ANEXOS: NDICE DE ANEXOS:

Anexo 1 Anlisis por Especificaciones de la ISO 9001:2008 ................ 31 Anexo 2 Definiciones............................................................................. 31 Anexo 3 Plan de Trabajo Detallado....................................................... 31 Anexo 4 Programas y Planes del SGC ................................................. 31 Anexo 5 Perfiles del Cargo y Responsabilidades.................................. 40 Anexo 6 Caracterizaciones de Procesos............................................... 62 Anexo 7 Procedimientos de Gestin Estratgica .................................. 68 Anexo 8 Procedimientos de Calidad ....................................................191 Anexo 9 Procedimientos de Desarrollo del Talento Humano ...............106 Anexo 10 Procedimientos de Logstica ................................................119 Anexo 11 Plan de Calidad ....................................................................133 Anexo 12 Manual del SGC ...................................................................140

Anexo 1 Anlisis por especificaciones de la ISO 9001:2008

4 Sistema de gestin de la calidad

4.1 Requisitos generales La organizacin debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. La organizacin debe: a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su aplicacin a travs de la organizacin (vase 1.2), b) determinar la secuencia e interaccin de estos procesos, c) determinar los criterios y los mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces, d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos, e) realizar el seguimiento, la medicin cuando sea aplicable y el anlisis de estos procesos, f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. La organizacin debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. En los casos en que la organizacin opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto con los requisitos, la organizacin debe asegurarse de controlar tales procesos. El tipo y grado de control a aplicar sobre dichos procesos contratados externamente debe estar definido dentro del sistema de gestin de la calidad. IMPLEMENTACIN ACTUAL La organizacin conoce sus procesos, diferencian los procesos clave (procesos de la cadena de Valor), de los procesos estratgicos y de los procesos de soporte; sin embargo, an falta que se realice la determinacin de los mismos y se defina su interaccin segn la normativa ISO. No se ha asegurado controles sobre los procesos contratados externamente, como, por ejemplo, replanteo topogrfico, realizacin de obras civiles, montaje electromecnico, transporte y movilizacin de suministros a la obra, laboratorio para realizacin de pruebas y mantenimiento de equipos. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Modificar el mapa de procesos para que se adece a lo establecido en la normativa ISO. Identificar y controlar los procesos contratados externamente que puedan afectar la conformidad del servicio, definiendo mecanismos para gestionar los eficazmente, se podra hacer a travs de la clusula de los proveedores (vase 7.4.1), tomando en cuenta el impacto que tienen en las actividades que realiza la empresa. Definir las exclusiones del Sistema de Gestin de Calidad en caso de existir alguna y justificarla. 0% 4.2 Requisitos de la documentacin 4.2.1 Generalidades

La documentacin del sistema de gestin de la calidad debe incluir: a) declaraciones documentadas de una poltica de la calidad y de objetivos de la calidad, b) un manual de la calidad, c) los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma Internacional, y d) los documentos, incluidos los registros que la organizacin determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos. IMPLEMENTACIN ACTUAL No se cuenta con los documentos establecidos por la Norma: poltica de la calidad; objetivos; manual de la calidad; procedimientos documentados y los registros necesarios establecidos por la Norma

Internacional. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Se establecern los procedimientos documentados y registros segn indicado en los requisitos: 4.2.3 Control de documentos. 4.2.4 Control de registros. 5.3 Poltica de calidad. 5.4.1 Objetivos de calidad. 8.2.2 Auditoras internas. 8.3 Control de producto no conforme. 8.5.2 Accin correctiva. 8.5.3 Accin preventiva As como todos los registros indicados o referenciados por la Norma Internacional. Se establecer los procedimientos/instructivos necesarios para la eficaz realizacin y estandarizacin de los diferentes procesos y servicios de ABC S.A.. 0% 4.2.2 Manual de la calidad La organizacin debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: a) el alcance del sistema de gestin de la calidad, incluyendo los detalles y la justificacin de cualquier exclusin (vase 1.2), b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin de la calidad, o referencia a los mismos, y c) una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de la calidad. IMPLEMENTACIN ACTUAL No se cuenta con un manual de la calidad. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Se establecer un manual de la calidad que contenga alcance, sus procesos, servicios, procedimientos documentados y la descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema. Este manual ser documentado segn las especificaciones del requisito 4.2.2 a medida que se disea e implementa el Sistema de Gestin de Calidad. 0% 4.2.3 Control de los documentos Los documentos requeridos por el sistema de gestin de la calidad deben controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados en el apartado 4.2.4. Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin, b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versin vigente de los documentos, d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso, e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables, f) asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organizacin determina que son necesarios para la planificacin y la operacin del sistema de gestin de la calidad, se identifican y que se controla su distribucin, y g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn. IMPLEMENTACIN ACTUAL No se ha definido un mecanismo para identificar, proteger, revisar, actualizar y aprobar la documentacin existente. Existen documentos que se manejan en obra para la prestacin del servicio; sin embargo, no hay un mecanismo documentado que controle su distribucin, identificacin de cambios y versiones vigentes. No existe uso de codificacin para el manejo de documentos. No se cuenta como mecanismo para la proteccin/recuperacin de informacin (back up). No se cuenta con control documentos externos; sin embargo, las normas legales aplicables segn

contrato son administradas y controladas segn corresponda. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Se establecer un procedimiento documentado para el control de los documentos internos y externos (normas legales y reglamentarias, manuales de equipos, especificaciones tcnicas, etc.) del Sistema de Gestin de Calidad, verificando el cumplimiento de los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008. Se definir el mecanismo apropiado para la proteccin/recuperacin de informacin de los documentos del Sistema de Gestin de Calidad, que podran quedar en formato digital. 25% 4.2.4 Control de los registros Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del sistema de gestin de la calidad deben controlarse. La organizacin debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin y la disposicin de los registros. Los registros deben permanecer legibles, fcilmente identificables y recuperables. IMPLEMENTACIN ACTUAL Los procesos de la organizacin generan una serie de registros que permiten evidenciar la ejecucin de los procedimientos operativos establecidos, tales como: guas de remisiones, protocolos, valorizaciones, cronograma de obra, informe semanal/mensual, fichas tcnicas, entre otros. Dichos registros forman parte del Sistema de Gestin de Calidad. No se cuenta con un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para los registros del Sistema Gestin de Calidad. A los documentos y registros de la calidad que se mantienen en medios electrnicos no se les realiza actualmente back up. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Elaborar un procedimiento documentado para el control de los registros del Sistema de Gestin de Calidad, verificando el cumplimiento de los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008; ste debe considerar tanto registros fsicos como digitales. Evaluar el almacenamiento del backup en CDs. 25% 5 Responsabilidad de la direccin 5.1 Compromiso de la direccin La alta direccin debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del sistema de gestin de la calidad, as como con la mejora continua de su eficacia: a) comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, b) estableciendo la poltica de la calidad, asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, c) d) llevando a cabo las revisiones por la direccin, y e) asegurando la disponibilidad de recursos. IMPLEMENTACIN ACTUAL La alta direccin comunica la importancia de cumplir los requisitos del cliente, legales y reglamentarios para lograr la satisfaccin del cliente, realizando reuniones de retroalimentacin una vez asignado el servicio, haciendo visitas a las obras y en comunicaciones con el cliente. Sin embargo, an no se han establecido lineamientos generales (poltica de la calidad, objetivos de la calidad) que orienten los esfuerzos del personal hacia la calidad del mismo. No se realizan revisiones del Sistema de Gestin de Calidad por la direccin, pues an no se tiene implementado todas las entradas (inputs) para la misma. Se asegura la disponibilidad de recursos para la consecucin de los resultados esperados pues se realizan presupuestos por cada contrato en cada proyecto. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Canalizar los esfuerzos, los recursos y las inversiones de manera eficiente para alcanzar los objetivos de implementar y mejorar el Sistema de Gestin de la Calidad de la organizacin.

La direccin de la organizacin debe confirmar su compromiso estableciendo la poltica de calidad, los objetivos de calidad, realizando la revisin por la direccin del sistema peridicamente y continuar asegurando la disponibilidad de recursos. 25% 5.2 Enfoque al cliente La alta direccin debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente (vanse 7.2.1 y 8.2.1). IMPLEMENTACIN ACTUAL La organizacin puede brindar sus servicios a dos tipos de clientes: entidades estatales y entidades privadas. Los cuales invitan a las empresas a participar en sus proyectos por intermedio de invitaciones pblicas o privadas. La empresa ABC S.A. despus de revisar las bases tcnicas o solicitud de servicio, determina las caractersticas del servicio y las plasma en la propuesta tcnica y econmica. Estos requisitos se cumplen a lo largo de la realizacin del servicio con el propsito de satisfacer al cliente para lo cual se hacen reuniones/reportes de seguimiento del servicio con el cliente. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Se determinar los servicios de los diferentes procesos. Cumpliendo los requerimientos solicitados por la clusula 7.2.1. Determinar los mtodos para obtener y medir la satisfaccin de los clientes. Como parte de los resultados se establecern planes de mejora que puedan canalizarse a travs de la herramienta de acciones correctivas o preventivas. 0% 5.3 Poltica de la calidad La alta direccin debe asegurarse de que la poltica de la calidad: a) es adecuada al propsito de la organizacin, b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad, c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, d) es comunicada y entendida dentro de la organizacin, y e) es revisada para su continua adecuacin. IMPLEMENTACIN ACTUAL No se cuenta con una poltica de calidad como tal que refleje el compromiso de la empresa con sus clientes, ni que pueda servir de base para definir objetivos de calidad que lleven hacia la mejora de sus procesos. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Se definir con la alta direccin una poltica de la calidad que cumpla todos los requisitos establecidos por la Normativa Internacional. Una vez aprobada, se deben disear los mecanismos para difundir la poltica de la calidad a todos empleados y hacer que est disponible a las partes interesadas. Posteriormente, revisarla peridicamente para asegurar que se mantenga apropiada. 0% 5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivos de la calidad

La alta direccin debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto [vase 7.1 a)], se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organizacin. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la poltica de la calidad. IMPLEMENTACIN ACTUAL No se evidenciaron objetivos de la calidad declarados. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Definir objetivos de calidad y metas asociadas a los mismos, verificando el cumplimiento de los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008. Establecer criterios para la elaboracin de objetivos de calidad del producto/servicio, considerando que los objetivos son herramientas de apoyo que orientan a toda la empresa hacia el cumplimiento de la poltica del Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin. Las metas se definen de manera detallada para facilitar el cumplimiento de los objetivos en las diferentes reas de la empresa.

5.4.2

0% Planificacin del sistema de gestin de la calidad

La alta direccin debe asegurarse de que: a) la planificacin del sistema de gestin de la calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1, as como los objetivos de la calidad, y b) se mantiene la integridad del sistema de gestin de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en ste. IMPLEMENTACIN ACTUAL An no se ha planificado el Sistema de Gestin de Calidad formalmente. As como el alineamiento de la gestin de la calidad segn la norma ISO 9001:2008. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Planificar el Sistema de Gestin de Calidad, de manera que sea apropiado para la organizacin, determinando las responsabilidades y que sea posible de ser ampliado segn las necesidades y expectativas de la organizacin. Se establecer un plan de trabajo detallado como base para la implementacin. 0% 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y autoridad

La alta direccin debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades estn definidas y son comunicadas dentro de la organizacin. IMPLEMENTACIN ACTUAL Los niveles de autoridad (jerarqua) se encuentran definidos en el Organigrama General; as mismo los proyectos cuentan con sus propios organigramas, donde se detalla la estructura jerrquica del personal a laborar en la obra. No se cuenta con descripcin de funciones y responsabilidad del personal. No se evidenci el mecanismo de comunicacin de las responsabilidades al personal. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Revisar y difundir el Organigrama General y de los proyectos, considerando la estructura actual y las debidas modificaciones para adaptarlas a la Norma Internacional. Completar la descripcin de funciones y responsabilidades del personal involucrado en el cumplimiento de los requisitos de los productos y servicios que se encuentran en el alcance del Sistema de Gestin de Calidad y asegurar su aprobacin. Definir mecanismos para la comunicacin de las funciones, responsabilidades y autoridades de cada puesto de trabajo. 75% 5.5.2 Representante de la direccin La alta direccin debe designar un miembro de la direccin de la organizacin quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya: a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad, b) informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin de la calidad y de cualquier necesidad de mejora, y c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin. IMPLEMENTACIN ACTUAL Debido a que la Direccin (gerencia) solamente est conformada por una persona, el Gerente General debe asumir las funciones de Alta Direccin y Representante de la Alta Direccin para el sistema. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Documentar las responsabilidades del Representante de la Direccin y difundir este nombramiento a los integrantes de la empresa. 50% 5.5.3 Comunicacin interna La alta direccin debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicacin apropiados

dentro de la organizacin y de que la comunicacin se efecta considerando la eficacia del sistema de gestin de la calidad. IMPLEMENTACIN ACTUAL Se cuenta con mtodos de comunicacin interna tales como: celular, telfono, correo electrnico, reuniones internas, entre otros. Una vez otorgada la buena pro por parte de la Gerencia General, se notifica formalmente a travs de la preparacin administrativa que consiste en comunicar a todas las reas el nuevo contrato, tiempo (duracin), alcance, valor y dems informacin pertinente. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Evaluar que los medios de comunicacin interna sean utilizados para la difusin del Sistema de Gestin de Calidad en la organizacin, considerando su eficacia. 50% 5.6 Revisin por la direccin 5.6.1 Generalidades

La alta direccin debe revisar el sistema de gestin de la calidad de la organizacin, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. La revisin debe incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin de la calidad, incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad. Deben mantenerse registros de las revisiones por la direccin (vase 4.2.4). 5.6.2 Informacin de entrada para la revisin

La informacin de entrada para la revisin por la direccin debe incluir: a) los resultados de auditoras, b) la retroalimentacin del cliente, c) el desempeo de los procesos y la conformidad del producto, d) el estado de las acciones correctivas y preventivas, e) las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas, f) los cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad, y g) las recomendaciones para la mejora. 5.6.3 Resultados de la revisin

Los resultados de la revisin por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: a) la mejora de la eficacia del sistema de gestin de la calidad y sus procesos, b) la mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente, y c) las necesidades de recursos. IMPLEMENTACIN ACTUAL No se ha establecido formalmente una revisin del desempeo del Sistema de Gestin de Calidad. No se registran los acuerdos y acciones a implementar por reuniones internas. Actualmente, se realizan diversas reuniones peridicas de seguimiento de los requisitos a cumplir en los proyectos, reuniones con el cliente, reuniones internas para la situacin del servicio, situacin del personal y situacin financiera, entre otras. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Como una herramienta para la mejora continua de Sistema de Gestin de Calidad, ABC S.A. deber definir la forma en que realizar la actividad de revisin por la direccin de acuerdo a lo especificado por la Norma Internacional. La frecuencia de la revisin deber determinarse en funcin de las necesidades de la organizacin. La informacin de entrada para el proceso de revisin deber considerar los factores que afectan tanto la satisfaccin del cliente como al desempeo de la calidad de la empresa, entre otros. Establecer las responsabilidades para la recoleccin y procesamiento de la informacin de acuerdo a las especificaciones de la norma de referencia. Establecer la agenda de las reuniones de revisin por la direccin. Registrar los resultados.

0% 6 Gestin de los recursos

6.1 Provisin de recursos La organizacin debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: a) implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, y b) aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. IMPLEMENTACIN ACTUAL Existe un planeamiento estratgico para el uso de recurso monetario de acuerdo al servicio que se brinda a cada cliente en cada proyecto. La utilizacin del tiempo de los trabajadores se planifica de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. La compra de suministros, insumos y equipos responde a una planificacin de compras de acuerdo a lo ofertado en la propuesta al cliente y de acuerdo a las necesidades que pudieran surgir en cada servicio. Existe el compromiso de la direccin en asignar los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestin de Calidad. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Para el cumplimiento de su poltica y objetivos de calidad, la empresa deber incluir dentro de sus procesos estratgicos, la planificacin del uso de recursos de acuerdo a las necesidades identificadas en la revisin por la direccin. Considerando tanto la necesidad de recursos financieros como la del personal, infraestructura, ambiente de trabajo, informacin u otro. 50% 6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades

El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto debe ser competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas. 6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

La organizacin debe: a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto, b) cuando sea aplicable, proporcionar formacin o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria, c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas, d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y e) mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia (vase 4.2.4). IMPLEMENTACIN ACTUAL No se encuentran definidas las competencias del personal de la organizacin, en trminos de habilidades, experiencia, educacin y formacin. No se pudo evidenciar que el personal que realiza trabajos que afectan la conformidad de los servicios sea competente en base a una educacin, formacin, habilidad y experiencia apropiadas establecidas por la organizacin. As mismo, no se ha establecido procedimientos para la capacitacin e induccin del personal operativo como de la direccin para cuando ellos no alcancen la competencia establecida. Tampoco existen registros que sustenten la competencia del personal. Slo se mantiene almacenada informacin como: Ficha de personal, copia de DNI, contratos y CV simple. No existe proceso definido a seguir para las actividades de identificacin de necesidades de capacitacin para el personal. No existen programas de capacitacin en temas de calidad; pero s en temas de seguridad, salud y medio ambiente. No se llevan a cabo actividades de evaluacin de desempeo del personal.

No se realizan evaluaciones de eficacia de la capacitacin. Los procesos de seleccin son llevados a cabo a travs de la bsqueda de conocidos en el medio y la realizacin de una entrevista por la Gerencia en la oficina central y por el Ingeniero Residente en obra. En caso la invitacin pblica o privada incluya un perfil definido del personal que debe participar en el desarrollo del proyecto, se realiza la bsqueda con base en dicho perfil a travs de los medios de la empresa, se entrevista y se selecciona. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR La direccin deber los pasos a seguir, de preferencia a travs de un procedimiento documentado, para asegurar que el personal que realiza trabajos que podran afectar directa o indirectamente la conformidad de los requisitos del servicio posea la competencia necesaria para la operacin eficaz de sus procesos. Establecer las competencias mnimas requeridas, en trminos de habilidades, experiencia, educacin y formacin, para los puestos de trabajo que puedan afectar la conformidad de los servicios incluidos en el alcance del Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin. Revisar los files del personal verificando que se cuenten con los registros apropiados que sustenten las competencias requeridas. Establecer metodologas para la verificacin de la eficacia de aquellas capacitaciones que estn orientadas a cubrir competencias mnimas requeridas para los puestos de trabajo. Establecer programas de capacitacin y sensibilizacin, con su respectivo procedimiento para su manejo. Conservar los registros solicitados para este requisito. 0% 6.3 Infraestructura La organizacin debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, b) equipo para los procesos (tanto hardware como software), y c) servicios de apoyo (tales como transporte, comunicacin o sistemas de informacin). IMPLEMENTACIN ACTUAL Se tiene un edificio para desarrollar los procesos de soporte y los procesos estratgicos. Los procesos de la cadena de Valor se desarrollan directamente en las instalaciones y/o locaciones del cliente en donde se brinda los servicios. En cada proyecto se mantiene un almacn de suministros, materiales e insumos para poder cumplir con el servicio. Una vez aprobado el cronograma de trabajo por el cliente se realiza una movilizacin directa (visita previa a la zona, instalacin del campamento y ejecucin de movilizacin del personal), posteriormente se realiza la movilizacin del personal subcontratado. En la oficina principal se poseen servidores, computadoras, impresoras y sus respectivos sistemas informticos (que no cuentan con licencia original). No hay una gestin para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informticos. Se realiza mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos crticos en obra, pero no se tiene un programa de mantenimiento que lo evidencie. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Establecer programas de mantenimiento preventivo de los equipos informticos y de los equipos crticos en obra. Gestionar los permisos respectivos de la licencias para los programas utilizados en las computadoras. 50% 6.4 Ambiente de trabajo La organizacin debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. IMPLEMENTACIN ACTUAL Al tratarse de una oficina, en la sede principal se evidencia en condiciones de trabajo apropiadas para lograr la conformidad con los requisitos. En los proyectos no se tiene la misma evidencia. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Definir condiciones de control para mejorar las condiciones del ambiente de trabajo existentes en obra para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. 50% 7 Realizacin del producto

7.1 Planificacin de la realizacin del producto La organizacin debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realizacin del producto. La planificacin de la realizacin del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestin de la calidad (vase 4.1). Durante la planificacin de la realizacin del producto, la organizacin debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto, b) la necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos especficos para el producto, c) las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y ensayo/prueba especficas para el producto as como los criterios para la aceptacin del mismo, d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos (vase 4.2.4). El resultado de esta planificacin debe presentarse de forma adecuada para la metodologa de operacin de la organizacin. IMPLEMENTACIN ACTUAL No hay objetivos de calidad declarados formalmente para el Sistema de Gestin de Calidad. Los requisitos explcitos del servicio se encuentran sealados en los contratos y en los cronogramas de obra aprobados por el cliente. No se han considerado requisitos implcitos. Los mtodos de trabajo de los procesos de proyectos se encuentran descritos en algunos procedimientos documentados, por ejemplo: replanteo topogrfico, cimentaciones, tendido de conductor, relleno compacto, transporte, montaje de estructura, montaje de postes de madera, excavaciones y cortes de energa. Se realizan actividades de seguimiento de los servicios a travs de la supervisin directa de los contratistas, cronograma de avance real y realizacin de informes ho-chi-ming semanales o mensuales, curva S para seguimiento de rendimiento de trabajos realizados por personal subcontratado. El Ingeniero Residente solicita los recursos para el producto, mediante la emisin de requerimientos al rea de proyectos para la compra de los materiales e insumos necesarios. En base a los ndices de rendimiento indicados en la curva S, se realiza la planificacin de la produccin, distribuyendo del personal y los insumos. La programacin de la prestacin del servicio es inmediata una vez el cliente aprueba el cronograma de trabajo, si bien no existe un procedimiento documentado que lo establezca, el personal conoce el quehacer de los servicios de los que son responsables. Los requisitos legales aplicables estn asociados a la legislacin para las empresas del sector elctrico, contratacin con el Estado, intermediacin laboral, entre otras. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Revisar los procedimientos operativos existentes a fin de ratificar los criterios y mtodos que en ellos se documentan, comprobando su aplicacin. Verificar si los procesos y han definido considerando el cumplimiento de los requisitos del cliente tanto explcitos como implcitos. Determinar los procesos relacionados con el cumplimiento de los requisitos del servicio teniendo en consideracin tambin los procesos de apoyo asociados, as como las etapas de los procesos y las actividades. Determinar los elementos de entrada de los procesos (internos o externos a la organizacin), salida y sus especificaciones necesarias para la satisfaccin del cliente. Determinar los parmetros de control de los procesos que influyen en el logro de estas especificaciones. Desarrollar un control eficaz y seguimiento de los resultados de los procesos. Guardar los registros generados para evidenciar que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos establecidos. Desarrollar planes de Calidad de los procesos principales, a fin de definir los flujos para la realizacin del servicio, las caractersticas a controlar en cada etapa del proceso, responsables, frecuencias de control, entre otros aspectos.

50% 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

La organizacin debe determinar: a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma, b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido, c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y d) cualquier requisito adicional que la organizacin considere necesario. 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto

La organizacin debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisin debe efectuarse antes de que la organizacin se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo, envo de ofertas, aceptacin de contratos o pedidos, aceptacin de cambios en los contratos o pedidos) y debe asegurarse de que: a) estn definidos los requisitos del producto, b) estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente, y c) la organizacin tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. Deben mantenerse registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la misma (vase 4.2.4). Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada de organizacin debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptacin. los requisitos, la

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organizacin debe asegurarse de que la documentacin pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. IMPLEMENTACIN ACTUAL Actualmente no se realiza una planificacin de las ventas para incursionar a nuevos mercados o sectores. Cuando el cliente enva una invitacin pblica o privada donde se incluye los requerimientos del servicio a travs de bases, la empresa evala la capacidad instalada, recursos, equipos, pero sobre todo factores externos (de tipo social, climatolgico, acceso a las olas, entre otros) para determinar la magnitud del servicio, y en base a ello se elabora la propuesta tcnica y econmica que se presenta al cliente y posteriormente se negocia. Luego se firma el contrato. La revisin de los requisitos del servicio queda plasmada en las comunicaciones con el cliente (correos o va telefnica), en el caso de invitaciones pblicas a travs de comunicaciones oficiales de absolucin de consultas. En caso de los procesos de licitacin, la revisin de los requisitos se hace a travs de una ficha tcnica del cliente en donde se indica requerimientos de cantidades, precios, tiempos, personal, recursos y se hace la valuacin para ver si se tiene la capacidad para cumplir con los requisitos de la oferta. En caso se presenten cambios en el servicio originados durante la solucin de consultas, stos sern registrados en las adendas de los contratos y en comunicaciones oficiales entregadas al cliente para su aprobacin. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR La organizacin debe crear un mecanismo para revisar la capacidad del empresa de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes antes de comprometerse a nuevos contratos, as como la traduccin de estas expectativas en requisitos para la organizacin, incluyendo la identificacin y revisin de: -los requisitos del cliente, -los requisitos del contrato,

-los requisitos legales o reglamentarios. Este mecanismo debe considerar la generacin de un registro que evidencie esta revisin. Para asegurar un enfoque de los procesos respecto a los requisitos del servicio, la empresa deber establecer un mecanismo para la determinacin de los requisitos asociados al servicio de acuerdo a lo especificado por la clusula 7.2.1 y los requisitos legales aplicables al servicio que brinda. Se establecer una matriz para la determinacin de los requerimientos por cada servicio. Se tendr en cuenta los requerimientos establecidos por la organizacin y aquellos que son inherentes al servicio. Se registrara la revisin de los requerimientos. 50% 7.2.3 Comunicacin con el cliente La organizacin debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a: a) la informacin sobre el producto, b) las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones, y c) la retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas. IMPLEMENTACIN ACTUAL La organizacin cuenta con herramientas para la comunicacin con sus clientes, con respecto a la informacin o consultas de los productos y servicios que ofrece. Estas son las siguientes: comunicaciones directas, telfono, correos electrnicos, presentaciones, entre otros. Las quejas de clientes son atendidas personalmente por el Gerente General, no se cuenta con un procedimiento documentado para la atencin, solucin y registro de quejas. Por parte del cliente lo que se presentan son observaciones las cuales son revisadas y se da respuesta en reuniones semanales o mensuales con el cliente, por correo electrnico o por va telefnica. No est definido en proyectos cmo se comunica una queja y cul es el tratamiento que debe darse. No se mide la eficacia de la comunicacin externa con las partes interesadas para determinar si informacin es oportuna y claramente entendida. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Establecer un mecanismo, puede ser un procedimiento documentado, donde se identifiquen los responsables de recibir, documentar y responder las comunicaciones externas de las partes interesadas, incluyendo las quejas de clientes, segn el alcance del Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin y estandarizar el registro de quejas o reclamos del cliente a nivel de la organizacin. Establecer un procedimiento documentado para el registro, anlisis, evaluacin, toma de accin y comunicacin al cliente de los reclamos que sean o no sean imputados a la organizacin. 50% 7.3 Diseo y desarrollo 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo

La organizacin debe planificar y controlar el diseo y desarrollo del producto. Durante la planificacin del diseo y desarrollo la organizacin debe determinar: a) b) c) las etapas del diseo y desarrollo, la revisin, verificacin y validacin, apropiadas para cada etapa del diseo y desarrollo, y las responsabilidades y autoridades para el diseo y desarrollo.

La organizacin debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseo y desarrollo para asegurarse de una comunicacin eficaz y una clara asignacin de responsabilidades. Los resultados de la planificacin deben actualizarse, segn sea apropiado, a medida que progresa el diseo y desarrollo. 7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo

Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y mantenerse registros (vase 4.2.4). Estos elementos de entrada deben incluir: a) los requisitos funcionales y de desempeo,

b) c) d)

los requisitos legales y reglamentarios aplicables, la informacin proveniente de diseos previos similares, cuando sea aplicable, y cualquier otro requisito esencial para el diseo y desarrollo.

Los elementos de entrada deben revisarse para comprobar que sean adecuados. Los requisitos deben estar completos, sin ambigedades y no deben ser contradictorios. 7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo

Los resultados del diseo y desarrollo deben proporcionarse de manera adecuada para la verificacin respecto a los elementos de entrada para el diseo y desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberacin. Los resultados del diseo y desarrollo deben: a) b) c) d) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseo y desarrollo, proporcionar informacin apropiada para la compra, la produccin y la prestacin del servicio, contener o hacer referencia a los criterios de aceptacin del producto, y especificar las caractersticas del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto. Revisin del diseo y desarrollo

7.3.4

En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado (vase 7.3.1) para: a) b) evaluar la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir los requisitos, e identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.

Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones relacionadas con la(s) etapa(s) de diseo y desarrollo que se est(n) revisando. Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier accin necesaria (vase 4.2.4). 7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo

Se debe realizar la verificacin, de acuerdo con lo planificado (vase 7.3.1), para asegurarse de que los resultados del diseo y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseo y desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la verificacin y de cualquier accin que sea necesaria (vase 4.2.4). 7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo

Se debe realizar la validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado (vase 7.3.1) para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicacin especificada o uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea factible, la validacin debe completarse antes de la entrega o implementacin del producto. Deben mantenerse registros de los resultados de la validacin y de cualquier accin que sea necesaria (vase 4.2.4). 7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo

Los cambios del diseo y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, segn sea apropiado, y aprobarse antes de su implementacin. La revisin de los cambios del diseo y desarrollo debe incluir la evaluacin del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado. Deben mantenerse registros de los resultados de la revisin de los cambios y de cualquier accin que sea necesaria (vase 4.2.4). IMPLEMENTACIN ACTUAL Durante el diagnstico se evidenci que el diseo de los procesos es establecido por el cliente, por lo tanto este requisito ser considerado como una exclusin. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Incluir la justificacin de la exclusin en el manual de Calidad. 0%

7.4 Compras 7.4.1 Proceso de compras

La organizacin debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido deben depender del impacto del producto adquirido en la posterior realizacin del producto o sobre el producto final. La organizacin debe evaluar y seleccionar los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin. Deben establecerse los criterios para la seleccin, la evaluacin y la re-evaluacin. Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas (vase 4.2.4). 7.4.2 Informacin de las compras

La informacin de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: a) b) c) los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos, los requisitos para la calificacin del personal, y los requisitos del sistema de gestin de la calidad.

La organizacin debe asegurarse de la adecuacin de los requisitos de compra especificados antes de comunicrselos al proveedor. 7.4.3 Verificacin de los productos comprados

La organizacin debe establecer e implementar la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. Cuando la organizacin o su cliente quieran llevar a cabo la verificacin en las instalaciones del proveedor, la organizacin debe establecer en la informacin de compra las disposiciones para la verificacin pretendida y el mtodo para la liberacin del producto. IMPLEMENTACIN ACTUAL De acuerdo a los requerimientos indicados en el contrato, los suministros pueden ser comprados directamente por el cliente y transportados hasta el proyecto; o puede considerarse que la compra la realice la empresa ABC S.A., en este caso los suministros (estructuras metlicas, herrajes, aisladores, conductores y cables de guarda), son adquiridos a travs del rea de administracin (responsable de la importacin y aduanas) y proyectos (responsable de especificaciones tcnicas y transporte al almacn del proyecto). Las compras locales como fierros, cemento, EPP, agua, alquiler de equipos, especialistas, laboratorio (pruebas), es realizado por el rea de proyectos. En ambos procesos las especificaciones para la adquisicin de insumos se describen en requerimientos de compra, los mismos que son aprobados por la Gerencia del Proyecto. Una vez otorgada la buena pro de un contrato, el rea de proyectos realiza el proceso de contratacin de subcontratistas, los cuales realizarn los servicios de obras civiles y montaje electromecnico, este proceso debe estar finalizado antes de realizar la movilizacin directa la obra; en caso de ser invitacin pblica de hacerse acuerdo a lo establecido las bases. Para el proceso de seleccin de proveedores, se solicitan tres cotizaciones de distintos proveedores y se selecciona al ganador tomando en cuenta los criterios de precio, formas de pago, historial del proveedor, entre otros. No hay registros de evaluacin de proveedores, as como metodologas documentadas de seleccin, evaluacin y revaluacin de los mismos en base a su desempeo. El Almacenero en el proyecto realiza la verificacin de los materiales e insumos adquiridos para darle ingreso al almacn. La aceptacin del producto adquirido, puede evidenciarse a travs de la firma de un sello de Recibido en la Gua de Remisin con firma y fecha. Para el caso de los productos importados evidencia en el Packing List (containers summary list). En caso se detecte algn faltante se indica en la misma gua de remisin, y en el caso de las importaciones en el Packing List. Cuando existen sobrantes se notifica a travs de cartas al rea

proyectos para su notificacin al cliente. Si se detecta alguna falla en los materiales al recibirlos, se realiza un informe del producto; que incluye fotografas y este reporte es revisado por el supervisor del cliente que est presente durante esta revisin. Para el caso de los productos que deben almacenarse bajo condiciones especiales para evitar que cuando se usen estn deteriorados, el rea de proyectos notifica al encargado del almacn el tratamiento especial de almacenaje. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Se debe evaluar y seleccionar a los proveedores en funcin de la capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la empresa, para esto se debe establecer un procedimiento documentado para la seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores de bienes y servicios, considerando los respectivos criterios involucrados. Se debe determinar los formatos que sern empleados para dichas evaluaciones a fin de dejar registros. El procedimiento de compras de bienes y servicios definido deber considerar entre otros: -si el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados, -la verificacin de los requisitos de compra especificados antes de comunicrselos al proveedor, -el aseguramiento de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados, -el mtodo para la liberacin del material comprado y entrega al rea usuaria. 25% 7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio

La organizacin debe planificar y llevar a cabo la produccin y la prestacin del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: a) la disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto, b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, c) el uso del equipo apropiado, d) la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medicin, e) la implementacin del seguimiento y de la medicin, y f) la implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega del producto. IMPLEMENTACIN ACTUAL La empresa tiene definido los procesos para realizacin de sus servicios, as como sus caractersticas crticas y los parmetros de control necesarios para que se cumplan los plazos segn las especificaciones. Estas se determinan cuando se presenta la propuesta cliente, a travs de una estructura de costos para determinar el personal idneo y los recursos econmicos necesarios. Asimismo en los contratos queda registrado plazos, cronogramas, especificaciones tcnicas, garantas estabilidad de la obra, penalidades, entre otros. Asimismo, para el caso de los productos que debe utilizarse bajo especificaciones tcnicas indicadas por el proveedor, stas son comunicadas por el rea de proyectos indicando dosificacin, reporte de ensayos/granulometra, ensayos de compresin simple, etc. Los supervisores de obra-subcontratista van informando al Residente de obra y ste a su vez al 3 Gerente de Proyectos, sobre las cantidades producidas en relacin a m por da para el caso de excavaciones, zapata por da para el caso de las torres, con la finalidad de hacer el seguimiento a travs de la curva S, donde se ve el avance del rendimiento de los subcontratistas, a respetar cronograma de avance real. Asimismo se realizan reuniones con el cliente y queda registrado en actas de obra y elaboracin informes ho-chi-ming semanales o mensuales a solicitud del cliente. Los procesos contratados externamente son controlados a travs de evaluaciones de proveedores peridicas, semanalmente con el reporte la curva S y supervisin directa por parte de ABC S.A.. En caso no coincida el avance indicado en el cronograma real y los reportes de curva S, se realiza un anlisis y se informa al cliente a travs de comunicaciones formales (cartas), indicando las causas y de quin es responsabilidad. Se realizan liberaciones parciales del servicio a travs de valorizaciones mensuales que realiza la empresa junto con el supervisor del cliente en la obra, y a travs de la realizacin de protocolos por cada actividad operativa. Una vez finalizada la obra se prepara el informe final de proyecto que contiene los protocolos de excavacin, cimentacin y relleno, fichas de suministros, guas de remisin, packing list, valorizaciones mensuales.

REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Revisar y actualizar en los procedimientos documentados de trabajo para las actividades crticas del proceso de ejecucin del proyecto, a fin de ratificar los criterios y mtodos que en ellos se documentan, comprobando su aplicacin. De esta manera se podr controlar y estandarizar los procesos y servicios, as como identificar aquellas actividades que generan y no generan valor para asegurar la conformidad del servicio. Establecer medidas de control y seguimiento a estos parmetros. Evaluar la conveniencia de implementar indicadores de gestin en cada proceso. Los procedimientos documentados deben ser controlados como documentos, por lo que requiere de una identificacin y nmero de revisin. Dicho control ser establecido con el procedimiento de control de documentos de la organizacin. 50% 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio La organizacin debe validar todo proceso de produccin y de prestacin del servicio cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o medicin posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen nicamente despus de que el producto est siendo utilizado o se haya prestado el servicio. La validacin debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados. La organizacin debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: a) los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos, b) la aprobacin de los equipos y la calificacin del personal, el uso de mtodos y procedimientos especficos, c) d) los requisitos de los registros (vase 4.2.4), y e) la revalidacin. IMPLEMENTACIN ACTUAL Durante el diagnstico se evidenci que los servicios y pueden verificarse mediante seguimiento y mediciones posteriores, como es a travs de la confrontacin y los controles por el rea proyectos. Por lo tanto a este requisito ser considerado una exclusin. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Incluir la justificacin de la exclusin en el manual de Calidad. 0% 7.5.3 Identificacin y trazabilidad Cuando sea apropiado, la organizacin debe identificar el producto por medios adecuados, a travs de toda la realizacin del producto. La organizacin debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin a travs de toda la realizacin del producto. Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organizacin debe controlar la identificacin nica del producto y mantener registros (vase 4.2.4). IMPLEMENTACIN ACTUAL Se maneja codificacin de los documentos a partir de los centros de costo; sin embargo, esta codificacin es variable por cada proyecto debido a que no hay una estandarizacin. En algunas ocasiones se maneja codificacin entregada por el cliente. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Ratificar los mtodos para la identificacin y trazabilidad de los servicios de la organizacin. Estandarizar la codificacin.

25% 7.5.4 Propiedad del cliente

La organizacin debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estn bajo el control de

la organizacin o estn siendo utilizados por la misma. La organizacin debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del producto. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algn otro modo se considera inadecuado para su uso, la organizacin debe informar de ello al cliente y mantener registros (vase 4.2.4). IMPLEMENTACIN ACTUAL El cliente proporciona informacin para la realizacin del servicio, asimismo de acuerdo a los requerimientos indicados en el contrato, los suministros puede ser comprados directamente por el cliente y transportados hasta el proyecto, y son depositados en el almacn de ABC S.A. para su utilizacin. Dado que siguiente entrega documentacin y suministros para la realizacin del servicio, la organizacin deber informar al cliente cuando su propia se pierde, deteriora o de algn otro modo se considera inadecuado para su uso. No se evidenciaron los registros de comunicacin al cliente cuando su propiedad se pierde, deteriora o de algn otro modo se considera inadecuado para su uso. Tampoco se ha planificado la estandarizacin de los controles con la finalidad de evitar prdida o deterioro. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Para los casos en que el cliente proporcione documentos y suministros para la realizacin del servicio, la organizacin debe formalizar el registro que evidencie la comunicacin con el cliente cuando su propiedad se pierde, deteriora o de algn otro modo se considera inadecuado para su uso, para asegurar el control de los documentos se har de acuerdo al procedimiento de control de los documentos del Sistema de Gestin de Calidad, incluyndolos en el control de los registros externos. 25% 7.5.5 Preservacin del producto La organizacin debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Segn sea aplicable, la preservacin debe incluir la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. La preservacin debe aplicarse tambin a las partes constitutivas de un producto. IMPLEMENTACIN ACTUAL Los documentos elaborados por ABC S.A. son identificados por cdigos creados por el rea proyectos y administracin, manipulados mediante el flderes y almacenados en archivos digitales. Entre estos tenemos cartas, contratos, contratos a terceros, importaciones, rdenes de compra, valorizaciones, facturas, etc. Sin embargo, estas dos reas realizan codificaciones diferentes para cada proyecto y no lo hacen en conjunto. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Definir los controles para mantener y preservar las partes constitutivas del producto, de manera que se asegure la conformidad con los requisitos. 25% 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin La organizacin debe determinar el seguimiento y la medicin a realizar y los equipos de seguimiento y medicin necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados. La organizacin debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medicin pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medicin. Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medicin debe: a) calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilizacin, comparado con patrones de medicin trazables a patrones de medicin internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracin o la verificacin (vase 4.2.4); b) ajustarse o reajustarse segn sea necesario; c) estar identificado para poder determinar su estado de calibracin; d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin; e) protegerse contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento.

Adems, la organizacin debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos. La organizacin debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Deben mantenerse registros de los resultados de la calibracin y la verificacin (vase 4.2.4). Debe confirmarse la capacidad de los programas informticos para satisfacer su aplicacin prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y medicin de los requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilizacin y confirmarse de nuevo cuando sea necesario. IMPLEMENTACIN ACTUAL Durante el diagnstico, se identificaron equipos de seguimiento y medicin, como es el caso de la estacin total, el telurmetro, megmetro, el detector de tensin, necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados. Se mantienen los certificados de calibracin de estos equipos en obra. Actualmente no se gestiona el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informticos en la oficina principal. No se cuenta con un plan de mantenimiento de equipos informticos y de equipos crticos del proyecto, aunque s se realizan mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos en obra. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Elaborar mecanismos para el seguimiento y medicin de los equipos de seguimiento y medicin, necesarios para demostrar evidencia de la conformidad del producto a travs de la calibracin, verificacin o ambos a intervalos especificados antes de su uso. Se mantendrn los registros de los resultados de la calibracin y la verificacin. Establecer programas de mantenimiento preventivo de los equipos informticos de las oficinas en Lima y en los proyectos, empleados en los servicios que brinda la organizacin, definiendo los formatos necesarios para evidenciar las actividades de mantenimiento ejecutadas. En los proyectos se debe implementar programas de mantenimiento que demuestren un enfoque preventivo de la organizacin, para mantener la infraestructura necesaria que permita lograr la conformidad con los requisitos del servicio. 0% 8 Medicin, anlisis y mejora 8.1 Generalidades La organizacin debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para: a) b) c) demostrar la conformidad con los requisitos del producto, asegurarse de la conformidad del sistema de gestin de la calidad, y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad.

Esto debe comprender la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas estadsticas, y el alcance de su utilizacin. IMPLEMENTACIN ACTUAL No se pudo evidenciar que se tenga equipos de seguimiento medicin que estn vinculados al cumplimiento de los requisitos del servicio. No se pudo evidenciar que la organizacin haya planificado e implementado procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora para asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestin de Calidad. No existen mtodos aplicables para la determinacin de la satisfaccin de los clientes, auditoras internas, seguimiento y medicin de los procesos, el anlisis de los datos provistos de la gestin, entre otras herramientas para mejorar continuamente Sistema de Gestin de Calidad como procedimientos documentados para aplicar acciones correctivas y preventivas en la organizacin. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Se gestionar el requisito segn lo establecido por los requerimientos del captulo 8 de la Norma Internacional (seguimiento y medicin de procesos y productos; medicin de la satisfaccin del cliente; anlisis de datos, acciones correctivas y preventivas, etc.). 0% 8.2 Seguimiento y medicin 8.2.1 Satisfaccin del cliente

Como una de las medidas del desempeo del sistema de gestin de la calidad, la organizacin debe realizar el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin. Deben determinarse los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin. IMPLEMENTACIN ACTUAL Se realizan consultas telefnicas a los clientes o en reuniones de seguimiento del proyecto para conocer su percepcin en relacin al servicio; sin embargo, no se hace ningn anlisis de la data para poder determinar si existe mejora. No se realiza un anlisis de los resultados y tampoco se ha planificado la toma de accin de ellos para mejorar los diferentes servicios. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR ABC S.A. debe realizar el seguimiento de informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de los requisitos por parte de la organizacin. Debe determinarse los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin, puede ser travs de un procedimiento documentado para medir la satisfaccin de los clientes. Para este proceso se deber definir e implementar mtodos de recopilacin de datos, incluyendo la autoridad, responsabilidad, frecuencia de recopilacin, revisin y anlisis de los datos obtenidos. Este proceso debera considerar los criterios de conformidad con los requisitos para el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes. 0% 8.2.2 Auditora interna La organizacin debe llevar a cabo auditoras internas a intervalos planificados para determinar si el sistema de gestin de la calidad: a) es conforme con las disposiciones planificadas (vase 7.1), con los requisitos de esta Norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestin de la calidad establecidos por la organizacin, y b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, Se debe planificar un programa de auditoras tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de auditoras previas. Se deben definir los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y la metodologa. La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras, establecer los registros e informar de los resultados. Deben mantenerse registros de las auditorias y de sus resultados (vase 4.2.4). La direccin responsable del rea que est siendo auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin (vase 8.5.2). IMPLEMENTACIN ACTUAL No se ha establecido un procedimiento documentado para la realizacin de las auditoras internas de la organizacin. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Se establecer un procedimiento documentado para realizar las auditoras internas en el cual se incluir: la programacin de las auditoras, las competencias de los auditores, los criterios de auditoras, los registros de los resultados, la planificacin de las auditoras (reunin de apertura, de cierre, etc.). Los resultados sern gestionados a travs de acciones correctivas y preventivas. 0% Seguimiento y medicin de los procesos

8.2.3

La organizacin debe aplicar mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la

medicin de los procesos del sistema de gestin de la calidad. Estos mtodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente. IMPLEMENTACIN ACTUAL Si bien a la fecha no se cuentan con indicadores formales que permitan medir el desempeo de los procesos, la organizacin realiza el seguimiento de los servicios a travs de la data generada en los reportes semanales y mensuales entregados al cliente para el seguimiento del avance del proyecto. No seas un seguimiento continuo de los parmetros del servicio ofrecido. La Gerencia General participa en reuniones de seguimiento con periodicidad variable para verificar la eficacia y eficiencia de las actividades realizadas en el proyecto y del uso de los recursos. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Plantear indicadores que permita medir el desempeo de los procesos involucrados en el alcance del Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin. Implementar el monitoreo y anlisis de los indicadores de procesos a travs de los lderes de los procesos. Los indicadores se podrn integrar a los objetivos de calidad con la finalidad de poder hacer seguimientos eficaces al desempeo del Sistema de Gestin de Calidad. 50% 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto La organizacin debe hacer el seguimiento y medir las caractersticas del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas (vase 7.1). Se debe mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin. Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin del producto al cliente (vase 4.2.4). La liberacin del producto y la prestacin del servicio al cliente no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas (vase 7.1), a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente. IMPLEMENTACIN ACTUAL El Gerente de Proyectos verifica que los servicios se estn llevando a cabo con el cumplimiento de los requisitos especificados en el contrato, especificaciones tcnicas y procedimientos operativos. Los supervisores de obra-subcontratistas y el Ingeniero Residente verifican que los productos estn llevando a cabo cumpliendo los requisitos especificados. Antes de la entrega del producto, la organizacin elabora las valorizaciones mensuales y estas son validadas por el cliente. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Elaborar planes de Calidad de los procesos principales, a fin de definir los flujos para la realizacin del servicio, las caractersticas a controlar en cada etapa del proceso, registros, responsables, frecuencias de control, entre otros aspectos. Definir los registros de medicin de las caractersticas del servicio para verificar que se cumplen los requisitos del mismo, en las etapas apropiadas del proceso de la realizacin de los servicios. Verificar que los registros de seguimiento y medicin que se generen, estn controlados de acuerdo al procedimiento de control de los registros del Sistema de Gestin de Calidad. 50% 8.3 Control del producto no conforme La organizacin debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme. Cuando sea aplicable, la organizacin debe tratar los productos no conformes mediante una o ms de las siguientes maneras: a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; b) autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente;

c) tomando acciones para impedir su uso o aplicacin prevista originalmente; d) tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme despus de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos. Se deben mantener registros (vase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. IMPLEMENTACIN ACTUAL No se cuenta con un procedimiento documentado que defina las responsabilidades y la metodologa a seguir para llevar a cabo el control de los servicios no conformes, as como las pautas para la identificacin de los servicios no conformes. No se registran las acciones tomadas por incumplimiento de un servicio. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Elaborar un procedimiento documentado para el control de los servicios no conformes que se detecten en el alcance del Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin, verificando el cumplimiento de los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008. 0% 8.4 Anlisis de datos La organizacin debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de la calidad y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestin de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medicin y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. El anlisis de datos debe proporcionar informacin sobre: a) la satisfaccin del cliente (vase 8.2.1), b) la conformidad con los requisitos del producto (vase 8.2.4), c) las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas (vase 8.2.3 y 8.2.4), y d) los proveedores (vase 7.4). IMPLEMENTACIN ACTUAL Actualmente, no existen evidencias del anlisis de datos respecto a: la satisfaccin del cliente, el desempeo de los procesos (indicadores de gestin), comportamiento de proveedores (en funcin de su re-evaluacin de desempeo a travs del tiempo), servicios no conformes, entre otros. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Establecer herramientas e implementar metodologas para el anlisis de los resultados de la medicin de la satisfaccin del cliente, el desempeo de procesos (indicadores de gestin), comportamiento de proveedores (en funcin de su re-evaluacin de desempeo a travs del tiempo), servicios no conformes, entre otros. Se generarn reportes de gestin con la finalidad de plasmar los resultados del desempeo del Sistema de Gestin de Calidad. En base a los nmeros o resultados, se establecern las metodologas estadsticas descriptivas ms apropiadas para revisar las tendencias. 0% 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua

La organizacin debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad mediante el uso de la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin. IMPLEMENTACIN ACTUAL Existen reuniones de la direccin para soluciones de problemas administrativos y operativos. No se gestiona la mejora utilizando las herramientas provistas por la Norma Internacional ISO 9001:2008, ya que no se ha implementado. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR

Los resultados del seguimiento y medicin del desempeo del Sistema de Gestin de Calidad, as como las revisiones en la direccin proporcionarn mejoras. Estas deben ser alineadas a la necesidad y recursos con las que cuente la organizacin. 0% 8.5.2 Accin correctiva La organizacin debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), b) determinar las causas de las no conformidades, c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, d) determinar e implementar las acciones necesarias, e) registrar los resultados de las acciones tomadas (vase 4.2.4), y f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 8.5.3 Accin preventiva

La organizacin debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas, b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, c) determinar e implementar las acciones necesarias, d) registrar los resultados de las acciones tomadas (vase 4.2.4), y e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. IMPLEMENTACIN ACTUAL No se cuenta con un procedimiento documentado para la determinacin de acciones correctivas y preventivas, a fin de eliminar las causas de no conformidades y no conformidades potenciales que afecten el Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin. REQUISITOS NORMATIVOS A IMPLEMENTAR Elaborar un procedimiento para el planteamiento de acciones correctivas y acciones preventivas, en el alcance del Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin, verificando del cumplimiento de los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008. Alinearlo a los resultados de la revisin de la direccin, seguimiento y medicin de los procesos y servicios, los resultados de las auditoras internas, los resultados del proceso anlisis de datos, entre otros aspectos que pueden ayudar a la gestin de la organizacin. 0%

Anexo 2 Definiciones
A continuacin se muestran ciertas definiciones de trminos de la Norma ISO 9000:2005: Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan. Gestin: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin. Sistema de gestin: sistema para establecer la poltica y los objetivos, y para lograr dichos objetivos. Sistema de Gestin de Calidad (SGC): Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad. Poltica de la calidad: Intenciones globales y orientacin de la organizacin relativas a la calidad, tal como se expresan formalmente por la alta direccin. Alta direccin: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al ms alto nivel una organizacin. Objetivo de la calidad: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad. Producto: Resultado de un proceso. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente

implcita u obligatoria. Satisfaccin del cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

 Eficiencia: Relacin entre resultado alcanzado y los recursos utilizados. Competencia: Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades. Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de todo aquello que est bajo consideracin. Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de la organizacin. Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto. Cliente: Organizacin o persona que recibe un producto. Contrato: Acuerdo vinculante. Proyecto: Proceso nico consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalizacin, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos especficos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. Conformidad: Cumplimiento de un requisito. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada. Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin no deseable. Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable. Liberacin: Autorizacin para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. Informacin: Datos que poseen significado. Documento: Informacin y su medio soporte. Especificacin: Documento que establece requisitos. Manual de la calidad: Documento que especifica el sistema de gestin de la calidad de una organizacin. Plan de la calidad: Documento que especifica qu procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo

deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato especfico. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o

proporciona evidencia de actividades desempeadas. Verificacin: Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. Validacin: Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilizacin o aplicacin prevista. Inspeccin: Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y dictamen, acompaada cuando sea apropiado por medicin,

ensayo/prueba o comparacin con patrones. Revisin: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia del tema objeto de la revisin, para alcanzar unos objetivos establecidos. Proceso de medicin: Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una magnitud. Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para tener evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoras. Evidencias de la auditora: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin que son pertinentes para los criterios de auditora y que son verificables. Criterios de auditora: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos. Hallazgos de la auditora: Resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditora recopilada frente a los criterios de auditora. Programa de la auditora: Conjunto de una o ms auditoras planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito especfico. Plan de auditora: Descripcin de las actividades y de los detalles acordados de una auditora.

Anexo 3 Plan de Trabajo Detallado

Clusula - ISO 9001
ACTIVIDADES
MES MES MES MES MES MES MES MES

SGC EMPRESA ("ABC S.A.")

1. DIAGNSTICO
Realizacin de Diagnstico Entrevista a personal de diferentes niveles de la organizacin: Gerentes, Jefes, Personal Administrativo y Operativo Revisar y Evaluar Documentacin existente Revisar y Evaluar Requerimientos Legales y del Cliente y otros determinados por la empresa Elaboracin de las Conclusiones y Recomendaciones del Diagnstico Elaboracin de propuesta de Plan de Trabajo (Gantt)

2. IMPLEMENTACIN PARTE I: PLANIFICACIN DE CALIDAD

Capacitacin Curso - Liderazgo y Compromiso en la Gestin Curso - Introduccin a los Modelos ISO 9001 Alcance del SGC Revisin del Alcance del SGC y la justificacin de exclusiones Aprobacin del Alcance del SGC y la justificacin de exclusiones Enfoque al cliente Enfoque al cliente - Determinar los servicios, identificacin de los clientes Elaboracin y Revisin de una Matriz de Requerimientos del Servicio Aprobacin de una Matriz de Requerimientos del Servicio Difusin de una Matriz de Requerimientos del Servicio - Direccin (Implementacin) Organizacin Descripcin de puesto (Responsabilidad, Autoridad y Competencia) Compromiso de la Direccin Designacin de funciones y responsabilidades y difusin (Representante de la Direccin, Implementadores del SGC y Personal Crtico de ABC S.A.) Revisin de Organigrama actualizado Aprobacin de Organigrama actualizado Identificacin de procesos Elaboracin y Revisin de Mapa de Procesos Aprobacin de Mapa de Procesos Difusin de Mapa de Procesos (Implementacin) Elaboracin y Revisin de Caracterizacin de Procesos Aprobacin de Caracterizacin de Procesos Difusin de Caracterizacin de Procesos (Implementacin) Poltica de la calidad

4.1 4.1

5.2 7.2.1, 7.2.2 7.2.1, 7.2.2 5.1

5.1

5.5.1, 5.5.2 5.5.1 5.5.1 4.1, 4.2.2 4.1, 4.2.2 4.1, 4.2.2 4.1, 7.1 4.1, 7.1 4.1, 7.1 4.2.1

5,3 5,3 5.1, 5.3 5.2, 8.2.1 8.2.1 8.2.1 4.2.1 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.2.1 4.2.3, 4.2.4 4.2.3, 4.2.4

4.2.4, 6.3, 7.6 4.2.4, 6.3, 7.6 4.2.4, 6.3, 7.6

Elaboracin y Revisin de Poltica de la Calidad Aprobacin de Poltica de la Calidad Difusin de Poltica de la Calidad (Implementacin) Satisfaccin del cliente Elaboracin y Revisin de un Procedimiento Satisfaccin del Cliente Aprobacin del Procedimiento Satisfaccin del Cliente Difusin del Procedimiento Satisfaccin del Cliente (Implementacin) Documentacin y registros Elaboracin y Revisin de Procedimiento Documentacin y Registros Aprobacin de Procedimiento de Documentacin y Registros Difusin de Procedimiento de Documentacin y Registros (Implementacin) Copias de seguridad de la informacin Elaboracin y Revisin de Procedimiento de de Copias de Seguridad de la Informacin Aprobacin de Procedimiento de de Copias de Seguridad de la Informacin Difusin Procedimiento de Copias de Seguridad de la Informacin (Implementacin) Elaboracin del Manual del Sistema de Gestin de la Calidad fase I

4.2.1, 4.2.2

PARTE II: HERRAMIENTAS DE GESTIN PARA LA MEJORA CONTINUA

Capacitacin Curso - Herramientas de Gestin para la Mejora Continua Comunicacin interna Elaboracin y Revisin de Procedimiento Comunicacin Interna Aprobacin de Procedimiento Comunicacin Interna Difusin de Procedimiento Comunicacin Interna (Implementacin) Sugerencias, quejas y reclamos Elaboracin y Revisin de Procedimiento Sugerencias, Quejas y Reclamos Aprobacin de Procedimiento Sugerencias, Quejas y Reclamos Difusin de Procedimiento Sugerencias, Quejas y Reclamos (Implementacin) Acciones correctivas y preventivas Elaboracin y Revisin de Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas Aprobacin de Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas Difusin de Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas (Implementacin) Objetivos de la calidad Elaboracin y Revisin de Objetivos de la Calidad Aprobacin de Objetivos de la Calidad Difusin de Objetivos de la Calidad e Indicadores (Implementacin) Elaboracin del Manual del Sistema de Gestin de la Calidad fase II

5.1, 5.5.3, 8.5.1 5.1, 5.5.3, 8.5.1 5.1, 5.5.3, 8.5.1 4.2.1 5.2, 7.2.3 5.2, 7.2.3 5.2, 7.2.3 4.2.1 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 4.2.1 5.4.1, 5.4.2, 8.2.3, 8.4 5.4.1, 5.4.2, 8.2.3, 8.4 5.4.1, 5.4.2, 8.2.3, 8.4

4.2.1, 4.2.2

PARTE III: IMPLEMENTACIN, SEGUIMIENTO, ANLISIS Y MEJORA

Capacitacin Curso - Implementacin, Operacin, Anlisis y Mejora Provisin de recursos Definir mecanismo para la Provisin de los Recursos Revisar mecanismo para la Provisin de los Recursos Competencia, formacin y toma de conciencia Elaboracin y Revisin de Procedimiento de Seleccin, Contratacin e Induccin del Personal Aprobacin de Procedimiento de Seleccin, Contratacin e Induccin del Personal Difusin de Procedimiento de Seleccin, Contratacin e Induccin del Personal (Implementacin) Elaboracin y Revisin de Procedimiento de Capacitacin y Sensibilizacin Aprobacin de Procedimiento de Capacitacin y Sensibilizacin Difusin de Procedimiento de Capacitacin y Sensibilizacin (Implementacin) Infraestructura y ambiente de trabajo Determinar la infraestructura y el ambiente de trabajo necesario Elaboracin y Revisin de Procedimiento para el Mantenimiento de Infraestructura Aprobacin de Procedimiento para el Mantenimiento de Infraestructura Difusin de Procedimiento para el Mantenimiento de Infraestructura (Implementacin) Controles operacionales - Estandarizacin de procesos Elaboracin y Revisin de Procedimientos / Instructivos Aprobacin de Procedimientos / Instructivos Difusin de Procedimientos / Instructivos (Implementacin) Servicio no conforme Elaboracin y Revisin de Procedimiento de Servicio No Conforme Aprobacin de Procedimiento de Servicio No Conforme Difusin de Procedimiento de Servicio No Conforme (Implementacin) Gestin de compras Elaboracin y Revisin de Procedimiento de Gestin de Compras Aprobacin de Procedimiento de Gestin de Compras Difusin de Procedimiento de Gestin de Compras (Implementacin) Seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores de bienes y servicios Elaboracin y Revisin de Procedimiento de Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin de Proveedores Aprobacin de Procedimiento de Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin de Proveedores Difusin de Procedimiento de Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin de Proveedores (Implementacin) Diseo y desarrollo Elaboracin y Revisin de Diseo y Desarrollo Aprobacin de Diseo y Desarrollo

5.1, 6.1 5.1, 6.1 4.2.1 6.2.1, 6.2.2 6.2.1, 6.2.2 6.2.1, 6.2.2 6.2.1, 6.2.2 6.2.1, 6.2.2 6.2.1, 6.2.2 4.2.1 6.1, 6.3, 6.4 6.1, 6.3, 6.4 6.1, 6.3, 6.4 6.1, 6.3, 6.4 4.2.1 7.1, 7.5.1 7.1, 7.5.1 7.1, 7.5.1 4.2.1 7.2.3, 8.3, 8.5.2, 8.5.3 7.2.3, 8.3, 8.5.2, 8.5.3 7.2.3, 8.3, 8.5.2, 8.5.3 4.2.1 7.4.2, 7.4.3 7.4.2, 7.4.3 7.4.2, 7.4.3 4.2.1 7.4.1, 8.4 7.4.1, 8.4 7.4.1, 8.4 7.3 7.3

7.3 7.5.2 7.5.2 7.5.2

7.5.3 7.5.3 7.5.3 4.2.1 7.5.4 7.5.4 7.5.4

7.5.5 4.2.1, 7.5.5 4.2.1, 7.5.5 4.2.1, 7.5.5

8.2.3, 8.2.4 8.2.3, 8.2.4

Difusin de Diseo y Desarrollo (Implementacin) Validacin de proceso Elaboracin y Revisin de la Validacin de Procesos (identificar criterios) Aprobacin de la Validacin de Procesos Difusin de la Validacin de Procesos (Implementacin) Identificacin y trazabilidad Elaboracin y Revisin de la Identificacin y Trazabilidad (identificar criterios) Aprobacin de la Identificacin y Trazabilidad Difusin de la Identificacin y Trazabilidad (Implementacin) Propiedad del cliente Elaboracin y Revisin de Procedimiento de Propiedad del Cliente (identificar los bienes del cliente) Aprobacin de Procedimiento de Propiedad del Cliente Difusin de Procedimiento de Propiedad del Cliente (Implementacin) Preservacin del producto Determinacin de mecanismo para identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin del producto Elaboracin y Revisin de Procedimiento de Almacenamiento de Productos Aprobacin de Procedimiento de Almacenamiento de Productos Difusin de Procedimiento de Almacenamiento de Productos (Implementacin) Seguimiento de procesos y producto Elaboracin y Revisin de Seguimiento de Procesos y Producto Aprobacin de Seguimiento de Procesos y Producto

8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, Difusin de Seguimiento de Procesos y Producto 8.5.3 (Implementacin) Control de equipos de seguimiento y medicin (Calibracin y Verificacin) Elaboracin y Revisin de Programa de Control de 7.6 Equipos de Medicin Aprobacin de Programa de Control de Equipos de 7.6 Medicin Difusin de Programa de Control de Equipos de 7.6 Medicin (Implementacin) Anlisis de datos Elaboracin y Revisin del Anlisis de Datos provistos 8.4 del Desempeo del SGC Aprobacin del Anlisis de Datos provistos del 8.4 Desempeo del SGC Difusin del Anlisis de Datos provistos del 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 Desempeo del SGC (Implementacin) 4.2.1, 4.2.2 Elaboracin del Manual del Sistema de Gestin de la Calidad fase III

PARTE IV: AUDITORA INTERNA Y REVISIN POR LA DIRECCIN

Capacitacin Curso - Formacin de Auditores Internos ISO 9001:2008 Planificacin de las auditoras internas Elaboracin y Revisin del Procedimiento de Auditoras Internas

4.2.1 8.2.2, 8.5.2, 8.5.3

Aprobacin del Procedimiento de Auditoras Internas Difusin del Procedimiento de Auditoras Internas 8.2.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 (Implementacin) Ejecucin de la auditora interna 8.2.2 Planificacin de Auditora Interna 8.2.2 Ejecucin de Auditora Interna 8.2.2 Presentacin de Informe 8.2.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 Acciones correctivas posteriores a la Auditora Interna Planificacin de la revisin por la Direccin Elaboracin y Revisin de Mecanismo de Revisin por 5.6 la Direccin Aprobacin de Mecanismo de Revisin por la 5.6 Direccin Difusin de Mecanismo de Revisin por la Direccin 5.6 (Implementacin) Ejecucin de la revisin por la Direccin 5.6 Ejecucin de la Revisin por la Direccin Elaboracin de Agenda y Presentacin de los 5.6 Resultados del Desempeo del SGC Acciones de Mejora posteriores a la Revisin por la 5.1, 5.6, 6.1, 8.5.1 Direccin 4.2.1, 4.2.2 Elaboracin del Manual del Sistema de Gestin de la Calidad fase IV

8.2.2, 8.5.2, 8.5.3

Anexo 4 Programas y Planes del SGC

Programa de Sensibilizacin
TTULO DE SENSIBILIZACIN Poltica de Calidad Objetivos de Calidad Mapa de Procesos / Caracterizaciones de Procesos Organigramas Responsabilidades Accin Correctiva / Accin Preventiva Servicio No Conforme Comunicacin Interna Planes de Calidad Instructivos de Gestin Instructivos de Proyectos Manejo de Registros Poltica de Calidad Objetivos de Calidad Accin Correctiva / Accin Preventiva Servicio No Conforme Instructivos de Gestin Manejo de Registros Planes de Calidad Comunicacin con el Cliente Comunicacin Interna Representante de la Direccin Mapa de Procesos / Caracterizaciones de Procesos Organigramas Responsabilidades Perfiles de Puestos Manual de la Calidad EXPOSITOR Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad E LUGAR DE N SENSIBILIZACIN E Sede de Obra P Sede de Obra Sede de Obra Sede de Obra Sede de Obra Sede de Obra Sede de Obra Sede de Obra Sede de Obra Sede de Obra Sede de Obra Sede de Obra Sede Principal Sede Principal Sede Principal Sede Principal Sede Principal Sede Principal Sede Principal Sede Principal Sede Principal Sede Principal Sede Principal Sede Principal Sede Principal Sede Principal Sede Principal P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P F M M J J A S O N D E A A U U G E C O I B R Y N L O P T V C P P P P P P P P P P P P P P P

LEYENDA: P = PROGRAMADO E = EJECUTADO R = REPROGRAMADO

Programa de Capacitacin
ITEM NOMBRE DEL CURSO PARTICIPANTE(S) MONTO PERODO

ENE FORMACIN HUMANA 1 2 3 4 COMUNICACIN EFICAZ INTELIGENCIA EMOCIONAL TOMA DE DECISIONES GESTIN DEL TIEMPO Asistente Gerencia, Asistente Contabilidad, Asistente DTH, Asistente Calidad, Almacenero (Lima), Asesor Legal, Coordinador Gestin Proyectos, Coordinador Administrativo, Gerente General, Ingeniero Senior Proyectos, Ingeniero Residente. S/. 2250 S/. 2250 S/. 2250 S/. 2250

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

RELACIONES INTERPERSONALES

S/. 2250

FORMACIN TCNICA ADMINISTRATIVO IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y JURDICAS, CIERRE CONTABLE, REFORMA TRIBUTARIA Y PLANEAMIENTO TRIBUTARIO DERECHO LABORAL EMPRESARIAL REFORMA AFP, SUNAFIL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN UNA EMPRESA DE CONSTRUCCIN

Asistente Contabilidad, Coordinador Administrativo.

S/. 300

2 3

Asistente Desarrollo del Talento Humano. Asistente Desarrollo del Talento Humano.

S/.1300 S/. 0

Asistente Calidad.

S/. 3550

PROYECTOS GESTIN Y OPTIMIZACIN DE ALMACENES E INVENTARIOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA: LA ORGANIZACIN, CONTROL Y GESTIN Administradores de Obra, Almaceneros, Ayudantes de Almacn. Administradores Obra. de

S/. 1450

S/. 2600

MS PROJECT 2010 CONTROL DE PROYECTOS

9 10 11

DIPLOMADO EN RESIDENCIA Y SUPERVISIN DE OBRA TRABAJOS EN ALTURA OPERADOR GRUA (MOVIL O PUENTE) MECNICA AUTOMOTRIZ

Administrador de Obra, Asistente Calidad, Coordinador Gestin Proyectos, Ingeniero Senior Proyectos, Ingeniero Residente. Ingeniero Senior Proyectos, Ingeniero Residente, Supervisores. Supervisores. Conductores, Almaceneros. Supervisores, Tcnicos.

S/. 2000

S/. 2600

S/. 3800 S/. 700 S/. 1300 SEGURIDAD

12

13 14

SEGURIDAD EN EL USO DE CABLES ESTROBOS Y ESLINGAS RIESGOS DEL SECTOR CONSTRUCCIN MANEJO DE IPER REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INVESTIGACIN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y

Supervisores, Tcnicos. Supervisores, Tcnicos. Supervisores, Tcnicos. Supervisores, Tcnicos. Supervisores, Tcnicos.

S/. 600

S/. 0 S/. 0

15

S/. 0

16

S/. 0

AUDITORA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN NORMA OHSAS 18001:2007 DIPLOMADO GERENCIA PROYECTOS BAJO ENFOQUE PMI

17

Supervisores, Tcnicos.

S/. 0

FORMACIN GERENCIAL 1 Coordinador Proyectos. Gestin S/. 12800

FORMACIN DE EQUIPOS LIDERES

3 4 5

TRABAJO EN EQUIPO LIDERAZGO EFECTIVO MANEJO DE CONFLICTOS

SUPERVISIN EFICAZ

Coordinador Administrativo, Coordinador Gestin Proyectos, Administrador de Obra. Asistente Gerencia, Administrador de Obra, Asistente Calidad, Almacenero (Lima), Coordinador Gestin Proyectos, Coordinador Administrativo, Gerente General, Ingeniero Senior Proyectos, Ingeniero Residente.

S/. 1550

S/. 2250 S/. 2250 S/. 2250

S/. 2250

FORMACIN ADICIONAL 1 CONOCIENDO ABC S.A. DOCUMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ISO 9001:2008 INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD TALLER DE SELECCIN, EVALUACIN Y REEVALUACIN DE PROVEEDORES TALLER DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES PLANIFICACIN E CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD 9001:2008 Todos trabajadores. Personal S.A. de los S/. 0

ABC

S/. 0

Responsables Procesos. Personal S.A. de

de

S/. 0

ABC

S/. 0

Responsables rea Logstica. Responsables Principales Tratamiento de Conformidad. Personal S.A. de

del

S/. 0

del No

S/. 0

ABC

S/. 0

Programa de Auditoras del SGC

NORMAS Y REQUISITOS A AUDITAR 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6.1 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7.1 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 REA SUBREA AO E F M A M J J A S O N D n e a b a u u g e c o i e b r r y n l o t t v c

CALIDAD ADMINISTRACIN DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ALMACN CENTRAL ALMACN EN OBRA ALTA DIRECCIN COMERCIAL LEGAL COMPRAS CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS CALIDAD CONSTRUCCIN DE REDES Y LNEAS PLANIFICACIN DEL PROYECTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ALMACN GERENCIA LEGAL

LOGSTICA

PROYECTOS

AUDITORA INTERNA AUDITORA INTERNA A PROYECTOS AUDITORA DE CERTIFICACIN

Plan de Auditora Interna del SGC

DD/MM/AAAA DA 1 HORA 8:00 GRUPO AUDITOR 1 / SEDE PRINCIPAL REA / PROCESO A RESPONSABLE AUDITAR Reunin de apertura Representante de la Direccin / Comercial 4.1, 5.3, 5.4, 5.5.2, 7.2.3, 7.4.1, 7.5.1, Gerente General 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 Coordinador de Calidad 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 8.2.2, 8.5.2, 8.5.3 ASPECTOS / REQUISITOS A AUDITAR DD/MM/AAAA DA 1 HORA 5:00 GRUPO AUDITOR 2 / SEDE DE OBRA REA / PROCESO A RESPONSABLE AUDITAR Traslado a Proyecto ASPECTOS / REQUISITOS A AUDITAR

8:15

8:45

Reunin de apertura

10:00

Administracin del SGC Almuerzo Planificacin del proyecto

9:00

Construccin y montaje de lneas de transmisin

Ingeniero Residente

4.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 6.4, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3

12:00 13:00

12:00 Coordinador Gestin Proyectos Coordinador Gestin Proyectos / Almacenero 4.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.3, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5.1 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.1, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 8.4, 8.5.2, 8.5.3 13:00 14:30

15:00

Logstica

15:00

Almuerzo Control y 6.3, 7.1, 7.4.2, Administrador de seguimiento de 7.4.3, 7.5.3, 7.5.4, Obra equipos 7.5.5, 7.6 Traslado a almacn en obra 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 7.1, Almacenero en Almacn de obra 7.4.3, 7.5.1, 7.6, Obra 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3 Reunin de auditores Retroalimentacin al responsable del proyecto Retorno a Lima

17:00 17:30 18:00

Reunin de auditores Retroalimentacin al Representante de la Direccin -

17:00 17:30 18:00

DD/MM/AAAA DA 2 HORA

GRUPO AUDITOR 1 / SEDE PRINCIPAL REA / PROCESO A RESPONSABLE AUDITAR ASPECTOS / REQUISITOS A AUDITAR 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 7.1, 7.4.3, 7.5.1, 7.6, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3

8:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:30

Almacn central Traslado a Sede Principal Recursos Humanos Alta Direccin

Almacenero

4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.1, 6.2.1, 6.2.2, 8.4, 8.5.2, 8.5.3 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, Gerente General 5.5.1, 5.5.3, 5.6, 6.1 Asistente DTH

Reunin de auditores Almuerzo Avance del informe Retroalimentacin al Representante de la Direccin Reunin de cierre

Programa de Mantenimiento de Equipos

N EQUIPOS DESCRIPC FRECUENCI FECHA FECHA DE (CDIGO, IN DEL A LTIMO PRXIMO ESPECIFICACI MANTENI MANTENIMIE MANTENIMIE MANTENIMIE N Y N MIENTO NTO NTO NTO SERIE) WINCHE GLOBAL NET. 1 RESPONSA BLE DEL EQUIPO EJECUCIN DEL MANTENIMIENTO FECHA % % DE PROVEE EJECUTA PENDIE DOR EJECUCI DO NTE N NUEVA FECHA PROGRAM ADA ESTA DO ACTU AL OBSERVACI ONES

COS TO

WINCHE U-6 CON MOTOR LOMBARDINI. 2 WINCHE MOTOR. 3 WINCHE GLOBAL NET. 6

WINCHE U-6 CON MOTOR LOMBARDINI. 7 WINCHE HIDRAULICO COMPLETO, MARCA TESMEC. 8 FRENO HIDRAULICO MARCA TESMEC. EQUIPOS DE CMPUTO 10

Programa de Calibracin de Equipos Crticos

EQUIPOS (CDIGO, ESPECIFICACIN Y N SERIE) FRECUENCI A DE FECHA DE FECHA DE CALIBRACI LTIMA PRXIMA N/ CALIBRACI CALIBRACI VERIFICACI N N N RESPONSAB LE DEL EQUIPO REPROGRAMAD REGISTRO O RECURSO DE CUMPLIMIENT S (COSTO) CALIBRACI O N FECH CUMPL A E ESTAD O ACTUA L

DINAMOMETRO MARCA DILLON.

DINAMOMETRO MARCA DILLON.

DINAMOMETRO MARCA DILLON.

TORQUIMETRO STANLEY.

DE

RELOJ,

MARCA

TORQUIMETRO STANLEY.

DE

RELOJ,

MARCA

TORQUIMETRO STANLEY.

DE

RELOJ,

MARCA

TORQUIMETRO STANLEY.

DE

RELOJ,

MARCA

TORQUIMETRO STANLEY.

DE

GOLPE,

MARCA

TORQUIMETRO DE GOLPE, MARCA KD TOOLS.

10

TORQUIMETRO TOOLTECH.

DE

GOLPE,

MARCA

11

ESTACION TOTAL MARCA SOUTH.

12

TERMMETRO

Anexo 5 Perfiles del Cargo y Responsabilidades

Administrador de Obra 1. OBJETIVO DEL CARGO
Servir de apoyo en las actividades relacionadas con la administracin del personal, servicios generales y financieros en las obras.

1.1. FUNCIONES DEL CARGO

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES Realizar las compras de obra autorizadas por el Gerente de Proyectos. Rendir cuentas de fondo de obra al rea de Contabilidad. Buscar y seleccionar al personal en obra, as como la administracin de los mismos, previa aprobacin del Gerente General. Controlar los reportes de tiempo del personal. Controlar stock de activos y herramientas. Hacer seguimiento al mantenimiento y calibracin de los equipos en obra. Verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento y calibracin de equipos; y coordinar con el proveedor seleccionado por la empresa la realizacin de los mantenimientos o la compra de repuestos requerida. Verificar que todos los equipos utilizados pasen su mantenimiento, antes de ser enviados a una nueva obra. Recibir los equipos que recibieron mantenimiento, ingresarlos al sistema, ubicarlos en el almacn y mantener los registros de los mantenimientos. Revisar al inicio de cada obra el estado de calibracin vigente para los equipos utilizados. Asegurar servicios generales en la obra, tales como: - Alimentacin. - Alojamiento. - Transporte. - Equipos de proteccin personal. - Servicios mdicos. - Servicios de internet y/o telefona. Es responsable de los servicios financieros en obra: - Pagos a proveedores menores (pago menor a S/. 1,000). - Control de gastos. - Negociacin y pago de accesos e indemnizaciones. Determinar en caso de reparaciones si se enva un mecnico a la obra o se autoriza a un tercero (taller) para que lo realice. Administrar y controlar las actividades del personal a su cargo relacionadas al cumplimiento de la Poltica de Calidad y los documentos relacionados.

2. UBICACIN ADMINISTRATIVA DEL CARGO

REA: SUPERVISADO POR: SUPERVISA A: Proyectos Ingeniero Residente. Almacenero (de Obra). Secretaria.

3. EDUCACIN
(Profesin, oficio y/o grado necesario o deseable, segn sea el caso, para ocupar el puesto en referencia)

EDUCACIN BSICA

Secundaria Tcnica Pregrado Secundaria completa. Grado Posgrado

4. EXPERIENCIA
(Trayectoria laboral deseable para habilitar al ocupante del puesto a un nivel aceptable)

EXPERIENCIA

DESCRIPCIN

TIEMPO

A.

Administracin (Compras, Transporte, Contabilidad).

Logstica,

2 aos

5. FORMACIN
(Conocimientos deseables complementarios tales como computacin, idiomas, redaccin, manejo de mquinas o equipos, procedimientos, tcnicas de trabajo, clculos-presupuestos, entre otros determinados por ABC S.A.)

DESCRIPCIN No requiere.

6. HABILIDADES
(Habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de comunicacin, orientacin en base a resultados, entre otros)

DESCRIPCIN Habilidad para identificar problemas, diagnosticar sus posibles causas y determinar las respectivas soluciones; incluye la capacidad ANLISIS de reconocer informacin significativa. Habilidad para expresar y canalizar clara y comprensiblemente ideas y opiniones hacia los dems, atendiendo e interpretando al COMUNICACIN interlocutor, por medio del lenguaje escrito y del discurso hablado. Determinacin eficaz de establecer metas y prioridades estipulando PLANEACIN Y la accin, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas. ORGANIZACIN Habilidad para interactuar rpidamente con otras personas. Tener RELACIONES facilidad para desarrollar y mantener relaciones positivas y INTERPERSONALES productivas. Habilidad para participar activamente en la consecucin de una TRABAJO EN meta comn, incluso cuando la colaboracin conduce a una meta EQUIPO que no est directamente relacionada con el inters propio.

FACTOR

Almacenero 1. OBJETIVO DEL CARGO

Enviar, recibir, organizar y almacenar la mercanca en un lugar adecuado.

1.1. FUNCIONES DEL CARGO

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES Mantener actualizados los inventarios. Hacer seguimiento al mantenimiento y calibracin de los equipos en Lima. Verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento y calibracin de equipos; y coordinar con el proveedor seleccionado por la empresa la realizacin de los mantenimientos o la compra de repuestos requerida. Verificar que todos los equipos utilizados pasen su mantenimiento, antes de ser enviados a una nueva obra. Recibir los equipos que recibieron mantenimiento, ingresarlos al sistema, ubicarlos en el almacn y mantener los registros de los mantenimientos. Reportar el equipo obsoleto al rea de Contabilidad y al Gerente General. Dar de baja al equipo obsoleto coordinando con el rea de Contabilidad; aprobado por la Gerencia General. Revisar al inicio de cada obra el estado de calibracin vigente para los equipos utilizados. Solicitar y verificar los Certificados de Calibracin del proveedor, mantener registro de los mismos, recibir y ubicar en el almacn los equipos calibrados debidamente identificados. Organizar y almacenar la mercanca segn los procedimientos establecidos. Remitir a la persona encargada toda la mercanca que entra al almacn, aclarando alguna anomala como faltante y/o deterioro. Coordinar el inventario da a da. Controlar las guas de remisin y otros documentos relacionados a su actividad. Recibir toda la mercanca devuelta haciendo el ingreso al almacn. Informar sobre el material en mal estado o con un incorrecto embalaje. Mantener la mercanca codificada segn lista.

Realizar las transferencias de los diferentes equipos y herramientas que se despachan para las diferentes obras que estn en ejecucin. Despachar el material y equipos a las personas encargadas de los frentes de trabajo, de acuerdo a las necesidades del proyecto. Supervisar el desarrollo de actividades relacionadas con la buena presentacin, disposicin y comodidad del almacn predisponindolo para las actividades laborales. Administrar y controlar las actividades del personal relacionadas al cumplimiento de la Poltica de Calidad y los documentos relacionados. Cumplir la Poltica de Calidad y responsabilidades establecidas en los procedimientos relacionados a procesos para el mantenimiento del SGC.

2. UBICACIN ADMINISTRATIVA DEL CARGO

REA: SUPERVISADO POR: SUPERVISA A: Proyectos. Administrador de Obra. Coordinador Administrativo. Coordinador Administrativo.

3. EDUCACIN
(Profesin, oficio y/o grado necesario o deseable, segn sea el caso, para ocupar el puesto en referencia)

EDUCACIN BSICA

Secundaria Tcnica Secundaria completa, Pregrado Administracin. Grado Posgrado

preferible

tcnico

en

4. EXPERIENCIA
(Trayectoria laboral deseable para habilitar al ocupante del puesto a un nivel aceptable)

EXPERIENCIA

A.

DESCRIPCIN Encargado de Almacn de Proyectos.

TIEMPO 3 aos

5. FORMACIN
(Conocimientos deseables complementarios tales como computacin, idiomas, redaccin, manejo de mquinas o equipos, procedimientos, tcnicas de trabajo, clculos-presupuestos, entre otros determinados por ABC S.A.)

DESCRIPCIN Manejo de almacenes. Conocimiento de Microsoft Office nivel bsico.

6. HABILIDADES
(Habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de comunicacin, orientacin en base a resultados, entre otros)

DESCRIPCIN Habilidad para dar cumplimiento a las normas y disposiciones establecidas; adaptarse a las polticas y procedimientos DISCIPLINA organizacionales; buscar informacin de los cambios en la autoridad competente. Habilidad para manejar los elementos de trabajo necesarios, de ORDEN Y LIMPIEZA modo que resulten de fcil uso y acceso, logrando que se organice el espacio de trabajo de forma eficaz. Cuidado y diligencia en hacer las cosas a su debido tiempo o en PUNTUALIDAD llegar a un lugar a la hora convenida. RESPONSABILIDAD Actitud asumida frente a las normas y polticas establecidas. TRABAJO EN EQUIPO Habilidad para participar activamente en la consecucin de una meta comn, incluso cuando la colaboracin conduce a una meta que no est directamente relacionada con el inters propio.

FACTOR

Asesor Legal

1. OBJETIVO DEL CARGO

Prestar asesoramiento jurdico-legal para permitir el cumplimiento de los requisitos legales y normativos jurdicos aplicables a la organizacin.

1.1. FUNCIONES DEL CARGO

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES Asesoramiento y asistencia especializada a toda la organizacin, en asuntos legales vinculados a sus actividades, incluyendo las disposiciones de la SBS. Mantener actualizado el archivo legal documentario. Saneamiento legal de los bienes muebles e inmuebles. Revisar y comunicar a la organizacin los dispositivos legales, directivas y otros documentos de la misma ndole. Disponer y conducir las actividades jurdicas legales corporativas con terceros, y efectuar el seguimiento de las acciones judiciales que tramitan abogados externos en procesos administrativos, civiles, penales, laborales y otros. Participar en comisiones de coordinacin para la solucin de problemas y elaboracin de polticas. El cumplimiento de las actividades de las reas de Desarrollo del Talento Humano relacionadas con las consecuencias de incidentes, accidentes y reclamaciones sobre indemnizaciones. Revisar y aprobar las clusulas contractuales. Elaborar contratos a subcontratistas, prestacin de servicios y / u obra de acuerdo con las indicaciones de la Gerencia. Revisar y analizar todos los contratos que realiza la compaa con otras entidades y proveedores, de acuerdo con las especificaciones y requerimientos de los mismos. Cumplir la Poltica de Calidad y responsabilidades establecidas en los procedimientos relacionados a procesos para el mantenimiento del SGC.

2. UBICACIN ADMINISTRATIVA DEL CARGO

REA: SUPERVISADO POR: SUPERVISA A: Legal Gerente General. No aplica.

3. EDUCACIN
(Profesin, oficio y/o grado necesario o deseable, segn sea el caso, para ocupar el puesto en referencia)

EDUCACIN BSICA

Secundaria Tcnica Ttulo Profesional en Derecho y Ciencias Polticas Pregrado (Abogado). Grado Posgrado

4. EXPERIENCIA
(Trayectoria laboral deseable para habilitar al ocupante del puesto a un nivel aceptable)

EXPERIENCIA

A.

DESCRIPCIN Asesor legal o puesto similar.

TIEMPO 5 aos

5. FORMACIN
(Conocimientos deseables complementarios tales como computacin, idiomas, redaccin, manejo de mquinas o equipos, procedimientos, tcnicas de trabajo, clculos-presupuestos, entre otros determinados por ABC S.A.)

DESCRIPCIN Actualizacin permanente y capacitacin especializada en legislacin vigente, en contrataciones con el Estado, Seguridad y Salud en el Trabajo, SBS, derecho previsional y derecho laboral.

6. HABILIDADES
(Habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de comunicacin, orientacin en base a resultados, entre otros)

FACTOR ANLISIS

DESCRIPCIN Habilidad para identificar problemas, diagnosticar sus posibles causas y determinar las respectivas soluciones; incluye la capacidad de reconocer informacin significativa.

COMUNICACIN

INICIATIVA

NEGOCIACIN PLANEACIN Y ORGANIZACIN RESOLUCIN

Habilidad para expresar y canalizar clara y comprensiblemente ideas y opiniones hacia los dems, atendiendo e interpretando al interlocutor, por medio del lenguaje escrito y del discurso hablado. Habilidad para descubrir soluciones imaginativas de problemas relacionados con el trabajo; implementar alternativas, mtodos y posiciones diferentes a las maneras clsicas de resolucin. Habilidad para identificar las posiciones propias y ajenas, intercambiando concesiones y alcanzando acuerdos satisfactorios basados en la filosofa ganar-ganar. Determinacin eficaz de establecer metas y prioridades estipulando la accin, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas. Habilidad para dar solucin a los problemas potenciales o detectados con eficacia y agilidad, emprendiendo las acciones preventivas o correcciones y acciones correctivas necesarias con sentido comn.

Asistente Desarrollo del Talento Humano 1. OBJETIVO DEL CARGO

Ejecutar la poltica y planes de personal, en concordancia con lo establecido por la Gerencia General, as como administrar el sistema de personal a efectos de propiciar el mejor desempeo de los trabajadores y el mantenimiento de un adecuado clima laboral.

1.1. FUNCIONES DEL CARGO

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES Conducir el sistema de personal, normar su proceso, supervisarlo y evaluar su comportamiento administrativo, de conformidad con la normatividad vigente y reglamentos de la organizacin, establecidos para regular las relaciones laborales existentes. Evaluar, ejecutar y supervisar los procesos relacionados con el reclutamiento, desplazamiento, asistencia, puntualidad, evaluacin de desempeo (anual), induccin y capacitacin del personal de acuerdo a las polticas establecidas y lo indicado por la Gerencia General. Coordinar y establecer el rol de vacaciones de los trabajadores de acuerdo a ley con las reas respectivas. Elaborar certificados y/o constancias de trabajo del personal de la organizacin. Elaborar y mantener actualizado el archivo de los contratos de trabajo, locacin de servicios, servicios personales, legajos del personal y otros similares. Mantenerse informado de los resultados del Comit de Seguridad en Oficina Central y en obras. Mantener la base de datos actualizada del personal a contratar, que permita la seleccin para un concurso determinado, acreditando la experiencia con certificados y otros documentos requeridos por las bases. Coordinar con el rea legal, SST y administracin la distribucin y cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo, y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Sede Principal. Cumplir con las disposiciones laborales y tributarias (Pago de rentas de cuarta y quinta categora, CTS, gratificaciones y utilidades). Verificar que un nuevo trabajador cumpla con entregar la informacin y declaraciones acordes con la normatividad vigente y requerimientos del cargo, as como la veracidad de los documentos presentados. Velar que al cese de un trabajador, ste cumpla con entregar la informacin y declaraciones acorde con la normatividad vigente y a las leyes aplicables. Desvincularlo de la empresa ya sea personal de obra o de la sede principal. Mantenerse actualizado en el mbito de su competencia, respecto de la normatividad vigente y a las leyes aplicables. Cumplir la Poltica de Calidad y responsabilidades establecidas en los procedimientos relacionados a procesos para el mantenimiento del SGC.

2. UBICACIN ADMINISTRATIVA DEL CARGO

REA: SUPERVISADO POR: SUPERVISA A:

Administracin. Coordinador Administrativo. No aplica.

3. EDUCACIN
(Profesin, oficio y/o grado necesario o deseable, segn sea el caso, para ocupar el puesto en referencia)

EDUCACIN BSICA

Secundaria Tcnica Secundaria completa, deseable Ttulo Tcnico Pregrado Administracin, Contabilidad y/o carreras afines. Grado Posgrado

en

4. EXPERIENCIA
(Trayectoria laboral deseable para habilitar al ocupante del puesto a un nivel aceptable)

EXPERIENCIA

A.

DESCRIPCIN Asistente de personal o puesto similar.

TIEMPO 1 ao

5. FORMACIN
(Conocimientos deseables complementarios tales como computacin, idiomas, redaccin, manejo de mquinas o equipos, procedimientos, tcnicas de trabajo, clculos-presupuestos, entre otros determinados por ABC S.A.)

DESCRIPCIN No requiere.

6. HABILIDADES
(Habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de comunicacin, orientacin en base a resultados, entre otros)

DESCRIPCIN Habilidad para expresar y canalizar clara y comprensiblemente COMUNICACIN ideas y opiniones hacia los dems, atendiendo e interpretando al interlocutor, por medio del lenguaje escrito y del discurso hablado. Habilidad para manejar los elementos de trabajo necesarios, de ORDEN Y LIMPIEZA modo que resulten de fcil uso y acceso, logrando que se organice el espacio de trabajo de forma eficaz. Determinacin eficaz de establecer metas y prioridades estipulando PLANEACIN Y la accin, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas. ORGANIZACIN Habilidad para interactuar rpidamente con otras personas. Tener RELACIONES facilidad para desarrollar y mantener relaciones positivas y INTERPERSONALES productivas.

FACTOR

Auditor del SGC 1. OBJETIVO DEL CARGO

Planificar y ejecutar las auditoras internas del Sistema de Gestin de Calidad de acuerdo con los requisitos legales aplicables, norma ISO 9001 y estndares corporativos.

1.1. FUNCIONES DEL CARGO

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES Auditor lder Evaluar el desempeo de los auditores internos durante el desarrollo de las auditoras. Elaborar, comunicar el plan de auditora, nombrar auditores de apoyo, conducir la auditora, tomar decisiones finales en cada etapa de la misma, realizar y presentar el Informe de Auditora. Auditores internos Revisar la documentacin correspondiente a los procesos que va a auditar. Participar y apoyar en la auditora segn las directrices y agenda establecida por el Auditor Lder. Comunicar a los auditados los hallazgos identificados en la auditora.

2. UBICACIN ADMINISTRATIVA DEL CARGO

REA: SUPERVISADO POR: SUPERVISA A:

No aplica. No aplica. No aplica.

3. EDUCACIN
(Profesin, oficio y/o grado necesario o deseable, segn sea el caso, para ocupar el puesto en referencia)

EDUCACIN BSICA

Secundaria Tcnica Pregrado No aplica. Grado Posgrado

4. EXPERIENCIA
(Trayectoria laboral deseable para habilitar al ocupante del puesto a un nivel aceptable)

DESCRIPCIN A. Auditor Lder EXPERIENCIA B. Auditor Interno

TIEMPO Haber participado en dos auditoras, en condicin de auditor interno bajo la supervisin de un Auditor Lder calificado.* Haber participado en una auditora, en condicin de auditor interno en entrenamiento bajo la supervisin de un Auditor Lder calificado.*

5. FORMACIN
(Conocimientos deseables complementarios tales como computacin, idiomas, redaccin, manejo de mquinas o equipos, procedimientos, tcnicas de trabajo, clculos-presupuestos, entre otros determinados por ABC S.A.)

DESCRIPCIN Los auditores lderes del SGC deben cumplir con los siguientes requisitos: Capacitacin en la interpretacin de la norma de referencia (ISO 9001) de 8 horas mnimo cada uno. Aprobacin de un curso Formacin como auditor interno (16 horas mnimo) De preferencia pero no indispensable, aprobacin de un curso de Auditores Lderes* (40 horas mnimo). Los auditores internos del SGC deben cumplir con los siguientes requisitos: Capacitacin en la interpretacin de la norma de referencia (ISO 9001) de 8 horas mnimo cada uno. Aprobacin de un curso Formacin como auditor interno (16 horas mnimo). Conocer los procesos desarrollados por ABC S.A., incluido el SGC.

6. HABILIDADES
(Habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de comunicacin, orientacin en base a resultados, entre otros)

DESCRIPCIN Habilidad para expresar y canalizar clara y comprensiblemente COMUNICACIN ideas y opiniones hacia los dems, atendiendo e interpretando al interlocutor, por medio del lenguaje escrito y del discurso hablado. Habilidad para tener conciencia de las condiciones especficas del CONOCIMIENTO entorno de trabajo; dominar informacin actualizada sobre el DEL ENTORNO entorno del negocio de la actividad profesional. Cuidado y diligencia en hacer las cosas a su debido tiempo o en PUNTUALIDAD llegar a un lugar a la hora convenida. Habilidad para interactuar rpidamente con otras personas. Tener RELACIONES facilidad para desarrollar y mantener relaciones positivas y INTERPERSONALES productivas. RESPONSABILIDAD Actitud asumida frente a las normas y polticas establecidas. *Nota: Esta ltima disposicin no aplica si el equipo auditor es un proveedor externo.

FACTOR

Coordinador Administrativo 1. OBJETIVO DEL CARGO

Coordinar y dirigir las actividades relacionadas con el soporte econmico y financiero de la Gestin Gerencial cumpliendo con los requerimientos legales.

1.1. FUNCIONES DEL CARGO

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES Coordinar tareas con el personal de sistemas, contabilidad y recursos humanos y velar por su buen desempeo. Gestionar la divisin administrativa en la sede principal de ABC S.A.. Ser puente de Informacin entre la Gerencia y las reas a su cargo. Ejecutar el control peridico y concurrente del patrimonio de la organizacin, as como de las actividades y normas correspondientes a la custodia. Proponer las directivas que permitan mejorar su gestin. Prever y controlar el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la organizacin. Cautelar la seguridad e integridad de los bienes patrimoniales de la organizacin. Brindar el apoyo logstico necesario para la realizacin de los procesos principales que se lleven a cabo en la organizacin. Administrar y controlar las actividades del personal relacionadas al cumplimiento de la Poltica de Calidad y los documentos relacionados. Crear centro de costo del proyecto. Otras funciones relacionadas a su cargo, que sean comunicadas por el Gerente General.

2. UBICACIN ADMINISTRATIVA DEL CARGO

REA: SUPERVISADO POR: Direccin Administrativa. Gerente General. Asistente DTH. Asistente Contabilidad. Coordinador de Calidad. Almacenero. Mensajero.

SUPERVISA A:

3. EDUCACIN
(Profesin, oficio y/o grado necesario o deseable, segn sea el caso, para ocupar el puesto en referencia)

EDUCACIN BSICA

Secundaria Tcnica Estudiante de Contabilidad, Administracin de Pregrado Empresas o Economa A partir de cuarto ciclo. Grado Posgrado

4. EXPERIENCIA
(Trayectoria laboral deseable para habilitar al ocupante del puesto a un nivel aceptable)

EXPERIENCIA

A.

DESCRIPCIN Administrador o cargos afines.

TIEMPO 3 aos

5. FORMACIN
(Conocimientos deseables complementarios tales como computacin, idiomas, redaccin, manejo de mquinas o equipos, procedimientos, tcnicas de trabajo, clculos-presupuestos, entre otros determinados por ABC S.A.)

DESCRIPCIN Conocimiento en relaciones interpersonales y de desarrollo personal. Conocimiento especializado en gestin tributaria. Conocimiento de Microsoft Office nivel bsico.

6. HABILIDADES
(Habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de comunicacin, orientacin en base a resultados, entre otros)

FACTOR ANLISIS

DESCRIPCIN Habilidad para identificar problemas, diagnosticar sus posibles causas y determinar las respectivas soluciones; incluye la capacidad de reconocer informacin significativa.

Habilidad para expresar y canalizar clara y comprensiblemente ideas y opiniones hacia los dems, atendiendo e interpretando al interlocutor, por medio del lenguaje escrito y del discurso hablado. Habilidad para descubrir soluciones imaginativas de problemas INICIATIVA relacionados con el trabajo; implementar alternativas, mtodos y posiciones diferentes a las maneras clsicas de resolucin. Determinacin eficaz de establecer metas y prioridades estipulando PLANEACIN Y la accin, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas. ORGANIZACIN Habilidad para interactuar rpidamente con otras personas. Tener RELACIONES facilidad para desarrollar y mantener relaciones positivas y INTERPERSONALES productivas. COMUNICACIN

Coordinador Gestin Proyectos 1. OBJETIVO DEL CARGO

Administrar los procesos de Proyectos y Supervisin de las obras a cargo de la organizacin, desde la suscripcin del contrato hasta la obtencin de la resolucin de aprobacin de la liquidacin del contrato de servicios y el certificado de conformidad de obra.

1.1. FUNCIONES DEL CARGO

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES Verificar el cumplimiento de los requisitos de Calidad y de Seguridad en la ejecucin de los procedimientos tcnicos involucrados en la ejecucin de la obra. Coordinar y definir con el cliente todos los aspectos tcnicos, ambientales, comunitarios y de seguridad que se presenten durante la ejecucin de las obras. Coordinar y definir temas contractuales durante la licitacin. Participar en el proceso de seleccin del personal bajo su dependencia. Controlar las actividades relacionadas con la elaboracin del proyecto y la supervisin; y la evaluacin del cronograma de avance de obra. Informar peridicamente al Gerente de Proyectos sobre la evaluacin del desempeo de los jefes de supervisin y proyectos, especialistas y personal asignado a obra. Programar anticipadamente la asignacin de los recursos humanos, financieros y materiales de acuerdo con el avance de obra. Administrar eficientemente, los recursos humanos, financieros y materiales que hayan sido asignados a la supervisin. Evaluar el nivel de gasto de los proyectos y las supervisiones en concordancia con el presupuesto operativo aprobado por la alta direccin. Organizar, comprometer y movilizar los recursos requeridos para la prestacin del servicio. Asesorar a la alta direccin y participar en la elaboracin de las polticas de la organizacin en relacin a las supervisiones de obra y la elaboracin de proyectos. Elaborar y presentar en forma oportuna informes mensuales sobre el avance de cumplimiento de metas de las supervisiones de obras y de la elaboracin de proyectos, sugiriendo medidas correctivas para el mejor cumplimiento de las mismas. Crear y revisar informes con informacin tcnica y de seguridad enviados peridicamente al cliente. Coordinar la logstica de recursos. Solicitar al Gerente de Proyectos los ajustes a los recursos asignados para la ejecucin de las obras en caso de ser necesarios. Coordinar con la Direccin Administrativa la implementacin de la documentacin tcnica y normativa que corresponda a la actividad propia del departamento. Ser responsable de atender oportunamente las consultas que se formulen en desarrollo de la obra, disponiendo y/o proponiendo las alternativas de solucin. Evaluar validez de Servicio No Conforme y aplicar una correccin y una accin correctiva y/o preventiva (puede designar a otro la evaluacin). Aplicar la Correccin y la Accin Correctiva del Servicio No Conforme (puede a un equipo o a otro operario la aplicacin). Dar seguimiento la Correccin y la Accin Correctiva del Servicio No Conforme (o debe

hacerlo el mismo equipo u operario que ejecut la aplicacin). Administrar y controlar las actividades del personal relacionadas al cumplimiento de la Poltica de Calidad y los documentos relacionados

2. UBICACIN ADMINISTRATIVA DEL CARGO

REA: SUPERVISADO POR: SUPERVISA A: Direccin Proyectos. Gerente General. Ingeniero Residente. Coordinador de Calidad.

3. EDUCACIN
(Profesin, oficio y/o grado necesario o deseable, segn sea el caso, para ocupar el puesto en referencia)

EDUCACIN BSICA

Secundaria Tcnica Ttulo Profesional en Ingeniera Elctrica, Industrial u otra Pregrado Ingeniera afn. Grado Posgrado

4. EXPERIENCIA
(Trayectoria laboral deseable para habilitar al ocupante del puesto a un nivel aceptable)

EXPERIENCIA

A.

DESCRIPCIN Gestor de Proyectos o en puesto similar.

TIEMPO 5 aos

5. FORMACIN
(Conocimientos deseables complementarios tales como computacin, idiomas, redaccin, manejo de mquinas o equipos, procedimientos, tcnicas de trabajo, clculos-presupuestos, entre otros determinados por ABC S.A.)

DESCRIPCIN Conocimiento de Microsoft Office nivel bsico. Elaboracin y manejo de proyectos o supervisin de obras.

6. HABILIDADES
(Habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de comunicacin, orientacin en base a resultados, entre otros)

FACTOR ANLISIS

INICIATIVA

LIDERAZGO

DESCRIPCIN Habilidad para identificar problemas, diagnosticar sus posibles causas y determinar las respectivas soluciones; incluye la capacidad de reconocer informacin significativa. Habilidad para descubrir soluciones imaginativas de problemas relacionados con el trabajo; implementar alternativas, mtodos y posiciones diferentes a las maneras clsicas de resolucin. Habilidad para motivar al personal a su cargo para lograr objetivos para la organizacin. Con la capacidad de orientar, escuchar, generar confianza, y es aceptado naturalmente por su grupo. Es un buen comunicador, que apoya, ayuda y transmite seguridad al personal a cargo. Habilidad para controlar y utilizar racionalmente los recursos asignados para la ejecucin de sus tareas. Determinacin para fijar las propias metas de forma ambiciosa, por encima de los estndares y de las expectativas, mostrando insatisfaccin con el desempeo medio. Alcance de objetivos con una clara orientacin a obtener resultados. Determinacin eficaz de establecer metas y prioridades estipulando la accin, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas. Habilidad para dar solucin a los problemas potenciales o detectados con eficacia y agilidad, emprendiendo las acciones preventivas o correcciones y acciones correctivas necesarias con sentido comn.

MANEJO Y OPTIMIZACIN DE RECURSOS ORIENTACIN AL LOGRO PLANEACIN Y ORGANIZACIN RESOLUCIN

Coordinador SSTMA

1. OBJETIVO DEL CARGO

Gestionar el desarrollo de las polticas de SSTMARS y velar por su cumplimiento.

1.1. FUNCIONES DEL CARGO

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES Identificar las necesidades de capacitacin en formacin en Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Responsabilidad Social y Tcnica. Elaborar el programa de capacitacin del PASSTMARSC en coordinacin con los responsables inmediatos del trabajador, respecto a los temas mencionados. Adems, evaluar la eficacia de la capacitacin. Y mantener los registros de asistencia. Capacitar al personal en temas de SSTMARSC (Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Responsabilidad Social y Calidad). Asegurar el cumplimiento del programa de capacitacin del PASSTMARSC y que todo el personal participe. Elaborar programa de sensibilizacin al inicio de cada proyecto o a inicios de ao de ser el caso. Adems, asegurar que el personal asista a sus sensibilizaciones programadas. Y mantener los registros de asistencia. Hacer seguimiento al programa de capacitacin y sensibilizacin. Asegurar la implementacin y el cumplimiento del procedimiento de capacitacin y sensibilizacin de personal. Organizar y controlar la asistencia a los cursos de capacitacin. Elaborar y actualizar la documentacin especfica del rea de acuerdo a la ley. Desarrollar, implementar y asegurar que se lleve a cabo el Plan de Contingencia para Emergencias (PCE). Asegurar el cumplimiento del Programa de Actividades y Programa de InspeccionesObservaciones (Supervisiones Preventivas) en SSTMARS. Atender ante el cliente todos los temas relacionados a SSTMA. Recibir avances y/o informes del Ingeniero de Seguridad y/o Supervisor. Aplicar y dar seguimiento a cumplimiento de requisitos de SSTMA establecidos en el contrato. Asegurar la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control (IPERC) en las actividades, procesos, instalaciones o servicios en obra. Asegurar la identificacin y evaluacin de los aspectos e impactos ambientales (IEAIA) de las actividades en obra. Colaborar en la elaboracin y revisin del RIT y del RISST de la organizacin. Controlar que todo personal nuevo o transferido reciba la induccin de trabajador nuevo. Administrar y controlar las actividades del personal relacionadas al cumplimiento de la Poltica de Calidad y los documentos relacionados.

2. UBICACIN ADMINISTRATIVA DEL CARGO

REA: SUPERVISADO POR: SUPERVISA A: Direccin Proyectos. Gerente General. Ingeniero de Seguridad. Supervisor.

3. EDUCACIN
(Profesin, oficio y/o grado necesario o deseable, segn sea el caso, para ocupar el puesto en referencia)

EDUCACIN BSICA

Secundaria Tcnica Ttulo Profesional en Ingeniera Elctrica o carreras Pregrado afines a SSTMA. Grado Posgrado

4. EXPERIENCIA
(Trayectoria laboral deseable para habilitar al ocupante del puesto a un nivel aceptable)

EXPERIENCIA

A. B.

DESCRIPCIN Ingeniero de SST en cualquier rea. Ingeniero de SST en proyectos de lneas de transmisin elctrica.

TIEMPO 5 aos 5 aos

5. FORMACIN
(Conocimientos deseables complementarios tales como computacin, idiomas, redaccin, manejo de mquinas o equipos, procedimientos, tcnicas de trabajo, clculos-presupuestos, entre otros determinados por ABC S.A.)

DESCRIPCIN Legislacin vigente del sector SST y de las actividades elctricas del Estado peruano. Norma ISO 9000. Norma OHSAS 18000. Primeros auxilios.

6. HABILIDADES
(Habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de comunicacin, orientacin en base a resultados, entre otros)

DESCRIPCIN Habilidad para expresar y canalizar clara y comprensiblemente ideas y opiniones hacia los dems, atendiendo e interpretando al COMUNICACIN interlocutor, por medio del lenguaje escrito y del discurso hablado. Habilidad para motivar al personal a su cargo para lograr objetivos para la organizacin. Con la capacidad de orientar, escuchar, generar confianza, y es aceptado naturalmente por su grupo. Es un LIDERAZGO buen comunicador, que apoya, ayuda y transmite seguridad al personal a cargo. Determinacin para fijar las propias metas de forma ambiciosa, por encima de los estndares y de las expectativas, mostrando ORIENTACIN AL insatisfaccin con el desempeo medio. Alcance de objetivos con LOGRO una clara orientacin a obtener resultados. Determinacin eficaz de establecer metas y prioridades estipulando PLANEACIN Y la accin, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas. ORGANIZACIN Cuidado y diligencia en hacer las cosas a su debido tiempo o en PUNTUALIDAD llegar a un lugar a la hora convenida. Habilidad para interactuar rpidamente con otras personas. Tener RELACIONES facilidad para desarrollar y mantener relaciones positivas y INTERPERSONALES productivas.

FACTOR

Gerente General 1. OBJETIVO DEL CARGO

Formular y dictar las normas y polticas de carcter particular acorde con las decisiones del Directorio para la marcha de la empresa. Ejecutar las normas y polticas de carcter general y particular para la marcha de la empresa conciliado con el desarrollo individual de sus trabajadores. Evaluar y controlar permanentemente el desempeo empresarial de la organizacin, dictando de ser el caso, las medidas correctivas para cumplir con los objetivos trazados a corto, mediano y largo plazo. Garantizar la permanencia de la organizacin, buscando aumentar la atencin y satisfaccin del cliente, cumpliendo las normas de calidad, salud, seguridad y medio ambiente. Definir y ajustar las metodologas de trabajo para la prestacin del servicio asegurando la satisfaccin del cliente y el cumplimiento de los requisitos legales. Administrar los procesos comerciales y de promocin corporativa ofertando al mercado las bondades de la organizacin en forma eficaz y eficiente en beneficio de las actividades principales de la organizacin.

1.1. FUNCIONES DEL CARGO

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES Formular y dictar las normas y polticas de carcter particular respecto a: La contratacin y promocin del personal de la organizacin. La utilizacin y/o adquisicin de bienes muebles e inmuebles; as como de recursos tecnolgicos para el mejor desempeo de la organizacin.

Los mtodos y procedimientos para la prestacin de servicios y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Los mtodos y procedimientos administrativos a ser aplicados al interior de la organizacin para la mejor marcha de la empresa. Realizar las funciones del Representante de la Direccin. Realizar las funciones del Gerente de Proyectos: Evaluar las quejas y registrar de ser el caso. Evaluar validez del Servicio No Conforme y aplicar una correccin y una accin correctiva y/o preventiva (puede designar a otro la evaluacin). Aplicar la Correccin y la Accin Correctiva del Servicio No Conforme (puede asignar a un equipo o a otro operario la aplicacin). Dar seguimiento a la Correccin y a la Accin Correctiva del Servicio No Conforme (o debe hacerlo el mismo equipo u operario que ejecut la aplicacin). Si se le informa sobre una No Conformidad: Definir los recursos necesarios y los responsables de ejecutar la accin correctiva o preventiva. Y estimar los costos que conlleva la ejecucin de las actividades contempladas. Determinar con el responsable inmediato del trabajador la necesidad de capacitacin en calidad del personal de obra el ltimo trimestre del ao. Designar a los responsables que elaborarn el programa de capacitacin al inicio de cada proyecto. Controlar el cumplimiento de las normas y polticas generales y particulares formuladas por el Directorio y la Gerencia General. Analizar el entorno con respecto a las actividades a las que se dedica la empresa. Promocionar y ofrecer los servicios al cliente atendiendo sus necesidades. Investigacin de mercado local e internacional, y obtener proyecciones de la demanda y de venta de servicios de consultora. Aprobar presupuestos y gastos de operacin, administrativos y dems. Ejercer la representacin comercial de la organizacin. Evaluar los resultados de las actividades desarrolladas por los consorcios, mediante indicadores financieros, legales, administrativos y otros, a fin de garantizar resultados ptimos con nuevas alianzas estratgicas. Formulacin de objetivos empresariales. Evaluar posibles asociaciones con empresas nacionales y extranjeras revisando los convenios, contratos y otros documentos. El proceso de bsqueda sistematizada de convocatorias realizadas por las distintas entidades pblicas y privadas. Evaluar y seleccionar las licitaciones ms convenientes en funcin de aspectos tecnolgicos econmicos y/o estratgicos, etc. y disponer la compra de las bases correspondientes. Coordinar aspectos legales, contables y financieros con los departamentos correspondientes para cumplir con los requisitos de las licitaciones. Verificar que la informacin contenida en las propuestas sea totalmente fidedigna. Planificar el reconocimiento o visita de campo como insumo para la preparacin de la propuesta. Efectuar la lectura minuciosa y detallada de las bases del proceso de seleccin que permitan realizar las consultas y/o observaciones ms eficaces para lograr resultados positivos en las licitaciones. Participar en el acto de presentacin y apertura de propuestas solicitando actas, resultados, calificaciones detalladas y otros documentos correspondientes. Asistir al rea legal con la informacin y documentos necesarios previos para la firma de contrato con las entidades correspondientes. Evaluar factibilidad de las sugerencias del cliente. Manejar reclamos de los clientes, declarar la respectiva Solicitud de Accin CorrectivaPreventiva y presentar una carta al cliente que mencione la solucin a su reclamo. Medir satisfaccin del cliente a travs de conversaciones y enviar resultados al Coordinador de Calidad. Hacer seguimiento al proveedor externo de TI. Presupuestar por proyecto una partida para capacitacin basado en las necesidades del servicio y aprobar programa de capacitacin.

Liderar y gerenciar todas las actividades relacionadas con los servicios de construccin y operacin de obras de infraestructura cumpliendo con los lineamientos generales y especficos de la empresa que aseguren el cumplimiento de la Poltica de Calidad en armona con las disposiciones legales vigentes

2. UBICACIN ADMINISTRATIVA DEL CARGO

REA: SUPERVISADO POR: Gerencia / Direccin Administrativa. Directorio. Coordinador Administrativo. Coordinador Gestin Proyectos. Coordinador SSTMA. Ingeniero Senior Proyectos. Asesor Legal. Asistente Gerencia.

SUPERVISA A:

3. EDUCACIN
(Profesin, oficio y/o grado necesario o deseable, segn sea el caso, para ocupar el puesto en referencia)

EDUCACIN BSICA

Secundaria Tcnica Pregrado Ttulo Profesional en Ingeniera Elctrica o Civil. Grado Posgrado

4. EXPERIENCIA
(Trayectoria laboral deseable para habilitar al ocupante del puesto a un nivel aceptable)

EXPERIENCIA

A.

DESCRIPCIN Direccin de construccin y montaje de redes elctricas.

TIEMPO 5 aos

5. FORMACIN
(Conocimientos deseables complementarios tales como computacin, idiomas, redaccin, manejo de mquinas o equipos, procedimientos, tcnicas de trabajo, clculos-presupuestos, entre otros determinados por ABC S.A.)

DESCRIPCIN Capacitacin especializada en gerenciamiento. Conocimiento bsico en administracin, finanzas y tributacin. Conocimiento de Microsoft Office nivel bsico.

6. HABILIDADES
(Habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de comunicacin, orientacin en base a resultados, entre otros)

FACTOR COMUNICACIN

INICIATIVA

LIDERAZGO

DESCRIPCIN Habilidad para expresar y canalizar clara y comprensiblemente ideas y opiniones hacia los dems, atendiendo e interpretando al interlocutor, por medio del lenguaje escrito y del discurso hablado. Habilidad para descubrir soluciones imaginativas de problemas relacionados con el trabajo; implementar alternativas, mtodos y posiciones diferentes a las maneras clsicas de resolucin. Habilidad para motivar al personal a su cargo para lograr objetivos para la organizacin. Con la capacidad de orientar, escuchar, generar confianza, y es aceptado naturalmente por su grupo. Es un buen comunicador, que apoya, ayuda y transmite seguridad al personal a cargo. Habilidad para controlar y utilizar racionalmente los recursos asignados para la ejecucin de sus tareas. Habilidad para identificar las posiciones propias y ajenas, intercambiando concesiones y alcanzando acuerdos satisfactorios basados en la filosofa ganar-ganar.

MANEJO Y OPTIMIZACIN DE RECURSOS NEGOCIACIN

Determinacin para fijar las propias metas de forma ambiciosa, por encima de los estndares y de las expectativas, mostrando insatisfaccin con el desempeo medio. Alcance de objetivos con una clara orientacin a obtener resultados. Determinacin eficaz de establecer metas y prioridades estipulando PLANEACIN Y la accin, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas. ORGANIZACIN Habilidad para interactuar rpidamente con otras personas. Tener RELACIONES facilidad para desarrollar y mantener relaciones positivas y INTERPERSONALES productivas. Habilidad para dar solucin a los problemas potenciales o detectados con eficacia y agilidad, emprendiendo las acciones RESOLUCIN preventivas o correcciones y acciones correctivas necesarias con sentido comn. Habilidad para participar activamente en la consecucin de una TRABAJO EN meta comn, incluso cuando la colaboracin conduce a una meta EQUIPO que no est directamente relacionada con el inters propio. Habilidad para anticipar, prever y proyectar las propias capacidades VISIN y los intereses frente a las oportunidades que ofrece el entorno. ORIENTACIN AL LOGRO

Ingeniero de Seguridad 1. OBJETIVO DEL CARGO

Asegurar la construccin, el montaje y puesta en servicio de una lnea de transmisin elctrica dando cumplimiento a los requisitos de seguridad, medio ambiente y responsabilidad social.

1.1. FUNCIONES DEL CARGO

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES Cumplir con lo descrito en el procedimiento de acciones a seguir en caso de accidentes de trabajo, en el plan de contingencia para emergencias y en los programas de actividades de seguridad, medio ambiente y responsabilidad social definidos por ABC S.A.. Asegurar la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control (IPERC) en las actividades, procesos, instalaciones o servicios en obra. Asegurar la identificacin y evaluacin de los aspectos e impactos ambientales (IEAIA) de las actividades en obra. Participar activamente en las actividades del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Informar al Coordinador SSTMA sobre los problemas en materia de prevencin de riesgos, emergencias e higiene y salud ocupacional, as como aspectos que generan o pueden generar impactos ambientales de su rea. Hacer que la seguridad en el trabajo sea una de las tareas y responsabilidades ms importantes de la empresa. Motivar la participacin de todos los miembros de su rea en las actividades de capacitacin que se programen. Asistir a las capacitaciones programadas. Efectuar seguimiento y/o medicin de los procesos a su cargo y analizar los resultados. Implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora de los procesos a su cargo. Cumplir la Poltica de Calidad y responsabilidades establecidas en los procedimientos relacionados a procesos para el mantenimiento del SGC.

2. UBICACIN ADMINISTRATIVA DEL CARGO

REA: SUPERVISADO POR: SUPERVISA A: Proyectos. Ingeniero Residente Coordinador SSTMA. Auxiliar de Seguridad.

3. EDUCACIN
(Profesin, oficio y/o grado necesario o deseable, segn sea el caso, para ocupar el puesto en referencia)

EDUCACIN BSICA

Secundaria Tcnica Ttulo Profesional en Ingeniera Elctrica o carreras Pregrado afines a SSTMA. Grado Posgrado

4. EXPERIENCIA
(Trayectoria laboral deseable para habilitar al ocupante del puesto a un nivel aceptable)

EXPERIENCIA

A. B.

DESCRIPCIN Auxiliar en Sector Seguridad. Ingeniero de Seguridad en proyectos de lneas de transmisin elctrica.

TIEMPO 3 aos 1 ao

5. FORMACIN
(Conocimientos deseables complementarios tales como computacin, idiomas, redaccin, manejo de mquinas o equipos, procedimientos, tcnicas de trabajo, clculos-presupuestos, entre otros determinados por ABC S.A.)

DESCRIPCIN Legislacin laboral vigente del sector seguridad. Primeros auxilios.

6. HABILIDADES
(Habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de comunicacin, orientacin en base a resultados, entre otros)

FACTOR COMUNICACIN

LIDERAZGO

ORIENTACIN AL LOGRO PUNTUALIDAD

DESCRIPCIN Habilidad para expresar y canalizar clara y comprensiblemente ideas y opiniones hacia los dems, atendiendo e interpretando al interlocutor, por medio del lenguaje escrito y del discurso hablado. Habilidad para motivar al personal a su cargo para lograr objetivos para la organizacin. Con la capacidad de orientar, escuchar, generar confianza, y es aceptado naturalmente por su grupo. Es un buen comunicador, que apoya, ayuda y transmite seguridad al personal a cargo. Determinacin para fijar las propias metas de forma ambiciosa, por encima de los estndares y de las expectativas, mostrando insatisfaccin con el desempeo medio. Alcance de objetivos con una clara orientacin a obtener resultados. Cuidado y diligencia en hacer las cosas a su debido tiempo o en llegar a un lugar a la hora convenida.

Ingeniero Residente 1. OBJETIVO DEL CARGO

Coordinar las actividades de ejecucin y desarrollo de proyectos de transmisin elctrica que ABC S.A. ejecuta para sus clientes.

1.1. FUNCIONES DEL CARGO

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES Recibir y revisar la documentacin tcnica correspondiente (planos, cronogramas, diseos). Revisar las condiciones contractuales. Planear, organizar e implementar los recursos necesarios y suficientes para la ejecucin exitosa del proyecto. Ejecutar las actividades de construccin; programando, coordinando y supervisando el desarrollo de las actividades. Controlar y coordinar con los Supervisores de obra lo siguiente: o La verificacin del cumplimento de la ejecucin de obra previstos en los Contratos y en la normatividad vigente. o El cumplimiento de las clusulas referentes a los aspectos administrativos, econmicos, financieros y comerciales. Interactuar con la supervisin del cliente, con los subcontratistas y con las diferentes partes

interesadas. Elaborar respectivas valorizaciones de los avances de obra. Asegurar que todos los esfuerzos deben estar enfocados a entregar los trabajos en los tiempos trazados, con la calidad tcnica necesaria. Ejecutar las polticas de ABC S.A. y desarrollar estrategias orientadas al logro del nivel de eficiencia y eficacia de las actividades a su cargo. Dar conformidad a las actividades de supervisin correspondientes, coordinar la ejecucin de las mismas, y hacer el seguimiento respectivo, en lo referente a la materia de obra. Ser responsable directo del manejo adecuado del Cuaderno de Obra. Realizar otras actividades que le sean asignadas por el Coordinador Gestin Proyectos y que permitan cumplir con los objetivos del puesto. Determinar la correccin, organizar y designar a la persona o equipo quienes realizarn el trabajo de investigacin para encontrar las causas raz de las No Conformidades. Dependiendo del tipo de situacin informar a la Direccin Proyectos. Definir los recursos necesarios y los responsables de ejecutar las acciones correctivas o preventivas. Y estimar los costos que conlleva la ejecucin de las actividades contempladas. Hacer seguimiento de las acciones correctivas o preventivas con apoyo del Coordinador de Calidad. Buscar y seleccionar al personal en obra, previa aprobacin del Gerente General. Mantener registros de asistencia de sensibilizaciones y capacitaciones de obra en temas de calidad. Administrar y controlar las actividades del personal relacionadas al cumplimiento de la Poltica de Calidad y los documentos relacionados.

2. UBICACIN ADMINISTRATIVA DEL CARGO

REA: SUPERVISADO POR: Proyectos. Coordinador Gestin Proyectos. Administrador de Obra. Asistente Documental. Ingeniero Seguridad. Supervisor. Topgrafo.

SUPERVISA A:

3. EDUCACIN
(Profesin, oficio y/o grado necesario o deseable, segn sea el caso, para ocupar el puesto en referencia)

EDUCACIN BSICA

Secundaria Tcnica Pregrado Ttulo Profesional en Ingeniera Elctrica o Civil. Grado Posgrado

4. EXPERIENCIA
(Trayectoria laboral deseable para habilitar al ocupante del puesto a un nivel aceptable)

EXPERIENCIA

A.

DESCRIPCIN Ingeniero Residente en proyectos de lneas de transmisin elctrica.

TIEMPO 5 aos

5. FORMACIN
(Conocimientos deseables complementarios tales como computacin, idiomas, redaccin, manejo de mquinas o equipos, procedimientos, tcnicas de trabajo, clculos-presupuestos, entre otros determinados por ABC S.A.)

DESCRIPCIN Manejo de Proyectos. Lectura de planos.

6. HABILIDADES
(Habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de comunicacin, orientacin en base a resultados, entre otros)

FACTOR ANLISIS

DESCRIPCIN Habilidad para identificar problemas, diagnosticar sus posibles causas y determinar las respectivas soluciones; incluye la capacidad de reconocer informacin significativa.

COMUNICACIN

INICIATIVA

LIDERAZGO

Habilidad para expresar y canalizar clara y comprensiblemente ideas y opiniones hacia los dems, atendiendo e interpretando al interlocutor, por medio del lenguaje escrito y del discurso hablado. Habilidad para descubrir soluciones imaginativas de problemas relacionados con el trabajo; implementar alternativas, mtodos y posiciones diferentes a las maneras clsicas de resolucin. Habilidad para motivar al personal a su cargo para lograr objetivos para la organizacin. Con la capacidad de orientar, escuchar, generar confianza, y es aceptado naturalmente por su grupo. Es un buen comunicador, que apoya, ayuda y transmite seguridad al personal a cargo. Habilidad para controlar y utilizar racionalmente los recursos asignados para la ejecucin de sus tareas. Inters y preocupacin permanente por conocer y solucionar las necesidades del cliente, satisfacindolo de forma eficiente y en el menor tiempo superando sus expectativas oportunamente y al menor costo. Habilidad para dar solucin a los problemas potenciales o detectados con eficacia y agilidad, emprendiendo las acciones preventivas o correcciones y acciones correctivas necesarias con sentido comn.

MANEJO Y OPTIMIZACIN DE RECURSOS ORIENTACIN AL SERVICIO

RESOLUCIN

Ingeniero Senior Proyectos 1. OBJETIVO DEL CARGO

Velar por el proceso constructivo en campo y ser soporte en la elaboracin de nuevas ofertas.

1.1. FUNCIONES DEL CARGO

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES Gestionar el manejo operativo de los diferentes proyectos y supervisiones de obras para su eficaz funcionamiento. Garantizar la viabilidad econmica del proyecto. Supervisar las actividades tcnicas de elaboracin de proyectos y supervisin de obras contratadas por la organizacin. Implementar el Sistema de Gestin de Calidad en los procedimientos tcnicos involucrados en la ejecucin de la obra. Implementar y supervisar el cumplimiento de los manuales, instructivos y directivas de la organizacin, para su aplicacin en el desarrollo de las supervisiones de obras y los proyectos. Informar al Gerente de Proyectos sobre discrepancias tcnicas y constructivas que se presenten durante la ejecucin de la obra y dar solucin a las mismas. Garantizar el buen uso en la operacin y mantenimiento de los equipos y vehculos asignados para la obra en su sector. Brindar y gestionar el asesoramiento tcnico, legal y administrativo a los diferentes proyectos y supervisiones de obras para el adecuado manejo del contrato. Administrar y controlar las actividades del personal relacionadas al cumplimiento de la Poltica de Calidad y los documentos relacionados. Otras funciones que le asistan en las Bases, Contrato o requerimiento de proyecto. Otras que el Gerente de Proyectos le solicite acorde al contrato suscrito con la organizacin.

2. UBICACIN ADMINISTRATIVA DEL CARGO

REA: SUPERVISADO POR: SUPERVISA A: Direccin Proyectos. Gerente General. No aplica.

3. EDUCACIN
(Profesin, oficio y/o grado necesario o deseable, segn sea el caso, para ocupar el puesto en referencia)

EDUCACIN BSICA

Secundaria Tcnica Ttulo Profesional Pregrado Elctrica o Civil. Grado Posgrado

en

Ingeniera

Electromecnica,

4. EXPERIENCIA
(Trayectoria laboral deseable para habilitar al ocupante del puesto a un nivel aceptable)

A. EXPERIENCIA B.

DESCRIPCIN Ingeniero Residente en proyectos de lneas de transmisin elctrica. Ingeniero Residente en obras de construccin (no indispensable).

TIEMPO 10 aos 5 aos

5. FORMACIN
(Conocimientos deseables complementarios tales como computacin, idiomas, redaccin, manejo de mquinas o equipos, procedimientos, tcnicas de trabajo, clculos-presupuestos, entre otros determinados por ABC S.A.)

DESCRIPCIN Elaboracin y manejo de proyectos o supervisin de obras. Conocimiento de Microsoft Office nivel bsico.

6. HABILIDADES
(Habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de comunicacin, orientacin en base a resultados, entre otros)

FACTOR ANLISIS

COMUNICACIN

INICIATIVA

LIDERAZGO

DESCRIPCIN Habilidad para identificar problemas, diagnosticar sus posibles causas y determinar las respectivas soluciones; incluye la capacidad de reconocer informacin significativa. Habilidad para expresar y canalizar clara y comprensiblemente ideas y opiniones hacia los dems, atendiendo e interpretando al interlocutor, por medio del lenguaje escrito y del discurso hablado. Habilidad para descubrir soluciones imaginativas de problemas relacionados con el trabajo; implementar alternativas, mtodos y posiciones diferentes a las maneras clsicas de resolucin. Habilidad para motivar al personal a su cargo para lograr objetivos para la organizacin. Con la capacidad de orientar, escuchar, generar confianza, y es aceptado naturalmente por su grupo. Es un buen comunicador, que apoya, ayuda y transmite seguridad al personal a cargo. Habilidad para controlar y utilizar racionalmente los recursos asignados para la ejecucin de sus tareas.

MANEJO Y OPTIMIZACIN DE RECURSOS PLANEACIN Y ORGANIZACIN

Determinacin eficaz de establecer metas y prioridades estipulando la accin, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas. Habilidad para interactuar rpidamente con otras personas. Tener RELACIONES facilidad para desarrollar y mantener relaciones positivas y INTERPERSONALES productivas. Habilidad para dar solucin a los problemas potenciales o detectados con eficacia y agilidad, emprendiendo las acciones RESOLUCIN preventivas o correcciones y acciones correctivas necesarias con sentido comn.

Supervisor 1. OBJETIVO DEL CARGO

Coordinar los subgrupos de trabajo de las diferentes actividades en la construccin de las lneas de transmisin elctrica para asegurar la ejecucin de la obra con la calidad y

oportunidad requerida.

1.1. FUNCIONES DEL CARGO

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES Coordinar el grupo y ejecutar las labores en la construccin de una lnea de transmisin. Resolver apoyado en su experiencia, las inquietudes o dificultades que se presenten en campo e informar oportunamente al Ingeniero Residente y/o al Ingeniero Senior Proyectos. Exigir al personal de su cuadrilla y/o del subcontratista el cumplimiento de todas las normas de seguridad ocupacional. Verificar que las herramientas utilizadas por el personal de su cuadrilla sean las adecuadas para realizar las labores diarias de la obra. Ser responsable directo del manejo adecuado del Cuaderno de Obra. Inspeccionar los trabajos en la Obra que juzgue perjudiciales a la seguridad pblica. Administrar y controlar las actividades del personal relacionadas al cumplimiento de la Poltica de Calidad y los documentos relacionados.

2. UBICACIN ADMINISTRATIVA DEL CARGO

REA: SUPERVISADO POR: SUPERVISA A: Proyectos. Ingeniero Residente. Asistente de Supervisin. Subcontratista. Cuadrillas.

3. EDUCACIN
(Profesin, oficio y/o grado necesario o deseable, segn sea el caso, para ocupar el puesto en referencia)

EDUCACIN BSICA

Secundaria Tcnica Pregrado Ttulo como Tcnico Electricista. Grado Posgrado

4. EXPERIENCIA
(Trayectoria laboral deseable para habilitar al ocupante del puesto a un nivel aceptable)

EXPERIENCIA

A.

DESCRIPCIN Construccin en lneas de transmisin (Como Tcnico, Asistente Tcnico o Ayudante).

TIEMPO 5 aos

5. FORMACIN
(Conocimientos deseables complementarios tales como computacin, idiomas, redaccin, manejo de mquinas o equipos, procedimientos, tcnicas de trabajo, clculos-presupuestos, entre otros determinados por ABC S.A.)

DESCRIPCIN Conocimiento de Microsoft Office nivel bsico (no indispensable).

6. HABILIDADES
(Habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de comunicacin, orientacin en base a resultados, entre otros)

FACTOR COMUNICACIN

DISCIPLINA

LIDERAZGO

DESCRIPCIN Habilidad para expresar y canalizar clara y comprensiblemente ideas y opiniones hacia los dems, atendiendo e interpretando al interlocutor, por medio del lenguaje escrito y del discurso hablado. Habilidad para dar cumplimiento a las normas y disposiciones establecidas; adaptarse a las polticas y procedimientos organizacionales; buscar informacin de los cambios en la autoridad competente. Habilidad para motivar al personal a su cargo para lograr objetivos para la organizacin. Con la capacidad de orientar, escuchar, generar confianza, y es aceptado naturalmente por su grupo. Es un buen comunicador, que apoya, ayuda y transmite seguridad al personal a cargo.

Inters y preocupacin permanente por conocer y solucionar las necesidades del cliente, satisfacindolo de forma eficiente y en el menor tiempo superando sus expectativas oportunamente y al menor costo. Habilidad para interactuar rpidamente con otras personas. Tener RELACIONES facilidad para desarrollar y mantener relaciones positivas y INTERPERSONALES productivas. Habilidad para realizar los trabajos bajo condiciones adversas de TRABAJO BAJO tiempo y de dificultad, con la cual se demanda mantener la PRESIN eficiencia y no cometer ms errores de lo habitual. ORIENTACIN AL SERVICIO

Topgrafo 1. OBJETIVO DEL CARGO

Ejecutar levantamientos de tipo planimtricos y altimtricos.

1.1. FUNCIONES DEL CARGO

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES Describir y delinear la superficie del terreno en donde se va a ubicar el proyecto. Operar equipos de topografa. Ejecutar replanteos y chequeos de las condiciones de los sitos para la ubicacin del proyecto. Marcar excavaciones para las cimentaciones necesarias. Nivelar las cimentaciones y/o ngulos de espera para las estructuras. Ejecutar las labores de flechado y regulacin. Cumplir la Poltica de Calidad y responsabilidades establecidas en los procedimientos relacionados a procesos para el mantenimiento del SGC.

2. UBICACIN ADMINISTRATIVA DEL CARGO

REA: SUPERVISADO POR: SUPERVISA A: Proyectos. Ingeniero Residente. No aplica.

3. EDUCACIN
(Profesin, oficio y/o grado necesario o deseable, segn sea el caso, para ocupar el puesto en referencia)

EDUCACIN BSICA

Secundaria Tcnica Pregrado Ttulo Tcnico en Topografa. Grado Posgrado

4. EXPERIENCIA
(Trayectoria laboral deseable para habilitar al ocupante del puesto a un nivel aceptable)

EXPERIENCIA

A.

DESCRIPCIN Topografa (no indispensable).

TIEMPO 1 ao

5. FORMACIN
(Conocimientos deseables complementarios tales como computacin, idiomas, redaccin, manejo de mquinas o equipos, procedimientos, tcnicas de trabajo, clculos-presupuestos, entre otros determinados por ABC S.A.)

DESCRIPCIN Manejo de AutoCAD. Manejo de equipos y carteras de topografa.

6. HABILIDADES
(Habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de comunicacin, orientacin en base a resultados, entre otros)

FACTOR

DESCRIPCIN

ANLISIS

COMUNICACIN CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

DISCIPLINA

Habilidad para identificar problemas, diagnosticar sus posibles causas y determinar las respectivas soluciones; incluye la capacidad de reconocer informacin significativa. Habilidad para expresar y canalizar clara y comprensiblemente ideas y opiniones hacia los dems, atendiendo e interpretando al interlocutor, por medio del lenguaje escrito y del discurso hablado. Habilidad para tener conciencia de las condiciones especficas del entorno de trabajo; dominar informacin actualizada sobre el entorno del negocio de la actividad profesional. Habilidad para dar cumplimiento a las normas y disposiciones establecidas; adaptarse a las polticas y procedimientos organizacionales; buscar informacin de los cambios en la autoridad competente.

RESPONSABILIDAD Actitud asumida frente a las normas y polticas establecidas.

Anexo 6 Caracterizaciones de Procesos

Almacn

Calidad

Comercial Evaluacin de Proyectos

PROCESO RESPONSABLE

ABC S.A.

COMERCIAL - EVALUACIN DE PROYECTOS

GERENTE GENERAL

CDIGO

OBJETO: Analizar la viabilidad tcnica y econmica de los proyectos con base a una revisin de los servicios ofrecidos, garantizando que la empresa cuenta con la capacidad para cumplirlos, incluyendo cualquier cambio/modificacin antes de la aceptacin del contrato y la presentacin de la propuesta. RECURSOS Servicio de comunicacin (Telefona, Internet, etc.). Medios de transporte. Equipo de oficina. INDICADORES % Aceptacin = [Propuestas Aceptadas / Propuestas Generadas] * 100

GERENTE GENERAL Inicio

No
GERENTE GENERAL Avisos de prensa, Invitacin pblica o privada, etc. GERENTE GENERAL No se participa Anlisis del mercado y presentacin de la empresa

El proyecto es de inters de la empresa?

Asignacin de responsabilidades

ndice y Distribucin de Responsabilidades

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Elaboracin de ndice y realizacin de formularios

S
SUPERVISOR GERENTE GENERAL Visita de obra Estructuracin del proyecto GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL Bases Condiciones del contrato Adquisicin o compra de Bases segn lineamientos de la Gerencia Estrategias de participacin Propuesta Tcnica / Econmica GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL
Definir los proveedores y subcontratistas calificados

PROVEEDOR: Clientes del Sector.

Certificado o informe de visita

Indice y formularios de precios

CLIENTE:
GERENTE GENERAL
Definir y ajustar precios de la oferta

GERENTE GENERAL Seleccin de proyectos a participar

Clientes del sector.

ENTRADAS: Avisos. Invitaciones. Solicitudes de propuestas.

GERENTE GENERAL Obtencin de datos Definir viabilidad del proyecto

SALIDAS: Propuestas.

Realizar estudio de las Bases

Proveedores autorizados y crticos evaluados

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Entrega de propuesta al cliente

DIRECCIN PROYECTOS Evaluacin basada en herramientas financieras Solicitud de cotizaciones para los trabajos

Fin

DOCUMENTOS COMERCIAL - EVALUACIN DE PROYECTOS / SERVICIO NO CONFORME

REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y OTROS

Norma ISO 9001. Cdigo Civil. Ley de Contrataciones del Estado OSCE (Decreto Legislativo N 1017). Ley 26887 - Ley General de Sociedades. Reglamento Nacional de Edificaciones. Ley 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades.

ELABOR: NOMBRE Y APELLIDO CARGO: ASISTENTE CALIDAD FECHA: DD/MM/AA

REVIS: NOMBRE Y APELLIDO CARGO: GERENTE GENERAL FECHA: DD/MM/AA

APROB: NOMBRE Y APELLIDO CARGO: GERENTE GENERAL FECHA: DD/MM/AA

Desarrollo del Talento Humano

PROCESO RESPONSABLE

ABC S.A.

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

ASISTENTE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (ASISTENTE DTH)

CDIGO

OBJETO: Proveer, desarrollar y mantener las competencias del recurso humano para todas las dependencias de la organizacin. RECURSOS Equipo de oficina. INDICADORES
% Avance de Programas de Sensibilizacin = [N Actividades realizadas / N Actividades programadas] * 100 % Avance de Programas de Capacitacin = [N Actividades realizadas / N Actividades programadas] * 100 % Personal Capacitado = [N Personal capacitado / N Personal convocado] * 100 % Cumplimiento de Requerimientos del EDEMSA PER = [N Personal cumple Requerimientos del Cargo / N Personal total] * 100

Inicio

Perfil del cargo y responsabilidades

GERENTE GENERAL / RESPONSABLE INMEDIATO Registro de evaluacin Evaluacin de desempeo

GERENTE GENERAL

Bases del Cliente

Detectar la necesidad S

PROVEEDOR:
GERENTE GENERAL

ASISTENTE DTH

Desempeo es favorable? No

CLIENTE: Todos los procesos.

Plan de capacitacin Constancia de capacitaciones y/o entrenamientos

Todos los procesos.

Determinar la bsqueda y seleccin del personal

Vinculacin

ENTRADAS: Necesidades de induccin, formacin y capacitacin. Informacin de evaluacin de desempeo. Currculum Vitae.
No

GERENTE GENERAL Aprobar la seleccin y contratacin del personal

ASISTENTE DTH / RESPONSABLE DE CALIDAD / RESPONSABLE DE SSTMA Realizar induccin

Registro de induccin

RESPONSABLE INMEDIATO O DESIGNADO Capacitaciones, y entrenamientos por nuevas tecnologas, mejora y desarrollo de competencias

RESPONSABLE INMEDIATO RESPONSABLE INMEDIATO O DESIGNADO Exmenes mdicos Entrenamiento en el puesto de trabajo Evaluacin de capacitacin

ASISTENTE DTH Coordinar la realizacin de exmenes mdicos

SALIDA: Personal competente. Plan de capacitacin aprobado.

Registro entrenamiento personal No

La capacitacin fue eficaz? S Fin

S El candidato es aceptado/apto?

DOCUMENTOS SELECCIN Y EVALUACIN DE PERSONAL / CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN DE PERSONAL / INDUCCIN DE PERSONAL

REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y OTROS

Norma ISO 9001. Cdigo Civil. Reglamento Interno de Trabajo RIT. Ley de Formacin y Promocin Laboral (Decreto Legislativo N 728). Ley N 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decisin N 545 de la Comunidad Andina de Naciones. Ley de Extranjera (Decreto Legislativo N 703). Legislacin Laboral vigente.

ELABOR: NOMBRE Y APELLIDO CARGO: ASISTENTE CALIDAD FECHA: DD/MM/AA

REVIS: NOMBRE Y APELLIDO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FECHA: DD/MM/AA

APROB: NOMBRE Y APELLIDO CARGO: GERENTE GENERAL FECHA: DD/MM/AA

Legal
PROCESO RESPONSABLE

ABC S.A.

LEGAL

ASESOR LEGAL

CDIGO

OBJETO: Velar por el manejo eficaz de los requisitos legales que se encuentran vigentes en el desarrollo de los procesos. RECURSOS Equipo de cmputo. Servicios de comunicacin (Telefona, Internet, etc.). INDICADORES % Cumplimiento de Requisitos Legales = [N Requisitos cumplidos / N Requisitos totales] * 100 % Cumplimiento de Otros Requisitos = [N Requisitos cumplidos / N Requisitos totales] * 100

Inicio

ASESOR LEGAL

PROVEEDOR: Todos los Procesos.

No

Revisin de las bases del borrador del contrato

GERENTE GENERAL Revisin y firma del contrato

Registro de revisin de contratos

ASESOR LEGAL / GERENTE GENERAL Conocimiento de incumplimiento y toma de accin correctiva

Registro de evaluacin de subcontratistas

CLIENTE: Clientes. Gerente General. Subcontratistas.

Contrato Registro de revisin de contratos ASESOR LEGAL Adecuacin de contratos a subcontratista segn bases tcnicas y administrativas ASESOR LEGAL Plizas Garantas Seguimiento hasta finalizacin del proyecto

Adjudicacin de Obra

ENTRADAS: Base administrativa. Contratos de subcontratista.

S ASESOR LEGAL Revisin de las leyes aplicables al borrador del contrato

SALIDAS:
ASESOR LEGAL / DIRECCIN PROYECTOS / DIRECCIN ADMINISTRATIVA Elaboracin de liquidacin final

Sanciones

Contrato visado.

ASESOR LEGAL ASESOR LEGAL Seguimiento al cumplimiento de las condiciones del contrato

Subcontrato

Visacin del contrato

Fin

DOCUMENTOS REVISIN REQUISITOS DEL CLIENTE / REVISIN REQUISITOS LEGALES

REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y OTROS Norma ISO 9001. Cdigo Civil.

ELABOR: NOMBRE Y APELLIDO CARGO: ASISTENTE CALIDAD FECHA: DD/MM/AA

REVIS: NOMBRE Y APELLIDO CARGO: ASESOR LEGAL FECHA: DD/MM/AA

APROB: NOMBRE Y APELLIDO CARGO: GERENTE GENERAL FECHA: DD/MM/AA

Liquidacin de Contrato

Logstica

Mantenimiento y Calibracin de Equipos

Planificacin del Proyecto

Revisin por la Direccin

PROCESO

RESPONSABLE

ABC S.A.

REVISIN POR LA DIRECCIN

GERENTE GENERAL

CDIGO

OBJETO: Revisar el Sistema de Gestin de Calidad de la empresa para garantizar su conveniencia, adecuacin y eficacia. RECURSOS Equipo de oficina. INDICADORES % Cumplimiento Acuerdos tomados en la Revisin por la Direccin = [N Acciones Completadas / N Acciones Formuladas] * 100

Inicio

GERENTE GENERAL

PROVEEDOR:
Planeacin estratgica

Comercial. Proyecto. Clientes. Gestin de Calidad.

ENTRADAS: Recomendaciones para la mejora. Retroalimentacin del cliente. Cambios que afectan a SGC. Desempeo de procesos y conformidad del servicio. Informe de auditoras. Estado de AC/AP. Seguimiento de revisiones previas.

Organigramas Poltica De Calidad Misin Visin Objetivos e Indicadores Actas de Reunin

GERENTE GENERAL Informe Revisin del Sistema de Gestin

CLIENTE: Todos los procesos.

COORDINADOR ADMINISTRATIVO / ASISTENTE CALIDAD Recoleccin y anlisis de entradas del Sistema de Gestin

GERENTE GENERAL Acciones de mejora Reporte para la Gerencia Establecimiento mejoras del sistema

COORDINADOR ADMINISTRATIVO / ASISTENTE CALIDAD Seguimiento a las mejoras

SALIDAS: Acta de comit. Acciones de mejora. Asignacin presupuesto. Directrices. Polticas.

Fin

DOCUMENTOS REVISIN POR LA DIRECCIN

REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y OTROS Norma ISO 9001.

ELABOR: NOMBRE Y APELLIDO CARGO: ASISTENTE CALIDAD FECHA: DD/MM/AA

REVIS: NOMBRE Y APELLIDO CARGO: GERENTE GENERAL FECHA: DD/MM/AA

APROB: NOMBRE Y APELLIDO CARGO: GERENTE GENERAL FECHA: DD/MM/AA

Seguridad y Salud en el Trabajo

PROCESO RESPONSABLE

ABC S.A.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COORDINADOR SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

CDIGO

OBJETO: Asegurar la Seguridad y Salud de los trabajadores durante el desempeo de sus labores de acuerdo a los requisitos contractuales. RECURSOS Equipo de cmputo. Equipo de oficina. Equipo de comunicacin. Entre otros. INDICADORES ndice de Frecuencia (IF) = [N Accidentes * 1'000,000] / Horas-Hombre Trabajadas ndice de Severidad (IS) = [N Das Perdidos * 1'000,000] / Horas-Hombre Trabajadas ndice de Accidentalidad (IA) = [IF * IS] / 1,000

Inicio

COORDINADOR SSTMA Recepcin y aplicacin de requisitos de SST establecidos contractualmente con el cliente

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Gestin Administrativa de SST

RIT RISST Hojas de vida Exmenes mdicos Plizas SCTR Salud-Pensin Horas-Hombre mensuales

PROVEEDOR: Gestin Legal.

COORDINADOR SSTMA Seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos por Contrato Informe gerencia

COORDINADOR SSTMA Prevencin de Riesgos COORDINADOR SSTMA Implementacin de acciones dadas por el rea Legal y el rea de Gerencia COORDINADOR SSTMA Emergencias

Registro de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y su Control (IPERC) ndices de Accidentalidad

CLIENTE: Gerente General. Trabajadores.

ENTRADAS: Requerimientos de SST de los contratos.

Plan de Contingencia para Emergencias (PCE)

COORDINADOR SSTMA Comunicar al Asesor Legal incumplimiento por parte del Subcontratista

SALIDAS: Cumplimiento de los contratos.

COORDINADOR SSTMA COORDINADOR SSTMA Supervisin Preventiva Mantenimiento del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

ASESOR LEGAL / GERENTE GENERAL Toma de acciones y comunicacin al rea de SSTMA

Registro de evaluacin de subcontratistas

Supervisin de SST

Fin

DOCUMENTOS
Programa Anual de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Responsabilidad Social y Calidad (PASSTMARSC) / Programa de Capacitacin / Plan de Contingencia para Emergencias (PCE) / Procedimientos de Acciones a Seguir del PCE / Programa de Actividades y Programa de InspeccionesObservaciones (Supervisin Preventiva-SP) / IPERC / IEAIA / Formatos / Actas de Reunin Comit o Subcomit de SSTMA, Administrativo y Tcnico (Obra)

REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y OTROS

Norma ISO 9001. Reglamento Interno de Trabajo - RIT. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo - RISST. Normas de la OIT. Ley N 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto Supremo 005-2012-TR). Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Elctricas (Resolucin Ministerial 161-2007-MEM/DM).

ELABOR: NOMBRE Y APELLIDO CARGO: ASISTENTE CALIDAD FECHA: DD/MM/AA

REVIS: NOMBRE Y APELLIDO CARGO: COORDINADOR SSTMA FECHA: DD/MM/AA

APROB: NOMBRE Y APELLIDO CARGO: GERENTE GENERAL FECHA: DD/MM/AA

Anexo 7 Procedimientos de Gestin Estratgica

COMERCIAL EVALUACIN DE PROYECTOS
1. OBJETIVO Describir y estandarizar los procesos de recepcin, evaluacin, preparacin, entrega, seguimiento de ofertas, negociacin y formalizacin de los contratos que resulten. As como el tratamiento de las observaciones resultantes de la prestacin de los servicios y medicin de la satisfaccin del cliente.

2. ALCANCE Este procedimiento aplica a todos los procesos comerciales realizados por ABC S.A..

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Norma ISO 9001.

4. CONTENIDO 4.1. COMERCIAL 4.1.1. Ofertar / evaluar las oportunidades de negocio

La Gerencia General estudiar los mercados con el objeto de identificar las oportunidades de negocio, le prestar apoyo a esta actividad la Direccin Proyectos comunicando las oportunidades que detecten. Los requisitos especificados por el cliente sern recibidos a travs de cualquiera de los siguientes medios: - Invitacin mediante carta. - Invitacin por correo electrnico a la Asistente Gerencia o Gerente General. - Compra de Bases. - Formato Especificacin y Prestacin del Servicio. Una vez detectado un posible negocio, la Gerencia General estudiar la conveniencia de iniciar la fase de anlisis, acordando con el Directorio, para desarrollar las acciones comerciales y los contactos con el cliente que considere oportunas. En caso se requiera se har un visita tcnica al sitio (Informe de Visita de Obra), con la finalidad de verificar los alcances del servicio en campo, las condiciones reales de los trabajos a ejecutar, permitiendo dimensionar el tamao del proyecto, cantidad de equipos, plazo de ejecucin, etc. No se preparar propuesta si el presupuesto o los plazos del cronograma no son aceptables, a menos que la Junta de Accionistas lo autorice. Antes de comprometerse a prestar el servicio al cliente, se revisa los requisitos especificados en las bases/invitaciones/etc. Esto se registra en el formato Revisin de Bases y Expedientes.

Si se decide no presentar la propuesta, se enva por correo electrnico o por carta al cliente indicando la razn de no presentar la oferta y se archiva en el file de propuestas recibidas. 4.1.2. Elaborar la oferta

Una vez decidida la presentacin de la oferta, el Gerente General establecer las directrices e instrucciones para preparar y presentar la oferta y negociar los contratos que se deriven, fijando los puntos de control que procedan para supervisar su cumplimiento. Los responsables designados por la Gerencia General prepararn el contenido de la propuesta de acuerdo a lo establecido en las bases, considerando: Las especificaciones tcnicas y econmicas, criterios, requerimientos legales y reglamentarios, entre otros. Las respuestas de las consultas y/u observaciones entregadas por los clientes va electrnica. Los recursos humanos y materiales (cuando apliquen) para prestar los servicios ofertados. El otorgamiento de los poderes que procedan para presentar la oferta, negociar y firmar los contratos y los acuerdos que se deriven con el cliente, los socios y los subcontratistas. Informacin relacionada a seguridad y medio ambiente. La asignacin del nmero de propuesta depender de lo indicado por el cliente, sino hay nada establecido ABC S.A. le asigna una codificacin.

En caso que el contenido de la propuesta tcnica no sea suministrado por el cliente, esta se elaborar considerando como mnimo: A. B. C. D. E. F. Descripcin detallada del servicio. Detalle de caractersticas, especificaciones tcnicas y metrados. Cronograma de ejecucin. Alcance del trabajo y tiempo de ejecucin. Relacin de equipo y materiales. Relacin de personal.

Y la propuesta econmica incluir entre otros: A. La planilla de costos y metrados. B. Condiciones de Pago. Durante la elaboracin de la oferta el Gerente General constantemente coordinar con el equipo de trabajo designado su avance, supervisando la calidad de los documentos para asegurar el cumplimiento de las bases o lo solicitado por el cliente. La Gerencia General revisar la oferta elaborada para asegurar que cumple las especificaciones del cliente, y que las excepciones y desviaciones estn identificadas, justificadas y documentadas, dejando constancia de la revisin a travs de una Declaracin Jurada o firma en la misma (cuando no se solicite la primera opcin). Se utilizar este formato a menos que el cliente nos proporcione el suyo propio. 4.1.3. Presentacin y seguimiento de la oferta

ABC S.A. presentar la oferta al cliente, adjuntando una Carta de envo. El archivo del cargo ser almacenado. El Gerente General o quien designe atender todas las consultas, aclaraciones y defender la oferta durante todo el proceso de adjudicacin. En caso de solicitudes del cliente que supongan cambios con lo presentado en la oferta, el Gerente General:

Verificar la capacidad para cumplir con los nuevos requisitos. Evaluar el impacto tcnico y/o econmico de las modificaciones que resulten, proponiendo nuevos trminos del contrato para su validacin. Asegurar que la aceptacin de los cambios por parte del cliente sern registrados a travs de las adendas del contrato. Elaboracin, revisin y aprobacin del contrato con el cliente

4.1.4.

Si la oferta resulta adjudicada, el responsable designado por el Gerente General revisar el contrato, cuando proceda, asistido por el Asesor Legal de la empresa, y comprobando que no existen desviaciones con los compromisos adquiridos en la oferta. Y entregar al Gerente General para su aprobacin final. El Gerente General ser el encargado de negociar con el cliente los trminos del contrato. 4.1.5. Archivo y documentacin

El Asistente Gerencia mantendr un archivo con toda la documentacin relevante del proceso, considerando: invitacin o bases, informacin secundaria, informacin obtenida durante visitas de campo, respuesta a preguntas sobre las bases (en caso est por escrito). Una vez recibido el contrato firmado por el cliente, el Coordinador Administrativo crea el centro de costo del proyecto. Por seguridad se mantendr un back-up con toda la informacin relevante del proyecto, colocndolo en el Servidor.

4.2. RECEPCIN, REGISTRO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE SUGERENCIAS, OBSERVACIONES Y RECLAMOS 4.2.1. Definiciones

Para la aplicacin de este instructivo se emplearn los siguientes trminos: Sugerencia: Es la formulacin por parte del Cliente de su parecer o de una propuesta de mejora de los servicios ofrecidos por ABC S.A.. Observacin: Incumplimiento aislado de un requisito que no afecta significativamente el desempeo en Calidad. Tambin es un potencial incumplimiento de un requisito que podra convertirse en una Queja. NOTA: Una observacin puede generarse cuando existan detalles a subsanar luego de la revisin de los informes tcnicos emitidos al Cliente o de reuniones con este. Queja: Es una observacin del cliente que ha sido evaluada respecto a sus requisitos y se ha identificado algn incumplimiento puntual relacionado con el desarrollo del proyecto. NOTA: Una queja podra convertirse en una No Conformidad. Reclamo: Es el incumplimiento crtico del contrato, que es presentado regularmente por el cliente a travs de una Carta. NOTA: Un reclamo es una No Conformidad.

4.2.2.

Desarrollo

4.2.2.1. Sugerencias Las sugerencias del cliente son derivadas a la Gerencia General, quien coordinar con las reas involucradas la atencin respectiva. Si la sugerencia est asociada a la solicitud de un servicio no contemplado en el Contrato del cliente, el Gerente General, evaluar la factibilidad de este pedido. ABC S.A. comunicar al cliente el resultado de las revisiones realizadas a sus sugerencias mediante el envo de cartas, correos electrnicos, llamadas telefnicas, etc. 4.2.2.2. Observaciones y Quejas El personal de ABC S.A. deber reportar de inmediato al Gerente de Proyectos sobre cualquier informacin de desviacin del SGC que sea comunicado por el cliente. Los contratistas debern reportar inmediatamente al Supervisor de Obra de ABC S.A. las observaciones identificadas, para que ste comunique dicha observacin al Gerente de Proyectos. El Gerente de Proyectos o el responsable designado por este, decide si la observacin comunicada por los colaboradores ser clasificada como una queja. De ser considerada una queja, el Gerente de Proyectos o el responsable designado lo registrar en el formato Quejas del Cliente para su tratamiento respectivo. NOTA: ABC S.A. mantendr las observaciones presentadas por el cliente en los formatos utilizados por este, y el registro de la atencin de tales observaciones se realizar mediante cartas, correos electrnicos, llamadas telefnicas, etc. Para las quejas identificadas se debern tomarn correcciones, y si amerita, se deber declarar una SACP, cuyo tratamiento est indicado en el instructivo Tratamiento de Acciones Preventivas y Correctivas. 4.2.2.3. Reclamos Los reclamos del cliente sern manejados por la Gerencia General, quien coordinar con las reas involucradas la atencin respectiva. Por la naturaleza del reclamo, se deber declarar una SACP y se tratar segn lo indicado en el instructivo Tratamiento de Acciones Preventivas y Correctivas. El Gerente General es responsable de coordinar y realizar el seguimiento de las acciones a tomar frente a los reclamos del cliente. La respuesta al cliente del tratamiento se presentar en una Carta. La informacin generada forma parte del informe de Revisin por la Direccin.

4.3. SATISFACCIN DEL CLIENTE Para recoger la percepcin de los clientes con respecto al cumplimiento de los requisitos contractuales, ABC S.A. hace las consultas respectivas previa agenda en reuniones llevadas a cabo con los clientes. Considerando mnimo los siguientes temas a evaluar: - Cumplimiento de especificaciones tcnicas/del contrato/bases. - Cumplimiento de plazos. - Aspectos Administrativos.

Donde, Muy satisfecho (MS) = 5 Satisfecho (S) = 4 Aceptable (AP) = 3 Insatisfecho (INS) = 2 Muy insatisfecho (MI) = 1 Los resultados de las conversaciones sostenidas con el cliente sern transmitidos al Coordinador de Calidad va electrnica por la Gerencia General, indicando el anlisis realizado, el resultado obtenido y las acciones tomadas en caso sean necesarias. Otro mecanismo empleado para medir la satisfaccin del cliente es la Certificado de Conformidad de Obra emitida por el cliente una vez finalizado el proyecto, donde expresa su satisfaccin en el cumplimiento de plazos, condiciones, caractersticas tcnicas y obligaciones contractuales. La informacin generada respecto a la Satisfaccin del Cliente forma parte del informe de Revisin por la Direccin.

SERVICIO NO CONFORME
1. OBJETIVO Establecer las medidas para el tratamiento de los Servicios No Conformes identificados, como resultado de un proceso que no cumple con los requisitos establecidos para la prestacin del servicio. As mismo, describe los controles necesarios, las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar, prevenir su ocurrencia y la verificacin de las soluciones planteadas.

2. ALCANCE El presente Instructivo aplica a todos los procesos que forman parte del alcance del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC), que puedan impactar el servicio prestado al cliente.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Norma ISO 9001. Norma ISO 9000:2005.

4. CONTENIDO 4.1. DEFINICIONES Observacin: Incumplimiento aislado de un requisito que no afecta significativamente el desempeo en Calidad. Tambin es un potencial incumplimiento de un requisito que podra convertirse en una No Conformidad. NOTA: Una observacin puede generarse cuando existan detalles a subsanar luego de la revisin de los informes tcnicos emitidos al Cliente o de reuniones con este.

Correccin: Accin puntual para eliminar una no conformidad detectada. Accin Correctiva (AC): Es la accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable. Accin Preventiva (AP): Es la accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable. NOTA: Una Observacin puede ser una No Conformidad Potencial. Servicio No Conforme (SNC): Servicio entregado o por ser entregado al cliente que no es conforme con los requisitos del servicio establecidos.

4.2. IDENTIFICACIN DE SERVICIO NO CONFORME Todo el personal de ABC S.A. tiene la responsabilidad de informar al Coordinador Gestin Proyectos y al Gerente de Proyectos los Servicios No Conformes identificados y registrarlos en el formato Servicio No Conforme. La identificacin de un Servicio No Conforme puede hacerse a travs de la revisin de situaciones que afectan la prestacin del servicio por medio de las siguientes fuentes: Medicin y control de los procesos. Anlisis de los resultados de los indicadores de gestin. Auditoras internas de calidad. Verificacin de los insumos generales o insumos crticos. Quejas y reclamos que se deriven de Servicios No Conformes. Cuando el Servicio No Conforme no sea identificado dentro de la organizacin, sino por el cliente, ser manejado segn lo establecido en el instructivo Comercial Evaluacin de Proyectos.

4.3. APLICACIN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS Una vez identificado el Servicio No Conforme, se evaluar, y de ser considerado como tal, se aplicar una correccin y una accin correctiva y/o preventiva por parte del Coordinador Gestin Proyectos o Gerente de Proyectos, o quienes sean designados por los mismos, formando un equipo de trabajo si se considera pertinente. El Coordinador de Calidad evaluar la necesidad de plantear una No Conformidad para el SGC, cuando identifique la reincidencia de Servicios No Conformes con las mismas caractersticas. En este caso, se proceder de acuerdo a lo descrito en el instructivo Tratamiento de Acciones Preventivas y Correctivas.

4.4. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS Peridicamente cada responsable designado para la aplicacin de las acciones correctivas y/o preventivas, revisar el formato Servicio No Conforme y actualizar la informacin. El Coordinador de Calidad y/o el responsable que sea designado previamente, validarn las acciones correctivas y/o preventivas implementadas para comprobar su eficacia y viabilidad. La informacin obtenida como parte del seguimiento de los Servicios No Conformes forman parte del informe de Revisin por la Direccin.

4.5. CIERRE DEL SERVICIO NO CONFORME Una vez resuelto el Servicio No Conforme, el Coordinador de Calidad y/o responsable designado lo registra como CERRADO en el formato Servicio No Conforme. En caso de que hubiera sido detectado por un cliente se le notifica por escrito en una Carta.

Cuando sea aplicable, el Ingeniero Residente y/o el Supervisor de Obra y/o el Cliente, luego de la verificacin realizada liberarn el Servicio No Conforme identificado para su respectiva continuacin de las operaciones.

REVISIN POR LA DIRECCIN

1. OBJETIVO Revisar la conveniencia, adecuacin y efectividad del Sistema de Gestin de Calidad (SGC) y determinar las mejoras necesarias.

2. ALCANCE Este procedimiento alcanza a todos los procesos que participan del SGC.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Norma ISO 9001. Manual del Sistema de Gestin de Calidad. Poltica de Calidad.

4. CONTENIDO 4.1. DEFINICIONES

SGC: Sistema de Gestin de Calidad

4.2. DESARROLLO 4.2.1. Condiciones bsicas a. La Revisin por la Direccin del SGC se realizar en forma ordinaria una vez al ao, y en forma extraordinaria cuando se presenten necesidades o cambios significativos en los procesos. El Coordinador de Calidad ser el encargado de recopilar la informacin necesaria para la revisin segn el punto 4.2.2 de este instructivo. El Representante de la Direccin debe realizar el anlisis de la informacin a presentar a la Alta Direccin y establecer las recomendaciones para la mejora. La Alta Direccin realizar las siguientes acciones: Revisar la informacin y determinar las acciones relativas a la mejora de la eficacia del SGC, sus procesos y la mejora del servicio, en relacin a los requisitos de los Clientes. Convocar a reunin a los responsables de efectuar las mejoras, para determinar los planes de mejora continua y su seguimiento. La informacin generada se referir a todas las actividades producidas en el perodo previo a la revisin, incluyendo los resultados de revisiones anteriores y se registrar en el informe Revisin por la Direccin que se levante en dicha revisin. De ser necesario se convocar a los responsables de otras reas para obtener compromisos, a travs de su participacin, que garanticen el mantenimiento del SGC.

b. c. d.

e.

f.

4.2.2.

Informacin

La informacin para la revisin por la direccin est determinada por: a. Resultados de Auditoras: Involucra el resultado de las Auditoras Internas y Externas de Calidad, incluyendo el estado de las acciones tomadas de acuerdo a las clusulas de la Norma ISO 9001. Responsable: Auditor Interno / Externo Retroalimentacin de los Clientes: Bsicamente se refiere a las observaciones, quejas y reclamos de los Clientes recibidas en el perodo e incluye el estado de las acciones tomadas, tanto correcciones como acciones correctivas. Responsables: Gerente de Proyectos y/o Coordinador Gestin Proyectos Comportamiento del proceso y caractersticas del servicio: Incluye la informacin generada por eventos no deseados en el proceso o servicio en el perodo, como son incumplimientos en los plazos de atencin de reclamos, tendencias de procesos que potencialmente podran generar servicios No Conformes y servicios No Conformes detectados, incluyendo las correcciones y las acciones correctivas tomadas. Responsable: Gerente de Proyectos y/o Coordinador Gestin Proyectos y/o Coordinador de Calidad Condicin de las Acciones Correctivas y Preventivas: Est referida al nmero, estado (programado, ejecutado y efectivo) y evento que gener las acciones correctivas y preventivas del perodo. Responsable: Coordinador de Calidad Acciones de seguimiento: Es el resultado de la efectividad de las acciones propuestas en anteriores revisiones efectuadas por la direccin. Responsable: Coordinador de Calidad y Representante de la Direccin Cambios planificados que podran afectar al SGC: Para efectos de nuestro sistema, este involucra cualquier nuevo proceso que se incluya en la prestacin del servicio y que amerite ser incluido dentro del alcance del SGC. Responsable: Representante de la Direccin Nivel de Cumplimiento de la Poltica y Objetivos de Calidad: Anlisis del grado de cumplimiento de los Indicadores referidos a la Poltica y Objetivos de Calidad. Responsable: Representante de la Direccin Recomendaciones para la mejora: Conjunto de actividades propuestas, resultantes del anlisis de los datos e informacin generada en los puntos anteriores y dirigidos a la mejora del SGC. Responsable: Representante de la Direccin

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

4.2.3.

Resultados de la revisin a. El Gerente General o responsable del proceso y el Representante de la Direccin, revisan la informacin generada y definen las acciones especficas a desarrollar orientadas a la mejora del sistema, proceso y servicio, incluyendo a los responsables y los recursos cuando sea aplicable. Los resultados de la revisin quedan registrados en el informe Revisin por la Direccin que se levanta en dicha reunin. Dicho documento deber contener la siguiente informacin: - Acciones a desarrollar. - Responsables, plazos y recursos. Este informe es comunicado a las personas comprometidas en el cumplimiento de las acciones planificadas, para su implementacin de forma tal que permita el mantenimiento el SGC. Este informe va a permitirle al Gerente General o responsable del proceso realizar el seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la misma.

b.

c.

d.

FORMATOS Quejas del Cliente

INFORMACIN DEL REPORTE

INFORMACIN DEL CLIENTE

TRATAMIENTO DE LA QUEJA

TEM (NMERO CORRELATIVO)

RESPONSABLE DE REGISTRO

FECHA DE REPORTE

EMPRESA

REPORTA DO POR

MEDIO DE COMUNICACIN

DESCRIPCIN DE LA QUEJA

PROCEDE? JUSTIFICACIN

DESCRIPCIN DE LA (S) CORRECCIN (ES)

REA RESPONSABL E

FECHA DE IMPLEMENTACIN

ESTADO

AMERITA ACCIN CORRECTIVA ?

NMERO DE SACP

Servicio No Conforme

IDENTIFICACIN DEL SNC DESC RIPCI N DEL SNC NOMBR E/ CARGO DE QUIEN DETECT A SNC DESCRI PCIN DE LA CORRE CCIN ACCIN CORRECT IVA PROPUES TA RESPONSA BLE DE IMPLEMENT AR ACCIONES FECHA DE IMPLEME NTACIN PREVISTA FECH A DE CIERR E REAL

TRATAMIENTO DE LA SNC

NMERO DEL SNC

FECHA DE DETECCIN DEL SNC

PROCEDEN CIA DE LA DETECCIN DEL SNC

ANLISIS DE CAUSA

FECHA DE VERIFICA CIN

NOMBRE / CARGO DEL VERIFICADOR

SEGUIMIENTO DE ACCIONES TOMADAS PENDIE NTE EN PROCESO CERRA DO

LIBERACI N

JUSTIFIC ACIN DE LIBERACI N

OBSERVA CIONES

Informe de Visita de Obra

FECHA: DD/MM/AA CORRELATIVO N 000 1. FECHAS DE VISITA: INDICAR FECHAS.

2. PARTICIPANTES: NOMBRES EMPRESA

3. TRAMO: DESCRIBIR LOS TRAMOS DE LA LNEA INVOLUCRADOS EN EL RECORRIDO. TRAMO I LUGAR DE INICIO-LUGAR DE FIN LONGITUD: YY KM TRAMO II LUGAR DE INICIO-LUGAR DE FIN LONGITUD: YY KM

4. DOCUMENTACIN RECIBIDA PREVIA A LA VISITA: DETALLAR TODA LA INFORMACIN LOCALIZACIONES, ENTRE OTROS. QUE SE RECIBI: PLANOS, INGENIERA BSICA, EXPECIFICACIONES,

5. DESCRIPCIN DEL RECORRIDO: TRAMO: ACCESOS: CONSIDERAR PUNTOS ALTOS, MEDIOS DE TRANSPORTE A USAR, MAQUINARIAS IMPEDIDAS, USO DE EXPLOSIVOS, CENTROS DE SALUD CERCANOS, DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES, TIEMPOS, CANTERAS, ENTRE OTROS. TIPO DE SUELO: CONSIDERAR ESTUDIOS EXTRA QUE SE DEBAN HACER. DISTANCIAS: CLIMA: PELIGROS: ROS DESBORDABLES, ZONAS DELINCUENCIALES, SINDICATOS, ENTRE OTROS. CRUCES POSIBLES: OTRAS DIFICULTADES: LOCACIN: POBLACIONES CERCANAS, VIVIENDAS POSIBLES, PATIOS POSIBLES, ENTRE OTROS.

6. DOCUMENTACIN DE LA VISITA: 6.1. RUTA REALIZADA: COLOCAR TRAZO DEL GPS, PUNTOS EN GOOGLE EARTH, ENTRE OTROS.

6.2. FOTOS:

Especificacin y Prestacin del Servicio

Fecha (AA/MM/DD): _________________

Cliente: _____________________________________________________________________

Especificacin del Servicio:

rea de trabajo y medios de comunicacin

Localizacin de la obra: __________________________________________________

Localizacin del campamento: _____________________________________________

No. de oficinas: ________ Asignacin: ______________________________________

Localizacin oficinas: ____________________________________________________

Suministro de servicios pblicos: Agua potable

Energa

Acueducto

Acceso a la obra

Existe

Hay que construirlo

Existe permiso:

No

Nombre contactos: _________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

Cruce de cercas S

No

Nombre contacto: ___________________________________ Permiso: __________ Ubicacin: ____________________________________________________________

Circulacin dentro de la obra

Requiere vehculo:

No

Cantidad: ____________________ Tipo de vehculo: __________________________ Capacidad del vehculo: __________________________________________________

Comunicaciones

Telfono: en obra:

___________ Radiotelfono: ________________________

_____________ Fax:

_____________

Internet:

_____________ Fax

ORGANIZACIN PARA EL PROYECTO

Asignacin del Equipos (Responsables)

Nombre del Interventor: _________________________________________________

Nombre del Ingeniero Residente: __________________________________________

Nombre del Auxiliar de Ingeniera: _________________________________________

Nombre del Encargado: __________________________________________________

Comisin Topogrfica: ___________________________________________________

Nombre Coordinador SSTMA: _____________________________________________

Otros: _____________________________________________________________________

Informacin adjunta

INFORMACIN Plano obra Lista de materiales Lista del personal y cargos Permisos ambientales Permisos y documentos legales Autorizacin construccin de accesos Organigrama operativo obra Lista de equipos asignados Lista de equipos de precisin asignados Lista de herramientas asignadas Lista de vehculos asignados Normas tcnicas de construccin Documentacin administrativa Documentacin de calidad y control Plan de calidad Programacin de suspensiones Lista de afiliaciones al seguro Reglamento de trabajo Funciones del personal Especificaciones obra Cronograma de actividades Plan de motivacin

NO

CANT.

Organizacin logstica

Frente Cuadrillas Encargados de obra Oficiales Ayudantes Obreros

Cantidad

Conductores Almacenistas Otros

Transporte liviano y pesado

Transporte: Propio

Subcontratado

Entidad: ______________________

Transporte liviano

Carro

Placas

Conductor

Fechas mantenimiento

Transporte pesado

Carro

Placas

Conductor

Fechas mantenimiento

Limpieza de la obra

Mtodo:

Subcontratacin Otros

_________________________________ __________________________________

Disposicin de escombros: _______________________________________________ Disposicin de basura orgnica: ___________________________________________ Disposicin de no degradables: ____________________________________________

Cantidad de personal asignado: ___________________________________________

Servicios al campamento

Depsito de materiales

Capacidad (mts. 2): _______________ Cubierta: _______________________ Intemperie: ______________________

Alimentacin

No

Subcontratado Otros Tipo de alimentacin:

Nombre entidad: ______________________________________ Nombre entidad: ______________________________________

N comidas 3 comidas 2 comidas Otro

Seleccionar

Lugar

Pago de salarios

Seleccionar Mensual Quincenal Dcada Semanal * Lugar: Obra, Consignacin cuenta, Sede. * Mtodo: Efectivo, Cheque.

Lugar

Mtodo

Prestaciones sociales para el personal de la obra Entidad prestadora de Salud: _____________________________________________ Pensin: ______________________________________________________________ A.R.P: _______________________________________________________________

Hospital ms cercano donde atienden al personal: _____________________________

Seguridad y salud en el trabajo

Entrega de implementos: Obra

Oficina

Elementos obligatorios de uso:

Implemento ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

Actividad ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

Sealizacin:

Elemento

Lugar

Permanente

Da

Noche

Otros cumplimientos: _________________________________________________________________________________________________________ ______________________________

Monitoreo de actividades de ejecucin de la obra

Actividad

Responsable

Trazado de obra Programacin mensual Programacin semanal Programacin diaria Verificacin mensual Verificacin semanal Verificacin diaria Elaboracin grfico avance de obra Cumplimiento plan de calidad Elaboracin de actas Programacin suspensiones Inspeccin material Control proceso y ensayo Ensayo laboratorio

Medidas de contingencia

Telfono ms cercano: __________________________________________________ Proveedor suministro de material: _________________________________________ Aseguradora (vida, muerte, invalidez): ______________________________________ Transporte disponible alterno: _____________________________________________

PLAN CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

VoBo

_____________________________ Gerente General

Revisin de Bases y Expedientes

Fecha de Revisin: Responsable:

Objeto: Cargo:

BASES
ITEM 1 2 3 4 DESCRIPCIN Revisin Implicacin Legal Revisin Parte Tcnica Revisin Parte Logstica Revisin Formulario de Cantidades y Precios OBSERVACIN FIRMA

Comentarios:

Fecha de Revisin: Responsable:

Objeto: Cargo:

EXPEDIENTES
ITEM 1 2 3 4 DESCRIPCIN Revisin Implicacin Legal Revisin Parte Tcnica Revisin Parte Logstica Revisin Formulario de Cantidades y Precios OBSERVACIN FIRMA

Comentarios:

Revisin por la Direccin

Datos Generales: Objetivo: Revisar la conveniencia, adecuacin y efectividad del Sistema de Gestin de Calidad (SGC), as como evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC. Perodo que abarca la revisin: Del xx al xx del ao xxxx Fecha de la reunin: Da / mes / ao Comentarios: Participantes: Apellidos y Nombres

Cargo

Informacin de entrada para la Revisin por la Direccin El Coordinador Calidad consolida la siguiente informacin proporcionada por los responsables, segn corresponda: 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 Grado de cumplimiento de Objetivos y Metas del SGC. Estado del tratamiento de las No Conformidades (NC), No Conformidades Potenciales (NCP) y Observaciones (OBS) generadas. Resultados de auditoras (internas y externas). Resultados de la evaluacin de satisfaccin del cliente. Comunicaciones con las Partes Interesadas (clientes, contratistas, estado, etc.). Desempeo de los procesos y conformidad del servicio. Acciones de seguimiento de las revisiones por la Direccin previas. Cambios que podran afectar al SGC. Revisin de la Poltica del SGC. Recomendaciones para la mejora.

Revisin de Objetivos y Metas del SGC. Reportar los indicadores de cumplimiento de Objetivos del SGC y propuesta de mejoras de ser necesario (Responsables: Responsables de rea). Estado del tratamiento de las No Conformidades (NC), No Conformidades Potenciales (NCP) y Observaciones (OBS). Reportar el status del tratamiento de NC y NCP, incluida la verificacin de eficacia de las AC y AP, as como el status de las observaciones (Responsable: Representante de la Direccin del SGC). Resultados de auditoras (internas y externas). Reportar los resultados de auditoras, los procesos o reas que potencialmente requieren mejora o apoyo para asegurar su eficacia. (Responsable: Representante de la Direccin del SGC). Resultados de la evaluacin de satisfaccin del cliente. Reportar estadsticas de encuestas por cliente (Responsable: Gerente General) Comunicaciones con las Partes Interesadas. Reportar el status de atencin o respuesta a requerimientos de Partes Interesadas, por ejemplo quejas, retroalimentacin de los clientes, resultados de fiscalizaciones, comunicaciones internas, etc. (Responsables: Coordinador Gestin Proyectos, Ingeniero Residente, Gerente General). Desempeo de los procesos y conformidad del servicio. Reportar indicadores de desempeo de los procesos, incluyendo tendencias del servicio no conforme (Responsables: Responsables de rea, Representante de la Direccin del SGC) Acciones de seguimiento de las revisiones por la Direccin previas. Reportar el status de cumplimiento de los acuerdos. (Responsable: Representante de la Direccin del SGC) Cambios que podran afectar al SGC. Identificar y reportar los cambios internos y en el entorno de la organizacin y las acciones para asegurar el mantenimiento del SGC. (Responsables: Responsables de rea, Representante de la Direccin del SGC).

Revisin de la Poltica. Revisin de la Poltica integrada y propuesta de cambios de ser necesario (Responsables: Responsables de rea, Representante de la Direccin del SGC). Recomendaciones para la mejora. Listado de recomendaciones propuestas (Responsable: Representante de la Direccin del SGC)

Conclusiones de la Alta Direccin. Registrar las conclusiones de la Alta direccin en relacin al desempeo en Calidad. (Responsables: Alta Direccin)

Resumen de acuerdos Acuerdos Actividades Responsables Plazos

Cambios con respecto a la versin anterior N de Ubicacin del Cambio Descripcin del Cambio Pgina

Anexos Adjuntar registros en caso aplique

Anexo 8 Procedimientos de Calidad

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para la redaccin, estructura y control de documentos y registros generados por ABC S.A., as como el control de documentos de origen externo que hacen parte del Sistema de Gestin de Calidad.

2. ALCANCE Todos los documentos requeridos por la Norma ISO 9001:2008 y aquellos documentos necesarios para que las reas desarrollen sus operaciones para el Sistema de Gestin de Calidad de ABC S.A..

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Norma ISO 9001.

4. CONTENIDO 4.1. DEFINICIONES

DOCUMENTO: Informacin y su medio de soporte; ejemplo: registro, especificacin, procedimiento, instructivo, reporte, norma, plan, programa, manual, etc. DOCUMENTO INTERNO: Documento elaborado por las distintas reas de ABC S.A.. DOCUMENTO EXTERNO: Documento generado fuera de ABC S.A. que se utiliza como apoyo o referencia a las actividades internas. Estos documentos pueden provenir de clientes, proveedores u otras entidades pblicas o privadas (ejemplo: especificaciones tcnicas, manuales de equipo, normas legales u otros). FORMATO: Documento que contiene los campos en blanco necesarios, para ingresar datos, resultados, evidencia del desempeo de una actividad o cualquier informacin requerida. Un formato lleno con la informacin solicitada se convierte en un registro. REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas (ejemplo: informes, reportes, certificados de calibracin, expedientes tcnicos u otros). Los registros pueden o no tener un formato establecido. PLAN: Documento que especifica los procedimientos, responsabilidades y recursos asociados que deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especfico. MANUAL DEL SGC: Documento que describe los elementos del Sistema de Gestin de Calidad. MANUAL OPERATIVO: Documento que describe los procesos funcionales de un rea de ABC S.A.. INSTRUCTIVO: Documento que describe en forma general y especfica las actividades de un proceso.

COPIA CONTROLADA: Para efectos del control de documentos de ABC S.A., se consideran documentos controlados del SGC a toda documentacin en digital o fsico entregada a terceros, bajo el mecanismo descrito en el presente documento.

4.2.

FORMATO DE DOCUMENTOS

Las caracterizaciones de procesos sern creadas a partir de la siguiente plantilla: PLANTILLA CARACTERIZACIN. Los instructivos y manuales sern creados en base a la siguiente plantilla: PLANTILLA INSTRUCTIVO. Los formatos (incluye planes y programas) sern creados en base a la siguiente plantilla: PLANTILLA REGISTRO. Estas plantillas se encuentran compartidas en la carpeta Red\\Serv-abc\publico\SGC.

4.3.

CODIFICACIN DE DOCUMENTOS

La codificacin de los documentos del SGC se realiza de acuerdo con el siguiente orden de caracteres alfanumricos:

N
1

CARCTER
ABC

DESCRIPCIN
Corresponde al nombre de la organizacin ABC S.A..

2 GE CC TH LE ST OP LG

Un carcter alfabtico que especifica el rea. * * * * * * * Gestin Estratgica. Calidad. Desarrollo del Talento Humano. Legal. Seguridad y Salud en el Trabajo. Operaciones (Procesos Clave). Logstica.

Un carcter alfabtico que especifica el nivel de docum del sistema. M C P B I F

* Manual. * Caracterizacin de Proceso. * Plan. * Programa. * Procedimiento/Instructivo. * Formato. Las matrices no tendrn codificacin; sin embargo identificarn por nombre, nmero de revisin, fecha aplicacin o cambio y firmas autorizadas.

4 Estructura Final:

000-999

Tres caracteres que especifican un nmero correlativo.

1 2

- -

Ubicacin de los guiones

4.4.

ELABORACIN, REVISIN Y APROBACIN DE DOCUMENTOS

El sistema de gestin de documentos internos ubicados en la red (Red\\Servabc\publico\SGC), indica los flujos para la elaboracin, revisin y aprobacin de los documentos de acuerdo a los niveles establecidos en el presente instructivo. Elaboracin: El elaborador carga el documento en red (Red\\Servabc\publico\SGC\Elaborados) y notifica va e-mail al Coordinador de Calidad; este a su vez enva un e-mail al Encargado del rea para su revisin. Revisin: El documento cargado es revisado para comprobar su idoneidad. Si el documento es conforme, el encargado de la revisin da el VB y notifica va e-mail al aprobador, caso contrario el documento es rechazado y es devuelto al elaborador. Aprobacin: Si el documento revisado es conforme, el Responsable del rea aprueba documento y notifica va mail al Coordinador de Calidad quien publica en la red de ABC S.A. a fin de que entre en vigencia y se inicie su aplicacin. Caso contrario el documento es rechazado y es devuelto al revisor o elaborador. Niveles de elaboracin, revisin y aprobacin de documentos

4.4.1.

La elaboracin, revisin y aprobacin de los documentos se realiza en diferentes niveles de ABC S.A., de acuerdo al tipo, alcance e informacin contenida en el documento. Los niveles para la elaboracin, revisin y aprobacin de los documentos se detallan a continuacin:

Tipo de documento

Elaboracin

Revisin

Aprobacin

Coordinador de Calidad, Poltica del SGC Gerente General Gerente General Gerente General

Objetivos, Metas y Programas del SGC

Responsables de rea, Gerente General Coordinador de Calidad Gerente General

Gerente General, Manual del SGC Coordinador de Calidad Representante de la Direccin Gerente General

Coordinador Gestin Manuales Operativos Personal del rea Responsable de rea Proyectos o Gerente General

Coordinador Gestin Planes Personal del rea Responsable de rea Proyectos o Gerente General

Instructivos del SGC Coordinador de Calidad Gerente General Gerente General

(Requeridos por las

Tipo de documento

Elaboracin

Revisin

Aprobacin

normas de referencia del SGC)

Instructivos Personal del rea Operativos Responsable de rea

Coordinador Gestin Proyectos o Gerente General

Coordinador Gestin Especificacin Personal del rea Tcnica General Responsable de rea Proyectos o Gerente

Coordinador Gestin Formatos Personal del rea Responsable de rea Proyectos o Gerente General

4.5.

ACTUALIZACIN DE DOCUMENTOS

Los documentos sern revisados, actualizados y aprobados nuevamente cada vez que se presenten las siguientes situaciones: o o o o o Resultados de auditoras internas o externas. Cambios por revisiones al sistema. Modificaciones en los procesos. Requisitos legales u otros compromisos que hayan sufrido modificaciones y que sean aplicables a los documentos. No Conformidades relacionadas con la aplicacin de este documento.

Para evidenciar una revisin en los documentos, se coloca la letra R seguido de un nmero correlativo (nmero que especifica las revisiones efectuadas a los documentos). Los documentos actualizados son revisados y aprobados por los mismos niveles de revisin y aprobacin originales, segn lo establecido en el punto 4.4.1. En la Lista Maestra de Documentos del Sistema de Gestin, aparece registrado la ltima fecha de aprobacin del documento vigente. La vigencia de los documentos es a partir de la fecha de aprobacin.

4.6.

IDENTIFICACIN DE CAMBIOS

Los cambios realizados en los documentos con respecto a la versin anterior se registran al inicio de cada documento y contienen la siguiente informacin: N Pgina Ubicacin del Cambio (N ttulo, subttulo, tablas u otros) Tipo de Cambio

Slo sern identificados aquellos cambios que modifican el contenido y/o el alcance del documento (ejemplos: cambios de procesos, actividades, secuencias, responsables, etc.)

mas no la forma del mismo (ejemplo: correcciones ortogrficas y redaccin, cambio de formato, etc.). En los formatos aprobados, la actualizacin se verifica el cambio de versin.

4.7.

DISTRIBUCIN Y CONSERVACIN DE DOCUMENTOS

Los documentos del SGC de ABC S.A. se encuentran disponibles al personal en la ruta: Red\\Serv-abc\publico\SGC; o por la Intranet de la empresa. Una vez aprobado un documento, el Coordinador de Calidad lo carga automticamente a la red, hacindolo disponible e informando por correo electrnico a los usuarios designados. Cuando sea necesario comunicar documentos internos a los contratistas, el responsable (segn aplique: Supervisor de Obra, Coordinador SSTMA, Ingeniero Residente, Coordinador Gestin Proyectos) imprime y entrega al contratista el documento vigente, luego registra la entrega utilizando el formato Entrega de Documentos Controlados. As mismo dichos responsables deben indicar al contratista que en caso de generar copias impresas deben comparar la versin de tales copias con la versin vigente del documento entregado. La conservacin de los documentos de la red informtica se realiza de acuerdo el manejo de las copias de respaldo realizado por el proveedor externo para los servicios de Tecnologa de la Informacin. La conservacin fsica de documentos externos o registros queda a cargo de cada responsable de rea o quien ste designe.

4.8.

DOCUMENTOS OBSOLETOS

Los documentos obsoletos son conservados en copia electrnica y son almacenados automticamente en la carpeta de Documentos Obsoletos creada para este fin cada vez que una nueva versin es aprobada.

4.9.

DOCUMENTOS EXTERNOS

Cuando sea necesario mantener documentos de procedencia externa (manuales operativos, normas tcnicas, etc.), cada rea es responsable de: Identificar los documentos externos de su rea y controlarlos en la Lista de Control de Documentos Externos. Adquirir las nuevas versiones y retirar las anteriores (fsicas y digitales) cuando sea necesario. Comunicar la puesta en uso, actualizacin o retiro del documento externo a los usuarios correspondientes.

En caso el rea lo requiera puede definir procedimientos especficos para el control de sus documentos externos (ejemplo: Documentos de contratistas).

4.10. CONTROL DE REGISTROS Cada rea es responsable de la identificacin, proteccin y conservacin de sus registros.

En el formato Lista de Control de Registros debe especificarse el ttulo que identifica al registro, el tipo de almacenamiento (fsico o electrnico), tiempo de retencin y disposicin final. La conservacin de los registros de la red informtica se realiza de acuerdo al manejo de las copias de respaldo (backup) realizado por el proveedor externo para los servicios de Tecnologa de la Informacin. El tiempo de retencin de todo registro del SGC estar definido en la Lista de Control de Registros, considerando los requisitos legales aplicables. Los tiempos de retencin especficos se definen al momento de aprobarse cada formato de registro.

TRATAMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

1. OBJETIVO Establecer las pautas de implementacin y seguimiento de acciones correctivas y preventivas planteadas para dar tratamiento a los servicios no conformes, incidentes de seguridad, incidentes ambientales, quejas, reclamos y no conformidades reales y potenciales, con el fin de prevenir su ocurrencia.

2. ALCANCE Aplica a todas aquellas situaciones o resultados donde se encuentren desviaciones a los requisitos establecidos en el Sistema de Gestin de Calidad.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Norma ISO 9001.

4. CONTENIDO 4.1. DEFINICIONES No Conformidad (NC): Es el incumplimiento de un requisito. Tales como: Instructivos de trabajo definidos por la organizacin. Requisitos legales y otros compromisos. Requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Observacin (OBS): Incumplimiento aislado de un requisito que no afecta significativamente el desempeo en Calidad. Tambin es un potencial incumplimiento de un requisito que podra convertirse en una No Conformidad. NOTA: Una observacin puede generarse cuando existan detalles a subsanar luego de la revisin de los informes tcnicos emitidos al Cliente o de reuniones con este. Correccin: Accin puntual para eliminar una no conformidad detectada. Accin Correctiva (AC): Es la accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable. Accin Preventiva (AP): Es la accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.

NOTA: Una Observacin puede ser una No Conformidad Potencial. Solicitud de Accin Correctiva y Preventiva: SACP.

4.2. RESPONSABILIDADES Es responsabilidad del Coordinador de Calidad que se aplique este documento y mantener un archivo del estado de las AC/AP. Los encargados de rea y personal designado por stos son responsables de investigar, proponer, solucionar y registrar las acciones correctivas/preventivas.

4.3. GENERALIDADES 4.3.1. Identificacin de acciones correctivas y preventivas Las no conformidades reales y potenciales pueden detectarse a travs de las siguientes fuentes: Quejas / observaciones de los clientes (comunicaciones escritas y actas de reunin). Reclamos de los clientes. Servicio no conforme. Desviaciones en los procesos. Revisin por la Gerencia y resultados de supervisin. Tendencia e incumplimiento de Indicadores. Nuevos riesgos o cambios en los originalmente considerados para la presentacin de la oferta. Incidentes y accidentes. Informes de auditora interna / externa. Cambios en la legislacin.

4.3.2. Registro de acciones correctivas y preventivas Una vez detectado el incumplimiento, el responsable del proceso donde se evidencia debe registrarlo en el formato Solicitud de Accin Correctiva o Preventiva. 4.3.3. Tratamiento de acciones correctivas y preventivas El responsable del proceso determina la correccin y se encarga de organizar y designar a la persona o equipo quienes realizan el trabajo de investigacin para encontrar las causas raz de la NC. Dependiendo del tipo de situacin informar a la Direccin Proyectos. Una vez identificada la causa raz, determinadas las acciones correctivas o preventivas a ejecutar y establecidas las fechas probables de su ejecucin, se procede a registrarlas en forma electrnica o impresa en el formato Solicitud de Accin Correctiva o Preventiva y se informa al Coordinador de Calidad para su conocimiento y seguimiento. Queda a libertad el uso de tcnicas para el hallazgo de la causa raz como por ejemplo: Diagrama de Ishikawa, 5 por qu?, Tormenta de Ideas, rbol de Fallas, Pareto, Diagramas de Afinidad, etc. El registro de la causa raz y de las acciones correctivas o preventivas se deber realizar en un plazo no mayor de quince das, despus de emitida la SACP. El responsable del proceso o el Gerente de Proyectos define los recursos necesarios, nombra al o a los responsables de ejecutar la accin correctiva o preventiva, y estima los costos que conlleva la ejecucin de las actividades contempladas. Estos costos deben

registrarse en el formato Solicitud de Accin Correctiva o Preventiva. De no cumplir con las fechas establecidas, el responsable del tratamiento de la accin correctiva informar al responsable del proceso o al Gerente de Proyectos, y adicionalmente al Coordinador de Calidad, quien registra los cambios realizados y su justificacin respectiva. 4.3.4. Seguimiento de acciones correctivas y preventivas Concluida la implementacin de la SACP, el responsable del proceso o quien sea designado por la Gerencia General, con apoyo del Coordinador de Calidad, se encargar de la verificacin del cumplimiento de las acciones correctivas o preventivas y a la eficacia de las mismas. Si las acciones han sido efectivas se procede a cerrar la SACP. De lo contrario, se debe re-evaluar la causa raz y las acciones correctivas o preventivas, que se deben re-implementar para lograr el objetivo propuesto. El Coordinador de Calidad se asegura de recopilar la informacin del estado de las acciones correctivas o preventivas tomadas, para asegurar que sta sea analizada por el Representante de la Direccin durante el proceso de revisin del SGC.

ADMINISTRACIN DE BACKUP
1. OBJETIVO Definir las pautas generales para asegurar una adecuada recuperacin de la informacin, a travs de copias de respaldo.

2. ALCANCE El siguiente instructivo aplica a todo el manejo de la informacin, software y la seguridad informtica de ABC S.A..

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Norma ISO 9001.

4. CONTENIDO 4.1. RESPONSABILIDAD El Coordinador de Calidad y el Gerente General son los responsables de hacer seguimiento al proveedor externo para que mantenga un inventario actualizado de los equipos de ABC S.A. y efecte los procesos de generacin y restauracin de copias de respaldo para las estaciones de trabajo que conserven informacin sensible de la documentacin de los Proyectos.

4.2. ACCESO Y UTILIZACIN DEL SISTEMA

El Gerente General, determina y solicita al proveedor externo que implemente el acceso y las autorizaciones de los usuarios, considerando en la creacin de cuentas y contraseas los siguientes criterios: Las cuentas se identificarn y autentificaran mediante nombre y apellido respectivamente. Cada usuario est autorizado nicamente a acceder a los recursos (carpetas) que necesite para su trabajo o segn autorizacin de Gerencia. El usuario de una cuenta es responsable de su utilizacin y nunca la debe ceder a otras personas.

4.3. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS El Coordinador de Calidad y el Gerente General gestionan y hacen seguimiento del mantenimiento de los equipos de cmputo ubicados en la oficina principal y en obras, para garantizar una proteccin adecuada del software y hardware, y asegurar un funcionamiento eficiente de los mismos, a travs del cumplimiento del Programa de Mantenimiento de Equipos. Una vez realizado el mantenimiento preventivo/correctivo de los equipos, el Proveedor entrega un informe mensual, dando conformidad del trabajo realizado y de la operatividad del equipo.

4.4. VIRUS INFORMTICOS ABC S.A., asegura el normal funcionamiento y proteccin necesaria contra todo riesgo de virus informticos brindando a los usuarios la proteccin adecuada las 24 horas, con la instalacin de los antivirus. Es responsabilidad de los usuarios evitar la propagacin de virus: Ingresar a pginas no deseadas ni accediendo a correos de dudosa procedencia. Antes del usar medios de almacenamiento externos (USB, Disco duro externo, cmaras digitales, CD, etc.), se deben analizar con el antivirus. Los usuarios deben comunicar la aparicin de cualquier sntoma de virus informtico. Los usuarios deben comunicar al responsable de sistemas antes de realizar la conexin de equipos (Laptops) que no pertenezcan a la organizacin antes de conectarlas al Servidor.

4.5. ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIN Y COPIAS DE SEGURIDAD Se cuenta con un Programa que permite realizar back-up al Servidor con una frecuencia semanal para todas las reas. Esto incluye a los usuarios que tengan asignadas Laptops. Las copias histricas sern conservadas por 5 aos. La frecuencia de esta tarea est determinada por: Contenido de material informtico. Capacidad de informacin. Bases de datos. Importancia de la informacin. En el caso de los Proyectos se guardan las copias del Informe Final hasta cumplir la totalidad de la garanta segn lo indicado en el contrato (si aplica).

4.6. ALMACENAMIENTO FINAL DE DOCUMENTOS

Los documentos que posean una anterioridad a 2 aos, se enviarn a una empresa que se encargar del servicio tercerizado de almacenaje. Se mantendr un registro virtual de todos los documentos dados a la empresa que terceriza el servicio de almacenaje, en el registro del proveedor Base de Datos ABC S.A. que se encontrar en la carpeta Red\\Serv-abc\publico\SGC.

AUDITORAS INTERNAS
1. OBJETIVO Este Instructivo ha sido desarrollado con el fin de definir la metodologa para realizar la planificacin y ejecucin de auditoras internas del Sistema de Gestin de Calidad de ABC S.A. con la finalidad de determinar si este: a) Es conforme con respecto a las actividades planificadas y objetivos de la empresa. b) Es conforme con los requisitos de la Norma ISO 9001. c) Es conforme con los procesos y actividades de la empresa. d) Se ha implementado adecuadamente y se mantiene de manera eficaz.

2. ALCANCE El presente instructivo aplica a los procesos definidos en el alcance del Sistema de Gestin de Calidad (SGC). Incluye los procesos contratados externamente por ABC S.A. que afecten la conformidad del servicio. La administracin del proceso de auditora del SGC de ABC S.A. puede ser realizada por un tercero, el cual debe cumplir con los lineamientos establecidos en este instructivo.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Norma ISO 9001.

4. CONTENIDO 4.1. DEFINICIONES Auditora Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditora. Auditor interno Persona con la competencia para llevar a cabo una auditora. Auditor Lder Persona que dirige la auditora. Fortalezas (FO) Requisitos cumplidos que evidencian estar contribuyendo significativamente al proceso de mejora continua del SGC. No Conformidad (NC) Incumplimiento de un requisito. Tales como:

a) Instructivos de trabajo definidos por la organizacin. b) Requisitos legales y otros compromisos. c) Requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Observacin (OBS) Incumplimiento aislado de un requisito que no afecta significativamente el desempeo en Calidad. Tambin es un potencial incumplimiento de un requisito que podra convertirse en una No Conformidad. NOTA: Una observacin puede generarse cuando existan detalles a subsanar luego de la revisin de los informes tcnicos emitidos al Cliente o de reuniones con este. Oportunidad de Mejora (OM) Sin representar una desviacin, puede ser considerada o no por ABC S.A., para la implementacin de acciones de mejora. Criterios de auditora Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia, por ejemplo requisitos de la norma de referencia ISO 9001, procedimientos, estndares corporativos en relacin a los cuales el auditor compara las evidencias de auditora recolectadas sobre el sistema de gestin que se est auditando. Evidencia de la auditora Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin que son pertinentes para los criterios de auditora y que son verificables. Hallazgo de la auditora Resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditora recopilada frente a los criterios de auditora. NOTA: Los hallazgos de la auditora pueden indicar Conformidad o No Conformidad con los criterios de auditora, u oportunidades de mejora. Programa de auditora Es un conjunto de una o ms auditoras planeadas para un perodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito especfico. Plan de auditora Cronograma indicando secuencia de reas y responsables a ser auditados, as como los auditores que participan en la auditora.

4.2. RESPONSABILIDAD Representante de la Alta Direccin (RD) Revisar y aprobar al equipo auditor. Revisar y aprobar el Programa de Auditoras del SGC. Revisar y aprobar el Plan de Auditora Interna del SGC. Revisar los resultados de auditoras. Coordinador de Calidad Revisar y sugerir al RD los integrantes del equipo auditor en cumplimiento de los requisitos especificados en la Norma ISO 19011 y en base a las consideraciones del presente documento (punto 4.5.). NOTA 1: El equipo auditor estar conformado por un Auditor Lder y un grupo de auditores internos. El equipo auditor puede ser conformado por personal externo o de ABC S.A.. NOTA 2: Los integrantes del equipo auditor sern independientes del rea auditada. Identificar e incluir las necesidades de capacitacin de los auditores lderes e internos en el Programa de Capacitacin de ABC S.A. de acuerdo al informe final del Auditor Lder sobre su desempeo en las auditoras internas. Elaborar e implementar el Programa de Auditoras del SGC.

 Reportar el Informe de Auditora al RD para las revisiones del SGC de acuerdo al proceso Revisin por la Direccin. Gestionar la logstica para la realizacin de la auditora. Verificar la ejecucin de las auditoras de acuerdo al programa y al plan aprobado. Seleccionar y proponer al RD el equipo auditor el caso que la auditora interna sea realizada por personal que no pertenece a ABC S.A. (proveedor externo). Auditor Lder Evaluar el desempeo de los auditores internos durante el desarrollo de las auditoras. Elaborar y comunicar el Plan de Auditora Interna del SGC; nombrar auditores de apoyo; conducir y participar en la auditora; tomar decisiones finales en cada etapa de la misma; y realizar y presentar el Informe de Auditora de acuerdo al formato Informe de Auditora. Auditores internos Revisar la documentacin correspondiente a los procesos que va a auditar. Participar y apoyar en la auditora segn las directrices y agenda establecida en el Plan de Auditora Interna del SGC e indicaciones del Auditor Lder. Comunicar a los auditados los hallazgos identificados en la auditora. Responsables de rea designados: Participar en las reuniones de apertura y cierre de la auditora, y aquellas en las que el equipo auditor considere pertinentes. Permitir el acceso a las instalaciones y a la documentacin cuando los auditores lo soliciten. En caso se requiera, designar gua para desplazamientos por las instalaciones. Establecer las correcciones, acciones correctivas y/o preventivas de acuerdo a las no conformidades detectadas durante la auditora.

4.3. DESARROLLO 4.3.1. Planificacin de la auditora

El Sistema de Gestin de Calidad es auditado en todos los requisitos de la Norma ISO 9001 por lo menos una vez al ao. Sin embargo, podrn realizarse auditoras no planificadas ante un requerimiento de la Alta Direccin o por presentarse alguna situacin que lo amerite. El Coordinador de Calidad elabora el Programa de Auditoras del SGC, en el cual se especifica el objetivo, alcance, criterios a evaluar (indicando los requisitos de la norma estndares corporativos que apliquen), rea o proceso, cargo a ser auditado, fecha y auditores. El programa se elabora considerando la importancia de las operaciones implicadas y resultados de auditoras previas. Este documento es revisado y aprobado por el Representante de la Direccin, una copia de este programa es distribuido a todas las reas incluidas en el mismo para su conocimiento y programacin de actividades. En caso se requiera realizar auditoras al SGC no planificadas dentro del programa inicial, se deber seguir el proceso anteriormente mencionado. De acuerdo a esto, el Coordinador de Calidad debe actualizar en el Programa de Auditoras del SGC.

4.3.2.

Preparacin de la auditora

De acuerdo a lo establecido en el programa anual, el Auditor Lder elabora el Plan de Auditora Interna del SGC y coordina su comunicacin anticipada a las reas involucradas a travs del Coordinador de Calidad. El Coordinador de Calidad proporciona el ltimo informe de auditora interna y la documentacin relacionada al alcance de la auditora para que sea revisada por el equipo auditor. El Auditor Lder distribuye el trabajo al equipo auditor para preparar la lista de verificacin con base en la documentacin revisada, segn el formato Lista de Verificacin. 4.3.3. Ejecucin de la auditora

4.3.3.1. Reunin de apertura La auditora se iniciar con una reunin de apertura donde el auditor lder considera: Presentacin del equipo auditor. Objetivo de la auditora, alcance, criterios de auditora, resumen de la metodologa a utilizar. Confirmacin de la agenda de la auditora y acuerda cualquier modificacin en caso se requiera. Absuelve las dudas si las hubiere y establece mecanismo de comunicacin durante la auditora. Explicacin del sistema de calificacin de hallazgos (no conformidades y observaciones). Obtencin de Registro de Asistencia. 4.3.3.2. Proceso de auditora El equipo de auditores se desplaza a las reas a auditar de acuerdo al Plan de Auditora, analizarn las evidencias objetivas (entrevistas, observacin directa de procesos e instalaciones, revisin de registros y documentos, etc.), verificando el cumplimiento de lo establecido en el SGC. Una vez terminada la auditora el equipo se rene para evaluar los hallazgos y, si hubieran, proceder a la redaccin de las no conformidades y observaciones. 4.3.3.3. Reunin de cierre El auditor lder presenta las no conformidades y observaciones a los responsables de rea designados en la reunin de cierre, considerando: Volver a explicar el propsito, el alcance y los criterios de la auditora. Informar sobre las fortalezas de las reas auditadas. Explicar la importancia de la tcnica de muestreo. Informar sobre los hallazgos encontrados. Fecha de entrega del Informe de Auditora. Obtencin de Registro de Asistencia. Es responsabilidad del encargado del rea auditada a quin delegue investigar las causas de la no conformidad detectada durante la auditora y proponer y dar seguimiento a la implementacin de las acciones correctivas y preventivas, as como su eficacia segn lo establecido en el instructivo Tratamiento de Acciones Preventivas y Correctivas.

4.4. INFORME DE AUDITORA El auditor lder elabora el Informe de Auditora de acuerdo al formato Informe de Auditora, el cual debe incluir como mnimo: Objetivo, alcance de la auditora, criterios y equipo auditor. Fortalezas identificadas. No conformidades y observaciones. El informe es entregado para su archivo y seguimiento al levantamiento de las no conformidades y observaciones al Coordinador de Calidad.

4.5. EQUIPO AUDITOR 4.5.1. Competencias del equipo auditor

4.5.1.1. Auditor Lder Los auditores lderes del SGC deben cumplir con los siguientes requisitos: Capacitacin en la interpretacin de la norma de referencia (ISO 9001) de 8 horas mnimo cada uno. Aprobacin de un curso formacin como auditor interno (16 horas mnimo). De preferencia pero no indispensable, aprobacin de un curso de auditores lderes (40 horas mnimo). Haber aprobado con dos calificaciones satisfactorias la evaluacin de auditores. Haber participado en dos auditoras en condicin de auditor interno bajo la supervisin de un Auditor Lder calificado. NOTA: Estas dos ltimas disposiciones no aplican si el equipo auditor es un proveedor externo. 4.5.1.2. Auditor interno Los auditores internos del SGC deben cumplir con los siguientes requisitos: Capacitacin en la interpretacin de la norma de referencia (ISO 9001) de 8 horas mnimo cada uno. Aprobacin de un curso formacin como auditor interno (16 horas mnimo). Conocer los procesos desarrollados por ABC S.A., incluido el SGC. Haber aprobado por lo menos con una calificacin mnima la evaluacin de auditores. Haber participado en una auditora, en condicin de auditor interno en entrenamiento bajo la supervisin de un Auditor Lder calificado. NOTA: Estas dos ltimas disposiciones no aplican si el equipo auditor es un proveedor externo. 4.5.2. Evaluacin del equipo auditor

Finalizada la auditora interna, el Auditor Lder de ABC S.A. o externo evala el desempeo de la auditora y de los auditores internos de acuerdo con lo establecido en el formato Evaluacin de Auditora Interna, con la finalidad de mantener la competencia de los auditores. El Auditor Lder de ABC S.A. o externo debe proporcionar retroalimentacin a los postulantes a auditores y a los auditores sealando sus fortalezas y debilidades.

FORMATOS Lista Maestra de Control de Documentos

UBICACIN (FSICO / MAGNTICO) FECHA LTIMA REVISIN

CDIGO

TTULO DEL DOCUMENTO

REA / PROCESO

TIPO DOCUMENTO

Entrega de Documentos Controlados

CDIGO DEL DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO DESTINATARIO NOMBRE / CARGO FECHA DE ENTREGA FIRMA

Lista de Control de Documentos Externos

TTULO DEL DOCUMENTO FECHA DE VIGENCIA / REVISIN UBICACIN (FSICO / MAGNTICO) N COPIAS USUARIO / DESTINATARIO

Lista de Control de Registros

CDIGO DEL FORMATO

N LTIMA REVISIN

NOMBRE DEL REGISTRO

MEDIO (FSICO / MAGNTICO)

UBICACIN (QUIN LO ARCHIVA / LUGAR)

TIEMPO DE RETENCIN

ACCIN POSTERIOR

Lista de Control de Registros

1. IDENTIFICACIN DEL HALLAZGO AUDITADO O RESPONSABLE DE REA QUE TRATAR EL HALLAZGO (RECEPTOR) 2. CORRECCIN

EMISOR (PERSONA QUIEN REPORTA)

REQUISITO AFECTADO

CORRELATIVO TIPO DE HALLAZGO FECHA REA NOMBRE DE REPORTE ORIGEN

N CORRELATIVO DESCRIPCIN TEMAS EN EL DOCUMENTO INFORME 9001 DE REFERENCIA

CARGO REA Y NOMBRE

DESCRIPCIN SECTOR / INSTALACIN

COSTO RESPONSABLE REA ESTIMADO (S)

F EJ

Informe de Auditora
N de Auditora: ISO 9001:2008 Norma de Referencia: Otras (especificar): Alcance Fecha de Auditora:

Objetivos de Auditora

Equipo Auditor

reas y Responsables de reas Auditadas

Clusula de la Norma: 9001

Fortalezas (FO) Requisitos cumplidos que evidencian estar contribuyendo significativamente al proceso de mejora continua del SGC

rea

FO#

No Conformidades (NC). Incumplimiento de un requisito

rea

NC#

Observaciones (OBS) Potenciales No Conformidades

rea

OBS#

Oportunidad de Mejora (OM) Sin representar una desviacin, puede ser considerada o no por ABC S.A., para la implementacin de acciones de mejora.

rea

OM#

Conclusiones de Auditora

Resumen de Hallazgos - Calidad

Empresa / Ubicacin: A Auditor: B C D E F Procesos G H I J K L T O T Requisito Auditado x No Conformidad NC Observacin OBS Oportunidad de Mejora OM Fecha: Auditor: ISO 9001:2008 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 Requisitos generales Requisitos de documentacin Compromiso de la direccin Enfoque al cliente Poltica de calidad Planificacin Responsabilidad, autoridad y comunicacin Revisin por la direccin Gestin de los recursos Recursos humanos Infraestructura Ambiente de trabajo Planeacin de la realizacin del producto Procesos relacionados con el cliente. Diseo y desarrollo. Proceso de Compras Informacin de las compras Verificacin de los productos comprados Control de la produccin y de la prestacin del servicio Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio Identificacin y trazabilidad Propiedad del cliente Preservacin del producto Control de los equipos de seguimiento y medicin Medicin, anlisis y mejora Satisfaccin del cliente Auditora interna Seguimiento y medicin de los procesos Seguimiento y medicin del producto Control de producto no conforme Anlisis de datos Mejora Continua Accin correctiva Accin Preventiva A L

Lista de Verificacin
CLUSULA / REQUISITO ISO 9001:2008 PUNTOS A EVALUAR (DOCUMENTOS, ACTIVIDADES, EQUIPOS, CONSULTAS, etc.) RESULTADOS COMENTARIOS / OBSERVACIONES F / NC / OBS ENTREVISTADOS

DESCRIPCIN

Evaluacin de Auditora Interna

Con el objeto de mejorar continuamente el proceso de auditoras internas de calidad y de conocer la percepcin de las personas entrevistadas, se solicita calificar los puntos indicados mediante una puntuacin del 1 al 5, donde 1 indica in o deficiencia y el 5 indica satisfaccin en el punto a evaluar. NOMBRE / PUESTO PROCESO O REA AUDITADA : EQUIPO AUDITOR FECHA DE LA AUDITORA FECHA DE LA EVALUACIN : : CALIFICACIN CALIFICACIN DE LA AUDITORA INTERNA DE CALIDAD La auditora se comunic en un cronograma con la anticipacin apropiada. El Plan de Auditora (Agenda) fue presentado de forma oportuna al auditado. Los objetivos, alcance y Programa de Auditoras fueron entendidos y acordados antes de su inicio. Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditora. Coherencia entre el alcance propuesto y la metodologa desarrollada. Cmo calificara el horario en el que fue planeada la auditora. Sub-Total CALIFICACIN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD Cumplimiento de los tiempos programados segn Plan de Auditora. Claridad en las preguntas realizadas. Eficiencia en el uso del tiempo. Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados. Orientacin de la auditora hacia la verificacin de los requisitos de la Norma ISO 9001. La comunicacin de los hallazgos se realiz a un nivel apropiado de una manera oportuna. Las recomendaciones son significativas, relevantes y son fuentes tiles de informacin. Los informes fueron publicados de manera oportuna. Sub-Total Observaciones / Sugerencias de los Auditados TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 1 2 3 4 5 : :

Conclusiones del rea de Auditora

Anexo 9 Procedimientos de Desarrollo del Talento Humano

SELECCIN Y EVALUACIN DE PERSONAL
1. OBJETIVO Definir los responsables y la metodologa para la seleccin y evaluacin de personal.

2. ALCANCE Este instructivo aplica a todo el personal de ABC S.A. que ingresa a laborar en alguna de las reas de la organizacin.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Norma ISO 9001. Perfiles del Cargo y Responsabilidades. Capacitacin y Sensibilizacin de Personal. Induccin de Personal. Matriz de Revisin de Requisitos del Cliente Requisitos Legales. Legislacin Laboral vigente.

4. CONTENIDO 4.1. DEFINICIONES

Personal a plazo determinado: Es el personal contratado para una obra determinada u servicio especfico, que tiene un objeto preestablecido y una duracin determinada, conforme al contrato respectivo. Seleccin: Filtro que se establece a la entrada de trabajadores idneos para ocupar un cargo especfico de acuerdo a un perfil establecido. Evaluacin de personal: Medida del desempeo del personal de acuerdo a caractersticas y habilidades propias de la funcin. Capacitacin: Actividad que consiste en transmitir conocimientos tericos y prcticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevencin de los riesgos de los trabajadores y el cuidado por el medio ambiente. ABC S.A. considera que la capacitacin debe alcanzar a todo el personal de la empresa, buscando mejorar la calidad del servicio.

4.2. SELECCIN Y CONTRATACIN De identificarse la necesidad de nuevo personal, por motivos de vacancia o apertura de nuevo puesto, el Gerente General aprobar la seleccin y contratacin por los medios que se estimen convenientes de acuerdo a la naturaleza del puesto y siguiendo los lineamientos establecidos en el Perfil del Cargo y Responsabilidades para puestos crticos. Las habilidades a considerar en el formato Perfil del Cargo y Responsabilidades, dependiendo del cargo a ocupar, pueden ser las siguientes:

ANLISIS

COMUNICACIN CONOCIMIENTO DEL ENTORNO DISCIPLINA

Habilidad para identificar problemas, diagnosticar sus posibles causas y determinar las respectivas soluciones; incluye la capacidad de reconocer informacin significativa. Habilidad para expresar y canalizar clara y comprensiblemente ideas y opiniones hacia los dems, atendiendo e interpretando al interlocutor, por medio del lenguaje escrito y del discurso hablado. Habilidad para tener conciencia de las condiciones especficas del entorno de trabajo; dominar informacin actualizada sobre el entorno del negocio de la actividad profesional. Habilidad para dar cumplimiento a las normas y disposiciones establecidas; adaptarse a las polticas y procedimientos organizacionales; buscar informacin de los cambios en la autoridad competente. Habilidad para crear y mantener un nivel de actividad apropiadamente dirigido, demostrando dinamismo, impulso, entusiasmo y deseo permanente de superacin. Capacidad de asumir y realizar o pasar de una tarea a otra manteniendo los niveles de calidad. Habilidad para descubrir soluciones imaginativas de problemas relacionados con el trabajo; implementar alternativas, mtodos y posiciones diferentes a las maneras clsicas de resolucin. Habilidad para motivar al personal a su cargo para lograr objetivos para la organizacin. Con la capacidad de orientar, escuchar, generar confianza, y es aceptado naturalmente por su grupo. Es un buen comunicador, que apoya, ayuda y transmite seguridad al personal a cargo. Habilidad para controlar y utilizar racionalmente los recursos asignados para la ejecucin de sus tareas.

ENERGA HABILIDAD MULTITAREA

INICIATIVA

LIDERAZGO MANEJO Y OPTIMIZACIN DE RECURSOS NEGOCIACIN

Habilidad para identificar las posiciones propias y ajenas, intercambiando concesiones y alcanzando acuerdos satisfactorios basados en la filosofa ganarganar. Habilidad para manejar los elementos de trabajo necesarios, de modo que ORDEN Y LIMPIEZA resulten de fcil uso y acceso, logrando que se organice el espacio de trabajo de forma eficaz. Determinacin para fijar las propias metas de forma ambiciosa, por encima de los ORIENTACIN AL LOGRO estndares y de las expectativas, mostrando insatisfaccin con el desempeo medio. Alcance de objetivos con una clara orientacin a obtener resultados. Inters y preocupacin permanente por conocer y solucionar las necesidades del cliente, satisfacindolo de forma eficiente y en el menor tiempo superando sus ORIENTACIN AL SERVICIO expectativas oportunamente y al menor costo. PLANEACIN Y ORGANIZACIN PUNTUALIDAD RELACIONES INTERPERSONALES RESOLUCIN RESPONSABILIDAD TRABAJO BAJO PRESIN Determinacin eficaz de establecer metas y prioridades estipulando la accin, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas. Cuidado y diligencia en hacer las cosas a su debido tiempo o en llegar a un lugar a la hora convenida. Habilidad para interactuar rpidamente con otras personas. Tener facilidad para desarrollar y mantener relaciones positivas y productivas. Habilidad para dar solucin a los problemas potenciales o detectados con eficacia y agilidad, emprendiendo las acciones preventivas o correcciones y acciones correctivas necesarias con sentido comn. Actitud asumida frente a las normas y polticas establecidas. Habilidad para realizar los trabajos bajo condiciones adversas de tiempo y de dificultad, con la cual se demanda mantener la eficiencia y no cometer ms errores de lo habitual. Habilidad para participar activamente en la consecucin de una meta comn, incluso cuando la colaboracin conduce a una meta que no est directamente relacionada con el inters propio. Habilidad para anticipar, prever y proyectar las propias capacidades y los intereses frente a las oportunidades que ofrece el entorno.

TRABAJO EN EQUIPO

VISIN

El personal puede ser seleccionado a travs de referencias internas del personal, publicacin de avisos con el perfil requerido, entre otras. Cuando se tengan los candidatos se les convoca a entrevistas y se evalan aplicando los criterios de seleccin establecidos. En los casos de contratacin de personal en la sede principal, el Gerente General designa la realizacin de la bsqueda y seleccin del personal.

En los casos de contratacin de personal en obra, el Ingeniero Residente y el Administrador de Obra hacen la bsqueda y seleccin del personal, previa aprobacin del Gerente General. El rea de Desarrollo del Talento Humano es responsable que se lleven a cabo los exmenes mdicos, mencionados en el tem 4.2.1, a los potenciales trabajadores anteriormente a la vinculacin. Posteriormente, el rea de DTH coordina con el rea solicitante la fecha de inicio del trabajador, oficializando as la contratacin. El rea de Desarrollo del Talento Humano dispone al personal contratado al proceso de induccin. El cual es desarrollado de acuerdo al instructivo de Induccin del Personal. 4.2.1. Exmenes mdicos

Una vez identificados los postulantes, el rea de Desarrollo de Talento Humano coordina el examen mdico pre-ocupacional (Examen de Salud Ocupacional) segn lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N 29783) y la Resolucin del MINSA. Si de acuerdo a los resultados del examen mdico el personal a contratar es declarado como APTO MDICO, el rea de DTH coordina con el rea solicitante la fecha de ingreso. De lo contrario si el personal es declarado como NO APTO MDICO, el rea de DTH propone al rea solicitante la contratacin de alguno de los semifinalistas. Si dicha eleccin no es factible, se reinicia el proceso de seleccin. En caso que el personal es declarado como APTO CON RESTRICCIONES se har un seguimiento de la restriccin establecida en el Certificado Mdico Ocupacional.

4.3. EVALUACIN DE DESEMPEO Anualmente, el Asistente Desarrollo del Talento Humano coordinar la realizacin de la evaluacin del desempeo del personal crtico para la realizacin del servicio por parte de cada uno de los responsables inmediatos mediante el formato Evaluacin de Desempeo, en donde se considerarn las competencias del puesto y sern validadas con un estndar mnimo segn lo indicado en el formato mencionado. Cuando el personal no alcance el estndar mnimo requerido, ser incorporado al Programa de Capacitacin. La asistencia a estas capacitaciones se controlar mediante el formato Registro Asistencia. *La Evaluacin de Desempeo no constituye un examen de ingreso o evaluacin para ocupar un cargo.

CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN DE PERSONAL

1. OBJETIVO Establecer las herramientas para identificar las necesidades de capacitacin y sensibilizacin necesarias para lograr las competencias en Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente exigidos para todos los trabajadores.

2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todo trabajador de ABC S.A..

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Norma ISO 9001. Perfiles del Cargo y Responsabilidades. Capacitacin y Sensibilizacin de Personal. Induccin de Personal. Matriz de Revisin de Requisitos del Cliente Requisitos Legales. Legislacin Laboral vigente.

4. CONTENIDO 4.1. DEFINICIONES

Capacitacin Capacitacin: Actividad que consiste en transmitir conocimientos tericos y prcticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevencin de los riesgos de los trabajadores y el cuidado por el medio ambiente. ABC S.A. considera que la capacitacin debe alcanzar a todo el personal de la empresa, buscando mejorar la calidad del servicio. Competencia Atributo personal y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades (ISO 9000:2005, 3.1.6). La competencia se logra en base a una educacin, formacin, habilidades y/o experiencia. Las competencias establecidas por la compaa pueden ser: Competencia mnima (o requerida): aquella que se requiere obligatoriamente para el desarrollo de las funciones especficas del puesto. Competencia deseable: aquella que excede a las competencias mnimas o requeridas. Sensibilizacin Consiste en lograr que cada integrante de la Empresa, tome conciencia de las implicancias que tiene su trabajo diario, sobre el cumplimiento de los requisitos del servicio, seguridad y medio ambiente. A este tipo de actividad no se evaluar su eficacia.

4.2.

RESPONSABILIDADES

Gerencia General Proporcionar los recursos necesarios para la implementacin del presente instructivo. Presupuestar por proyecto una partida para capacitacin basado en las necesidades del servicio. Asistente de Desarrollo de Talento Humano / Coordinador SSTMA Asegurar la implementacin y el cumplimiento del presente procedimiento. Organizar y controlar la asistencia a los cursos de capacitacin. Controlar que todo personal nuevo o transferido reciba la induccin de trabajador nuevo. Asegurar que el programa de capacitacin se cumpla y que todo el personal participe.

Todo personal Asistir puntualmente a las sensibilizaciones y capacitaciones que se le programen. Aplicar los conocimientos y tcnicas recibidas durante la capacitacin.

4.3.

IDENTIFICACIN DE NECESIDADES DE CAPACITACIN

El Gerente de Proyectos junto con el responsable inmediato del trabajador determinar la necesidad de capacitacin en calidad para el personal de los proyectos en el ltimo trimestre del ao, en funcin al servicio a ejecutar, perfil de puestos y/o la evaluacin del desempeo, acordando un programa de accin con cada colaborador en lo que se refiere a capacitacin. Estas solicitudes se registran en el formato Solicitud de Capacitacin Sensibilizacin correspondiente, las cuales sern revisadas por la Gerencia de Proyectos, para su aprobacin por el Gerente General y/o Representante de la Direccin, quien se reserva el derecho de solicitar mayor sustento para efectos de analizar las solicitudes de capacitacin. Una vez aprobado las solicitudes de capacitacin, el Representante de la Direccin las remite al Asistente Desarrollo del Talento Humano para la elaboracin o inclusin en el Programa de Capacitacin.

4.4.

ELABORACIN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN

Al inicio de cada ao, los responsables designados por el Gerente de Proyectos elaboran el Programa de Capacitacin para ser aprobado por la Gerencia General. Las fechas establecidas en este programa de capacitacin estarn sujetas a cambios de acuerdo a la disponibilidad de cursos en el mercado u otros; sin embargo, cada vez surja la necesidad de una modificacin de contenido, se propondr para la aprobacin de los responsables y actualizacin del programa. El Coordinador de Calidad elabora el Programa de Sensibilizacin que incluir actividades que involucren a todo personal o grupos especficos, tomando en cuenta los temas relacionados con: a) Personal que realiza trabajos que afectan la conformidad con los requerimientos del servicio. b) Crear consciencia de la pertinencia e importancia de las actividades realizadas y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad. c) Aspectos ambientales y riesgos significativos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Estos temas van a ser proporcionados por el Coordinador SSTMA del proyecto). Este programa deber ser elaborado antes de iniciar cada proyecto o al inicio de cada ao en la Sede Principal. Es responsabilidad del Coordinador SSTMA y del Coordinador de Calidad que todo el personal de la Sede Principal y en obra asista a las sensibilizaciones.

4.5.

EVALUACIN DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACIN

Para los temas tcnicos de proyectos y aquellas capacitaciones definidas por la Gerencia de Proyectos / Gerencia General se evaluar la eficacia de la misma, a travs de la presentacin de un informe, o de una charla al personal directamente involucrado con la finalidad de difundir el conocimiento adquirido, observacin del puesto de trabajo, entre otros mecanismos, utilizando el formato Evaluacin de Eficacia de Capacitacin, realizado por el responsable inmediato del trabajador. Para los temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente ser responsabilidad del Coordinador de SSTMA verificar la eficacia de la capacitacin. *La Evaluacin de Eficacia de Capacitacin no constituye un examen de ingreso o evaluacin para ocupar un cargo.

4.6.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Asistente DTH / Coordinador SSTMA, peridicamente hacen el seguimiento al programa de capacitacin y al programa de sensibilizacin para ver si se han efectuado de acuerdo a lo programado, en caso de presentarse atrasos se toman las acciones pertinentes y comunican al Representante de la Direccin. Los registros del formato Registro Asistencia de las capacitaciones y sensibilizaciones de calidad sern mantenidos por el Asistente Desarrollo de Talento Humano (Sede Principal), o el Ingeniero Residente (en caso de proyectos); el Coordinador SSTMA mantendr los registros asociados a SSTMARS y tcnica en los proyectos. Los trabajadores que asistan a capacitaciones externas deben entregar una copia de su certificado al Asistente DTH, quien mantiene actualizados los CV de cada trabajador. Tener en cuenta que se debe guardar el registro de todas las capacitaciones y sensibilizaciones realizadas.

INDUCCIN DE PERSONAL
1. OBJETIVO El presente instructivo establece los lineamientos generales para que el personal que ingresa a laborar a ABC S.A., sea informado e instruido sobre aspectos generales de la empresa y de su puesto para el desempeo de sus funciones, y que adems reciba la informacin acerca de: La importancia de sus funciones o responsabilidades y de cmo contribuyen al logro de los Objetivos de Calidad. La importancia de la Poltica de Calidad.

2. ALCANCE Este procedimiento es administrado por el rea de Desarrollo del Talento Humano y es aplicable a todo el personal contratado por ABC S.A., sea a plazo fijo o indeterminado.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Norma ISO 9001. Perfiles del Cargo y Responsabilidades. Seleccin y Evaluacin de Personal. Capacitacin y Sensibilizacin de Personal. Matriz de Revisin de Requisitos del Cliente Requisitos Legales. Legislacin Laboral vigente.

4. CONTENIDO 4.1. DEFINICIONES

Competencia Atributo personal y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades (ISO 9000:2005, 3.1.6). La competencia se logra en base a una educacin, formacin, habilidades y/o experiencia. Las competencias establecidas por la compaa pueden ser:

 Competencia mnima (o requerida): aquella que se requiere obligatoriamente para el desarrollo de las funciones especficas del puesto. Competencia deseable: aquella que excede a las competencias mnimas o requeridas. Induccin Proceso por el cual se provee de los conocimientos bsicos al personal que ingresa a la empresa. Instruccin Comunicar sistemticamente ideas, conocimientos o doctrinas. Dar a conocer a alguien el estado de algo, informarle de ello, o comunicarle avisos o reglas de conducta. T-Registro Registro de Informacin Laboral de los empleadores, trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal en formacin modalidad formativa laboral y otros (practicantes), personal de terceros y derechohabientes. Comprende informacin laboral, de seguridad social y otros datos sobre el tipo de ingresos de los sujetos registrados.

4.2.

RESPONSABILIDADES

Gerente General Proveer los recursos necesarios para la aplicacin del presente instructivo, as como supervisar la ejecucin del mismo en lo que respecta a Desarrollo del Talento Humano. Asistente Desarrollo de Talento Humano Asegurar la ejecucin del presente instructivo.

4.3.

DESARROLLO

Finalizado el proceso de Seleccin de Personal, el Asistente DTH convocar al nuevo personal al proceso de Induccin. Este proceso consiste en 3 etapas bsicas: Preparacin del Ambiente de Trabajo (incluye espacio fsico). Formalizacin de documentos e informacin. Induccin propiamente dicha. Preparacin del Ambiente de Trabajo

4.3.1.

El Gerente General coordina con las reas pertinentes la ubicacin fsica y los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del ingresante. Posteriormente, el Asistente DTH comunica formalmente el ingreso del nuevo personal, va e-mail a todas las reas de la empresa. 4.3.2. Formalizacin de documentos e informacin

El Asistente DTH se encarga de entregar y recibir los documentos e informacin que formalizan la incorporacin. Los que se entregan al trabajador son los siguientes: Contrato de trabajo. Los que se reciben del trabajador son los siguientes: Curriculum Vitae con fotografa actualizada.

Solicitud de asignacin familiar. Declaracin de beneficiarios seguro vida ley con la firma legalizada. Declaracin de ingresos de Renta de Quinta categora. Copia de Documento Nacional de Identidad. Copia de Documento Nacional de Identidad de Derecho-habientes. Copia de partida de Matrimonio o Acreditacin Legal de Unin de Hecho. Declaracin Jurada de informacin patrimonial. Declaracin Jurada de antecedentes laborales. Declaracin Jurada de antecedentes penales. Declaracin Jurada de capacitacin en Prevencin de Lavado de Activos. Certificado de antecedentes policiales. Certificado de estudios y constancias de trabajo.

El T-Registro del trabajador se gestionar para mantenerlo en el rea de Desarrollo del Talento Humano como registro. Adicionalmente, el personal extranjero debe tramitar la calidad migratoria-habitante ante la Direccin General de Migraciones previa a su contratacin. Los documentos recibidos sern archivados por el Asistente DTH en los expedientes de personal. Tambin, este mismo verificar el cumplimiento de la entrega de los documentos proporcionados al nuevo ingresante. 4.3.3. Induccin propiamente dicha

Comprende la induccin por parte del rea de Desarrollo del Talento Humano y del responsable del rea a la que se incorpora. 4.3.3.1. Induccin por parte del rea de Desarrollo del Talento Humano El Asistente DTH tiene a su cargo informar al nuevo ingresante los siguientes temas: Presentacin de la empresa y de la corporacin. Explicacin de la estructura orgnica de la empresa. Presentacin a los responsables de las reas relacionadas directamente con su funcin. Explicacin de los beneficios que se le otorga al personal de la empresa.

4.3.3.2. Induccin por parte del rea Legal El Asesor Legal tiene a su cargo informar al nuevo ingresante los siguientes temas: Comentar y entregar el Manual de Prevencin del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Comentar y entregar el Cdigo de Conducta para la Prevencin del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

4.3.3.3. Induccin por parte del rea de Calidad El Coordinador de Calidad tiene a su cargo informar al nuevo ingresante los siguientes temas: Comentar y entregar la Poltica de Calidad, indicando la importancia de cmo sus funciones y responsabilidades contribuyen al logro de su cumplimiento. Comentar los Objetivos de Calidad, indicando su ubicacin. Comentar el Manual del Sistema de Gestin de Calidad de ABC S.A., indicando su ubicacin. Comentar las responsabilidades respecto a los procedimientos de trabajo pertinentes, indicando la ubicacin de estos.

4.3.3.4. Induccin por parte del rea El Responsable del rea (o quien ste designe) recibe al nuevo personal y es responsable de realizar las siguientes actividades: Explicacin y entrenamiento en las tareas principales a ejecutar, as como en los procedimientos aplicables a su puesto de trabajo (esto incluye los Planes de Calidad, en caso aplique). Explicacin de sus funciones y responsabilidades dentro de la organizacin, de acuerdo al Perfil del Cargo y Responsabilidades del cargo a desempear. Orientacin sobre aspectos como: o La importancia de sus funciones y responsabilidades y cmo estas contribuyen al logro de los objetivos y metas de su rea. o Dotacin de implementos de seguridad necesarios para el desarrollo de su trabajo, de ser el caso. o Visitas a las instalaciones de la empresa, dependiendo de la naturaleza de su funcin.

4.3.3.5. Induccin por parte del rea de Seguridad y Salud en el Trabajo El rea de SST, imparte la charla de Induccin SST al personal nuevo, que consiste en brindar al nuevo ingresante orientacin sobre los temas ms relevantes gestionados por el rea. La induccin efectuada se registra en el formato Registro de Induccin el cual es conservado por el rea de SST o quien sta designe. *Este formato Registro de Induccin se usar para inducciones por ingreso de nuevo personal, inducciones por cambio de puesto de personal e inducciones para visitantes.

FORMATOS Solicitud de Capacitacin - Sensibilizacin

NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCIN O PERSONA CAPACITADORA JUSTIFIC ACIN RESULTADO S ESPERADOS PRESUPUEST O ESTIMADO FECHA ESTIMADA COMENTARIO S DE LA GERENCIA GENERAL

CARGO

TEMA

Evaluacin de Eficacia de Capacitacin

NOMBRE:

PUESTO:

PROYECTO / REA:


CAPACITACIN RECIBIDA: CURSO EXTERNO:

DURACIN:

OBJETIVO DE LA CAPACITACIN (APLICAR LO APRENDIDO EN LA EMPRESA)

EVALUACIN DE EFICACIA SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS?

SUSTENTO:

ACCIONES A TOMAR (SI SE REQUIERE)

RESPONSABLE

NOMBRE:

FECHA:

FIRMA:

Evaluacin de Desempeo
NOMBRE DEL EVALUADO: CARGO: REA: FECHA: EVALUADOR: CONSIDERANDO EL DESEMPEO ACTUAL DEL TRABAJADOR, MARCAR CUANDO SEA APLICABLE EL VALOR QUE CORRESPONDA EN CADA FILA CON UN ASPA ("X"): FACTORES D R B M B E DEM DNC DMJ OBSERVACIO NES FECHA LTIMA EVALUACIN: RESPONSABLE INMEDIATO:

Anlisis: Habilidad para identificar problemas, diagnosticar sus posibles causas y determinar las respectivas soluciones; incluye la capacidad de reconocer informacin significativa. Comunicacin: Habilidad para expresar y canalizar clara y comprensiblemente ideas y opiniones hacia los dems, atendiendo e interpretando al interlocutor, por medio del lenguaje escrito y del discurso hablado. Conocimiento del entorno: Habilidad para tener conciencia de las condiciones especficas del entorno de trabajo; dominar informacin actualizada sobre el entorno del negocio de la actividad profesional. Disciplina: Habilidad para dar cumplimiento a las normas y disposiciones establecidas; adaptarse a las polticas y procedimientos organizacionales; buscar informacin de los cambios en la autoridad competente. Energa: Habilidad para crear y mantener un nivel de actividad apropiadamente dirigido, demostrando dinamismo, impulso, entusiasmo y deseo permanente de superacin. Habilidad multitarea: Capacidad de asumir y realizar o pasar de una tarea a otra manteniendo los niveles de calidad. Iniciativa: Habilidad para descubrir soluciones imaginativas de problemas relacionados con el trabajo; implementar alternativas, mtodos y posiciones diferentes a las maneras clsicas de resolucin. Liderazgo: Habilidad para motivar al personal a su cargo para lograr objetivos para la organizacin. Con la capacidad de orientar, escuchar, generar confianza, y es aceptado naturalmente por su grupo. Es un buen comunicador, que apoya, ayuda y transmite seguridad al personal a cargo. Manejo y optimizacin de recursos: Habilidad para controlar y utilizar racionalmente los recursos asignados para la ejecucin de sus tareas. Negociacin: Habilidad para identificar las posiciones propias y ajenas, intercambiando concesiones y alcanzando acuerdos satisfactorios basados en la filosofa ganar-ganar. Orden y limpieza: Habilidad para manejar los elementos de trabajo necesarios, de modo que resulten de fcil uso y acceso, logrando que se organice el espacio de trabajo de forma eficaz. Orientacin al logro: Determinacin para fijar las propias metas de forma ambiciosa, por encima de los estndares y de las expectativas, mostrando insatisfaccin con el desempeo medio. Alcance de objetivos con una clara orientacin a obtener resultados. Orientacin al servicio: Inters y preocupacin permanente por conocer y solucionar las necesidades del cliente, satisfacindolo de forma eficiente y en el menor tiempo superando sus expectativas oportunamente y al menor costo. Planeacin y organizacin: Determinacin eficaz de establecer metas y prioridades estipulando la accin, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas. Puntualidad: Cuidado y diligencia en hacer las cosas a su debido tiempo o en llegar a un lugar a la hora convenida.

Relaciones interpersonales: Habilidad para interactuar rpidamente con otras personas. Tener facilidad para desarrollar y mantener relaciones positivas y productivas. Resolucin: Habilidad para dar solucin a los problemas potenciales o detectados con eficacia y agilidad, emprendiendo las acciones preventivas o correcciones y acciones correctivas necesarias con sentido comn. Responsabilidad: Actitud asumida frente a las normas y polticas establecidas. Trabajo bajo presin: Habilidad para realizar los trabajos bajo condiciones adversas de tiempo y de dificultad, con la cual se demanda mantener la eficiencia y no cometer ms errores de lo habitual. Trabajo en equipo: Habilidad para participar activamente en la consecucin de una meta comn, incluso cuando la colaboracin conduce a una meta que no est directamente relacionada con el inters propio. Visin: Habilidad para anticipar, prever y proyectar las propias capacidades y los intereses frente a las oportunidades que ofrece el entorno.

0 0 0 0 0 TOTAL:
CONSULTAS

0 ##

# TOTAL: #

VERIFICACIN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL CARGO COMENTARIOS

El Trabajador demuestra conocimiento de sus funciones realizadas respecto a educacin, formacin y experiencia requeridas?

El Trabajador ha demostrado mejora en su desempeo a partir de la ltima evaluacin?

El Trabajador ha realizado aportes a la empresa? Si es as, indicarlos.

El Trabajador es adecuado para el cargo asignado?

OBSERVACIONES

CALIFICACIN DEFINITIVA

# # #

PLAN DE MEJORAMIENTO ASPECTOS A MEJORAR COMPROMISOS

 EVALUADO ____________

INFORMACIN SLO PARA EL EVALUADOR CALIFICACIN DE DESEMPEO VALOR EN PUNTOS INTERPRETACIN DE LOS PUNTOS 1. DEFICIENTE (D) 1 20% 27% = DEFICIENTE 2. REGULAR (R) 2 27% 51% = REGULAR 3. BUENO (B) 3 51% 71% = BUENO 4. MUY BUENO (MB) 4 71% 89% = MUY BUENO 5. EXCELENTE (E) 5 89% 100% = EXCELENTE CALIFICACIN DE MEJORA CONTINUA VALOR EN PUNTOS INTERPRETACIN DE LOS PUNTOS 6. HA EMPEORADO (DEM) 1 33% 56% = EMPEORA 7. NO HA CAMBIADO (DNC) 2 56% 89% = NO CAMBIA 8. HA MEJORADO (DMJ) 3 89% 100% = MEJORA *LA CALIFICACIN DEFINITIVA SE DETERMINA CON UN PROMEDIO ENTRE LOS VALORES DE DESEMPEO

EVALUADOR _____________

ACTUALYSUCOMPARATIVOANTERIOR,CONSIDERANDOLOSPORCENTAJES:20%27%(DEFICIENTE),27% 51%(REGULAR),51%71%(BUENO),71%89%(MUYBUENO)Y89%100%(EXCELENTE).

Registro de Asistencia
TEMA(S) RELACIONADOS CON: CALIDAD ( )-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ( )-MEDIO AMBIENTE ( )-Y OTROS ( ) TEMA(S): EXPOSITOR(ES): LUGAR: FECHA: N 1 2 NOMBRES Y APELLIDOS OCUPACIN O CARGO D.N.I. HORA INICIO: HORA FINAL: FIRMA

Registro de Induccin
TEMA(S) RELACIONADOS CON: CALIDAD ( )-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ( )-MEDIO AMBIENTE ( )-Y OTROS ( ) NOMBRE DEL PROYECTO O TRABAJOS EN EJECUCIN: TEMA(S) ADICIONAL(ES): EXPOSITOR(ES): LUGAR: FECHA: N 1 2 NOMBRES Y APELLIDOS OCUPACIN O CARGO D.N.I. FIRMA HORA INICIO: HORA FINAL: HUELLA

Encuesta de Clima Laboral

EN LA SIGUIENTE ENCUESTA SE HARN UNA SERIE DE PREGUNTAS SOBRE DISTINTOS ASPECTOS EN SU ORGANIZACIN, MARQUE CON UN ASPA (X) DONDE CORRESPONDA UTILIZANDO LA SIGUIENTE ESCALA PARA RESPONDER :
1 = TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 = EN DESACUERDO 3 = NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 4 = DE ACUERDO 5 = TOTALMENTE DE ACUERDO

FACTORES Est usted satisfecho con su trayectoria en la empresa? Le gusta la empresa? Se siente orgulloso de pertenecer a ella? Se siente integrado en ella? Es usted consciente de lo que aporta a la empresa? La considera un poco como suya (algo propio)? Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo? Su puesto de trabajo le resulta cmodo? La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo? El nivel de ruido es soportable? Los aseos estn limpios? Su ordenador funciona a una velocidad adecuada? El lugar en el que se sienta le resulta cmodo? Su pantalla est a la altura adecuada para usted? Tiene espacio suficiente en su puesto de trabajo? Considera usted que tiene la suficiente capacidad de iniciativa en su trabajo? Considera usted que tiene la suficiente autonoma en su trabajo? Considera usted que sus ideas son tenidas en cuenta por su jefe o superiores? Considera usted que su trabajo es lo suficientemente variado? Su puesto en la empresa est en relacin con la experiencia que usted posee? Su puesto en la empresa est en relacin con su titulacin acadmica? Su puesto en la empresa est lo suficientemente valorado? Le gustara permanecer en su puesto de trabajo dentro de su empresa? Existen posibilidades de movilidad en su empresa? Se lleva bien con sus compaeros? Le ayudaron y apoyaron los primeros das cuando entr en la empresa? Considera que tiene un entorno de amigos entre sus compaeros de trabajo? Si dejase la empresa para ir a otra, lo sentira por sus compaeros? Trabaja usted en equipo con sus compaeros? Su jefe o superiores le tratan bien, con amabilidad? Considera adecuado el nivel de exigencia por parte de su jefe? Considera que su jefe es comunicativo?

Considera usted que su jefe es justo? Existe buena comunicacin de arriba a abajo entre jefes y subordinados? Existe buena comunicacin de abajo a arriba entre subordinados y jefes? Su jefe o superiores escuchan las opiniones y sugerencias de los empleados? Considera que realiza un trabajo til para la empresa? Tiene usted un cierto nivel de seguridad en su trabajo, de cara al futuro? Es posible una promocin laboral basada en resultados? Cree usted que en su empresa existe una igual de oportunidades entre los empleados? Considera que su trabajo est bien remunerado? Su sueldo est en consonancia con los sueldos que hay en su empresa? Cree que su remuneracin est por encima de la media en su entorno social, fuera de la empresa? Cree que su sueldo est en consonancia con la situacin y marcha econmica de la empresa? 0 0 0 0 0

TOTAL: 0,00
INFORMACIN SLO PARA EL EVALUADOR CALIFICACIN DE DESEMPEO 1. DEFICIENTE 2. REGULAR 3. BUENO (D) (R) (B) VALOR EN PUNTOS 1 2 3 4 5 INTERPRETACIN DE LOS PUNTOS 20% 27% = DEFICIENTE 27% 51% = REGULAR 51% 71% = BUENO 71% 89% = MUY BUENO 89% 100% = EXCELENTE

4. MUY BUENO (MB) 5. EXCELENTE (E)

Anexo 10 Procedimientos de Logstica

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIN DE EQUIPOS
1. OBJETIVO Este Instructivo tiene como objetivo describir el proceso para llevar a cabo el mantenimiento correctivo / preventivo de los equipos y vehculos, as como la calibracin de los equipos de medicin y ensayo utilizados por ABC S.A..

2. ALCANCE Este instructivo aplica a los equipos que se consideran crticos en el proceso de prestacin del servicio en la obra.

3. DOCUMENTO DE REFERENCIA Norma ISO 9001.

4. CONTENIDO 4.1. DEFINICIONES Equipo Crtico: Aquellos equipos que afectan directamente la calidad en la prestacin del servicio. Mantenimiento: Conjunto de acciones que permiten mantener o restablecer un sistema en un estado especfico o en la medida de asegurar un servicio determinado. Calibracin: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas, la relacin entre los valores de magnitudes indicados por un instrumento o sistema de medicin, o valores representados por una medida materializada o un material de referencia y los correspondientes valores aportados por patrones.

4.2. PROCEDIMIENTO Para aplicar este instructivo, es necesario determinar anteriormente el inventario existente, la vida til de cada equipo y su estado actual. Los documentos para proceder al mantenimiento, calibracin o reparacin de un equipo son: Orden de Compra Interna.- Es el requerimiento de almacn de obra donde se anota el equipo y el trabajo a realizar. Una copia de este documento se enva al almacn central para el control correspondiente. Gua de Remisin.- Se utiliza cuando el equipo es trasladado del almacn de obra a Lima, o viceversa. Orden de Compra (o Servicio).- Esta es emitida en Lima con datos del taller, equipo a reparar y el costo de los trabajos a realizar.

4.3. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 4.3.1. Responsabilidad

El responsable de los equipos es el encargado de hacer seguimiento al mantenimiento mecnico y elctrico de los equipos y vehculos; as como la calibracin de todos los equipos que proporcionan evidencia de la conformidad del servicio con los requisitos determinados por el cliente. En obra, el responsable de los equipos es el Administrador de Obra y en Lima es el Almacenero. 4.3.2. Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo

Los mantenimientos preventivos de equipos a utilizarse en obra, estn incluidos en el Programa de Mantenimiento de Equipos. El responsable de los equipos debe verificar el cumplimiento del programa y coordinar con el proveedor seleccionado por la empresa la realizacin de los mantenimientos en los talleres o la compra de repuestos requeridos, para asegurar su operatividad. Una vez finalizado un proyecto, el responsable de los equipos tiene la responsabilidad de verificar que todos los equipos utilizados pasen su mantenimiento, antes de ser enviados a una nueva obra. Una vez realizado el mantenimiento, el responsable de los equipos recibe el equipo, lo ingresa al sistema, lo ubica en el almacn y mantiene los registros de los mantenimientos. Todos los equipos que ingresen al almacn debern estar debidamente identificados con franjas plsticas autoadhesivas considerando: OPERATIVO: Se identifica con una franja VERDE. POR MANTENIMIENTO: Se identifica con una franja AMARILLA. POR REPARAR: Se identifica con una franja ANARANJADA. OBSOLETO: Se identifica con una franja ROJA.

El equipo que tenga una franja ANARANJADA o ROJA no se puede utilizar, ni se debe intentar hacerlo. El equipo obsoleto es reportado por el Almacenero al rea de Contabilidad y al Gerente General, siendo este ltimo el que tomar la decisin de lo que se har con el equipo. Para darle de baja al equipo obsoleto, el Almacenero coordina con el rea de Contabilidad y proceden con la emisin de los siguientes documentos: Acta. Gua de Remisin. Nota de Salida. Debidamente aprobados por la Gerencia General. NOTA: Tanto para el mantenimiento correctivo como para el mantenimiento preventivo de los vehculos, se les debe realizar una prueba de ruta con el fin de verificar que las reparaciones realizadas fueron efectivas. Si la obra tiene su mecnico, ste realizar el mantenimiento (correctivo y preventivo) de los equipos y vehculos de acuerdo al Programa de Mantenimiento de Equipos o cuando se presente alguna falla. Cada vez que se necesite un repuesto, el mecnico lo solicitar al Administrador de Obra, quien deber revisar si lo tiene en stock o debe solicitarlo a Logstica. En caso de no haber mecnico en la obra, el Administrador de Obra determina si se enva un mecnico a la obra o se autoriza la reparacin con un tercero, preferiblemente a un taller especializado en Lima donde el Almacenero se encarga de su ejecucin.

4.4. CALIBRACIN DE EQUIPOS 4.4.1. Calibracin de equipos crticos

Las calibraciones de equipos crticos se deben realizar segn el Programa de Calibracin de Equipos Crticos, comparando su resultado con patrones de medicin trazables a patrones de medicin nacional o internacional. El Administrador de Obra y el Almacenero revisan peridicamente el Programa de Calibracin de Equipos Crticos, que contiene los diferentes tipos de equipos crticos considerados para ser calibrados; en caso el registro de la calibracin sea vigente al equipo se lo despacha a la obra con la respectiva Gua de Remisin y Nota de Salida de almacn; sino est vigente, se anota en la Gua de Remisin que el equipo no est calibrado, y se inician los trmites con el respectivo proveedor autorizado para calibrar los equipos. El Administrador de Obra y el Almacenero deben revisar al inicio de cada obra el estado de calibracin vigente para los equipos utilizados. El periodo de calibracin se define teniendo en cuenta el uso y las especificaciones del fabricante. El Almacenero es el responsable de solicitar y verificar los Certificados de Calibracin del proveedor, mantener registro de los mismos, recibir y ubicar en el almacn los equipos calibrados debidamente identificados. Si el equipo requiere condiciones especiales de almacenamiento, estas se registran en el formato Check List de Verificacin en Almacn. En el instructivo Administracin de Backup se detalla el acceso y utilizacin del sistema informtico; la proteccin contra los virus informticos, a travs de antivirus; y el almacenamiento de Copias de Respaldo (Backup) de informacin de los usuarios de los ordenadores.

COMPRAS
1. OBJETIVO Establecer el procedimiento de compras de suministros y servicios que afecten a las actividades de ABC S.A..

2. ALCANCE El presente Instructivo aplica a todas las compras de suministros y servicios aprobadas por la Gerencia General.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Norma ISO 9001. Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin de Proveedores. 4. CONTENIDO 4.1. DEFINICIONES Proveedor de suministros generales: todos aquellos proveedores que ofrezcan sus productos o suministros de forma frecuente o espordica, que no tienen relacin directa con los servicios de ABC S.A., por ejemplo: artculos de aseo, papelera general, tintas, impresoras, cmaras fotogrficas, telfonos, computadores, muebles, etc.

Proveedor de suministros crticos: todos aquellos proveedores que ofrezcan sus suministros de forma frecuente o espordica, que afecten directamente y en forma crtica a ejecucin de los servicios de ABC S.A., por ejemplo: materiales de construccin, aisladores, amortiguadores, cables, estructuras metlicas, herramientas generales, equipos, etc. Proveedor de servicios generales: todos aquellos proveedores que ofrezcan sus servicios de forma frecuente o espordica, que no tiene relacin directa con los servicios de ABC S.A., por ejemplo: servicios de comunicacin, alquiler del local, control de plagas, limpieza, alimentacin, etc. Proveedor de servicios crticos: todos aquellos proveedores que ofrezcan sus servicios de forma frecuente o espordica, que afecten directamente y en forma crtica a ejecucin de los servicios de ABC S.A., por ejemplo: personal contratista y subcontratista.

4.2. IDENTIFICACIN DE LA NECESIDAD DE COMPRA 4.2.1. Suministros

Los suministros generales y los suministros crticos se identifican desde la planificacin del proyecto o cuando por requerimiento de un usuario durante la ejecucin de un proyecto surge la necesidad de compra en obra o en la sede principal. Se describe cada caso: Cuando inicia el proyecto, la Gerencia General planifica los requerimientos futuros de suministros locales e importados, y los servicios. Cuando el proyecto se encuentra en ejecucin y se identifica la necesidad de suministro, se informar al Administrador de Obra, quien con apoyo del Ingeniero Residente, confirmar la necesidad del requerimiento. Si la compra se realiza de forma local, se compartir la informacin de compra al Coordinador Gestin Proyectos y se proceder de acuerdo a la forma de pago acordada. Si la compra se realiza fuera de la localidad de obra, el Administrador de Obra enviar una solicitud va e-mail al Coordinador Gestin Proyectos, con copia al Ingeniero Residente, para que revise la existencia del suministro. La informacin de compra que contendr el e-mail es la siguiente: o Nombre del insumo. o Caractersticas del insumo (tamao, tipo, peso, volumen, origen, etc.). o Marca del insumo. o Proveedor (si se conoce). 4.2.2. Servicios

Los servicios generales son identificados por el Administrador de Obra y/o el Coordinador Administrativo, quienes revisan la informacin y requisitos relacionados al proyecto. Los requerimientos se confirman con el Ingeniero Residente. A continuacin se describe el desarrollo del proceso: Si la compra se realiza de forma local, se compartir la informacin de compra al Coordinador Gestin Proyectos y se proceder de acuerdo a la forma de pago acordada. Si la compra se realiza fuera de la localidad de obra, el Administrador de Obra enviar una solicitud va e-mail al Coordinador Gestin Proyectos, con copia al Ingeniero Residente, para que se revise la existencia del suministro. La informacin de compra que contendr el e-mail es la siguiente: o Nombre del insumo. o Caractersticas del insumo (tamao, tipo, peso, volumen, origen, etc.). o Marca del insumo. o Proveedor (si se conoce). Los servicios crticos son identificados a partir de la firma del contrato con el cliente.

4.3. ADQUISICIN DE SUMINISTROS Al inicio y durante la ejecucin del proyecto, el Coordinador Gestin Proyectos designa va e-mail al Asistente Gerencia la elaboracin de rdenes de Compra para adquirir los suministros segn la planificacin del proyecto. En caso se d la inexistencia parcial o total de algn suministro, el Coordinador Gestin Proyectos realizar la adquisicin de los suministros considerando la Lista de Proveedores Aprobados EDPE-LG-F-002 de ABC S.A.. En el caso que se requiera escoger a un nuevo proveedor, el Coordinador Gestin Proyectos realiza la bsqueda y solicita 3 cotizaciones de distintos proveedores. El criterio de seleccin ser de acuerdo al instructivo Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin de Proveedores EDPE-LG-I-004. Posteriormente, el Asistente Gerencia crea la Orden de Compra, que es aprobada por el Gerente General y posteriormente enviada al proveedor. La informacin que debe estar como mnimo en una Orden de Compra es la siguiente: Nombre del insumo. Descripcin del insumo. Nombre del proveedor. Lugar y fecha de envo. Detalle de la unidad y cantidad. Cotizacin. Luego que el proveedor recibe la Orden de Compra, este deber entregar los siguientes documentos: o Certificados de calidad. o Fichas tcnicas. o Hojas de seguridad (MSDS). La entrega y recepcin del suministro se realiza segn lo especificado en la Orden de Compra, donde el transporte del material puede estar a cargo del proveedor o a cargo de ABC S.A. segn lo pactado entre las partes. Una vez llegado el material al destino final acordado, se realiza el control de recepcin a travs de una inspeccin visual, verificando cantidades y especificaciones. El proceso culmina con la aceptacin de la Gua de Remisin conforme por parte del Almacenero de ABC S.A.. En caso se tenga observaciones, estas sern diligenciadas al Administrador de Obra e indicadas en la Gua de Remisin. En obra, la verificacin del insumo/equipo, para asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados, estar a cargo del Coordinador Gestin Proyectos para el alcance de la compra y del Administrador de Obra para el alcance de la recepcin. En el almacn central, la verificacin del insumo/equipo, para asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados, ser realizada por el Almacenero, en caso de ser requerido. En caso no se pueda hacer una verificacin antes de usar el insumo/equipo, se realizarn pruebas inmediatas posteriores a su uso para evaluar su conformidad con los requisitos especificados. *En caso se adquieran suministros que sean propiedad del cliente, se aplicar el mismo mtodo considerando las indicaciones o instrucciones dadas por este para su manejo. Estas pueden encontrarse en documentos escritos que sern incluidos en el formato Lista de Control de Documentos Externos EDPE-CC-F-003. Para salvaguardar los suministros, mientras estn bajo nuestro control o sean utilizados por nosotros, se toman en cuenta las plizas de todo riesgo y la seguridad contratada en sitio y en el almacn. *Cuando los suministros que sean propiedad del cliente son inadecuados para prestar el servicio, se le informar al cliente mediante el envo de cartas o correos electrnicos por parte del Coordinador Gestin Proyectos.

4.4. ADQUISICIN DE SERVICIOS 4.4.1. Servicios generales

Al inicio y durante la ejecucin del proyecto, el Administrador de Obra es quien se encarga de la contratacin de los servicios generales. Dependiendo de las caractersticas del servicio, este designar va e-mail al Asistente Gerencia la elaboracin de rdenes de Compra para adquirir los servicios segn la planificacin del proyecto. La adquisicin de los servicios la realizar el Administrador de Obra considerando la Lista de Proveedores Aprobados de ABC S.A.. En el caso que se requiera escoger a un nuevo proveedor, el Administrador de Obra realiza la bsqueda y solicita 3 cotizaciones de distintos proveedores. El criterio de seleccin ser de acuerdo al instructivo Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin de Proveedores EDPE-LG-I-004. En el caso que se cree la Orden de Compra por el Asistente Gerencia, la cual es aprobada por el Gerente General, esta ser enviada al proveedor. La informacin que debe estar como mnimo en esta Orden de Compra es la siguiente: Nombre del servicio. Descripcin del servicio. Nombre del proveedor. Cotizacin. 4.4.2. Servicios crticos

Durante la planificacin del proyecto, la Direccin de Proyectos identifica la cantidad de subcontratistas requeridos de acuerdo a la organizacin prevista, revisando el contrato (especificaciones tcnicas) y la Lista de Subcontratistas Aprobados EDPE-LG-F-001 de ABC S.A.. A continuacin, se invita a participar a los subcontratistas quienes debern presentar su oferta de acuerdo a las condiciones pactadas. En el caso de contratacin de personal u otro servicio que tiene impacto directo en la prestacin del servicio, la Gerencia General se encarga de designar quienes sern invitados a ofertar por el servicio, encargando al Coordinador Gestin Proyectos el seguimiento de la presentacin de la oferta. Una vez recibida la oferta, la Direccin de Proyectos evaluar de acuerdo a criterios pre-establecidos para cada tipo de proyecto, finalizando con la adjudicacin de la actividad. El Gerente General decidir qu subcontratista prestar el servicio crtico. La Direccin de Proyectos comunica al Asesor Legal, al Coordinador Administrativo y al Asistente DTH la adjudicacin del subcontratista. El grupo de trabajo, en conjunto elaborar el contrato correspondiente. En el caso de la logstica de recursos, el Coordinador Gestin Proyectos propondr a los proveedores de transporte, mantenimiento y alquiler de montacargas. En caso de no contar con proveedor de servicio crtico disponible se realiza la bsqueda a travs de referencias de trabajadores u otros subcontratistas, publicaciones de avisos con el perfil requerido, entre otras. La contratacin del servicio se cierra con la firma del subcontrato.

SELECCIN, EVALUACIN Y REEVALUACIN DE PROVEEDORES

1. OBJETIVO Establecer el mtodo de seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores de suministros y servicios que afecten a las actividades de ABC S.A..

2. ALCANCE El presente Instructivo aplica para la etapa de seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores de suministros y servicios que representan un impacto en el cumplimiento de la prestacin del servicio de ABC S.A..

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Norma ISO 9001. Compras.

4. CONTENIDO 4.1. SELECCIN DE PROVEEDORES En las compras, el Coordinador Gestin Proyectos verifica en la Lista de Proveedores Aprobados o en la Lista de Subcontratistas Aprobados y coordina con la Gerencia General la negociacin con dichos proveedores. Para el caso que se requiera escoger a un nuevo proveedor, el Coordinador Gestin Proyectos realiza la bsqueda y solicita 3 cotizaciones de distintos proveedores y el criterio de seleccin ser el siguiente segn aplique: a) Significancia del producto y/o servicio. b) Precio del producto y/o servicio. c) Forma de pago del producto/servicio. d) Tiempo de entrega y/o servicio. e) Localizacin del proveedor. f) Recomendaciones de colegas o clientes. g) Permanencia en el mercado. h) Certificados de existencia y representacin. i) Capacidad financiera. j) Referencias comerciales. Esta seleccin se realizar en coordinacin con el Gerente General.

4.2. EVALUACIN DE PROVEEDORES La evaluacin de los proveedores ser realizada ya una vez sea utilizado el suministro o brindado el servicio, y estar a cargo del Coordinador Gestin Proyectos que tendr apoyo del Administrador de Obra y el Coordinador Administrativo. Para esto se usar el formato de Calificacin de Proveedores y de acuerdo al resultado se lo incluir en la Lista de Proveedores Aprobados. Igualmente, para la evaluacin de proveedores de suministros, si por disposiciones de la empresa, exigencias del cliente, o porque el producto a comparar as lo requiere, ser necesario verificar o inspeccionar los locales del proveedor por parte del cliente o de ABC S.A.. De la misma manera, para la evaluacin de proveedores de servicios crticos, si por disposiciones de la empresa, exigencias del cliente, o porque el servicio a

comparar as lo requiere, ser necesario evaluar los perfiles del personal considerando como mnimo los Perfiles del Puesto y Responsabilidades de Tcnicos, Asistentes Tcnicos, Ayudantes y Ayudantes de Almacn utilizados por la organizacin, y exigiendo la presentacin del brochure de la empresa a contratar. En la evaluacin de los proveedores se aplicarn los criterios establecidos en el Anexo 1 (para suministros generales), en el Anexo 2 para (servicios generales), en el Anexo 3 (para suministros crticos) y en el Anexo 4 (para servicios crticos). El proveedor evaluado por ABC S.A. se clasificar de acuerdo a las siguientes categoras: Proveedor Muy Calificado: Puntaje igual o superior a 75. Proveedor Calificado: Puntaje igual a 50 y menor de 75. Proveedor No Calificado: Puntaje menor a 50.

En caso el proveedor sea clasificado como Proveedor Muy Calificado, se incluir en la Lista de Proveedores Aprobados. En caso de que el proveedor de insumos crticos y/o servicios crticos sea clasificado como Proveedor Calificado, se le har conocer lo que debe reforzar para que realice la correccin de sus faltas en un plazo estipulado; con lo cual, se le incluir en la Lista de Proveedores Aprobados. Para el caso de los proveedores de insumos generales no se proceder a su contratacin nuevamente y tampoco se le incluir en la Lista de Proveedores Aprobados. En caso el proveedor sea clasificado como Proveedor No Calificado, no se le incluir en la Lista de Proveedores Aprobados y tampoco se le contratar nuevamente, ya sea de insumos crticos y/o servicios crticos. Cuando el proveedor es nuevo, el Coordinador Gestin Proyectos debe presentar un informe evaluacin de proveedores de insumos crticos y servicios crticos a la Gerencia General.

4.3. RE-EVALUACIN DE PROVEEDORES Una vez que se ha iniciado la relacin comercial con el proveedor, la re-evaluacin de este se realizar de la siguiente manera: Para proveedores de suministros generales, se realizar con una frecuencia de dos aos posterior a la evaluacin, o en su defecto, en la prxima contratacin. Para proveedores de suministros crticos, se realizar con una frecuencia de un ao posterior a la evaluacin, o en su defecto, en la prxima contratacin. Para proveedores de servicios generales, se realizar con una frecuencia de dos aos posterior a la evaluacin, o en su defecto, en la prxima contratacin. Para proveedores de suministros crticos, se realizar una vez finalizado el proyecto. Para esto, el responsable de la re-evaluacin de proveedores ser el Coordinador Gestin Proyectos que tendr apoyo del Administrador de Obra y el Coordinador Administrativo. El Coordinador Gestin Proyectos mantendr los registros de los resultados de las evaluaciones, re-evaluaciones y de cualquier accin necesaria derivada de las mismas. De manera excepcional y cuando las condiciones as lo ameriten, podrn quedar exceptuados de esta seccin aquellos proveedores elegidos que son fabricantes/subcontratistas nicos, representantes distribuidores exclusivos, cuya eleccin en la compra ser sustentada en caso de ser clasificados como Proveedor No Calificado; mientras que no afecten algn requisito definido por el cliente.

ANEXO 1 CRITERIOS DE EVALUACIN PARA INSUMOS GENERALES

CRITERIOS FACTOR DEFINICIN EXCELENTE 100 1. Disponibilidad del producto y tiempo de entrega Grado de cumplimiento de Disponibilidad inmediata los plazos antes del plazo acordado. acordados. BUENO 75 REGULAR 50 DEFICIENTE 25

y Plazo acordado retrasos mnimos.

con Retrasos regulares y Siempre de algunos das. plazo.

fuera

del

2. Costo del producto

Nivel de precios Ofrece los precios ms bajos Ofrece Ofrece precios competitivos Dentro de los precios comerciales y del mercado y/o con elevados para el mercado. del mercado. descuentos. descuento. mercado.

precios para el

3. Condiciones de pago Forma de pago.

Amplios plazos de pago.

Medianos plazos de pago.

Cortos pago.

plazos

de

Pagos contra entrega.

4. Referencias comerciales

Reconocimiento en el sector.

Cartera de clientes Cartera de clientes reconocidos reconocidos en el sector y Reconocimiento en el sector y excelencia en el con servicio regular regular en el sector. servicio comprobada. comprobado.

Poco reconocimiento en el sector y/o nuevo en el mercado.

ANEXO 2 CRITERIOS DE EVALUACIN PARA SERVICIOS GENERALES

CRITERIOS FACTOR DEFINICIN EXCELENTE 100 BUENO 75 REGULAR 50 DEFICIENTE 25

1. Capacidad de respuesta

Capacidad de Rara vez es necesario Con frecuencia se Subsanacin de pedido respuesta para la Subsanacin de pedido recordar la debe recordar la inmediata con presentacin subsanacin de posterior a la peticin. subsanacin de la subsanacin de la sustento. pedidos. peticin. peticin. Grado cumplimiento los trminos referencia. de Cumple siempre los requisitos Rara vez se de acordados, acordes a las incumplimientos de necesidades contratadas. requisitos. Baja frecuencia se presentan Alta frecuencia en los presentan a los incumplimientos de incumplimientos a los los requisitos. requisitos.

2. Servicio al cliente

3. Costo del servicio

Ofrece precios Ofrece precios Nivel de precios Ofrece los precios ms bajos Ofrece precios competitivos regulares para el elevados para el comerciales y del mercado y amplios plazos para el mercado y plazos mercado y cortos mercado y pagos forma de pago. de pago. razonables de pago. plazos de pago. contra entrega.

ANEXO 3 CRITERIOS DE EVALUACIN PARA SUMINISTROS CRTICOS

CRITERIOS FACTOR DEFINICIN EXCELENTE 100 BUENO 75 REGULAR DEFICIENTE 50 25 Con frecuencia los Algunas veces los suministros entregados Grado de suministros entregados Alta frecuencia de presentan fallas que cumplimiento de Cumple siempre los requisitos presentan fallas menores incumplimientos de generan fallas en el acordados sin presentar fallas pero son de poco impacto las los requisitos servicio ofrecido al especificaciones ni rechazos. Y siempre entrega para el servicio. Algunas acordados. Muy a cliente. Con frecuencia requeridas del la cantidad solicitada. veces entrega menos de lo menudo no entrega entrega menos de lo suministro. solicitado sin justificacin lo solicitado. solicitado sin vlida. justificacin vlida. Con frecuencia Grado de En ocasiones presenta Muy a menudo entrega antes presenta retrasos y cumplimiento de Siempre entrega en el retrasos de pocos das del tiempo pactado y nunca en algunas los plazos tiempo pactado. en la entrega de lo presenta retrasos. ocasiones estos son acordados. solicitado. de muchos das. Requiere recordarle Grado de atencin algunas veces que Atencin a los reclamos y solucin a las solucione los reclamos Con frecuencia no No se presentan reclamos y la inmediata. Suministra quejas, brindando presentados. Es cumple los reclamos, actitud frente asesora es informacin y asesora en suministra servicios necesario insistir para no proactiva (se adelanta a las forma oportuna y atiende las complementarios que suministre informacin y no necesidades). solicitudes de quejas de (asesoras, informacin y asesora, atiende solicitudes. manera inmediata informacin, etc.) y algunas veces no atiende las solicitudes. Nivel de precios Ofrece precios Ofrece precios Ofrece los precios ms bajos Ofrece precios competitivos comerciales, elevados para el elevados para el del mercado y amplios plazos para el mercado y plazos descuentos y mercado y cortos mercado y pagos de pago. razonables de pago. forma de pago plazos de pago. contra entrega.

1. Cumplimiento de especificaciones

2. Cumplimiento en el tiempo de entrega

3. Servicio al cliente

4. Condiciones de pago

ANEXO 4 CRITERIOS DE EVALUACIN PARA SERVICIOS CRTICOS

CRITERIOS FACTOR DEFINICIN EXCELENTE 100 Grado de cumplimiento de requisitos acordados, conforme con las necesidades contratadas. Grado calificacin informe. BUENO 75 REGULAR 50 Son frecuentes los incumplimientos de los requisitos, y adems son de mediano impacto en el desarrollo de la actividad. DEFICIENTE 25 Se incumplen siempre los requisitos del servicio y afectan el desarrollo de las actividades.

1. Eficiencia

En ocasiones se Cumple siempre los presentan requisitos incumplimientos a acordados, los requisitos, pero conforme con las son de poco impacto en el necesidades contratadas. desarrollo de la actividad.

2. Presentacin de informe

de Informe aprobado Informe aprobado Informe aprobado con del con observaciones Informe reprobado. sin observaciones. observaciones mayores. menores. En ocasiones algunas personas que prestan los servicios, muestran una buena actitud amable (respeto, cortesa, buen trato). Los servicios son entregados con muy pocos o espordicos retrasos.

3. Comportamiento / desenvolvimiento personal

Grado de cumplimiento de plazos acordados considerando la actitud de las personas que prestan el servicio con relacin al respeto, cortesa y buen trato.

Excelente la actitud del personal (respeto, cortesa, buen trato) que presta los servicios. Y los servicios son entregados sin retrasos.

Es comn que las personas que prestan los servicios, muestran una actitud poco amable (respeto, cortesa, buen trato). Los servicios son entregados con frecuentes retrasos.

Siempre las personas que prestan los servicios, no muestran una actitud amable (respeto, cortesa, buen trato). Los servicios son entregados con excesivos retrasos.

FORMATOS Lista de Subcontratistas Aprobados

CONTACTO NOMBRE RUBRO UBICACIN DIRECCIN TELFONO TELFONO ESUBCONTRATISTA NOMBRE CARGO OTROS FIJO CELULAR MAIL

ACCIN

FECHA DE RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES

Lista de Proveedores Aprobados

CONTACTO RUBRO UBICACIN DIRECCIN TELFONO TELFONO NOMBRE CARGO FIJO CELULAR EMAIL OTROS ACCIN

NOMBRE PROVEEDOR

FECHA DE RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES

Calificacin de Proveedores
FECHA NOMBRE DEL PROVEEDOR SUMINISTRO / SERVICIO BRINDADO CALIFIQUE LA TABLA SEGN LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 100 (EXCELENTE), 75 (BUENO), 50 (REGULAR) Y 25 (DEFICIENTE). FACTORES CALIFICACIN COMENTARIOS / OBSERVACIONES

1. Disponibilidad del producto y tiempo de entrega

2. Costo del producto GENERALES 3. Condiciones de pago

4. Referencias comerciales SUMINISTROS 1. Cumplimiento de especificaciones 2. Cumplimiento en el tiempo de entrega CRTICOS 3. Servicio al cliente

4. Condiciones de pago

1. Capacidad de respuesta

GENERALES

2. Servicio al cliente

3. Costo del servicio SERVICIOS 1. Eficiencia

CRTICOS

2. Presentacin de informe

3. Comportamiento / desenvolvimiento personal CALIFICACIN TOTAL OBSERVACIONES 0 CLASIFICACIN

NOMBRE DE EVALUADOR

Check List de Verificacin en Almacn

Almacn: Registro N: Cdigo (stock): Usuario: OC / GR: Proveedor: Proyecto: Fecha de Ingreso:

Descripcin del material:

Familia: Descripcin Tcnica: Ubicacin: Condicin: Nuevo Devaluado

Condiciones de manipulacin:
1.-Manipulacin manual 3.-Otro 2.-Manipulacin con equipo 3.-Material frgil

Riesgos de manipulacin:
1.-Material explosivo 4.-Corrosivo 2.-Material inflamable 5.-Cortante 3.-Material txico 6.-Otro

Condiciones de preservacin:
1.-rea de almacenamiento Intemperie 2.-Lugar de almacenamiento Estantes Otros 3.-Condicin de almacenamiento Caja de madera Otros 4.-Preservacin Temperatura ambiente Mantener con anti corrosivo Calefaccin propia Temperatura regulada Mantener con slica gel Otros Ambiente ventilado Rotacin o movimiento Caja de cartn Caja metlica Plataforma Superficies fabricadas Bajo techo Climatizada

Observaciones:

Inspeccionado por:
Ayudante de Almacn Nombre: Firma: Nombre: Firma: Almacenero

Fecha:

Fecha:

Anexo 11 Plan de Calidad PROCESO: CONSTRUCCIN DE LNEAS DE TRANSMISIN ELCTRICA DE BAJA, MEDIA, ALTA Y EXTRA ALTA TENSIN
OBJETIVO FUNCIONAL Asegurar mediante controles adecuados de carcter tcnico la construccin y montaje de una lnea de transmisin para cumplimiento de los requisitos y satisfaccin del cliente. Rendimiento de Obra. Valorizacin Mensual.

INDICADOR

ETAPA DEL PROCESO

ACTIVIDAD

CARACTERSTICA A CONTROLAR

CRITERIO DE ACEPTACIN

EQUIPO / MATERIAL DE MEDICIN

RESPONSABLE FRECUENCIA

REGISTROS

DOCUMENTO DE CONSULTA

ACCIONES POR INCUMPLIMIENTO

MOVILIZACIN DE PERSONAL

- TRASLADO SEGN PROGRAMA - SEGURIDAD

MOVILIZACIN DE PERSONAL E IMPLEMENTACIN DE INSTALACIONES - UBICACIN - SEGURIDAD - INSTALACIN SEGN UBICACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO

- MOVILIZACIN DE ACUERDO A PLAN DE TRABAJO - REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- VEHCULO

- INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRADOR DE OBRA

POR PROYECTO

- PASAJES - CONTRATOS DE ALQUILER Y SERVICIOS

- CONTRATO CON EL CLIENTE

- REPROGRAMACIN DE MOVILIZACIN

IMPLEMENTACIN DE INSTALACIONES

- CONDICIONES MNIMAS DE HABITABILIDAD - INSTALACIN DE ACUERDO A PLAN DE TRABAJO

- LUGAR DE ALOJAMIENTO - EQUIPOS DE OFICINA

- INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRADOR DE OBRA

POR PROYECTO

- PASAJES - CONTRATOS DE ALQUILER Y SERVICIOS

- CONTRATO CON EL CLIENTE

- REPORTE A GERENTE GENERAL Y REUBICACIN INSTALACIONES

PLANIFICACIN

- PLANIFICACIN DE LA ACTIVIDAD

- RENDIMIENTO DE ACTIVIDAD

- ESTACIONES TOTALES - TEODOLITOS - EQUIPOS TAQUIMTRICOS - ESTACIONES TOTALES - TEODOLITOS - VEHCULOS DE TRANSPORTE COMPUTADORAS - TEODOLITOS - CINTAS MTRICAS

- INGENIERO RESIDENTE - TOPGRAFO

POR PROYECTO

- CARTERAS

- PLANOS DE PLANTA PERFIL - PLANOS DE PLANTA PERFIL ESPECIFICACIONES TCNICAS - SILUETAS DE OBRAS CIVILES - PLANOS DE ESTRUCTURAS - DISEOS DE OBRAS CIVILES - INSTRUCTIVOS DE TRABAJO - PLANOS DE OBRAS CIVILES - INSTRUCTIVOS DE TRABAJO -INFORMES DE LABORATORIO ESPECIFICACIONES TCNICAS - PLANOS DEL CLIENTE - INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

NA

REPLANTEO EJECUCIN - EJECUCIN DE LA ACTIVIDAD - RENDIMIENTO Y EFICIENCIA DE ACTIVIDAD

- INGENIERO RESIDENTE - TOPGRAFO

POR PROYECTO

- CARTERAS - PLANILLAS PLANTA PERFIL

- INCREMENTO DE RECURSOS

OBRA CIVIL

MARCACIN

- GEOMETRA ESPECIFICADA

- PLANOS DEL CLIENTE - PLANOS DE OBRAS CIVILES - PLANOS DE ESTRUCTURAS - PLANOS DEL CLIENTE

- INGENIERO RESIDENTE - TOPGRAFO - INGENIERO RESIDENTE - SUPERVISOR DE OBRA - TCNICOS - INGENIERO RESIDENTE - SUPERVISOR DE OBRA - TCNICOS - TOPGRAFO

DIARIA / MEDIO DIARIA

- PLANILLAS DE MARCACION - REGISTRO DE CALIBRACIN DE TEODOLITO - PROTOCOLOS DE EXCAVACIN DE FUNDACIONES - PLANILLAS DE CONCRETO - RESULTADOS DE LABORATORIO - PLANOS DEL CLIENTE

- REPROGRAMACIN DE ACTIVIDAD

EXCAVACIN

- DIMENSIONES Y TIPO DE SUELO

- CINTAS MTRICAS - EQUIPOS DE TOPOGRAFA - CINTAS MTRICAS - ENSAYOS DE LABORATORIO (PARA TIERRA, AGUA, CONCRETO) - TEODOLITOS - CINTAS MTRICAS - NIVEL - EQUIPOS DE TOPOGRAFA

DIARIA

- REPROGRAMACIN DE ACTIVIDAD

FUNDACIN

- DIMENSIONES, CONCRETOS Y REFUERZOS (ACERO DE REFUERZO)

- PLANOS DEL CLIENTE - ESPECIFICACIONES TCNICAS

DIARIA

- DEMOLICIN - ENSAYOS DE LABORATORIO

NIVELACIN

- GEOMETRA DE LA FUNDACION

- PLANILLAS DE NIVEL - PLANOS DE ESTRUCTURAS

- INGENIERO RESIDENTE - SUPERVISOR DE OBRA - TCNICOS - TOPGRAFO

DIARIA

- PLANILLAS DE NIVELACIN DE FUNDACIONES - REGISTRO DE CALIBRACIN DE TEODOLITO

- PLANOS DEL CLIENTE - INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

- DEMOLICIN

RELLENOS COMPACTADOS

- DENSIDAD DEL SUELO DE RELLENO

- ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

- DENSMETRO - CONO DE ARENA

- INGENIERO RESIDENTE - SUPERVISOR DE OBRA - TCNICOS

SEMANAL / MENSUAL

- INFORMES DE ENSAYOS - REGISTRO DE CALIBRACIN DE DENSIMETRO - REGISTRO DE CALIBRACIN DE CONO DE ARENA - PROTOCOLOS DE COMPACTACIN

ESPECIFICACIONES TCNICAS - GRANULOMETRA - INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

- RECOMPACTACIN

MONTAJE DE ESTRUCTURAS

- CANTIDAD

- ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

NA

- INGENIERO RESIDENTE - ALMACENERO

UNA VEZ POR ESTRUCTURA

- GUAS DE REMISIN

- LISTADO DE DESPACHO DE FBRICA

- REPROGRAMACIN DE ACTIVIDAD

RECEPCIN DE MATERIAL

- ESTADO DEL MATERIAL

- ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

NA

- INGENIERO RESIDENTE - ALMACENERO

UNA VEZ POR ESTRUCTURA

- GUAS DE REMISIN

- LISTADOS DE COMPOSICIN - PLANOS DE FBRICA

- REPROGRAMACIN DE ACTIVIDAD

ALMACENAMIENTO

- DISPOSICIN DE MATERIAL EN ALMACN

- ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

NA

- INGENIERO RESIDENTE - ALMACENERO

UNA VEZ POR ESTRUCTURA

- GUAS DE REMISIN

- PLANOS DE FBRICA - GUAS DE REMISIN - PACKING LIST

- REPROGRAMACIN DE ACTIVIDAD

SELECCIN Y CLASIFICACIN

- SELECCIN ESPECFICA POR ESTRUCTURA - DISPOSICIN PARA DESPACHO A CAMPO

- GUAS DE REMISIN

- GRA DE IZAJE -DINAMMETRO

- INGENIERO RESIDENTE - ALMACENERO

DIARIA

- PLANILLAS DE ESTRUCTURAS

- LISTADO O TABLA DE TORRES - PLANOS DE FBRICA - GUAS DE REMISIN - LISTADO DE COMPOSICIN - INSTRUCCIONES DE INGENIERO RESIDENTE

- REPROGRAMACIN DE ACTIVIDAD

TRANSPORTE

- PESO Y COMPOSICIN

- PLANILLAS - GUAS DE REMISIN

- DINAMMETRO

- INGENIERO RESIDENTE - ALMACENERO - SUPERVISOR DE OBRA

UNA VEZ POR ENVO

- PLANILLAS DE ESTRUCTURAS - GUAS DE REMISIN

- PLANILLAS DE COMPOSICIN - GUAS DE TRANSPORTE - LISTADO ESPECFICO POR TORRE

- REPROGRAMACIN DE ACTIVIDAD

PREARMADO

- CANTIDAD DE PIEZAS DE ESTRUCTURAS

- PLANOS DEL CLIENTE

- HERRAMIENTAS - LLAVES

- INGENIERO RESIDENTE - SUPERVISOR DE OBRA - TCNICOS

UNA VEZ POR TORRE

-PLANOS DEL CLIENTE

- PLANILLAS DE ESTRUCTURAS

- REPROGRAMACIN DE ACTIVIDAD

MONTAJE

- MONTAJE SEGN PLANOS DE ESTRUCTURAS

- PROTOCOLOS DE MONTAJE

- ELEMENTOS DE IZAJE

- INGENIERO RESIDENTE - SUPERVISOR DE OBRA - TCNICOS

UNA VEZ POR TORRE

- PROTOCOLOS DE MONTAJE

- PLANILLAS DE ESTRUCTURAS - PLANOS DE MONTAJE - LISTADO ESPECFICO DE LA TORRE - INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

- REPROGRAMACIN DE ACTIVIDAD

REVISIN Y ENTREGA

- TORSIN - VERTICALIDAD - TORQUE

- PROTOCOLOS DE MONTAJE - ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE - SUPERVISIN

- EQUIPOS DE TOPOGRAFA - TORQUMETRO

- INGENIERO RESIDENTE - SUPERVISOR DE OBRA - TCNICOS

UNA VEZ POR TORRE

- PROTOCOLOS DE MONTAJE - PROTOCOLOS DE VERTICALIDAD Y TORSIN

- PLANOS (TODOS) ESPECIFICACIONES TCNICAS - PLANILLAS DE ESTRUCTURAS - REQUERIMIENTOS DE LA SUPERVISIN

- REPROGRAMACIN DE ACTIVIDAD

- SELECCIN DE PLAZOS

- FACILIDAD DE INGRESO - PERMISOS PNP RUTAS DE ACCESO

- VEHCULOS DE TRANSPORTE

- INGENIERO RESIDENTE - SUPERVISOR DE OBRA (TENDIDO)

POR TIRO TRAMO TENDIDO

- ESQUEMAS Y PLANOS DE TENDIDO

- PLANOS PLANTA PERFIL - TABLAS DE TORRES - INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

NA

2 TENDIDO O INSTALACIN DE CONDUCTOR

- TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- RAPIDEZ DE ACTIVIDAD - SEGURIDAD DE ACTIVIDAD - INSTALACIONES ADECUADAS

- VEHCULOS DE TRANSPORTE PESADO - VEHCULOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL

- INGENIERO RESIDENTE - SUPERVISOR DE OBRA (TENDIDO)

POR TIRO PLAN DE TENDIDO

- GUAS DE REMISIN

- PLANOS PLANTA PERFIL - ESQUEMAS DE ACCESOS - INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

NA

- EJECUCIN DEL TENDIDO

- RENDIMIENTO DE ACTIVIDAD - SEGURIDAD DE ACTIVIDAD - EFICIENCIA DE ACTIVIDAD

- EQUIPOS DE TENSIN CONTROLADA - VEHCULOS DE TRANSPORTE - CABLES - POLEAS - VEHCULOS DE TRANSPORTE GENERALES - TEODOLITOS - TERMMETROS

- INGENIERO RESIDENTE - SUPERVISOR DE OBRA (TENDIDO) - TCNICOS

POR TIRO PLAN DE TENDIDO

- TIROS DE TENDIDO - TABLAS DE REGULADO - PROTOCOLOS DE TENDIDO - PROTOCOLOS DE FLECHADO

- TABLAS DE FLECHAS - TIROS DE TENDIDO - PROTOCOLOS - INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

- INCREMENTO DE RECURSOS

OBRAS DE PROTECCIN

NA

- CALIDAD DE LA ACTIVIDAD - FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD - RENDIMIENTO Y EFICIENCIA DE ACTIVIDAD

- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD - CONFORMIDAD DE LA CONSTRUCCIN POR EL CLIENTE

- EQUIPOS DE OBRAS CIVILES

- INGENIERO RESIDENTE - SUPERVISOR DE OBRA - TCNICOS

FINAL DEL PROYECTO

- PLANOS DE OBRAS CIVILES - PROTOCOLOS

-PLANOS DE OBRAS CIVILES - NORMAS INTERNACIONALES

- INCREMENTO DE RECURSOS

REVISIN Y RECEPCIN FINAL

NA

- CALIDAD DE LA ACTIVIDAD - FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD - RENDIMIENTO Y EFICIENCIA DE ACTIVIDAD

- CONFORMIDAD DE LA CONSTRUCCIN POR EL CLIENTE

- VEHCULOS DE TRANSPORTE - HERRAMIENTAS GENERALES

- INGENIERO RESIDENTE - SUPERVISOR DE OBRA - TCNICOS

FINAL DEL PROYECTO

- REVISIN PARA RECEPCIN FINAL - LISTADO DE OBSERVACIONES

- LISTADO DE SUPERVISIN - OBSERVACIONES DEL CLIENTE

- INCREMENTO DE RECURSOS

ENERGIZACIN

NA

- CONDICIONES FINALES PTIMAS

- CORRECTAS CONDICIONES TCNICAS - CORRECTAS CONDICIONES ELECTROMECNICAS - CORRECTAS CONDICIONES ESTRUCTURALES

NA

- CLIENTE

FINAL DEL PROYECTO

- PROTOCOLOS DE PRUEBAS - PROTOCOLOS DE PUESTA EN SERVICIO - ACTA DE CONFORMIDAD DE OBRA

NA

- REVISIONES TCNICAS

Cartera de Replanteo
PROYECTO CLIENTE
Altura Punto Visado Horizontal Vertical ANGULOS Altura (mts) " Distancia (mts) Distancia (mts) Diferencia Abscisa de nivel (mts) (mts) (mts) Cota Distancia Altura Eje +Cond. (mts) OBSERVACIONES

CONTRATO

Estacin

Instrum. (mts)

prisma inclinada horizontal

'

"

'

Nombre Firma Fecha

Elabor

Revis

Aprob

Compaa

Protocolo de Excavacin
CONTRATO: CONTRATISTA: TORRE N: TIPO: REFERENCIA: FECHA INICIO: FECHA TERMINACIN: DIMENSIONES DE LA FUNDACIN (m): TIPO DE FUNDACIN:

SERVICIOS REALIZADOS (Levantar los metros excavados por estructura) ITEM ACTIVIDADES A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ROCA CON EXPLOSIVOS ROCA FRACTURADA SUELO DURO SUELO NORMAL SUELO CON AGUA REA LIMPIA ANTES DE LA EXCAVACIN FONDO DE LA EXCAVACIN LIMPIO Y NIVELADO MATERIAL EXCAVADO DISTANTE DE LA EXCAVACIN (1 m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (S/N) (S/N) (S/N) B PATAS C D TOTAL

DIMENSIONES CORRECTAS, OK? (S/N) EL TERRENO EST SEGURO DESPUES DE LA (S/N) 10 EXCAVACIN EQUIPOS USADOS PARA LOS TRABAJOS (Especificar cantidad de HH-HH y HH-HM):

OBSERVACIONES:

RESPONSABILIDAD CLIENTE SUPERVISIN EJECUCIN

NOMBRE DE LA EMPRESA

FIRMA

FECHA

Planilla de Nivelacin de Cimentaciones

E X T E N S I O N E S No. Tipo Altura Inst PEDESTALES A B C D

LONG. STUB "s"

Pendiente Desarrollo (Ds) H. LIBRE Solado 0,000 0,000 0,000 0,000

DESCRIPCIN A Cota de Fondo Altura del Stub ( H' ) Cota cabeza Stub Distancia a Cab. Stub (C) ngulo () Distancia Inclinada (I) Dist. Centro de excavacin (D) Pedestal descubierto

EXTENSIONES B C D

Laterales inclinadas AB Tericas Campo (Contratista) Campo (Supervisin) BC CD DA

Diagonales Inclinadas AC Tericas Campo (Contratista) Campo (Supervisin) BD

Pendiente y desniveles en campo A B C D

Pendiente Lectura (Contratista) Cota Pta Stub (Contratista) Cota Pta Stub (Supervisin) Topgrafo: Fecha: OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: FECHA:

APROBADO POR: FECHA:

Protocolo de Compactacin de Llenos

CONTRATO: CONTRATISTA: TORRE No: TIPO: REFERENCIA: TIPO DE SUELO: VOLUMEN TERICO DEL LLENO EN m3: A: B: C: D: FECHA INICIO: TIPO DE FUNDACIN:

FECHA FIN:

SERVICIOS REALIZADOS (Levantar los metros compactados por estructura) ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 LIMPIEZA? REPARACIN DEL CONCRETO? PINTURA ASFLTICA O PROTECTORA? TIEMPO DE CURADO EN DAS? RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIN? (m3) RELLENO CON MATERIAL DE PRSTAMO? (Ver observaciones) RELLENO CON OTRO MATERIAL? (Ver observaciones) HUMEDAD, OK? ESPESOR DE CAPAS, OK? RELLENO ADICIONAL? (m3) CORTES ADICIONALES? TOTAL VOLUMEN DE LLENO COMPACTADO REAL M3 (5+6+7+10) OBSERVACIONES: ACTIVIDADES A PATAS B C D TOTAL

RESPONSABILIDAD CLIENTE SUPERVISIN EJECUCIN

NOMBRE DE LA EMPRESA

FIRMA

FECHA

Protocolo de Montaje de Estructuras

CONTRATO: CONTRATISTA: TORRE No
PATAS A TIPO B C CUERPO D

INICIO DEL TRABAJO

AO

MES

DIA
B C

FINAL DEL TRABAJO

AO

MES

DIA
A D

CONTROL GENERAL
GEOMETRA DE LAS FUNDACIONES RELLENOS P.A.T. INSTALADAS GALVANIZADO POSICIN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PINTURA ASFLTICA PUNZONADO DE PERNOS

CONTROL DE PERNOS Y ARANDELAS Dimetro nominal Dimensin Torque Arandelas

Torque para apriete de los tornillos (Kg * m)

M12 o 1/2"

Presin Lisa M16 o 5/8"

Dimensin Torque Arandelas

Presin Lisa M20 o 3/4"

Dimensin Torque Arandelas

Presin Lisa SI NO Modificaciones

ENSAMBLE DE ACUERDO AL DISEO

OBSERVACIONES:
RESPONSABILIDAD CLIENTE SUPERVISIN EJECUCIN NOMBRE DE LA PERSONA FIRMA

FECHA

Protocolo de Verticalidad y Torsin

CONTRATO: CONTRATISTA: TORRE No. TIPO CUERPO PATAS FECHA AO MES DIA A B C D

VERTICALIDAD Y TORSIN PUNTOS DE CONTROL IDENTIFICACIN Altura (mm) Tolerancia Terico (mm) VALOR OBTENIDO Eje Longitudinal (mm) Eje Transversal (mm) IZQUIERDA B C DERECHA

A B C D

PUNTOS DE CONTROL LONG TOLERANCIA IDENTIFICACIN (mm) (mm) MENSULA SUP. MENSULA MED. MENSULA INF. NOTA: VERIFICACIN ANTES DEL TENDIDO OBSERVACIONES:

VALOR OBTENIDO (mm)

RESPONSABILIDAD EJECUCIN SUPERVISIN EJECUCIN

NOMBRE DE LA PERSONA

FIRMA

FECHA

Protocolo de Tendido
CONTRATO: CONTRATISTA: TIRO DESDE A N. TORRE TORRE ABSCISA FRENO ABSCISA MALACATE LONGITUD UBICACIN UBICACIN TIEMPO DE PUNTAS EMPALMES CAMISAS TENDIDO SOBRANTES OBSERVACIONES CARRETES Ns

Observaciones:

RESPONSABILIDAD CLIENTE SUPERVISIN EJECUCIN

FUNCIONARIO

FIRMA

FECHA

Protocolo de Flechado
CONTRATO: CONTRATISTA:

DE LA ESTRUCTURA FECHA DE TENDIDO VANOS DE CONTROL

HASTA LA ESTRUCTURA FECHA DE REGULACIN LONGITUD m

VANO DE A VANO DE A VANO DE A VANO

FASES A B C

TEMPERATURA DE CONDUCTOR

FLECHA FLECHA PROYECTO DIFERENCIA DIRECTA (ng DE FLECHA (m) vertical)

% ERROR

A B C

A B C

EMPALMES (Ver notas)

TIPO

UBICACIN

FASES A B C A B C

TIPO

UBICACIN

FASES A B C A B C

Nota: En el tipo de EMPALME considerar INTERMEDIO/TERMINAL/REPARACIN En Ubicacin considerar: Mts ADELANTE de la Torre o Mts ATRS de la Torre Observaciones:

RESPONSABILIDAD CLIENTE SUPERVISIN EJECUCIN

NOMBRE DE LA PERSONA

FIRMA

FECHA

Revisin para Recepcin Final

REVISIN PARA RECEPCIN FINAL ____ Torre No. Obra Departamento Tipo: 1. SITIO DE TORRE Si No Inestabilidades Agrietamientos Corrientes de agua Erosiones Observaciones: Obras de proteccin Muros Gaviones Cunetas Otros Si No NA Bien Mal Patas: A B No. Definitivo Cordenada N Provincia C D Cordenada E Distrito Susp. Ret. RECEPCIN FINAL ____

2. FUNDACIONES Concr. Zapata Concr. Pila Par. Metlica Bien Relleno compactado Acabado pedestal (punta diamante) Observaciones: Mal Hundimientos por compactacin Nivel de pedestal por encima del terreno Si No NA

3. PUESTA A TIERRA Resistividad del terreno Puesta a tierra Normal Puesta a tierra especial Contrapesos Valor promedio: Si Si Si No No No NA NA NA Valor RPAT (Ohm) Valor RPAT (Ohm) Longitud de cable [m] A Instalacin Observaciones: B Bien C Mal D

4. ESTRUCTURA Inventario y estado de perfiles, chapas, pernos, arandelas y espesores (posicin, torque, galvanizado, deformaciones) Si No NA Bien Mal Placas de numeracin de torre Placas de sealizacin de fases Placas de seal de peligro Placas de numeracin de lnea Observaciones: Antiescalatorios Punzonado de pernos Pintura galvanizada en gral. Si No NA Bien Mal Bien Mal

5. CADENAS DE AISLADORES Suspensin Retencin Simple # de cadenas # de aisladores por cadena Resistencia mecnica (kN) Pesas [Kg] Instalacin: Normales Si En I # de cadenas # de aisladores por cadena Resistencia mecnica (kN) Pesas [Kg] Observaciones: Invertida No NA Cuello muerto: Longitud Ajuste Arandelas de presin Separadores Si No Cant Si No NA Bien Mal Doble En I NA Estado de los aisladores (material, pin, limpieza, posicin, siliconado) Estado de los herrajes (arandelas, pines, galvanizado) Varillas de blindaje (preformadas) Verticalidad de la cadena Descargadores: Cadena estabilizadora (Jumper) En V Si No NA En V Bien Mal

6. HERRAJES DEL CABLE DE GUARDA Suspensin Conexin a la torre Varillas de blindaje Bien Si Retencin Mal No NA Bien Bien Mal Mal

Estado de los herrajes (arandelas, pines, galvanizado) Observaciones:

7. CABLE CONDUCTOR (VANO ADELANTE) Si Hilos rotos Encanastamiento Acercamientos Empalmes Manguitos de reparacin Observaciones: Cantidad/fase Instalacin Torque Adelante Bien Bien Mal Mal No NA Amortiguadores Separadores - Amortiguadores Si Si No No NA NA

8. CABLE DE GUARDA (VANO ADELANTE) Si Hilos rotos Encanastamiento Acercamientos Empalmes Observaciones: Cantidad/fase Instalacin Torque Atrs Bien Bien Adelante Mal Mal No NA Amortiguadores Si No NA

9. CABLE DE GUARDA OPGW (VANO ADELANTE) Si Hilos rotos Encanastamiento Acercamientos Caja de Empalmes Observaciones: Cantidad/fase Instalacin Torque Atrs Bien Bien Adelante Mal Mal No NA Amortiguadores Si No NA

10. FAJA DE SERVIDUMBRE Bien Despeje vegetacin Limpieza sitio de torre Limpieza dentro de la faja Limpieza fuera de la faja Cobertura de la faja: Observaciones: Potrero Cultivo Rastrojo Paz y salvo propietarios Arboles Terr.Eriazo Si Dunas Otro No Mal Cercas y tranqueras Si No NA Bien Mal

11. CRUCES Cruces Si No NA

Lneas de energa Vias / Carreteras

Lneas Telecomunicac Rios /Quebradas

Poliductos Otros

Descripcin:

12. CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS Si Tipo No NA Distancia a torre Distancia a lnea Propietario Observaciones

Observaciones:

13. ACCESOS SI Planos de accesos Cercas y tranqueras Observaciones: NO Bien Mal Reclamos de propietarios Si No

14. RECIBIDA A SATISFACCIN

Si

No

15. PENDIENTES O NOTAS

Participaron: Por Contratista: Por Supervisin: Por Cliente: Fecha:

Nombres y Apellidos

Firma

Ingreso al SAP:

Cdigo:

Anexo 12 Manual del SGC

1. OBJETIVO Este Manual del Sistema de Gestin de Calidad (SGC) de ABC S.A. establece las polticas y tiene como objetivo describir el SGC de la empresa, establecido para prevenir las fallas que afectan directamente la calidad en el desarrollo de nuestros servicios.

2. ALCANCE El Sistema de Gestin de Calidad de ABC S.A. ha sido desarrollado e implementado para atender las siguientes lneas de servicio: Construccin de lneas de transmisin elctrica de baja, media, alta y extra alta tensin. El Sistema de Gestin de Calidad de ABC S.A. se excluye de los requisitos: 7.3, Diseo y Desarrollo de la Norma ISO 9001, ya que el servicio adopta las especificaciones suministradas por el cliente. 7.5.2, Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio de la Norma ISO 9001, ya que el servicio prestado puede verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin previos al uso por parte del cliente.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Norma ISO 9001.

4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD 4.1. REQUISITOS GENERALES ABC S.A. implementa el enfoque basado en procesos con el fin de asegurar el crecimiento de la organizacin y de mejorar la eficiencia y eficacia del SGC. Para tal efecto cuenta con un Mapa de Procesos en el cual se muestra la secuencia e interaccin de los procesos y se identifica como entrada las necesidades del cliente y como salida el cumplimiento de requisitos y una plena satisfaccin del cliente. Mapa de Procesos de ABC S.A..

MAPA DE PROCESOS

GESTIN ESTRATEGICA POR PROYECTO

REVISIN POR LA DIRECCIN COMERCIAL - EVALUACIN DE PROYECTOS

PLANIFICACIN DEL PROYECTO

CONSTRUCCIN DE LNEAS DE BAJA, MEDIA, ALTA Y EXTRA ALTA TENSIN

LIQUIDACIN DE CONTRATO

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

LOGSTICA
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIN DE EQUIPOS

ALMACN

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

LEGAL

CALIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Procesos relacionados con la gestin estratgica: Consiste en establecer el direccionamiento de la organizacin de acuerdo con el entorno, las necesidades de los clientes y la visin de la junta de socios. La gestin estratgica comprende procesos, que definen claramente las necesidades del cliente y el estudio pertinente y necesario para determinar la viabilidad y efectividad en la atencin y solucin de los requisitos del cliente. Revisin por la Direccin. Comercial - Evaluacin de Proyectos.

Procesos relacionados con la prestacin del servicio: Comprende el desarrollo de todas las etapas de prestacin del servicio en cada una de sus lneas establecidas en el alcance del SGC, desde la planeacin hasta la entrega al cliente. Planificacin del Proyecto. Construccin de lneas de baja, media, alta y extra alta tensin.

Liquidacin de Contrato.

Procesos de apoyo a la prestacin del servicio: Comprende todos los procesos que dan apoyo a la prestacin del servicio y contribuyen al cumplimiento de requisitos de los clientes. Calidad. Desarrollo del Talento Humano. Legal. Seguridad y Salud en el Trabajo. Logstica.

ABC S.A. realiza el seguimiento, la medicin, cuando es aplicable, y el anlisis de sus procesos, mediante caracterizaciones de procesos en las cuales se indican las actividades necesarias para su ejecucin y control. En estas se incluyen el responsable, objeto, recursos, indicadores, documentos internos relacionados con el proceso, requisitos de legales y otros, entradas, proveedores, salidas y clientes. Cada proceso mencionado tendr su caracterizacin con el mismo nombre. Todos estos se encuentran ubicados virtualmente en la carpeta: Caracterizacin de Procesos. Red\\SERV-ABC\SGC Se han definido los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de los procesos sean eficaces. Esto se logra con ayuda de Instructivos donde se detallan cada una de las actividades de los procesos. Se asegura permanentemente la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar a la operacin y el seguimiento de los procesos. Se implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de sus procesos. Los servicios contratados incluyen el apoyo de empresas o personal experto en la realizacin de obras civiles, montajes de estructuras, tendidos y regulaciones de conductores cumpliendo los estndares de calidad entregados por ABC S.A., requeridos en las operaciones de campo.

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 4.2.1. Generalidades La documentacin del SGC de ABC S.A. incluye: a) Declaraciones documentadas de una Poltica de Calidad y de Objetivos de Calidad. b) Un Manual de Calidad. c) Los procedimientos documentados y los registros requeridos por la Norma ISO 9001. d) Los documentos, incluidos los registros que ABC S.A. determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos. 4.2.2. Manual de la calidad ABC S.A., ha establecido el presente manual, el cual incluye los requisitos de la Norma ISO 9001 y otros temas tales como: El alcance y las exclusiones del SGC. Una referencia a los procedimientos documentados.

 Caracterizaciones de procesos, descripcin general de procesos, procedimientos documentados y registros requeridos por las normas de referencia del SGC. Documentos, incluidos los registros que ABC S.A. ha establecido para asegurar la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos dentro del alcance del SGC. 4.2.3. Control de los documentos Los documentos del SGC son controlados de acuerdo a los lineamientos establecidos en el documento: Control de Documentos y Registros.

4.2.4. Control de los registros Los registros que proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos, as como la operacin eficaz del SGC, son controlados de acuerdo a los lineamientos establecidos en el instructivo Control de Documentos y Registros. En este procedimiento se establece los controles necesarios para identificar, archivar, proteger y recuperar los registros, as como para definir su tiempo de retencin y la disposicin final. Para un proyecto especfico estos controles se aplicarn de acuerdo con los requerimientos legales y contractuales, en los documentos del contrato o en el Plan de Calidad.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN La Gerencia General de ABC S.A., tom la decisin de implementar un SGC en sus actividades para la ejecucin del servicio de construccin de lneas transmisin elctrica de baja, media, alta y extra alta tensin con el fin de satisfacer los requisitos del cliente, los requerimientos actuales del mercado, de mantener la competitividad de la empresa y de obtener los beneficios tcnicos y econmicos que ste representa. Por lo tanto, la Alta Direccin considera el SGC, como una tarea prioritaria y respalda su implementacin y mantenimiento, con nfasis en la satisfaccin de los clientes y en el mejoramiento continuo de su eficacia. Evidencia este compromiso: Comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. Estableciendo la Poltica de Calidad. Asegurando que se establecen los objetivos y metas del SGC. Realizando las revisiones por la direccin. Asegurando la disponibilidad de recursos.

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE En todos sus proyectos ABC S.A., determina los requisitos del cliente y los cumple con el fin de asegurar su satisfaccin. As mismo, se han desarrollado mecanismos para medicin de la satisfaccin del cliente definidos por la organizacin. Para estos fines ABC S.A., asegura el cumplimiento de: El contrato y especificaciones tcnicas donde se describen las caractersticas del servicio que ha sido definido considerando las necesidades del cliente. La evaluacin de la satisfaccin del cliente.

5.3. POLTICA DE LA CALIDAD La gerencia define y direcciona la gestin del SGC a travs de la siguiente Poltica de Calidad: POLTICA DE CALIDAD ABC S.A. ABC S.A., empresa dedicada a la Construccin de Proyectos de Infraestructura que gestiona sus procesos enfocados hacia la mejora continua mediante la participacin de personal comprometido que aade valor a las operaciones de los clientes dando cumplimiento a los requisitos a fin de satisfacer sus necesidades.

5.4. PLANIFICACIN 5.4.1. Objetivos de la calidad ABC S.A. ha establecido Objetivos de Calidad para cumplir con los requisitos del servicio en los diferentes niveles dentro de la organizacin, los cuales se encuentran detallados en la Matriz de Objetivos de Calidad. 5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad La alta direccin se asegura de que: La planificacin del SGC se realiza cumpliendo los requisitos citados en el tem 4.1, as como los objetivos de la calidad. Se mantiene la integridad del SGC cuando se planifican e implementan cambios.

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN 5.5.1. Responsabilidad y autoridad La organizacin de la empresa se presenta en la forma de un Organigrama General, el cual se muestra a continuacin:

As mismo, cada obra cuenta con un Organigrama que es administrado por el Gerente de Proyectos; el cual, se determina segn lo que especifica el cliente y sus bases.

Las funciones y responsabilidades de cada puesto crtico del Sistema de Gestin de Calidad se han definido y documentado en Perfil del Cargo y Responsabilidades y en diversos documentos del SGC, como por ejemplo: Manual de Calidad, Procedimientos, Instructivos, Registros, Documentos Externos, entre otros. Los Perfiles del Cargo y Responsabilidades se comunican al personal a travs de los Responsables de rea u otros mecanismos establecidos por el rea de Desarrollo del Talento Humano. Los Gerentes y Encargados de las reas son responsables de mantener informados sobre estas responsabilidades y autoridades al personal a su cargo. Considerar que la Direccin Administrativa est conformada por: Gerente General Coordinador Administrativo Considerar que la Direccin Proyectos est conformada por: Gerente de Proyectos Coordinador Gestin Proyectos Ingeniero Senior Proyectos 5.5.2. Representante de la direccin Con el fin de garantizar la permanencia del SGC, al igual que coordinar el desarrollo, implementacin, mantenimiento, control y mejoramiento del mismo, la Alta Direccin ha designado al Gerente General de ABC S.A. como Representante de la Direccin, quien tiene la siguiente responsabilidad y autoridad para: Asegurar que se establezcan, implanten y mantengan los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de Calidad. Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la organizacin.

Para ABC S.A. la Alta Direccin est conformada por el Gerente General. 5.5.3. Comunicacin interna La Alta Direccin ha establecido para la comunicacin interna de ABC S.A. los siguientes mecanismos: Charlas de difusin, incluyen temas de capacitacin y sensibilizacin. Talleres de formacin. Murales publicados en cada proyecto. Servidor para compartir archivos. Correos electrnicos, reuniones, etc. Cualquier dao a la propiedad o trabajo defectuoso que hubiera tenido oportunidad de percibir el trabajador, lo reportar a la brevedad a su superior. Con este ltimo se coordinar la comunicacin que este dar del incidente al involucrado en la Sede Principal. NOTA: Los temas relacionados al personal se reportarn a la Direccin Administrativa y a la Direccin Proyectos.

5.6. REVISIN POR LA DIRECCIN 5.6.1. Generalidades La Alta Direccin ha establecido que revisar el SGC por lo menos una vez al ao para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. La revisin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la poltica y los objetivos de la calidad.

5.6.2. Informacin de entrada para la revisin La informacin de entrada para la revisin por la direccin incluye: a) b) c) d) e) f) g) Informe de auditoras. Retroalimentacin del cliente. Desempeo de los procesos y conformidad del servicio. Estado de AC/AP. Seguimiento de revisiones previas. Cambios que afectan al SGC. Recomendaciones para la mejora.

5.6.3. Resultados de la revisin Los resultados de la revisin por la direccin incluyen cuando sea aplicable las decisiones y acciones relacionadas con: a) La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos. b) La mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente. c) Las necesidades de recursos.

6. GESTIN DE LOS RECURSOS 6.1. PROVISIN DE RECURSOS ABC S.A. tiene asignados los recursos necesarios para la implementacin, desarrollo y cumplimiento de requisitos incluido el SGC. Los programas de inversin propios para cada obra estn incluidos en su fase licitatoria y durante la ejecucin del proyecto.

6.2. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 6.2.1. Generalidades ABC S.A. ha establecido que el personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del servicio debe ser competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas. 6.2.2. Competencia, formacin y toma de conciencia Para mantener la competencia se realizan las siguientes actividades: 1. Identificacin de las necesidades de competencia del personal que ejecuta actividades que afectan a la calidad y seguridad y salud en el trabajo. 2. Entrenamiento para cubrir las necesidades de formacin, segn aplique. 3. Evaluacin de la eficacia de las capacitaciones. 4. Evaluacin del desempeo. El Asistente DTH mantiene las evidencias y registros correspondientes a la educacin, formacin, habilidades y experiencia del personal de acuerdo a los siguientes instructivos: Seleccin y Evaluacin de Personal. Capacitacin y Sensibilizacin del Personal. Induccin de Personal. El instructivo Seleccin y Evaluacin de Personal especifica la forma como se desarrolla el proceso de seleccin, contratacin y evaluacin de personal para garantizar que el personal contratado sea el candidato que mejor se adece a las necesidades especficas del puesto y a los requerimientos del Perfil del Cargo y Responsabilidades.

Los instructivos de Induccin de Personal y Capacitacin y Sensibilizacin del Personal especifican los lineamientos generales para que el personal que ingresa a laborar a ABC S.A., sea informado e instruido sobre aspectos generales de la empresa y de su puesto para el desempeo de sus funciones. Con la finalidad de asegurar las competencias de todos los trabajadores en temas de calidad yseguridad y salud en el trabajo para las actividades a realizar se identifican las necesidades de entrenamiento considerando lo establecido en los procedimientos internos y normatividad legal, y con base en la informacin recopilada se procede a elaborar el Programa de Capacitacin y el Programa de Sensibilizacin, los mismos que son aprobados por la Gerencia General para el personal de ABC S.A.. ABC S.A. guarda el registro de todas las capacitaciones y sensibilizaciones realizadas.

6.3. INFRAESTRUCTURA ABC S.A. cuenta con la infraestructura necesaria para el desempeo de sus actividades en la Oficina Principal y en las obras. Dentro de la infraestructura se consideran: Espacios de trabajo e instalaciones asociadas (instalaciones operativas, administrativas, almacenes, talleres, etc.). Equipamiento (equipos de operacin, equipos de medicin, hardware de sistemas de comunicacin, software, etc.). Servicios de apoyo (mantenimiento, soporte informtico, etc.). Los detalles de estos se pueden encontrar en los siguientes instructivos: Administracin de Backup. Mantenimiento y Calibracin de Equipos.

6.4. AMBIENTE DE TRABAJO ABC S.A. determina y gestiona el Ambiente de Trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos de Calidad del servicio. Estos requisitos tambin incluyen los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo segn la normativa vigente. NOTA: El trmino Ambiente de Trabajo est relacionado con las condiciones bajo las que se realizan las actividades, incluyendo factores fsicos, ambientales y de otro tipo (tales como ruido, temperatura, humedad, iluminacin o las condiciones climticas, entre otras).

7. REALIZACIN DEL SERVICIO 7.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL SERVICIO ABC S.A. ha planificado y desarrollado los procesos necesarios para la realizacin del servicio. La planificacin para la realizacin del servicio es coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC. Para esto se maneja el Plan de Calidad de la empresa ABC S.A.. Durante la planificacin de la realizacin del servicio ABC S.A. ha determinado lo siguiente: a) Objetivos de calidad y los requisitos del servicio. b) Procesos y documentos, recursos especficos para el servicio. c) Actividades de verificacin, seguimiento, medicin, inspeccin y ensayo/prueba para el servicio, as como los criterios para la aceptacin del mismo. d) Los registros necesarios que evidencian la realizacin del servicio y cumplimiento de los requisitos.

7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el servicio ABC S.A., ha determinado los requisitos para los servicios indicados en el alcance del Sistema de Gestin de Calidad. Estos requisitos son: a) Los requisitos explcitos tcnicos y econmicos de los clientes. Los cuales se determinan en las bases de la licitacin o invitacin o adjudicacin directa. La Direccin Proyectos revisan la propuesta tcnica; y el Coordinador Administrativo con el Asesor Legal revisan la propuesta administrativa (econmica). Estas ofertas son aprobadas siempre por la Gerencia General antes del envo al cliente. Ver Matriz de Requisitos del Cliente. Los clientes habituales emiten una convocatoria (se compran bases) o directamente una invitacin que son recibidas por el Gerente General; para proyectos con el Estado se trabaja de acuerdo a la OSCE y se compran las bases. En los casos de clientes nuevos que pregunten directamente por un servicio especfico, las necesidades de los clientes se recogen en el formato Especificacin y Prestacin del Servicio, las cuales servirn como datos de entrada para presentarles un Presupuesto correspondiente al servicio solicitado. Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la utilizacin prevista o especificada, como por ejemplo para ABC S.A. son la Seriedad, el Respaldo y la Confianza. Los Requisitos Legales y reglamentarios al servicio, y cualquier otro requisito adicional determinado por la organizacin, que se encuentran especificados en las Caracterizaciones de los Procesos y en el registro Lista de Control Documentos Externos. Cualquier requisito adicional determinado por ABC S.A..

b)

c)

d)

Ver instructivo "Comercial Evaluacin de Proyectos. 7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el servicio Los requisitos del cliente se revisan antes de empezar cualquier servicio para garantizar que todos los requisitos exigidos por el cliente estn plenamente definidos y documentados, y que puedan satisfacerse en el tiempo y con los recursos disponibles. ABC S.A., realiza antes de la aprobacin final y firma de todo contrato, una revisin sistemtica de las bases y de todas las otras condiciones contractuales de acuerdo a las instrucciones dadas por la Gerencia General. En esta revisin participan los procesos de comercial, legal y proyectos, con el apoyo de otras reas segn necesidades. La posibilidad de cambios en los requisitos del servicio y/o su alcance, o adendas est considerada en los contratos y estos son realizados en coordinacin con los clientes y los responsables de la organizacin, documentndose debidamente. ABC S.A. se asegura que la documentacin pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los cambios. La Asistente Gerencia mantiene los registros de la revisin de los requisitos del cliente. 7.2.3. Comunicacin con el cliente ABC S.A. realiza la comunicacin con el cliente proporcionando informacin sobre el servicio, atendiendo las preguntas relacionadas a contratos, manejo de la orden de compra o modificaciones que deban realizarse, retroalimentacin de la informacin del cliente y atencin de quejas y reclamos*.

ABC S.A., mantiene una eficaz comunicacin con sus clientes respecto a la informacin del servicio, esta comunicacin se da a travs de consultas, adendas, cartas, cuadernos de obra o contratos, que incluye la retroalimentacin del cliente. *Ver instructivo Comercial Evaluacin de Proyectos.

7.3. DISEO Y DESARROLLO El Sistema de Gestin de Calidad de ABC S.A. se excluye del requisito 7.3, Diseo y Desarrollo de la Norma ISO 9001, ya que el servicio adopta las especificaciones suministradas por el cliente.

7.4. COMPRAS 7.4.1. Proceso de compras ABC S.A. se asegura que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados, mediante la implementacin del Instructivo Compras. La organizacin selecciona, evala y reevala a los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar servicios de acuerdo a lo establecido en el instructivo Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin de Proveedores. 7.4.2. Informacin de las compras Para cada servicio brindado se elaboran rdenes de compra identificadas por una codificacin especfica. 7.4.3. Verificacin de los productos comprados ABC S.A. ha establecido inspecciones u otras actividades que le permiten asegurarse de que los productos/servicios adquiridos cumplen con los requisitos de compra especificados (Instructivo de Compras). Adems, ABC S.A. ha establecido la verificacin en las instalaciones de proveedores (tambin denominadas de segunda parte) en caso sea necesario por exigencias del cliente, disposiciones de ABC S.A. o el producto a comprar as lo requiere.

7.5. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO 7.5.1. Control de la produccin y de la prestacin del servicio ABC S.A. planifica y lleva a cabo la prestacin del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas son: a) b) c) d) e) f) Disponibilidad de informacin que describe las caractersticas del servicio. Instrucciones de trabajo, cuando sea necesario. Uso de equipos apropiados. Disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medicin. Implementacin del seguimiento y de la medicin. Implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega del servicio.

7.5.2. Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio El SGC de ABC S.A. se excluye del requisito 7.5.2, Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio de la Norma ISO 9001, ya que el servicio prestado

puede verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin previos al uso del servicio por parte del cliente, cuyo resultado es emitido a travs del cliente en: Certificado de Conformidad de Obra. 7.5.3. Identificacin y trazabilidad ABC S.A. identifica cada servicio nombrndolos por abreviaturas segn su localizacin; en algunos incluye una diferenciacin respecto al nombre del cliente. ABC S.A. identifica las partes constitutivas que son adquiridas para el servicio. Estos bienes son recibidos, identificados y almacenados, conservando los registros necesarios para mantener su trazabilidad. As mismo ABC S.A. identifica al personal contratado para los servicios establecidos en el alcance del SGC. 7.5.4. Propiedad del cliente ABC S.A. cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estn bajo su control mediante lo establecido en el Instructivo Compras y otros requisitos mencionados previamente en el contrato. ABC S.A. comunica al cliente y mantiene los registros en caso cualquier bien que sea propiedad del cliente se deteriore o de algn otro modo se considere inadecuado para su uso. 7.5.5. Preservacin del servicio ABC S.A. preserva el servicio establecido en el alcance del SGC, durante el proceso interno y la entrega en el destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos establecidos por el cliente. La preservacin se aplica a las partes constitutivas del servicio cuando sea aplicable, incluyendo su identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin.

7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO MEDICIN ABC S.A. ha establecido el Mantenimiento y Calibracin de Equipos para asegurarse que el seguimiento y medicin se realiza de manera coherente con los requisitos de seguimiento y medicin. Los registros de calibracin son administrados por el Ingeniero Residente, generndose una copia que se enva a la Sede Principal para que lo maneje el Almacenero.

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 8.1. GENERALIDADES ABC S.A. planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para: a) Demostrar la conformidad con los requisitos del servicio. b) Asegurarse la conformidad del SGC c) Mejorar continuamente la eficacia del SGC, esto comprende la determinacin de mtodos tales como: Reportes Informes Indicadores

En tal sentido, considera la aplicacin de mtodos estadsticos, entre otros, conforme a lo especificado en los siguientes acpites del presente manual.

8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN 8.2.1. Satisfaccin del cliente Para recoger la percepcin de los clientes con respecto al cumplimiento de los requisitos contractuales, ABC S.A. hace las consultas respectivas en las diferentes reuniones que se llevan a cabo con los clientes, y sern realizadas de acuerdo a las caractersticas propias del proyecto evaluado. Otro mecanismo de satisfaccin empleado es la constancia de cumplimiento emitida por el cliente una vez finalizado el proyecto, donde expresa su satisfaccin en el cumplimiento de plazos, condiciones, caractersticas tcnicas y obligaciones contractuales. Para mayor detalle, consultar el siguiente instructivo: Comercial Evaluacin de Proyectos. 8.2.2. Auditora interna ABC S.A., cuenta con el Instructivo para las Auditoras Internas, que describe los criterios para la ejecucin de las auditoras y la metodologa aplicada. Este instructivo establece: La planificacin, establecimiento, implementacin y mantenimiento de programas de auditora, para lo cual se toma en consideracin el estado e importancia de los procesos y reas a auditar respecto a la conformidad con los requisitos del servicio y los resultados de auditoras previas. Los criterios, alcance, frecuencia y mtodos de auditora. La seleccin de auditores competentes y la realizacin de las auditoras para llevar a cabo la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras, generar los registros asociados e informar a la Alta Direccin sobre los resultados de auditora. Lo descrito anteriormente permite a ABC S.A.: Determinar si el SGC es conforme con las actividades planificadas (Ver tem 7.1), con los requisitos de la Norma ISO 9001 y con los requisitos del SGC establecidos por la ABC S.A.. Determinar si el SGC se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos ABC S.A. aplica mtodos apropiados para el seguimiento y medicin de los procesos del SGC que influyen en la conformidad con los requisitos del servicio. En tal sentido los procesos de ABC S.A. cuentan con indicadores de desempeo de los procesos que permiten demostrar su capacidad para alcanzar los resultados planificados. Cuando se observe que sistemticamente no se alcancen los resultados planificados, se llevarn a cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente. ABC S.A. realiza el seguimiento y control de los procesos que han sido tercerizados a travs de, segn corresponda: El cumplimiento a los lineamientos que ABC S.A. ha establecido. Las auditoras de segunda parte cuando sean acordadas previamente con el proveedor. Los reportes a las reas correspondientes. La supervisin directa. Las evaluaciones de proveedores.

8.2.4. Seguimiento y medicin del servicio ABC S.A. realiza el seguimiento y mide las caractersticas del servicio para verificar que se cumplan los requisitos del mismo. Este seguimiento se realiza durante la ejecucin del servicio conforme a lo establecido en el Plan de Calidad de cada proceso. Los registros citados en el Plan de Calidad quedan como evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin (estndares) definidos en cada etapa de los procesos descritos en los planes.

8.3. CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME El mtodo de cmo se establece y documenta la identificacin, evaluacin y aislamiento del servicio no conforme durante el proceso de prestacin de los servicios se encuentra en el instructivo Servicio No Conforme. ABC S.A. ha definido que la autoridad pertinente para la liberacin del servicio, en caso que este no cumpla con los requisitos establecidos para su prestacin, recae, cuando sea aplicable, sobre el Ingeniero Residente y/o el Supervisor de Obra y/o el Cliente.

8.4. ANLISIS DE DATOS ABC S.A. determina, recopila y analiza la informacin apropiada para demostrar la idoneidad y eficacia del SGC, e identificar dnde puede realizarse la mejora continua. Entre otras, esta informacin incluye los datos generados por las actividades de seguimiento y medicin, descritas en el acpite 8.2. El anlisis de estos datos proporciona informacin sobre: - La satisfaccin del cliente (Ver tem 8.2.1). - La conformidad con los requisitos del servicio (Ver tem 8.2.4). - Las caractersticas y tendencias de los procesos y del servicio incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas (Ver tems 8.2.3 y 8.2.4). - Los proveedores (Ver tem 7.4).

8.5. MEJORA 8.5.1. Mejora continua ABC S.A., mejora continuamente la eficacia del SGC a travs del uso de la Poltica de Calidad, los Objetivos de Calidad (tem 5.4.1), los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisin por la Direccin. 8.5.2. Accin correctiva / preventiva Siempre que se requiera emprender una accin correctiva o preventiva esta se maneja de acuerdo con el Instructivo para el Tratamiento de Acciones Preventivas y Correctivas, en el cual se establece los responsables, metodologa para el registro, investigacin, establecimiento de acciones, realizacin de seguimiento y verificacin de las acciones tomadas de las desviaciones encontradas durante actividades de control de proceso, auditoras internas/externas, revisiones gerenciales del SGC, reclamos de los clientes, servicios no conformes.