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CABANILLAS
PERFIL DE INVERSIN PBLICA
_____________________________________________________________________________
INDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
2.
ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Unidad formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto
2.3. Matriz de Involucrados
2.4. Marco de Referencia
3.
IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico de la Situacin Actual
3.1.1. Diagnstico del rea de influencia y rea de estudio
3.1.2. Diagnostico del servicio de agua para riego y la situacin de la actividad agrcola.
3.1.3. Diagnstico de los involucrados en el PIP
3.1.4. Intentos anteriores de solucin
3.2. Definicin del problema, sus causas y efectos
3.3. Objetivo del proyecto
3.4. Alternativas de solucin
4.
FORMULACIN
4.1. Horizonte del Proyecto
4.2. Anlisis de la Demanda
4.3. Anlisis de la Oferta
4.3.1. Oferta de agua de la fuente y de los componentes del sistema de riego
4.3.2. Optimizacin de la oferta existente
4.4. Balance Oferta Demanda. Balance Hdrico
4.5. Planteamiento Tcnico de las alternativas de solucin
4.5.1. Componentes y elementos del sistema de riego
4.5.2. Criterios para el planteamiento tcnico de las alternativas
4.6. Costos a Precios de Mercado
4.6.1. Costos en la situacin SIN proyecto a precios privados o de mercado
4.6.2. Costos en la situacin CON proyecto a precios privados o de mercado
4.6.3. Flujo de costos incrementales a precios de mercado
5.
EVALUACIN
5.1. Evaluacin Social
5.1.1. Estimacin de beneficios
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.
ANEXOS.
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_____________________________________________________________________________
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP).
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE JUCUYANI
DEL DISTRITO DE CABANILLAS PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO
B. Objetivo del Proyecto.
Incremento de la produccin agrcola en el Sector de Jucuyani del Distrito de Cabanillas.
C. Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP.
Con base a informacin de la oferta de la situacin con proyecto y demanda, se procede a
estimar el balance oferta- demanda proyectado para la situacin con proyecto.
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CUADRO N 01
Balance Oferta Demanda (lt/seg)
Oferta
Deficit de
Demanda
Optimizada
agua para
Total (lt/seg)
(lt/seg)
riego
50.00
14.00
36.00
50.00
14.00
36.00
50.00
14.00
36.00
50.00
14.00
36.00
50.00
14.00
36.00
50.00
14.00
36.00
50.00
14.00
36.00
50.00
14.00
36.00
50.00
14.00
36.00
50.00
14.00
36.00
50.00
14.00
36.00
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alto de 0.25, con una capacidad de 25 lt/s; 285 ml de tubera de 250 mm de dimetro, 7
partidores, de caudal, 51 compuertas laterales, 02 cruce vehiculares y 20 cruces
peatonales.
Implementacin de un programa de desarrollo de capacidades.
RUBROS
TIEMPO DE COSTOS A
FACTOR
CANT. IMPLEMENT PRECIOS DE
DE
ACION
MERCADO CORRECC.
ESTUDIOS
14,000.00
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Estudio
01 mes
COSTO DIRECTO
14,000.00
COSTOS A
PRECIOS
SOCIALES
12,614.00
0.901
286,225.88
12,614.00
242,564.31
Global
03 meses
200,323.38
0.847
169,765.58
CAPACITACION A BENEFICIARIOS
Global
01 mes
11,100.00
0.847
9,406.78
GASTO DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES
Global
74,802.50
0.847
63,391.95
SUPERVISION
Mes
03 meses
15,450.00
0.901
13,920.45
GASTOS GENERALES
Mes
03 meses
41,715.00
0.847
35,351.69
357,390.88
304,450.45
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CUADRO N 03
SELECCIN DE ALTERNATIVA
Parametros
Costo Inversion
total S/.
Alternativa I
Alternativa II
S/. 357,390.88
S/. 386,649.76
S/. 278,691.11
S/. 251,429.71
TIR
28.54%
25.72%
B/C
S/. 1.86
S/. 1.71
VAN
Impacto Ambiental
Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estar asociada bsicamente a la
construccin del canal y en menor medida se presenta en las canteras y en la construccin de la
obras menores, as mismo en el expediente tcnico se incluir un programa de capacitacin de
bioseguridad para los trabajadores y beneficiarios.
J. Organizacin y Gestin
La Organizacin y Gestin de la ejecucin del proyecto estar a cargo de la Unidad Ejecutora
respectiva, que en este caso es la Municipalidad Distrital de Cabanillas a travs de la Gerencia de
Infraestructura, donde tiene la suficiente capacidad financiera y tcnica para ejecutar el presente
proyecto, adems tiene una amplia experiencia en Construccin de Infraestructura.
K. Plan de Implementacin
Se plantea la ejecucin del proyecto en tres (03) meses calendario y la ejecucin ser por
Administracin Directa de acuerdo a las actividades descritas anteriormente, de acuerdo a los
rubros especificados en la estructura de costos de la alternativa seleccionada.
L. Conclusiones y Recomendaciones
Despus de haber realizado la evaluacin tcnica econmica a travs del anlisis Beneficio Costo,
impacto ambiental, anlisis de sensibilidad y sostenibilidad, de la alternativa asumida para
solucionar los Baja produccin agrcola en el Sector de Jucuyani del Distrito de Cabanillas, se
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE JUCUYANI
DEL DISTRITO DE CABANILLAS PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO
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Componentes
Propsito
Fin
Medios de Verificacin
- Los productores
- Las familias
- Dirigentes de la
comunidad
- Informes de
establecimiento de salud
ms cercano
- Los productores
- Dirigentes de las
comunidades
Supuestos
1. Estabilidad social,
econmica y poltica
nacional favorable para
las acciones de
desarrollo.
2. Ministerio de
agricultura mantiene
polticas favorables para
el desarrollo
agropecuario en reas
rurales de la Sierra.
1. Estabilidad social,
econmica y poltica
local y nacional, se
mantiene.
2. Condiciones
climticas favorable
para la agricultura.
1. Disponibilidad de
agua para la
produccin
agropecuaria
2. Mejorar el
conocimiento en
tcnicas de riego y
fertilidad de suelos
1. Estabilidad social,
econmica y poltica
local, se mantiene.
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Actividades
1.Elaboracin
expediente Tcnico
2. Construccin del
sistema de riego
3. Capacitacin de
agricultores
- Expediente tcnico
terminado.
- Implementacin de la
construccin del sistema de
riego.
- Obra concluida.
- 100% de familias
capacitadas.
- Resolucin aprobacin
de expediente tcnico
- Cuaderno de obra
- Informe final de obra
- Liquidacin de obra
- Productores
- contrato con
capacitadores
- Fotografas y medios
audiovisuales
- Comportamiento
climtico normal
- No se tiene presencia
de proyecto similares en
el mbito del proyecto
- Otro tipo de proyectos
no absorbe la mano de
obra comunal
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE JUCUYANI DEL
DISTRITO DE CABANILLAS PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO
Estructura Funcional Programtica
Funcin
Programa
Subprograma
Responsabilidad Funcional
OPI responsable evaluacin :
: 10
Agropecuaria
: 025 Riego
: 0051 Riego Tecnificado
: Agricultura
OPI Municipalidad Distrital de Cabanillas
:
:
:
:
Puno
San Romn
Cabanillas
Jucuyani
: Gobiernos Locales
: Municipalidad Distrital de Cabanillas
: Plaza de Armas s/n
: Ing. Hernn Pedro Martnez Ramos
Ing. David Bony Quispe Bustincio
: Ing. Milton Blanco Mamani
10
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Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Nombre
Persona Responsable. Unidad Ejecutora
rgano Tcnico Responsable
CUADRO N 04
GRUPOS
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
RECURSOS Y
MANDATOS
Municipalidad
Distrital de
Cabanillas.
Bajos ingresos de la
poblacin.
Mejorar la calidad
de vida de los
pobladores del
distrito
La poblacin
es joven y
est dispuesta
a trabajar.
Fondo de
Cooperacin para
el Desarrollo
SocialFONCODES
Permanencia e
incremento de
indicadores de
pobreza en el
Distrito.
Fortalecimiento de
la base productiva y
valor agregado de
la misma con obras
de infraestructura
econmica
productiva
Apoyo en la
ejecucin del
proyecto
asumiendo
parte de
costos de
inversin.
11
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Beneficiarios
Insuficiente dotacin
de agua para riego
Aumenta la
produccin de
alimentos.
Tierras y mano
de obra.
12
_____________________________________________________________________________
13
_____________________________________________________________________________
14
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3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnostico de la Situacin Actual
3.1.1.
15
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Por el Sur
La poblacin estimada por INEI al ao 2,005 en el distrito de Cabanillas es de 5,658 habitantes, que
representa el 2.39% del total de la provincia (236,315 habitantes). A nivel del distrito se tiene una
poblacin masculina de 2,703 habitantes, que representa el 48.77%, y una poblacin femenina de
2,955 habitantes que constituye el 52.23%
CUADRO N 05
La tasa de crecimiento de la poblacin durante los ltimos 10 aos es de 1.23 % a nivel distrital o
sea del ao 1993 al 2005, mientras que a nivel provincial es de 2.86 %. Dicha tasa ha incrementado
con respecto al periodo nter censal del ao 1993.
CUADRO N 06
La densidad poblacional del distrito de Cabanillas se estima en 4.47 Hab./ Km2, con una extensin
de 1267.06 km2 a diferencia de la provincia que tiene una extensin de 2277.63 km2. De esta
manera el distrito se constituye en una zona poco poblada carente de una estructura espacial
equilibrada que le permita una integracin rural urbana y un adecuado funcionamiento de la
economa en todo el territorio, lo que implica la existencia de niveles socioeconmicos diferentes
CUADRO N 07
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FIGURA N 01
MAPA POLITICO DE UBICACIN DEL PROYECTO DEL DISTRITO DE CABANILLAS - PROVINCIA
DE SAN ROMN
En el Sector de Jucuyani, Segn el Censo Poblacional del ao 2007, cuenta con un total de 117
familias y una poblacin total de 206 habitantes, el 93% de la poblacin cuenta con agua, el 90%
cuenta con Desage y/o letrinas y el 9% poblacin no cuenta con electrificacin para el sector
mencionado.
FIGURA N 02
MAPA POLITICO DE UBICACIN DE EL SECTOR JUCUYANI
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Actividad Econmica.
De acuerdo al censo de 1993, la poblacin econmicamente activa del distrito de Cabanillas
constituye el 23.16% respecto al total de la poblacin; esto comprende a la poblacin que cuenta con
ms de 6 aos por categoras de ocupacin. En relacin a la provincia la poblacin econmicamente
activa es de 53747 habitantes. De acuerdo a la categora de ocupacin en el distrito se tiene que el
34.72% son obreros, el 29.84% son trabajadores independientes, seguido por los trabajadores
empleados 14.34%, trabajadores No remunerados 10.34%, y trabajadores del hogar con el 1.33%.
Educacin
De los 5,658 habitantes al ao 2005, 15.30% estn en la categora sin nivel, 2.91% en educacin
inicial, 22.62% tienen primaria incompleta, 14.61% primaria incompleta, 17.17% con secundaria
incompleta, 16.18% tienen secundaria completa, 3.84% son de superior no universitaria incompleta,
2.37% superior universitaria incompleta, y 2.13 son de superior universitaria completa
Agua Potable
El distrito de Cabanillas tiene limitado servicio de abastecimiento del agua potable, lo que ocasiona
enfermedades parasitarias, diarreicas y gastro intestinales entre otras, siendo los nios los ms
afectados. En las comunidades a travs del convenio PROFINES, PRES, CARE PERU se ha
instalado pozos; de manera que, el aproximadamente el 50% de la poblacin consume agua de
pozos artesianos; el 5% agua de manantial; y el 45% restante consume agua del ro, sin tratamiento
alguno, muchas veces contaminado con residuos fecales, lo que ocasionan enfermedades
gastrointestinales principalmente en la poblacin de nios. Actualmente se viene dotando del servicio
mediante pozos artesianos que fueron construidos por CARE y FONCODES durante los aos de
1996 2000; pozos que vienen a constituir los nicos medios para contar con este recurso hdrico,
que es vital para la vida.
Desage y Alumbrado elctrico
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El distrito de Cabanillas cuenta con servicio de desage en red pblica; ejecutado mediante el
convenio con FONCODES, as mismo se tiene instalado letrinas en comunidades, de manera que el
45%, de las familias cuentan con el servicio, y el 55% efectan sus deposiciones a campo abierto,
contaminando el medio ambiente y dando mal aspecto a los alrededores de las viviendas, a las
proximidades de las fuentes de agua y zonas de pastoreo. La construccin de las letrinas a nivel del
distrito es importante, ya que les permitir elevar el nivel de vida de los pobladores y reducir la
presencia de enfermedades y la descontaminacin del medio ambiente.
El sistema de electrificacin en estos ltimos aos a sido uno de los principales problemas que el
Municipio viene superando gracias a las gestiones realizadas mediante convenios firmados con
FONCODES, el Municipio asume como contra partida las instalaciones de redes primarias al 100 %,
y FONCODES las redes secundarias al 100 %, de esta forma gran nmero de comunidades han sido
beneficiadas; faltando solo en las comunidades altas como son Tincopalca, Toroya y otros, cuya
poblacin no cuentan con el servicio de energa elctrica.
Salud
Las enfermedades de la cavidad bucal, de las glndulas salivales y de los maxilares, tienen mayor
prevaleca en el distrito con un 24.6%, seguida de las infecciones agudas de las vas respiratorias
superiores 22.7% y trastornos de conjuntiva 4.5%. Estas enfermedades se deben al clima de la zona,
consumo de agua contaminada y la falta de higiene en los alimentos, estn relacionadas con las
deficiencias de saneamiento y salubridad, por la falta de agua, desage (letrinas) y programas de
educacin sanitaria, sobre todo en la poblacin infantil
En el siguiente cuadro podemos observar que la primera causa principal de morbilidad en el mbito
de Influencia del Centro de Salud Cabanillas de la Redess San Romn se encuentran las
Enfermedades de la Cavidad Bucal con un total de 1102 casos, seguido de las Infecciones agudas
de las vas respiratorias con un total de 634 casos para el ao 2010, representado el 24.6% y 14.2%,
respectivamente del total de casos; siendo preocupante para las autoridades locales y poblacin en
general.
CUADRO N 08
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL POR GRUPO
C.S. CABANILLAS-REDESS SAN ROMAN-AO 2010
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DIAGNOSTICO
N CASOS
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL
1,102
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
634
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DUODENO
267
TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS
191
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES
191
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO
178
TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA
131
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
106
ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS SUPERIORES
100
DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30)
95
DEMAS CAUSAS
1,485
TOTAL
4,480
%
24.6
14.2
6.0
4.3
4.3
4.0
2.9
2.4
2.2
2.1
33.1
100.0
Vas de Comunicacin
La red vial del distrito est compuesta por varias vas de acceso importantes, que le permite
conectarse con otros distritos y dems provincias de la regin Puno.
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE JUCUYANI
DEL DISTRITO DE CABANILLAS PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO
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El Distrito se encuentra articulado por 6 vas tomando como referencia el cercado de Cabanillas:
Cabanillas tambin se encuentra comunicado con la provincia de San Romn mediante la carretera
asfaltada Juliaca Arequipa
La principal va de comunicacin y transporte, entre los distintos centros poblados, son las trochas
carrozables existentes en el mbito del distrito de Cabanillas.
Agricultura
La poblacin de Cabanillas, se dedica a la actividad principal que es la agrcola, para la cual cuenta
con una superficie de 126,706 Hs., que representa el 55.63% del total de la provincia (227,763
Hs). Durante la campaa agrcola 2002-2003, se tiene una superficie de rea cultivada de 1,030
Hs.; quedando una superficie en descanso de 460 Hs., superficie con pastos naturales 97,980
Hs., superficie forestal 160 Has., superficie con otras tierras 27,076 Has. Esta actividad depende en
su mayora de la disponibilidad de precipitaciones pluviales, solo la Comunidad de Huata Quita tiene
la disponibilidad de riego.
Es necesario resaltar, que los productos de quinua y caihua no tienen la misma importancia que en
el pasado, donde eran el centro productor de estos cultivos a nivel del Distrito. En esta actividad se
debe promover el cultivo de pastos y forrajes con variedades resistentes y adaptadas a las
condiciones climatologcas del distrito (alfalfa, Rey grass, avena): As como el cultivo de la quinua
que en la actualidad y en el futuro la demanda nacional e internacional es expectante, las familias
muestran gran inters por ampliar la superficie cultivada, de tal manera que adems de cubrir las
demandas internas de estos centros poblados, pueden orientar su produccin al mercado nacional y
externo.
La economa campesina de la zona tiene como unidad de produccin a la familia, sta slo se puede
mantener o funcionar sobre los lazos de parentesco; en determinadas pocas del ciclo agrcola,
donde se requiere la mayor fuerza de trabajo que dispone la unidad de produccin familiar,
recibiendo sta fuerza de trabajo adicional entre los parientes y vecinos en base al AYNI (ayuda
mutua mediante aporte de trabajo, casi equivalente a un jornal diario), evitando as la contratacin de
trabajadores asalariados, que slo son empleados por productores que tienen un elevado nmero de
cultivos en hectreas.
El productor directo, por que emplea su propia fuerza de trabajo para producir, con sus instrumentos
de produccin (arado, raucana, pala, pico y cegadora). La unidad bsica de la produccin es la
familia, producen para el autoconsumo y un pequeo excedente destinado al mercado.
La tierra es su principal capital de produccin, se encuentra parcelada o distribuida en diferentes
sectores, esto define la forma de produccin; haciendo limitado su manejo integral, uso de
20
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3.1.2. Diagnstico del servicio de agua para riego y la situacin de la actividad agrcola.
En la actualidad los productores del sector de Jucuyani del Distrito de Cabanillas, provincia de Puno,
producen en una sola campaa bajo rgimen de secano (dependiendo de la poca de lluvia), con
productividad de cultivos inferiores al promedio regional debido a la inexistencia de infraestructura de
riego y por las deficiencias en: a) Manejo-conservacin de la fertilidad de los suelos, b) manejo de
semillas, c) las labores culturales (riego, abonamiento y control de plagas y enfermedades), entre
otros.
El presente proyecto, consiste en la construccin de canales secundarios, el cual ser parte del
sistema integral de la irrigacin Cabana - Maazo. El recurso hdrico aprobado por el Ministerio de
Agricultura, segn OFICIO N 244-2002-MA-DRAP-ATDRJ/LACV, es de 50 lt./s.
El recurso hdrico ser captado a travs de una toma lateral existente en el canal principal Cabana
Maazo, ubicado en la progresiva 15+615. La toma lateral consiste en una tubera de 8, en una
longitud de 6m. en el cual se ubica una compuerta metlica tipo cortina.
Los suelos agrcolas del proyecto en mencin, se encuentran ubicados en los alrededores del Distrito
de Cabanillas, entre las cotas 3,930 a 3945 msnm. Los suelos agrcolas del proyecto presentan una
pendiente media que vara entre el 10 al 20%, con una textura franco-arcillosa y con caractersticas
adecuadas para el cultivo; principalmente de papa, habas, quinua, cebada grano, alfalfa y hortalizas.
Acorde a estudios edafolgicos ya efectuados para suelos agrcolas del Distrito de Cabanillas, se
tiene la siguiente informacin referente a extensin de suelos con aptitud para el riego, tal como se
detalla a continuacin:
CLASE DE SUELO
Suelo de Cultivo Apto
EXTENSION
50 HAS.
22
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CUADRO N 09
Programacion de areas de Produccion
Hectreas a sembrar
Incorporacion
Campaa Principal
total de tierras
CULTIVO PERMANENTE
Cultivos
Alfalfa
Noviembre-Mayo
CULTIVO TRANSITORIO
Papa
Noviembre-Abril
Haba
Setiembre-Mayo
Quinua
Octubre-Abril
Cebada Grano
Noviembre-Mayo
Hortalizas
Total
30 has.
5 has.
10 has.
2.5 has.
2.5 has.
50 has.
En el cuadro anterior se muestra el proceso de desarrollo fsico del proyecto, la programacin del
rea cultivada e ndice de uso del suelo. La rotacin de los cultivos se indica en el primer ao de
explotacin, con una produccin anual bajo secano a 50 has. Bajo riego.
Para establecer la cedula de cultivos, se han analizado y procesado, convenientemente los
siguientes criterios:
Uso racional de los recursos agua y suelo con la finalidad de obtener una doble campaa al
ao y maximizar la produccin y productividad.
Cambios progresivos en la actual estructura de cultivos, incorporando el total de areas
explotadas en secano a riego permanente.
Dar prioridad a los cultivos que se adaptan a la zona, ya que sus tierras se encuentran
ubicadas en las cotas de 3930 a 3945 msnm.
Al estimar la produccin se tendr en cuenta incrementos de los rendimientos como
resultados, bsicamente de la receptividad a la capacitacin y asistencia tcnica en la etapa
de consolidacin.
El proyecto propone una cedula de cultivos que incluye los siguientes cultivos: alfalfa, habas, papa,
quinua, cebada grano y hortalizas.
Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema.
Posibilidades:
El rea definida para el presente proyecto es significativamente favorable para los usuarios,
presenta un potencial agrcola favorable para promover la agricultura intensiva y diversificada bajo
riego.
Se cuenta con adecuadas vas de acceso a la zona del proyecto, cercanas fuentes de
abastecimiento de materias primas, mano de obra no calificada y calificada con conocimiento en las
tcnicas de construccin y profesionales en ingeniera calificados para la construccin, monitoreo y
la supervisin de obras y programacin de talleres de capacitacin.
Disponibilidad de recurso hdrico permanente.
23
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Existencia de lineamientos de poltica del Gobierno para el desarrollo agrario, apoyo a los
pequeos y micro empresarios agrarios con crditos, asistencia tcnica y apertura de fuentes de
financiamiento y mercados para la comercializacin de sus productos en el mercado nacional e
internacional.
Existencia del inters y compromiso de los beneficiarios de participar activamente con aporte
comunal durante el proceso de ejecucin de la obra y su mantenimiento y/o conservacin, a travs
del Comit de Regantes reconocido por la Administracin Tcnica del distrito de Riego
correspondiente.
Existencia de condiciones favorables de clima, topografa del terreno y otros para la aplicacin de
tecnologa apropiada en cuanto se refiere a manejo del recurso agua-suelo-planta, con fines de
mejorar la produccin y la productividad.
Limitaciones:
En la Gestin y ejecucin del proyecto, se pueden presentar las siguientes limitaciones:
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
CONFLICTOS
POTENCIALES
Municipalidad
Distrital de
Cabanillas.
Bajos ingresos de la
poblacin.
Mejorar la calidad
de vida de los
pobladores del
Distrito
Ninguno.
Fondo de
Cooperacin para
el Desarrollo
SocialFONCODES
Permanencia e
incremento de
indicadores de
pobreza en el
Distrito.
Fortalecimiento de
la base productiva y
valor agregado de
la misma con obras
de infraestructura
econmica
productiva
Ninguno.
Beneficiarios
Insuficiente dotacin
de agua para riego
Aumenta la
produccin de
alimentos.
Ninguno.
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_____________________________________________________________________________
En diversas oportunidades, los beneficiarios sealan que han venido realizando gestiones ante
diversas instituciones para la ejecucin de trabajos de implementacin de riego para sus cultivos de
este sector, pero por limitaciones presupuestales no fueron atendidos.
Se cuenta con documentacin de data desde el ao 2002, donde se solicita la apertura de una toma
lateral y autorizacin para uso de agua, donde se adjunto la documentacin respectiva (expediente
tcnico, informe tcnico N 025-2002-ATDRJ/LACV, Oficio N 244-2002-MA-DRAP-ATDRJ/OVF, el
padrn de usuarios y el Acta de constitucin de comit de riegos Sector Jucuyani); quedando el
tramite en busca de financiamiento por limitaciones presupuestales
PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:
Baja produccin agrcola en el Sector de Jucuyani del Distrito de Cabanillas
Situacin que se presenta ante la ocurrencia de los siguientes eventos:
ANLISIS DE EFECTOS
El efecto final que se deriva de las causas del problema central ser el Bajo nivel de vida de la
poblacin del Sector Jucuyani del Distrito de Cabanillas.
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Solo la capital del Distrito cuenta con servicios (deficientes) de salud, educacin, alumbrado
elctrico, telfono, agua y desage, de ello podemos decir que las familias de las comunidades el
nivel de vida an es ms crtico.
FIGURA N 03
ANLISIS DE CAUSAS EFECTOS
26
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Efecto Final
Bajo nivel de vida de la poblacin del Sector Jucuyani del
Distrito de Cabanillas
Efecto Indirecto
Casos de Desnutricin en
la poblacin
Efecto Indirecto
Bajos ingresos
econmicos de las
familias
Efecto Directo
Casos de Desnutricin en
la poblacin
Efecto Directo
Sin excedentes de
productos para el
mercado
Problema Central:
Baja produccin agrcola en el Sector de Jucuyani del Distrito de
Cabanillas
Causa Directa
Deficiente uso de agua para riego
Causa Indirecta
Inexistente
infraestructura de
riego
Causa Directa
Desconocimiento de tcnicas de
riego y fertilidad de suelos
Causa Indirecta
Bajo nivel
tecnolgico en la
produccin agrcola y
manejo de fertilidad
de suelos
27
_____________________________________________________________________________
FIGURA N 04
DEFINICION DE OBJETIVOS
Problema
Objetivo
Incremento de la produccin
agrcola en el Sector de Jucuyani del
Distrito de Cabanillas
28
_____________________________________________________________________________
FIGURA N 05
RBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin ltimo
Mejorar el nivel de la poblacin del Sector de Jucuyani del
Distrito de Cabanillas
Fin Indirecto
Disminuye la desnutricin de
la poblacin
Fin Indirecto
Incremento de ingresos
econmicos de la poblacin
Fin Directo
Incremento de
disponibilidad de alimentos
Fin Directo
Incrementa excedentes de
productos para el mercado
Objetivo Central:
Incremento de la produccin agrcola en el Sector de Jucuyani del
Distrito de Cabanillas
Medio Fundamental
Disponen de
infraestructura de riego
Medio Fundamental
Capacitacin en
tcnicas de riego y
manejo de fertilidad de
suelos
29
_____________________________________________________________________________
FIGURA N 06
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
Medio Fundamental
Disponen de
infraestructura de riego
Acciones 1
Construccin del
sistema de riego
Medio Fundamental
Capacitacin en
tcnicas de riego y
manejo de fertilidad
de suelos
Acciones 2
Implementacin de
programa de capacitacin
a los beneficiarios
Planteamiento de Alternativas
Para lograr la solucin del problema, se plantean las siguientes alternativas:
Alternativa 1:
Construccin del sistema de riego por gravedad e Implementacin de programa de
capacitacin de la poblacin del Sector Jucuyani.
Alternativa 2:
Construccin del sistema de riego por bombeo e Implementacin de programa de
capacitacin de la poblacin del Sector Jucuyani.
30
_____________________________________________________________________________
31
_____________________________________________________________________________
4. FORMULACION
4.1. Horizonte del Proyecto
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin, tiene un horizonte de
estudio de 10 aos, segn lo establecido en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, Directiva N 001-2011-EF/68.01, Anexo SNIP-10. Aprobado por la Resolucin Directoral N
003-2011-EF/68.01.
CUADRO N 11
Horizonte del Proyecto
Ao 8
Ao 9
Ao 10
CAPACITACION A
BENEFICIARIOS
Ao 7
Ao 6
CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE RIEGO POR
GRAVEDAD
Ao 5
Ao 4
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Ao 3
ETAPA DE OPERACIN
Ao 2
Principales Rubros
Ao 1
GASTO DE DESARROLLO
DE CAPACIDADES
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
32
_____________________________________________________________________________
Como poblacin demandante efectiva se considera a las familias del Comit de Regantes del Sector
Jucuyani ao 2011-2012. La demanda de los servicios del sistema de la Irrigacin de Jucuyani se
resume a continuacin:
Actualmente el sector antes mencionado dispone de 50.00 Has., de terreno aptas para cultivo bajo
riego, beneficiando a 51 familias dentro del comit de regantes Jucuyani.
CUADRO N 13
Poblacin Efectiva del Sector de
Jucuyani
N DE
AOS
POBLACION
FAMILIAS
2012
0
255
51
2013
1
258
52
2014
2
261
52
2015
3
265
53
2016
4
268
54
2017
5
271
54
2018
6
274
55
2019
7
278
56
2020
8
281
56
2021
9
285
57
2022
10
288
58
Fuente: Comit de Junta de Usuarios Regantes Jucuyani
CUADRO N 14
33
_____________________________________________________________________________
Hectreas
CULTIVO PERMANENTE
Alfalfa
CULTIVO TRANSITORIO
Papa
Haba
Quinua
Cebada Grano
Hortalizas
Total
9.34
1.34
2.38
0.95
0.88
14.89
CUADRO N 15
Demanda Actual
PROYECCION DE LA DEMANDA (AOS)
DESCRIPCIN
10
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
Ha
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Total Hectareas
Ha
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
lt/seg
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
DEMANDA ACTUAL
lt/seg
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
CUADRO N 16
Demanda Potencial
PROYECCION DE LA DEMANDA (AOS)
DESCRIPCIN
10
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
Ha
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Total Hectareas
Ha
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
lt/sg
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
DEMANDA POTENCIAL
lt/sg
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
CUADRO N 17
34
_____________________________________________________________________________
DESCRIPCIN
10
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
Ha
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Total Hectareas
Ha
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
lt/sg
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
DEMANDA TOTAL
lt/sg
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
CUADRO N 18
Ha.
ENE FEB
MA AB MA
AG
NO
JUN JUL
SET OCT
DIC
R
R
Y
O
V
CULTIVO PERMANENTE
Alfalfa
CULTIVO TRANSITORIO
Papa
Haba
Quinua
Cebada Grano
Hortalizas
Total
30.00
30
30
30
30
30
5.00
10.00
2.50
2.50
5
10
2.5
2.5
5
10
2.5
2.5
5
10
2.5
2.5
5
10
2.5
2.5
2.5
50.00
50
50
50
50
43
10
30
30
10
10
2.5
5
10
2.5
2.5
5
10
2.5
2.5
10
13
50
50
35
_____________________________________________________________________________
36
_____________________________________________________________________________
Paso 11: Calcular el mdulo de riego, para Septiembre mes critico, para el proyecto el mdulo de
riego es de 1.0 lt/seg/Ha.
Paso 12: Calcular el caudal demandado, para Septiembre mes critico, el caudal requerido es de
50.0 lt/seg. Se adjunta los cuadros de clculo en los anexos.
4.3.1.
El proyecto cuenta con la disponibilidad hdrica proveniente del canal principal Cabana Maazo.
CUADRO N 19
Disponibilidad Hidrica
SISTEMA DE CONDUCCION
1. CANAL DE CONDUCCION
CABANA-MAAZO
TOTAL
DOTACION
lt/seg.
50.00
50.00
4.3.2.
El rea total estudiada en el proyecto es de 60 has. (100%), de las cuales tienen aptitud
para riego 50 has. Significando el 83.3% del rea bruta.
Acorde a estudios edafolgicos ya efectuados para suelos agrcolas del Distrito de
Cabanillas, se tiene la siguiente informacin referente a extensin de suelos con aptitud
para el riego, tal como se detalla a continuacin:
CLASE DE SUELO
Suelo de Cultivo Apto
EXTENSION
50 HAS.
37
_____________________________________________________________________________
Para con el requerimiento de agua de las 50.0 Has, en poca de estiaje con el proyecto, se requiere
un mdulo de riego de 1,0 lt/seg/Ha y un caudal de 50.0 lt/seg.
La disponibilidad del caudal de salida del reservorio sera de 50.0 lt/seg, durante los dos turnos, en el
cuadro siguiente se puede apreciar un dficit de 36.0 lt/seg.
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CUADRO N 20
Balance Oferta Demanda (lt/seg)
Oferta
Deficit de
Demanda
Optimizada
agua para
Total (lt/seg)
(lt/seg)
riego
50.00
14.00
36.00
50.00
14.00
36.00
50.00
14.00
36.00
50.00
14.00
36.00
50.00
14.00
36.00
50.00
14.00
36.00
50.00
14.00
36.00
50.00
14.00
36.00
50.00
14.00
36.00
50.00
14.00
36.00
50.00
14.00
36.00
38
_____________________________________________________________________________
b) Alternativa 2:
El planteamiento de la alternativa, es la siguiente:
Construccin del sistema de riego por bombeo, en el Sector de Jucuyani.
o
o
o
o
o
o
o
o
4.5.2.
El presente proyecto, consiste en la construccin de canales secundarios, el cual ser parte del
sistema integral de la irrigacin Cabana Maazo. El recurso hdrico ser captado a travs de una
toma lateral existente en el canal principal Cabana Maazo, ubicado en la progresiva 15+615. No
existiendo otras fuentes de agua que se pudieran usar como manantes.
CUADRO N 21
39
_____________________________________________________________________________
RUBROS
A Precios
de Mercado
Cantidad
Costo de Operacin
9.0
Insumos(semillas,
Global
fertilizantes)
Costo de Mantenimiento
9.0
13.0
Mano de Obra
Global
10.0
Maquinaria y Equipo
Global
3.0
264.0
Costo/mes
22.0
CUADRO N 22
COSTO DE INVERSIN "ALTERNATIVA I" A PRECIOS DE MERCADO
UNIDAD
DE
MEDIDA
RUBROS
TIEMPO DE COSTOS A
CANT. IMPLEMENT PRECIOS DE
ACION
MERCADO
ESTUDIOS
14,000.00
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Estudio
01 mes
COSTO DIRECTO
14,000.00
286,225.88
Global
03 meses
200,323.38
CAPACITACION A BENEFICIARIOS
Global
01 mes
11,100.00
GASTO DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES
Global
SUPERVISION
Mes
03 meses
15,450.00
GASTOS GENERALES
Mes
03 meses
41,715.00
74,802.50
357,390.88
40
_____________________________________________________________________________
CUADRO N 23
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE ALTERNATIVA 1
SIN PROYECTO
Unidad
Medida
RUBROS
Cantidad
CON PROYECTO
A Precios
A Precios
Cantidad
de Mercado
de Mercado
Costo de Operacin
9.0
Insumos(semillas,
Global
fertilizantes)
Costo de Mantenimiento
108.3
9.0
108.3
13.0
240.0
Mano de Obra
Global
10.0
185.0
Maquinaria y Equipo
Global
3.0
55.0
264.0
4,180.1
Costo/mes
22.0
348.3
Ao cero
10
357,391
14,000
200,323
CAPACITACION A BENEFICIARIOS
11,100
GASTO DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES
74,803
SUPERVISION
15,450
GASTOS GENERALES
41,715
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
4,180
4,180
4,180
4,180
4,180
4,180
4,180
4,180
4,180
4,180
357,391
41
_____________________________________________________________________________
CUADRO N 25
COSTO DE INVERSIN "ALTERNATIVA 2" A PRECIOS DE MERCADO
UNIDAD
DE
MEDIDA
RUBROS
TIEMPO DE COSTOS A
CANT. IMPLEMENT PRECIOS DE
ACION
MERCADO
ESTUDIOS
14,000.00
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Estudio
01 mes
14,000.00
COSTO DIRECTO
315,484.76
Global
03 meses
229,582.26
Eventos
01 mes
11,100.00
Global
Mes
03 meses
Mes
03 meses
74,802.50
15,450.00
41,715.00
386,649.76
CUADRO N 26
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE ALTERNATIVA 2
SIN PROYECTO
RUBROS
Unidad
Medida
Costo de Operacin
Insumos(semillas,
fertilizantes)
CON PROYECTO
A Precios
A Precios
Cantidad
Cantidad
de Mercado
de Mercado
9.0
Global
Costo de Mantenimiento
9.0
124.5
1
13.0
124.5
263.3
Mano de Obra
Global
10.0
Maquinaria y Equipo
Global
3.0
198.3
65.0
264.0
4,653.6
Costo/mes
22.0
387.8
42
_____________________________________________________________________________
Ao cero
I. Costos de Inversin
10
386,650
ESTUDIOS DEFINITIVOS
14,000
229,582
CAPACITACION A BENEFICIARIOS
11,100
GASTO DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES
74,803
SUPERVISION
15,450
GASTOS GENERALES
41,715
1,494
1,494
1,494
1,494
1,494
1,494
1,494
1,494
1,494
1,494
3,160
3,160
3,160
3,160
3,160
3,160
3,160
3,160
3,160
3,160
4,654
4,654
4,654
4,654
4,654
4,654
4,654
4,654
4,654
4,654
386,650
Ao cero
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
4,180
4,180
4,180
4,180
264
264
264
3,916
3,916
3,916
I. Costos de Inversin
10
1,300
1,300
1,300
1,300
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
4,180
4,180
4,180
4,180
4,180
4,180
264
264
264
264
264
264
264
3,916
3,916
3,916
3,916
3,916
3,916
3,916
357,391
357,391
357,391
Para la Alternativa 2.
Para determinar los costos incrementales para la presente alternativa, se ha procedido aplicando el
mismo procedimiento metodolgico seguido en la alternativa 1 de manera que los resultados se
pueden observar en el siguiente cuadro.
CUADRO N 29
43
_____________________________________________________________________________
Ao cero
1,494
1,494
1,494
1,494
1,494
1,494
3,160
3,160
3,160
3,160
3,160
4,654
4,654
4,654
4,654
264
264
264
4,390
4,390
4,390
I. Costos de Inversin
10
1,494
1,494
1,494
1,494
3,160
3,160
3,160
3,160
3,160
4,654
4,654
4,654
4,654
4,654
4,654
264
264
264
264
264
264
264
4,390
4,390
4,390
4,390
4,390
4,390
4,390
386,650
386,650
386,650
44
_____________________________________________________________________________
5. EVALUACION
5.1. Evaluacin Social
5.1.1.
Estimacin de beneficios
CUADRO N 30
Ingreso Incremental por tarifa de uso de agua
INGRESOS
Con proyecto
Sin proyecto
Ingreso
Incremental
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
Cabe mencionar que los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos conjuntamente con el
comit de Administracin, usuarios y todos los habitantes del sector de Jucuyani, adems de la
Municipalidad Distrital de Cabanillas (se adjunta en anexos Acta de Compromiso de operacin y
mantenimiento)
VALOR NETO DE LA PRODUCCIN AGRICOLA SIN PROYECTO
En la actualidad en la zona del proyecto los beneficiarios cultivan en una extensin no mayor de 14
Ha entre los cultivos de la zona. Los precios de los productos son los estimados en chacra. En el
siguiente cuadro podemos observar detalles de Valor Neto de la Produccin.
45
_____________________________________________________________________________
CUADRO N 31
Cultivo
Alfalfa
Papa
Haba
Quinua
Cebada Grano
TOTAL
CUADRO N 32
Cultivo
Alfalfa
Papa
Haba
Quinua
Cebada Grano
TOTAL
VNP S/.
111,270
28,127
10,549
6,701
1,993
158,639
CUADRO N 33
46
_____________________________________________________________________________
CONCEPTO
10
CON PROYECTO
VNP de la produccion agricola
158,639.40 160,225.79 161,812.19 161,812.19 161,812.19 161,812.19 161,812.19 161,812.19 161,812.19 161,812.19
SIN PROYECTO
VNP de la produccion agricola
45,227.07
45,227.07
45,227.07
45,227.07
45,227.07
45,227.07
45,227.07
45,227.07
45,227.07
45,227.07
113,412.33 114,998.72 116,585.12 116,585.12 116,585.12 116,585.12 116,585.12 116,585.12 116,585.12 116,585.12
5.1.2.
Costos sociales
Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia econmica, por tanto, es necesario corregir
los costos del proyecto para pasarlos de precios de mercado a precios sociales, aplicando factores
de correccin:
Costo social = costo a precios privados x factor de correccin
Para la Alternativa I se calculan los costos de Inversin y de Operacin y Mantenimiento a precios
sociales con los siguientes factores de correccin:
CUADRO N 34
COSTO DE INVERSIN "ALTERNATIVA I" A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
RUBROS
UNIDAD
DE
MEDIDA
TIEMPO DE COSTOS A
FACTOR
CANT. IMPLEMENT PRECIOS DE
DE
ACION
MERCADO CORRECC.
ESTUDIOS
14,000.00
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Estudio
01 mes
COSTO DIRECTO
14,000.00
COSTOS A
PRECIOS
SOCIALES
12,614.00
0.901
286,225.88
12,614.00
242,564.31
Global
03 meses
200,323.38
0.847
169,765.58
CAPACITACION A BENEFICIARIOS
Global
01 mes
11,100.00
0.847
9,406.78
GASTO DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES
Global
74,802.50
0.847
63,391.95
SUPERVISION
Mes
03 meses
15,450.00
0.901
GASTOS GENERALES
Mes
03 meses
41,715.00
0.847
357,390.88
13,920.45
35,351.69
304,450.45
CUADRO N 35
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE JUCUYANI
DEL DISTRITO DE CABANILLAS PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO
47
_____________________________________________________________________________
RUBROS
Costo de Operacin
Insumos(semillas,
fertilizantes)
Costo de Mantenimiento
Global
9.0
CON PROYECTO
A Precios
A Precios
Cantidad
de
Sociales
Mercado
7.6
108.3
91.8
9.0
7.6
13.0
11.0
A Precios A Precios
de Mercado Sociales
108.3
91.8
240.0
203.4
185.0
156.8
Mano de Obra
Global
10.0
8.5
Maquinaria y Equipo
Global
3.0
2.5
55.0
46.6
264.0
223.7
4,180.1
3,542.4
Costo/mes
22.0
18.6
348.3
295.2
En base a los cuadros anteriores se elabora el Flujo de Costos Incrementales a precios Sociales
para la Alternativa I:
CUADRO N 36
FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA 1, A PRECIOS SOCIALES
ACTIVIDADES
Ao cero
10
1,102
1,102
1,102
1,102
1,102
1,102
1,102
1,102
1,102
1,102
2,441
2,441
2,441
2,441
2,441
2,441
2,441
2,441
2,441
2,441
3,542
3,542
3,542
3,542
3,542
3,542
3,542
3,542
3,542
3,542
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
3,319
3,319
3,319
3,319
3,319
3,319
3,319
3,319
3,319
3,319
I. Costos de Inversin
304,450
304,450
304,450
Para la Alternativa II de igual modo que la Alternativa I, se calculan los costos de Inversin y de
Operacin y Mantenimiento a precios sociales con los siguientes factores de correccin:
CUADRO N 37
48
_____________________________________________________________________________
RUBROS
TIEMPO DE COSTOS A
FACTOR
CANT. IMPLEMENT PRECIOS DE
DE
ACION
MERCADO CORRECC.
ESTUDIOS
14,000.00
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Estudio
01 mes
COSTO DIRECTO
14,000.00
12,614.00
0.901
315,484.76
COSTOS A
PRECIOS
SOCIALES
12,614.00
267,359.97
Global
03 meses
229,582.26
0.847
194,561.24
Eventos
01 mes
11,100.00
0.847
9,406.78
Global
74,802.50
0.847
63,391.95
SUPERVISION
Mes
03 meses
15,450.00
0.901
GASTOS GENERALES
Mes
03 meses
41,715.00
0.847
CAPACITACION A BENEFICIARIOS
GASTO DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES
386,649.76
13,920.45
35,351.69
329,246.11
CUADRO N 38
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE ALTERNATIVA 2
SIN PROYECTO
Unidad
Medida
RUBROS
Costo de Operacin
Insumos(semillas,
fertilizantes)
Costo de Mantenimiento
CON PROYECTO
A Precios
A Precios A Precios
A Precios
Cantidad
Cantidad
de
de Mercado Sociales
Sociales
Mercado
9.0
7.6
124.5
105.5
Global
Mano de Obra
Global
Maquinaria y Equipo
Global
9.0
7.6
13.0
11.0
10.0
8.5
124.5
105.5
263.3
223.1
198.3
168.1
3.0
2.5
65.0
55.1
264.0
223.7
4,653.6
3,943.7
Costo/mes
22.0
18.6
387.8
328.6
En base a los cuadros anteriores se elabora el Flujo de Costos Incrementales a precios Sociales
para la Alternativa II:
CUADRO N 39
FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA 2, A PRECIOS SOCIALES
ACTIVIDADES
Ao cero
1,266
1,266
1,266
1,266
1,266
1,266
2,678
2,678
2,678
2,678
2,678
3,944
3,944
3,944
3,944
224
224
224
3,720
3,720
3,720
I. Costos de Inversin
10
1,266
1,266
1,266
1,266
2,678
2,678
2,678
2,678
2,678
3,944
3,944
3,944
3,944
3,944
3,944
224
224
224
224
224
224
224
3,720
3,720
3,720
3,720
3,720
3,720
3,720
329,246
329,246
329,246
5.1.3.
Indicadores de rentabilidad
49
_____________________________________________________________________________
Para realizar la evaluacin social, se realizar el mtodo Costo/Beneficio para lo que son los
proyectos de Agricultura (Riego)
Metodologa Costo Beneficio:
Para ambas alternativas se aplica el anlisis Costo Beneficio, utilizando los indicadores de
Rentabilidad Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).
Para la actualizacin de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizar una tasa
de descuento del 10%.
Los resultados de la evaluacin econmica son para las dos alternativas y se muestran en los
cuadros siguientes:
CUADRO N 40
EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 1, A PRECIOS SOCIALES
ACTIVIDADES
COSTOS INCREMENTALES
Ao cero
304,450.45
1
3,318.71
3,318.71
3,318.71
3,318.71
3,318.71
3,318.71
3,318.71
3,318.71
10
3,318.71
BENEFICIOS
INCREMENTALES
0.00 96,112.14 97,456.55 98,800.95 98,800.95 98,800.95 98,800.95 98,800.95 98,800.95 98,800.95 98,800.95
BENEFICIO NETO
-304,450.45 92,793.43 94,137.83 95,482.24 95,482.24 95,482.24 95,482.24 95,482.24 95,482.24 95,482.24 95,482.24
FACTOR DE ACTUALIZACION
VALOR ACTUALIZADO
VAN
1.00
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
-304,450.45 84,357.67 77,799.86 71,737.22 65,215.65 59,286.96 53,897.23 48,997.48 44,543.17 40,493.79 36,812.54
S/. 278,691.11
TIR
28.54%
B/C
S/. 1.86
CUADRO N 41
EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 2, A PRECIOS SOCIALES
ACTIVIDADES
COSTOS INCREMENTALES
Ao cero
329,246.11
2
3,720.00
3
3,720.00
4
3,720.00
5
3,720.00
6
3,720.00
7
3,720.00
8
3,720.00
9
3,720.00
10
3,720.00
BENEFICIOS
INCREMENTALES
0.00 96,112.14 97,456.55 98,800.95 98,800.95 98,800.95 98,800.95 98,800.95 98,800.95 98,800.95 98,800.95
BENEFICIO NETO
-329,246.11 92,392.14 93,736.55 95,080.95 95,080.95 95,080.95 95,080.95 95,080.95 95,080.95 95,080.95 95,080.95
FACTOR DE ACTUALIZACION
VALOR ACTUALIZADO
VAN
1.00
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
-329,246.11 83,992.86 77,468.22 71,435.72 64,941.57 59,037.79 53,670.72 48,791.56 44,355.96 40,323.60 36,657.82
S/. 251,429.71
TIR
25.72%
B/C
S/. 1.71
50
_____________________________________________________________________________
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable llevar a
cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. El
anlisis de sensibilidad involucra calcular la Tasa Interna de Retorno para un rango probable de
valores de la variable que genera incertidumbre con el proyecto.
Ello nos permitir llegar a establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto respecto a
variaciones en este tipo de variables. De esta forma, ser necesario concentrar esfuerzos para
perfeccionar las estimaciones de los resultados y/o comportamientos de las variables que ms
influyen sobre el rendimiento de los proyectos. En el caso del resto de variables que generan
cambios menores en dicha rentabilidad, podr hacerse una prediccin menor rigurosa.
Motivo por el cual cabe sealar, que la situacin actual de nuestra economa es relativamente
estable, sin embargo se ha asumido que durante la ejecucin del proyecto podra presentarse
algunas variaciones en los precios de los insumos del proyecto (Costos de Inversin), los mismos
que influirn directamente en los costos directos del proyecto.
CUADRO N 42
ANALISIS DE SENSIBILIDAD, A PRECIOS SOCIALES
% de
variacin
respecto a
costos de
Inversin
Tasa de
Descuento
Social
VAN
TIR
VAN
TIR
0%
10%
20%
30%
40%
50%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
278,691
248,246
217,801
187,356
156,911
126,466
28.54%
25.29%
22.51%
20.10%
17.98%
16.09%
251,430
218,505
185,580
152,656
119,731
86,807
25.72%
22.65%
20.03%
17.74%
15.73%
13.93%
Alternativa I
Alternativa II
La inversin planteada, en el presente proyecto puede variar por diferenciaciones inesperadas como
la inflacin u otros factores. Esta variacin puede ser positiva hasta ms del 50%. En el siguiente
grafico se puede observar que a pesar de los cambios realizados con la sensibilizacin a los costos
de inversin, la alternativa 1 sigue registrando mayor la TIR que la alternativa 2, sigue siendo mayor
a la Tasa de Descuento Social hasta en ms del 50% de incremento de costos de Inversin, lo que
hara elegible la alternativa 1.
GRAFICO N 07
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE JUCUYANI
DEL DISTRITO DE CABANILLAS PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO
51
_____________________________________________________________________________
5.3. Sostenibilidad
5.3.1.
La poblacin del Sector Rural Jucuyani del Distrito de Cabanillas, se comprometen en asumir los
gastos de operacin y mantenimiento; conjuntamente con FONCODES y la Municipalidad
Distrital de Cabanillas. (segn acta de compromiso de operacin y mantenimiento)
Para el logro del xito del proyecto se tiene conformado el Comit de Regantes del Sector
Jucuyani, representada por su Presidenta Julia Occoruro Coa. (Se adjunta Acta de Compromiso
de Operacin y Mantenimiento)Este, ser la entidad que institucionalmente impulsara la
Sostenibilidad del Proyecto, debiendo tener, autonoma administrativa y operativa; y de esta
manera se habrn generado las condiciones necesarias para la sostenibilidad del mismo.
5.3.2.
52
_____________________________________________________________________________
CUADRO N 43
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA ALTERNATIVA I, A PRECIOS DE MERCADO, DURANTE
RUBROS
CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE RIEGO
POR GRAVEDAD
PORCENTAJE
ENTIDAD
57,390.88
16.1%
Municipalidad Distrital de
Cabanillas
300,000.00
83.9%
357,390.88
Costos de Operacin y
Mantenimiento (10 aos)
41,800.80
41,800.80
100.0%
399,191.68
399,191.68
100.0%
5.3.4.
Durante las diferentes etapas de la ejecucin del presente proyecto, los beneficiarios participarn
activamente en forma organizada mediante la Comisin de Regantes, con el aporte de mano de
obra no calificada, durante la construccin de infraestructura de riego.
5.3.5.
53
_____________________________________________________________________________
Existe la probabilidad que se afecte la calidad de las aguas superficiales debido a la extraccin
inadecuada de materiales de cantera, movimiento de tierra y a la construccin de obras de arte para
el cruce de quebradas, estos trabajos podrn incrementar los niveles turbidez y/o slidos en
suspensin del caudal, pudiendo afectar la flora y fauna acutica del piso ecolgico.
- Daos en la cobertura vegetal (biodiversidad).
En esta etapa, por el desbroce se afectar a la vegetacin natural de la zona a consecuencia de las
actividades de limpieza y desbroce para la construccin de la captacin, lnea de conduccin
principal, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso la zona.
- Alteracin del paisaje.
Durante esta etapa, el paisaje actual presentar cambios debido a la eliminacin de la cobertura
vegetal para la construccin del reservorio, lnea de conduccin principal, acondicionamiento de
canteras y caminos de acceso.
54
_____________________________________________________________________________
b. Etapa de construccin.
- Capacitacin a los trabajadores y exigir el desbroce slo del rea necesaria, evitar el derrame de
concreto.
- El campamento contar con un sistema simple de limpieza que incluye el recojo de basura y
traslado al pozo de basura, se construirn letrinas para servicio de los trabajadores.
- Capacitacin a los usuarios en gestin y manejo del agua, para evitar la erosin, inundaciones y
desperdicio de agua.
- Se prohibir el lavado de herramientas en los cursos de agua para este fin se adecuarn reas
para el lavado.
- La limpieza de los lugares en los que se prepare concreto ser obligatorio y cuando la mezcla este
an fresca, los restos acumulados sern depositados en pozas construidas para el caso.
Parametros
Costo Inversion
total S/.
Alternativa I
Alternativa II
S/. 357,390.88
S/. 386,649.76
S/. 278,691.11
S/. 251,429.71
TIR
28.54%
25.72%
B/C
S/. 1.86
S/. 1.71
VAN
Se concluye que la mejor alternativa para el servicio de riego de la zona de influencia y sus
beneficiarios, es la Alternativa 1.
55
_____________________________________________________________________________
CUADRO N 45
Cronograma Fsico del Proyecto
ETAPA DE INVERSION
Principales Rubros
Monto de
Inversin
Trimestre
Trimestre I
II
ESTUDIOS DEFINITIVOS
14,000.00
100%
CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE RIEGO POR
GRAVEDAD
200,323.38
25%
Trimestre
III
Ao I
Ao II
Ao III
Ao IV
Ao V
Ao VI
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Ao VII Ao VIII
Ao IX
Ao X
10%
10%
Ao IX
Ao X
75%
CAPACITACION A
BENEFICIARIOS
11,100.00
GASTO DE DESARROLLO
DE CAPACIDADES
74,802.50
SUPERVISION
15,450.00
25%
75%
GASTOS GENERALES
41,715.00
25%
75%
Total
ETAPA DE OPERACIN
Trimestre
IV
100%
10%
10%
357,390.88
Monto de
Inversin
Trimestre I
ETAPA DE INVERSION
Trimestre Trimestre Trimestre
II
III
IV
ESTUDIOS DEFINITIVOS
14,000.00
CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE RIEGO POR
GRAVEDAD
200,323.38
50,080.85 150,242.54
11,100.00
11,100.00
CAPACITACION A
BENEFICIARIOS
GASTO DE DESARROLLO
DE CAPACIDADES
74,802.50
Ao III
Ao IV
Ao V
Ao VI
Ao VII Ao VIII
7,480.25 7,480.25 7,480.25 7,480.25 7,480.25 7,480.25 7,480.25 7,480.25 7,480.25 7,480.25
15,450.00
3,862.50
11,587.50
GASTOS GENERALES
41,715.00
10,428.75
31,286.25
357,390.88
Ao II
14,000.00
SUPERVISION
Total
ETAPA DE OPERACIN
Ao I
78,372.10 204,216.29
7,480.25 7,480.25 7,480.25 7,480.25 7,480.25 7,480.25 7,480.25 7,480.25 7,480.25 7,480.25
56
_____________________________________________________________________________
Componentes
Propsito
Fin
Medios de Verificacin
- Los productores
- Las familias
- Dirigentes de la
comunidad
- Informes de
establecimiento de salud
ms cercano
- Los productores
- Dirigentes de las
comunidades
Supuestos
1. Estabilidad social,
econmica y poltica
nacional favorable para
las acciones de
desarrollo.
2. Ministerio de
agricultura mantiene
polticas favorables para
el desarrollo
agropecuario en reas
rurales de la Sierra.
1. Estabilidad social,
econmica y poltica
local y nacional, se
mantiene.
2. Condiciones
climticas favorable
para la agricultura.
1. Disponibilidad de
agua para la
produccin
agropecuaria
2. Mejorar el
conocimiento en
tcnicas de riego y
fertilidad de suelos
1.Elaboracin
expediente Tcnico
Actividades
Indicador
2. Construccin del
sistema de riego
3. Capacitacin de
agricultores
- Resolucin aprobacin
de expediente tcnico
- Cuaderno de obra
- Informe final de obra
- Liquidacin de obra
- Productores
- contrato con
capacitadores
- Fotografas y medios
audiovisuales
1. Estabilidad social,
econmica y poltica
local, se mantiene.
- Comportamiento
climtico normal
- No se tiene presencia
de proyecto similares en
el mbito del proyecto
- Otro tipo de proyectos
no absorbe la mano de
obra comunal
57
_____________________________________________________________________________
58
_____________________________________________________________________________
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones
Despus de haber realizado la evaluacin tcnica econmica a travs del anlisis Beneficio Costo,
impacto ambiental, anlisis de sensibilidad y sostenibilidad, de la alternativa asumida para solucionar
la Baja produccin agrcola en el Sector de Jucuyani del Distrito de Cabanillas, se concluye que la
Alternativa I es la recomendada con los componentes Construccin de sistema de riego por
gravedad; Implementacin de programa de capacitacin para la poblacin del Sector Jucuyani. El
indicador de Beneficio Costo a precios sociales es de 1.86, en promedio para la alternativa I.
6.2. Recomendaciones
Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil, denominado
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE JUCUYANI DEL
DISTRITO DE CABANILLAS PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO. Posteriormente proseguir
con la fase de Inversin del proyecto (expediente tcnico y la ejecucin de la obra). Dado que la
intervencin generara los beneficios sociales significativos, respecto a la calidad de vida de la
poblacin.
59
_____________________________________________________________________________
60