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VERSION 1.0
SUNAT-INSI
INDICE
1 2 3 4 5 5.1 5.1.1 OBJETIVO ...................................................................................................................... 2 CONTEXTO .................................................................................................................... 2 INSTALACIN ................................................................................................................. 2 VALIDACIN Y GENERACIN DE ARCHIVOS DE ENVO PARA SUNAT ................................... 3 ANEXOS....................................................................................................................... 11 Estructura de tablas......................................................................................................... 11 Estructura de archivo de informacin a presentar de COA Estado ............................................. 11
26-set-2012
SUNAT-INSI
OBJETIVO
PVS
Archivos Validados
INSTALACIN
Para instalar el Programa Validador de Sunat - PVS, deber ir a la pgina de Sunat www.sunat.gob.pe
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Auto instalador: INSPVS.EXE versin 1.14.0 o posterior que incluye la validacin de COA Estado El auto instalador crear la carpeta c:\PVS y el acceso directo PVS en el escritorio. NOTA: Las versiones posteriores a la 1.14.0 tambin contendrn los pasos descritos en este manual. Requisitos mnimos: PENTIUM IV o superior 1MB RAM 5Gb espacio libre para procesamiento de archivos 10 Mb para instalacin de programa Versin preparada para Windows 2000/XP/Vista/7
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Luego se presion el botn buscar para elegir presionando doble clic sobre el directorio donde se encuentran los archivos de COA Estado, a validar:
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Se presion Ver Archivos para visualizar los archivos txt que se ajusten a la nomenclatura : RUC+NroTabla+Periodo.nn.txt 10096758460001201203.01.txt Apareciendo los archivos:
Luego se presion Evaluar se validan los registros y campos de los planos indicados
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Luego, para poder ubicar la ruta donde se desea guardar la informacin que se va a llevar a SUNAT , se debe marcar en este icono.
Considerar que adems del archivo vlido se generar otro archivo de control. Proceda a ubicar la ruta. Adems estos archivos vlidos fueron generados al momento de validarlos y el resultado fue satisfactorio en el mismo directorio origen.
Se deber ingresar el medio magntico donde se grabar la informacin recientemente validada y que ser presentada a la Sunat. Para ello se presiono Aceptar y luego clic en Buscar y se seleccion para este caso: Unidad D:
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Luego se presion el botn copiar, inicindose la copia de los archivos vlidos, los cuales estn encriptados, a la unidad D: en el directorio seleccionado NOTA: La carpeta donde se generen o se evalen los archivos debe ser una ruta corta.
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En el segundo botn en caso hubiera inconsistencias, se mostrar el reporte de errores, detallando la lnea que contiene el error, el campo y la descripcin del error.
En tercer botn se mostrarn las lneas especficas que contienen el error: En este caso no hubo errores
Al finalizar los archivos que fueron correctamente generados debern ser copiados y remitidos a SUNAT
Archivo encriptado con informacin valida: 28a19ff6dee52d25e63350fed1a275eb6a8dbf3510096758460001201203.zip Archivo encriptado de resumen 0f281670538d1ea62b48854ee281b40bbcb52acc10096758460Rep Ambos archivos se debern de enviar a SUNAT.
TRATAMIENTO DE ERRORES
Podran presentarse observaciones en la validacin:
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Se presentar un resumen de los campos que tienen observaciones en un reporte parecido al siguiente:
Aqu se detalla, el nombre del archivo, el registro observado, el orden numrico del campo y el dato que no est acorde a la validacin. De acuerdo a estas indicaciones se deber corregir el archivo original y volver a validar. Y en el tercer botn de Relacin de Errores por Archivo Evaluado se presentar un archivo de estas caractersticas:
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ANEXOS
5.1 Estructura de tablas 5.1.1 Estructura de archivo de informacin a presentar de COA Estado
NOTA: En el archivo plano que se validar, cada campo deber estar separado por el carcter pipe (|) Archivo 001 Estructura del archivo que contiene informacin sobre COA Estado Archivo 001.
N 1 2 3 CAMPO Nmero correlativo asignado a cada registro (empieza en 1.n) Nmero de RUC del proveedor Periodo del comprobante TIPO DE CAMPO Numerico Carcter Carcter LONGITUD MAXIMA 10 11 6 DECIMAL VALIDACIONES Campo obligatorio Validar mdulo 11. Campo obligatorio. Formato (aaaamm) Se validar que todos los registros que estn en el archivo pertenezcan al periodo a validar. Campo obligatorio. Formato (MM/DD/AAAA) Campo obligatorio Puede tomar los siguientes valores: 01,02,03,04,05,06,09,12,13,14,16,18,20, 21,23,25,27,31,33,34,35,40,41,91, 07, 08, 97, 98, 11, 37 Campo obligatorio Campo obligatorio Campo obligatorio 2 2 Campo obligatorio Campo obligatorio Puede tomar los siguientes valores: 001: Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realizacin de operaciones gravadas y de exportacin. 002: Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas 003: Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realizacin de operaciones no gravadas, excluyendo las exportaciones. 004: Adquisiciones No Gravadas. 999: Indica ms de un cdigo Campo obligatorio Puede tomar los siguientes valores: 0: Cuando el documento ha sido emitido en Dlares (diferente a moneda de instalacin.) 1: Cuando el documento ha sido emitido en Soles (igual a moneda de instalacin.) Campo obligatorio
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4 5
Fecha Carcter 2
6 7 8 9 10
Serie del comprobante Nmero del Comprobante Monto total del Comprobante ( en soles ) Monto total del IGV del comprobante ( en soles ) Cdigo de clasificacin de las Adquisiciones
4 20 15 15 3
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Moneda de Emisin
Carcter
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LONGITUD MAXIMA 6
DECIMAL
Ejemplo: 20100472180001201108.01.TXT Los nombres de los archivos para referenciar al concepto: COA Estado son: Comprobantes de Pago RRRRRRRRRRR001YYYYWW.ZZ.txt RUC + CCC + YYYY + WW + .ZZ + .TXT Donde: CCC = Siempre ser 001 YYYY = Es el ao al que corresponde la presentacin de la declaracin informativa = 2011 WW= Es el mes al que corresponde la presentacin de la solicitud Ejemplos: 10 si es octubre, 11 si es noviembre, 12 si es diciembre. ZZ = Indica el nmero de veces que se est enviando la informacin. Ejemplo: 01 es el primer envo. Nota Con el fin de que el archivo pueda ser recepcionado sin problemas por la Administracin Tributaria no deber contener comprobantes duplicados.
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