Instance Rgionale de Concertation gare de PARIS NORD 11 OCTOBRE 2013

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

Objectifs de la rencontre
Cette instance examine toute question relative aux prestations rendues dans chacune des gares de son primtre de gestion. Elle est notamment consulte sur le financement des programmes dinvestissements prvus. Elle se runit une fois par an, linitiative du directeur des gares et donne son avis, sur la partie qui la concerne du Document de Rfrence des Gares (DRG) dans le cadre de la consultation annuelle prvue par larticle 14-1
extrait du dcret du 20 janvier 2012

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

Ordre du jour
Cycle de validation du DRG 2015 1 - Prsentation de la gare de PARIS NORD 2 - Bilan sur les services de la gare 3 - Synthse des projets d'investissement de la gare prsents en pr IRC davril 2013 4 Comptes de la gare 5 - Redevances 2015 de la gare CONCLUSION AVEC SIGNATURE AVIS CONSULTATIF ET MOTIVE SUR LE DRG 2015

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

Cycle de validation du DRG

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

IRC 2013 Les grandes tapes du processus de validation du DRG 2015

De janvier mars 2013
Mise jour de la liste des gares Rvision de la PPI Explication du modle conomique et de la redevance Runions de prparation des IRC 2013 (mi mars-mi avril)
Prsentation des rsultats qualit Prsentation de la V-1 de la PPI (avant finalisation des tarifs) Prsentation de la situation de lactif (poids du pass)

Davril juin 2013

Validation de la PPI Validation du plan de transport 2015 Finalisation des tarifs 2015 Validation du projet de DRG 2015 par les CA de SNCF et RFF (fin juin)

De juillet octobre 2013

Consultation du projet de DRG 2015 pour avis des AO, EF et de lARAF Tenue des IRC 2013 (septembre-octobre) pour avis sur le DRG 2015 Bilatrales avec les AO et les Transporteurs sur la facture gares

De novembre dcembre 2013

Intgration des avis et remarques issus de la consultation Validation du DRG 2015 par les CA de SNCF et RFF (fin novembre) Publication du DRG 2015 (mi dcembre) IRC Paris Nord 11 octobre 2013
5

1 - Prsentation de la gare de Paris Nord

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

La gare de Paris Nord en quelques mots

Premire gare dEurope en matire de flux de clients grandes lignes et banlieue Plus de 550.000 clients par jour , 80.000 m despace public sur 5 niveaux Trafic international, national, rgional et banlieue Correspondance avec une ligne RER, trois lignes de mtro et 10 lignes de Bus 40 escaliers mcaniques, 15 ascenseurs Gare souterraine Gare disposant dun terminal transmanche permanent

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

Etat des lieux rglementaire de la gare de Paris Nord

Conformit rglementaire Accessibilit Statut
Investissements en cours

Commentaires - La gare est accessible aux PMR -Accompagnement des PMR par prestataire service de base - mtallerie faites depuis la dernire IRC - Fin des travaux de mise aux normes de la gare banlieue en 2014 - Complment daccessibilit du niveau 1 programm en 2015 - Programme complmentaire et fin des travaux de mise aux normes dans le cadre du projet de rnovation du quai transversal GL Actuellement, il y a en gare de Paris 560 camras en service permettant de visionner les images et de les enregistrer selon les rgles en vigueur

Loi loi n2005 102 du 11 fvrier 2005 pour lgalit des droits et des chances

Texte Article 45. - La chane du dplacement, qui comprend le cadre bti, la voirie, les amnagements des espaces publics, les systmes de transport et leur inter modalit, est organise pour permettre son accessibilit dans sa totalit aux personnes handicapes ou mobilit rduite. Dans un dlai de dix ans compter de la date de publication de la prsente loi, les services de transport collectif devront tre accessibles aux personnes handicapes et mobilit rduite. Les systmes de vidosurveillance installs doivent tre conformes des normes techniques dfinies par arrt ministriel, compter de l'expiration d'un dlai de deux ans aprs la publication de l'acte dfinissant ces normes. Les systmes de vidosurveillance sont autoriss pour une dure de cinq ans renouvelable. -Disposition Gnrale applicables aux ERP 1er 4me catgorie (Arrt du 25 juin 1980 modifi) -Disposition applicables aux ERP de la 5me catgorie -Disposition particulires applicables aux ERP 1er 4me catgorie -arrt du 20 fvrier 1983

Surveillance

Conforme

loi n 2006-64 du 23 janvier 2006 relative la lutte contre le terrorisme

Scurit ERP (tablissement recevant du public)

Conforme

-Avis favorable IGSI pour la gare (fvrier 2012) -Avis Favorable de la PP pour exploiter la gare en novembre 2012 -Prochaine visite IGSI en dbut 2014 - Exercice oprationnel ralis tous les ans avec le BSPP (dernier le 11 octobre 2013)

-C.C.H (articles R 123-1 R 123-55 et R 152-4 et 5). -Rglements de scurit contre lincendie (ERP)

Environnement (amiante)

Conforme

Les DTA existent, pas de prsence damiante friable identifie

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

2 - Bilan sur les services de la gare de PARIS NORD

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

10

Amliorer la qualit de service en gare

Le suivi de la satisfaction clients

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

11

Rsultats Baromtre Client PARIS NORD Evolution 2012 / Vagues 1 et 2 - 2013

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
P1 : In fo rm atio n su r les services en g are et so n P3 : In term o d alit P5 : E q u ip em en ts d e la g are S atisfactio n g lo b ale P4 : In fo rm atio n en situ atio n p ertu rb e P 2 : Orien tatio n et accs au train

Cumul 2012 Cumul 2013

P 6 : Gare p ro p re et co d u rab le

P 7 : C o n fo rt d 'atten te

Satisfaction globale

P1 : Information P2 : sur les services en Orientation gare et son et accs au train environnement
6,5 7,0 7,9 8,0

P5 : P6 : Gare Information Equipements propre et Intermodalit en situation de la gare co-durable perturbe P3 :

7,8 7,8 6,8 6,9 6,7 7,2 6,1 6,5

P4 :

P7 :
Confort d'attente 5,3 5,5

P8 :
Scurit en gare 7 6,9

P 10 : C o m m erces en g are
P9 :
Toilettes propres

P 9 : T o ilettes p ro p res

P 8 : S cu rit en g are

P10 :
Commerces en gare 6,9 7,1

Cumul 2012 Cumul 2013

6,8 7,1

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

12

Baromtre Client Paris Nord Vague 1 et 2 2013

Note de satisfaction globale de la gare 7/10
Les Tops
P2 Orientation et accs au train 7,9/10 P3 Intermodalit 7,8/10

P5 Equipements de la gare 7/10

Les flops

P7 Confort de lattente 5,4/10

P6 Gare propre et co-durable 6,3/10

P1 services en gare et environnement 6,8/10

P4 Information en situation perturbe 6,8/10

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

13

Gare de Paris Nord 1 - Services de RFF en gare (1/2)

BIENS SERVICES

Les prestations de base fournies par RFF :

Monte et descente voitures voyageurs

des

Mise disposition des biens de RFF permettant laccs aux trains depuis et vers la voie publique

traverse des voies, niveau ou en ouvrage dnivel (y compris les quipements associs ascenseurs, escaliers mcaniques) cheminement des voyageurs et du personnel de lentreprise ferroviaire (ou de ses prestataires), y compris laccessibilit PMR quand linfrastructure le permet

prestations dentretien courant de ces biens : fourniture des fluides, nettoyage, dneigement et dglaage, surveillance technique, maintenance et rparation des ouvrages et quipements

Mise en uvre pour le compte de RFF par SNCF G&C

14

Prsentation du projet DRG 2013 18 juillet 2012 IRC Paris Nord 11de octobre

oprations de mises aux normes

oprations de gros entretiens

oprations de dveloppement

Gare de Paris Nord 1 - Services de RFF en gare (2/2)

Les prestations complmentaires fournies par RFF :
Dveloppement de services commerciaux directs aux voyageurs
ralisation doprations lies la vente de titre de transport (bornes et automates de dlivrance, dchange ou de validation de titres de transport, ) ralisation de prestations daccueil et de services commerciaux annexes (kiosques, quipements fixes ou mobiles daccueil,)

Mise disposition despaces RFF pour des activits que les EF ou candidats autoriss souhaitent mettre en uvre

Mise en uvre dactivits de nature technique

oprations nettoyage)

relatives

au

matriel

roulant

(avitaillement,

installation dquipements techniques lis au mode dexploitation propre lEF (ex. quipements agents seuls -

Besoins de service ddis pour daccompagnement ou de conduite

le

personnel

15

Prsentation du projet DRG 2013 18 juillet 2012 IRC Paris Nord 11de octobre

Gare de Paris Nord 1 - Prsentation : Ouvrages et quipements RFF

Longueur quais (m) Nb de quais Voie locale Totale Utile Accessibilit PMR Oui/ Non (date prvisible) Ouvrage dnivel (nature et nombre) Nombres ascenseurs Nb escaliers mcaniques Ouvrages de couverture (nature)

Quai 1 / 2 Quai 3 / 4 Quai 5 / 6 Quai 7/ 8 Quai 9 / 10 Quai 11 / 12 Quai 13 / 14 Quai 15 Quai 16 / 17 Quai 18 / 19 Quai 20 / 21 Quai 30 / 31 Quai 32 / 33 Quai 34 / 35 Quai 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30 31 32 33 34 35 36 41 43

80 200 415 414 413 413 413 413 409 410 408 409 421 422 321 321 321 405 406 352 352 273 273 240 240 325 325 325 293 295 303 295

55 205 414 414 414 413 414 413 415 410 418 407 420 422 331 331 421 410 405 360 360 286 286 244 244 302 302 302 295 300 304 297

Embarcadre Transmanche

1 1

1 EM 2 TR 1 EM 2 TR

Oui (quais)

Grande Halle Voyageur

Souterrain Maubeuge

2 : accs rue de Maubeuge

En cours de fiabilisation aprs inventaire ralis lt 2013, en vue du DRG 2015 dfinitif.

Oui (quais et quais/trains IdF)

Couverture et abris de quais

Quai A 41 / 43

Quai B 42 / 44

42 44

Oui (quais et quais/trains IdF)

(Salle dchange souterraine G&C)

(sur primtre G & C) (sur primtre G & C)

(sur primtre G & C) (Gare souterraine) (sur primtre G & C)

16

Prsentation du projet DRG 2013 18 juillet 2012 IRC Paris Nord 11de octobre

3 - Synthse des projets dinvestissements de la gare valids en pr IRC du 16 avril 2013

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

17

A- Investissements lancs pour mise en service en 2013-2014

Remplacement 30 bornes lumineuses

Programme Information voyageurs tlaffichage

Remplacement 3 ascenseurs parking

Centre oprationnel gare

Mise en accessibilit
PCSI

Mise en conformit Ascenseurs loi SAE

Remplacement 2 ascenseurs

Remplacement 5 escaliers mcaniques Mise en place groupe froid mezzanine

Confinement fume mezzanine/angle Sud-Est

Asservissement dsenfumage et travaux sur gaines Actions correctives suite IGSI

Mise en conformit alimentation normale et secourue

Amnagement et valorisation quai transversal

Rglementaire

Renouvellement

Dveloppement

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

Projets impactant les deux tarifs de la gare

18

B - Projets investissements - mises en service prvues en 2015

Programme Information Voyageurs Tlaffichage

Remplacement 4 escaliers mcaniques

Rglementaire

Renouvellement

Dveloppement

IRC Paris Nord 11 octobre 2013 Projets impactant les deux tarifs de la gare

19

Conclusion sur les projets dinvestissements retenus sur la priode 2013 -2015 pour la constitution des tarifs 2015 et projections sur 2016-2020
en K GARE INTITULE MISE EN SERVICE OBJECTIFS PROGRAMME FOND PROPRES SUBVENTION TOUS FONDS 2013 4455 Amnagement du quai transversal Parking Vinci - remplacement 3 ascenseurs Remplacement de 5 escaliers mcaniques Mise en conformit des ascenceurs loi SAE Centre Oprationnel Gare Asservissement du dsenfumage Eurostar au SSI Programme information voyageurs tlaffichage Action corrective suite visite IGSI (surpresseur, isolement thermique chaufferie, remplcmt CMSI 123, locaux poubelle) Paris Nord Surface remplacement des 30 bornes lumineuses de la cour des taxis Audit et misse en conformit de l'alimentation normale et secourue (et Cble G) Mise en accessibilit Remplacement des 2 ascenseurs VGL1 et VGL2 accs lembarquement transmanche PCSI (REGIE PARIS NORD ou CDS) Info V Paris Nord - schma directeur (Hors quai transversal) Rgnration du SSI Remplacement de 5 escaliers mcaniques 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 3 - Dveloppement 2 - Renouvellement 2 - Renouvellement 2 - Renouvellement 3 - Dveloppement 1 - Rglementaire 3 - Dveloppement PEM / BV RENOUVELLEMT APE RENOUVELLEMT APE RENOUVELLEMT APE OUTILS_EXPLOIT_GARE / COE MEC ELECTRIQUE / INCENDIE INFO V - TELEAFFICHAGE 82 81 19 15 3 020 50 78 0 0 0 0 0 0 0 82 81 19 15 3 020 50 78 1 1 237 3 6 2 2 461 6 12 2 2 442 6 11 2 1 424 6 11 2 1 405 6 11 2 1 387 6 10 2 1 368 5 10 2 1 350 5 9 2 2014 4255 4 IMPACT COMPTE TRANSPORTEURS 2015 3846 4 2016 3627 4 2017 3389 3 2018 3115 3 2019 2893 3 2020 2686 3

2013

1 - Rglementaire

MEC ELECTRIQUE / INCENDIE

192

192

2013

2 - Renouvellement

AMENAGT VOYAGEURS

11

11

2014 2014 2014

1 - Rglementaire 1 - Rglementaire 2 - Renouvellement

MEC ELECTRIQUE / INCENDIE ACCESSIBILITE RENOUVELLEMT APE

215 846 869

0 0 0

215 846 869

5 66 68

10 129 133

10 124 127

9 119 122

9 114 117

9 108 111

9 103 106

2014 2015 2016 2016

3 - Dveloppement 3 - Dveloppement 1 - Rglementaire 2 - Renouvellement

OUTILS_EXPLOIT_GARE / COE INFO V - TELEAFFICHAGE MEC ELECTRIQUE / INCENDIE RENOUVELLEMT APE

430 1 031 743 750 8 432

0 0 0 0 0

430 1 031 743 750 8 432 255 4 710

34

66 81

63 157 18 42

60 151 34 82 1 014 4 403

58 145 33 79 970 4 085

55 138 32 75 927 3 820

52 132 31 72 883 3 569

total prvisions investissements impact de tous les investissements

670 4 924

894 4 740

997 4 624

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

20

Conclusion sur les projets dinvestissements retenus sur la priode 2013 -2015 pour la constitution des tarifs 2015 et projections sur 2016-2020
en K INTITULE MISE EN SERVICE poids du pass Mise en place d'un 3eme groupe froid Mezzanine 2013 1 - Rglementaire CVC 745 0 745 OBJECTIFS PROGRAMME FONDS PROPRES SUBVENTIONS TOUS FONDS 2013 3414 33 2014 3196 64 IMPACT COMPTE TRANSPORTEUR 2015 3055 62 2016 2862 60 2017 2464 58 2018 2242 56 2019 2103 55 2020 2004 53

Remplacement de 5 escaliers mcaniques Travaux suite diagnostic sur gaines de dsenfumage (hors locaux Techniques) Action corrective suite visite IGSI (surpresseur, isolement thermique chaufferie, remplcmt CMSI 123, locaux poubelle) Audit et mise en conformit de l'alimentation normale et secourue (et Cble G) Confinement fumes entre mezzanine et angle sud-est Mise en accessibilit

2013

2 - Renouvellement

RENOUVELLEMT APE

18

18

2013

1 - Rglementaire

MEC ELECTRIQUE / INCENDIE

252

252

11

22

21

20

20

19

18

18

2013

1 - Rglementaire

MEC ELECTRIQUE / INCENDIE

254

254

11

22

21

20

20

19

19

18

2014

1 - Rglementaire

MEC ELECTRIQUE / INCENDIE

285

285

12

24

24

23

22

22

21

2014

1 - Rglementaire

MEC ELECTRIQUE / INCENDIE

613

613

27

52

51

49

48

46

45

2014

1 - Rglementaire

ACCESSIBILITE

1 122

1 122

88

171

164

157

150

144

137

PCSI (REGIE PARIS NORD ou CDS)

2014

3 - Dveloppement

OUTILS_EXPLOIT_GARE / COE

570

570

45

87

83

80

76

73

69

Remplacement de 4 escaliers mcaniques Info V Paris Nord - schma directeur (Hors quai transversal)

2015

2 - Renouvellement

RENOUVELLEMT APE

1 000

1 000

61

118

113

108

103

99

2015

3 - Dveloppement

INFO V - TELEAFFICHAGE

810

810

64

124

119

114

109

104

Mise en conformit scurit incendie

2016

1 - Rglementaire

MEC ELECTRIQUE / INCENDIE

441

441

19

38

37

36

34

Remplacement de 5 escaliers mcaniques

2016

2 - Renouvellement

RENOUVELLEMT APE

500

500

30

59

56

54

52

Rgnration du SSI

2016

1 - Rglementaire

MEC ELECTRIQUE / INCENDIE

985

985

43

84

82

79

77

total prvisions investissements impact de tous les investissements

7 596

7 596

56 3 470

281 3 477

565 3 620

759 3 620

821 3 286

790 3 032

759 2 861

728 2 731

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

21

Gare de Paris Nord 3 - Investissements de RFF

Type investissement Objet de linvestissement Mise en service 2013
Total Part RFF

2014
Total Part RFF

2015
Total Part RFF

2016
Total Part RFF

2017
Total Part RFF

Total en k
Total Part RFF

Commentaires

Surface
Rnovation du souterrain Maubeuge Traitement de l'affaissement des quais grandes lignes 2015 ? 1 000 1000 1 000 1000 Imputation gros travaux ou investissement confirmer A articuler la rnovation de la gare souterraine Programmation annuelle confirmer Quais 7 17 rnover Programmation annuelle confirmer Une rnovation lourde de la ne parait pas ncessaire dans les prochaines annes Programmation annuelle confirmer

Pluriannuel Pluriannuel 200 200

500 300

500 300

500 376

500 376

500 412 412 237 237

200 1525

200 1525

Oprations de gros travaux

Rfection revtement de quai (1 quai /an) GHV : Traitement des dsordres suite inspection dtaille 2012 Scurisation des accs en chneaux

2014 2015

300

300 282 282

300 282

300 282

Mise aux normes Rnovation Dveloppement

Remise au gabarit des quais (cote L) pour accueil rames Rgiolis/Rgio 2N 2014 240 240 127 127 367 367 Quais 7 11, 14, 16, 18, 19, 21 Lignes Paris Laon et Paris Creil.

Souterraine
Oprations de gros travaux Mise aux normes Rnovation Dveloppement Ladaptation des quais 30 36 aux nouvelles rames Francilien et la rhabilitation du quai voie 2 ont t livrs avant 2012. Le rehaussement partiel des quais de la gare souterraine a t livr en 2012 dans le cadre des oprations RER B+ pour 182 k. En perspective : - la redynamisation commerciale des quais souterrains, en lien avec la redynamisation de la mezzanine G&C - le rexamen de lintermodalit et de la gare routire en lien avec la RATP, le STIF et la ville de Paris, et le lien piton Gare de lEst Magenta Gare du Nord, en attente des orientations du STIF et de la ville de Paris pour la relance des tudes.
Rnovation / dsaturation de la gare souterraine A dfinir A dfinir A dfinir Programme dfinir, en lien avec rnovation mezzanine commerciale et SD RER B/D

22

Prsentation du projet DRG 2013 18 juillet 2012 IRC Paris Nord 11de octobre

Conclusion sur les projets dinvestissements retenus sur la priode 2013 -2017 pour la constitution des tarifs 2015

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

23

4 Comptes de la gare de Paris Nord

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

24

Compte de la gare de surface de Paris Nord prsent dans le DRG 2015 - Comparatif sur 3 ans 2013-2014-2015
GARE SURFACE PARIS NORD en K Concessions Loyers Chiffre d'affaires Prestations de base transporteur Autres Produits Total Service de gare Gestion de site OPEX Autres charges Total Impts et taxes Marge oprationnelle Poids du pass Amortissements Investissements prvisionnels Total Rsultat oprationnel courant Rsultat financier Rsultat avant IS 3 056 6 971 970 15 427 3 759 529 4 289 11 139 2 170 8 968 6 359 24 689 759 3 665 1 718 679 2 397 1 269 863 405 9 415 31 661 1 729 19 093 5 477 1 208 6 685 12 407 3 034 9 374 2 621 5 599 227 9 969 1 986 70 2 055 7 914 1 153 6 761 8 034 26 828 464 6 398 2 439 797 3 235 3 163 641 2 522 10 654 32 427 691 16 368 4 424 866 5 290 11 077 1 795 9 282 2 830 6 849 390 10 579 2 486 62 2 548 8 031 1 053 6 978 7 945 23 837 266 6 199 2 287 442 2 729 3 469 695 2 775 10 775 30 685 656 16 778 4 773 504 5 278 11 500 1 748 9 753 3 916 23 368 Non rgul 19 023 4 345 27 651 1 463 29 114 7 773 10 558 2013 Rgul Total 19 023 4 345 27 651 1 463 52 483 7 773 14 473 15 795 0 2 978 Non rgul 14 076 1 719 4 774 22 848 6 069 33 690 6 486 12 309 2014 Rgul Total 14 076 6 493 22 848 6 069 49 485 6 486 15 287 4 018 17 818 Non rgul 14 922 2 896 3 537 19 906 6 858 30 301 6 223 9 669 2015 Rgul Total 14 922 6 434 19 906 6 858 48 119 6 223 13 687

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

25

Compte de la gare de surface de Paris Nord prsent dans le DRG 2015 Dtail amortissements sur 3 ans 2013-2014-2015

Paris Nord surface en K fonds propres PPI subventions tous fonds fonds propres PPA subventions tous fonds 529 3 759 -632 4 392

2013 Non rgul Rgul 529 679 Total 1 208

2014 Non rgul Rgul 85 781 Total 866 Non rgul 62 0

2015 Rgul 442 0 442 2 287 -257 2 544 Total 504 0 504 4 773 -577 5 350

679 1 718 -391 2 109

1 208 5 477 -1 023 6 501

85 2 739 -375 3 114

781 1 685 -310 1 995

866 4 424 -685 5 110

62 2 486 -320 2 807

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

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Compte de la gare souterraine de Paris Nord prsent dans le DRG 2015 - Comparatif sur 3 ans 2013-2014-2015
PARIS NORD SOUTERRAINE en k Concessions Chiffre d'affaires Prestations de base transporteur Autres Produits Total Service de gare OPEX Gestion de site Autres charges Total Impts et taxes Marge oprationnelle Poids du pass Amortissements Investissements prvisionnels Total Rsultat oprationnel courant Rsultat financier Rsultat avant IS -1 170,7 -1 170,7 1 600,3 1 647,7 496,0 1 151,7 1 600,3 477,0 496,0 -19,0 -1 170,7 3 248,0 1 600,3 2 077,3 1 600,3 1 170,7 1 170,7 8 741,2 1 094,6 3 602,8 795,9 5 493,2 8 741,2 1 094,6 4 773,4 795,9 6 663,9 802,9 737,2 1 540,1 123,1 2 437,2 869,6 23,4 893,0 1 544,2 276,8 1 267,4 4 100,3 8 741,2 8 741,2 Non rgul 2013 Rgul Total Non rgul 4 100,3 8 494,5 2,5 8 497,0 633,8 3 499,4 995,8 5 128,9 471,4 2 896,7 1 767,1 193,6 1 960,7 935,9 421,3 514,7 2014 Rgul Total 4 100,3 8 494,5 2,5 12 597,3 633,8 4 302,3 1 733,0 6 669,0 594,5 5 333,9 2 636,7 217,0 2 853,7 2 480,2 698,1 1 782,0 1 319,7 691,0 2 010,7 175,1 1 845,4 1 000,2 34,0 1 034,2 811,2 239,3 571,8 4 031,2 Non rgul 4 031,2 10 194,2 2,3 10 196,5 764,6 4 472,3 975,1 6 212,0 389,8 3 594,7 1 630,9 247,0 1 877,9 1 716,8 433,8 1 282,9 2015 Rgul Total 4 031,2 10 194,2 2,3 14 227,7 764,6 5 791,9 1 666,2 8 222,7 564,8 5 440,1 2 631,1 281,1 2 912,2 2 528,0 673,2 1 854,8

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

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Compte de la gare souterraine de Paris Nord prsent dans le DRG 2015 Dtail amortissements sur 3 ans 2013-20142015

Paris Nord souterraine en K fonds propres PPI subventions tous fonds fonds propres PPA subventions tous fonds

2013 Non rgul Rgul Total

2014 Non rgul Rgul 36 181 Total 217 Non rgul 34 0 36 181 1 516 -759 2 275 217 2 637 -1 031 3 668 34 1 000 -217 1 217

2015 Rgul 247 0 247 1 631 -819 2 450 Total 281 0 281 2 631 -1 036 3 667

1 600 -610 2 210

1 600 -610 2 210

1 121 -273 1 393

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

28

Gare de Paris Nord 4 - Compte gare RFF

Gare de Surface
Agrgat - k CSG Charges internes Fiscalit OPEX (charges dexploitation) Amortissements conomiques Rmunration du capital CAPEX (investissement) Cot complet (1) Sous-total = Sous-total = Sous-total = 2015 1480 90 49 1619 919 289 1208 2827 2014 1448 66 48 1562 919 365 1284 2846 - 5,9 % - 0,7 % + 3,6 % Evolution 2015/2014 2015 587 36 0 623 132 248 380 1003

Gare Souterraine
2014 569 26 0 595 113 313 426 1021 - 10,8 % - 1,8 % + 4,7 % Evolution 2015/2014

50% des recettes non-rgules Reprises de subventions d'investissement Contribution la couverture du cot complet (2)

-422 -109 -531

-477 -77 -554 - 4,2 %

-133 -4 -137

-94 0 -94 + 45,7 %

SOLDE = REDEVANCES D'ACCES AUX QUAIS (1) - (2)

2296

2292

+ 0,2 %

867

927

- 6,5 %

29

Prsentation du projet DRG 2013 18 juillet 2012 IRC Paris Nord 11de octobre

5 Redevances 2015 de la gare de PARIS NORD

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

30

volution du plan de transport

en dpart train Paris Nord surface Evolution 2015/2014 2013 2014 2015

120 014

126 199

125 947

-0,2%

en dpart train Paris Nord souterraine Evolution 2015/2014 2013 2014 2015

270 157

268 143

277 170

+3,4%

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

31

volution de la redevance
(Rsultats susceptibles dvoluer jusqu la publication officielle du DRG mi dcembre)
PARIS NORD URBAIN US 196,29 152,41 131,55 REGIONAL US 213,21 166,73 147,18 NATIONAL US 247,04 195,38 178,42

en 2013 2014 2015

UP 187,84 145,24 123,74

UM 213,21 166,73 147,18

UP 196,29 152,41 131,55

UM 247,04 195,38 178,42

UP 213,21 166,73 147,18

UM 314,7 252,68 240,92

PARIS NORD SOUTERRAIN URBAIN US 29,39 28,22 34,31 REGIONAL US 32,71 30,67 36,80

en 2013 2014 2015

UP 27,73 26,99 33,06

UM 32,71 30,67 36,80

UP 29,39 28,22 34,31

UM 39,36 35,58 41,78

en date du 27 09 2013

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

32

Tour de table sur la redevance Gares et Connexions 2015 de la gare de PARIS NORD

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

33

Gare de Paris Nord 5 - Redevance 2015 de RFF

Prestation de base (Redevance Quais) : Gare de surface
RQ = Solde compte gare 2296 k Nb de dpart train 125 947 AEG

2015 2014

18,23 / AEG

18,16 / AEG

2292 k

126 199 AEG

Gare souterraine
RQ = Solde compte gare 867 k Nb de dpart train 277 170 AEG

2015 2014

3,13 / AEG

3,46 / AEG

927 k

268 143 AEG

34

Prsentation du projet DRG 2013 18 juillet 2012 IRC Paris Nord 11de octobre

Gare de Paris Nord 5 - Redevance 2015 de RFF

Prestations complmentaires (cf. DRG 2014 modifi et DRG 2015) :
Les prestations complmentaires sont qualifies de rgules lorsquelles sont fournies exclusivement par RFF aux entreprises ferroviaires et candidats autoriss. Le caractre de fournisseur unique de RFF est apprci notamment en fonction des conditions locales. Le tarif des prestations complmentaires rgules est tabli sur un prix au m (emprise de lquipement au sol et celle induite pour lutilisateur) bas sur le cot de revient. Conformment aux dispositions du dcret n2003-194 modifi, le montant peut tre modul notamment sur la base des prix du march de limmobilier dans le primtre environnant la gare pour des locaux ou espaces usage comparable . A ce titre, le montant appliqu est celui de la valeur locative moyenne au m du secteur de la gare. La tarification repose ainsi sur la prise en compte dune part des charges communes des espaces concerns (fluides, nettoyage, maintenance, ), ainsi quune redevance doccupation foncire du domaine public de RFF. Le barme ci-dessous indique les prix selon la nature de loccupation, ainsi que le prix des charges communes applicables pour les SA 2014 et 2015, tel que publi au DRG.
Locaux de service Locaux pour la Espaces ou locaux Locaux de stockage pour le personnel ralisation de pour la vente de Charges communes d'accompagnement services techniques de l'EF et de ses titres de transport prestataires ou de conduite de de l'EF et de ses ferroviaire l'EF prestataires

Gare de surface

2015 2014 2015 2014

35

298,89 /m 292,46 /m

50,17 /m 49,09 /m

42,34 /m 41,43 /m

201,04 /m 196,71 /m

31,17 /m 30,55 /m

Gare souterraine

298,89 /m 365,57 /m

50,17 /m 49,09 /m

42,34 /m 41,43 /m

201,04 /m 196,71 /m

36,95/m 36,23 /m

Prsentation du projet DRG 2013 18 juillet 2012 IRC Paris Nord 11de octobre

Tour de table sur la redevance RFF 2015 de la gare de PARIS NORD

36

Prsentation du projet de DRG 18 juillet 2012

Reformulation par le prsident des points de vue de chaque membre de droit et conclusion par la signature dun avis consultatif et motiv sur le DRG 2015

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

37

Merci de votre attention

IRC Paris Nord 11 octobre 2013

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