuloCotaodeVenda TpicoConfirmaodosDadosdaCotaodeVenda

CRC64114 Com a finalidade de tornar mais prtica a visualizao do preo da ltima compra, na prpria tela de Anlise de Cotao de Compra do Web foi criada opo de apresentar o ltimo Preo de Compra destacado ao lado do link "ltimas Compras" (menu: Mdulo Web Compras Cotao Cadastro Boto Boto Boto
). Este recurso facilitar a comparao ao comprador na comparao
entreopreonegociadocomofornecedoreoltimopreodecompradoproduto.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Web Captulo Compras TpicoAnlisedasPropostasdeCotao
CRC63059 No objetivo de proporcionar facilitadores para a visualizao do Mapa de Cotao foi implementada a funcionalidade de visualizao e impresso do Mapa da Cotao nas telas Listagem de Cotao de Compra (menu: Pirmide Web Compras Cotao Boto ComprasCotaoBoto Boto ) e Anlise de cotao (menu: Pirmide Web Boto Boto ).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Web Captulo Compras Tpico VisualizaodasCotaesdeCompraVinculadasaAFTpicoAnlisedasPropostasdeCotao
CRC42345 Recurso de Multilinguagem no Processo de Venda na Web Implementado no ERP Pirmide o recurso de multilinguagem no processo de Venda de Produtos/Servios,noqualousurioterapossibilidadedenageraodaNotaFiscalde Sada a partir do Pedido de Venda na Web visualizar as informaes da telas em portugus ou ingls. Este mais um recurso disponvel no ERP Pirmide, o qual possibilitar aos usurios uma abrangncia significativa na utilizao de funes, e de acordo com a configurao dos idiomas supracitados, assim satisfazendo a sua necessidade.Paraissoforamrealizadasasseguintesimplementaesnosistema:
a. No menu "Opes" e seus submenus foram adicionados cones ilustrativos
(menu:MduloWebOpes);
b. Adicionada a bandeira
para indicar ilustrativamente onde selecionar a linguagem
preferencial na tela de Configuraes do Usurio (menu: Mdulo Web Opes Configuraes por Usurio), uma vez que antes de alterar para a sua linguagem a tela estaremportugus;
c. Este recurso ir refletir nas seguintes telas: Configuraes do Usurio; Pesquisa,
Listagem e Manuteno de Pedido de Venda; Pesquisa, Listagem e Gerao/Detalhamento de Sadas; Ajudas de Contexto Genricas; e Ajuda de Contexto deClientequepossuemfiltrodeCPF/CNPJ;
d. Exibio das mensagens de erro do ERP Pirmide em multilinguagem. Desta forma, o
usurio j receber mensagens de erro em todo o sistema na sua linguagem preferencial.

Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Mdulo Web Captulo Comercial Tpico PesquisadeNotaFiscaldeSadaTpicoListagemdeNotasFiscaisdeSadaTpicoNotaFiscaldeSadaTpico Pesquisa de Pedidos de Venda Tpico Listagem de Pedidos de Venda Tpico Dados Gerais do Pedidos de Venda CaptuloConfiguraesConfiguraodoUsurio
CR76998 Includa a opo de ordenao descendente
em todas as telas de Listagem
configuradasnoPirmideWeb.Comissoousurioalmdispordaordenaoascendente , passar a ter a possibilidade de ordenar as informaes contidas nas colunas das respectivas telas de forma descendente. Este novo benefcio ir facilitar a navegao dos dados conforme necessidade do usurio. Ressaltando que estas telas so acessadas por meiodaconsultadeoperaoquejforamrealizadasnosistema.
ParamaioresdetalhesousuriodeveracessaroManualdoUsurioMduloWeb
CRC66950 A funo Comunicao Interna por Workflow passar a ter a permitir o envio de email para o primeiro usurio (aprovador) que inicializou o fluxo, comunicando que o processo foi encerrado (menu: Mdulo Web Gerais Comunicao por Fluxo). Assim o usuriopassarasaberqueofluxoinicializadoporeleestsendoencerrado.
ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroManualdoUsurioMduloWebCaptuloGeraisTpico ComunicaoInterna
CRC73710 Ajustada gerao de Pedido de Venda a partir de uma Cotao de Venda no MduloWeb,paraqueapartirdeagoraoERPPirmidepasseagerarpedidosentrefilial diferente da informada na cotao, se o grupo da cotao estiver configurado corretamente (menu: Mdulo Web Cotao de Venda). Isto foi necessrio pois anteriormente a esta verso o sistema no permitia essa funcionalidade. E consequentemente, na gerao da Nota Fiscal de Sada, o mesmo no contemplava os itens,umavezquenolocalizavaacotaoassociadaaopedidodevenda.

CRC48952 Visualizao de Itens de AF Pendentes de Entrega aos Fornecedores Visando proporcionar aos fornecedores a listagens dos itens requeridos pela empresa que permanecem pendentes de entrega foi implementada a opo
na Caixa de Entrada do E Procurement. Desta forma, facilitar o acompanhamento das pendncias dos fornecedores, e consequentemente atuar como alerta da obrigao desses para com a empresa. O novo item da Caixa de Entrada, disponibilizar o acesso a tela Listagem de itens pendentes de entrega por fornecedor, que permitir a anlise dos itens pendentes porAF,produto,datadeemissodaAFedatadeentregadoitem.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Eprocurement Captulo E procurement Tpico Caixa de Entrada Captulo Autorizaes de Fornecimento Ttulo Itens de AFs Pendentes de Entrega
MduloConstrutora
SemAlteraes
MduloWebConstrutora
SemAlteraes

MduloIndustrial/WMS
CRC73054Visandotornaroprocessodeidentificaodaslocalizaesdosdepsitosmais geis e com isso evitar possveis erros foi realizado um ajuste no sistema para que no Cadastro do Centro de Distribuio no Mdulo Industrial/WMS no seja mais possvel fazerainclusoquandohouverdoisoumaisdepsitoscomamesmasigladocdigoaser cadastro(menu:CadastroBsicosEmpresaCentrodeDistribuio).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Industrial/WMS Captulo CadastrosBsicosTpicoCentrodeDistribuio
CRC71933AdicionadanoCadastrodoProdutoumaverificaoparaassegurarqueovalor do peso bruto ou lquido igual a 1 (hum), quando o Mdulo Industrial estiver integrado com o Mdulo Estoque do ERP Pirmide (menu: Mdulo Industrial/WMS Produtos Cadastros). Lembrando que no ser permitido informar duas unidades com zero se a unidadedevendaestivercomunidadevinculadaaopesobrutooulquido.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Industrial/WMS Captulo ProdutoTpicoCadastro
CRC72181 Visando proporcionar a definio do clculo do custo de produo dos produtos foi adicionada a opo Tipo de Clculo na Aba Filial do Cadastro de Produto, a fim de identificar se o clculo ser realizado a partir do custo mdio ou do ltimo custo de entrada (menu: Mdulo Industrial/WMS Produtos Cadastros). Alm disso, na tela Relao dos Eventos de Operao foi includa a coluna Tipo de Clculo de Custo onde mostrarotipodeclculoquefoirealizadonaproduo(menu:MduloIndustrial/WMS OperaesLogsticasConsultasOperaes).
ParamaioresdetalhesousuriodeverserconsultaroManualdoUsurioMduloIndustrial/WMSCaptulo ProdutosTpicoAbaFilialCadastrodoProdutoCaptuloOperaesLogsticasTpicoRegistrodosEventosde Operao
CRC73733 Adicionada a nova frmula RV no Cadastro do Formulrio, que tem como principal funo realizar a sugesto da rastreabilidade reservada do item do pedido (menu: Mdulo Industrial/WMS Fluxos Colunas do Formulrio). Com isso o sistema somente ir sugerir a rastreabilidade se o formulrio que estiver sendo usando conter a frmulaRVouM,ouseoendereoutilizadopelousuriofordotipoSupermercado.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Industrial/WMS Captulo FluxosTpicoColunasdoFormulrio

CRC56193OcampoDatacargadatelaConfiguraodeSequncia,passarateraopo de selecionar os processos de controle de carga atravs do boto (menu: Mdulo
Industrial/WMSFluxosConfiguraodasSequncias).Facilitandoassim,aidentificao daexplicaodecadanumeraoreferenteaoperododacarga.
ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroManualdoUsurioMduloIndustrial/WMSCaptuloFluxos TpicoConfiguraodasSequncias
CRC69900 As opes Subtipo de Ocorrncia e Problemas de Qualidade existente na tela Configurao das Sequncias foram renomeadas para Tipo de Manifesto e No Conformidade, respectivamente, a fim de adequassem as terminologias utilizadas atualmente no sistema (menu: Mdulo Industrial/WMS Fluxo Configurao das Sequncias).
ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroManualdoUsurioMduloIndustrial/WMSCaptuloFluxos TpicoConfiguraesdasSequncias
CR78826 Os campos N dias validade, N dias qualidade, N dias bloqueio e Vida til configuradosnatelaCadastrodeFormulao,apartirdestaversopassaroacomportar at3caracteres(menu:MduloWMS/IndustrialFluxos ConfiguraodasSequncias Boto Boto ).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Industrial/WMS Captulo FluxosTpicoCadastrodaFormulao
CRC62674VisandofacilitarautilizaodafunoCadastrodeSQL,acolunaCaminhoda tela Cadastro de Anexos passar a comportar at 250 caracteres (menu: Mdulo Industrial/WMS Ficha Tcnica Cadastros Anexos). Desta forma, evitar limitaes na operao de anexar documentos ao Cadastro de SQL (menu: Mdulo Industrial/WMS SupervisrioGerenciamentodeConsultaSQL).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Industrial/WMS Captulo Ficha TcnicaTpicoAnexos
CR75473 Agora, o preenchimento do campo Verso da tela Verso e Liberao das verses de Fichas Tcnicas foi limitado a mascar com at 8 dgitos (menu: Mdulo Industrial/WMSFichaTcnicaCadastrodeversodeFichaTcnica).
ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroMduloIndustrial/WMSCaptuloFichaTcnicaTpico VersoeLiberaodasversesdeFichasTcnicas

CRC71071Parafacilitaraoperaodeassociaodecontratoaumpedidofoiincludana tela Consulta Entregas do Pedido o boto , que tem por objetivo transferir as
entregas selecionadas na tela mencionada para um contrato (menu: Mdulo Industrial/WMSPedidosConsultaEntregadoPedido).

ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroManualdoUsurioMduloIndustrial/WMSCaptulo PedidosTpicoAbaDadosComplementaresEntregadosProdutos
CRC73673 A partir de agora, o funcionamento adequado da operao de Confirmao da Conferncia das Notas Fiscais de Sada (menu: Mdulo Industrial/WMS Pedidos Consultas Entrega dos Pedidos Boto ), exigir que o parmetro por filial "Gera
movimentaodesobras,sehouver"estejadesmarcado,(menu:MduloAdministrador GeraisParmetrosPorFilialAbaComprasAbaConf.NFE).
ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroMduloIndustrial/WMSCaptuloPedidosTpicoEntrega dosPedidos
CRC73099 A partir de agora na operao Reserva de Pedido de Vendas oriunda do Mdulo Comercial, somente poder ser realizada a reserva do pedido no Mdulo Industrial/WMSnoseurespectivodepsito,ouseja,osistemapassarareservarlevando em considerao apenas as localizaes dos produtos do depsito e filial do item do pedido de venda (menu: Mdulo Industrial/WMS Pedidos Consultas Itens dos Pedidos Boto ). Assim quando for ser realizada a reserva do pedido, na tela
CritriodeReservadeSadasestjtrarpreenchidoscomosendereoscujodepsito o mesmo do pedido, caso sejam escolhidos itens de depsitos diferentes, a opo LivreEscolhadeItensficardesabilitadaeaoperaonoserconcluda.
ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroManualdoUsurioMduloIndustrial/WMSCaptulo PedidosTpicoAbaDadosComplementares2
CRC73769 A operao Reserva dos Pedidos de Venda utilizando a opo livre escolha passar a permitir que o usurio defina as quantidades que sero reservadas para cada rastreabilidade selecionada. Para isto na tela Selecione o palete desejado (exibida a partirdaconfirmaodareserva)foiinseridaacoluna'Qtdeareservar'naqualousurio poder informar quanto quer reservar para a ratreabilidade selecionada. (menu: Mdulo Industrial/WMSPedidosConsultasItensdosPedidosBoto
PedidosTpicoSeleodosItensIdentificados
).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Industrial/WMS Captulo

CRC72501AEmissodoRelatrio4.9CarregamentodeEntregasdateladeRomaneiofoi flexibilizada, a fim de permitir que as informaes sejam geradas a partir da reserva, da reserva com os totalizadores sem reserva, e pela separao (menu: Mdulo WMS/Industrial Carga Pedidos X Notas Fiscais Boto ).Desta forma, ir atender
assituaesemqueaentregafoirealizadacomareservaprviaetambmanecessidade de no realizar a reserva e seguir diretamente para a separao do pedido. Anteriormente o relatrio apresentava as informaes apenas quando era realizada a reservadospaletesnolote.
Paramaioresdetalhesousuriodeveracessar oManual doUsurioMdulo Industrial/WMSCaptuloCarga TpicoAbaRecebimentos
CRC73022ORelatrio2.15BVBoletimdeViagemporPedido,ProdutoeLotepassara exibir os novos campos Primeiro Vencimento que corresponder a primeira data de vencimento do pedido, Tipo de Documento que corresponder ao tipo de documento do pedido, e Condio de Pagamento corresponder a condio de pagamento do pedido (menu: Mdulo Industrial/WMS Carga Pedidos x Notas Fiscais (romaneio) Boto ). Em posse destas informaes o usurio passar a fazer uma anlise mais
detalhada do pedido que ser entregue e com isso facilitar as operaes logsticas da empresa.
ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroManualdoUsurioMduloIndustrial/WMSCaptuloCarga TpicoRelatriosdeCargaSada
CRC74337 Implementada a exibio da tela Pesquisa Endereo, no acionamento do boto na Emisso dos Relatrios do Grupo Especial Sada Item Identificado SEM
reserva em item de pedido, a fim de permitir que operador identifique os endereos do tipo de carga/descarga (menu: Mdulo Industrial/WMS Carga Pedidos x Notas Fiscais (romaneio)).
ParamaioresdetalhesousuriodeverManualdoUsurioMduloIndustrial/WMSCaptuloCargaTpico RelatriosdeCargaEspecialSada
CRC72848Apartirdeagoraquandooregistrodeacompanhamentodecarganopossuir datadeterminoinformadanocampoTrminodaatividadedatelaCadastrodeRegistro de Acompanhamento de Carga, o sistema passar a exibir a seguinte mensagem: 'Esta atividade ainda no foi finalizada' (menu: Mdulo Industrial/WMS Carga Registro de Acompanhamento).Anteriormente,estavasendoapresentadaumadatainvlida.

ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroManualdoUsurioMduloIndustrial/WMSCaptuloCarga TpicoRegistrodeAcompanhamento
CRC54372
Registro
de
AVP
com
Coletor
de
Dados
O Registro do Aviso de Produo poder ser realizado atravs da leitura de informaes capturadas atravs do coletor de dados do sistema IFIX. Tambm poder ser realizada a identificao a partir dos dados contidos em arquivo de texto. Desta forma, a Ordem de Produo ter referncias que permitam atravs da leituras dos cdigos de barras ou de informaes importadas de um arquivo o sistema passe a realizar o registro de um ou vrios Avisos de Produo. Para que desta forma haja uma reduo nas falhas operacionais, tais como, troca de produto, reteno e perda de informaes do registro do aviso de produo, uma vez que a operao passar a ser automatiza. Essa implementao permitir que operador da mquina posa registrar o aviso de produo apenascapturandoocdigodebarrageradasnoIFix.Parapermitirestecomportamento, asreferenciasexternasgeradaspeloIFixeapresentadasnaformadecdigodebarrasna etiqueta da caixa sero associadas previamente pelo programador da fbrica quando da criaodaOPOrdemdeProduo.Paraistoforamrealizadasasseguintesincluses:
a. Na tela Cadastro de Produto na aba Outras Configuraes foi includa a opo
Referncia da OP contendo os seguintes campos Ref.1, Ref.2 e Ref.3 no qual poder ser definida a referencia da Op para o registro do AVP por captura do cdigo de barras, onde dever ser informado os valores fixo com x e ? para os valores variveis Ex.: XXXX?XXXX?, definir o tipo da referncia atravs da seleo RE rastreabilidade externa ou NS nmero de srie. A opo N de Repeties dever ser informado o nmero de repeties do AVP com as mesmas referncias externas (menu:MduloIndustrial/WMSProdutosCadastro);
b. CriadoosubmenuAvisodeProduodasOPsporCapturanoqualdaracessoanova
tela Captura de Referncias para AVP esta tela composta dos campos Referencia 1, Referencia 2 , Referencia 3, Quantidade e Ultimo Registro para que sejam preenchidos de acordo com a captura do leitor de cdigo de barras. (menu: Mdulo Industrial/WMSManufaturaExecuoAvisodeProduodasOPsporCaptura);
c. Na tela Clculo do Tempo de Produo na aba Observao foi includo o campo
Refernciaondedeverserinformadoocdigoderefernciaqueserutilizadopara a captura do Aviso de Produo (menu: Mdulo Industrial/WMS Manufatura ProgramaoGeraodeOPOrdemdeProduoBoto ).
Para maiores detalhe o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Industrial/WMS Captulo Produtos Tpico Aba Outras ConfiguraesCadastro do Produto Captulo Manufatura Tpico Aviso de ProduocomOPporCapturaCaptuloProgramaodaProduoTpicoAbaObservao
CRC74413Apartirdeagora,aoinformarumareferncianatelaCapturadasReferncias para AVP e o sistema identificar mais de uma OP que utiliza a mesma referncia, a tela de seleo de OP ser exibida imediatamente (menu: Mdulo Industrial/WMS ManufaturaExecuoAvisodeProduocomOPporCaptura).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Industrial/WMS Captulo Manufatura Tpico Aviso de Produo com OP por Captura Captulo Produto Tpico Aba Outras ConfiguraesCadastrodoProduto
CRC73163 Visando facilitar a visualizao dos somatrio dos pedidos foram includas as colunas Pedida e Programar na tela Consulta Pr Cadastrada acessada a partir do boto localizadanatelaConsultaItensdosPedidos(menu:MduloIndustrial/WMS
PedidosConsultasItensdePedidos).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo industrial/WMS Captulo Manufatura Tpico Somatrio dos Pedidos Selecionados Captulo Programao da Produo Tpico Somatrio dosPedidosSelecionados
CRC71971 A operao Liquidao Total do Lote de Produo passar a liquidar as entregas e pedidos de produo. Desta forma, o ERP Pirmide ir se comportar da seguinteforma:naLiquidaodoLotedeProduo,serverificadosetodasasOrdensde ProduocontidasnasentregasdoloteestocomstatusdiferentesdeABaberta,EX execuo ou PG programado, e verificar tambm se todos os itens foram programados,casotenhasido,aentregaserliquidada(menu:Mdulo Industrial/WMS ManufaturaControleLotedeProduoBoto ).Emseguidaosistemairverificar
se todas as entregas do pedido esto liquidadas, se estiverem, ento o pedido tambm serliquidado.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Industrial/WMS Captulo ManufaturaTpicoLiquidaodoLotedeProduo

CRC70259Visandofacilitarasatividadesdesempenhadasnosistemaapartirdaoperao doLotedeProduo,foiinseridaanovafunoConfernciadoLotedeProduo,ondeo usuriopassararealizartambmaconfernciadoquefoiefetivamenteseparadoparao lotedeproduo.Desta forma,asrequisiesdosmateriaispassaroacontecersomente apsaconferncia,tornandoassimoprocessomaisseguro.Paraistoforamrealizadasas seguintesincluses:

a. Criado o parmetro por empresa 'Sugere itens de consumo marcados para confirmar
liberao da reserva' somente com este parmetro marcado a opo de conferncia ficar disponvel para funcionar (menu: Mdulo Industrial/WMS Gerais Parmetros Por Empresa Aba Operaes Aba Produo Aba Padres do Lote de Produo). O padrodesteparmetroapsamigraodestarevisoserdesabilitado;
b. Adicionados os botes
Confirma as reservas para liberao e
Desfaz as
confirmaes das reservas para liberao na tela Liberao do Lote de Produo, onde o usurio poder realizar a Conferncia do Lote de Produo (menu: Mdulo Industrial/WMSManufaturaControleLotedeProduoBoto );
c. Includa a tela Confirmao da reserva para liberao do lote de produo acessada a
partir do boto
da tela Liberao do Lote de Produo, onde o usurio passar a
ter a opo de liberar o que for necessrio no momento para a produo (menu: Mdulo Industrial/WMS Manufatura Controle Lote de Produo Boto Boto );
d. A partir da tela Cancelamento da confirmao da reserva de itens a consumir do lote
de produo acessada a partir do boto
da tela Liberao do Lote de Produo, o
usurio poder cancelar a quantidade confirmada para a liberao do lote. (menu: Mdulo Industrial/WMS Manufatura Controle Lote de Produo Boto Boto );
e. Nas telas Reserva de Itens a Consumir do Lote de Produo (Manual Online) e
ReservadeItensaConsumirdoLotedeProduo(AutomticaBatch)foramincludos os botes exige confirmao e remove confirmao para que o usurio
possa escolher quais itens da formulao exigiro confirmao no momento da reserva

(menu: Mdulo Industrial/WMS Manufatura Controle Lote de Produo Botes / ).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Industrial/WMS Captulo Manufatura Tpico Confirmao de reserva para liberao do Lote de Produo, Tpico Cancelamento de Itens ReservadosdoLotedeProduo,TpicoReservadeItensaConsumirdoLotedeProduo,TpicoLiberarLotede ProduoCaptuloGeraisTpicoAbaOperaesAbaProduoAbaPadresdoLotedeProduo
CRC73734 Agora na Programao da Ordem de Produo ser possvel identificar a origem do produto atravs da nova coluna Ins. Formulao, que ir exibir a instncia da formulao do produto (menu: Mdulo Industrial/WMS Manufatura Programao GeraodeOPOrdemdeProduo).Esterecursoirauxiliarnoscasosemqueumnico pedido gerado com vrios produtos, isto porque o sistema gera vrios itens de pedidos com o mesmo cdigo, e a partir da nova informao ser identificada a origem do produto.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Industrial/WMS Captulo Manufatura Tpico Consulta OP Cadastro de Lote de Produo, Tpico Gerao de OP Ordem de Produo, TpicoAbaOrdemdeProduoCadastrodeLotedeProduo
CRC74268VisandofacilitaroentendimentodasinformaesnatelaLotedeProduo,os campos 'Produto Consumido' e 'Produto Gerado' foram renomeados respectivamente para 'Produto Consumido/Entrada' e 'Produto Gerado/Sada' menu: Mdulo Industrial/WMS Manufatura Controle Lote de Produo). Na tela Consulta Formulaesquepodeseracessadaapartirdoboto docampoFormulaoBaseda
aba supracitada, foi includo o campo Vigncia com a opo Incluir Fora de vigncia quando marcado ser exibido na tabela de dados as formulaes que esto fora de vigncia.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Industrial/WMS Captulo ManufaturaTpicoConsultaLotesdeProduo,TpicoConsultadeFormulaesDefiniodasFormulaesda Produo
CRC70267 Com a finalidade de facilitar a gerao da Ordem de Produo foi includa a novatelaSeleodeMquinaparaGeraodeOPAutomticaparaqueousuriopasse a selecionar a mquina que ir realizar a produo do produto no momento de gerao da OP automtica (menu: Mdulo Industrial/ WMS Manufatura Programao Gerao de OP Ordem de Produo Boto deOPpassaraterumamaioragilidade. ). Desta forma, o processo de gerao

Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Industrial/WMS Captulo ManufaturaTpicoGeraodaOPAutomticacomseleodaMquina
CRC74959 A tela Seleo de Mquina para Gerao de OP Automtica passar a exibir as informaes da configurao de sequncias das mquinas como: Clula, Setor e Funo (menu: Mdulo Industrial/WMS Manufatura Programao Gerao de OP Ordem deProduoBoto ).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Industrial/WMS Captulo ManufaturaTpicoGeraodeOPautomticacomSeleodeMquina
CRC74276 Os botes
(criar novo) e
(salvar a Ordem de Produo) ficaro
desabilitado na tela Clculo do tempo de Produo (menu: Mdulo Industrial/WMS Manufatura Programao Gerao de OP Ordem de Produo). Alm disso, quando identificado a sobreposio de OPs, o sistema apresentar a seguinte mensagem: Sobreposio entre OPs encontra. Por favor tente outra data de incio da OP posterior a DD/MM/YYYYHH:MM:SS.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Industrial/WMS Captulo ManufaturaTpicoClculodoTempodeProduo
CRC70173 Foi realizada a implementao da funo que permitir registrar o consumo a maior materiais para o lote de produo, designado como Consumo Excedente de Materiais. A principal utilizao desta funcionalidade est em permitir que um planejamento de produo que j est em andamento seja parcialmente modificado frente s mudanas reais do que foi planejado durante o fluxo de produo. Situaes onde houver consumo fsico excedente e a formulao for definida sem prever tal situao (tolerncia superior planejada zero ou insuficiente para a realidade), bem como o aproveitamento dos recursos fabris de modo que o consumo fsico foi abaixo do planejado (tolerncia inferior planejada zero ou insuficiente para a realidade), alm de mudanas do material a ser consumido (substituio, acrscimo, remoo) que surgem no momento da produo. Anteriormente quando o lote de produo estava a maior a diferena era considerada no sistema como sobra, diante disso, foi realizada implementao citada, para que quando ocorrer um consumo a maior de materiais para geraodolotedeproduoestepasseaserconsideradocomoumconsumoexcedente. Diantedoqueforacitadoforamrealizadasasseguintesincluses:
a. Na tela Lotes de Produo foi includo o boto
no qual servir para que seja
realizado o lanamento de consumo excedente do material reservado (menu: Mdulo Industrial/WMSManufaturaControleLotedeProduo);

f.
Foi includa a tela Lanamento de Consumo excedente do Lote de Produo onde o usurio ir realizar a funo de consumo a maior dos materiais. Esta tela acessa a partir do acionamento do boto da tela Lotes de Produo (menu: Mdulo
Industrial/WMSManufaturaControleLotedeProduo).;
g. Alm das incluses citadas acima, foram realizados os seguintes ajustes no sistema,
paraadequarseanovafuncionalidade:
h. A Reserva online do lote de produo passou a contar com a possibilidade de
selecionar a rastreabilidades na tela de consulta itens identificados atravs do boto evisualizarasreservasjexistentesparaolote(menu:MduloIndustrial/WMS ManufaturaControleLotedeProduoBoto
i.
);
A tabela de dados referente s liquidaes parciais do lote de produo foi transferida para a tela de Liquidao do Lote, para uma melhor interpretao do contexto das funcionalidades do lote. A aba Liquidaes foi removida do cadastro e adicionada na liquidao, mantendo o mesmo comportamento anterior (menu: Mdulo Industrial/WMSManufaturaControleLotedeProduoBoto );
j.
A tela Consulta do Item Identificado foi melhorada para apresentar detalhes das quantidadesnosfatoresdeconversodorespectivoproduto.Aoposicionarocursordo mouse sobre o ttulo dos campos de quantidade, um smbolo de interrogao surgir com o cursor indicado que ao clicar uma mensagem informativa ser exibida com detalhes da quantidade apresentada no campo (menu: Mdulo Industrial/WMS OperaesLogsticasConsultasItensIdentificadosBoto );
k. Criado o parmetro por Empresa Sugerir data atual para gerar requisio na aba
PirmideERP,quandoesteparmetroestiverassinaladoosistemaindicaradataatual

paraaliberaodareserva(menu:MduloIndustrial/WMSGerais ParmetrosPor Empresa).Apsamigraoesteparmetroficardesmarcado;

l.
Na tela de Liberao do Lote de Produo foi inserido campo Data de requisio para quesejapermitidoquerealizelanamentodeproduocomdataretroativa.Ousurio poder, na ocasio da primeira liberao do lote, manter ou definir uma nova data, desde que seja igual ou anterior data do momento da liberao. Para as liberaes posteriores do mesmo lote, ser permitido informar uma nova data da requisio, desde que seja sempre anterior ou igual data da ltima liberao do lote (menu: MduloIndustrial/WMSManufaturaControleLotedeProduoBoto );
m. Na tela de Redefinio de Formulao, foram criados os novos campos Unidade de
batimento, Margem batimento superior e Margem batimento inferior. O sistema passar a verificar se a quantidade total de sada corresponde quantidade total de entrada em uma determinada unidade, utilizandose inclusive de uma margem de tolerncia que assume percentual inferior e superior simultaneamente (menu: Mdulo Industrial/WMSFluxosConfiguraesdaSequnciaBoto ).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Industrial/WMS Captulo Manufatura Tpico Liberar Lote de Produo, Tpico Redefinio de Formulao Definio das Formulaes da Produo, Reserva de Itens a Consumir do Lote de Produo On Line Captulo Operaes Logsticas Tpico detalhe do Item IdentificadoConsulta de Itens Identificados Captulo Parmetro Tpico Aba Pirmide ERP Integraes
CRC74161 Agora o usurio poder na liberao do Lote de Produo configurar as informaesdarequisioatravsdaseleododepsito,anteriormentenaliberaodo lote o usurio configurava as informaes por requisio. Esses depsitos estaro relacionados com o endereo das rastreabilidade que esto reservadas para o consumo. O usurio poder alterar a data da requisio depois que esta foi gerada, lembrando que esta data no poder ser maior do que a data da requisio e nem maior do que a data atualdosistema(menu:MduloIndustrial/WMSControleLotesdeProduoBoto ). E tambm, foi criada a tela Histrico das Operaes do Lote de Produo para queousuriopasseavisualizarohistricodasmovimentaesrealizadasnaoperaode Lote de Produo. Esta tela ser acessada a partir do boto da tela Cadastro do

Lote de Produo (menu: Mdulo Industrial/WMS Controle Lotes de Produo Boto ).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Industrial/WMS Captulo Manufatura Tpico Cadastro do Lote de Produo, Tpico Liberar Lote de Produo, Tpico Histrico das OperaesdoLotedeProduo
CRC76429 Ao realizar uma Operao Logstica de Sada com rastreabilidade externa e esta operao apresentar algum erro ser exibida a seguinte mensagem: No foi possvel definir a rastreabilidade a partir da rastreabilidade externa. Verifique se o formulrionopossuiacolunaderastreabilidadeexterna,casopossua, seamesmano foi informada ou no existe no estoque (menu: Mdulo Industrial/WMS Operaes LogsticasSadas).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Industrial/WMS Captulo OperaesLogsticasTpicoEventodeSada
CRC70263
Sincronizao
de
Inventrio
com
Data
Retroativa
Visando facilitar a operao de Sincronizao de Inventrio o ERP Pirmide passar a realizar a operao com data retroativa, ou seja, o usurio poder sincronizar o estoque comdatasanterioresaatual,adataretroativaterquesermaiorquealtimadatadado evento do palete (menu: Mdulo Industrial/WMS Operaes Logsticas Inventrio SincronizaodeInventrio).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Industrial/WMS Captulo OperaesLogsticasTpicoSincronizaodeInventrio

CRC67623 A operao Estorno dos Lanamentos do Aviso de Produo poder ser realizadaatravsdonovoboto inseridonatelaRelaodosEventosdeOperao,
estando integrado ou no com o Mdulo Estoque. Desta maneira ser possvel desfazer todo o processo que foi realizado atravs do aviso de produo. Esta funcionalidade servirtantoparaAvisodeProduonormaloudelote,quantoparaaMovimentaode troca de SKU, caso esteja integrado gera aviso de produo no Mdulo Estoque. Ainda visandotornarestafunomaisslidaforamrealizadasasseguintesincluses:
a. NatelaCadastrodeformulriodeentradadedadosfoiincludoaAbaFormulriosque
contm as seguintes opes Entrada por Movimentao de Troca de SKU, Estorno de Aviso de Produo/ Troca de SKU e Estorno de Consumo (menu: Mdulo Industrial/WMSFluxosFormulriosdeEntradadeDados);
b. Na tela Filtros de Dados dos Eventos dos Registro foi inserido AVP ERP onde poder
ser informado o cdigo do aviso de produo gerado no Mdulo Estoque o filtro do aviso de produo ERP. Alm disso foram includas as colunas AVP ERP (Cd. Aviso de produo do ERP) e Cd. Evento Estorno (Cd. Evento que esta relacionado com evento do estorno) na tela Relao dos Eventos de Operao (menu: Mdulo Industrial/WMSOperaesLogsticasConsultasOperaes).
ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroManualdoUsurioMduloIndustrial/WMSCaptuloFluxos Tpico Formulrio de Entradas de Dados Captulo Manufatura Tpico Registros dos Eventos de Operaes Captulo Operaes Logsticas Tpico Registros dos Eventos de Operaes, Tpico Consulta dos Registros dos Eventos
CRC74103 Em continuidade as implementaes referentes a funo Estorno do Aviso de Produo, foi proporcionado o cancelamento dos Eventos de Sadas, Entradas e Aviso de Produo sem Liquidao. Assim o aviso de produo poder ser estornado ou cancelado. Essas duas operaes, integradas ou no sero realizadas atravs do boto da tela Relao de Eventos Operao. O cancelamento no Industrial/WMS equivale no Mdulo Estoque a opo de excluso do AVP, onde nessa situao o lanamento removido do banco de dados. (menu: Mdulo Industrial/WMS Operaes LogsticasConsultasOperaes).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Industrial/WMS Captulo OperaesLogsticasTpicoRelaodosEventosdeOperao

CRC76626 Agora o sistema passar a registrar a no conformidade associada a um Aviso de Produo (menu: Mdulo Industrial/WMS Manufatura Execuo Aviso de Produo das OPs). Para isto foi realizada aincluso do boto na tela Relao dos
Eventos de Operao onde apresentar as eventuais noconformidades associadas aos eventos selecionados (menu: Mdulo Industrial/WMS Operaes Logsticas Consultas Operaes).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Industrial/WMS Captulo OperaesLogsticasTpicoRelaodosEventosdeOperao

MduloFiscal
CRC75432 Foi inserida a coluna "Ms/Ano Ref." na tela Informaes Adicionais, na opo Obrigaes a Recolher onde o usurio dever inserir informaes adicionais relativas apurao do ICMS e ICMS substituio tributria (menu: Mdulo Fiscal Apurao Resumo de Apurao do ICMS/IPI Boto Boto ). As
informaes inseridas na nova coluna sero utilizadas nos registros E116 Obrigaes doICMSaRecolhereE250ObrigaesdoICMSSTnageraodoexportadordedados SPEDFiscal.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Fiscal Captulo Apurao TpicoInformaesAdicionaisRelativasApuraodoICMS
CR74521 Implementados 2 (dois) novos registros no SPED Fiscal: G125P com o objetivo de obter o nmero do bem que ser utilizado como filtro no registro G125 e seus respectivos registros filhos G126 e G130; e G130 que servir de referncia no preenchimento do registro 0150 com os dados de cliente e fornecedor (menu: Mdulo AdministradorImportao/ExportaoConfigurveisExportadordeDados)
ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroManualdoUsurioMduloFiscalCaptuloSPEDFiscal TpicoRegistrodoLayoutaExportao
CRC75887ApartirdeagoranageraodoSPEDFiscal,oscampos06VL_TRIB_EXP(Valor do somatrio das sadas tributadas e sadas para exportao)" e "07VL_TOTAL (Valor totaldesadas)doregistroG110doSPEDFiscalpassaroanoconsiderarasnotasfiscais que estiverem com status cancelada (menu: Mdulo Administrador
Importao/ExportaoConfigurveisExportadordeDados).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Fiscal Captulo SPED Fiscal TpicoRegistrosdoLayoutaExportao
MduloPortaldeGesto
SemAlteraes
MduloProtocolo
SemAlteraes

MduloIntegrao
CRC64610
Melhorias
na
integrao
Pirmide
GCF
Com a finalidade de tornar mais ampla a Integrao ERP Pirmide e GCF e fazer com que esta integrao passe a contabilizar tambm sadas de mercadorias do estoque da empresa assim como impostos gerados sejam pela entrada e/ou sadas de produtos. Foram implementados os novos fluxos de Empresa, Filial, Vendedor, Produtos, ClassificaoMercadolgica,TtuloaPagardeProviso,Nota Fiscal de Entrada e Nota Fiscal de Sada para a integrao supramencionada (menu: Mdulo Integrao Sistemas). Estas novas implementaes ser bastante relevante, pois ir considerar requisitos necessrios na contabilizao da empresa, diminuir esforos repetitivos do usurio em relao ao volume de lanamentos contbeis, alm de melhorar significativamente a forma de gerenciamento dos fluxos existentes. Alm destes novos fluxos,foramfeitasasseguintesmodificaesnaintegrao:
a. Implementada as tabelas de integrao TI_VENDEDOR e TI_VENDEDOR_EMPRESA que
devero ser utilizadas para integrar Vendedor e Vendedor Vinculado a Empresa. NestecasoserfeitodoGCFparaoERPPirmide;
b. Criadas as origens 158 e 159 para o cadastro manual de vendedor e integrao de
vendedor respectivamente. Ressaltando que o sistema s permitir alteraes e excluses de vendedores cadastrados se a origem estiver vinculada ao direito do perfil ALTERAR_VENDEDOR e EXCLUIR_VENDEDOR (menu: Mdulo Administrador Gerais Configurao Direito por Origem). Observando que para alterar o vendedor, ser necessrio que tanto o usurio quanto a origem possuam o direito ALTERAR_VENDEDOR(menu:MduloAdministradorUsurioDireitodoPerfil);
c. Tambm foi Implementada a funcionalidade para vincular o ttulo a pagar integrado
com a fatura. Neste caso a associao ser realizada apenas para ttulos gerados pela integrao e que possuam as informaes de Fatura e Srie preenchidas da Nota Fiscal de Entrada existente no ERP Pirmide. Assim ficar como nmero de controle da nota queseratualizadonottulonatabeladeintegraoTI_TITULO_PAG.NUM_ENTRADA;
d. Criada a aba Atributos na tela Incluso de Empresa onde apresentar os atributos
associados empresa e tambm foi criado o campo Cod. Ref. na aba empresa desta tela para que seja informado o cdigo de referncia da empresa cadastrada (menu: MduloAdministradorCadastrosEmpresaCadastroBoto );
e. Inserida a coluna Origem na tabela de dados da tela de Cadastro de Empresas que
identificarseocadastrofoirealizadomanualmenteoudeformaintegradaapartirdos seguintes cdigos 156 e 157 respectivamente (menu: Mdulo Administrador CadastrosEmpresaCadastro).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Administrador Captulo Cadastros Tpico Aba Empresa Cadastro de Empresas Tpico Aba Atributos Cadastro de Empresa Tpico CadastrodasEmpresaseFiliais
CRC40898 CRC71311 Controle dos Produtos Consignados entre ERP Pirmide e WPDHops Implementadoocontrolenaaquisiodemateriaisadquiridosnoregimedeconsignao entre os sistemas ERP Pirmide e WPDHosp. O processo de consignao consiste em comprarprodutosparausoourevenda,eemcasodenoutilizaoouvenda,aempresa poder realizar a devoluo sem nus. A partir de agora, na Incluso da Autorizao de Fornecimento no ERP Pirmide ir ser identificado que o produto consignado, e no Envio da Nota Fiscal de Entrada para o WPDHosp esta informao ser processada e os produtos sero armazenados em depsito de terceiros. No intuito de atender a este comportamentoforamrealizadasasseguintesincrementaes:
a. Criada a ao Compra em consignao na tela Incluso da NDO que dever ser
assinalada para indicar que o produto participante deste processo seja considerado como um produto consignado (menu: Mdulo Administrador Cadastros NDO CadastroBoto AbaAes);
b. Adicionada a coluna COD_PEDIDO_SIST_INTEGRANTE na tabela de integrao
TI_ITEM_NOTA_FISCAL_ENTRADA que ser configurada com o cdigo do pedido de compra do sistema integrante, isto acontecer quando o ERP Pirmide grava o registro do item da Nota Fiscal de Entrada na TI (menu: Mdulo Integrao Configuraes Boto );
c. importante destacar que a NDO desta funo, no poder estar configurada com as
aesGerarBemdoAtivo,CompraDiretaeCompraemconsignaoaomesmotempo. EtambmtodoocontroledeconsignaoserrealizadonoWPDhosp.
Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Integrao ERP Pirmide X WPDHosp Captulo Produo Mdica Tpico Autorizao de Fornecimento e Tpico Restrio na Integrao da Nota Fiscal deEntrada,MduloAdministradorCaptuloCadastrosTpicoAbaAesCadastrodeNDOMduloCompras CaptuloAutorizaodeFornecimentoTpicoAbaItensAutorizaodeFornecimento
CRC69029 Bloqueada a integrao das Notas Fiscais de Entrada entre o sistemas ERP Pirmide X WPDhosp cujos produtos no so destinados ao Estoque da empresa. Desta forma, o WPDHosp no ir controlar os itens adquiridos pela empresa que foram destinados a uso imediato, ao ativo patrimonial, e ao estoque de terceiros. Para atender aestenovocomportamentoforamrealizadasasseguintesimplementaes:
a. Inseridas
as
colunas
IND_INTEGRA_COMPRA_DIRETA_NFE,
IND_INTEGRA_BEM_ATIVO_NFE, IND_INTEGRA_CONSIGNADO_NFE na tabela de integraoTI_SISTEMA(menu:MduloIntegraoConfiguraesBoto )que
ser configurada com a indicao S ou N que definir se o insero do produto ser feitacomobemdoativo,compradiretaoucompraconsignada,respectivamente;
b. Nas
tabelas
de
integrao foram
TI_NOTA_FISCAL_ENTRADA criadas as
e colunas
TI_ITEM_NOTA_FISCAL_ENTRADA
COD_CLASSIFICACAO_ENTRADA e COD_CLASSIFICACAO_ITEM respectivamente, nas quais sero informado o cdigo de classificao do produto conforme definio da classificao do produto contida na NDO utilizada para operao (menu: Mdulo Administrador Cadastros NDO Cadastro Boto Aba Aes). Nesta
situao o preenchimento ficar como: BA para um bem do ativo; CD quando a comprafordireta,CSseoprodutoforconsignadoouNRnormal,esteltimoquando nohouvernaTInenhumadasclassificaesanteriores;
c. A NDO utilizada neste processo, no poder estar configurada com mais de uma
classificao, ou seja, o usurio no dever marcar as aes Gerar Bem do Ativo, CompraDiretaeCompraemconsignaosimultaneamente;
d. Ressaltando que o sistema criticar e retornar o erro para TI, quando houver aes
diferentemarcadadeumasvez,assimcomoitensaseremconfiguradosnanota;
e. O status do registro do item quanto da nota, sero preenchidos como no processados
NP,istoquandootipodeclassificaoestiverindicadocomSparaintegrardeacordo com o configurado na tabela TI_SISTEMA. Caso indique que no integra N, o status serpreenchidocomprocessamentonoautorizadoPA.
Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Integrao ERP Pirmide X WPDHosp CaptuloProcessodeComprasTpicoRestrionaIntegraodaNotaFiscaldeEntrada
CRC70079 Substituio de Nota Fiscal Eletrnica de Servio na Integrao ERP Pirmide X
WPDHosp
Diante a necessidade de substituir Nota Fiscal de Sada que j foram emitidas e consequentemente havendo o cancelamento da nota original, foi implementado o ProcessodeSubstituiodeNotaFiscalEletrnicadeServionaIntegraoERPPirmide X WPDHosp (menu: Mdulo Integrao Sistemas). Desta forma a integrao ir fazer com que o sistema integrante passe a realizar tal substituio, e assim o usurio ao realizar o cancelamento da nota, o WPDHosp passar a verificar no ERP Pirmide se os ttulos a receber associados nota original encontramse abertos para que posteriormente a nota realmente seja cancelada. De acordo com o acima relatado, esta integrao foi modificada, assim como teve seu comportamento alterado os quais estarodescritoaabaixo:
a. Criado o mapeamento para contemplar a Srie da Nota Fiscal de Sada na tabela de
integrao TI_SERIE_MAP. A qual estar associada apenas a esta integrao passa a recuperar a srie mapeada. Caso no tenha srie e se a integrao no exigir mapeamento,serutilizadaamesmasrieinformadapelosistemaintegrante;
b. Alterada a rotina de integrao de Nota Fiscal de Sada, para contemplar o processo de
substituio.OndenesteprocessoocorrerainclusodeNFS,quetratarainformao do RPS (Recibo Provisrio de Servio) na TI. No momento em que a nota fiscal for confirmadapelorgocompetente,serrealizadooprocessodasubstituio;
c. Os ttulos a receber gerados que fazem referncia nota fiscal substituda tambm
devero passar pelo processo de excluso e reenvio, para que fiquem compatveis com anovanotafiscalgerada;
d. OdocumentoModelodeIntegraofoialteradopararegistrarocomportamentodeste
novoprocesso.

Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Integrao ERP Pirmide X WPDHosp Captulo Produo Mdica Tpico Substituio de Nota Fiscal de Sada Eletrnica de Servio Captulo Cobrana TpicoCancelamentodeTtulosaReceber
CRC77475 Realizados ajustes na integrao ERP Pirmide X WPDHosp e ERP Pirmide X Unigas a fim de associar objetos (tabelas e triggers) nas integraes supramencionadas. Aumentado o tamanho das colunas e COD_ENDERECO_PAGAMENTO_SI, COD_UNIDADE_MEDIDA_ORIGEM TI_ENDERECO_PAGAMENTO_MAP,
COD_ENDERECO_PAGAMENTO_ORIGEM configurada nas tabelas de
integrao
TI_PEDIDO_COMPRA e TI_ITENS_PEDIDO_COMPRA da integrao ERP Pirmide X WPDHosp.

CRC74000
Criada
Integrao
ERP
Pirmide
Cardio
Oracle
(68)
Destamaneiraasempresasquejutilizamosistemaintegradodesenvolvidonoprocesso operacional da plataforma Oracle passaro a dispor deste mais novo benefcio disponibilizado pelo padro ERP Pirmide (menu: Mdulo Integrao Configuraes). Frisando que esta implementao contemplar todas as operaes existentes de acordo com a integrao 00000018 com o sistema Cardio. Isto ir oferecer uma flexibilidade maior para os usurio do sistema, uma vez que utilizam por meio da integrao um controle adequado na Gesto Empresarial dentro das organizaes. O programa INT_CARDIORP.EXE foi ajustado para contemplar esta nova integrao conforme desenvolvimento especfico, assim na gerao do arquivo texto de Recibo de Pagamento o sistema entender automaticamente qual a plataforma configurada nas integraes existentesquepoderserSQLSERVERe/ouORACLE.
ParamaioresdetalhesousuriodeveracessaroManualdoUsurioIntegraoERPPirmideXCardio
CRC74104 Com a finalidade de diminuir o esforo operacional do usurio, o comportamento da integrao de Contratos do ERP Pirmide com o Kurier foi modificado,afimdequeoscontratosdevendaintegradosqueantesexibiaStatusE(em Elaborao), passe automaticamente em sua incluso para o Status A (Ativo). Isto porque, anteriormente era necessrio que usurio alterasse os status do contrato de E paraAmanualmente.
Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Mdulo Faturamento Captulo Contratos TpicoCadastroContrato

CRC72730
CRC72731
Implementada
tabela
de
Integrao
TI_NDO_RECEBTO_PRORATA_MAP nas integraes ERP Pirmide e Infomed / ERP Pirmide Cardio (menu: Mdulo Integrao Sistemas), na qual estar disponvel com as seguintes colunas COD_NDO e COD_NDO_PRORATA, onde nestas devero ser realizados mapeamentos conforme a NDO de baixa padro e NDO de baixa prorata respectivamente.Nestecasoacontabilizaodabaixaserfeitaconformeadefiniodo ttulo,porexemplo:nacolunaCOD_NDOdeverexistiraNDOpadrodabaixa(R001),j na coluna COD_NDO_PRORATA ser a NDO de baixa prorata (R100). Assim quando o sistemaintegranteenviarabaixaparaaintegraoserverificadaasseguintesituaes:
a. O ERP Pirmide verificar se o ttulo a ser baixando prorata. Caso no seja, a
contabilizao ser realizada normalmente conforme tipo de recebimento configurado natabelaTI_OPERACAO_HISTORICO_REC;

b. Se o ttulo for prorata o sistema valida a NDO do tipo de recebimento informado na
TI_OPERACAO_HISTORICO_REC e realizar a substituio pela NDO do tipo prorata correspondente a ela definida no mapeamento da nova tabela de integrao TI_NDO_RECEBTO_PRORATA_MAP;
c. Vale ressaltar que todos estes procedimentos sero feitos pelo ERP Pirmide, ou seja,
paraosistemaintegrantenosernecessriofazernenhumaalterao.
Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Manual Integrao Pirmide X Cardio Captulo Cobrana Tpico Mapeamento para a Baixa do Ttulo a Receber ProRata e Manual Integrao Pirmide XInformedCaptuloCobranaTpicoMapeamentoparaaBaixadoTtuloaReceberProRata
CRC73156 Implementado o Repasse Mdico na Integrao ERP Pirmide e WPDHosp Existem empresas que negociam com seus fornecedores formas especficas de pagamentos na aquisio de bens ou servios quando h particularidades no recebimento das vendas realizadas, como por exemplo, por tipo de servio e/ou por servio,quepoderser:quandooconsumidorpaganomomentodaaquisio,quandoo pagamento feito por perodo fechado ou aps a quitao de um ttulo emitido. Diante ao relatado acima, foi necessrio adaptar esta integrao para adequarse a este novo comportamentoeassimatenderasnecessidadesdousurio:
a. Criada a coluna Padro para incluso de RP na Integrao na aba NDO das telas
InclusodeFornecedoresPessoaFsicaeInclusodeFornecedoresPessoaJurdica respectivamente, que ao ser marcada indicar que na integrao de Recibo de


Pagamento o sistema ir utilizar a NDO selecionada como padro para contabilizao dos lanamentos (menu: Mdulo Financeiro Contas a Pagar Fornecedores Cadastro Boto / ). Porem isto s ocorrer se na tabela de
integrao TI_TITULO_PAGAR_NDO no existir NDO configurada, caso exista, a NDO utilizada ser a disponibilizada na TI da integrao de Recibo de Pagamento 00000023(menu:MduloIntegraoConfiguraesBoto );
b. Destacando que caso no exista NDO no cadastro do fornecedor ou na tabela de
integrao,osistemacriticar;
c. Ao selecionar a NDO para o cadastro, o sistema apenas permitir que a nova opo
seja marcada quando a NDO for do tipo financeira e o uma nica NDO para cada integraodeRP.
Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Integrao ERP Pirmide X WPDHosp Captulo Processo de Compras Tpico Contabilizao do Lanamentos Mdulo Financeiro Captulo Contas a PagarTpicoAbaNDOPessoaFsicaTpicoAbaNDOPessoaJurdica
CRC66433 Ampliada a integrao ERP Pirmide e GATec para que a partir de agora os usurios destes sistemas passem a utilizar os fluxos operacionais de: Autorizao de Fornecimento, Recibo de Pagamento, Lanamento Contbil, Ttulo de Proviso e Solicitao de Adiantamento respectivamente (menu: Mdulo Integrao Sistema). importante destacar que o sistema integrante ficar responsvel para enviar estes novos fluxos para o ERP Pirmide. J o sistema enviar para o sistema integrante o Recebimento da Nota Fiscal de Entrada por meio da view VW_PEDIDO_CMP_NFE tambm criada nesta integrao, O cancelamento da Solicitao de Compras e a Concesso do Adiantamento, estes dois ltimos atravs da tabela de integrao TI_MOV_ADIANTAMENTO.
ParamaioresdetalhesousuriodeveracessaroManualdoUsurioIntegraoERPPirmideeGAtecCaptulo Integrao GATEC X Pirmide Tpico Gerao da Autorizao de Fornecimento Tpico Recibo de Pagamento TpicoAtendimentodaSolicitaodeAdiantamentoTpicoCancelamentodaSolicitaodeAdiantamento

ManuaisdoUsurioeHelpOnLine
Osmanuaisdousurio(MduloAdministrador,MduloAtivoFixo,MduloContbil,Mdulo Financeiro,MduloFluxodeCaixa,MduloIntegraoBancria,MduloTesouraria,Mdulo Estoque,MduloCompras,MduloEProcurement,MduloContratosPassivos,Mdulo Faturamento,MduloWeb,MduloIndustrial/WMS,MduloConstrutora,MduloFiscal, MduloOramento,MduloQualidade,MduloProtocolo,MduloPortaldeGestoeMdulo Scriba)encontramseatualizadosatapresentedata.Paraobterosarquivos,deveracessaro sitewww.procenge.com.br,preencherosdados(loginesenha)nareadeSuporteeacionaro boto .

InfraEstruturadeTI
QRPs/RPTsCriados
Mdulo Financeiro Financeiro Nome Arquivo
AcompanhamentodePagamentosporFontedeRecurso PGFNTREC.RPT RelaodeComprovantesdePagamento PGCONTR.RPT
QRPs/RPTsAlterados
Mdulo Ativo
Ativo Ativo AtivoFixo AtivoFixo AtivoFixo
Nome
RelaodeBensAnaltico RelaodeBensSinttico RelaodeBens RelatrioDemonstrativodeBensPorCentroDeCusto RelatrioDemonstrativodeBensPorLocalizao
Arquivo
RBEM_AN.RPT RBEM_SI.RPT RBEM_AN.RPT DEBCCUST.RPT DEBLOCAL.RPT
RelatrioAcompanhamentoDepreciaoPorCentroDe DEPCCUST.RPT Custo RelatrioAcompanhamentoDepreciaoPor Localizao RelatriodeAquisiodeBensnoPerodoPorCentro deCusto RelatriodeAquisiodeBensnoPerodoPor Localizao RelatriodeBaixadeBensnoPerodoPorCentrode Custo RelatriodeBaixadeBensnoPerodoPorLocalizao DEPLOCAL.RPT
AtivoFixo
AtivoFixo
RAQCCUST.RPT
AtivoFixo AtivoFixo
RAQLOCAL.RPT RBXCCUST.RPT
AtivoFixo AtivoFixo
RBXLOCAL.RPT
RelatriodeMutaodoCustoHistricoPorCentrode RCHCCUST.RPT Custo
AtivoFixo RelatriodeMutaodoCustoHistricoPor Localizao RCHLOCAL.RPT
AtivoFixo
RelatriosdeSaldosPorDatadeRefernciaPorCentro SALBEMC.RPT deCusto RelatriodeMovimentaodeSadaporItem MapadeVendaAnalticoporDocumento MapadeVendaAnalticoporDocumentoProd. composto MapadeVendaSintticoporDocumento MapadeVendaAnalticoporItem MapadeVendaSintticoporItem NotadeDbitocomBoleto NotadeDbitosemBoleto RelatriodeAnlisedeTtulosaPagar RelatriodeAnlisedeTtulosaPagar FontedeRecurso RelatrioTipodeProjeto RelatrioRazo RelatrioDemonstrativodeBensporcentrodecusto RelatrioDemonstrativodeBensporlocalizao RelatrioDemonstrativodeBensporclassificao MITEMACP.QRP. MDOCA.QRP MDOCACMP.QRP MDOCS.QRP MITEMA.QRP MITEMS.QRP NDBPADRAO.QRP NDFPADRAO.QRP RTITPAG.RPT RTITPAGO.RPT FONREC.QRP TIPOPROJ.QRP RAZAUX.RPT DEBCCUST.RPT DEBLOCAL.RPT DEBPROD.RPT
Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Faturamento Financeiro Financeiro Financeiro Financeiro Financeiro Financeiro Financeiro Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal
RelatrioAcompanhamentoDepreciaoporcentrode DEPCCUST.RPT custo RelatrioAcompanhamentoDepreciaopor localizao RelatrioAcompanhamentoDepreciaopor classificao RelatriodeAquisiodeBensnoperodoporcentro decusto RelatriodeAquisiodeBensnoperodopor localizao DEPLOCAL.RPT DEPPROD.RPT RAQCCUST.RPT SALBEMB.RPT
Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Materiais Materiais Oramento Oramento Oramento WMS/Industrial WMS/Industrial WMS/Industrial RelatriodeAquisiodeBensnoperodopor classificao RelatriodeBaixadeBensnoperodoporcentrode custo RelatriodeBaixadeBensnoperodoporlocalizao RelatriodeBaixadeBensnoperodoporclassificao RelatriodeMutaodoCustoHistricoporcentrode custo SALBEML.RPT SALBEMC.RPT RCHPROD.RPT RCHLOCAL.RPT RCHCCUST.RPT
RelatriodeMutaodoCustoHistricoporlocalizao RBXPROD.RPT RelatriodeMutaodoCustoHistricopor classificao RelatriosdeSaldosporDatadeRefernciaporcentro decusto RelatriosdeSaldosporDatadeRefernciapor localizao RelatriosdeSaldosporDatadeRefernciapor classificao RelatrioRazoContrapartida DemonstrativodeAjustedePagamentosemMoeda Estrangeira ItenssemMovimentao DocumentoPorCentrodeCusto AfsForadoOramento Rel.OramentriosPrevistoxRealizado 1.7.2RomaneiodeCargaporproduto 9.4FreqnciadeEventosporOperao/Cliente Contratante 9.5FreqnciadeEventosporOperao/Cliente Contratante/Contrato/Lote RBXLOCAL.RPT RBXCCUST.RPT RAQPROD.RPT RAQLOCAL.RPT RAZAOCP.RPT RDEMAJP.RPT ITSMOVJT.QRP RORC0006.RPT RORC0008.RPT RORC0001.RPT CARGACLASSPROD.RPT FRQ_DIA_QTDE_PROD_C LI.RPT FRQ_DIA_QTDE_PROD_C LI_DET.RPT

NovasVariveis(NotaFiscaleBoleto)
SemAlteraes
ModelodeDados
SemAlteraes

Correes
MduloAdministrador
CR76956 Corrigida a mensagem de erro exibida no preenchimento do campo Ct. Compensao Destino na Configurao Contbil de Transferncia, para que na situao em que a conta no estiver associada a empresa de destino seja exibida a mensagem Conta incorreta para a referida empresa destino (menu: Mdulo Administrador Gerais Configurao Contbil de Transferncia). Anteriormente, o texto da mensagem referiaseempresadeorigem.
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Administrador Captulo ConfiguraoTpicoConfiguraoContbildeTransferncia
CRC74995 A partir de agora na gerao do arquivo do Demonstrativo de Imposto de Renda na Fonte DIRF, o ERP Pirmide passar a considerar o valor do imposto em branco quando o cdigo da receita for 3208 referente a outros rendimentos isentos (menu: Mdulo Administrador Importao/Exportao PrDefinidas Financeiro ExportaoDemonstrativoImpostodeRendanaFonteBoto ).
MduloAtivoFixo
CR76407
Incrementados
ajustes
nos
relatrios
Demonstrativo
de
Bens,
AcompanhamentoDepreciao,AquisiodeBensnoPerodo,BaixadeBensnoPerodo, Mutao do Custo Histrico e Saldos por Data de Referncia, a fim de proporcionar a impressodosdadoscorretamente(menu:MduloAtivoFixoRelatrios).

MduloCompras
CRC75104 A partir de agora, na gerao do Pedido de Venda a partir da Autorizao de Fornecimento, o sistema ir considerar o cdigo de referncia igual ao descrito na AF (menu:MduloComprasAutorizaodeFornecimentoCadastroBoto ).
Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Mdulo Compras Captulo AF Tpico CadastrodeumaAutorizaodeFornecimento
CRC71900 A funo Importao/Transferncia de Nota Fiscal de Entrada em Arquivo TXT foi modificada para baixar todos os itens da autorizao de fornecimento, independente da quantidade de itens da o documento possua (menu: Compras Nota Fiscal Importao/Transferncia). Alm disso, o layout do tipo NFE 1, dever permanecer os dados dos campos NDO, CBT e CFOP que esto na AF, ao invs de substitulos pelos dadosdoarquivoimportado/transferido.importantelembrarqueapenasestescampos podem ser fixados no layout. Os demais, mesmo que sejam fixados no layout, sero recuperadosdoarquivo.
Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Mdulo Compras Captulo NF Tpico ImportaodeNotaFiscaldeEntrada
CRC76157 A operao Incluso dos Contratos Passivos foi modificada para permitir a alterao do preo unitrio do item nos contratos do tipo Volume Fixo, visto que nessa modalidade contratual o volume de fornecimento do bem/servio fixado entre as partes envolvidas na negociao, podendo o preo ser modificado (menu: Contratos ContratoCadastroBoto ).
Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Mdulo Compras Captulo Contratos TpicoCadastrodeContratos
MduloEProcurement
CRC70871 A partir de agora, o preenchimento da data de validade dos documentos anexos ao Cadastro de Fornecedor no Pirmide ser facultativo (menu: Mdulo E procurement Boto / ). Anteriormente, apesar de permitir o no
informao da validade do documento, o mesmo no era visualizado posteriormente no CadastrodoFornecedor.

Para maiores detalhes o usurio dever Consultar o Manual do Usurio Mdulo EProcurement Captulo E ProcurementTpicoAbaDocumentosCadastrodoFornecedor

MduloComercial
CRC51707 Agora, o preenchimento dos campos Motivo, Cdigo (tabela NDO), NDO (pedido substituto) e Gera NF na tela Substituio dos Pedidos no ser apagado, aps acionado o boto para concluir a substituio (menu: Mdulo Faturamento
PedidosOperaoSubstituiodePedidos).Destaforma,osistemapermanecercom os dados informados os quais sero considerados para outra substituio, ou seja, os campos citados ficaro inalterados aps a gravao. Isto ir diminuir o esforo operacionaldeaesrepetitivasporpartedousurio.
ParamaioresdetalhesousuriodeverConsultaroManualdoUsurioMduloFaturamentoCaptuloPedidode VendaTpicoSubstituiodePedidos
CRC62254 No envio de Nota Fiscal de Sada eletronicamente para o sistema integrante Millenium e posteriormente realizar a Emisso do DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica, o ERP Pirmide foi alterado para se comportar da seguinte forma: agora o total da soma dos descontos de itens e da nota sero calculados e enviados corretamenteparaacolunaVL_DESCONTOlocalizadanatabeladeintegraoTI_NFE_NF. O valor do desconto ser calculado e exibido conforme exemplo a seguir: 1,00 se Moeda (R$)ou1%sePercentual(%)eporultimoasinformaescomplementaresdaquantidade de cada lote ser exibida de forma correta. (menu: Mdulo Faturamento Sada Cadastro/MduloFaturamentoSadaCadastroBoto ).
Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Mdulo Faturamento Captulo Sada TpicoManutenodeNFdeSadaAbaItens
CRC72658AGeraodaNotaFiscaldeSadaassociadaaoPedidodeVenda,ouseja,pelo ProcessodeCotaodeVenda,utilizarataxaacordada,aconversodosvaloresutilizar a taxa acordada na cotao. Caso no tenha taxa acordada, a converso dos valores feita utilizando a taxa diria configurada no Mdulo Administrador (Gerais Moeda). Anteriormenteosistemaestavautilizandoataxadeconversododiaincorretamente.
Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Mdulo Faturamento Captulo Sada TpicoCadastroeMduloWebCaptuloCotaodeVendaTpicoTributosdaPlanilha

CRC73715 Agora, no Cancelamento de Nota Fiscal de Sada, no Retorno da Secretaria da Fazendo, o nome do usurio que executou a operao ser registrado no log do documentofiscal(menu:FaturamentoSadaCadastro ).
Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Mdulo Faturamento Captulo Sada TpicoCadastroTpicoDetalhamentodeConsultadoLog
CRC27457 Agora, nesta reviso a operao de excluso de uma AF com origem carta frete somente ser realizada na tela Pagamentos Carta Frete por meio do boto (menu: Faturamento Pedido Carga/Separao Carta Frete Consulta ). Assim, na tela Autorizao de Fornecimento, quando solicitado a excluso de uma AF de origem carta frete, o sistema, passar a exibir a mensagem No possvel excluir AF de origem Carta Frete! (menu: Compras Autorizao de Fornecimento Cadastro).
Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Mdulo Faturamento Captulo Pedido TpicoConsultarPagamentoCartaFrete
MduloEstoque
SemAlteraes
MduloContbil
SemAlteraes
MduloConstrutora
CRC58715 A partir de agora passar a ser permitido desfazer o recebimento da parcela quando a origem for Integrao Bancria Parcial ou integral. E tambm as parcelas podero ser excludas na tela Confirmao de Baixa de Parcela atravs dos botes e ConfirmaodeBaixa).
ParamaioresdetalhesousuriodeverconsultaroManualdoUsurioMduloConstrutoraCaptuloContratos TpicoConfirmaodeBaixa
no Mdulo Construtora (menu: Contrato Recebimento

MduloFinanceiro
CRC67431 Com a finalidade de facilitar as operaes realizadas na tela Incluso de Lanamento foi aumentado o tamanho do campo Difer.: para comportar valores com a mscara9.999.999.999,99(menu:MduloContabilidadeLanamentosNormal).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Contabilidade Captulo ManutenodeLanamentosTpicoLanamento
CR74556 CR74581 A partir de agora, na operao de Baixa de Ttulos a Receber atravs do boto , quando no houver preenchimento automtico das NDOs de
recebimento na Aba NDO Recebtos, o ERP Pirmide ir alertar o usurio com a seguinte mensagem: No existe verso ativa na data DDMMAAAA para a empresa X! Cadastre ou ative uma verso!. Assim o devido ajuste dever ser realizado (menu: Mdulo FinanceiroContasaReceberTtulos).
Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Mdulo Financeiro Captulo Contas a ReceberTpicoAbaNDORecebimentos
MduloIntegrao
CR79529AintegraodoCadastrodoVendedorentreossistemasERPPirmideeGCFfoi ajustada para que o sistema verifique tambm a validade da informao do CNPJ do vendedor. Anteriormente, o ERP Pirmide estava verificando apenas a existncia do CPF do vendedor. Assim, casa nenhuma das informaes sejam vlidas, ir ser exibida a mensagemdeerroCNPJ/CPFinvlido.InformeoutroCNPJ/CPF.
CRC75576 Realizado um ajuste na mensagem de erro que exibida na insero do produtodaintegraoERPPirmideeWPDHosp.Agoraquandoaunidadedemedidano existir no cadastro de unidades no ERP Pirmide (menu: Mdulo Estoque Cadastros Unidade deMedida Cadastro), amensagem serapresentada commais clareza e desta forma: A mensagem exibida: "Unidade de medida 'XXX' no encontrada. Cadastre a unidade de medida ou informe outro cdigo.. Alm disso, a coluna unidade de medida da integrao foi ampliada para se adequar ao do cadastro do sistema (menu: Mdulo IntegraoSistemas).
Para maiores detalhes o usurio dever acessar o Manual do Usurio Integrao ERP Pirmide X WPDHosp CaptuloProcessodeComprasTpicoIntegraodeProdutos
MduloOramento

SemAlteraes
MduloWMS/Industrial
CRC76353 Agora, as Ordens de Produo liquidadas parcialmente na operao Fechamento Total do Lote passaro a serem exibidas na Aba Liquidaes Geradas OP (menu: Mdulo Industrial/WMS Manufatura Controle Lote de Produo Boto ).
CRC24143 A partir de agora, na tela Liquidao do Lote de Produo, ser possvel redimensionar as colunas existentes (menu: Mdulo Industrial/WMS Manufatura ControledeLotedeProduoBoto ).
Para maiores detalhes o usurio dever consultar o Manual do Usurio Mdulo Industrial/WMS Captulo ManufaturaTpicoLiquidaodoLotedeProduo

MduloWeb
CR75783 CR75915 agora, na tela Incio (Passo 1) da Cotao de Venda, quando a opo Usar taxa acordada for nula, o sistema ir sugerir o valor 0 no campo Taxa Acordada. Anteriormente, nas condies supracitadas o sistema exibida mensagem de erro (menu: MduloWebCotaodeVendaPasso1).
ParamaioresdetalhesousuriodeveracessaroManualdoUsurioMdulo WebCaptuloCotaodeVenda TpicoTributosdaPlanilha
MduloFiscal
CRC72978 Visando adequao do ERP Pirmide ao Exportador DNF (Demonstrador de Notas Fiscais) Verso 3.0 foi realizada uma alterao no layout do exportador, onde foi aumentado o tamanho do campo Nmero da Nota Fiscal de 6 para 9 posies nos registros "0 Dados da Nota Fiscal de Sada e "1 Dados dos Itens da Nota Fiscal de Sada. Desta forma o sistema passar a gerar os dados do DNF de acordo com a verso mais atualizada e consequentemente de forma correta (menu: Mdulo Fiscal Notas FiscaisExportao).

PackagesCriadas
SemAlteraes
PackagesAlteradas
PCK_PIR_TYPES.PCK PCK_PIR_BAIXA_TITULO_REC.PCK PCK_PIR_MOV_BANCARIA.PCK PCK_PIR_NOVO_ORCAMENTO_GERAL.PCK PCK_PIR_SPED_FISCAL.PCK PCK_PIR_CONTABIL.PCK PCK_PIR_UTILS.PCK PCK_PIR_BASE_INTEGRA.PCK PCK_PIR_TRANSF_CONTABIL.PCK PCK_PIR_OBSERVACAO_TRANSF.PCK PCK_PIR_FISCAL.PCK PCK_PIR_FATURAMENTO.PCK PCK_PIR_TITULO_PAG_PROCESSO.PCK PCK_PIR_NDO_FATUR.PCK PCK_PIR_CONST_ERROS_VEN.PCK PCK_PIR_COTACAO_VENDA.PCK PCK_PIR_BASE_FINANCEIRO_CONTAS.PCK PCK_PIR_ATIVOFIXO.PCK PCK_PIR_CLIENTE.PCK PCK_PIR_INTEGRA_MOV_BANCARIA.PCK PCK_PIR_WMS_MOVIMENTACAO.PCK PCK_PIR_TITULO_RECEBER.PCK PCK_PIR_CONST_INTEGRA.PCK PCK_PIR_TRANSFERENCIA_ESTOQUE.PCK PCK_PIR_OBSERVACAO_SAIDAS.PCK PCK_PIR_NFE.PCK PCK_PIR_DIVERGENCIA.PCK PCK_PIR_PEDIDO_VENDA.PCK PCK_PIR_TITULO_PAGAR.PCK PCK_PIR_WMS_LOTE_PRODUCAO.PCK PCK_PIR_WMS_ESTORNO.PCK PCK_PIR_EXTRATO_CONTRATO_PAS.PCK

PCK_PIR_WMS_CONSULTAS.PCK PCK_PIR_USUARIO.PCK PCK_PIR_WMS_AVP_BATCH.PCK PCK_PIR_INTEGRACAO_CSI.PCK PCK_PIR_CONTRATO_PAS_AUTORIZ.PCK
PCK_PIR_BASE_FATURAMENTO.PCK PCK_PIR_WMS_PALETE.PCK PCK_PIR_INTEGRACAO_PIL.PCK PCK_PIR_INTEGRACAO_CLIENTE.PCK PCK_PIR_CONTRATO_PAS_PROCESSO.PC K
PCK_PIR_CONTRATOS_PASSIVOS.PCK PCK_PIR_INTEGRACAO_CONTABIL.PCK PCK_PIR_REL_CONSUMO_CCUSTO.PCK PCK_PIR_COTACAO_PROCESSO.PCK PCK_PIR_CCOR.PCK PCK_PIR_FLUXO_CAIXA_NDO.PCK PCK_PIR_FORNECEDOR.PCK PCK_PIR_REQUISICAO.PCK PCK_PIR_WMS_CUSTO_MEDIO.PCK PCK_PIR_INTEGRACAO_NFENTRADA.PCK PCK_PIR_ADMIN_GERAL.PCK PCK_PIR_WMS_PEDIDO_RESERVA.PCK
PCK_PIR_INTEGRACAO_NFSAIDA.PCK PCK_PIR_SOLICITACAO_COMPRA.PCK PCK_PIR_BASE_COMPRA.PCK PCK_PIR_WMS_PEDIDO_RESERVA.PCK PCK_PIR_BASE_FINANCEIRO.PCK

PCK_PIR_CONST_ERROS_FIN.PCK PCK_PIR_RENEGOCIACAO_TITREC.PCK
PCK_PIR_IND_PROGPROD.PCK
PCK_PIR_BASE_ESTOQUE.PCK PCK_PIR_IND_REGPRODUCAOOP.PCK PCK_PIR_ATIVO_RELATORIOS.PCK PCK_PIR_WMS_WATCHDOG.PCK
PCK_PIR_WMS_UTILS.PCK PCK_PIR_BORDERO_ADIANT.PCK
PCK_PIR_CONST_ERROS_PIL.PCK PCK_PIR_INTEGRA_DOC_RECEBER.PCK

PCK_PIR_COTACAO_VENDA PCK_PIR_CONTRATO.PCK PCK_PIR_NDO.PCK PCK_PIR_WMS_PEDIDO.PCK. PCK_PIR_CONTABIL_ESTOQUE.PCK PCK_PIR_INTEGRA_RP.PCK PCK_PIR_INTEGRA_EMPRESA.PCK PCK_PIR_VENDEDOR.PCK PCK_PIR_INTEGRACAO_TITULO_PAG.PCK PCK_PIR_ATRIBUTO.PCK PCK_PIR_INT_RP_CARDIO_ORACLE.PCK PCK_PIR_INTEGRA_CARDIO_ORACLE.PCK PCK_PIR_PEDIDO_CMP_AUTORIZACAO.PC K PCK_PIR_XML_NFES_BH.PCK PCK_PIR_CONST_INTEGRA.PCK PCK_PIR_TITULO_RECEBER.PCK PCK_PIR_PEDIDO_CMP.PCK PCK_PIR_IND_FORMULACAO.PCK PCK_PIR_BASE_CONTABIL.PCK PCK_PIR_FATURAS.PCK
PCK_PIR_BASE_FINANCEIRO.PCK PCK_PIR_PEDIDO_CMP.PCK PCK_PIR_OBSERVACAO_TRANSF.PCK PCK_PIR_WMS_RESERVA.PCK PCK_PIR_AVALIADOR.PCK PCK_PIR_EMPRESA.PCK PCK_PIR_PRODUTO.PCK PCK_PIR_INTEGRACAO_VENDEDOR.PCK PCK_PIR_CONST.PCK PCK_PIR_INTEGRA_APLICACAO.PCK PCK_PIR_BASE_INT_CARDIO_ORACLE.PCK PCK_PIR_INTEGRACAO_PEDIDO.PCK PCK_PIR_NOVO_ORCAMENTO.PCK
PCK_PIR_INTEGRACAO_CARDIO.PCK PCK_PIR_INTEGRA_BAIXA_TREC_NDO.PCK PCK_PIR_CONST_ERROS_CMP.PCK PCK_PIR_WMS_RECEBIMENTO.PCK PCK_PIR_BASE_VENDAS.PCK PCK_PIR_WMS_EVENTO_OPERACAO.PCK PCK_PIR_INTEGRACAO_SOLICITACAO.PCK

PCK_PIR_INTEGRACAO_ESTOQUE.PCK PCK_PIR_WMS_AVP_BATCH.PCK PCK_WMS_PEDIDO_RESERVA.PCK PCK_PIR_CHEQUES.PCK PCK_PIR_CONTRATO_PAS_TPAG.PCK
PIR_OBRIGACOES_APURACAO_IMP.PCK PCK_PIR_WMS_RESERVA.PCK PCK_PIR_BORDERO.PCK PCK_PIR_BASE_PEDIDO_CMP.PCK

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PRINCIPAIS NOVIDADES

Modificaes em Layouts de Importao eExportao

AssociaodeNDOaoModelode Cobrana AssociaoNDOxImpostopara ConsultadeReteno ConsultadeRetenodeImpostos

WMS/Industrial AvisodeProduocomOPpor CapturaCtrl+A

GeraisConfiguraesConfigurao ConfiguraodaBalana daBalana

DE Exige centro de custo (Contaorigem)

PARA No exige centro de custo (Contadestino) Auxiliar

No Exige conta Auxiliar (Contadestino)

No Exige Conta Auxiliar (Contaorigem)

No exige Centro de custo(Contaorigem)

Administrador Gerais Moeda Boto

) para quando cadastrada uma moeda

NoRelatriodeRecebimentosovalordosjurossersomadoaovalordondicequando aopoCalcularJurosestivermarcada(menu:MduloFinanceiroContasaReceber RelatriosGeral);

g. Na tela Emisso de Carta de Cobrana, nos Relatrios Nota de Dbito e Notificao de

). Por exemplo: A empresa incluiu 18 pedidos de venda no ms

d. importante observar as seguintes ressalvas: ser possvel a exportao destes dados

Coluna Dcono). importante destacar que na tela de Baixa Contra

CRC66301 Emisso da Consulta de Reteno e Compensao de Impostos por Associao a

contas auxiliares foram realizadas as demais implementaes na Ajuda de Contexto da ContaAuxiliar:

Aba Outros). Na alterao da prestao, o sistema apenas apresentar o template desteparmetro;

umaformaexcelenteparaarmazenamentosegurodedados,poisestandocriptografados somentepoderoseracessadosporumasenhaqueapenasumapessoaespecficapossui conhecimento.

CRC56343 Solicitaes de Adiantamento de Diferentes Colaboradores atendidas atravs de nico

TRANSFERIR_IMPOSTOS_BRD para transferir impostos retidos no cheque e border respectivamentepormeiodoboto

NFE (menu: Compras Nota Fiscal Cadastro Botes / /

Aba Ttulo). Assim a tabela Dados Bancrios

referente ao Nmero da Requisio (menu: Mdulo Comercial Sadas Relatrios Movimentao);

foiimplementadoumnovorelatriooperacionalcomtodasastransfernciasdesaldoda AF realizadas (menu: Compras Relatrios Operacionais Transferncia de Saldo de AF entreFiliais).

identifique o requisitante, e consequentemente pela hierarquia, o responsvel pela autorizaodaAF.Opadrodestesparmetrosapsamigraodesmarcado.

b. Configurao de Itens do Fluxo de Caixa por Classificao de Produto (menu:

Administrador Gerais Configurao Itens do Fluxo de Caixa por Classificao de Produto);

CRC69319 A visualizao dos documentos anexos no Cadastro das Autorizaes de Fornecimento(menu:ComprasAutorizaodeFornecimentoCadastroBoto

Autorizao de Fornecimento Cadastro Boto

CRC60088 Implementados os botes

Ordem de Carga/Separao) foram implementados os botes

Pedido Separao/Pesagem Ordem de Carga/Separao Boto

d. Os campos Usurio Autorizador e Motivo foram acrescentados tela de Histrico

Fornecedores automaticamente assinalada. Evitando assim esforo operacional desnecessrioaousurio,queantestinhaqueassinalaraopomanualmente.

), caso o pedido seja cadastrado j como Autorizado, o sistema

Administrador Cadastros Aladas Boto

).. Alm disso, na tela Cadastro de

ParamaioresdetalhesousuriodeveracessaroManualdoUsurioMdulo WebCaptuloCotaodeVenda TpicoCadastrodaCotaodeVendaeMduloComercial

). Este recurso facilitar a comparao ao comprador na comparao

para indicar ilustrativamente onde selecionar a linguagem

usurio j receber mensagens de erro em todo o sistema na sua linguagem preferencial.

CR76998 Includa a opo de ordenao descendente

em todas as telas de Listagem

CRC56193OcampoDatacargadatelaConfiguraodeSequncia,passarateraopo de selecionar os processos de controle de carga atravs do boto (menu: Mdulo

entregas selecionadas na tela mencionada para um contrato (menu: Mdulo Industrial/WMSPedidosConsultaEntregadoPedido).

Refernciaondedeverserinformadoocdigoderefernciaqueserutilizadopara a captura do Aviso de Produo (menu: Mdulo Industrial/WMS Manufatura ProgramaoGeraodeOPOrdemdeProduoBoto ).

Confirma as reservas para liberao e

c. Includa a tela Confirmao da reserva para liberao do lote de produo acessada a

da tela Liberao do Lote de Produo, onde o usurio passar a

d. A partir da tela Cancelamento da confirmao da reserva de itens a consumir do lote

de produo acessada a partir do boto

da tela Liberao do Lote de Produo, o

e. Nas telas Reserva de Itens a Consumir do Lote de Produo (Manual Online) e

ReservadeItensaConsumirdoLotedeProduo(AutomticaBatch)foramincludos os botes exige confirmao e remove confirmao para que o usurio

possa escolher quais itens da formulao exigiro confirmao no momento da reserva

(menu: Mdulo Industrial/WMS Manufatura Controle Lote de Produo Botes / ).

(salvar a Ordem de Produo) ficaro

no qual servir para que seja

realizado o lanamento de consumo excedente do material reservado (menu: Mdulo Industrial/WMSManufaturaControleLotedeProduo);