ESTUDIO DE CASO PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA EN SALUD

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA MATERNO INFANTIL DE LA POSTA MEDICA HUMAYA, DISTRITO DE HUACHO PROVINCIA DE HUAURA

ANEXO A GUIA PARA LA IDENTIFICACION, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL SECTOR SALUD FASE DE PRE INVERSION PERFIL DEL PROYECTO

ASPECTOS CONCEPTUALES. El presente Estudio de caso constituye un complemento a la Gua para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin pblica del Sector Salud en su fase de Pre Inversin a nivel de Perfil, y tiene como propsito, mostrar en un ejemplo hipot tico la aplicacin metodol!ica pr"ctica de al!unos de los aspectos t cnicos de la !ua# El presente Estudio de $aso, de nin!una manera constituye un formato de aplicacin a todos los Proyectos de Inversin% cada uno de stos, tiene sus caractersticas propias, propsitos particulares y situaciones especficas% &ue re&uieren necesariamente de un tratamiento t cnico particular, &ue tanto la 'nidad Formuladora a trav s del e&uipo de especialistas, como el Evaluador tienen &ue establecer# En los aspectos de detalle, la 'nidad Formuladora, deber" presentar la informacin le!tima completa( datos, cuadros, !r"ficos, mapas y otros &ue considere necesarios para sustentar su propuesta% as como recurrir a los indicadores y est"ndares oficiales vi!entes al momento de su formulacin#

TAREA 1.1 1.1 Nombre e! Pro"e#$o )ejoramiento de la $apacidad *esolutiva +sistencial )aterno Infantil de la posta medica ,umaya ,distrito de huacho ,provincia de ,uaura 1.% P&r$'#'(&#')* e !o+ Be*e,'#'&r'o+ " !&+ A-$or' & e+ Lo#&!e+ -urante la reali.acin del trabajo de campo reali.ado en el "mbito del distrito, se reali. reuniones de coordinacin con los encar!ados de la posta m dica ,umaya, y con los /efes de los Puestos de Salud &ue la conforman y personal de salud &ue laboran en los mismos# +dem"s, se sostuvieron reuniones con las autoridades locales para reco!er sus opiniones y re&uerimientos de servicios de salud# En reunin conjunta, cuya acta de acuerdos se adjunta, se identificaron sus necesidades primero para despu s priori.arlas# +dicionalmente, los representantes de las $omunidades y de 0r!ani.aciones de 1ase, ofrecieron su participacin activa mediante provisin de mano de obra en forma de faenas# Es importante puntuali.ar &ue las autoridades locales 2anto la poblacin como el personal de Salud de los Establecimientos, manifestaron la necesidad de capacitacin de la poblacin, tendientes a una cultura en Salud, a fin de mejorar su calidad de vida, lo cual contribuir" a la reduccin de las tasas de )orbi3mortalidad infantil y materna# 1.. A*$e#e e*$e+ " M&r#o e Re,ere*#'& 4a $onstitucin Poltica del Per, la 4ey 56789:7, 4ey General de Salud, entre otras, constituyen el marco le!al con &ue el )inisterio de Salud establece sus 4ineamientos de

Poltica del Sector a fin de !aranti.ar el derecho ciudadano de acceso a servicios de Salud adecuados con una atencin inte!ral de salud con e&uidad y eficiencia# Es as &ue el )I5S+ inicia la *eforma del Sector Salud fomentando la e;pansin del acceso a una atencin materno infantil de calidad para la poblacin de menores recursos# Entre sus objetivos especficos busca mejorar la cobertura y calidad de los servicios a trav s de inversiones de car"cter inte!ral, &ue !aranticen la eficiencia en el uso de los recursos pblicos y &ue condu.can a un proceso de moderni.acin y reforma de salud en el Per $onsecuente con la Poltica 5acional de Salud, 4a -ireccin *e!ional de Salud de 4Ima, en su Plan 0perativo Institucional se fija objetivos especficos a fin de disminuir los indicadores ne!ativos relacionados con las prioridades sanitarias del ni<o, adolescente y mujer, pone nfasis en la descentrali.acin de recursos, accesibilidad a los servicios de salud en las .onas m"s vulnerables y la promocin de estilos de vida saludables# 1./ I e*$','#&#')* " De!'m'$&#')* (re!'m'*&r e! A$e& e I*,!-e*#'& El "mbito especfico del presente Proyecto, corresponde a los lmites administrativos de la provincia de ,uaura , siendo la poblacin asi!nada a esta provincia, de %1..0.1 habitantes en el a<o base =7>>? para el ejemplo@#

1.2 D'&3*)+$'#o e !& S'$-&#')* A#$-&! 2.1.1 Caracterizacin de la Poblacin del rea de Responsabilidad del Proyecto

Se defini como Poblacin de *eferencia del Proyecto a a&uella poblacin &ue no cuenta con se!uro social o privado de salud, es decir en el caso del distrito de ,uacho AA#::7 corresponde a la Poblacin total adscrita al )I5S+# 4a poblacin total re!istrada en el a<o 1+SE para el "mbito de la )icro *edP0S2+ )B-I$+ es de AA#::7 habitantes# 4a tasa de crecimiento promedio anual se mantiene en 7#: C desde el periodo 7>>D37>>E al periodo 7>F>37>FD, debido a &ue e;iste re!ularidad en el crecimiento ve!etativo y decrecimiento mi!racional# 4as principales causas &ue han acentuado el car"cter e;pulsor de poblacin de la provincia de ,uaura son las escasas oportunidades laborales y la condicin de pobre.a en la &ue viven sus habitantes# 4a poblacin emi!rante es principalmente el se!mento joven, entre los FA y 7A a<os de edad# 4os lu!ares de destino son ciudades como 4ima, Ica, Piura#
CUADRO DE DISTRIBUCI4N POBLACIONAL A5O BASE 6%7118%71%9 EN P0S2+ )E-I$+ ,')+G+ POR ESTRUCTURA DEMOGRAFICA

GRUPO ETAREO
)enores de F a<o -e F a : a<os )EF# entre FA a :E a<os

%711
A>A> FF7D> 7?ED>

%71%
AE>> FF:7> 79:>>

: Prome . 7#:7 E#AD 7D#?>

0tros !rupos et"reos TOTAL Gestantes =respecto a )EF@

Fuente( I5EI Proyeccin propia

?A9A 22//% D?F>

??FD 22//% D??>

8:#7A EE#E> F?#>>

2.1.2

Caracterizacin del Estado de Salud en la Posta medica

L& E+(er&*;& e V' & 4a esperan.a de vida al nacer en la poblacin de la re!io 4ima tiene tendencia al aumento, entre 7>>A H 7>>A es de ?F#7 a<os, y para el periodo 7>>837>F8 ser" ?: a<os, siendo favorecidas las mujeres con ?:#8 a<os en relacin a los varones con ?F#A a<os# L& N&$&!' & 4a natalidad constituye la variable positiva del crecimiento demo!r"fico# Este indicador al i!ual &ue en el conte;to nacional muestra una tendencia decreciente, en respuesta a la ampliacin de las oportunidades de educacin y las polticas de control de la natalidad# 4a tasa de natalidad en el departamento del 4ima para el a<o 7>F7, fue de FE,FD nacimientosIF#>>> habitantes, tiene tendencia a aumentar en forma estable a trav s de los a<os# DIE< PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD %77% Provincia de ,uaura
Nro
F 7 D : A 8 ? 9 E F>

GRUPO DE CAUSAS 2otales

Enfermedades del sistema respiratorio 2raumatismo y envenenamientos $iertas Enfermedades infecciosas y parasitarias Enfermedades del sistema circulatorio 2umores =5eoplasias@ Enfermedades del sistema di!estivo $iertas afecciones ori!inadas en el periodo perinatal Enf#San!re y or!anos ,ematopoy# y ciertos transtor inmunida Enfermedades endocrinas,nutricionales y metabolicas Si!nos, sintomas y afecciones no clasificadas 2odas las dem"s causas

To$&!
AE> 9> 9> ?> 8> A> A> :> D> D> D> ?>

:
F>>#> FD#8 FD#8 FF#E F>#7 9#A 9#A 8#9 A#F A#F A#F FF#E

Fuente( -ireccin de Estadstica e Inform"tica3 $entro de $omputo =certificados defuncin 7>>7@

L& Mor$&!' & I*,&*$'! 4as estadsticas muestran &ue las tasas de mortalidad infantil han tenido un descenso sostenido y si!nificativo, principalmente debido a la relativa mayor cobertura de la atencin de la salud y mayor cuidado de los padres respecto a la salud de sus hijos#
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL TMI EN LA PROVINCIA DE =UAURA

1991

1997

2006

2012

131.0

87.0

75.1

66.6

L& Mor$&!' & M&$er*o Per'*&$&! 4a )ortalidad Perinatal es un hecho de !ran importancia, por&ue proporciona una ima!en del nivel de desarrollo y calidad de salud de los pueblos# + nivel nacional se!n E5-ES del 7>>9, la 2asa de )ortalidad )aterna es de F9A ; F>>,>>> nacidos vivos, en el )I5S+ en el a<o 7>>9, se tiene &ue el 89C de las !estantes fallecidas tuvieron contacto con los establecimientos de salud a trav s del $ontrol Pre 5atal =$P5@ y el ?A#:C fallecieron en su domicilio# 4as muertes maternas predominantes son las de 2ipo II, es decir ocurridas en domicilio con consulta prenatal, se asume &ue han tenido contacto con el EESS pero al momento del parto o la presentacin de la emer!encia no hicieron uso del sistema de salud# Se asume causas como falta de identificacin de si!nos de alarma, percepcin de inadecuada atencin de su parto, costos elevados, dificultad de traslado al EESS, inadecuado funcionamiento del sistema de referencia, entre otros# En el a<o 7>F>, se reportaron EFE muertes perinatales =7#8 muertes por da@ en el "mbito de la -I*ES+ ,uaura, alcan.ando una 2)P estimada de D?#D:IF,>>> n#v#% cifras por encima del promedio nacional reportados por la 0PS =DAIF,>>> n#v#@ en noviembre del 7>F>, lue!o de la evaluacin y an"lisis de salud materno perinatal, se!n el $entro 4atinoamericano de Perinatolo!a y -esarrollo ,umano =$4+P@# 4a ra.n de muerte perinatal entre muerte materna en el a<o 7>F> es de F8#? para 4ima =F>#> a nivel nacional@, es decir, &ue e;isten F8#? )uertes Perinatales por cada )uerte )aterna# En un an"lisis de la ma!nitud de las causas de muerte perinatal, se puede apreciar &ue la Jasfi;ia perinatalK =!rupo de causa an con deficiente proceso de dia!nsticos especficos@ en !ran parte de los casos se dieron principalmente en estratos de e;trema pobre.a, as como los procesos infecciosos se dan en todo los estratos y en mayor proporcin en el estrato de re!ular pobre.a# En este conte;to, se puede ver &ue e;isten deficiencias en la accesibilidad a los servicios de salud, as como, de la insuficiente capacidad resolutiva en establecimientos con mayor nivel de complejidad# L& Morb'!' &
PROVINCIA DE =UAURA PRIMER SEMESTRE %71% DIE< PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD

ENFERMEDAD Ciertas Enfermedades Infecciosas y Parasitarias Enfermedades del Sistema es!iratorio Enfermedades del Sistema "i#esti$o Enfermedades de la Piel y del %e&ido S'(c't)neo Enfermedades del Sistema *enito +rinario Enfermedades de la San#re y de los ,r#. Enfermedades Endocrinas -'tricionales

N DE CASOS 3473 3464 2697 1798 1610 1398 1323

Enfermedades del sistema ,steom'sc'lar Enfermedades del ,&o y s's .ne/os Enfermedades del ,0do y de la .!1fisis 2ast. "em)s Enfermedades
Fuente( -ireccin de Estadstica e Inform"tica3 $entro de $omputo

1262 1130 1105 1160

DEMANDA ATENDIDA A5O BASE 6%7179 RESUMEN.

P,S%. 2E"IC. 3+2.4.

N> &$e* ' o+

N> &$e*#'o*e+ De+#r'(#')* +tenciones $onsulta prevent pedi"tricas +tenciones $onsulta prevent obst tricas 0ferta de atenciones partos +tenciones $onsulta recuperat# pedi"tricas +tenciones $onsulta recuperat# obst tricas +tenciones $onsulta recuperativas de 0G +tenciones curativas odontol!icas E!resos hospitalarios :,A?A :,889 F7F> 7,7:D D,?A7 9,?A? 7D8A F7F>

F>D9 778? F7F> F::E F?>A :,>>> 7,>8E F7F>

2.1.3

Factores condicionantes y determinantes de la Situacin de Salud

'na de las herramientas necesarias para el an"lisis de la situacin de Salud, son los factores condicionantes y determinantes, es necesario conocer las caractersticas de la poblacin con el fin de conocer su evolucin, estructura, din"mica y crecimiento poblacional, estos factores e;plican el comportamiento o estado de la salud &ue muestran las estadsticas## El an"lisis de la situacin econmica tambi n brinda pistas para comprender la orientacin de la salud3enfermedad en la poblacin, observando la accesibilidad econmica para buscar servicios de salud y la capacidad para responder a las enfermedades, la cual depende de un buen estado nutricional y este a su ve., de cierta solvencia econmica# 4a tendencia en la poblacin de la provincia de ,uaura es a una mayor concentracin en los espacios urbanos, tendencia &ue aun&ue todava aparece menor &ue la &ue se produce en el departamento de 4Ima y en el pas, si!ue un ritmo de crecimiento constante# 4os distritos &ue mayor din"mica han mostrado en la ltima d cada son ,uacho y +mbar# Ne#e+' & e+ B?+'#&+ I*+&$'+,e#@&+

En relacin a los servicios b"sicos, en la poblacin se tiene &ue el D>C de las viviendas no poseen servicio de abastecimiento de a!ua, por lo &ue recurre directamente a fuentes naturales sin las condiciones mnimas de salubridad, en especial en el distrito de ,uacho# El 9>C de la poblacin consume a!ua sin tratamiento adecuado para su consumo, siendo las consecuencias la presencia de enfermedades diarreicas a!udas, parasitosis =o;iuros y "scaris lumbricoides@ y en menor incidencia enfermedades en la piel El 9>C carecen de sistemas de alcantarillado, contando el DAC de viviendas con letrinas o po.os s pticos% mientras &ue el ::C no tiene nin!n tipo de cone;in de desa!Le# Se ha verificado la evacuacin informal de las a!uas servidas a trav s de improvisados canales abiertos &ue se reali.an directamente en la va publica, en la mayora de las localidades en las &ue se cuenta con el servicio de desa!Le se carece de sistemas de tratamiento de a!uas servidas# 4os problemas se relacionan adem"s con la e;istencia de sistemas &ue no reciben el mantenimiento adecuado#
-I5E6 "E .CCES, . 6,S SE 5ICI,S P+76IC,S E- E6 "IS% I%, "E 3+.C3,

SERVICIOS PUBLICOS .*+. P,%.76E "ES.*+E E6EC% ICI"." 2.1.4

PORCENTAJE DE VIVIENDAS PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON EL SERVICIO SIN EL SERVICIO

70 20 30

30 80 70

ra!edad del Problema

4a insuficiente dotacin del recurso m dico para la atencin materno infantil del primer nivel de atencin, y especialmente la escasa actuali.acin de las capacidades t cnicas del personal del distrito, es un tema &ue evidentemente !enera una preocupacin por la calidad de las prestaciones, &ue obviamente se reflejan en las estadsticas &ue se ha se<alado# 4a carencia de e&uipamiento para el funcionamiento de los servicios de salud del distrito, limita la capacidad resolutiva de atencin en la distrito de ,uacho, puesto &ue el F>>C, de establecimientos de salud no cuenta con el total de e&uipos de un mdulo b"sico de e&uipamiento, para poder cumplir con normas t cnicas de habilitacin# 2.1." #ntento de Soluciones $nteriores

En lo &ue respecta a intervenciones en e&uipamiento, se tiene &ue en los ltimos a<os no se ha implementado una poltica inte!ral de mantenimiento, reparacin y renovacin de e&uipamiento, solo se han reali.ado en al!unos casos reparaciones y acciones correctivas parciales &ue solamente tienen un tiempo limitado de solucin y no resuelve inte!ralmente los problemas# En relacin al componente de capacitacin el recurso humano, en el a<o 7>>? se!n informacin de la -I*ES+ 4ima se han reali.ado a nivel de la provincia de ,uaura el A#ADC del total de capacitaciones en la -I*ES+, representando las referidas al pa&uete de atencin inte!ral del ni<o el F8C, al de la mujer el 7:C al del adulto el 7C y al PS12 y otros el A9C#

%.1 De,'*'#')* e! Prob!em& De,'#'e*$e C&(&#' & Re+o!-$'A& M&$er*o I*,&*$'! e* !& Po+$& mB '#& =-m&"& e* e! '+$r'$o e =-&#@o, (roA'*#'& e =-&-r&

Caracter%sticas del Problema Central En la actualidad el problema radica en la baja capacidad resolutiva cualitativa% es decir la relacionada a la calidad de la atencin )aterno Infantil en la )icrorredP0S2+ )B-I$+% esta situacin se hace evidente a trav s de sus efectos, atenciones inoportunas e ineficientes en el primer nivel de atencin materno infantil y de escasa calidad &ue ori!inan dia!nsticos, manejos y tratamientos inapropiados o tardos ori!inando complicaciones &ue pudieron ser evitadas% ori!inando falta de confian.a de la poblacin en los servicios de salud, !enerando todo esto a su ve. incremento en las tasas de morbi3mortalidad, sobre todo en la poblacin m"s vulnerable como es la materno infantil# 0tro efecto, de las deficiencias en la capacidad resolutiva cualitativa, es la sobre3utili.acin de servicios hospitalarios para dar cuenta de problemas de menor complejidad, !enerando a su ve. incremento en los costos por atencin de salud al estado y a la poblacin por traslado a otras ciudades, an"lisis y pruebas repetidas, das laborales perdidos, hospedaje, alimentacin e;tra, etc# En la posta ,umaya, la capacidad resolutiva cuantitativa en infraestructura presenta deficiencias importantes, pues aun&ue la cantidad de Puestos de Salud y sus condiciones funcionales ar&uitectnicas, pueden ser considerados como aceptables -onde se tienen problemas es a nivel del e&uipamiento, por&ue no se tienen desarrollados pro!ramas de mantenimiento, ni se tiene la capacidad de inversin en reposicin de e&uipos# Esto &ued demostrado en el trabajo de campo reali.ado en la posta ,umaya, en el &ue se reali. un proceso de levantamiento de informacin en los establecimientos de salud para conocer sus necesidades de e&uipamiento, comprob"ndose la carencia del e&uipamiento b"sico, &ue no soportara el cumplimiento de normas t cnicas de habilitacin en dichos establecimientos de salud, ni est" acorde a la capacidad resolutiva &ue deben tener# 0tro factor &ue se relacionara en forma directa con la capacidad resolutiva cuantitativa de ,uacho es el recurso humano, aun&ue e;iste d ficit de recursos humanos, un ??#9C de establecimientos de la microrredP0S2+ )B-I$+ carecen de personal m dico y presenta una concentracin de D#DE m dicos por F>,>>> habitantes de la poblacin total del "mbito de ,uacho, =promedio nacional esFF#? m dicos por F>,>>> h@, lo &ue redundara en la disminucin del nmero de atenciones prestadas por el recurso profesional idneo, actualmente estas atenciones vienen siendo reali.adas por personal t cnico, lo &ue afecta m"s bien en la calidad de la atencin# +hora bien, en la microrredP0S2+ )B-I$+ e;iste la necesidad sentida por el personal de salud de capacitacin, en temas de !estin y calidad de atencin, principalmente en potenciar sus habilidades de !estin para poder articular acciones con la comunidad y los servicios de atencin preventivo 3 promocionales de salud, sobre todo en el tema de salud de la madre y salud del ni<o, &ue viene a ser la misin principal en este nivel de atencin de salud#

10

Posibilidades y &imitaciones para #mplementar la solucin al Problema El )inisterio de Salud es &uien asume la responsabilidad y lidera.!o, determinando las polticas y las normas para su completo desarrollo# -entro de este marco de salud el )I5S+ establece los si!uientes lineamientos de poltica de salud# Garanti.ar el acceso universal a los servicios de salud pblica y atencin individual, priori.ando los sectores m"s pobres y vulnerables# *eestructurar el sector en funcin a mayor accesibilidad, complejidad y calidad en la atencin de salud# Prevenir y controlar los problemas prioritarios de salud# Promover condiciones y estilos de vida saludables#

-entro de los lineamientos de poltica del sector, la -I*ES+ 4Ima, tienen como uno de sus objetivos la implementacin del sistema de redes y microrredP0S2+ )B-I$+es, para lo &ue es imprescindible el mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos del primer nivel de atencin, a fin de mejorar la atencin de servicios de salud, especialmente de servicios materno3infantiles# +s mismo, por parte del Pro!rama de +poyo a la *eforma P+*S+4'-, e;iste el compromiso para el financiamiento de la inversin &ue demandara la ejecucin del presente proyecto, priori.ando como "mbito de accin al distrito de ,uacho#

11

SINTESIS DEL PROBLEMA

R%laci ! co! lo* li!%a+i%!'o* (% ,ol-'ica El !royecto #'arda relaci1n con los 6ineamientos de Pol0tica del Sector8 9*aranti:a el acceso y la atenci1n inte#ral con ser$icios de sal'd adec'ados y de calidad (a&o criterios de e;'idad< !riori:ando la atenci1n de la sal'd materno infantil=

Poblaci ! " #$%a a&%c'a(a) Habitantes del mbito del distrito de Huacho es FE?,D9:

.$a/%(a( (%l ,$obl%+a) "as tasas de mortalidad infantil y materna del mbito del distrito de Huacho# estn entre las ms altas a ni el de la $I%ESA "ima y del pa&s!

De,'#'e*$e C&(&#' & Re+o!-$'A& M&$er*o I*,&*$'! e* !& Po+$& mB '#& =-&m&"& e! a (%l *%c'o$)
El MINSA tiene como (roA'*#'& uno sus principales '+$r'$o e =-&#@o, e lineamientos la mejora en la atencin materno infantil y la consiguiente reduccin de la =-&-r& morbimortalidad en este grupo objeti o!

Po*ibili(a(%* " li+i'acio!%*) "a $I%ESA "ima y autoridades locales# apoyaran inter enciones (ue bus(uen mejorar la capacidad resoluti a de la posta m)dica Humaya

Sol0cio!%* ,la!'%a(a* a!'%$io$+%!'%) No ha e'istido una solucin integral al problema# solo se ha limitado a mejoras parciales!

12

ARBOL DE CAUSAS EFECTOS

Efecto final: Incremento de la tasa de morbimortalidad materno infantil en la Posta Humaya

Efecto Indirecto: Insatisfaccin de los usuarios con la atencin Materno Infantil

Efecto Indirecto: Incremento de las complicaciones y secuelas por las enfermedades materno infantiles!

Efecto Indirecto: Abandono de controles y atenciones en los ser icios Materno Infantiles

Efecto directo: E'ceso de demanda no justificada en los Hospitales de referencia de la Microrred+-S.A M/$I0A

Efecto directo* Consultas, Diagnsticosy tratamientos imprecisos, o tardos

Efecto directo* $esconfian,a de la poblacin en los ser icios de salud Materno Infantil!

Problema Central: Deficiente Capacidad Resolutiva Materno Infantil en la Posta mdica Humaya

Causa directa* Insuficiencia y deterioro del E(uipamiento m)dico en Ser icios de la +osta

Causa directa $eterioro parcial de la Infraestructura f&sica de la +osta

Causa directa Insuficiente 0ompetencia .)cnica de los %ecursos humanos en la Atencin de Ser icios de Salud Materno

Causa directa* Inadecuadas actitudes y prcticas en la +oblacin Materno Infantil

Causa indirecta Inapropiadas condiciones f&sicas la posta m)dica Humaya del distrito de Huacho!

Causa indirecta Inadecuada capacitacin de los trabajadores de la salud en la atencin de pre encin de salud Materno Infantil

Causa indirecta Insuficientes conocimientos de actitudes y prcticas Sanitarias saludables en la +oblacin Materno Infantil

13

%...ObCe$'Ao+ e! Pro"e#$o Prob!em& Ce*$r&! De,'#'e*$e C&(&#' & Re+o!-$'A& A+'+$e*#'&! M&$er*o I*,&*$'! e* !& (o+$& mB '#& =-m&"& , '+$r'$o e =-&#@o , (roA'*#'& e =-&-r& ObCe$'Ao Ce*$r&! MeCor& e !& C&(&#' & Re+o!-$'A& A+'+$e*#'&! M&$er*o '*,&*$'! M&$er*o I*,&*$'! e* !& (o+$& mB '#& =-m&"& , '+$r'$o e =-&#@o , (roA'*#'& e =-&-r&

14

ARBOL DE MEDIOS FINES

$in: Disminuci%n de la tasa de morbimortalidad materno infantil" en el distrito de Huac#o

$in Indirecto: Satisfaccin de los usuarios con la atencin Materno Infantil

$in Indirecto: $isminucin de las complicaciones y secuelas por enfermedades materno infantiles

$in Indirecto: Aumento de controles y atenciones en los ser icios Materno Infantiles

$in Directo: $isminucin de demanda no justificada en los Hospitales de referencia del distrito de Huacho

$in Directo: Aumento de la precisin de los diagnsticos consultas y tratamientos oportunos

$in Directo: Incremento de confian,a de la poblacin en los ser icios Materno Infantiles

Ob etivo Central Me ora de la Capacidad Resolutiva !sistencial Materno Infantil de la posta mdica Humaya "distrito de Huac#o "provincia de Huaru

Medio del Primer Nivel* E(uipamiento adecuado de acuerdo a las normas t)cnicas del MINSA

Medio del Primer Nivel* Infraestructura f&sica de de la posta en buenas condiciones

Medio del Primer Nivel* Incrementar la 0ompetencia .)cnica de los %ecursos humanos en la Atencin de Ser icios de Salud Materno Infantil Medio $undamental* Mejoramiento de las 0ompetencias t)cnicas de los trabajadores de salud en la pre encin de Salud Materno Infantil

Medio del Primer Nivel* Incrementar la informacin en Actitudes y +rcticas adecuadas en la +oblacin Materno Infantil

Medio $undamental* Adecuadas condiciones f&sicas para la funcionalidad del distrito de Huacho

Medio $undamental* Implementacin de un +rograma de Informacin en de Actitudes y +rcticas Sanitarias Saludables en la +oblacin

15

1232

Pla!'%a+i%!'o (% Al'%$!a'i/a*
Medio $undamental* %ehabilitacin y Mejoramiento de infraestructura f&sica de la posta Medio $undamental* Mejoramiento de las 0ompetencias t)cnicas de los trabajadores de salud en la pre encin de Salud Materno Infantil Medio $undamental* Implementacin de +rograma de Informacin en de Actitudes y +rcticas Sanitarias Saludables en la +oblacin Materno Infantil

Medio $undamental* Implementacin un +rograma de E(uipamiento M)dico Integral en laMM posta

!cci%n: Ad(uisicin# entrega y puesta en operacin de E(uipos M)dicos en los Ser icios Materno Infantiles de la posta

!cci%n: %eali,acin de trabajos de construccin para la %ehabilitacin y Mejoramiento del 0entro de salud de Huacho

!cci%n:
$esarrollo de un +rograma de 0apacitacin a los trabajadores de salud en la implementacin de +rogramas de IE0 de Actitudes y +rcticas Saludables

Materno Infantiles

!cci%n: $esarrollo de un +rograma de IE0 a padres en los temas de Actitudes y +rcticas Sanitarias Saludables

!cci%n: Capacitacin de Operadores de equipos mdicos

ALTERNATIVA I

!cci%n: Implementacin de programa de Mantenimiento del E(uipamiento asistencial de la posta !cci%n: 0onstruccin de una nue a infraestructura para el funcionamiento del centro de Salud de H1acho

ALTERNATIVA II

16

4as acciones planteadas son las si!uientes( a# +d&uisicin, entre!a y puesta en operacin de E&uipos ) dicos en los Servicios )aterno Infantil de los Establecimientos de la posta m dica b# *eali.acin de trabajos de *ehabilitacin del $#S# de ,uacho, cabecera de la )*# c# $apacitacin de 0peradores de e&uipos m dicos# d# -esarrollo de un Pro!rama de $apacitacin a los trabajadores de salud en la implementacin de Pro!ramas de IE$ en +ctitudes y Pr"cticas Saludables )aterno Infantiles e# -esarrollo de un Pro!rama de IE$ a padres en temas relacionados a +ctitudes y Pr"cticas Saludables )aterno Infantiles f# $ontratacin de Proveedores de Servicios PreventivoH$urativos )aterno Infantil# $on respecto a las acciones planteadas se tiene &ue( a y c# son complementarios entre s y e;cluyentes de f d y e son complementarios entre s y e;cluyentes de f c, d y e son complementarias de a y b y e;cluyentes de f# -e lo e;puesto se tienen dos alternativas( 4a Implementacin del Servicio en el recurso institucional del la posta m dica ,umaya% o la prestacin por terceros va compra de los servicios necesarios# Esta se!unda alternativa no es viable, por&ue en el "rea de influencia de la posta no se cuenta con otros proveedores de salud con capacidad resolutiva adecuada en el primer 5ivel de +tencin, &ue renan los recursos para !aranti.ar atenciones de salud oportunas, eficaces, eficientes y con calidad# $on relacin a la implementacin del Servicio en el recurso )I5S+, las alternativas se centran en la intervencin en el *ecurso Fsico, alternativas &ue permitir"n brindar una mejor calidad de atencin del primer nivel a los usuarios de los servicios materno infantiles en la posta m dica ,umaya, a trav s del e&uipamiento m dico, rehabilitacin del $entro de Salud, cabecera del sistema y la capacitacin al personal de salud en temas preventivo3 promocionales, as como la reali.acin de acciones preventivo promocionales en la comunidad( $lternati!a 1 +d&uisicin entre!a y puesta en operacin de e&uipos m dicos en los servicios materno infantiles y capacitacin de operadores de los mismos en la microrredP0S2+ )B-I$+, reali.acin de trabajos de +mpliacin y *emodelacin del $#S# de ,uacho e;istente, adem"s de pro!ramas de capacitacin a los trabajadores de salud en implementacin de pro!ramas de IE$ en +ctitudes y Pr"cticas Saludables )aterno Infantiles y diri!ido a los padres un Pro!rama de IE$ en temas relacionados a +ctitudes y Pr"cticas Saludables )aterno Infantiles en la posta m dica# $lternati!a 2 +d&uisicin entre!a y puesta en operacin de e&uipos m dicos en los servicios materno infantiles y capacitacin de operadores de los mismos en la microrredP0S2+ )B-I$+, $onstruccin de un 5uevo $entro $#S# en ,uacho, con las caractersticas normativas vi!entes para su funcionamiento, adem"s de desarrollar pro!ramas de capacitacin a los trabajadores de salud en implementacin de pro!ramas de IE$ en +ctitudes y Pr"cticas Saludables )aterno Infantiles y diri!ido a los padres un Pro!rama de IE$ en temas relacionados a +ctitudes y Pr"cticas Saludables )aterno Infantiles en la posta m dica ,umaya#

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..1 =ORI<ONTE DE EVALUACI4N DEL PROYECTO.

$oncordante con el ane;o S5IP3>E Par"metros de Evaluacin de la -irectiva General del Sistema 5acional de Inversin Publica, el hori.onte de evaluacin del proyecto se establece en F> a<os, periodo adecuado para evaluar los resultados de la intervencin del Proyecto, mas &ue por la vida til de sus componentes fsicos, especialmente por la e;pectativa en la vi!encia de la tecnolo!a de operacin &ue se propone#

..% ANDLISIS DE LA DEMANDA

Ser!icios de Salud #n!olucrados en el Proyecto Para el presente proyecto, haciendo nfasis en el "rea materno infantil, se consideran los si!uientes servicios, teniendo en cuenta la demanda se!n los !rupos et"reos( ni<os menores de A a<os, mujeres en edad f rtil, mujeres !estantes y resto de la poblacin( F@ 7@ D@ :@ A@ 8@ ?@ 9@ E@ $onsultas preventivas pedi"tricas# $onsultas preventivas obst tricas =control prenatal@ +tencin de parto y reci n nacido# $onsultas curativas pedi"tricas# $onsultas curativas !neco 3obst tricas# $onsultas curativas de otros !rupos et"reos# $onsultas odontol!icas# Servicios de +yuda al dia!nstico +tencin de IE$ a padres en los temas de +ctitudes y Pr"cticas Saludables

Condicionantes para la Estimacin de la 'emanda Se()n Ser!icios Para la estimacin de la demanda de servicios para el perodo 7>FD37>77, se consideran las si!uientes situaciones( $on relacin al crecimiento de la poblacin no se espera cambios en las variables demo!r"ficas y econmicas, &ue puedan modificar la tendencia de crecimiento moderado# Es posible esperar cambios en las relaciones de la Poblacin demandante efectiva =personas con necesidades sentidas &ue buscan atencin@ respecto a la Poblacin demandante potencial =personas con necesidades sentidas@% esto ser" posible por( 4a reduccin de las barreras econmicas como consecuencia de la implementacin y e;tensin del Se!uro Inte!ral de Salud =SIS@ 4a reduccin de las barreras socioculturales, como consecuencia de una sensibili.acin y capacitacin del personal de salud, para adecuar los servicios de atencin a los patrones socioculturales de la poblacin demandante, y una mayor coordinacin y participacin de la comunidad or!ani.ada en la co!estin de los servicios de salud# $ambios en los ratios de atenciones por atendidos, orientados a alcan.ar los est"ndares deseados, en especial en las actividades preventivas# Esto se lo!rar" mediante(

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 El mayor nfasis a las actividades preventivo3promocionales, con participacin real de la comunidad or!ani.ada# Co*+-!$&+ PreAe*$'A&+ Pe '?$r'#&+ 6*'Eo+ me*ore+ e 1 &Eo9 Pob!&#')* Dem&* &*$e Po$e*#'&!F Se considera a todos los ni<os menores de F a<o del "mbito de influencia Pob!&#')* Dem&* &*$e E,e#$'A&F Est" conformada por a&uellos menores de F a<o &ue son llevados por sus padres a sus controles de crecimiento y desarrollo# Se!n informacin de la 0ficina de Estadstica, es de A8#?C para la posta m dica# Dem&* & E,e#$'A&F Para estimar la demanda efectiva de consultas preventivas pedi"tricas a ni<os menores de un a<o, se ha considerado los datos de la evaluacin operacional de actividades del distrito de ,uacho como a<o base, donde la concentracin para este caso ha sido de ?# Para calcular la evolucin de la demanda de atenciones durante los F> a<os se ha tomado en cuenta los si!uientes D aspectos( El crecimiento de la poblacin, &ue se!n la informacin de I5EI y de la -I*ES+ 4ima, la tasa de crecimiento anual es de F#?C# Se supone &ue la estructura de la poblacin por edades se mantiene en el hori.onte del proyecto# 'n objetivo del )I5S+ es lo!rar &ue el F>>C de los ni<os menores de F a<o sean controlados# Por ello se ha considerado &ue en el lapso de F> a<os el Proyecto lle!ar" a un EAC de la poblacin demandante potencial# El lo!ro de este objetivo ser" posible !racias a las condicionantes de estimacin antes enunciadas# 0tro objetivo del )I5S+ es elevar el nmero de controles a menores de F a<o# En tal sentido el el periodo de evaluacin se<alado, el Proyecto considera factible elevar el ndice de concentracin actual de ? atenciones por atendido a 9 atenciones en el 7>FD# 4a estimacin de la demanda de consultas preventivas pedi"tricas a menores de F a<o ser" la si!uiente(
DEMANDA EFECTIVA DE CONSULTAS PEDIATRICAS PREVENTIVAS EN NI5OS MENORES DE 1 A5O
Pob!&#')* Dem&* &*$e Po$e*#'&! F7E> F7EA FD>> FD>A FDF> FDF8 FD7F FD78 FDD7 FDD9 Pob!&#')* Dem&* &*$e E,e#$'A& FF8: FF?? FFEA F7F: F7DD F7A7 F7?D F7E: FDFA FD7F

AEo+

R&$'o NGN1 A8#? 8> 8A ?> ?A 9> 9A E> EA EA

Co*#e*$r&#')* Dem&* & E,e#$'A& ? ? ? ? 9 9 9 9 9 9 FFAF F7DE FD8A F:EA F987 7>7> 7F97 7DA> 7A7D 7A88 1H02.

F 7 D : A 8 ? 9 E F>

19

Co*+-!$&+ PreAe*$'A&+ Pe '?$r'#&+ 6*'Eo+ e 1 & / &Eo+9

Pob!&#')* Dem&* &*$e Po$e*#'&!F Se considera a todos los ni<os de F a : a<os del "mbito de influencia, los &ue se estiman para el primer a<o de operacin en FFF:7 Pob!&#')* Dem&* &*$e E,e#$'A&F Est" conformada por a&uellos ni<os de F a : a<os &ue son llevados por sus padres a sus controles de crecimiento y desarrollo# Dem&* & E,e#$'A&F Para estimar la demanda efectiva de consultas preventivas pedi"tricas# Para calcular la evolucin de la demanda de atenciones durante los F> a<os se ha tomado en cuenta &ue( El crecimiento de la poblacin, y su estructura se mantiene en el hori.onte del proyecto# 'n objetivo del )I5S+ es lo!rar &ue el F>>C de los ni<os menores de A a<os sean controlados# Por las condicionantes de estimacin de la -emanda se<aladas, el proyecto considera factible pasar pro!resivamente del DFC al E>C de la poblacin demandante potencial en el lapso de F> a<os# 0tro objetivo del )I5S+ es elevar el nmero de controles a menores de : a<os# En tal sentido el ndice de concentracin se elevar" pro!resivamente de 7#A hasta alcan.ar : atenciones por atendido# 4a estimacin de la demanda de consultas preventivas pedi"tricas a ni<os de F a : a<os ser" la si!uiente(
DEMANDA EFECTIVA DE CONSULTAS PEDIATRICAS PREVENTIVAS EN NI5OS DE 1 A / A5OS
Pob!&#')* Dem&* &*$e Po$e*#'&! FFF:7 FFF87 FFF9F FF7>7 FF777 FF7:D FF78: FF79A FFD>? FFD7E Pob!&#')* Dem&* &*$e E,e#$'A& FDA: F:>? F:?D F8>F F?DD F9?> FF>FF FFFA? FFF?8 FFFE8

AEo+ F 7 D : A 8 ? 9 E F>

R&$'o NGN1 DF DA :> A> 8> ?> 9> E> E> E>

Co*#e*$r&#')* Dem&* & E,e#$'A& 7#A D D : : : : : : : 99A F77> F:F9 7:>D 7EDD D:9> :>:: :87? :?>8 :?98 .727%

Si!uiendo con similar ra.onamiento, y ar!umentando los criterios de proyeccin de la demanda para cada caso particular se tiene por ejemplo los cuadros resultantes &ue se muestran(

Co*+-!$&+ PreAe*$'A&+ Ob+$B$r'#&+

DEMANDA EFECTIVA DE CONSULTAS PREVENTIVAS OBSTETRICAS

20

AEo+

Pob!&#')* Dem&* &*$e Po$e*#'&! F:9D F:EF F:EE FA>9 FAF? FA7A FAD: FA:D FAAD FA87

R&$'o NGN1 AA 8> ?> ?> 9> 9> E> E> EA EA

Pob!&#')* Dem&* &*$e E,e#$'A& F788 F7EA FDA> FDA8 F:FD F:7> F:9F F:9E FA7A FAD:

Co*#e*$r&#')* Dem&* & E,e#$'A& : A 8 8 8 8 8 8 8 8 FF>87 FF:?D F7>E9 F7FD: F7:9> F7A77 F799A F7ED: FDFA> FD7>: ..I/.

F 7 D : A 8 ? 9 E F>

SerA'#'o+ e A$e*#')* e! P&r$o " e! Re#'B* N&#' o

DEMANDA EFECTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO
Pob!&#')* Dem&* &*$e Po$e*#'&! F:9D F:EF F:EE FA>9 FAF? FA7A FAD: FA:D FAAD FA87 Pob!&#')* Dem&* &*$e E,e#$'A& FDE8 F:F? F:A> F:A? F:8A F:?D F:9F F:9E F:E? FA>8

AEo+

R&$'o NGN1 97 9A E> E> E> E> E> E> E> E>

Co*#e*$r&#')* Dem&* & E,e#$'A& F F F F F F F F F F FDE8 F:F? F:A> F:A? F:8A F:?D F:9F F:9E F:E? FA>8 1/1.1

F 7 D : A 8 ? 9 E F>

Co*+-!$&+ Re#-(er&$'A&+ Pe '?$r'#&+

Dem&* & Po$e*#R&$'o AE#A8 AE#A8 AE#A8 AE#A8 AE#A8 AE#A8 AE#A8 AE#A8 AE#A8 AE#A8 Pob!&#')* Dem&* &*$e Po$e*#'&! F9AD F989 F997 F9E? FEFD FE79 FE:: FE8> FE?8 FEED Pob!&#')* Dem&* &*$e E,e#$'A& FAE> F87F F8A: F899 F?7: F?87 F9>7 F9:: F99E FED8 Dem&* & E,e#$'A& FFF9> FF7:7 FFD>? F7>8: F79E8 FD>:E FD7>E FDD?9 FDAAA FD?:7 1%21%%

DEMANDA EFECTIVA DE CONSULTAS CURATIVAS PEDIATRICAS

AEo+ 7>>: 7>>A 7>>8 7>>? 7>>9 7>>E 7>F> 7>FF 7>F7 7>FD R&$'o NGN1 8E#F: ?F#A8 ?:#>8 ?8#88 ?E#D: 97#F7 9:#EE 9?#E? EF#>: E:#7D Co*#e*$r&#')* 7 7 7 D : : : : : :

Co*+-!$&+ Re#-(er&$'A&+ GJ*e#o8 Ob+$B$r'#&+

DEMANDA EFECTIVA DE CONSULTAS RECUPERATIVAS GINECO8OBSTETRICAS

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AEo+ 7>>: 7>>A 7>>8 7>>? 7>>9 7>>E 7>F> 7>FF 7>F7 7>FD

Dem&* & Po$e*#R&$'o ::#F9 ::#F9 ::#F9 ::#F9 ::#F9 ::#F9 ::#F9 ::#F9 ::#F9 ::#F9

Pob!&#')* Dem&* &*$e Po$e*#'&! FF7AA FF7?8 FF7E9 FFD7> FFD:D FFD8A FFD9E FF:F7 FF:D8 FF:8F

R&$'o NGN1 A7#F8 AD#7> A:#7? AA#DA A8#:8 A?#AE A9#?: AE#E7 8F#FF 87#D:

Pob!&#')* Dem&* &*$e E,e#$'A& F8AA F8?E F?>: F?DF F?A9 F?98 F9F8 F9:8 F9?9 FEFF

Co*#e*$r&#')* 7 7 7 7 7 7 7#A D D :

Dem&* & E,e#$'A& FFD>E FFDA9 FF:>E FF:8F FFAF8 FFA?D F7>DE F7AD9 F78DD FD8:7

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... ANDLISIS DE LA OFERTA

....1 Re#-r+o+ =-m&*o+

En la posta m dica ,umaya, se tiene un total de :> trabajadores, un ?F#AC del personal es contratado y un 79#A C de personal nombrado, con el detalle &ue se muestra en el cuadro si!uiente
RECURSOS HUMANOS Po*'a +4(ica H0+a"a PERSONAL ASISTENCIAL 2>dicos ,dont1lo#o 7i1lo#o ,(stetri: Enfermero %>cnico en Enfermer0a %>cnico 6a(oratorista %>cnico Sanitario ,tro !ersonal asistencial ,tro !ersonal de a!oyo

CANTIDAD 4 1 2 3 9 9 1 1 8 2

4a concentracin de m dicos en la microrredP0S2+ )B-I$+ es de D#:> por F>,>>> habitantes, siendo el promedio en la -I*ES+ 4ima de A#A y a nivel nacional de FF#?# En relacin a las enfermeras en la posta m dica ,umaya se tiene una concentracin de 8#8 por F>,>>> habitantes## El Personal re&uiere capacitacin en temas de !estin relacionadas a promocin en la comunidad y a la !estin de la calidad# prevencin y

Se presenta un cuadro de los recursos humanos por $entro asistencial con &ue cuenta la posta m dica ,umaya# ....% I*,r&e+$r-#$-r& FJ+'#&

3.3.2.1 Reconocimiento y $n*lisis de la Red #nte(rada de Ser!icios de Salud En el caso del presente estudio, la Posta m dica ,umaya se refiere b"sicamente a los establecimientos del )I5S+, dejando de lado a otros efectores &ue se encuentran dentro de ella, como es el 4ocal de ESS+4'-, el &ue su condicin de oferta complementaria no es incidente# Composicin y +r(anizacin Se presenta en el si!uiente cuadro la descripcin de las caractersticas de la infraestructura fsica por establecimientos de la posta m dica ,umaya#

23

3.3.2.2 Centro Re,erencial de la Posta m-dica .umaya aF# +spectos Funcionales#3

Este $entro +sistencial, actualmente viene ofertando los si!uientes servicios asistenciales( $onsulta E;terna !eneral, $onsulta 0dontol!ica, Pro!ramas Preventivo, +yuda al -ia!nstico por 4aboratorio $lnico, Internamiento =7 camas habilitadas@, 2ratamientos 0bst tricos y 0ficinas administrativas# 4ocal construido para $entro de Salud con las especialidades b"sicas, ha recibido modificaciones en varias oportunidades para brindar los servicios, )ar.o del pasado a<o se a reordenado informalmente su funcionalidad al haber sido clausurada la .ona de sala Partos y sala de internamiento, por ra.ones de se!uridad, presentando por ello deficiencias funcionales como la inor!"nica vinculacin entre sus .onas, por ejemplo el cruce de circulaciones entre la sala de partos con los consultorios y la acondicionada sala de internamiento con el "rea administrativa# INSTALACIONES El $entro de Salud, tiene apro;imadamente mas de D> a<os de anti!Ledad, obviamente presenta problemas en las instalaciones el ctricas y sanitarias, &ue ocasionan altos costos de mantenimiento# 4as redes !enerales principales de Instalaciones El ctricas, se encuentran en aceptable estado de conservacin, los circuitos el ctricos van empotrados, no se cuenta con sistema de pararrayos# El abastecimiento de a!ua potable en la localidad es continuo, pero en la .ona del $entro de Salud es limitado por horas, lo &ue complica el normal funcionamiento del Servicio debido a la ausencia de un reservorio de almacenamiento# El sistema de desa!Le descar!a mediante red publica directamente hacia el ro, se encuentra deteriorada debido al escaso mantenimiento y por el tiempo transcurrido re&uerira una renovacin total# EKUIPAMIENTO El e&uipamiento del $entro de Salud, para el primer nivel de atencin, se encuentra insuficientemente dotado para las actividades &ue actualmente llevan a cabo, sin embar!o se debe considerar la posibilidad de implementarse la reposicin de e&uipos deteriorados u obsoletos# +preciamos la calificacin de los E&uipos fundamentales del Servicio )aterno Infantil del $entro de Salud Nuebrado,'+$,0 e;istente# En especial, en su condicin de cabe.a de )icrorredP0S2+ )B-I$+, tiene capacidad resolutiva limitada dado &ue carece de e&uipamiento de apoyo al dia!nstico como e&uipamiento de *ayos O y Ec!rafo# 4a calificacin se<alada, indica el estado 1ueno, *e!ular o )alo del e&uipo anali.ado, donde no aparece calificacin, si!nifica ausencia de e&uipos% consecuente se plantea intervencin de )antenimiento para los e&uipos en buen estado, *eparacin para a&uellos en *e!ular estado y +d&uisicin para a&uellos malos &ue se debe dar de baja y para los ine;istentes#

.....

O,er$& O($'m';& &

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E+$?* &re+ 4($'mo+ e Pro -##')* " Pro -#$'A' & + efectos de esbo.ar una proyeccin en el dimensionamiento de los servicios asistenciales% los &ue deber"n apro;imarse a los lmites t cnicos de racionalidad en su funcionamiento% es conveniente mostrar a continuacin los indicadores de eficiencia &ue se han tomado en !ran parte de las 5ormas 0ficiales Pi!entes emitidas por las -irecciones Generales de Epidemiolo!a y de Salud de las Personas del )inisterio de Salud, se complementan con -irectivas oficiales de pro!ramacin y cuando no e;isten con est"ndares Internacionales aplicables a realidades como la nuestra, y finalmente de la e;periencia del e&uipo de $onsultores del Estudio# En todo caso, los Indicadores Est"ndar &ue se detallan a continuacin, representan los criterios t cnicos &ue sirven de base al $onsultor para sustentar su aplicabilidad al Establecimiento de la naturale.a solicitada para el Estudio% y &ue cuentan con la conformidad de la 0ficina de Planificacin de la -ireccin *e!ional de Salud del Gobierno *e!ional del 4ima# Para la pro!ramacin de la $onsulta E;terna, se plantea una concentracin ptima en el hori.onte del proyecto de D#A y un rendimiento de :#> atenciones por hora en cada consultorio% para la hospitali.acin !eneral =Internamiento@ de un Establecimiento de primer nivel se ha propuesto un promedio de permanencia de : das con un intervalo de sustitucin de m";imo >F da# Para el caso de Internamiento 0bst tricos, &ue el inter s del presente Estudio, se propone un promedio de >7 das con un intervalo de sustitucin, tambi n m";imo de >Fda# 4as hospitali.aciones pro!ramadas del "rea de responsabilidad, si!nifican en promedio el 7C del total de las $onsultas E;ternas, vale decir el 9C de los $onsultantes y las +tenciones de Emer!encia si!nifican en promedio el FAC de las $onsultas# 4os E;"menes de 4aboratorio, Placas de *adiodia!nstico y *ecetas despachadas pro!ramados, provienen de los Servicios Finales en los ndices &ue se se<alan#

Re#-r+o FJ+'#o Co*+-!$or'o+ e A$e*#')* Re#-(er&$'A& El $onsultor toma como punto de partida &ue el Servicio de $onsulta +mbulatoria tanto pedi"trica como de 0bstetricia se reali.a en promedio durante las A7 semanasIa<o y durante A#A dasIsemana, y &ue cada turno pro!ramado es de 8 horasIturno% ello permite una produccin potencial de F,?F8 horasIturno =8,98: consultas a<oIturno, tal como se muestra en el $uadro si!uiente# I*$er*&m'e*$o Ob+$B$r'#o En el servicio de hospitali.acin 0bst trica se ha considerado( su disponibilidad es D8A das al a<o, con una estancia de pacientes en promedio de 7 das, introduciendo un Intervalo de Sustitucin de F da, lo &ue en promedio e&uivale apro;imadamente a una rotacin en promedio de D das por cada e!reso, es decir cada cama tiene una rotacin ptima total de F7F#8 e!resos al a<o% aun&ue lo t cnico es pro!ramar un rendimiento del 9>C, lo &ue e&uivale a E?#D e!resos obst tricos por a<o, o tambi n 7E7 das estancias al a<o, tal como se aprecia a continuacin(

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EL-'(o+ e D'&3*)+$'#o " Tr&$&m'e*$o Se muestran indicadores est"ndar de optimi.acin de los recursos de un $entro de Salud, en la capacidad de produccin de los Servicios de -ia!nstico representados como una unidad por el e&uipo de 4aboratorio por cada turno de utili.acin% as como tambi n de la de los Servicios de 2ratamiento representados por la Sala de Partos en un turno diario#

RENDIMIENTO DEL RECURSO FISICO A'%!cio!%* 5 a6o

EC+ S, Cons'ltorio ec'!erat. Cons'ltorio Pre$enti$o Cons'ltorio "ental +nidad 6a(orat E;'i!o ariolo#. APlacasB Sala de Partos "I.S .%E-C.?.@, A52/5.5B 286 286 286 286 286 286 3 S .%E-C .?"I.?%+ -, 6 6 6 6 6 24 3 . .%E-C.?%+ -, 1716 1716 1716 1716 1716 6864 *I , C.2.?.@, al 100D

EC+ S,

"I.S .%E-C.?.@,

P ,2 PE 2 C I-% S+S%.

Cama de Intern. ,(st>tr 365 3 121.67 Ela(orado8 Por el Cons'ltor No'a i+,o$'a!'%) To+a$ *olo co+o %7%+,lo ,a$a %l E*'0(io (% Ca*o, *0 /ali(%8 (%b% /%$i&ica$*%

+dicionalmente a estos indicadores de productividad funcional, presenta una estructura de multiplicacin de turnos de los consultorios fsicos fle;ibles% es decir a&uellos &ue su infraestructura y e&uipo, les permite ser utili.ados indistintamente para la atencin, en turnos diferentes, por otras especialidades# ..../ O,er$& o($'m';& &

Se procede en este captulo a establecer la m";ima potencialidad &ue ofrecen los diferentes recursos actualmente e;istentes en la posta medicas ,umaya, si!uiendo el si!uiente procedimiento( a@ -eterminar la capacidad de oferta a partir del recurso humano# b@ -eterminar la capacidad de oferta a partir del recurso fsico c@ -eterminar la oferta del servicio eli!iendo el menor de los valores obtenidos en los pasos anteriores# En el caso del recurso humano, se ha privile!iado para el an"lisis el recurso profesional ) dico% y se estima &ue en un establecimiento de la naturale.a &ue s esta trabajando, el recurso humano destina el ?>C de sus horas anuales a la atencin de la $onsulta +mbulatoria, y el resto a otras actividades del Establecimiento#

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../

PLANTEAMIENTO TECNICO DEL PROYECTO

4a pro!ramacin del servicio necesario para desarrollar las actividades asistenciales y administrativas previstas para el Proyecto se reali.ar" teniendo como hori.onte del mismo el a<o F> =7>FD@# )"s all" de esta fecha, la naturale.a din"mica de todo proceso de planificacin, especialmente en Salud, sujeto a evaluaciones peridicas podra determinar &ue el establecimiento del Proyecto desempe<e un distinto rol dentro de su Posta medica , yIo desarrolle un mayor nivel de complejidad% &ue implicara su reformulacin funcional# 3.4.1 'e,inicin del Rol $sistencial del Ser!icio $sistencial En .uac/o

El rol &ue le corresponde cumplir al centro de salud, en el marco de la poltica institucional del )I5S+, y como parte de la *ed Inte!rada de Servicios de posta medica ,umaya, es el de brindar acciones inte!rales de salud a la poblacin su "rea de responsabilidad mediante actividades de Promocin, Prevencin y *ecuperacin de la salud# $umplir" funciones de $entro de Salud, para la atencin en las especialidades b"sicas de la poblacin de su "rea influencia, vale decir para la poblacin de los distritos y localidades &ue comprende la posta medica y paralelamente asumir" el papel de $entro de Salud *eferencia )aterno Infantil en el nivel I, para los casos &ue le sean derivados de su "rea de influencia indirecta, es decir del resto de la posta mQdica# 4a promocin comprende actividades diri!idas al mantenimiento y desarrollo de la salud mediante( 4a educacin para la salud, materna infantil y de la !estante# 4a proteccin comprende actividades tendientes a suprimir ries!os para la salud principalmente mediante( El control de enfermedades transmisibles# 4a prevencin de enfermedades crnicas# 4a prevencin de la invalide.# El saneamiento ambiental# 4a recuperacin comprende las actividades destinadas a restituir la salud mediante el dia!nstico y el tratamiento# 4a rehabilitacin comprende las actividades diri!idas a restaurar en el paciente en el m";imo de sus capacidades fsicas, mentales y sociales, para su reincorporacin a la vida activa de la comunidad# 3.4.2 'eterminacin del 0i!el $sistencial y Capacidad Resoluti!a $sistencial del Proyecto

El nivel de atencin relaciona la ma!nitud y severidad de los problemas de salud =demanda@ y las funciones de produccin viables, eficaces y eficientes para su control y resolucin =oferta@# Se reconocen tpicamente tres niveles de atencin de salud de acuerdo al comportamiento de la demanda, la oferta propuesta para este "mbito es compatible con el primer nivel de atencin, debiendo debe atender satisfactoriamente del ?> al 9>C de la demanda &ue presenta problemas de salud con dia!nsticos y severidad &ue re&uieren atenciones de baja complejidad, demandando por lo tanto una oferta de mediano tama<o pero de especiali.acin y tecnificacin b"sicas, &ue confi!ura una baja capacidad resolutiva cuantitativa pero por su locali.acin con al!unos ras!os de mediana capacidad resolutiva cualitativa#

27

Sobre el particular, es necesario reiterar &ue la actual tecnolo!a m dica de atencin a la demanda por servicios de salud de baja complejidad, se caracteri.a por el nfasis en la prestacin de Servicios 1"sicos concentrados e inte!rados, con preferente atencin en la $onsulta E;terna y en la +tencin )aterno Infantil# En tal sentido, el $entro +sistencial Nuebrado,'+$,0 deber" contar con los servicios de $onsulta E;terna b"sica, Internamiento obst trico, +yuda -ia!nstica =4aboratorio, radiodia!nstico y Farmacia@, +tencin de Partos 5ormales, atencin 0dontol!ica y -esarrollo de Pro!ramas de Salud# -ependiendo de la alternativa de implementacin &ue se adopte para el servicio, la $onsulta E;terna se deber" ofertar en un turno y los servicios de +yuda al -ia!nstico desarrollar"n sus actividades durante las horas de atencin# Para efectos de las funciones !enerales especficas &ue deber"n cumplirse en el Servicio, los profesionales, t cnicos y au;iliares de los servicios deber"n ser seleccionados y capacitados para cumplir las funciones de salud preventivo 3 promocional, asistencial, de educacin a la comunidad, de capacitacin a su personal y de investi!acin orientada a la epidemiolo!a social, entre otras actividades, las mismas &ue deben ser permanentes y continuadas#

28

..2 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCI4N FISICA -e acuerdo con los objetivos del proyecto y en la bs&ueda de la solucin fsica para la posta medica ,umaya, en la perspectiva de lo!rar un establecimiento funcional, se plantean las si!uientes alternativas( ALTERNATIVA IF Am(!'&#')* " remo e!&#')* e! Ce*$ro e S&!-

Esta alternativa contempla las si!uientes acciones( =Per planos 5M +43F y +437@ -emolicin de la .ona derecha del local e;istente, &ue es la .ona en malas condiciones, clausurada por defensa civil, por representar peli!ro# *emodelacin del local e;istente para una mejor distribucin de ambientes y servicios# 4a remodelacin estar" referida a trabajos en sistema constructivo con muros de adobe# +mpliacin en el "rea libre del terreno, en la parte posterior del local e;istente, para la nueva ubicacin de la unidad de centro obst trico y su inte!racin con el local actual# Esta construccin ser" de un piso, sobre una plataforma de cimentacin elevada para prote!er la edificacin de las posibles inundaciones# 4a construccin se plantea reali.arla mediante muros de ladrillo tipo blo&uetas, techo de losa ali!erada inclinada# $onstruccin de cunetas de evacuacin de a!uas de lluvia en la parte frontal y lado derecho del terreno para evitar inundaciones o anie!os en pocas de lluvia =Per plano 5M +43F@ y dotacin de sistema de almacenamiento de a!ua#

ALTERNATIVA I) A+,liaci ! " $%+o(%laci ! (%l C%!'$o (% Sal0( MICRO REDPOSTA M9DICA PACHAHUMAYA : CENTRO DE SALUD ;UEBRADOHUACHO AREA =+1> ACTIVIDAD<SERVICIO OBSERVACIONES AMPL2 REMOD2 DEMOL2 ,(ra n'e$a de 'n !iso< !ara im!lementar el 65.00 +nidad Centro ,(st>trico ser$icio< en la !arte !osterior del esta(lecimiento e/istente. .dministraci1n< Cons'lta Se remodela #ran !arte de los am(ientes E/terna< .y'da al 480.60 e/istentes< !ara redistri('irlos "ia#nostico< Internamiento< con$enientemente. Ser$icios *enerales y 5i$ienda Se demoler)n los am(ientes cla's'rados !or .m(ientes del ala derecEa del 190.00 defensa ci$il< !or encontrarse en !eli#ro de esta(lecimiento e/istente. cola!sar. ,7 .S EF%E I, ES %an;'e ele$ado A'nidadB 1.00 Para a(astecimiento contin'o de a#'a. 7ase !ara !rote#er la n'e$a constr'cci1n de las Plataforma de cimentaci1n 225.00 f't'ras in'ndaciones. C'netas !ara defensa del terreno AmlB 7D7#>> Para !rote#er al terreno de in'ndaciones en >!ocas de ll'$ia.

29

ALTERNATIVA IIF Co*+$r-##')* e -* *-eAo e+$&b!e#'m'e*$o e +&!Esta alternativa contempla las si!uientes acciones( $onstruccin de nuevo establecimiento, aleda<o al local e;istente, en el terreno propiedad del )inisterio de Salud# 4a construccin se plantea reali.arla mediante muros de ladrillo tipo blo&uetas, techo de losa ali!erada inclinada# $onstruccin de cunetas de evacuacin de a!uas de lluvia en la parte frontal y lado derecho del terreno para evitar inundaciones o anie!os en pocas de lluvia# =Per plano 5M +43F@ y dotacin de sistema de almacenamiento de a!ua#
ALTERNATIVA II) Co!*'$0cci ! (% 0! !0%/o %*'abl%ci+i%!'o (% *al0( C%!'$o (% Sal0( %! H0ac?o , ,$o/i!cia (% H0a0$a AREA =+1> AMBIENTE<SERVICIO AMPL2 REMOD2 DEMOL2 Centro de Sal'd ,7 .S EF%E I, ES 3a(ilitaci1n del terreno con los Ser$icios 7)sicos C'netas !ara defensa del terreno AmlB 542.00

OBSERVACIONES

Constr'cci1n de n'e$o esta(lecimiento< en la !arte !osterior del esta(lecimiento e/istente< dentro del terreno e/istente

1.00 232.00

Para a(astecimiento contin'o de a#'a. Para !rote#er al terreno de in'ndaciones en >!ocas de ll'$ia.

..2.1

P!&* e Im(!eme*$&#')* e A!$er*&$'A&+ Pro(-e+$&+

Para elaborar el plan de implementacin del proyecto se ha tomado en consideracin las e;periencias del )I5S+ en la ejecucin de acciones y actividades similares a las propuestas# Se ha considerado el plan de implementacin para las 7 etapas( Pre3operativa y 0perativa# 4a unidad de tiempo o duracin de cada una de las acciones es diferente para cada etapa, para la etapa pre3operativa se establece en meses y para la operativa se establece en a<os# L& -r&#')* e !&+ &##'o*e+ e+ !& +'3-'e*$eF

Accio!%* Pro#rama E;'i!amiento 2>dicos %ra(a&os de emodelaci1n y .m!liaci1n ? -'e$a Constr'cci1n C.S. 3'acEo Pro#rama de Ca!acitaci1n a ,!eradores de los E;'i!os 2>dicos Pro#rama de Ca!acitaci1n al !ersonal de sal'd en im!lementaci1n de !ro#ramas de IEC Pro#rama de IEC a !adres

U!i(a( (% 'i%+,o E'a,a E'a,a P$%o,%$a'2 O,%$a'i/a 2eses .Gos 2eses 2eses 2eses 2eses .Gos .Gos .Gos .Gos

D0$aci ! E'a,a P$%o,%$a' 07 04 07 07 05

E'a,a O,%$a'i/a 10 10 H H 10

30

I e*$','#&#')* e A#$'A' & e+ &+o#'& &+ & #& & &##')* Identificados 4as alternativas de solucin, as como las acciones derivadas en cada caso, se ha procedido a desarrollar las actividades necesarias teniendo en cuenta las caractersticas propias en cuanto a tiempo y duracin y &ue corresponden con las etapas preoperativa y operativa en las &ue se ejecutaran dichas acciones ALTERNATIVA IF +$$I05 F a( +mpliacin y remodelacin del $entro de Salud 3 3 3 3 3 3 Gestiones de permisos y licencia municipal# *eali.acin de los estudios de pre inversin# *eali.acin del E;pediente 2 cnico definitivo# Proceso de adjudicacin y contratacin de obras# +mpliacin y remodelacin del establecimiento e;istente# 0peracin del nuevo establecimiento# +d&uisicin de E&uipo

+$$I05 F b( 3 3 3

Elaboracin de E;pediente 2 cnico# Proceso de ad&uisicin de e&uipo# Instalacin y puesta en marcha de e&uipos# $apacitacin del *ecurso ,umano

+$$I05 F c( 3 3 3 3

-isposicin de un local para el desarrollo de evento de capacitacin# Proceso de or!ani.acin y convocatoria# $ontratacin de capacitadores# $apacitacin de profesionales de la salud#

ALTERNATIVA IIF +$$I05 7 a( 3 3 3 3 3 3 $onstruccin de un nuevo establecimiento

Gestiones de permisos y licencia municipal# *eali.acin de los estudios de pre inversin# Elaboracin de E;pediente 2 cnico definitivo# Proceso de adjudicacin y contratacin de obras# $onstruccin de nuevo establecimiento# 0peracin del establecimiento# +d&uisicin de E&uipo

+$$I05 7 b( 3 3 3

Elaboracin de E;pediente 2 cnico# Proceso de ad&uisicin de e&uipo# Instalacin y puesta en marcha de e&uipos#

+$$I05 7 c( $apacitacin del *ecurso ,umano 3 $ontratacin o pr stamo de un local para la capacitacin# 3 Proceso de or!ani.acin y convocatoria# 3 $ontratacin de capacitadores# 3 $apacitacin de profesionales de la salud#
31

..1 ..1.1

COSTOS DE INVERSION Co+$o+ e I*Aer+')* e* !& +'$-&#')* MCON PROYECTON

&9 COSTO DE OBRAS CIVILES 1etrados Re,erenciales y Costos 2nitarios de +bra Ci!il 4os metrados de obra civil para cada una de las alternativas planteadas, muestran detalladamente las "reas necesarias a intervenir ya sea en lo &ue corresponde a remodelacin, ampliacin, demolicin yIo obra nueva, con estos datos se ha estimado la inversin correspondiente a la infraestructura fsica, tanto para la primera como para la se!unda alternativa# 4os precios unitarios de obra, para ambas alternativas han sido anali.ados en funcin de un valor promedio de edificacin para cada uno de los servicios componentes del establecimiento de salud, teniendo en cuenta las instalaciones propias de cada servicio las cuales difieren en acabados, e&uipamiento, etc# uno respecto al otro# Estos costos aparecen en la tercera columna de los cuadros si!uientes y toman como precios referenciales las construcciones reali.adas en establecimientos similares correspondientes al primer nivel de atencin, los cuales se implementaron en la .ona norte del pas, estos costos difieren para los casos correspondientes a ampliacin y remodelacin, se le relaciona el metraje de "reas por construir o "reas por remodelar% y en la opcin de nueva construccin, directamente por las "reas de construccin# El cerco perimetral del terreno, no ha sido incluido en nin!una alternativa, en consideracin a &ue la se!uridad no es un factor !ravitante para el proyecto adem"s &ue e;iste el compromiso de las autoridades locales en habilitar pr;imamente dicho cerco por lo &ue ha sido considerado en el proyecto como un costo hundido# En los cuadros &ue se muestra para cada alternativa% el costo real de una nueva construccin con paredes de blo&uetas de concreto, techo de concreto ali!erado y acabados mnimos pero de calidad y funcionales, en la .ona de estudio, esta oscilando alrededor de 'S R D7>#>> por metro cuadrado# + continuacin tenemos la descripcin de cada uno de las alternativas propuestas &ue ser"n anali.adas en el presente estudio# ALTERNATIVA I.8 AMPLIACI4N Y REMODELACI4N DE LA POSTA MEDICA =UMAYA $omo se determin en las alternativas de solucin, la +lternativa I re&uiere de una intervencin en la infraestructura fsica correspondiente a remodelacin, demolicin yIo ampliacin# En el cuadro $uadro 5M D#A#7, observamos los costos de inversin estimados en obra civil, correspondientes al "rea e;istente &ue se someter" a remodelacin, y el "rea &ue se encuentra en colapso estructural y ha sido declarado inhabitable por -efensa $ivil el cual ser" demolido, lue!o en el $uadro 5M D#A#D observamos la intervencin correspondiente a ampliacin y urbani.acin propuesta para el establecimiento en estudio =la urbani.acin de la .ona corresponde a la habilitacin y adecuacin del terreno mediante una plataforma y cunetas perimetrales de drenaje para la conduccin y evacuacin de a!uas de lluvias as como la implementacin de un tan&ue elevado para el abastecimiento de a!ua@# El consolidado de estos costos son presentados en el $uadro 5M D#A#:, donde se ha trabajo los precios unitarios como precios reales del mercado, es decir aplicando a los mismos el FAC de !astos !enerales y utilidades y el FEC del IGP obteniendo como resultado precios unitarios a precios del mercado o precios privados en soles a un cambio de SI# D#A> por dlar#

32

CUADRO N> ..2.% I*$erAe*#')* e* Remo e!&#')* " Demo!'#')* 6US O 9

Servicios Remo e!&#')*F -ireccin, +dministracin Estadstica $onsulta E;t#, Pro!ramas, 'r!encias Internamiento 4aboratorio y Farmacia Serv# Grales =+lmac n@ Pivienda $irculacin General Sub 2otal Demo!'#')*F $entro 0bst trico H Procedimientos# $irculacin .onal Sub 2otal To$&! Srea D> F7D#: D7 7E#7 7> DA 7FF :9>#8 :? D7 ?E 22I.1 $# 'nitario F>> F7> F7> F9> 9> F>> A> $# Parcial D>>> F:9>9 D9:> A7A8 F8>> DA>> F>AA> :7AA: 7DA> F8>> DEA> /127/ $# 2otal

A> A>

/1,7%1.77

Fuente( Elaboracin propia del Formulador CUADRO N> ..2.. Co+$o+ e I*Aer+')* e+$'m& o+ e* E ','#&#')* I*$erAe*#')* e* Am(!'&#')* 6USO9
SerA'#'o+ +dministracin $onsulta E;terna Internamiento 4aboratorio y Farmacia $entro 0bst trico H Procedimientos Serv# Grales =+lmac n@ Pivienda $irculacin General To$&! '*1+5IT+$I05 +# Plataforma de cimentacin 1# $uneta Perimetral =ml@ $# 2an&ue Elevado Sub 2otal 'rbani.acin 202+4 01*+ $IPI4 'S+ R Dre& C. U*'$&r'o D>> :>> :>> 8>> 9>> 7A> D>> 7A> C. P&r#'&! C. To$&!

99#7>

?>A8>

DA#79 F7D#:9 F7D#:9 7D7#>> F#>>

997> 0I,.H7.77

DA#>> FA#>> A>>#>>

:D7F#9> D:9>#>> A>>#>> H.71.H7 H01H1.H7

TOTAL EN NUEVOS SOLES

@ABCCB2@A

Fuente( Elaboracin propia del Formulador

En el cuadro D#A#: se muestra el consolidado de costos a precios privados o precios de mercado, el mismo &ue tiene un valor de SI# 8:7,?F8#:: =Seiscientos $uarenta y -os )il Setecientos -iecis is )il y ::IF>> 5uevos Soles@ Esta alternativa da como resultado un costo promedio de 7D> 'SRIm7 de +mpliacin y remodelacin, demolicin y urbani.acin cifra se encuentra dentro del ran!o aceptable de acuerdo a los est"ndares actuales para la construccin combinada de $entros de salud del )inisterio de salud# El terreno sobre el cual se locali.a el actual $entro de Salud, no re&uiere de habilitacin del mismo, pues cuenta con todos los servicios b"sicos y con todas las posibilidades de accesibilidad% sin embar!o como ya se manifest se ha considerado una cuneta perimetral en >7 frentes m"s vulnerables, para el drenaje de las lluvias#

33

CUADRO NP ..2./ Co*+o!' & o e Co+$o+ #orre+(o* 'e*$e+ & !& I*Aer+')* e* I*,r&e+$r-#$-r& ALTERNATIVA I E+$'m&#')* e Pre#'o+ e* N-eAo+ So!e+

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
I$em De+#r'(#'o* (&r$' & U* Me$r& o Pre#'o -*'$&r'o

PRIMERA ALTERNATIVA
1I: IGV e PU Pre#'o U*'$&r'o To$&! P&r#'&! S-b8To$&! To$&!

12: e GG " UT e PU

71.77.77
71.71.77
>F#>F#>F >F#>F#>7

ACCION 1& .8 AMPLIACI4N, REMODELACI4N Y DEMOLICI4N DEL CENTRO DE SALUD KUEBRADO

AMPLIACI4N $entro 0bst trico 3 Procedimientos $irculacin General REMODELACION -ireccin, +dministacin Estadstica $onsulta E;terna, Pro!ramas, 'r!encias Internamiento 4aboratorio y Farmacia Servicios Generales =+lmac n@ Pivienda $irculacin General DEMOLICI4N $entro 0bst trico H Procedimientos# $irculacin .onal URBANI<ACI4N +# Plataforma de cimentacin 1# $uneta Perimetral =ml@ $# 2an&ue Elevado .H7,%17..1 )7 )7 )7 )7 )7 )7 )7 )7 )7 M2 M2 M2 M" M2 99#7> DA#79 D>#>> F7D#:> D7#>> 7E#7> 7>#>> DA#>> 7FF#>> :?#>> D7#>> F7D#:9 7D7#>> F#>> 7,9>>#>> 9?A#>> DA>#>> :7>#>> :7>#>> 8D>#>> 79>#>> DA>#>> F?A#>> F?A#>> F?A#>> F77#A> A7#A> F?A>#>> :7>#>> FDF#7A A7#A> 8D#>> 8D#>> E:#A> :7#>> A7#A> 78#7A 78#7A 78#7A F9#D9 ?#99 787#A> 8FF#9> FEF#FE ?8#:9 EF#?? EF#?? FD?#88 8F#F9 ?8#:9 D9#7: D9#7: D9#7: 78#?? FF#:? D97#D9 D,9DF#9> F,FE?#:: :?9#E9 A?:#?? A?:#?? 987#F8 D9D#F9 :?9#E9 7DE#:E 7DE#:E 7DE#:E F8?#8: ?F#9A 7,DE:#99 DD?,E8:#?8 :7,7:A#8> %7.,H%..7% F:,D8E#7A ?>,E78#87 F9,DE7#8: 7A,F?:#ED ?,88D#8> F8,?8:#FD A>,ADF#98 1H,I1I.21 FF,7AA#EF ?,88D#8> .I,01..22 7>,?>>#D: F8,889#DD 7,DE:#99

71.7%.77
>F#>7#>F >F#>7#>7 >F#>7#>D >F#>7#>: >F#>7#>8 >F#>7#>? >F#>7#>9

71.7..77
>F#>D#>F >F#>D#>7

71.7/.77
>F#>:#>F >F#>:#>7 >F#>:#>D

TOTAL ACCION 1& Fuente( Elaboracin propia del Formulador

1/%,011.//

4os trabajos de remodelacin deber"n ser inte!rales, considerando &ue se tendr" &ue habilitar servicios continuos en donde actualmente se podran adecuar solo parcialmente# El costo estimado de remodelacin considera la parcial demolicin, renovacin de redes de instalaciones, refor.amientos estructurales antissmicos, nueva tabi&uera y los acabados ar&uitectnicos similares a los e;istentes, se estima en un :> a :AC del costo de una edificacin nueva% es decir un apro;imado de 'R F7>#>> dlares americanos por metro cuadrado de remodelacin#

34

ALTERNATIVA II.8 CONSTRUCCI4N DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD EN =UAC=O En el caso de esta alternativa, se muestra el $uadro 56 D#A#8 correspondiente a la construccin nueva para el funcionamiento del Servicio +sistencial del 5uevo $entro +sistencial de ,uacho, conforme a la propuesta del proyecto# Esta alternativa, ha sido considerada teniendo en cuenta una nueva terreno perteneciente a Salud, el cual se encuentra estrat !icamente mejor ubicado y relativamente cerca al anterior# Para el caso de la habilitacin del terreno se instalar"n puntos o suministros de a!ua, desa!Le y ener!a desde la red pblica de la ciudad, as como proveer facilidad de acceso al terreno, a trav s de vas y veredas perimetrales, adem"s se estima la construccin de una cuneta perimetral para el drenaje de lluvias, todos estos costos se calcula dentro del presupuesto de urbani.acin En el $uadro se muestra el costo de la 0bra $ivil y los costos de 'rbani.acin en los t rminos antes se<alados#
C-& ro N ..2.1 Co+$o+ e I*Aer+')* e+$'m& o+ e* E ','#&#')* Co*+$r-##')* e *-eAo Ce*$ro e S&!- =UAC=O 6USO9

=$0**EGI* $'+-*0@
CUADRO N> ..2.1 Co+$o+ e I*Aer+')* e+$'m& o+ e* E ','#&#')* Co*+$r-##')* e *-eAo Ce*$ro e S&!- K-ebr& o 6US O9
U*' & e+ -ireccin, +dministracin Estadstica $onsulta E;terna +poyo al -ia!nstico Internamiento $entro 0bst trico H Procedimientos Servicios Generales Pivienda $irculacin General 2otal '*1+5IT+$I05 +# ,abilitacin del terreno con servicios b"sicos 1# $uneta Perimetral =ml@ $# 2ratamiento de Plataforma y /ardines E;teriores Sub 2otal 'rbani.acin 202+4 01*+ $IPI4 'S+ R Are& ?>#A> FAD#>> FFA#>> ::#8> 99#7> 89#>> FF>#>> 77?#78 H01.21 C. U*'$&r'o D>>#>> :>>#>> :>>#>> 8>>#>> 9>>#>> 7A>#>> D>>#>> 7A>#>> D?E#DF C. P&r#'&! 7F,FA>#>> 8F,7>>#>> :8,>>>#>> 78,?8>#>> ?>,A8>#>> F?,>>>#>> DD,>>>#>> A8,9FD#?A ..%,/H..02 C. To$&!

D>>>#>> 7D7#>> D>>>#>>

D#>> FA#>> A#>>

E,>>>#>> D,:9>#>> FA,>>>#>> %0,/H7.77 .2I,I1..02

TOTL EN SOLES

1,%2I,H0..1.

U*' & e+ -ireccin, +dministracin Estadstica $onsulta E;terna +poyo al -ia!nstico Internamiento $entro 0bst trico 3 Procedimientos Servicios Generales

Are& ?>#A FAD FFA ::#8 99#7 89

C. U*'$&r'o C. P&r#'&! C. To$&! D>> 7FFA> :>> 8F7>> :>> :8>>> 8>> 78?8> 9>> ?>A8> 7A> F?>>>

35

Pivienda $irculacin General 2otal 'rbani.acin +# ,abilitacin del terreno con servicios b"sicos 1# $uneta perimetral $# 2ratamiento de Plataforma y /ardines E;teriores Sub 2otal 'rbani.acin 202+4 01*+ $IPI4 'S+ R TOTAL EN SOLES Fuente( Elaboracin propia del Formulador

FF> 77?#78 9?8#A8 D>>> 7D7 D>>>

D>> 7A> D?E#DF D FA A

DD>>> A89FD#?A DD7:9D#?A E>>> D:9> FA>>> 7?:9> DAEE8D#?A 1%2IH0..1.

Esta alternativa II tiene un costo total de 0bra $ivil de 'S R DAE,E8D#?A e&uivalentes a FU7AE,9?D#FD nuevos soles, cifra &ue incluye los rubros de obra nueva y urbani.acin, por otro lado la construccin e;istente donde actualmente funciona el centro de salud, ser" destinado a otros usos# Esta alternativa da como resultado un costo promedio de A8>#>> 'S#RIm7 de construccin, cifra se encuentra dentro del ran!o aceptable de acuerdo a los est"ndares actuales para la construccin de $entros de Salud del )inisterio de Salud#

36

El consolidado de estos costos son presentados en el $uadro 5M D#A#?, &ue al i!ual &ue la alternativa anterior se han trabajado los precios unitarios como precios reales del mercado, es decir aplicando a los mismos el FAC de !astos !enerales y utilidades y el FEC del IGP obteniendo como resultado precios unitarios a precios del mercado o precios privados en soles a un cambio de SI# D#A> por dlar# + continuacin el cuadro D#A#? donde se muestra el consolidado de costos a precios privado o precios de mercado, el mismo &ue tiene un valor de SI# FU?7:,FD8#D? ='n )illn Setecientos Peinticuatro )il $iento 2reinta y Seis y D?IF>> 5uevos Soles@

CUADRO NP ..2.0 Co*+o!' & o e Co+$o+ #orre+(o* 'e*$e+ & !& I*Aer+')* e* I*,r&e+$r-#$-r& ALTERNATIVA II E+$'m&#')* e Pre#'o+ e* N-eAo+ So!e+
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
I$em De+#r'(#'o* (&r$' & U* Me$r& o Pre#'o -*'$&r'o

SEGUNDA ALTERNATIVA
1I: IGV e PU Pre#'o U*'$&r'o To$&! P&r#'&! S-b8To$&! To$&!

12: e GG " UT e PU

71.77.77
71.71.77
>F#>F#>F >F#>F#>7 >F#>F#>D >F#>F#>: >F#>F#>A >F#>F#>8 >F#>F#>? >F#>F#>9

ACCION 1b .8 AMPLIACI4N, REMODELACI4N Y DEMOLICI4N DEL CENTRO DE SALUD KUEBRADO

CONSTRUCCION DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD KUEBRADO -ireccin, +dministracin Estadstica )7 ?>#A> $onsulta E;terna )7 FAD#>> +poyo al -ia!nstico )7 FFA#>> Internamiento )7 ::#8> $entro 0bst trico H Procedimientos )7 99#7> Servicios Generales )7 89#>> Pivienda )7 FF>#>> $irculacin General )7 77?#78 URBANI<ACION M2 +# ,abilitacin del terreno con servicios b"sicos D,>>>#>> 1# $uneta Perimetral =ml@ M" 7D7#>> $# 2ratamiento de Plataforma y /ardines E;teriores M2 D,>>>#>> 1,2I%,21/.7/ F,>A>#>> F,:>>#>> F,:>>#>> 7,F>>#>> 7,9>>#>> 9?A#>> F,>A>#>> 9?A#>> F>#A> A7#A> F?#A> FA?#A> 7F>#>> 7F>#>> DFA#>> :7>#>> FDF#7A FA?#A> FDF#7A F#A9 ?#99 7#8D 77E#:D D>A#E> D>A#E> :A9#9A 8FF#9> FEF#FE 77E#:D FEF#FE 7#7E FF#:? D#97 F,:D8#ED F,EFA#E> F,EFA#E> 7,9?D#9A D,9DF#9> F,FE?#:: F,:D8#ED F,FE?#:: F:#D? ?F#9A 7D#EA F>F,D>D#7F 7ED,FD7#?> 77>,D79#A> F79,F?D#?F DD?,E8:#?8 9F,:7A#?A FA9,>8F#?A 7?7,F7D#88 1.1,1%%... :D,F>?#?A F8,889#DD ?F,9:8#7A

71.7%.77
>F#>7#>F >F#>7#>7 >F#>7#>D

TOTAL ACCION 1&

1,0%/,1.1..0

Fuente( Elaboracin propia del Formulador

37

b9

COSTO DE EKUIPAMIENTO

En la pro!ramacin del e&uipamiento se considera el re&uerimiento del e&uipo m dico y electromec"nico, mnimos por servicios y especialidades para este $entro de Salud, de acuerdo a la pro!ramacin fsica, con nfasis en el Servicio )aterno Infantil y con el nivel de complejidad establecido para el $entro +sistencial# Esta pro!ramacin correspondiente a inversin en e&uipamiento esta siendo considerada para ambas alternativas 4a evaluacin practicada en la localidad, tal como se muestra en el $uadro si!uiente, se<ala una apreciable dotacin de e&uipos para el adecuado funcionamiento de la )icrorredP0S2+ )B-I$+, son EF e&uipo en total &ue beneficiar" a los E establecimientos de salud, &ue bordea los 'S R FA>,8>>#>> =SI# 87:,:AE#8> a Precios Privados@, re&uiriendo adem"s acciones de mantenimiento en al!unos casos y reparacin en otros# 4a reposicin de E&uipos se reali.a en funcin del listado ptimo de la implementacin del servicio materno Infantil# CUADRO NP ..2.H Pro3r&m& e EL-'(&m'e*$o MB '#o (&r& !o+ +erA'#'o+ e +&!- e M'#rorre POSTA MQDICA P&#@&=UMAYA ALTERNATIVA I " ALTERNATIVA II E+$'m&#')* e Pre#'o+ e* N-eAo+ So!e+
-ES$*IP$I05 -E EN'IP0 REKUERIMIENTO DE EKUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD KUEBRADO=UAC=O R& 'o '&3*)+$'#o E&uipo de *ayos O +ccesorios para e&uipo de *; Co*+-!$or'o e*$&! Silla !iratoria 2aburete !iratorio Sillon dental E&uipo odontolo!ico Esterili.adora $ompresora 5e!atoscopio de un campo )esa de curaciones Pie.a de mano para curaciones )icromotor )icropipeta multicanales Electrocardio!rafo portatil Incubadora Grupo electr!eno $"mara filmadora Sillas !iratorias
E&uipo de computo =computadoraVimpresoraVestabili.adorVmueble@
$+52# $0S20 '5I2+*I0 ='SR@ $0S20 =SI#@ '5I2+*I0 $0S20 202+4 I)P'ES20S =SI#@ SI5 $0S20 202+4 $05 I)P'ES20S =SI#@

PARA

EL

F F

R8>,>>>#>> RA,>>>#>>

SI7F8,>>>#>> SIF9,>>>#>>

SIF9F,AF7#8F SIFA,F78#>A

SI7F8,>>>#>> SIF9,>>>#>>

F F F F F F F F F F F F F F F E 7 F F

R9>#>> R7A#>> R7,9>>#>> R8,A>>#>> RF,A>>#>> R8>>#>> R9A#>> RD>>#>> R7F>#>> RF7A#>> R?A>#>> R:,D>>#>> RF,D>>#>> RF,D>>#>> RE>>#>> R7A#>> RF,>>>#>> RAA>#>> RF9,>>>#>>

SI799#>> SIE>#>> SIF>,>9>#>> SI7D,:>>#>> SIA,:>>#>> SI7,F8>#>> SID>8#>> SIF,>9>#>> SI?A8#>> SI:A>#>> SI7,?>>#>> SIFA,:9>#>> SI:,89>#>> SI:,89>#>> SID,7:>#>> SIE>#>> SID,8>>#>> SIF,E9>#>> SI8:,9>>#>>

SI7:7#>7 SI?A#8D SI9,:?>#AE SIFE,88D#9? SI:,AD?#97 SIF,9FA#FD SI7A?#F: SIE>?#A8 SI8DA#7E SID?9#FA SI7,789#EF SIFD,>>9#:> SID,ED7#?? SID,ED7#?? SI7,?77#8E SI89>#8? SI8,>A>#:7 SIF,88D#9? SIA:,:AD#?9

SI799#>> SIE>#>> SIF>,>9>#>> SI7D,:>>#>> SIA,:>>#>> SI7,F8>#>> SID>8#>> SIF,>9>#>> SI?A8#>> SI:A>#>> SI7,?>>#>> SIFA,:9>#>> SI:,89>#>> SI:,89>#>> SID,7:>#>> SI9F>#>> SI?,7>>#>> SIF,E9>#>> SI8:,9>>#>>

E&uipo audiovisual =2P 7>W VP,S@ incluye *acX soporte

Eco!rafo

38

+mbulancia :;:, e&uipada REKUERIMIENTO DE EKUIPAMIENTO CCORIMAYO $ocina a !as de : hornillas con 7 balones 1alan.a pedi"trica $amilla para e;amen 0toscopio PARA

F PUESTO F F F F

R:>,>>>#>> DE SALUD

SIF::,>>>#>>

SIF7F,>>9#:>

SIF::,>>>#>>

R7A>#>> R7>>#>> R7A>#>> RE9#>>

SIE>>#>> SI?7>#>> SIE>>#>> SIDA7#9>

SI?A8#D> SI8>A#>: SI?A8#D> SI7E8#:?

SIE>>#>> SI?7>#>> SIE>>#>> SIDA7#9>

REKUERIMIENTO DE EKUIPAMIENTO PARA PUESTO DE SALUD CCOLCA $ama clnica con soporte para suero $amilla -opler fetal +spirador de secreciones E&uipo de ciru!a menor )esa pedi"trica 1iombo de dos cuerpos )esa de curaciones rodante 0toscopio E&uipo audiovisual =2P 7>W VP,S@ incluye *acX soporte
E&uipo de computo =computadoraVimpresoraVestabili.adorVmueble@

F F F F F F 7 F F F F

RD9E#>> R7>>#>> R7:E#>> RAE9#>> RD>>#>> RD>>#>> RE>#>> R7>>#>> RE9#>> RAA>#>> RF,>>>#>>

SIF,:>>#:> SI?7>#>> SI9E8#:> SI7,FA7#9> SIF,>9>#>> SIF,>9>#>> SID7:#>> SI?7>#>> SIDA7#9> SIF,E9>#>> SID,8>>#>>

SIF,F?8#9F SI8>A#>: SI?AD#79 SIF,9>E#>9 SIE>?#A8 SIE>?#A8 SIA::#A: SI8>A#>: SI7E8#:? SIF,88D#9? SID,>7A#7F

SIF,:>>#:> SI?7>#>> SI9E8#:> SI7,FA7#9> SIF,>9>#>> SIF,>9>#>> SI8:9#>> SI?7>#>> SIDA7#9> SIF,E9>#>> SID,8>>#>>

REKUERIMIENTO DE EKUIPAMIENTO PARA PUESTO DE SALUD MUYUPAY $ocina a !as de : hornillas con 7 balones )icroscopio $entrifu!a *efri!eradora el ctrica, F> PD +mbu pedi"trico -opler fetal 0toscopio E&uipo audiovisual =2P 7>W VP,S@ incluye *acX soporte
E&uipo de computo =computadoraVimpresoraVestabili.adorVmueble@

F F F F F F F F F

R7A>#>> RDA>#>> RD,D>>#>> R:>>#>> RFAD#>> R7:E#>> RE9#>> RAA>#>> RF,>>>#>>

SIE>>#>> SIF,78>#>> SIFF,99>#>> SIF,::>#>> SIAA>#9> SI9E8#:> SIDA7#9> SIF,E9>#>> SID,8>>#>>

SI?A8#D> SIF,>A9#97 SIE,E9D#FE SIF,7F>#>9 SI:87#98 SI?AD#79 SI7E8#:? SIF,88D#9? SID,>7A#7F

SIE>>#>> SIF,78>#>> SIFF,99>#>> SIF,::>#>> SIAA>#9> SI9E8#:> SIDA7#9> SIF,E9>#>> SID,8>>#>>

REKUERIMIENTO DE EKUIPAMIENTO PARA PUESTO DE SALUD =UAC=IBAMBA $ama clnica con soporte para suero $una rodable con barandas +spirador de secreciones -opler fetal 0toscopio E&uipo audiovisual =2P 7>W VP,S@ incluye *acX soporte
E&uipo de computo =computadoraVimpresoraVestabili.adorVmueble@

F F F F F F F

RD9E#>> R7E7#>> RAE9#>> R7:E#>> RE9#>> RAA>#>> RF,>>>#>>

SIF,:>>#:> SIF,>AF#7> SI7,FA7#9> SI9E8#:> SIDA7#9> SIF,E9>#>> SID,8>>#>>

SIF,F?8#9F SI99D#D8 SIF,9>E#>9 SI?AD#79 SI7E8#:? SIF,88D#9? SID,>7A#7F

SIF,:>>#:> SIF,>AF#7> SI7,FA7#9> SI9E8#:> SIDA7#9> SIF,E9>#>> SID,8>>#>>

REKUERIMIENTO DE EKUIPAMIENTO PARA PUESTO DE SALUD PUTUCUSI )icrocentrfu!a *efri!eradora el ctrica, F> PD E&uipo audiovisual =2P 7>W VP,S@ incluye *acX soporte
E&uipo de computo =computadoraVimpresoraVestabili.adorVmueble@
F

R?>>#>> R:>>#>> RAA>#>> RF,>>>#>> DE SALUD

SI7,A7>#>> SIF,::>#>> SIF,E9>#>> SID,8>>#>>

SI7,FF?#8A SIF,7F>#>9 SIF,88D#9? SID,>7A#7F

SI7,A7>#>> SIF,::>#>> SIF,E9>#>> SID,8>>#>>

F F F PUESTO F

REKUERIMIENTO DE EKUIPAMIENTO KUESKUENTO $ama clnica con soporte para suero

PARA

RD9E#>>

SIF,:>>#:>

SIF,F?8#9F

SIF,:>>#:>

39

$una rodable con barandas 0toscopio E&uipo audiovisual =2P 7>W VP,S@ incluye *acX soporte
E&uipo de computo =computadoraVimpresoraVestabili.adorVmueble@

F F F F

R7E7#>> RE9#>> RAA>#>> RF,>>>#>>

SIF,>AF#7> SIDA7#9> SIF,E9>#>> SID,8>>#>>

SI99D#D8 SI7E8#:? SIF,88D#9? SID,>7A#7F

SIF,>AF#7> SIDA7#9> SIF,E9>#>> SID,8>>#>>

REKUERIMIENTO DE EKUIPAMIENTO PARA PUESTO DE SALUD PUENTE SANTIAGO $amilla !inecolo!ica E&uipo de ciru!a menor +spirador de secreciones +mbu pedi"trico -opler fetal 0toscopio )icroscopio *efri!eradora el ctrica, F> PD E&uipo audiovisual =2P 7>W VP,S@ incluye *acX soporte
E&uipo de computo =computadoraVimpresoraVestabili.adorVmueble@

F F F F F F F F F F

RF8A#>> RD>>#>> RAE9#>> RFAD#>> R7:E#>> RE9#>> RDA>#>> R:>>#>> RAA>#>> RF,>>>#>>

SIAE:#>> SIF,>9>#>> SI7,FA7#9> SIAA>#9> SI9E8#:> SIDA7#9> SIF,78>#>> SIF,::>#>> SIF,E9>#>> SID,8>>#>>

SI:EE#F8 SIE>?#A8 SIF,9>E#>9 SI:87#98 SI?AD#79 SI7E8#:? SIF,>A9#97 SIF,7F>#>9 SIF,88D#9? SID,>7A#7F

SIAE:#>> SIF,>9>#>> SI7,FA7#9> SIAA>#9> SI9E8#:> SIDA7#9> SIF,78>#>> SIF,::>#>> SIF,E9>#>> SID,8>>#>>

REKUERIMIENTO DE EKUIPAMIENTO PARA PUESTO DE SALUD VERSALLES $ama clnica con soporte para suero 1aln de o;i!eno con accesorios E&uipo de curaciones E&uipo de ciru!a menor 0toscopio )icroscopio E&uipo audiovisual =2P 7>W VP,S@ incluye *acX soporte
E&uipo de computo =computadoraVimpresoraVestabili.adorVmueble@

7 F F F F F F F

RD9E#>> RF:8#>> R:AE#>> RD>>#>> RE9#>> RDA>#>> RAA>#>> RF,>>>#>>

SIF,:>>#:> SIA7A#8> SIF,8A7#:> SIF,>9>#>> SIDA7#9> SIF,78>#>> SIF,E9>#>> SID,8>>#>>

SI7,DAD#8F SI::F#89 SIF,D99#A? SIE>?#A8 SI7E8#:? SIF,>A9#97 SIF,88D#9? SID,>7A#7F 2%/022.I1

SI7,9>>#9> SIA7A#8> SIF,8A7#:> SIF,>9>#>> SIDA7#9> SIF,78>#>> SIF,E9>#>> SID,8>>#>> 1%//2I.17

TOTALES
Fuente( Elaboracin propia del Formulador

#9

COSTO DE CAPACITACI4N

En los costos de capacitacin, se est" considerando los costos correspondientes a pro!ramas de capacitacin para los operadores de los e&uipos m dicos, as como la implementacin de normas de bio se!uridad para durante los procesos de produccin de los servicios =manejo y disposicin de desechos slidos@ para lo cual se ha previsto la implementacin de E talleres de capacitacin uno por cada establecimiento de salud# Por otro lado se implementar" 7? talleres en pro!ramas IE$ =D por establecimiento de salud@ diri!idos hacia la comunidad para lo cual ser" necesaria la contratacin de E capacitadores =uno por establecimiento de salud@ los cuales preparar"n el material y lo difundir"n a la poblacin# + continuacin presentamos los costos correspondientes al pro!rama de capacitacin el cual es el mismo para ambas alternativas( CUADRO NP ..2.I Mo -!o e C&(&#'$&#')* e Im(!eme*$&#')* e Pro3r&m& IEC ALTERNATIVA I " ALTERNATIVA II E+$'m&#')* e Pre#'o+ e* N-eAo+ So!e+

40

INVERSION EN CAPACITACION
I$em De+#r'(#'o* (&r$' &

PRIMERA " SEGUNDA ALTERNATIVA

U* Me$r& o Pre#'o -*'$&r'o P&r#'&! S-b8To$&! To$&!

7..77.77
7..71.77

ACCION .&.8 MODULO DE CAPACITACI4N E IMPLEMENTACI4N DE IEC

PROGRAMA DE CAPACITACION PARA OPERADORES DE EKUIPOS MEDICOS Preparacin de talleres de capacitacin para el manejo y mantenimiento de e&uipos '5 )aterial de manejo de e&uipos, especificaciones t cnicas *eali.acion de los talleres P+N'E2E '5 E#>> EF#>> E#>> E#>> 7?#>> 7?#>> 7?#>> ?>>#>> A>#>> ?A>#>> F,7>>#>> DA>#>> DA>#>> ?A>#>> 8,D>>#>> :,AA>#>> 8,?A>#>> F>,9>>#>> E,:A>#>> E,:A>#>> 7>,7A>#>> 10,177.77

>D#>F#>F >D#>F#>7 >D#>F#>D

7..7%.77
>D#>7#>F >D#>7#>7 >D#>7#>D >D#>7#>:

CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD EN IEC E IMPLEMENTACION IEC PARA PADRES '5 $ontratacin de capacitadores P+N'E2E Elaboracion de material de difusin '5 Proceso de $onvocatoria a la poblacin '5 *eali.acion de Pro!rama IE$ Padres

/I,I27.77 10,227.77

TOTAL ACCION .&

Fuente( Elaboracin propia del Formulador

$onsolidando los $ostos de Inversin de 0bra $ivil, E&uipamiento y $apacitacin, as como las acciones complementarias se obtiene el resumen si!uiente( ALTERNATIVA IF AMPLIACI4N, REMODELACI4N Y EKUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD KUEBRADO=UAC=O

El costo total de Inversin previsto para la implementacin de esta alternativa asciende a la suma de SI# F8>7,F98#AF 5uevos Soles, tal como se muestra en el $uadro 5M D#A#F> Se!n cate!oras tenemos( Estudios#3 Se ha valori.ado las diferentes etapas de inversin =se estima &ue no ser"n necesarios otros estudio de preinversin@, los estudios definitivos en conjunto representan DC del costo total de la obra civil m"s el e&uipamiento estimados en SI# D9,>FA#79 5uevos Soles# 0bra $ivil#3 $omprende los trabajos de ampliacin y remodelacin de los edificios, sus estructuras, la instalacin de redes internas de a!ua, desa!Le, ener!a, comunicaciones, acondicionamiento ambiental, &ue se traducen en una inversin en urbani.acin, y demolicin de ambientes colapsados lo cual alcan.a un valor de SI# 8:7,?F8#:: 5uevos Soles# E&uipo#3 Se refiere a los trabajos de ad&uisicin, montaje y puesta en operacin de los nuevos e&uipos complementarios a los e;istentes, electrom dicos, electromec"nicos, m dicos complementarios, mobiliario y de oficina necesarios para el funcionamiento del servicio asistencial% as como los e&uipos e;istentes en los centros de salud referencial recuperables y debidamente reparados, rubro &ue asciende a 87:,:AE#8> 5uevos Soles# $apacitacin#3 Este rubro re!istra las actividades a desarrollar relacionado con los temas de la capacitacin del personal asistencial e implementacin de los pro!ramas IE$ estimado en 8?,AA>#>> 5uevos Soles# Gastos de Supervisin y 4i&uidacin de 0bra#3 Estos !astos han sido estimados considerando un AC del monto correspondiente a la suma de los costos de infraestructura m"s e&uipamiento siendo un total de SI# 8D,DA9#9> 5uevos Soles, y est"n comprendidas las acciones son la supervisin de estudios, 0bra y e&uipamiento necesarios para el desarrollo e implementacin del proyecto# +dministracin e Imprevistos#3 $osto &ue representa el F>C de la inversin total, considerados para cubrir actividades o acciones &ue surjan imprevistamente durante la ejecucin del proyecto as como los !astos correspondientes al proceso de convocatoria bases y adjudicacin de los proyectos, esto corresponde a SI# F:D,8F>#>F CUADRO NP ..2.17 I*Aer+')* To$&! #orre+(o* 'e*$e & !& ALTERNATIVA I E+$'m&#')* e Pre#'o+ e* N-eAo+ So!e+

41

PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1.8 Am(!'&#')* " Remo e!&#')* e! Ce*$ro e S&!- , A L-'+'#')* e EL-'(o, Mo -!o e C&(&#'$&#')* e Im(!eme*$&#')* e IEC
PARTIDA UN CANT. PARCIAL TOTAL A PRECIOS PRIVADOS .H,712.%H F F7D#:9 :9>#8> ?E#>> F#>> EF E 7?#>> AC F>C D9,>FA#79 1/%,011.// D9>,7F>#D8 7>D,97D#>7 F9,EFE#AF DE,?8D#AA 1%/,/2I.17 87:,:AE#8> 10,227.77 F?,8>>#>> :E,EA>#>> 1.,.2H.H7 F,78?,F?8#>: 1/.,117.71 F,:D8,F>>#F7

ESTUDIOS DEFINITIVOS E;pediente 2 cnico de Infraestructura y E&uipamiento G41 COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA +mpliacin )7 *emodelacin )7 -emolicin )7 'rbani.acin '5 COSTO DE EKUIPAMIENTO E&uipamiento +lternativa F '5 COSTOS DE CAPACITACION $apacitacin para operadores de e&uipos m dicos 2alleres $apacitacin e implementacin de Pro!ramas IE$ 2alleres GASTOS DE SUPERVISI4N Y LIKUIDACION DE OBRA Gastos de Supervisin y 4i&uidacin de 0bra, AC del monto de infraestructura y e&uipos G41 GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de +dministracin e Imprevistos, F>C del monto total de inversin G41

TOTAL Fuente( Elaboracin propia del Formulador

SG. 1,20I,017.1.

ALTERNATIVA IIF

NUEVA CONSTRUCCI4N INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD EN =UAC=O

El costo total de Inversin previsto para la implementacin de esta alternativa asciende a la suma de SI# 7U???,?9A#F8 5uevos Soles, tal como se muestra en el $uadro 5M D#A#FF Se!n cate!oras tenemos( Estudios#3 Se ha valori.ado las diferentes etapas de inversin, =se estima &ue no ser"n necesarios otros estudio de preinversin@ los estudios definitivos en conjunto representan DC del costo total de la obra civil m"s el e&uipamiento estimados en SI# ?>,:A?#99 5uevos Soles# 0bra $ivil#3 $omprende los trabajos de construccin nueva y demolicin de las "reas colapsadas, &ue se traducen en una inversin &ue alcan.a un valor de SI# FU?7:,FD8#D? 5uevos Soles# E&uipo#3 Se refiere a los trabajos de ad&uisicin, montaje y puesta en operacin de los nuevos e&uipos complementarios a los e;istentes, electrom dicos, electromec"nicos, m dicos complementarios, mobiliario y de oficina necesarios para el funcionamiento del servicio asistencial% as como los e&uipos e;istentes en los centros de salud referencial recuperables y debidamente reparados, rubro &ue asciende a 87:,:AE#8> 5uevos Soles# $apacitacin#3 Este rubro re!istra las actividades a desarrollar relacionado con los temas de la capacitacin del personal asistencial e implementacin de los pro!ramas IE$ estimado en 8?,AA>#>> 5uevos Soles# Gastos de Supervisin y 4i&uidacin de 0bra#3 Estos !astos han sido estimados considerando un AC del monto correspondiente a la suma de los costos de infraestructura m"s e&uipamiento siendo un total de SI# FF?,:7E#9> 5uevos Soles, y est"n comprendidas las acciones son la supervisin de estudios, 0bra y e&uipamiento necesarios para el desarrollo e implementacin del proyecto# +dministracin e Imprevistos#3 $osto &ue representa el F>C de la inversin total, considerados para cubrir actividades o acciones &ue surjan imprevistamente durante la ejecucin del proyecto as como los !astos correspondientes al proceso de convocatoria bases y adjudicacin de los proyectos, esto corresponde a SI# 78>,:>D#D8# CUADRO NP ..2.11 I*Aer+')* To$&! #orre+(o* 'e*$e & !& ALTERNATIVA II E+$'m&#')* e Pre#'o+ e* N-eAo+ So!e+

42

PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA %.8 Co*+$r-##')* N-eA& e! Ce*$ro e S&!- , A L-'+'#')* e EL-'(o, Mo -!o e C&(&#'$&#')* e Im(!eme*$&#')* e IEC
PARTIDA UN CANT. PARCIAL TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 07,/20.HH F 9?8#A8 F#>> EF E 7?#>> AC F>C ?>,:A?#99 1,0%/,1.1..0 F,AE7,AF:#>: FDF,877#DD 1%/,/2I.17 87:,:AE#8> 10,227.77 F?,8>>#>> :E,EA>#>> 110,/%I.H7 7,D:9,AEA#E? %17,/7...1 7,8>:,>DD#8A

ESTUDIOS DEFINITIVOS E;pediente 2 cnico de Infraestructura y E&uipamiento G41 COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA $opnstruccion de un 5uevo $entro de Salud Nuebrado )7 'rbani.acion G41 COSTO DE EKUIPAMIENTO E&uipamiento +lternativa 7 '5 COSTOS DE CAPACITACION $apacitacin para operadores de e&uipos m dicos 2alleres $apacitacin e implementacin de Pro!ramas IE$ 2alleres GASTOS DE SUPERVISI4N Y LIKUIDACION DE OBRA Gastos de Supervisin y 4i&uidacin de 0bra, AC del monto de infraestructura y e&uipos G41 GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de +dministracin e Imprevistos, F>C del monto total de inversin G41

TOTAL

SG. %,H1/,/.0.71

Fuente( Elaboracin propia del Formulador

..1.%

Co+$o+ e O(er&#')* e! Pro"e#$o

4os costos operativos del proyecto se han definido teniendo como base los costos de operacin sin proyecto los cuales se observan en el $uadro 5M :#>#F# $onsiderando &ue para una situacin con proyecto solo las atenciones &ue corresponden a J+tenciones a PartosK aumenta en cada a<o, tal como se encuentra en el $uadro 5M D#A#FD% podemos deducir &ue este aumento tiene una correspondencia en el aumento de insumos y otros servicios m"s no en el aumento de *ecursos ,umanos, puesto &ue la brecha &ue se ha encontrado es de calidad m"s no de cobertura, en los otros servicios se puede observar &ue la demanda es menor &ue la oferta optimi.ada por lo &ue los costos de operacin y mantenimiento son los mismos &ue en una situacin sin proyecto# Para el c"lculo de los precios sociales, &ue se anali.ar"n m"s adelante, adelantamos &ue estos se han calculado teniendo en cuenta &ue los costos &ue corresponden a remuneraciones tienen como factor de correccin el FAC de impuestos &ue corresponden a :ta cate!ora, y los costos de insumos y otros servicios corresponden al FEC del IGP# 4os costos de mantenimiento han sido calculados se!n datos del establecimiento como un promedio del AC de los costos de operacin# + ambos costos, los de operacin y mantenimiento se han aumentado el F>C de !astos !enerales y el AC de imprevistos# + continuacin se muestra el $uadro 5M D#A#FD donde se muestran los costos de 0peracin con Proyecto CUADRO NP ..2.1%
AEo+ e O(er&#')* F 7 D : A 8 ? 9 E F> Pro -##')* Ob+erA& & 7F> 7F> 7F> 7F> 7F> 7F> 7F> 7F> 7F> 7F> ATENCIONES A PARTOS O,er$& Dem&* & I*#reme*$o I*#reme*$o I*#reme*$o O($'m';& & Pro"e#$& & OO 8 PO PO 8 DP DP 8 OO > DE8 37F> F98 DE8 > :F? 37F> 7>? :F? > :A> 37F> 7:> :A> > :A? 37F> 7:? :A? > :8A 37F> 7AA :8A > :?D 37F> 78D :?D > :9F 37F> 7?F :9F > :9E 37F> 7?E :9E > :E? 37F> 79? :E? > A>8 37F> 7E8 A>8

Fuente( Elaboracin propia del Formulador

43

CUADRO NP ..2.1. COSTOS DE OPERACI4N Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PARA LA PRIMERA Y SEGUNDA ALTERNATIVA
OPERACI4N Y MANTENIMIENTO 8 CON PROYECTO OPERACI4N
CONSULTA EXTERNA **#,,# I5S')0S G )+2E*I+4ES 02*0S SE*PI$I0S CONSULTA ODONTOLOGIA **#,,# I5S')0S G )+2E*I+4ES 02*0S SE*PI$I0S PROGRAMA PREVENTIVO **#,,# I5S')0S G )+2E*I+4ES 02*0S SE*PI$I0S CENTRO OBSTQTRICO **#,,# I5S')0S G )+2E*I+4ES 02*0S SE*PI$I0S GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS +-)I5IS2*+$I05 G+S20S GE5E*+4ES F>C I)P*EPIS20S AC A5O 1 A5O % A5O . A5O / A5O 2 A5O 1 A5O 0 A5O H A5O I A5O 17 GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A F>:A 79EA D9>9? 7?DD :8?? 7>9?> FA7> A>D9 F9E89 E:9: + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> F7:D D::A :D9>> D7A7 AA88 7:>>> F9>E AEEA 77>7: FF>F7 + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A FFA9 D7>E D9>9? D7>7 A:9> 7>9?> F?:9 A?ED FE7D8 E8F9 GASTO + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> FD?9 D9FE :D9>> D9F> 8A7F 7:>>> 7>?E#AA 89ED#D8 77D:D FFF?7 + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A F79D DAAA D9>9? D?:9 8:FA 7>9?> 7>A7 8?EE FEA8D E?9F GASTO + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> FA7? :7DF :D9>> ::8> ?8D: 7:>>> 7::7 9>EF 77?D7 FFD88 GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A F:7F DEDE D9>9? :D99 ?AFF 7>9?> 779F ?A8> FE99? EE:: + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> F8EF :89? :D9>> A777 9ED9 7:>>> 7?F: 9EE? 7DFF9 FFAAE GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A FA?A :D8D D9>9? AFDE 9?E8 7>9?> 7A7: 9D88 7>7A: F>F7? + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> F9?: AFE7 :D9>> 8FF8 F>:8? 7:>>> D>>D EEA8 7DAA: FF??? GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A F?:A :9D: D9>9? 8>7> F>D>D 7>9?> 79>8 E7EE 7>8?9 F>DDE + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> 7>?8 A?A7 :D9>> ?F8: F778F 7:>>> DDDE FF>88 7:>AE F7>D> GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A FEDD ADAA D9>9? ?>AD F7>?F 7>9?> DFF? F>DD7 7FF8D F>A97 + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> 7D>> 8D?7 :D9>> 9DED F:D8A 7:>>> D?F> F77EA 7:8D? F7DF9 GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A 7FDE AE78 D9>9? 97A? F:FDD 7>9?> D:8> FF:89 7F?FA F>9A9 + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> 7A:A ?>A7 :D9>> E978 F89F9 7:>>> :FF? FD8:? 7A7E: F78:? GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A 7D8? 8AAE D9>9? E88E F8A:E 7>9?> D9:> F7?7: 77D:9 FFF?: + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> 79F? ?9>A :D9>> FFA>8 FE8ED 7:>>> :A8E FAF:7 78>:? FD>7D GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A 787> ?78> D9>9? FFD7A FED9D 7>9?> :7AE F:FF8 7D>?: FFAD? + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> DFF9 98DE :D9>> FD:?? 7D>88 7:>>> A>89 F8?E9 78EF> FD:AA

Co+$o+ e O(er&#')* Co* Pro"e#$o

TOTAL
Co+$o+ e M&*$e*'m'e*$o Co* Pro"e#$o

%1H,1.%
MANTENIMIENTO

%2.,%0I

%%1,%11

%21,I/I

%%/,I1I

%11,/11

%%H,07.

%12,H2I

%.%,I11

%07,H0.

%.0,0I1

%01,10I

%/.,.0I

%H.,.%.

%/I,0%H

%I7,H0I

%20,77%

%II,2.2

%12,./1

.7I,/1/

)+52E5I)IE520 +-)I5IS2*+$I05 G+S20S GE5E*+4ES F>C I)P*EPIS20S AC

E:9: E:9 :?:

FF>F7 FF>F AAF

E8F9 E87 :9F

FFF?7 FFF? AAE

E?9F E?9 :9E

FFD88 FFD? A89

EE:: EE: :E?

FFAAE FFA8 A?9

F>F7? F>FD A>8

FF??? FF?9 A9E

F>DDE F>D: AF?

F7>D> F7>D 8>F

F>A97 F>A9 A7E

F7DF9 F7D7 8F8

F>9A9 F>98 A:D

F78:? F78A 8D7

FFF?: FFF? AAE

FD>7D FD>7 8AF

FFAD? FFA: A??

FD:AA FD:A 8?D

TOTAL

17,I70

1%,11/

11,711

1%,H/0

11,%/H

1.,701

11,/.2

1.,%I.

11,1/1

1.,2//

11,HI7

1.,H./

1%,11I

1/,111

1%,/H1

1/,2//

1%,H27

1/,I00

1.,%10

12,/0.

Fuente( -atos del Establecimiento de Salud, procesado por el formulador

::

El an"lisis en este capitulo se reali.ar" teniendo en cuenta los costos incrementales correspondientes a la situacin J sin proyecto menos la situacin con proyecto correspondientes a los flujos a precios privados y a precios sociales, por lo &ue los costos de operacin y mantenimiento en la situacin JSin ProyectoK son como si!uen e i!uales para ambas alternativas( CUADRO NP /.7.1 COSTOS DE OPERACI4N Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
OPERACI4N Y MANTENIMIENTO 8 SIN PROYECTO OPERACI4N
CONSULTA EXTERNA **#,,# I5S')0S G )+2E*I+4ES 02*0S SE*PI$I0S CONSULTA ODONTOLOGIA **#,,# I5S')0S G )+2E*I+4ES 02*0S SE*PI$I0S PROGRAMA PREVENTIVO **#,,# I5S')0S G )+2E*I+4ES 02*0S SE*PI$I0S CENTRO OBSTQTRICO **#,,# I5S')0S G )+2E*I+4ES 02*0S SE*PI$I0S GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS +-)I5IS2*+$I05 G+S20S GE5E*+4ES F>C I)P*EPIS20S AC A5O 1 A5O % A5O . A5O / A5O 2 A5O 1 A5O 0 A5O H A5O I A5O 17 GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A F>:A 79EA D9>9? 7?DD :8?? 7>9?> 9>: 7888 F98AE EDD> + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> F7:D D::A :D9>> D7A7 AA88 7:>>> EA? DF?7 7F8A? F>979 + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A FFA9 D7>E D9>9? D7>7 A:9> 7>9?> 9?9 7EFF F998F E:DF GASTO + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> FD?9 D9FE :D9>> D9F> 8A7F 7:>>> F>:A D:8: 7F9E? F>E:E + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A F79D DAAA D9>9? D?:9 8:FA 7>9?> EAE DF?? FE>EF EA:8 GASTO + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> FA7? :7DF :D9>> ::8> ?8D: 7:>>> FF:F D?9F 77F?F FF>9A GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A F:7F DEDE D9>9? :D99 ?AFF 7>9?> F>:8 D:89 FEDAA E8?? + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> F8EF :89? :D9>> A777 9ED9 7:>>> F7:A :F7? 77:9: FF7:7 GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A FA?A :D8D D9>9? AFDE 9?E8 7>9?> FF:7 D?98 FE8A? E97E + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> F9?: AFE7 :D9>> 8FF8 F>:8? 7:>>> FDAE :A>A 779:A FF:77 GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A F?:A :9D: D9>9? 8>7> F>D>D 7>9?> F7:? :FDD 7>>>A F>>>D + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> 7>?8 A?A7 :D9>> ?F8: F778F 7:>>> F:9: :EF9 7D7AE FF87E GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A FEDD ADAA D9>9? ?>AD F7>?F 7>9?> FD8F :AF7 7>:>8 F>7>D + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> 7D>> 8D?7 :D9>> 9DED F:D8A 7:>>> F87> AD8E 7D?DA FF989 GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A 7FDE AE78 D9>9? 97A? F:FDD 7>9?> F:9A :E77 7>98D F>:D7 + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> 7A:A ?>A7 :D9>> E978 F89F9 7:>>> F?8? A9A? 7:79> F7F:> GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A 7D8? 8AAE D9>9? E88E F8A:E 7>9?> F87> AD8E 7FDEF F>8EA + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> 79F? ?9>A :D9>> FFA>8 FE8ED 7:>>> FE79 8D9E 7:E>? F7:A: GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A 787> ?78> D9>9? FFD7A FED9D 7>9?> F?8? A9A? 7FEEE F>EEE + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> DFF9 98DE :D9>> FD:?? 7D>88 7:>>> 7F>D 8E?> 7A8DF F79FA

Co+$o+ e O(er&#')* S'* Pro"e#$o

TOTAL
Co+$o+ e M&*$e*'m'e*$o S'* Pro"e#$o

%1/,2H1
MANTENIMIENTO

%/I,72.

%11,I7%

%21,H11

%1I,2/0

%2/,I1.

%%%,200

%2H,21I

%%1,72I

%1%,01.

%.7,71%

%10,/01

%./,111

%0%,I22

%.I,I%I

%0I,%1H

%/2,II1

%H1,/.%

%2%,IH.

%I/,02%

)+52E5I)IE520 +-)I5IS2*+$I05 G+S20S GE5E*+4ES F>C I)P*EPIS20S AC

EDD> EDD :88

F>979 F>9D A:F

E:DF E:D :?7

F>E:E F>EA A:?

EA:8 EAA :??

FF>9A FF>E AA:

E8?? E89 :9:

FF7:7 FF7: A87

E97E E9D :EF

FF:77 FF:7 A?F

F>>>D F>>> A>>

FF87E FF8D A9F

F>7>D F>7> AF>

FF989 FF9? AED

F>:D7 F>:D A77

F7F:> F7F: 8>?

F>8EA F>?> ADA

F7:A: F7:A 87D

F>EEE FF>> AA>

F79FA F797 8:F

TOTAL

17,0%I

1%,/2.

17,H/2

1%,2I1

17,I00

1%,0/H

11,1%I

1%,I%H

11,.7.

1.,1.1

11,27.

1.,.0/

11,0..

1.,1/H

11,II1

1.,I11

1%,.77

1/,.%%

1%,1/I

1/,0.H

Fuente( -atos del Establecimiento de Salud, procesado por el formulador

/.1.1 F!-Co+ 3e*er& o+ (or e! (ro"e#$o & (re#'o+ e mer#& o Para este an"lisis necesitamos elaborar unos J,lu3os a precios de mercado con proyecto4 menos los J,lu3os a precios de mercado sin proyecto4 obteniendo lue!o los incrementales para ambas alternativas mostrados en los si!uientes cuadros(

:A

CUADRO NP /.1.1
I*Aer+')*, O(er&#')* " M&*$e*'me*$o A Pre#'o+ Pr'A& o+ Co* Pro"e#$o A!$er*&$'A& 1
ETAPAS
GASTOS PREOPERATIVOS ESTUDIOS DEFINITIVOS E;pediente 2 cnico de Infraestructura y E&uipamiento COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA +mpliacin, remodelacin y demolicin y urbani.acin =+lternativa F @ COSTO DE EKUIPAMIENTO E&uipamiento =+lternativa F @ COSTO DE CAPACITACI4N $apacitacin =+lternativa F @ GASTOS DE SUPERVISI4N Y LIKUIDACION DE OBRA Gastos de Supervisin y 4i&uidacin de 0bra, 9C del monto de infraestructura y e&uipos 8D,DA9#9> GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de +dministracin e Imprevistos, AC del monto total de inversin F:D,8F>#>F 8:7,?F8#:: 87:,:AE#8> 8?,AA>#>> D9,>FA#79

AEo 7

AEo 1

AEo %

AEo . AEo / ETAPA PREOPERATIVA

AEo 2

AEo 1

AEo 0

AEo H

AEo I

AEo 17

TOTAL

TOTAL PREOPERATIVA
0peracin 3 *emuneraciones, Insumos, Servicios )antenimiento

SG. 1,20I,017.1. ETAPA OPERATIVA

7AD,7?E#7D F7,88D#E8 7A8,E:E#>> F7,9:?#:A 78F,:FA#?E FD,>?>#?E 78A,9AE#7A FD,7E7#E8 7?>,9?7#88 FD,A:D#8D 7?8,8?E#>9 FD,9DD#EA 79D,D77#E9 F:,F88#FA 7E>,9?9#8F F:,A:D#ED 7EE,ADA#>9 F:,E?8#?A D>E,:8D#?? FA,:?D#FE 79D,D77#E9 FD,9DD#EA

TOTAL OPERATIVA

SG.

%12,I/..1I

%1I,0I1./2

%0/,/H1.2H

%0I,12%.%%

%H/,/11.%I

%I7,21..7.

%I0,/HI.1.

.72,/%%.2/

.1/,211.H/

.%/,I.1.I1

%I0,121.I/

Fuente( Elaboracin propia del Formulador

CUADRO NP /.1.%
I*Aer+')*, O(er&#')* " M&*$e*'me*$o A Pre#'o+ Pr'A& o+ Co* Pro"e#$o A!$er*&$'A& %
ETAPAS
GASTOS PREOPERATIVOS ESTUDIOS DEFINITIVOS E;pediente 2 cnico de Infraestructura y E&uipamiento COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA $onstruccin nueva del $entro de Salud Nuebrado y 'rbani.acin =+lternativa F,?7:,FD8#D? 7@ COSTO DE EKUIPAMIENTO E&uipamiento =+lternativa 7 @ COSTO DE CAPACITACI4N $apacitacin =+lternativa 7 @ GASTOS DE SUPERVISI4N Y LIKUIDACION DE OBRA Gastos de Supervisin y 4i&uidacin de 0bra, 9C del monto de infraestructuraFF?,:7E#9> y e&uipos GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de +dministracin e Imprevistos, AC del monto total de inversin 78>,:>D#D8 8?,AA>#>> 87:,:AE#8> ?>,:A?#99

AEo 7

AEo 1

AEo %

AEo . AEo / AEo 2 ETAPA PREOPERATIVA

AEo 1

AEo 0

AEo H

AEo I

AEo 17

TOTAL

TOTAL PREOPERATIVA
0peracin 3 *emuneraciones, Insumos, Servicios )antenimiento

SG. %,H1/,/.0.71 ETAPA OPERATIVA

7AD,7?E#7D F7,88D#E8 7A8,E:E#>> F7,9:?#:A 78F,:FA#?E FD,>?>#?E 78A,9AE#7A FD,7E7#E8 7?>,9?7#88 FD,A:D#8D 7?8,8?E#>9 FD,9DD#EA 79D,D77#E9 F:,F88#FA 7E>,9?9#8F F:,A:D#ED 7EE,ADA#>9 F:,E?8#?A D>E,:8D#?? FA,:?D#FE 79D,D77#E9 FD,9DD#EA

TOTAL OPERATIVA

SG.

%12,I/..1I

%1I,0I1./2

%0/,/H1.2H

%0I,12%.%%

%H/,/11.%I

%I7,21..7.

%I0,/HI.1.

.72,/%%.2/

.1/,211.H/

.%/,I.1.I1

%I0,121.I/

Fuente( Elaboracin propia del Formulador

:8

Be*e,'#'o+ I*#reme*$&!e+ $on la implementacin del Proyecto, se espera un si!nificativo incremento en la calidad de atenciones materno3infantiles, con la capacidad resolutiva adecuada, atenciones principales y de servicios intermedios de apoyo al dia!nstico como son *ayos O y Eco!rafa% ello determinar" un impacto social positivo para el "mbito materia del proyecto# CUADRO NP /.1..
O(er&#')* " M&*$e*'me*$o A Pre#'o+ Pr'A& o+ I*#reme*$&!e+ A!$er*&$'A& 1
ETAPA OPERATIVA
TOTAL PREOPERATIVA
0peracin 3 *emuneraciones, Insumos, Servicios :,778#>D )antenimiento 7FF#D> 7A8#8? D77#8: D8:#:E :>?#EE :8>#F: AF9#:F A9D#>A 8AA#F? ?DA#AE 3F7>,>8D#D8 A,FDD#A> 8,:A7#?: ?,79E#9> 9,FAE#?8 E,7>7#99 F>,D89#F9 FF,88>#EF FD,F>D#:D F:,?FF#9? 37,DE:,87D#D?

AEo 7 SG. 1,20I,017.1.

AEo 1

AEo %

AEo . AEo / TOTAL PREOPERATIVA ETAPA OPERATIVA

AEo 2

AEo 1

AEo 0

AEo H

AEo I

AEo 17

TOTAL

TOTAL OPERATIVA
F#202+4 7#Factor actual de +nuali.acin=FV>#F:@n D# Inversin

SG. 1,20I,017.1.
F#F: F,A?E,?F>#FD

/,%%1.7.
:,778#>D F#>> >#>>

2,.I7.10
A,DE>#F? F#>> >#>>

1,002..H
8,??A#D9 F#>>

0,12/.%I
?,8A:#7E F#>>

H,210.0/
9,A8?#?: F#>>

I,11..7%
E,88D#>7 F#>>

17,HH1.2I
F>,998#AE F#>>

1%,%/..I2
F7,7:D#EA F#>>

1.,02H.11
FD,?A9#8F F#>>

12,//0./1
FA,::?#:8 F#>>

8%,21/,1H1.0.
F,8?:,D7D#D9

VACTR1G%S.

SG.

/,%%1.7.

2,.I7.10

1,002..H

0,12/.%I

H,210.0/

I,11..7%

17,HH1.2I

1%,%/..I2

1.,02H.11

12,//0./1

1,10/,.%...H

Fuente( Elaboracin propia del Formulador

CUADRO NP /.1./
O(er&#')* " M&*$e*'me*$o A Pre#'o+ Pr'A& o+ I*#reme*$&!e+ A!$er*&$'A& %
ETAPA OPERATIVA
TOTAL PREOPERATIVA
0peracin 3 *emuneraciones, Insumos, Servicios :,778#>D )antenimiento 7FF#D> 7A8#8? D77#8: D8:#:E :>?#EE :8>#F: AF9#:F A9D#>A 8AA#F? ?DA#AE 3F7>,>8D#D8 A,FDD#A> 8,:A7#?: ?,79E#9> 9,FAE#?8 E,7>7#99 F>,D89#F9 FF,88>#EF FD,F>D#:D F:,?FF#9? 37,DE:,87D#D?

AEo 7 SG. %,H1/,/.0.71

AEo 1

AEo %

AEo . AEo / AEo 2 TOTAL PREOPERATIVA ETAPA OPERATIVA

AEo 1

AEo 0

AEo H

AEo I

AEo 17

TOTAL

TOTAL OPERATIVA
F#202+4 7#Factor actual de +nuali.acin=FV>#F:@n D# Inversin

SG. %,H1/,/.0.71
F#F: 7,98:,:D?#>F

/,%%1.7.
:,778#>D F#>> >#>>

2,.I7.10
A,DE>#F? F#>> >#>>

1,002..H
8,??A#D9 F#>>

0,12/.%I
?,8A:#7E F#>>

H,210.0/
9,A8?#?: F#>>

I,11..7%
E,88D#>7 F#>>

17,HH1.2I
F>,998#AE F#>>

1%,%/..I2
F7,7:D#EA F#>>

1.,02H.11
FD,?A9#8F F#>>

12,//0./1
FA,::?#:8 F#>>

8%,21/,1H1.0.
7,EAE,>A>#7?

VACTR1G%S.

SG.

/,%%1.7.

2,.I7.10

1,002..H

0,12/.%I

H,210.0/

I,11..7%

17,HH1.2I

1%,%/..I2

1.,02H.11

12,//0./1

%,I2I,727.%0

Fuente( Elaboracin propia del Formulador

$omo podemos apreciar los Palores +ctuales 5etos a precios de mercado son( P+5P Y SI# FU8?:,D7D#D9, para la Primera +lternativa y
5.-P I S?. 2J959<050.27< !ara la Se#'nda .lternati$a.

:?

/.%

E+$'m&#')* e !o+ Co+$o+ So#'&!e+

Co*+' er&#'o*e+ (&r& e! #?!#-!o e !o+ Co+$o+ So#'&!e+ + fin de evaluar socialmente las +lternativas de Solucin planteadas, es necesario convertir los flujos de costos y beneficios del Proyecto, de precios privados a precios sociales, para lo cual se han establecido los si!uientes factores de correccin( /.%.1 F&#$ore+ e #orre##')*

F# 4os Impuestos directos =impuesto a la renta@ no se consideran como costos adicionales al proyecto, dado &ue si bien constituyen una salida de dinero para la institucin ejecutora del proyecto, es tambi n un beneficio para el Estado, por lo &ue su efecto social final es nulo# 7# 4os Impuestos Indirectos, as como las diversas fallas del mercado en los &ue ellos se transan, producen distorsiones en la valoracin de mercados de los bienes y servicios, &ue hacen &ue sean distintas a la valoracin social# + continuacin, se estiman los JFactores de $orreccinK de los bienes y servicios a considerar, de tal manera &ue el producto del costo de precios de mercado corresponda a su respectivo costo social# $osto Social Y F $orreccin ; $osto )ercado -e los &ue se deriva, como veremos especficamente en cada caso mas adelante, &ue(
Costo social F correccin = Costo del mercado

Para hacer estas correcciones, trabajaremos con tres tipos de bienes: bienes de origen nacional (los cuales supondremos no transables), bienes de origen importado (transables, los cuales no se han encontrado en el estudio) y mano de obra (Cuarta y uinta Categor!a)" #n todos los casos, y para simpli$icar el an%lisis, asumimos las condiciones de mercado m%s t!picas" &9 Factor de Correccin de bienes de ori(en nacionalF En este caso, asumimos &ue las fallas y distorsiones de mercado son despreciables, ra.n por la cual el $actor de Correccin solo incorporar" los efectos relacionados con la recaudacin de impuestos# -e otro lado, se supondr" tambi n &ue los re&uerimientos del proyecto en bienes de ori!en nacional implican una nueva produccin de dichos bienes# En este caso, en el costo social no se considerar"n los impuestos indirectos, dados &ue estos aumentan la recaudacin, beneficiando al estado# Entonces, el Factor de Correccin sera la inversa de uno m"s la tasa de impuestos indirectos
& Costo sociales '( = Costos )ercado '( * F Correccin ('() = 61S Im(. I* 're#$o+9

:9

b9 Factor de correccin de bienes de ori(en importado 5Se da este !alor como re,erencia por6ue no se /a encontrado en el estudio este tipo de bienes78 En este caso consideramos &ue, !eneralmente, el uso de insumos importados por parte del proyecto incrementa la importacin total de bienes en la economa y, por tanto, la recaudacin por aranceles# +s pues, en ausencia de distorsiones adicionales, el factor de correccin debera de eliminar los efectos de los aranceles y otros impuestos indirectos aplicables, ya &ue su recaudacin, aun&ue implica un costo para la institucin, representa tambi n un beneficio para el Estado# Se considera adem"s &ue la valoracin de mercado, sin impuestos, de los bienes de ori!en importado depende de la valoracin del mercado de la divisa &ue, !eneralmente, es diferente a su valoracin social# Por ello, usualmente, el factor de correccin &ue usaremos para los bienes importados ser" el cociente &ue relaciona el factor de correccin de la divisa y la correccin de aranceles =uno m"s la tasa de aranceles@, como se muestra a continuacin#
& Costo sociales '+ = Costos )ercado '+ * 61 S Ar&*#e!e+9 T 61 S Im(. I* 're#$o+9 & F Correccin ('+) = 61 S Ar&*#e!e+9 T 61 S Im(. I* 're#$o+9 * F Correccin (di,isa) * FCorreccin (di,isa)

#9 Factor de correccin de 1ano de +bra8 En el caso de la mano de obra, se ha considerado a&uella &ue ser" utili.ada en el proyecto tanto en los costos de pre inversin como en los costos de post inversin, por lo &ue el costo social no debera incorporar los impuestos indirectos, dado &ue estos aumentan la recaudacin beneficiando al Estado# Entonces, entre la valoracin de mercado sin impuestos y la valoracin social del trabajo, el factor de correccin seria la inversa de uno m"s la tasa de impuestos directos#
Costos )ercado )Costo sociales 1+ = 61 S Im(. D're#$o+9 9 F Correccin 51+7 9 61 S Im(. D're#$o+9 &

En el caso del trabajo, suele haber una diferencia entre las valoraciones de mercado sin impuestos y las sociales# Por ello, en el c"lculo del factor de correccin &ue utili.aremos para la mano de obra, incluiremos el factor de correccin del trabajo =&ue e;presa dicha diferencia entre valoraciones@# +s pues, en este caso, si la mano de obra implica nueva contratacin, el factor de correccin ser"#
Costo sociales 1+ = Costos )ercado )F Correccin ()-) * F Correccin ()-) & = F Correccin (trabajo) * 61 S Im(. D're#$o+9

Para e$ecto de nuestro Per$il, utili.aremos los siguientes $actores de correccin: /e ha supuesto 0ue el 12 3 de los bienes son de origen nacional y corresponden a nue,a produccin y 0ue el 4nico impuesto indirecto 0ue los a$ecta asciende a &53, el cual se encuentra compuesto por el +67 (&83) y el impuesto de promocin municipal (&3)" Por lo tanto, el $actor de correccin 0ue le corresponde es el siguiente:

:E

Costo sociales '( =

& = F Correccin ('() = 61 S Im(. I* 're#$o+9 61 S Im(. I* 're#$o+9 & = 2"892: 61S 7.1I9

Costos )ercado '(

Costo sociales ('() =

/e asume 0ue los bienes importados se encuentran gra,ados con un arancel del &;3 y 0ue, adicionalmente, se encuentran a$ectos al &53 de impuesto indirecto" <s! mismo, se asume 0ue los costos ,inculados con los bienes importados ya se encuentran en nue,os soles, por lo cual el $actor de correccin de la di,isa ser% de &"28 (de no ser este el caso, se deber% incluir el tipo de cambio nominal en soles por =/> dlar para reali.ar la correccin correspondiente)" Por lo tanto, el $actor de correccin 0ue le corresponde es el siguiente:
& F Correccin ('+) = (& ? <ranceles) * (& ? +mp" +ndirectos) F F Correccin ('+) = 61S7.1%9 T 61S7.1I9 * &"28 = 2"@A2: * &"28 = 2"8&2: * F Correccin (di,isa)

/e ha supuesto 0ue toda la mano de obra corresponde a 9ta categor!a para la etapa PreBoperati,a y en la parte operati,a lo correspondiente al personal de ,igilancia en las nue,as contrataciones y 0ue no e*isten distorsiones adicionales a las generadas por los impuestos" <simismo, se asume 0ue la mano de obra contratada para la operacin de los establecimientos reciben rentas de Ata categor!a (trabajadores de limpie.a y jardineros), por lo 0ue estar!a a$ectada a los impuestos directos del &A3 mientras 0ue la mano de obra contratada para el resto de acti,idades recibir!a rentas de 9ta categor!a, sujeta a un impuesto de &23" "
& F Correccin ()-) = F Correccin (trabajo) * 61S Im(. D're#$o+9 & F Correccin ()- 9ta categor!a) = 61 S 7.179 & F Correccin ()- Ata categor!a) = 61 S 7.129 = 2"8151 = 2"525&

/.% C?!#-!o e !&+ A!$er*&$'A&+ & Pre#'o+ So#'&!e+ Estos factores de correccin ser"n aplicados a los precios privados anali.ados anteriormente previa identificacin de los rubros Insumos de ori!en Importados, Insumos de ori!en 5acional y )ano de 0bra =:ta o Ata $ate!ora@ tanto para lo correspondiente a Pre inversin como Post Inversin, lue!o tenemos los si!uientes cuadros(

A>

CUADRO NP /.%.1 Co+$o+ e O(er&#')* " M&*$e*'m'e*$o Co* Pro"e#$o Pre#'o+ Pr'A& o+ " & Pre#'o+ So#'&!e+ (&r& !& Pr'mer& " Se3-* & A!$er*&$'A&
OPERACI4N Y MANTENIMIENTO 8 CON PROYECTO OPERACI4N
CONSULTA EXTERNA **#,,# I5S')0S G )+2E*I+4ES 02*0S SE*PI$I0S CONSULTA ODONTOLOGIA **#,,# I5S')0S G )+2E*I+4ES 02*0S SE*PI$I0S PROGRAMA PREVENTIVO **#,,# I5S')0S G )+2E*I+4ES 02*0S SE*PI$I0S CENTRO OBSTQTRICO **#,,# I5S')0S G )+2E*I+4ES 02*0S SE*PI$I0S GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS +-)I5IS2*+$I05 G+S20S GE5E*+4ES F>C I)P*EPIS20S AC A5O 1 A5O % A5O . A5O / A5O 2 A5O 1 A5O 0 A5O H A5O I A5O 17 GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A F>:A 79EA D9>9? 7?DD :8?? 7>9?> FA7> A>D9 F9E89 E:9: + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> F7:D D::A :D9>> D7A7 AA88 7:>>> F9>E AEEA 77>7: FF>F7 + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A FFA9 D7>E D9>9? D7>7 A:9> 7>9?> F?:9 A?ED FE7D8 E8F9 GASTO + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> FD?9 D9FE :D9>> D9F> 8A7F 7:>>> 7>?E#AA 89ED#D8 77D:D FFF?7 + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A F79D DAAA D9>9? D?:9 8:FA 7>9?> 7>A7 8?EE FEA8D E?9F GASTO + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> FA7? :7DF :D9>> ::8> ?8D: 7:>>> 7::7 9>EF 77?D7 FFD88 GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A F:7F DEDE D9>9? :D99 ?AFF 7>9?> 779F ?A8> FE99? EE:: + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> F8EF :89? :D9>> A777 9ED9 7:>>> 7?F: 9EE? 7DFF9 FFAAE GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A FA?A :D8D D9>9? AFDE 9?E8 7>9?> 7A7: 9D88 7>7A: F>F7? + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> F9?: AFE7 :D9>> 8FF8 F>:8? 7:>>> D>>D EEA8 7DAA: FF??? GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A F?:A :9D: D9>9? 8>7> F>D>D 7>9?> 79>8 E7EE 7>8?9 F>DDE + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> 7>?8 A?A7 :D9>> ?F8: F778F 7:>>> DDDE FF>88 7:>AE F7>D> GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A FEDD ADAA D9>9? ?>AD F7>?F 7>9?> DFF? F>DD7 7FF8D F>A97 + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> 7D>> 8D?7 :D9>> 9DED F:D8A 7:>>> D?F> F77EA 7:8D? F7DF9 GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A 7FDE AE78 D9>9? 97A? F:FDD 7>9?> D:8> FF:89 7F?FA F>9A9 + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> 7A:A ?>A7 :D9>> E978 F89F9 7:>>> :FF? FD8:? 7A7E: F78:? GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A 7D8? 8AAE D9>9? E88E F8A:E 7>9?> D9:> F7?7: 77D:9 FFF?: + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> 79F? ?9>A :D9>> FFA>8 FE8ED 7:>>> :A8E FAF:7 78>:? FD>7D GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A 787> ?78> D9>9? FFD7A FED9D 7>9?> :7AE F:FF8 7D>?: FFAD? + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> DFF9 98DE :D9>> FD:?? 7D>88 7:>>> A>89 F8?E9 78EF> FD:AA

Co+$o+ e O(er&#')* Co* Pro"e#$o

TOTAL
Co+$o+ e M&*$e*'m'e*$o Co* Pro"e#$o

%1H,1.%
MANTENIMIENTO

%2.,%0I

%%1,%11

%21,I/I

%%/,I1I

%11,/11

%%H,07.

%12,H2I

%.%,I11

%07,H0.

%.0,0I1

%01,10I

%/.,.0I

%H.,.%.

%/I,0%H

%I7,H0I

%20,77%

%II,2.2

%12,./1

.7I,/1/

)+52E5I)IE520 +-)I5IS2*+$I05 G+S20S GE5E*+4ES F>C I)P*EPIS20S AC

E:9: E:9 :?:

FF>F7 FF>F AAF

E8F9 E87 :9F

FFF?7 FFF? AAE

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FFD88 FFD? A89

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TOTAL

17,I70

1%,11/

11,711

1%,H/0

11,%/H

1.,701

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1.,%I.

11,1/1

1.,2//

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1.,H./

1%,11I

1/,111

1%,/H1

1/,2//

1%,H27

1/,I00

1.,%10

12,/0.

Fuente( -atos del Establecimiento de Salud, procesado por el formulador

CUADRO NP /.%.% Co+$o+ e O(er&#')* " M&*$e*'m'e*$o S'* Pro"e#$o & Pre#'o+ Pr'A& o+ " & Pre#'o+ So#'&!e+
OPERACI4N Y MANTENIMIENTO 8 SIN PROYECTO OPERACI4N
CONSULTA EXTERNA **#,,# I5S')0S G )+2E*I+4ES 02*0S SE*PI$I0S CONSULTA ODONTOLOGIA **#,,# I5S')0S G )+2E*I+4ES 02*0S SE*PI$I0S PROGRAMA PREVENTIVO **#,,# I5S')0S G )+2E*I+4ES 02*0S SE*PI$I0S CENTRO OBSTQTRICO **#,,# I5S')0S G )+2E*I+4ES 02*0S SE*PI$I0S GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS +-)I5IS2*+$I05 G+S20S GE5E*+4ES F>C I)P*EPIS20S AC A5O 1 A5O % A5O . A5O / A5O 2 A5O 1 A5O 0 A5O H A5O I A5O 17 GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A F>:A 79EA D9>9? 7?DD :8?? 7>9?> 9>: 7888 F98AE EDD> + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> F7:D D::A :D9>> D7A7 AA88 7:>>> EA? DF?7 7F8A? F>979 + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A FFA9 D7>E D9>9? D7>7 A:9> 7>9?> 9?9 7EFF F998F E:DF GASTO + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> FD?9 D9FE :D9>> D9F> 8A7F 7:>>> F>:A D:8: 7F9E? F>E:E + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A F79D DAAA D9>9? D?:9 8:FA 7>9?> EAE DF?? FE>EF EA:8 GASTO + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> FA7? :7DF :D9>> ::8> ?8D: 7:>>> FF:F D?9F 77F?F FF>9A GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A F:7F DEDE D9>9? :D99 ?AFF 7>9?> F>:8 D:89 FEDAA E8?? + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> F8EF :89? :D9>> A777 9ED9 7:>>> F7:A :F7? 77:9: FF7:7 GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A FA?A :D8D D9>9? AFDE 9?E8 7>9?> FF:7 D?98 FE8A? E97E + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> F9?: AFE7 :D9>> 8FF8 F>:8? 7:>>> FDAE :A>A 779:A FF:77 GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A F?:A :9D: D9>9? 8>7> F>D>D 7>9?> F7:? :FDD 7>>>A F>>>D + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> 7>?8 A?A7 :D9>> ?F8: F778F 7:>>> F:9: :EF9 7D7AE FF87E GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A FEDD ADAA D9>9? ?>AD F7>?F 7>9?> FD8F :AF7 7>:>8 F>7>D + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> 7D>> 8D?7 :D9>> 9DED F:D8A 7:>>> F87> AD8E 7D?DA FF989 GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A 7FDE AE78 D9>9? 97A? F:FDD 7>9?> F:9A :E77 7>98D F>:D7 + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> 7A:A ?>A7 :D9>> E978 F89F9 7:>>> F?8? A9A? 7:79> F7F:> GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A 7D8? 8AAE D9>9? E88E F8A:E 7>9?> F87> AD8E 7FDEF F>8EA + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> 79F? ?9>A :D9>> FFA>8 FE8ED 7:>>> FE79 8D9E 7:E>? F7:A: GASTO + P*E$I0S S0$I+4ES AEA9D FDDE7 7F:?8 F9D8A 787> ?78> D9>9? FFD7A FED9D 7>9?> F?8? A9A? 7FEEE F>EEE + P*E$I0S P*IP+-0S 89A7> FAED8 7AAA? 7FF7> DFF9 98DE :D9>> FD:?? 7D>88 7:>>> 7F>D 8E?> 7A8DF F79FA

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TOTAL
Co+$o+ e M&*$e*'m'e*$o S'* Pro"e#$o

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MANTENIMIENTO

%/I,72.

%11,I7%

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%1I,2/0

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1%,I%H

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1%,1/I

1/,0.H

Fuente( -atos del Establecimiento de Salud, procesado por el formulador

AF

CUADRO NP /.%.. Co+$o+ e I*Aer+')* (&r& !& Pr'mer& A!$er*&$'A&

PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1.8 Am(!'&#')* " Remo e!&#')* e! Ce*$ro e S&!- , A L-'+'#')* e EL-'(o, Mo -!o e C&(&#'$&#')* e Im(!eme*$&#')* e IEC
FACTORES DE CORRECCION PARA PRECIOS SOCIALES PARTIDA UN CANT. PARCIAL A PRECIOS PRIVADOS M&$.e I*+. e M&$.e I*+. e M&*o e Obr& or'3e* *&#'o*&! or'3e* 'm(or$& o /$& #&$e3or'& 7.H/7./ ESTUDIOS DEFINITIVOS E;pediente 2 cnico de Infraestructura y E&uipamiento G41 COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA +mpliacin )7 *emodelacin )7 -emolicin )7 'rbani.acin G41 COSTO DE EKUIPAMIENTO E&uipamiento +lternativa F =)at# E Insumos 5acionales@ '5 E&uipamiento +lternativa F =)at# E Insumos Importados@ '5 E&uipamiento +lternativa F =)ano de 0bra@ '5 COSTOS DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE IEC $apacitacin e implementacion de IE$ =)at# E Insumos 5acionales@ 2alleres $apacitacin e implementacion de IE$ =)at# E Insumos Importados@ 2alleres $apacitacin e implementacion de IE$ =)ano de 0bra@ 2alleres GASTOS DE SUPERVISI4N Y LIKUIDACION DE OBRA Gastos de Supervisin y 4i&uidacin de 0bra, AC del monto de infraestructura y e&uiposG41 GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de +dministracin e Imprevistos, F>C del monto total de inversin G41 F F7D#:9 :9>#8> ?E#>> F#>> EF EF EF D8 D8 D8 AC F>C D9,>FA#79 D9>,7F>#D8 7>D,97D#>7 F9,EFE#AF DE,?8D#AA FEE,8AE#8> :7:,9>>#>> >#>> D>,:?>#>> >#>> D?,>9>#>> 8D,DA9#9> 11I,2.2.07 F:D,8F>#>F SG. 1,20I,017.1. SG. 1,.1/,HI%.1H DF,E:A#8F 2/7,7I0.H2 DFE,A>:#A> F?F,7?E#9A FA,9E9#?A DD,:F:#?A 211,II1.1% F8?,?9F#F9 D::,7FA#:: 2H,01%.1H 7A,8>A#>: >#>> DD,F>?#F: 2%,17/.0% 7.H17.7 7.HI%H1 .1,I/2.11 TOTAL A PRECIOS SOCIALES

TOTAL Fuente( Elaboracin propia del Formulador

A7

CUADRO NP /.%.% Co+$o+ e I*Aer+')* (&r& !& Se3-* & A!$er*&$'A&

PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA %.8 Co*+$r-##')* N-eA& e! Ce*$ro e S&!- , A L-'+'#')* e EL-'(o, Mo -!o e C&(&#'$&#')* e Im(!eme*$&#')* e IEC
FACTORES DE CORRECCION PARA PRECIOS SOCIALES PARTIDA UN CANT. PARCIAL A PRECIOS PRIVADOS M&$.e I*+. e or'3e* M&$.e I*+. e or'3e* M&*o e Obr& *&#'o*&! 'm(or$& o /$& #&$e3or'& 7.H/7./ ESTUDIOS DEFINITIVOS E;pediente 2 cnico de Infraestructura y E&uipamiento COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA $onstruccin de un 5uevo $entro de Salud Nuebrado 'rbani.acin COSTO DE EKUIPAMIENTO E&uipamiento +lternativa F =)at# E Insumos 5acionales@ E&uipamiento +lternativa F =)at# E Insumos Importados@ E&uipamiento +lternativa F =)ano de 0bra@ COSTOS DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE IEC $apacitacin e implementacion de IE$ =)at# E Insumos 5acionales@ $apacitacin e implementacion de IE$ =)at# E Insumos Importados@ $apacitacin e implementacion de IE$ =)ano de 0bra@ GASTOS DE SUPERVISI4N Y LIKUIDACION DE OBRA Gastos de Supervisin y 4i&uidacin de 0bra, AC del monto de infraestructura y e&uipos GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de +dministracin e Imprevistos, F>C del monto total de inversin G41 )7 G41 '5 '5 '5 2alleres 2alleres 2alleres G41 G41 F 9?8#A8 F#>> EF EF EF D8 D8 D8 9C AC :A,>>>#>> F,AE7,AF:#>: AE,??8#>9 FEE,8AE#8> :7:,9>>#>> >#>> D>,:?>#>> >#>> D?,>9>#>> FFD,9D?#:E %7I,%7%.1H 7A>,DFD#?7 D?,9FA#FD 1,.HH,/0I.7I F,DD9,7:?#>E A>,7D7#>> 211,II1.1% F8?,?9F#F9 D::,7FA#:: 2H,01%.1H 7A,8>A#>: >#>> DD,F>?#F: I2,7%..0I 7.H17.7 7.HI%H1 .0,H12.1. TOTAL A PRECIOS SOCIALES

TOTAL Fuente( Elaboracin propia del Formulador

SG. %,02.,/27.I.

SG. %,.71,%%I./I

$on estos costos a precios sociales en los cuales se ha eliminado todas las distorsiones en el mercado se reali.ar" la evaluacin econmica utili.ando el ) todo de $ostoIEfectividad dado &ue la calidad, oportunidad y capacidad dia!nstica y resolutiva no se pueden calcular monetaria mente# /.. C?!#-!o e! F!-Co e Co+$o+ So#'&!e+ To$&!e+ " +- V&!or A#$-&! Ne$o VACST El c"lculo del P+$S2 se anali.ar" con el valor incremental como si!ue( F!-Co & Co+$o+ So#'&!e+ 6I*Aer., O(er." M&*$.9 Co* Pro"e#$o 8 F!-Co e Co+$o+ So#'&!e+ 6I*Aer., O(er." M&*$.9 S'* Pro"e#$o Para efectos de la presentacin de este trabajo, mostramos los flujos incrementales sociales de donde se obtiene el P+$S2 para ambas alternativas(

AD

CUADRO NP /...1
I*Aer+')*, O(er&#')* " M&*$e*'me*$o A Pre#'o+ So#'&!e+ I*#reme*$&!e+ A!$er*&$'A& 1
ETAPA AEo 7 SG. 1,.1/,HI%.1H ETAPA OPERATIVA
0peracin 3 *emuneraciones, Insumos, Servicios D,AAF#7E )antenimiento F??#A8 7FA#8E 7?F#F7 D>8#7E D:7#9A D98#89 :DA#8: :9E#EA AA>#A8 8F9#FA 3FFA,F8:#9> :,DFD#98 A,:77#:? 8,F7A#9E 8,9A8#E: ?,?DD#AF 9,?F7#?8 E,?EE#>9 FF,>FF#7E F7,D87#E7 37,>8A,A>>#A?

AEo 1

AEo %

AEo . AEo / TOTAL PREOPERATIVA

AEo 2

AEo 1

AEo 0

AEo H

AEo I

AEo 17

TOTAL

TOTAL OPERATIVA
F#202+4 7#Factor actual de +nuali.acin=FV>#F:@n D# Inversin

SG. 1,.1/,HI%.1H
F#F: F,DF:,9E7#89

.,0%H.H2
D,?79#9A F#F: >#>>

/,2%I.21
:,A7E#A8 F#D> >#>>

2,1I..17
A,8ED#8> F#:9

1,/.%.1H
8,:D7#F9 F#8E

0,1II.0H
?,FEE#?9 F#ED

H,1%7.1H
9,F7>#F9 7#FE

I,1/H./7
E,F:9#:> 7#A>

17,%HI.7/
F>,79E#>: 7#9A

11,211.H2
FF,A8F#9A D#7A

1%,IH1.71
F7,E9F#>8 D#?F

1,.I/,200.1H
F,DE:,A??#F9

VACTR1G%S.

SG.

.,%07.I%

.,/H2..2

.,H/..7%

.,H7H..0

.,0.I../

.,1II./2

.,121.7/

.,171.I1

.,222..1

.,271.21

1,.21,72I.77

Fuente( Elaboracin propia del Formulador

CUADRO NP /...%
I*Aer+')*, O(er&#')* " M&*$e*'me*$o A Pre#'o+ So#'&!e+ I*#reme*$&!e+ A!$er*&$'A& %
ETAPA AEo 7 SG. %,.71,%%I./I ETAPA OPERATIVA
0peracin 3 *emuneraciones, Insumos, Servicios D,AAF#7E )antenimiento F??#A8 7FA#8E 7?F#F7 D>8#7E D:7#9A D98#89 :DA#8: :9E#EA AA>#A8 8F9#FA 3FFA,F8:#9> :,DFD#98 A,:77#:? 8,F7A#9E 8,9A8#E: ?,?DD#AF 9,?F7#?8 E,?EE#>9 FF,>FF#7E F7,D87#E7 37,>8A,A>>#A?

AEo 1

AEo %

AEo . AEo / AEo 2 TOTAL PREOPERATIVA

AEo 1

AEo 0

AEo H

AEo I

AEo 17

TOTAL

TOTAL OPERATIVA
F#202+4 7#Factor actual de +nuali.acin=FV>#F:@n D# Inversin

SG. %,.71,%%I./I
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11,211.H2
FF,A8F#9A D#7A

1%,IH1.71
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7,D9>,EFD#EE

VACTR1G%S.

SG.

.,%07.I%

.,/H2..2

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.,H7H..0

.,0.I../

.,1II./2

.,121.7/

.,171.I1

.,222..1

.,271.21

%,..0,.I2.H7

Fuente( Elaboracin propia del Formulador

/./ EA&!-&#')* So#'&!.8 A(!'#&#')* e !& me$o o!o3J& Co+$o 8 E,e#$'A' & Para el c"lculo del $osto Eficacia se han calculado en los cuadros anteriores los costos incrementales a precios sociales, adem"s el :#ndicador de E,icacia4 ha sido considerado teniendo en cuenta la suma de los atendidos a lo lar!o de los F> a<os de vida del proyecto en lo correspondiente a :$tenciones a Partos4; :Consultas Curati!as Pedi*tricas4; Consultas Curati!as +bst-tricas; :+tras Consultas enerales4 obtenidos del CUADRO CONSOLIDADOF DEMANDA OBUETIVO POR TIPO DE PRINCIPALES SERVICIOS ATENDIDOS , elaborado en el $apitulo III# -ebido a &ue se trata de brecha de calidad m"s no de cobertura, el indicador de eficacia, es la suma de las atenciones calculadas# + continuacin tenemos las comparaciones &ue nos servir"n para ele!ir la alternativa de mayor rentabilidad social, para esto el indicador de efectividad ser" el nmero de atenciones &ue ofrece la microrredP0S2+ )B-I$+, lue!o tenemos lo si!uiente(

A:

VACT =

FCt VR A1 + COK Bt A1 + COK B X

donde( 7<CC FCt $0Z P* O Y Y Y Y Palor actual del flujo de costos totales Flujo de costos del perodo t $osto de oportunidad, para este caso F:C anual Palor residual de los bienes# Pida til del proyecto =F> a<os@#

*atio $IE Y *atio $osto I Efectividad Y P+$2 I 56 atenciones !eneradas por el proyecto#
EVALUACION ECONOMICA PARA LA PRIMERA ALTERNATIVA VACT 1V.21,72I.77 I* '#& or e E,'#&#'& 2/,H./ R&$'o CGE %/.1/

EVALUACION ECONOMICA PARA LA SEGUNDA ALTERNATIVA VACT .V0I%,%%..7H I* '#& or e E,'#&#'& 2/,H./ R&$'o CGE /%.1.

El *atio $ostoIefectividad para la primera alternativa, nos indica &ue por cada +tencin de Salud Inte!ral adicional, en el perodo 7>FD37>77, tenemos &ue invertir SI# 7:#8: nuevos soles y SI# :7#8D nuevos soles para la se!unda alternativa# Estos montos est"n en un ran!o aceptable para el sector# Es pertinente se<alar &ue an no se cuenta con est"ndares o lneas de corte para estos tipos de proyectos# /.2 A*?!'+'+ e Se*+'b'!' & Se deber" anali.ar escenarios en los cuales se puede !enerar un cambio sustantivo en al!una variable &ue afecte ya sea los beneficios o costos del proyecto# 4a variable dependiente &ue se anali.ar" es el nmero de atenciones inte!rales de salud &ue se !enera durante el desarrollo del proyecto, en el $entro de Salud en ,uacho% sta puede ser influida por el !rado de desarrollo y cobertura del Se!uro Inte!ral de Salud en la .ona y por la asi!nacin presupuestal del sector salud, en el escenario de descentrali.acin y aparicin de Gobiernos *e!ionales y posteriormente Gobiernos )unicipales, e;iste un ries!o
AA

de restriccin presupuestal para el Sector Pblico de Salud, en ese escenario, el nmero de atenciones inte!rales de salud, con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia, podra reducirse de lo pro!ramado# Por lo tanto tomamos como dos variables sensibles para la reali.acin de este an"lisis, la poblacin y la inversin, lue!o puestos an"lisis de sensibilidad ser" el si!uiente(

A8

CUADRO NP /.2.1 A*?!'+'+ e Se*+'b'!' & (&r& !& A!$er*&$'A& I V&r'&b!e '*#'er$& MI*Aer+')*N V&r'&b!e '*#'er$& MPob!&#')*N
V&r'&#')* e* : e V&r'&#')* e V&r'&#')* e! VACT !o+ Co+$o+ e #o+$o+ e (or e! : e Co+$o+ I*Aer+')* '*Aer+')* e I*Aer+')* N> A$e* ' o+ +'* A&r'&#')* R&$'o CGE (or A&r'&#')* e !& '*Aer+')* A!$. 1 V&r'&#')* e* : e e* e! NP e A$e* ' o+ Co+$o+ e '*Aer+')* +'* A&r'&#')* VACT #o*+$. +'* A&r'&#')* e! : e Co+$o+ e I*Aer+')* F,DAF,>AE#>> F,DAF,>AE#>> F,DAF,>AE#>> F,DAF,>AE#>> F,DAF,>AE#>> F,DAF,>AE#>> F,DAF,>AE#>> F,DAF,>AE#>> F,DAF,>AE#>> F,DAF,>AE#>> F,DAF,>AE#>> F,DAF,>AE#>> F,DAF,>AE#>> R&$'o CGE (or V&r'&#')* e! N> A&r'&#')* e !o+ A$e* ' o+ A$e* ' o+ A!$. 1

D>C 7AC 7>C FAC F>C AC >#>> 3AC 3F>C 3FAC 37>C 37AC 3D>C

F,?>E,D8>#:E F,8:D,8FA#9A F,A??,9?F#77 F,AF7,F78#A9 F,::8,D9F#EA F,D9>,8D?#D7 F,DF:,9ED F,7:E,F:9#>A F,F9D,:>D#:F F,FF?,8A9#?9 F,>AF,EF:#FA ED8,98F#>: 979,D97#DE

F,?:A,A78#9> F,8?E,?97#F? F,8F:,>D?#A: F,A:9,7E7#E> F,:97,A:9#7? F,:F8,9>D#8D F,DAF,>AE F,79A,DF:#D? F,7FE,A8E#?D F,FAD,97A#F> F,>99,>9>#:8 E?D,>7?#DA 98:,A:9#?F

A:,9D: A:,9D: A:,9D: A:,9D: A:,9D: A:,9D: A:,9D: A:,9D: A:,9D: A:,9D: A:,9D: A:,9D: A:,9D:

DF#9D D>#8D 7E#:D 79#7: 7?#>: 7A#9: 7:#8: 7D#:: 77#7: 7F#>: FE#9: F?#?: FA#??

D>C 7AC 7>C FAC F>C AC F#>> AC 3F>C 3FAC 37>C 37AC 3D>C

F,DF:,9E7#89 F,DF:,9E7#89 F,DF:,9E7#89 F,DF:,9E7#89 F,DF:,9E7#89 F,DF:,9E7#89 F,DF:,9E7#89 F,DF:,9E7#89 F,DF:,9E7#89 F,DF:,9E7#89 F,DF:,9E7#89 F,DF:,9E7#89 F,DF:,9E7#89

?F,79: 89,A:D 8A,9>F 8D,>AE 8>,DF? A?,A?8 A:,9D: A7,>E7 :E,DAF :8,8>E :D,98? DE,>8E D:,A:A

F9#EA FE#?F 7>#AD 7F#:D 77#:> 7D#:? 7:#8: 7A#E: 7?#D9 79#EE D>#9> D:#A9 DE#FF

Fuente( Elaboracin propia del Formulador

Com(&r&#')* e !o+ '* '#& ore+ CE (&r& !& A!$er*&$'A& 1 eb' o & !&+ A&r'&#'o*e+ e !&+ A&r'&b!e+ '*#'er$&+ Pob!&#')* e I*Aer+')*

:A#>> :>#>> V&r'&#')* e! CGE DA#>> D>#>> 7A#>> 7>#>> FA#>> 3:>C 3D>C 37>C 3F>C >C F>C 7>C D>C :>C V&r'&#')* e* : e !&+ A&r'&b!e+ '*#'er$&+, Pob!&#')* e I*Aer+')* 8 A!$er*&$'A& 1

*atio $IE por variacin de los +tendidos +lt# F *atio $IE por variacin de la inversin +lt# F

A?

CUADRO NP /.2.% A*?!'+'+ e Se*+'b'!' & (&r& !& A!$er*&$'A& II V&r'&b!e '*#'er$& MI*Aer+')*N V&r'&b!e '*#'er$& MA$e* ' o+N
V&r'&#')* e* : e V&r'&#')* e V&r'&#')* e! VACT !o+ Co+$o+ e #o+$o+ e (or e! : e Co+$o+ I*Aer+')* '*Aer+')* e I*Aer+')* FM +<o 7,EEF,AE9#DD 7,9?8,AD8#98 7,?8F,:?A#D9 7,8:8,:FD#EF 7,ADF,DA7#:: 7,:F8,7E>#E8 7,D>F,77E#:E 7,F98,F89#>F 7,>?F,F>8#A: F,EA8,>:A#>8 F,9:>,E9D#AE F,8DE,878#>F F,::E,??:#A9 N> A$e* ' o+ +'* A&r'&#')* R&$'o CGE (or A&r'&#')* e !& '*Aer+')* A!$. % V&r'&#')* e* : e e* e! NP e A$e* ' o+ Co+$o+ e '*Aer+')* +'* A&r'&#')* FM +<o 7,D>F,77E#:E 7,D>F,77E#:E 7,D>F,77E#:E 7,D>F,77E#:E 7,D>F,77E#:E 7,D>F,77E#:E 7,D>F,77E#:E 7,D>F,77E#:E 7,D>F,77E#:E 7,D>F,77E#:E 7,D>F,77E#:E 7,D>F,77E#:E 7,D>F,77E#:E VACT #o*+$. +'* A&r'&#')* e! : e Co+$o+ e I*Aer+')* 7,DD?,DEA#9> 7,DD?,DEA#9> 7,DD?,DEA#9> 7,DD?,DEA#9> 7,DD?,DEA#9> 7,DD?,DEA#9> 7,DD?,DEA#9> 7,DD?,DEA#9> 7,DD?,DEA#9> 7,DD?,DEA#9> 7,DD?,DEA#9> 7,DD?,DEA#9> 7,DD?,DEA#9> R&$'o CGE (or V&r'&#')* e! N> A&r'&#')* e !o+ A$e* ' o+ A$e* ' o+ A!$. %

D>C 7AC 7>C FAC F>C AC F#>> AC 3F>C 3FAC 37>C 37AC 3D>C

D,>7?,?8:#8A 7,EF7,?>D#F9 7,?E?,8:F#?> 7,897,A9>#7D 7,A8?,AF9#?A 7,:A7,:A?#79 7,DD?,DEA#9> 7,777,DD:#DD 7,F>?,7?7#98 F,EE7,7FF#D9 F,9??,F:E#EF F,8?A,?E7#DD F,:9A,E:>#9E

A:,9D: A:,9D: A:,9D: A:,9D: A:,9D: A:,9D: A:,9D: A:,9D: A:,9D: A:,9D: A:,9D: A:,9D: A:,9D:

AA#77 AD#F7 AF#>7 :9#E7 :8#97 ::#?D :7#8D :>#AD D9#:D D8#DD D:#7D D>#A8 7?#F>

D>C 7AC 7>C FAC F>C AC F#>> AC 3F>C 3FAC 37>C 37AC 3D>C

?F,79: 89,A:D 8A,9>F 8D,>AE 8>,DF? A?,A?8 A:,9D: A7,>E7 :E,DAF :8,8>E :D,98? DE,>8E D:,A:A

D7#?E D:#F> DA#A7 D?#>? D9#?A :>#8> :7#8D ::#9? :?#D8 A>#FA AD#79 AE#9D 8?#88

Fuente( Elaboracin propia del Formulador

Com(&r&#')* e !o+ '* '#& ore+ CE (&r& !& A!$er*&$'A& % eb' o & !&+ A&r'&#'o*e+ e !&+ A&r'&b!e+ '*#'er$&+ Pob!&#')* e I*Aer+')*

?A#>> 8A#>> V&r'&#')* e! CGE AA#>> :A#>> DA#>> 7A#>> FA#>> 3:>C *atio $IE por variacin de los +tendidos +lt# 7 *atio $IE por variacin de la inversin +lt# 7

3D>C

37>C

3F>C

>C

F>C

7>C

D>C

:>C

V&r'&#')* e* : e !&+ A&r'&b!e+ '*#'er$&+, Pob!&#')* e I*Aer+')* 8 A!$er*&$'A& %

A9

+l comparar ambas sensibilidades podemos observar &ue para la alternativa F la variacin por inversin es menos sensible &ue para la alternativa 7 como se muestra en el si!uiente cuadro CUADRO NP /.2..
Se*+'b'!' & e ! CGE eb' o &! '*#reme*$o e! : e !o+ Co+$o+ e I*Aer+')* (&r& &mb&+ &!$er*&$'A&+

8>#>> AA#>> A>#>> V&r'&#')* e! CGE :A#>> :>#>> DA#>> D>#>> 7A#>> 7>#>> FA#>> 3:>C 3D>C 37>C 3F>C >C F>C 7>C D>C :>C *atio $IE por variacin de la inversin +lt# F *atio $IE por variacin de la inversin +lt# 7

I*#reme*$o e! : e !o+ Co+$o+ e I*Aer+')*

Fuente( Elaboracin propia del Formulador

En cuanto a la variable incremento de la poblacin ambos proyectos actan inversamente a la inversin, adem"s para la alternativa F la variacin por inversin es li!eramente menos sensible &ue para la alternativa 7 como se muestra en el si!uiente cuadro CUADRO NP /.2./
Se*+'b'!' & e! CGE eb' o &! '*#reme*$o e! : e !o+ Co+$o+ e I*Aer+')* (&r& &mb&+ &!$er*&$'A&+

?A#>> 8A#>> V&r'&#')* e! CGE AA#>> :A#>> DA#>> 7A#>> FA#>> 3:>C 3D>C 37>C 3F>C >C F>C 7>C D>C :>C

*atio $IE por variacin de los +tendidos +lt# F *atio $IE por variacin de los +tendidos +lt# 7

I*#reme*$o e! : e !o+ Co+$o+ e I*Aer+')*

Fuente( Elaboracin propia del Formulador

AE

/.1 A*?!'+'+ e So+$e*'b'!' & +ctualmente el Se!uro Inte!ral de Salud ha sido implementado a nivel nacional, este se!uro es diri!ido fundamentalmente a las poblaciones de mayor ries!o y escasos recursos econmicos, esto reducir" !randemente la barrera econmica para el acceso a los servicios de salud, y permitir" sostener los costos operativos de la produccin de los servicios# -e acuerdo al proceso de descentrali.acin, los !obiernos re!ionales son autnomos por lo &ue las -irecciones *e!ionales, las Gerencias de las *edes y las Instancias 4ocales tienen el compromiso de fortalecer la Gestin de los Servicios de Salud, para hacerlos m"s eficaces y eficientes# Por otro lado, se tiene el compromiso de la -ireccin *e!ional de 4ima y de su E&uipo de Gestin, para pro!ramar en el Presupuesto del primer a<o y los si!uientes a<os, una partida especfica para ase!urar y sostener los !astos por servicios de mantenimiento preventivo y los costos de los insumos y repuestos &ue demanden los e&uipos durante su ciclo de vida# +s mismo, a nivel subre!ional y local, se esta fortaleciendo la participacin de la $omunidad y $iudadana 0r!ani.ada para la $o!estin de los Servicios de Salud, es decir se !aranti.ar" la fiscali.acin, uso racional y eficiente de los recursos del estado para la produccin de los servicios, con calidad, calide., e&uidad# 2ambi n hay un compromiso de la -ireccin *e!ional de Salud de 4ima , por mantener los recursos humanos =profesionales y t cnicos@ en los diferentes establecimientos y servicios de salud de la re!ion# El mercado de proveedores de e&uipos m dicos y de servicios cone;os =mantenimiento preventivo, insumos, repuestos y capacitacin de usuarios y operadores de e&uipos@ est" desarrollado en las $iudades de 4ima y ,uacho para !aranti.ar el suministro oportuno y continuo de insumos y repuestos mientras dure el proyecto# Para evaluar la sostenibilidad del proyecto, se reali.ar" un an"lisis financiero =a precios privados@, se reali.ar" el flujo de caja de los in!resos y de los costos, mostrando el !rado de cobertura =en &ue porcentaje los in!resos cubren los costos operativos@ para cada perodo del hori.onte de evaluacin del proyecto# En los si!uientes cuadros se muestran los flujos de caja para cada una de las alternativas anali.adas

8>

CUADRO NP /.1.1
FLUUO DE CAUA DEL PROYECTO A!$er*&$'A& 1
ETAPAS
EGRESOS

AEo 7

AEo 1

AEo %

AEo .

AEo /

AEo 2

AEo 1

AEo 0

AEo H

AEo I

AEo 17

TOTAL

ETAPA PREOPERATIVA
GASTOS PREOPERATIVOS ESTUDIOS DEFINITIVOS E;pediente 2 cnico de Infraestructura y E&uipamiento COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA +mpliacin, remodelacin y demolicin y urbani.acin =+lternativa F @ COSTO DE EKUIPAMIENTO E&uipamiento =+lternativa F @ COSTO DE CAPACITACI4N $apacitacin =+lternativa F @ GASTOS DE SUPERVISI4N Y LIKUIDACION DE OBRA 8?,AA>#>> 8:7,?F8#:: 87:,:AE#8> D9,>FA#79

Gastos de Supervisin y 4i&uidacin de 0bra, 9C del monto de infraestructura y e&uipos 8D,DA9#9> GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de +dministracin e Imprevistos, AC del monto total de inversin F:D,8F>#>F

TOTAL PREOPERATIVA
0peracin 3 *emuneraciones, Insumos, Servicios

SG. 1,20I,017.1. ETAPA OPERATIVA

7AD,7?E#7D 7A8,E:E#>> F7,9:?#:A 78F,:FA#?E FD,>?>#?E 78A,9AE#7A FD,7E7#E8 7?>,9?7#88 FD,A:D#8D 7?8,8?E#>9 FD,9DD#EA 79D,D77#E9 F:,F88#FA 7E>,9?9#8F F:,A:D#ED 7EE,ADA#>9 F:,E?8#?A D>E,:8D#?? FA,:?D#FE 79D,D77#E9 FD,9DD#EA

)antenimiento F7,88D#E8

TOTAL OPERATIVA

1,20I,017.1.

%12,I/..1I

%1I,0I1./2

%0/,/H1.2H

%0I,12%.%%

%H/,/11.%I

%I7,21..7.

%I0,/HI.1.

.72,/%%.2/

.1/,211.H/

.%/,I.1.I1

%I0,121.I/

Fuente( Elaboracin propia del Formulador

CUADRO NP /.1.%
FLUUO DE CAUA DEL PROYECTO A!$er*&$'A& %
ETAPAS
EGRESOS

AEo 7

AEo 1

AEo %

AEo .

AEo /

AEo 2

AEo 1

AEo 0

AEo H

AEo I

AEo 17

TOTAL

ETAPA PREOPERATIVA
GASTOS PREOPERATIVOS ESTUDIOS DEFINITIVOS E;pediente 2 cnico de Infraestructura y E&uipamiento COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA +mpliacin, remodelacin y demolicin y urbani.acin =+lternativa F @ COSTO DE EKUIPAMIENTO E&uipamiento =+lternativa F @ COSTO DE CAPACITACI4N $apacitacin =+lternativa F @ GASTOS DE SUPERVISI4N Y LIKUIDACION DE OBRA 8?,AA>#>> F,?7:,FD8#D? 87:,:AE#8> ?>,:A?#99

Gastos de Supervisin y 4i&uidacin de 0bra, 9C del monto de infraestructuraFF?,:7E#9> y e&uipos GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de +dministracin e Imprevistos, AC del monto total de inversin 78>,:>D#D8

TOTAL PREOPERATIVA
0peracin 3 *emuneraciones, Insumos, Servicios

SG. %,H1/,/.0.71 ETAPA OPERATIVA

7AD,7?E#7D 7A8,E:E#>> F7,9:?#:A 78F,:FA#?E FD,>?>#?E 78A,9AE#7A FD,7E7#E8 7?>,9?7#88 FD,A:D#8D 7?8,8?E#>9 FD,9DD#EA 79D,D77#E9 F:,F88#FA 7E>,9?9#8F F:,A:D#ED 7EE,ADA#>9 F:,E?8#?A D>E,:8D#?? FA,:?D#FE 79D,D77#E9 FD,9DD#EA

)antenimiento F7,88D#E8

TOTAL OPERATIVA

%,H1/,/.0.71

%12,I/..1I

%1I,0I1./2

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.72,/%%.2/

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.%/,I.1.I1

%I0,121.I/

Fuente( Elaboracin propia del Formulador

8F

/.0.7

A*?!'+'+ e! Im(&#$o Amb'e*$&!

$on relacin al impacto ambiental &ue tendr" el desarrollo del proyecto en la .ona de influencia de la Posta medica ,umaya, se deber" considerar &ue los trabajos de 0bra $ivil, para la rehabilitacin del $entro de Salud, as como la implementacin de e&uipos para los establecimientos de salud, no !enerar"n contaminacin al medio ambiente# 4as obras previstas son de poca enver!adura, &ue en el peor de los casos, tendr" pe&ue<os impactos en la etapa de ejecucin, para lo cual las acciones de miti!acin se encuentran incluidas de manera implcita en los costos de construccin anali.ados por metro cuadrado% y en lo &ue concierne a la dotacin de e&uipos, stos no !enerar"n ruidos molestos ni contaminacin, dado &ue son de tipo b"sico y no e;ponen al personal o pacientes a a!entes contaminantes# *especto al e&uipo de *ayos O, se ha previsto dentro de la accin correspondiente a capacitacin, el manejo adecuado del mismo as como la toma todas las precauciones para evitar la e;posicin a radiacin al personal y al pblico, con las condiciones t cnicas necesarias# 0ri!inalmente se cuenta con un ambiente habilitado para tal fin en buenas condiciones, el cual solo se remodelar" en la alternativa ele!ida# En los establecimientos y servicios de la posta medica ,umaya, se implementar" un pro!rama para el recojo y eliminacin se!ura de los l&uidos y residuos slidos contaminantes, producidos durante la prestacin de los servicios, para esto se dispondr"n de recipientes y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos, lue!o se normar" su destino hacia los hornos de incineracin yIo relleno sanitario, previo tratamiento, esto se ha previsto dentro de los pro!ramas de capacitacin y manejo de e&uipos# -entro de este mismo pro!rama, para el caso de los l&uidos contaminantes, producidos durante la produccin de los servicios de salud, se tratar"n dichos l&uidos para ser posteriormente evacuados en la red de desa!Le pblica, tambi n para la salud ocupacional de los trabajadores de salud de los Establecimientos y Servicios de Salud, se implementar"n normas de biose!uridad, durante los procesos de la produccin de servicios, con especial nfasis en a&uellos servicios &ue tienen un contacto directo con los pacientes =Servicios de 2pico y +tencin de Emer!encia, Servicios de +tencin del Parto y del *eci n 5acido, as como $onsultorios e;ternos@# /.H.7 Se!e##')* " Pr'or';&#')* e !& A!$er*&$'A& +o#'&!me*$e m?+ re*$&b!e 4a implementacin y desarrollo del proyecto permitir" atender con la calidad adecuada, con capacidad dia!nstica y resolutiva necesaria a la demanda anali.ada de la )icrorredP0S2+ )B-I$+ de Pacha,')+G+# Se!n la Evaluacin Econmica $osto I Eficacia se encontr el si!uiente resultado para el proyecto posible evaluado(
EVALUACION ECONOMICA PARA LA PRIMERA ALTERNATIVA VACT 1V.21,72I.77 I* '#& or e E,'#&#'& 2/,H./ R&$'o CGE %/.1/

87

Se seleccionar" la primera alternativa, por tener un *atio $osto I Eficacia aceptable# El monto total del Proyecto asciende a SI# FUA?E,?F>#FD, el mismo &ue representa el monto &ue cubrir" la entidad financiante% tambi n es importante referir &ue la fase operativa ser" asumida por la institucin% las remuneraciones, bienes y servicios, mantenimiento de e&uipos y !astos operativos del pro!rama de IE$ ser"n cubiertos por los *ecursos 0rdinarios#

8D

/.I.7 M&$r'; e! M&r#o L)3'#o Re+-me* e ObCe$'Ao+ I* '#& ore+

F# 2asa de )ortalidad )aterna disminuida en F>C de un :7D#E a F>>,>>> nacidos vivos, al finali.ar el proyecto, en la )icrorredP0S2+ )B-I$+ P+$,+,')+G+

Me 'o+ e Ver','#&#')*
Informe Estadstico de la 0ficina de Estadstica e Inform"tica del )I5S+, y de la 0EI de la *ed $usco4ima, Informe de Estadsticas Pitales de +lcalda de 4+ )icrorredP0S2+ )B-I$+ P+$,+,')+G+ Informe Estadstico de la 0ficina de Estadstica e Inform"tica del )I5S+, y de la 0EI de la -I*ES+ $usco4ima *e!istros de +tenciones de los Establecimientos de Salud, de la )icrorredP0S2+ )B-I$+ P+$,+,')+G+ $ontratos de los Proveedores de e&uipos adjudicados% facturas y pacXin! list de e&uipos producidos y embarcados, Pecosas o comprobantes de entre!a de e&uipos firmada por usuarios en establecimientos de salud, acta transferencia patrimonial de e&uipos $ontratos y facturas de los contratistas &ue reali.aran los trabajos de rehabilitacin# +cta de recepcin de trabajos de rehabilitacin#

S-(-e+$o+
Se dispondr"n de los recursos econmicos del estado, en cantidad suficiente, para !aranti.ar los costos de operacin y mantenimiento de los servicios de atencin de salud En el "rea de intervencin se mantendr" el perfil epidemiol!ico dia!nosticado, la demanda de servicios y el crecimiento poblacional ser" se!n lo proyectado# 4os establecimientos de salud redise<an sus procesos de atencin, e implementan protocolos y procedimientos para la atencin de salud materno3 infantil#

-isminucin de las 2asas de )orbi3 )ortalidad )aterno infantil en la )icrorredP0S2+ )B-I$+ P+$,+,')+G+#

FIN

7# 2asa )ortalidad Infantil disminuida en un F>C de D8#: a D7#?8 ; F>>> nacidos vivos, al finali.ar el proyecto, en la )icrorredP0S2+ )B-I$+ P+$,+,')+G+

COMPONENTES PROP4SITO

)ejorar la $apacidad *esolutiva de la )icrorredP0S2+ )B-I$+ P+$,+,')+G+

Se reali.a la prestacin de atenciones cumpliendo los protocolos, procedimientos y est"ndares de calidad para la atencin inte!ral de salud, en la si!uiente forma( 7>C de la demanda objetivoFer a<o, :>C de la demanda objetivo al 7do a<o% 9>C de la demanda objetivo al Der a<o

+mpliacin, rehabilitacin y demolicin de la infraestructura fsica del $S Nuebrado,'+$,0

F>>C de infraestructura fsica del $S Nuebrado,'+$,0 estar" en buen estado al a<o de iniciado el proyecto

E;iste oferta adecuada de contratistas para la reali.acin de trabajos de rehabilitacin

Implementacin de un Pro!rama de E&uipamiento ) dico

El F>>C de establecimientos de la )icrorredP0S2+ )B-I$+ P+$,+,')+G+, contar" con e&uipamiento m dico, para la atencin materno3infantil, a fines del Fer a<o

Se adjudican todos los !rupos de e&uipos m dicos solicitados, no hay desiertos, se cuenta con desembolsos oportunos para el proyecto, en los tiempos previstos##

)ejoramiento de las $ompetencias t cnicas de los trabajadores de salud para el manejo de los e&uipos m dicos as como el manejo de las normas de biose!uridad

Implementacin de Pro!rama de Informacin3Educacin3 $omunicacin en +ctitudes y Pr"cticas Saludables )aterno Infantiles en la Poblacin#

El F>>C de trabajadores de los servicios salud )aterno Infantil de los establecimientos de la )icrorredP0S2+ )B-I$+ P+$,+,')+G+, capacitados, desarrollando habilidades y competencias para reali.ar la implementacin de un Pro!rama de IE$ en +ctitudes y Pr"cticas Saludables )aterno Infantiles as como en el manejo de las normas de biose!uirdad, al a<o de iniciado el proyecto El F>>C del Pro!rama de IE$ en +ctitudes y Pr"cticas Saludables )aterno Infantiles en la Poblacin implementado en el primer a<o del proyecto, en los establecimientos de la de la )icrorredP0S2+ )B-I$+ P+$,+,')+G+, a los 7 a<os de iniciado el proyecto# Inversin total para esta obra de infraestructura SI#8:7,?F8#:: nuevos soles Inversin total para la compra e implementacin de e&uipos m dicos SI#87:,:AE#8> nuevos soles

Encuestas y pruebas de evaluacin a los trabajadores de salud de los Establecimientos de la )icrorredP0S2+ )B-I$+ P+$,+,')+G+

E;iste respaldo de la -I*ES+ $usco4ima y *ed $+P+$ para la participacin en la capacitacin#

Encuestas a la poblacin sobre el Pro!rama de IE$

E;iste respaldo de la -I*ES+ $usco4ima y *ed $+P+$ para la implementacin del Pro!rama de IE$

ACCIONES

+mpliacin de F7D#:9 m7, *emodelacin de :9>#8> m7, 'rbani.acin y demolicin de ?E m7 de estructura colapsada en el $entro de Salud Nuebrado,'+$,0 $ompra y puesta en funcionamientos de e&uipamiento m dico EF e&uipos para la microrredP0S2+ )B-I$+

$ontrato para la ejecucin de la obra adjudicados a la empresa !anadora de la licitacin $ontrato con Proveedores de E&uipos ) dicos adjudicados con el )I5S+ y facturas de e&uipos

+djudicacin de la obra en la 4icitacin Publica, no hay !rupos desiertos# Se adjudican todos los !rupos de e&uipos m dicos solicitados en la 4icitacin Publica, no hay !rupos desiertos#

8A

$apacitacin de 0peradores de E&uipos ) dicos, biose!uridad e implementacin de pro!ramas IE$ H D8 talleres

Inversin total para la implementacin de los talleres SI#8?,AA>#>> nuevos soles )onto total de la Inversin teniendo en cuenta los !astos de supervisn li&uidacin de obra, !astos de administracin e imprevistos( SG. 1,20I,017.1.

Informe de evaluacin para implementacin de estos talleres por parte de las autoridades de cada establecimiento, re!istro de actividades del Pro!rama de IE$ a padres en los temas de +ctitudes y Pr"cticas Saludables )aterno re!istrado e informes#

Personal de salud convocado a la capacitacin motivado y sensibili.ado participe en forma plena# Poblacin convocada a la actividad de IE$ motivada y sensibili.ada participe en forma plena#

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F# 1asado en el resultado de la evaluacin econmica, del impacto ambiental y del an"lisis de sostenibilidad del proyecto, se concluye &ue en el estudio, la +lternativa I es la &ue ofrece mejor rentabilidad social &ue la +lternativa II, teniendo como objetivos especficos los si!uientes( a@ *eali.ar trabajos intervencin en la infraestructura del $# S# Nuebradode la posta m dica =+mpliacin3 reposicin, remodelacin, implementacin y urbani.acin@ b@ Implementar un Pro!rama de E&uipamiento ) dico y $apacitacin de 0peradores de e&uipos m dicos en toda la microrredP0S2+ )B-I$+# c@ )ejorar de las competencias t cnicas de los trabajadores de salud para el manejo de los e&uipos as como las normas de biose!uridad propias de dichos establecimientos# d@ Implementar de Pro!rama de Informacin3Educacin3$omunicacin en de +ctitudes y Pr"cticas Saludables )aterno Infantiles en la poblacin 7# Es decisin Poltica de las Gestiones $ompetentes, &ue la atencin de salud, cada ve. ten!a &ue ser de mejor calidad, y al mismo tiempo de los avances cientfico3tecnol!icos, y m"s an a esta poblacin de pobre.a, vulnerable y e;cluida#

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