Plan de Gestin de Riesgo

Preparado por.:Fecha: Revisado por: .. Fecha:

Leyenda: MA = Muy Alto,

Probabilidad

A = Alto,
Impacto Prioridad

M = Medio ,

B = Bajo

Descripcin del Riesgo:

Accin Preventiva

Plan de ontingencia

A Cada de energa.

MA

Requerimiento de adquisicin de equipos de electrgenos para el respaldo frente a este riesgo

Activacin de equipos electrgenos.

Cada de servidor.

MA

Requerimiento de servidores de respaldo. Mantenimiento del Hardware (servidor). rue!as de rendimiento (testeo). Restricciones de Acceso ("rea reservada). Capacitar al personal para el uso adecuado de dispositivos mviles de almacenamiento. $imitar el uso de dispositivos de almacenamiento mvil. &ensi!ili%ar al personal respecto a la importancia de la informacin de la !ase de datos. 'sta!lecer contrase(as de un nivel alto.

oner en marc#a el servidor de respaldo. Restriccin rigurosa de acceso.

Mal uso de dispositivos de almacenamiento.

Antivirus actuali%adado. Bloquear puertos de acceso a dispositivos de almacenamiento mvil. )erificacin de logs de acceso.

Acceso de usuarios no autori%ados.

&eguridad fsica no adecuada.

MA

MA

MA

Contratar personal de seguridad las *+ #oras del da, los -./ das de a(o. 0mplementar c"maras de video vigilancia. Restriccin de acceso a personal no autori%ada.

Mantener vigilado las *+ #oras.

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIN Y RESPALDO

Data por respaldar
Horarios de los trabajadores del Poder Judicial.

!recuencia de Respaldo
Inicio y final del da

Medios de opia &ervidor

Responsable "cargo#
0nform"tico

Pasos para procedimiento de copia

Al finali%ar el da se #ace el procedimiento 1 fuera del fuera del #orario la!oral.

4iario
Base de datos de e2pedientes 3udiciales digitali%ados.

4iscos duros e2ternos. &ervidores de respaldo

0nform"tico

4etener los arc#ivos de logs de acceso. 'mpe%ar el procedimiento, fuera del #orario la!oral. Bloquear usuarios conectados Cerrar el aplicativo de ingreso de datos. 4etener el servicio de la !ase de datos. '2portar la data a dispositivos de almacenamiento

ANLISIS DE IMPACTO DE NEGOCIO

Actividad r$tica de %egocio 4igitali%acin de carpetas fiscales (Asistente de comunicaciones) Descripcin &e ingresa documentacin (carpetas fiscales, au2iliares 1 requerimientos). &e digitali%a la documentacin presentada. &e entrega un cargo de recepcin. &e reali%a un corte de cantidad de e2pedientes ingresados. 0mprime reportes diarios de e2pedientes ingresados. Prioridad M

Impacto de la p&rdida
&ancin administrativa.

R'(
(periodo critico antes de que ocurran p5rdidas comerciales)

4iario.

Corte de e2pedientes ingresados (Asistente de comunicaciones)

!ie"po de correcci#n de las partes procesales. I"a$en reputacional.

%uincenal.

Resolucin de e2pedientes 3udiciales (&ecretario)

Asignacin de requerimientos 3udiciales (carga la!oral). Revisin de requerimientos. rogramacin de fec#as para audiencias. Reali%acin de audiencias en la fec#a programada. 'misin de resolucin. Comprue!a la integridad de la resolucin. Reali%a la firma digital de la resolucin (informacin inaltera!le)

MA

4emanda 3udicial por parte de control interno (64'CMA). &uspensin de actividad la!oral. &e detiene el proceso 3udicial. &e pierde tiempo 1 dinero.

&nual

7irma digitali%ada del 8ue%

MA

&uspensin del 8ue% (6CMA). &e suspende la sentencia. &e pierde tiempo 1 dinero.

&nual.

SEGURO
'ipo de )eguro obertura de la Pli*a +,clusiones de Pli*a ompa-$a de seguros y contacto !ec.a de /ltima revisin Detalle de Pagos

PLAN DE RECUPERACIN
Actividad r$tica de %egocio Acciones de Prevencin0Recuperacin Re1uerimiento de Recursos0Resultados 'iempo (bjetivo de Recuperacin Responsabilidad 'erminado