Pasos

Mdulo de Atencin a denuncias ADE SICA v1.0 DIRECTIVO SUPERIOR EJECUTIVO DE AUDITORIA
Asignacin de Trabajo: Seleccionar Unidad Ejecutora Transversal Buscar Denuncias / Actuaciones Especiales Registrar Denuncia

AUDITOR (Equipo de Auditoria)

SISTEMA

Solicitar por medio de Mesa de Ayuda Cdigo a vuelta de correo

Generar Nmero de programa ADE

CREAR ADE

Adjuntar Documento Denuncia Asignacin de Trabajo: Transversal Buscar Denuncias / Actuaciones Especiales Seleccionar la ADE

CREAR AT
Tipo: Ejecucin Usar Nmero de Programa Asignacin de Trabajo: Asignacin de Trabajo Asignaciones de trabajo asociadas a otras actividades de fiscalizacin.

ACTUALIZAR EQUIPO
Enviar a Validacin

Asignacin de Trabajo: Asignacin de Trabajo Validar ATs Asignaciones de trabajo enviadas a aprobacin

Notificacin:

Correo electrnico a los participantes

5

APROBAR AT*

Asignacin de Trabajo: Seleccionar Unidad Ejecutora Asignacin de Trabajo Mis ATs

REVISAR AT
donde participo

Atencin a denuncias: ARAS pendientes Poner en sesin ADE

Documentar Actividades
1) Carpetas de actividades CREAR 2) Seleccionar Carpeta Asociar Actividades Adjuntar Documento Atencin a denuncias: Revisin oficio respuesta Flujos de revisin Tipo: Final 8

CREAR FLUJO
Seleccionar Unidad Ejecutora Atencin a denuncias: Poner en sesin ADE Revisin oficio respuesta Ver Bitcora Ver Bitcora Adjuntar Documento Guardar Enviar

REVISAR FLUJO
10 Seleccionar Unidad Ejecutora Atencin a denuncias: Poner en sesin ADE Revisin oficio respuesta Ver Bitcora Realizar Observacin Aprobacin o Rechazo Enviar

REVISAR FLUJO
Realizar Observacin Aprobacin o Rechazo 11

Seleccionar Unidad Ejecutora Atencin a denuncias: Poner en sesin ADE

Envo oficio respuesta

1) Datos Oficio. 2) Adjuntar Oficio Firmado. 12

Asignacin de Trabajo: Informe de trminos de asignacin Cerrar ATs

13

CIERRE AT
APROBAR AT * dado que la validacin este de conformidad con el contenido, si no es as es posible rechazar la AT.

Mdulo de Atencion a Denuncias - ADE SICA v1.0 Videos Ilustrativos Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7 Paso 8 Paso 9 Paso 10 Paso 11 Paso 12 Paso 13 Video 1 NA Video 2 Video 3 Video 4 NA Video 5 Documentar actividad Video 6 Video 7 Video 8 Video 9 Video 10 Video 11 Revisin oficio respuesta Envo oficio respuesta DIRECTIVO SUPERIOR

Perfil en el sistema EJECUTIVO DE AUDITORIA AUDITOR (Equipo de Auditoria)

Manual Modulo ADE v1.0 Numeral NOTA

2.3.6 2.3.7 2.3.8

Crear carpeta de actividades Asociar actividades a la carpeta creada Crear flujo de revision de informe Final Directivo Superior quien firma el documento fsico

NA= No Aplica

Realizacin de Labor