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1 Tabla de contenido
RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................................... 5 1 2 MARCO LOGICO ...................................................................................................................................... 7 DEFINICION DEL PROYECTO .................................................................................................................... 8 2.1 NATURALEZA DEL PROYECTO ..................................................................................................................... 8 2.2 CATEGORA DEL PROYECTO.................................................................................................................. 8 2.3 EL PRODUCTO Y SU GENERACIN DE VALOR .................................................................................................... 9 3 ESTUDIO DE MERCADO......................................................................................................................... 11 3.1 ANLISIS SITUACIONAL ...................................................................................................................... 11 3.1.1 Antecedentes del Camu Camu en bolivia ........................................................................................... 11 3.1.2 SEGMENTACIN DE MERCADO ..................................................................................................... 14 3.1.3. INVESTIGACIN DE MERCADO - ANALISIS DE LA DEMANDA, OFERTA, PRECIOS Y COMECIALIZACION ...................................................................................................................................... 17 3.1.4. Macro distrito-monto destinado a la compra-frecuencia de compra ....................................... 18 3.1.5. FINALIDAD MACRO DISTRITO NMERO DE NIOS ................................................................... 20 3.1.6. MACRO DISTRITO-INTERS-CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO ............................................... 22 3.1.7. CONSUMIDOR: MACRO DISTRITO-MONTO DESTINADO A COMPRA-PROBABILIDAD DE COMPRA-PERIODO COMPRA-PRECIO ......................................................................................................... 24 3.1.8. CANTIDAD- FRECUENCIA- MACRO DISTRITO ............................................................................. 29 3.1.9. PUBLICIDAD: MACRO DISTRITO- MEDIO-FRECUENCIA.............................................................. 29 3.1.10. CARACTERSTICA-PRECIO Y FRECUENCIA .................................................................................. 33 3.1.11. TARGET MACRO DISTRITO-EDAD- INTERS ............................................................................... 35 3.1.12. MACRO DISTRITO-EDAD-TIPO DE CONSUMO ........................................................................... 37 3.1.13. PRECIO-CANTIDAD-FRECUENCIA ............................................................................................... 37 3.1.14. COMPETIDORES macro distrito-marcas-monto destinado........................................................ 39 3.1.15. Macro distrito-lugar de de compra ........................................................................................... 41 3.2. PLAN DE MERCADOTECNIA ................................................................................................................ 43 3.2.1. MACRO AMBIENTE .................................................................................................................... 43
3.2.1.1. 3.2.1.2. 3.2.1.3. 3.2.1.4. 3.2.1.5. SITUACIN ECONMICA .......................................................................................................................43 TECNOLGICA .......................................................................................................................................46 SOCIO CULTURAL...................................................................................................................................46 DEMOGRFICA ......................................................................................................................................47 POLTICO ...............................................................................................................................................53
3.2.2.
3.2.2.1. COMPETIDORES.....................................................................................................................................54 3.2.2.1.1. COMPETIDORES DIRECTOS ..............................................................................................................54 3.2.2.1.2. COMPETIDORES SUSTITUTOS ..........................................................................................................56 3.2.2.2. PROVEEDORES.......................................................................................................................................57 3.2.2.3. INTERMEDIARIOS ..................................................................................................................................59 3.2.2.4. CONSUMIDOR .......................................................................................................................................59 3.2.2.4.1. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR ..........................................................................................59
4.2.3
Diseo de presentacin.................................................................................................................. 67
4.2.3.1 DISEO DEL ENVASE..............................................................................................................................67 4.2.3.2 DISEO Envase primario .......................................................................................................................68 4.2.3.2.1 DISEO CAD ......................................................................................................................................68 4.2.3.2.2 MATERIAL DEL ENVASE PRIMARIO ...................................................................................................69 4.2.3.2.3 CARACTERSTICAS DEL ENVASE PRIMARIO .......................................................................................70 4.2.3.3 EMPAQUE ..............................................................................................................................................71 4.2.3.4 LLENADO DEL ENVASE ...........................................................................................................................71 4.2.3.4.1 Llenado Mnimo ................................................................................................................................71 4.2.3.5 ETIQUETA ..............................................................................................................................................72 4.2.3.6 ETIQUETADO .........................................................................................................................................72
4.2.4 CALIDAD ......................................................................................................................................... 73 4.2.5 Gestin del ciclo de vida de los nuevos productos ......................................................................... 79 4.3 MATERIA PRIMA E INSUMOS ................................................................................................................... 81 4.3.2 Descripcin tcnica materia prima ................................................................................................ 81
4.3.2.1 4.3.2.2 4.3.2.3 4.3.2.4 Descripcin tcnica materia prima Camu Camu ...................................................................................81 ADQUISICIN MATERIA PRIMA CAMU CAMU.......................................................................................82 Descripcin tcnica materia prima DURAZNO ......................................................................................84 ADQUISICIN MATERIA PRIMA DURAZNO ............................................................................................86 DETERMINACIN DE PARMETROS PTIMOS DE MATERIA PRIMA CAMU CAMU...............................88 DETERMINACIN DE PARMETROS PTIMOS DE MATERIA PRIMA durazno .......................................91 Azcar....................................................................................................................................................91 Conservante ..........................................................................................................................................92 LA PECTINA ..........................................................................................................................................93
4.3.3
4.3.3.1 4.3.3.2
4.3.4
4.3.5 Proveedores ................................................................................................................................... 93 4.4 PROCESO DE PRODUCCIN ........................................................................................................................ 94 4.4.2 El producto y su generacin de valor ............................................................................................. 94 4.4.3 TIPO DE PROCESO .......................................................................................................................... 96 4.5 ANLISIS Y DISEO DEL PROCESO ...................................................................................................... 96 4.5.2 CURSOGRAMA SINPTICO DE PROCESO ....................................................................................... 96 4.5.3 Descripcin de las operaciones principales .................................................................................... 96
4.5.3.1 Cursograma de material ......................................................................................................................100 Recepcin de la materia prima ............................................................................................................105 SELECCIN ...........................................................................................................................................106 Transporte de la materia prima al rea de lavado ..............................................................................110 Lavado .................................................................................................................................................111 Pelado y trozado..................................................................................................................................112 Transporte a la fase de elaboracin ....................................................................................................114
4.5.4
4.5.5 DISEO DEL PUESTO DE TRABAJO ............................................................................................... 122 4.5.6 Mano de obra segn proceso ...................................................................................................... 123 4.6 MAQUINARIA Y EQUIPO.......................................................................................................................... 124 4.6.2 Seleccin maquinaria y equipo .................................................................................................... 124
4.6.2.1 Descripcin de maquinaria y equipo ...................................................................................................125 4.6.2.1.1 Balanza con soporte verificable ......................................................................................................125 4.6.2.1.2 Cintas transportadoras para alimentos ..........................................................................................127 4.6.2.1.3 PELADORA DE FRUTA-DESCORAZONADORA DURFO MAXISTRIP ...................................................128 4.6.2.1.4 DESPULPADORA DE FRUTAS ...........................................................................................................128 4.6.2.1.5 Marmita de coccin tradicional ......................................................................................................129 4.6.2.1.6 REFRIGERADOR...............................................................................................................................130 4.6.2.1.7 Medidor de pH impermeable para industria alimenticia ...............................................................131 4.6.2.1.8 Envasadora automatica semi lquidos ............................................................................................132
4.6.3 Determinacin de la capacidad instalada ................................................................................... 133 4.7 LA PLANTA ........................................................................................................................................... 133 4.7.2 Tamao ........................................................................................................................................ 133
4.7.2.1 clculo de la capacidad de produccin ................................................................................................134
4.7.3
4.7.3.1 MACRO LOCALIZACIN .......................................................................................................................135 4.7.3.2 MICRO LOCALIZACIN.........................................................................................................................136 4.7.3.3 FACTORES DE LOCALIZACIN DE PLANTA ...........................................................................................137 4.7.3.3.1 DISPOSICIONES LEGALES ................................................................................................................137 4.7.3.3.2 DISPONIBILIDAD DE LA MANO DE TRABAJO ...................................................................................138 4.7.3.3.3 disponibilidad en LOS TERRENOS ...................................................................................................138 4.7.3.3.4 PROXIMIDAD A LOS SERVICIOS.......................................................................................................139 4.7.3.3.5 Disponibilidad de transportes ........................................................................................................140 4.7.3.3.6 Proximidad de mercado .................................................................................................................140 4.7.3.4 Metodologa ........................................................................................................................................141 4.7.3.4.1 MTODO DE FACTORES PONDERADOS ..........................................................................................141 4.7.3.5 Decisin LOCALIZACIN de planta ......................................................................................................143
4.7.4
4.7.5
4.7.5.1
4.7.6 PLANO REA DE RECEPCIN, ALMACN DE MATERIA PRIMA, REA DE SELECCIN Y REA DE LAVADO .................................................................................................................................................... 159 4.7.7 PLANO REA DE PELADO, TROZADO Y DESPULPADO, REA DE PROCESAMIENTO Y ENVASADO160 4.7.8 PLANO GENERAL .......................................................................................................................... 161 5 FINANZAS ........................................................................................................................................... 164 5.1 PRESUPUESTO DE INVERSIN ................................................................................................................... 164 5.1.1 Presupuesto de inversin de activo circulante ................................................................................. 164 5.1.2 Presupuesto de inversin de activo fijo ............................................................................................ 166 5.1.3 presupuesto de INVERSIN Activos diferidos .............................................................................. 167 5.1.4 Estructura de financiamiento e inversin .................................................................................... 168 5.2 DEPRECIACION ...................................................................................................................................... 169 5.3 AMORTIZACIN E INTERS ...................................................................................................................... 169 5.4 PRESUPUESTO DE OPERACIONES ............................................................................................................... 170 5.4.1 Sueldos y salarios ......................................................................................................................... 170 5.4.2 Servicios bsicos .......................................................................................................................... 172 5.4.3 Costo de produccin .................................................................................................................... 173 5.4.4 GASTOS DE ADMINISTRACIN ..................................................................................................... 177 5.4.5 Gastos de comercializacin ......................................................................................................... 178 5.5 PUNTO DE EQUILIBRIO............................................................................................................................ 179 5.6 PRONOSTICO DE VENTAS ........................................................................................................................ 181 5.7 FLUJO DE CAJA ...................................................................................................................................... 182 5.8 EVALUACIN FINANCIERA ....................................................................................................................... 184 6 ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y LEGAL........................................................................................ 186 6.1 REGISTRO LEGAL ...................................................................................................................................... 186 6.1.1 FUNDEMPRESA ............................................................................................................................ 186
6.1.1.1 REQUISITOS: ........................................................................................................................................186
6.1.2 Servicio de impuestos nacionales ................................................................................................ 192 6.1.3 CAJA NACIONAL DE SALUD .......................................................................................................... 194 6.1.4 AFPS ............................................................................................................................................. 197 6.1.5 MINISTERIO DE TRABAJO ............................................................................................................. 198 6.2 ORGANIZACIN EMPRESARIAL ................................................................................................................. 200 6.2.1 reas de la Empresa .................................................................................................................... 200 7 BIBLIOGRAFA .............................................................................................................................. 201
Los costos operativos de ambas presentaciones nos permiten tener una perspectiva del precio de Camukito que Bs 8.5 para la presentacin de 750 gr y Bs 4.7 para la presentacin de 250 gr, combinando los precios con la demanda que genera el producto se obtiene un VAN de 35.657,64 y una TIR de 21%
FIN
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
La disminucin de la mortalidad infantil en Bolivia El nmero de nios asistentes a los centros de salud por enfermedades respiratorias
PROPSITO
prevenir las enfermedades respiratorias en los nios bolivianos
COMPONENTES
Productos nutritivo y saludable
Normas de la HACCP
Control de higiene
Control IBNORCA
Productos naturales
2 DEFINICION DEL PROYECTO 2.1 NATURALEZA DEL PROYECTO El siguiente proyecto se clasifica en el rubro industrial dedicada a la produccin de Pur de Camu Camu un producto innovador que ingresara al mercado para nios a partir de un ao, que busca posicionarse inicialmente en el mercado regional de la ciudad de La Paz para posteriormente consolidarse a nivel nacional. El proyecto se establece bajo las siguientes caractersticas: Por su tamao es una empresa pequea Por su actividad, est en el rubro industrial porque se dedica a la produccin de Pur de Camu Cam El mbito de la actividad, en el que se encuentra inicialmente es local, en la ciudad de La Paz con la visin de consolidarse a nivel nacional Por su propiedad es una empresa privada,
El Pure de Camu camu es de carcter econmico ya que por medio de la produccin y comercializacin del mismo los beneficiarios del proyecto pretenden obtener beneficios econmicos. 2.3 EL PRODUCTO Y SU GENERACIN DE VALOR La Cadena de Valor del proyecto Materias primas o Camu Camu o Otros insumos Procesos de fabricacin o Manipulacin de alimentos o Almacenamiento o Extraccin en sus propiedades o Troceado, picado o Conservacin o Accin Qumica conservadores o Refrigeracin Inhibir el desarrollo de microorganismos o Envasado Canales de Distribucin o Supermercados o Mercados o Comercio minorista
Procesamiento de pedidos. Los encargados de los pedidos sern las personas designadas al rea de logstica, los cuales manejaran todos los archivos y corroboraran la secuencia de informes, pedidos, facturas, guas , etc. luego ello los pedidos los trasmitirn a la persona encargada del rea de produccin y a parir de ello se estimar la cantidad de producto final a realizar. Promociones Las promociones se darn principalmente por las campaas que adems de tener el nombre del producto tendrn colores y formas propias del logo del producto. Publicidad En un principio contaremos con publicidad en peridicos, revistas y en lugares donde se efectuara la venta del producto hasta posicionarnos en el mercado Servicio Post-Venta El servicio post venta ser seguido y manejado por la persona encargada de ventas. Tendr la responsabilidad de obtener datos de preferencias y algunos que
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Gualberto Rodrguez, gerente de la Unin TropiCamu Export. Por su fcil adaptacin a los suelos y condiciones climticas tropicales, su alta calidad gentica y alto rendimiento, las plantaciones del nuevo producto se
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viene impulsando la difusin de las propiedades econmicas del Camu Camu y el establecimiento de nuevos cultivos, con la esperanza de que a mediano plazo se constituir en una de las alternativas ms viables para alcanzar el desarrollo integral y sostenible del Trpico. En la misma lnea, el Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en Chapare (Praedac), mediante su programa agroforestal, brinda apoyo a los pequeos productores en la ampliacin de la superficie cultivada, la provisin de material vegetal a los municipios y la implantacin y certificacin de los sistemas integrados de calidad e inocuidad de las industrias que procesan este producto, para consumo nacional y fundamentalmente las exportaciones. Son tareas que dejarn expedito el camino para la venta del producto en mercados externos. El cultivo del Camu Camu constituye actualmente el recurso de la biodiversidad amaznica con mayores perspectivas en el mercado nacional e internacional, situacin que determina su creciente demanda. La principal bondad de la pulpa de Camu Camu es que tiene el mayor contenido de cido ascrbico que cualquier otro frutal conocido. Por su alto contenido de cido ascrbico, tiene mltiples aplicaciones en la industria de la medicina: es indispensable para la elaboracin y mantenimiento de colgeno, protena fundamental para la formacin del tejido conectivo; ayuda en la cicatrizacin de heridas, quemaduras, y encas sangrantes; favorece la absorcin y almacenamiento de hierro; es antioxidante; acelera la cicatrizacin posterior a las
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una lnea para producir pulpa concentrada de Camu Camu, pia, maracuy y papaya, con enfoque de exportacin.
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segmentacin son las compuestas por un mnimo de ms de un hijo Ingreso: El ingreso mnimo para la segmentacin es de mayor de Bs.2000 c) Psicogrficas: Son las variables psicolgicas que se combinar para formar es ser interior incluye actividades, inters, opiniones, necesidades, valores, actitudes Clase social: la clase social para el consumo del Pur de Camu Camu es clase media, media alta; determinamos las anteriores clases sociales por el ingreso mensual de las familias diagnosticados ms adelante Caractersticas de personalidad: Como rasgos que van a distinguir al consumidor podemos diferenciar : extrovertida , el consumidor del Pur de Camu Camu es una persona abierta a nuevas condiciones de alimentacin Estilo de Vida: La expresin de Estilo de vida es un concepto amplio y muchas veces coincide con las caractersticas de la personalidad los estilos de vida tomados en cuenta son: Personas con una condicin experimentadora Para un anlisis ms exhaustivo la empresa Jiwaki Sami analizara al perfil del consumidor a travs del Sistema de Valor y Estilo de Vida (VALS 2)
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ORIENTADOS A LA CONDICIN
ACTUALIZADORES
SATISFECHOS
REALZADORES
EXPERIMENTADORES
CREYENTES
BUSCADORES
CONSTRUCTORES
LUCHADORES
RECURSOS MNIMOS
Los grupos psicograficos estn ordenados en un rectngulo que expresa en forma vertical el nivel de ingresos de los consumidores es decir del mnimo al abundante, con anterioridad se ha seleccionado un ingreso mayor a Bs.2000, el consumidor deber estar en una condicin de media la clase social, por tal razn el consumidor esta orienta a la condicin, descartando los perfiles creyentes buscadores, constructores y luchadores; horizontalmente se catalogan a los consumidores por la orientacin propia, orientacin hacia principios o la orientacin a la accin y condicin , de acuerdo a la orientacin la empresa Jiwaki Sami se dirige a un consumidor orientado hacia a la accin, por hbitos que implica una toma de decisiones de acuerdo a la informacin requerida a la evaluacin y experimentacin de nuevos productos frente a otros , el consumidor es extrovertido frente a cambios de nuevos productos; finalmente se determina un perfil de acuerdo a la posicin del consumidor en el eje Recurso/Orientacin, el Perfil del consumidor del Pur de Camu Camu es de clase media y alta, siendo extrovertido y dinmico frente a su entorno, definindose en el eje como la
clasificacin de Experimentadores Como resultado de los criterios analizados anteriormente definimos el segmento de mercado:
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ANLISIS DE COMPORTAMIENTO DE LA DAMANDA HACIA EL PRODUCTO Al priorizar las respuestas obtenidas de los grupos focales observamos que: o El producto tiene aceptacin por la mams, que los lineamientos utilizados para la introduccin del Pur en el mercado fueron acertadas en su mayora o La innovacin del producto al utilizar una fruta poco conocida dio una
ventaja competitiva porque fue aceptada positivamente en los participantes o El valor nutricional impacto en las mamas concordando en que si lo consumiran para aumentar las defensas de sus nios o Al brindarles informacin del producto esperaban un sabor acido por la cantidad de vitamina C, al no ser as quedaron satisfechos con el producto o Nos conlleva a decir que podemos seguir adelante con la propuesta, porque cubrimos las necesidades que tienen las mams al elegir un producto para sus hijos
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FRECUENCIA DE COMPRA Segn el cruce de variables macro distrito, monto destinado a la compra y la frecuencia de la compra se obtiene la siguiente informacin segn la informacin brindada en las encuestas Los macro distritos que destinan ms dinero a la compra de productos nutritivos son: Centro, Cotahuma, San Antonio y Sur, y entre el total de los macro distritos; las personas que destinan entre 150 a 300 bolivianos para la compra de productos nutritivos representan el 39.06% y entre 0-150 bolivianos representan 27.34% En el macro distrito del Centro, el monto representativo que destinan a compra de productos alimenticios es de 150 a 300 bolivianos con una frecuencia de compra cada dos veces por semana, una vez por semana y mensualmente, tambin el monto de ms de 450 bolivianos con una frecuencia de tres veces por semana La frecuencia con la que compra el macro distrito del Centro es cada 2 semanas con un gasto particular de 150 a 300 bolivianos , seguido de una frecuencia de compra de 1 vez por semana con un gasto de ms de 450 bolivianos y en la frecuencia mensual de compra se tiene el gasto de 0 a 150 bolivianos En el macro distrito de Cotahuma, el monto representativo que destinan a compra de productos alimenticios es de 150 a 300 bolivianos con una frecuencia de compra de una vez por semana, seguido de un gasto de 0 a 150 bolivianos con una frecuencia de compra mensual La frecuencia con la que compra el macro distrito de Cotahuma es mensualmente destinado un monto de 300 a 450 bolivianos, seguido de una frecuencia de compra de 1 vez por semana con un gasto de 150 a 300 bolivianos En el macro distrito de Max Paredes, el monto representativo que destinan a compra de productos alimenticios es de 0 a 150 bolivianos con una frecuencia de
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MENSUAL
CADA 2 SEMANAS
CADA 2 SEMANAS
CADA 2 SEMANAS
CADA 2 SEMANAS
CADA 2 SEMANAS
CENTRO
COTAHUMA
MAX PAREDES
PERIFRICA
SAN ANTONIO
SUR
3.1.5. FINALIDAD MACRO DISTRITO NMERO DE NIOS El resultado de la encuesta nos muestra que los padres de familia de el Macro Distrito Centro con ms de 3 hijos prefieren consumir alimentos nutritivos en el postre (10,58%), en el Macro Distrito Cotahuma se registro que las familias con mayor porcentaje de consumo son las que tienen uno o dos hijos 9,20% y 11,66% respectivamente y que estos consumen preferentemente los alimentos a la hora del desayuno En el Macro Distrito Max Paredes las familias en la hora del desayuno son uniformes por que los que tienen un hijo consumen 4,91% los que tienen dos hijos 3,68% y los que tienen tres hijos 4,91% pero el mayor porcentaje se dio con las familias que tienen dos hijos entre 1-12 aos por que consumen 8,65% a la hora del postre
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CADA 2 SEMANAS
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
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6,00%
4,00% 2,00% 0,00%
MAS DE 3
MAS DE 3
CENTRO
COTAHUMA
MAX PAREDES
PERIFRICA
SAN ANTONIO
MAS DE 3
SUR
3.1.6. MACRO DISTRITO-INTERS-CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO Segn los resultados de las encuestas existe un inters alto en el conocimiento y en el consumo de productos nutritivos, siendo la muestra en mayor proporcin experimentadores, y con disponibilidad de adquirir el Pur de Camu Camu La Caracterstica de un producto nutritivo obtiene una mayor importancia en los Macro distritos del Centro, Cotahuma y Perifrica con un porcentaje de 17.98 del cien por ciento, La Caracterstica Precio obtiene una mayor importancia en el Macro distrito San Antonio con un porcentaje de 34.41 del cien por ciento, seguido del Macro Distrito Cotahuma con un 17.20%.
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0,00% DEFINITIVAMENTE NO PROBABLE DEFINITIVAMENTE NO PROBABLE DEFINITIVAMENTE DEFINITIVAMENTE DEFINITIVAMENTE DEFINITIVAMENTE DEFINITIVAMENTE
Cuenta de PRECIO
NO PROBABLE
NO PROBABLE
MUY PROBABLE
MUY PROBABLE
MUY PROBABLE
NO PROBABLE
MUY PROBABLE
MUY PROBABLE
PROBABLE
PROBABLE
PROBABLE
PROBABLE
PROBABLE
PROBABLE
ALTO MEDIO ALTOBAJO MEDIO ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO MEDIOALTO BAJO MEDIO CENTRO COTAHUMA MAX PAREDES PERIFRICA SAN ANTONIO SUR
En el Macro distrito Centro, la caracterstica ms importante es la Cantidad del Producto con un 28.99% , pero el inters de productos nutritivos es de 23.19% con esta caracterstica y con un inters de adquirir el Pur de Camu Camu de muy probable con un 10.14%, siendo para el proyecto de pur de Camu Camu una propiedad para tomar en cuenta para una muy probable venta a los consumidores.
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probable. Con un inters Medio de 4.3 % con nfasis en la caracterstica precio. El Macro Distrito Perifrica el inters en nuevos productos nutritivos de los encuestados es alto con 15.73% haciendo nfasis en la caracterstica valor nutritivo con un inclinacin de compra de probable de 6.74%. Un inters Medio de 2.90% en la caracterstica cantidad y una compra probable. En el Macro Distrito San Antonio el inters en nuevos productos nutritivos de los encuestados es alto con 21.74% haciendo nfasis en la caracterstica valor cantidad con un inclinacin de compra de probable de 21.74%. Un inters Medio de 12.90% en la caracterstica precio y una compra probable. El Macro Distrito Sur el inters en nuevos productos nutritivos de los encuestados es alto con 14.47% haciendo nfasis en la caracterstica valor facilidad de consumo con un inclinacin de compra de muy probable de 7.89%. Un inters Medio de 10.53% en la caracterstica cantidad y una compra muy probable y probable de 3.95% . 3.1.7. CONSUMIDOR: MACRO DISTRITO-MONTO DESTINADO A COMPRAPROBABILIDAD DE COMPRA-PERIODO COMPRA-PRECIO Segn las encuestas realzadas en los macro distritos de Cotahuma, Centro, Sur, Perifrica, Max Paredes, San Antonio sobre la Probabilidad de compra del Pur de Camu Camu, tomando en cuenta el monto destinado mensualmente para la adquisicin de productos nutritivos para sus nios en el postre, desayuno, recreo; as tambin la frecuencia en la que realiza esta adquisicin partiendo de una vez por semana hasta la adquisicin mensual, los resultados fueron los siguientes:
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producto como postre con 4.81%, desglosndose en el monto destinado para la adquisicin, siendo la mayor cantidad de dinero destinada a la adquisicin de Bolivianos 0 a 150con un porcentaje de 1.92%, mostrando una frecuencia de compra de una vez por semana y mensualmente ambas con 0.96%, asimismo se reconoce que el precio que estaran dispuestos a pagar por el producto es Bs 7 a Bs.10. Una compra muy probable para el propsito de Recreo con un monto destina do para productos nutritivos para nios de Bs.300 a Bs. 450, siendo la frecuencia de compra mayor para estos productos de cada semanas con un 2.50%, los encuestados que estn dispuestos a comprar el producto cada dos semanas tienen un margen de preferencia por el precio del producto ofrecido de Bs.7 a Bs.20. Una compra probable por el producto Pur de Camu Camu est dada por el propsito de postre con 9.62% el monto destinado para compra de productos nutritivos es de Bs. 150 a Bs.300, los encuestados estaran dispuestos a adquirir nuestro producto con un precio de Bs.7 a Bs.10 con una frecuencia de compra mensualmente. El Macro distrito Centro muestra una compra no probable del producto con 2.88% en los encuestados que destinan la cantidad de dinero de Bs. 0 a Bs.150 con frecuencia de compra mensual En el Macro distrito Cotahuma el propsito con mayor aceptacin es de la finalidad DESAYUNO con 22.0%. Los resultados para la posibilidad de una compra son los
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como desayuno con 1.23%, desglosndose en el monto destinado para la adquisicin, siendo la mayor cantidad de dinero destinada a la adquisicin de Bs0 a Bs.150con un porcentaje de 1.23%, mostrando una frecuencia de compra de cada dos semanas y mensual ambas con 0.61%, asimismo se reconoce que el precio que estaran dispuestos a pagar por el producto es Bs 7 a Bs.20. Una compra muy probable para el propsito de desayuno con un monto destinado para productos nutritivos para nios de Bs.150 a Bs.300, siendo la frecuencia de compra mayor para estos productos de cada semanas con un 1.84%, los encuestados que estn dispuestos a comprar el producto cada dos semanas
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probable para el propsito de postre con un monto destinado para productos nutritivos para nios de Bs.300 a Bs.450, siendo la frecuencia de compra mayor para estos productos de tres veces por semanas con un 2.5%, los encuestados que estn dispuestos a comprar el producto cada dos semanas tienen un margen
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COTAHUMA 18%
MAX PAREDES 4%
Por lo cual detectamos directamente a nuestro mercado potencial que esto se encuentra ubicado: 1 San Antonio 2 Sur 3 Cotahuma 4 Centro 5 Max paredes 3.1.9. PUBLICIDAD: MACRO DISTRITO- MEDIO-FRECUENCIA Segn los resultados de las encuestas realizadas y datos que se extrajeron de la preguntas 7 y 16, estas realizadas en los cinco macro distritos elegidos, muestra que la mejor recepcin de de productos nuevos en las familias es:
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PUBLICIDAD GENERAL
Cuenta de PUBLICIDAD EN PUNTOS DE VENTA 17% Cuenta de TELEVISION 9% Cuenta de RADIO 19%
CENTRO
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CENTRO
Cuenta de PUBLICIDAD EN PUNTOS DE VENTA 17% Cuenta de TELEVISION 9% Cuenta de RADIO 19% Cuenta de PERIODICOS 35% Cuenta de REVISTAS 20%
COTAHUMA
GRFICO 8 PUBLICIDAD MACRO DISTRITO COTAHUMA
COTAHUMA
Cuenta de PUBLICIDAD EN PUNTOS DE VENTA 27%
Cuenta de REVISTAS 0%
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MAX PAREDES
SAN ANTONIO
GRFICO 10 PUBLICIDAD MACRO DISTRITO SAN ANTONIO
SAN ANTONIO
Cuenta de RADIO 9%
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SUR GRFICO 11 PUBLICIDAD MACRO DISTRITO SUR Cuenta de PUBLICIDAD EN PUNTOS DE VENTA 19% Cuenta de PERIODICOS 9% Cuenta de REVISTAS 33%
SUR
3.1.10.
CARACTERSTICA-PRECIO Y FRECUENCIA
Las personas que estn dispuestas a pagar de 7 a 10 bolivianos por el producto se inclinan ms a una frecuencia de consumo de 1 vez por semana y cada dos semanas, a su vez tienen un mayor inters por la cantidad con un 63.27%, seguido de precio con un 49.38%, facilidad de consumo con 46.03% y tienen menos inters por el valor nutricional con 36.30%. Las personas que estn dispuestas a pagar de 10 a 15 bolivianos por el producto tienen una frecuencia de consumo ms alta de 1 vez por semana y cada dos semanas a su vez tienen un mayor inters por el valor nutritivo con un 32,19%, seguido de la cantidad con un 22,45%, luego el precio con 23,46% y tienen menos inters por la facilidad de consumo con 20,63%. Las personas que estn dispuestas a pagar de 15 a 20 bolivianos por el producto se inclinan ms a una frecuencia de consumo mensual y cada dos semanas, a su vez tienen un mayor inters por la facilidad de consumo con un 26.98%, seguido
33
34
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
CADA 2 SEMANAS
CADA 2 SEMANAS
CADA 2 SEMANAS
CADA 2 SEMANAS
MENSUAL
10-15
15-20
7-10
MAS DE 20
3.1.11.
En el macro distrito Centro las personas tienen un mayor inters a la cantidad con un 40.82%, seguido del valor nutritivo con un 21.92%, y encontramos como mercado objetivo a las personas entre 32 y 40 aos En el macro distrito Cotahuma las personas tienen un mayor inters por la facilidad de consumo con un 25.40%, seguido del valor nutritivo con un 21.92%, y encontramos como mercado objetivo a las personas entre 25 y 32 aos En el macro distrito Max Paredes las personas tienen un mayor inters por la facilidad de consumo con un 19-05%, seguido del valor nutritivo con un 16.44%, y encontramos como mercado objetivo a las personas entre 32 y 40 aos
35
25-32
25-32
40-48
32-48
32-40
32-40
32-42
32-40
CENTRO
COTAHUMA
MAX PAREDES
SAN ANTONIO
SUR
36
40-48
En la tabla de MACRO DISTRITO- NUMERO DE NIOS- FINALIDAD se observa que en el Macro Distrito Centro la preferencia de los compradores por consumir alimentos nutritivos es en el postre con un 31,46% respecto del segundo que es en el recreo Las personas con ms de 3 hijos consumen preferentemente en el postre con un 12.36%, Los padres de familia con 2 hijos tienen una preferencia de 8,99% para consumir tambin en el postre. En el distrito de Cotahuma Los padres de familia prefieren consumir alimentos nutritivos en el desayuno la encuesta indica 26,87% seguido por el postre 19,10%. En el Macro Distrito PERIFRICA el 17,79% compra para el consumo a la hora del recreo El Macro Distrito Max paredes consume en el postre 15.73% y en el desayuno 16.42% productos nutritivos, en el Macro Distrito San Antonio las personas compran alimentos nutritivos para sus hijos para que ellos consuman en el recreo de acuerdo a la encuesta realizada esta afirmacin obtuvo un 39,05% El Macro Distrito sur prefiere mayormente que sus hijos consuman alimentos nutritivos a la hora del desayuno ya que este obtuvo 25,37% en la encuesta realizada. 3.1.13. PRECIO-CANTIDAD-FRECUENCIA
De acuerdo a los resultados obtenidos, la poblacin de La Paz prefiere un precio de 7 a 10 bolivianos con 41.41% seguido por un precio de 15 a 20 bolivianos con 23.83% y finalmente un precio de 10 a 15 bolivianos con 29.30%; as tambin los macro distritos que compran mas son: Cotahuma con 17.19%, San Antonio con 17.19%, Sur, Centro y Perifrica con 16.80%.
37
38
MAS DE 20
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
CENTRO
COTAHUMA
MAX PAREDES
PERIFRICA
SAN ANTONIO
SUR
3.1.14.
COMPETIDORES
MACRO
DISTRITO-MARCAS-MONTO
DESTINADO Los competidores del Pur de Camu Camu en productos destinados a la alimentacin de los nios segn los datos obtenidos en las encuestas son: Delizia, con un 30% de preferencia en el macro distrito de San Antonio, Pil con un 18% de preferencia en los macro distritos de Centro, Cotahuma, Max paredes, Perifrica y San Antonio, Nestl con un 43.59% de preferencia en el macro distrito de
39
Cotahuma y Kris con 62.5% de preferencia en el macro distrito de San Antonio. En el macro distrito de Centro existe una preferencia por la marca Delizia con personas que comprenden un gasto en productos para nios de 0 a 150 bolivianos y 150 a 300 bolivianos y la marca Pil con personas que gastan entre 150 a 300 bolivianos. El macro distrito de Cotahuma muestra una preferencia por la marca Princesa con personas que comprenden un gasto en productos para nios de150 a 300 bolivianos y la marca Nestl con personas que gastan entre 300 a 450 bolivianos en productos para nios. La marca de preferencia en el macro distrito de Max Paredes es Pil y comprende personas que gastan entre 150 a 300 bolivianos en productos para nios, tambin la marca Princesa con personas que destinan entre 0 a 300 bolivianos en productos para nios. En el macro distrito de Perifrica existe una preferencia por la marca Delizia con personas que comprenden un gasto en productos para nios de 150 a 300 bolivianos y la marca Pil con personas que gastan entre 300 a 450 bolivianos. El macro distrito de San Antonio muestra una preferencia por la marca Kris con personas que comprenden un gasto en productos para nios de150 a 450bolivianos y la marca Delizia con personas que gastan entre 150a 300 bolivianos en productos para nios. La marca de preferencia en el macro distrito Sur es Princesa y comprende personas que gastan entre 150 a 450 bolivianos en productos para nios, tambin la marca Nestl con personas que destinan entre 0 a 150 y 300a 450bolivianos en productos para nios.
40
25,00%
20,00%
15,00% Cuenta de DELIZIA Cuenta de PIL Cuenta de NESTLE 5,00% Cuenta de PRINCESA Cuenta de KRIS 0,00% 150-300 300-450 150-300 300-450 150-300 300-450 150-300 300-450 150-300 300-450 150-300
10,00%
MAS DE 450
MAS DE 450
MAS DE 450
MAS DE 450
300-450
CENTRO
COTAHUMA
MAX PAREDES
PERIFRICA
SAN ANTONIO
SUR
3.1.15.
Para el anlisis de los puntos de venta convenientes para la comercializacin del Pur de Camu Camu se realiza el estudio de los principales lugares de compra de productos nutritivos en los diferentes Macro Distritos de la Ciudad de La Paz. El Lugar de Adquisicin Mercado muestra una mayor preferencia en el Macro distrito San Antonio con un 23.66%, seguido del macro distrito Perifrica con un 21.51%, por otra parte las tiendas muestran una preferencia mayor en el Macro distrito de San Antonio con un 33.07%, seguido de los Macro distritos Perifrica y
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MAS DE 450
0-150
0-150
0-150
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0-150
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42
35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Cuenta de MERCADO Cuenta de TIENDAS Cuenta de SUPER MERCADO
3.2.
PLAN DE MERCADOTECNIA
Existen varias tendencias en el plano econmico que debemos analizar. La competencia en los ltimos aos se ha visto inmensamente incrementada por alimentos que ofrecen todo tipo de productos de diversa calidad. Esta tendencia se debe a que los competidores han identificado que el mercado para este tipo de comida se incrementado y probablemente crezca ms, debido al crecimiento econmico y al simple crecimiento vegetativo de la poblacin.
43
Atlas Socio demogrfico de la Ciudad de La Paz, Gobierno Municipal de La Paz, Direccin de Planificacin y Control
4
Actividad Econmica Atlas Socio demogrfico de la Ciudad de La Paz, Gobierno Municipal de La Paz,
44
45
3.2.1.2.
TECNOLGICA
Una proyeccin a futuro del negocio de alimentos saludables, dentro de un contexto globalizado, nos pone frente a la necesidad de implementar nueva tecnologa para nuestra planta. Tanto en los procesos de atencin al cliente y produccin como en el marketing. Ya tenemos como referencia en Bolivia varias empresas. Debemos por tanto, sin perder de vista nuestros valores bsicos como empresa, empezar a implementar estas nuevas tecnologas para no quedar rezagados e incurrir en procesos entrpicos que nos llevaran a la desaparicin a mediano o largo plazo. 3.2.1.3. SOCIO CULTURAL
La ciudad de La Paz se constituye en el centro ms cosmopolita de Bolivia, la poblacin de la urbe pacea est cada vez ms familiarizada con hbitos de consumo nutritivo propio de las grandes ciudades, es decir: con alimentos nutritivos que satisfacen las necesidades alimentarias de los nios. Esto se debe, tambin, al dinamismo que exigen las actividades que se desarrollan en La Paz en todos los mbitos: Poltico, profesional, cultural, acadmico, deportivo, etc. A la
46
El municipio de La Paz, segn el censo de 2001, tiene una poblacin urbana de 789.585 habitantes, lo que la sita como la segunda ciudad en poblacin del pas, despus de Santa Cruz.
47
El escenario que se presenta, es el resultado de un proceso largo de prdida de representatividad poblacional como lo muestra el mapa 1.01. El gran periodo de crecimiento de la ciudad est dado entre los aos 1900 y 1950, con el fortalecimiento de la actividad comercial y la minera. A la vspera de la revolucin de 1952, La Paz era irrefutablemente la ciudad concentradora del pas. El ndice
48
49
LA DISTRIBUCIN POR SEXO El ndice de masculinidad (ratio de la poblacin de hombres entre mujeres, muestra una fuerte estructuracin espacial. El 70% de las OTBs tiene ms poblacin de mujeres que hombres. Es una caracterstica de las grandes ciudades del Mundo donde la atraccin para los empleos del sector terciario privilegia la migracin femenina.. Las OTBs con ms poblacin femenina corresponden a barrios de nivel medio o alto (Sopocachi, San Pedro, Obrajes, Calacoto y Achumani) y a barrios con alta provisin de servicios y comercios (Miraflores y Villa Ftima). Son principalmente mujeres entre 15 y 64 aos, es decir, en edad de trabajar (ver mapas 1.06 y 1.07); esta caracterstica se asocia a un ndice
50
LA DISTRIBUCIN POR GRUPOS DE EDAD. La comparacin de las pirmides de edad de 1992 y 2001 muestra un envejecimiento de la poblacin relativamente significativo, en particular con el incremento de la proporcin de los jvenes entre 15 y 25 aos. La pirmide de las mujeres muestra un desequilibrio ms importante en cuanto a la poblacin de los jvenes y jvenes adultos, lo que podra corroborar la hiptesis de una migracin femenina ms importante en estos grupos de edad. Este envejecimiento de la poblacin trae como consecuencia, a nivel de la gestin municipal, la reestructuracin de muchos de los servicios en funcin estos grupos etareos, como ser: la disminucin de la necesidad de escuelas primarias frente al urgencia de reforzar la accesibilidad a las escuelas de nivel secundario, servicios culturales distintos, polticas de formacin de mano de obra (universidades y centros de capacitacin tcnica), necesidad de proveer fuentes de trabajo destinadas a la poblacin joven que llegar al mercado de trabajo en el mediano plazo.
51
GRUPOS DE EDAD MUNICIPIO DE LA PAZ 0-4 aos 5-9 aos 10-14 aos
2001 Hombres Mujeres 379.519 39.981 40.514 40.790 413.774 37.469 38.353 41.294 Total
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3.2.1.5.
POLTICO
Actualmente en nuestro pas existe una tendencia hacia la descentralizacin del poder poltico por un lado y por otro tenemos el empoderamiento de los movimientos sociales y actores polticos de ideologa izquierdista. Ambos lados se encuentran en una pugna por darle una nueva forma al Estado Boliviano a partir de sus intereses econmicos y de clase. En esta etapa debemos prever que la sede de gobierno se convierta en un lugar donde se han de vivir tensiones polticas y sociales debido a estos cambios. En este sentido la comodidad de nuestros clientes que acuden a los Mercados, Supermercados y tiendas de barrio as como la entrega puntual y eficiente de los pedidos debe ser cuidada y planificada tomando en cuenta posibles contingencias debido a tensiones sociales.
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El ambiente competitivo del proyecto es un factor importante que moldea el sistema de mercadotecnia ya que afronta competencia de dos fuentes diferentes6: a) Competidores directos b) Competidores sustitutos 3.2.2.1.1. COMPETIDORES DIRECTOS Se tiene como competidores directos a las marcas: Nestl, Pil y Delizia. Siendo el ms elegido en la cuidad de La Paz la marca Delizia7
Tabla 7 PRINCIPALES COMPETIDORES
Cuenta de Cuenta de Cuenta de Rtulos de fila DELIZIA PIL NESTL CENTRO 21,43% 17,21% 10,26% COTAHUMA 11,43% 18,03% 43,59% MAX PAREDES 10,00% 20,49% 5,13% PERIFRICA 20,00% 18,03% 10,26% SAN ANTONIO 30,00% 18,03% 12,82% SUR 7,14% 8,20% 17,95% Total general 100,00% 100,00% 100,00% La competencia directa en el macro distrito del Centro y San Antonio es Delizia con un 21.43% y 30.0% respectivamente, en el macro distrito de Cotahuma es Nestl con un 43.59%, en el macro distrito de Max Paredes es Pil con un 20.49%, en el macro distrito del Sur es Nestl con un 17.95%
6 7
Fundamentos de Mercadotecnia, William Stanton, Charles Futrell, McGrawhill , Mxico Investigacin de Mercado segn encuestas
54
Cereales para nios Crujientes bolitas de maz integral inflado, enriquecidas con 12 vitaminas y minerales. Modo de empleo:
Se puede comer mezclado con leche. Se puede comer como snack. Para la preparacin de deliciosos postres y decoracin de dulces.
PIL La empresa Pil brinda productos que representan competencia como: Yogumn es un producto lcteo, acidificado por accin biolgica de bacterias lcticas especficas. Elaborado con leche entera, homogeneizada y pasteurizada, azcar, esencias y colorantes permitidos. Los sabores que presenta son: Frutilla, Durazno, Manzana, Chicle y Naranja. Yogurt Frutado Batidito Es un producto lcteo, acidificado por accin biolgica de bacterias lcticas especficas. Es elaborado con leche entera,
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Jugos de Frutas es un producto elaborado con pur y/o jugo de frutas frescas y agua, endulzado con azcar, dicha combinacin se somete a procesos de homogeneizacin, ultrapasteurizacin, para despus ser envasado aspticamente en envases Tetra Brik que garantiza que el producto mantenga inalterables sus propiedades. Este producto presenta sabores: Durazno, Manzana, Mango, Naranja y otros. 3.2.2.1.2. COMPETIDORES SUSTITUTOS
Dentro de los competidores Sustitutos del producto Pur de Camu Camu tenemos a las marcas: Kris y Princesa
Tabla 8 COMPETIDORES SUSTITUTOS
Rtulos de fila CENTRO COTAHUMA MAX PAREDES PERIFRICA SAN ANTONIO SUR Total general
Cuenta de Cuenta de PRINCESA KRIS 0,00% 0,00% 54,55% 25,00% 18,18% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 62,50% 18,18% 12,50% 100,00% 100,00%
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CUALIDADES Variados sabores facilitan el consumo de la avena, especialmente en la poblacin infante. La avena es rica en protenas de alto valor biolgico, hidrato de carbono, grasas y un gran nmero de vitaminas, minerales y oligoelementos. Contiene seis de los ocho aminocidos imprescindibles para la sntesis correcta de protenas. Contiene hidratos de carbono de absorcin lenta y de fcil asimilacin. 3.2.2.2. PROVEEDORES
Los proveedores para la materia prima del Pur de Camu Camu son principalmente los siguientes:
57
58
Distribuidor: Es el intermediario mayorista, nosotros mismos nos encargaremos de la distribucin de los productos porque estamos especializados en el rea y podremos entablar una buena relacin con la parte de promocin y venta. Mayorista: Es un establecimiento que vende todo tipo de productos, en nuestro caso serian las agencias de la calle Garcilazo de la Vega en la zona de Max Paredes y agencias que la empresa instalara en diferentes puntos de la ciudad para que ejerzan funciones de bodegaje y venta o reventa de stocks de productos tanto a empresas como a consumidores finales. Minorista: Sern los diferentes supermercados, minimarkets, almacenes y
tiendas de la ciudad, algunos de ellos describimos a continuacin: 1. Ketal: Cinco (San Jorge, Miraflores, San Miguel, Calacoto, pl. Espaa) 2. Hipermaxi: Tres (Miraflores, Sopocachi, Calacoto) 3. Fidalga: Cuatro (Dos en Sopocachi, Miraflores, Obrajes) 4. GAV: Uno (Calacoto) Comercializador minorista: sern todos los puestos de ventas ubicados afuera de los centros educativos, estadios, teatros y los kioskos callejeros de la ciudad Facilitador o empresa de logstica: Es la empresa que colabora en el desarrollo o desempeo de actividades de distribucin, en nuestro caso realizaremos la tercerizacin del transporte para la distribucin de los productos. 3.2.2.4. CONSUMIDOR
3.2.2.4.1. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Para la definicin del comportamiento del consumidor se toman en cuenta variables, como: El proceso de toma de decisin de compra8 la cual se conoce como grado de importancia en las decisiones de una manera deliberadamente
8
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PROCESO DE DECISIN DE COMPRA PUR DE CAMU CAMU ALTA PARTICIPACIN Caractersticas nutricionales del Bsqueda de informacin Pur de Camu Camu Cantidad del Pur Presentacin de CUALIDADES DEL PUR DE CAMU CAMU Vitamina C Riboflamina Extrovertido COMPORTAMIENTO
FASE
60
FASE
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ESTUDIO TECNICO
4.1 TAMAO DEL PROYECTO EL Proyecto de pur de Camu Camu se plantea como una empresa pequea que inicia sus actividades en el rubro industrial dedicada a la produccin de Pur de Camu Camu, un producto innovador que ingresara al mercado para nios a partir de un ao, que busca posicionarse inicialmente en el mercado regional de la ciudad de La Paz para posteriormente consolidarse a nivel nacional El proyecto tiene las siguientes caractersticas: Por su tamao es una empresa pequea Por su actividad, est en el rubro industrial porque se dedica a la produccin de Pur de Camu Camu El mbito de la actividad, en el que se encuentra inicialmente es local, en la ciudad de La Paz con la visin de consolidarse a nivel nacional 4.2 PRODUCCIN Y OPERACIONES 4.2.1 DISEO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS. 4.2.2 DEFINICIN DEL PRODUCTO El proyecto de pur de Camu Camu introduce en el mercado un producto nutritivo y agradable, un Pur hecho a base de dos frutas: Camu Camu y durazno. Publico objetivo. En la etapa inicial el producto est dirigido a nios desde 1 hasta 13 aos de edad, se prev consolidar el producto para que en el futuro lo consuma toda la familia de los 6 macro distritos de la ciudad de La Paz.
62
Como se mostro en la investigacin de mercado los momentos de consumo son el desayuno, recreo y postre determinando para cada propsito de consumo un porcentaje diferente de participacin ya que las condiciones no son las mismas; para el desayuno se estima una participacin del 8%, para el recreo 1.5% debido a la gran competencia, para el propsito postre un 12%, teniendo un mayor potencial en el ultimo. 4.2.2.2 DESCRIPCIN TCNICA Y FUNCIONAL DEL PRODUCTO
El pur de Camu Camu se caracteriza por tener la cantidad necesaria de vitaminas y minerales para un mejor desarrollo de los nios as como tambin convertirse en el mayor proveedor de defensas. La fruta de Camu Camu tiene la cantidad registrada ms alta de vitamina C natural sabida en el planeta, cerca de 2 gramos de vitamina C por 100 gramos de fruta.
Tabla 10 FICHA TCNICA CAMU CAMU
1 2
Pur CAMU CAMU El pur de Camu Camu es un producto de consistencia gelatinosa de color naranja gama oscura y con sabor agri-dulce. Textura densa, Utilizada en los desayunos, postres y recreo de los nios
Empaque:
Envase primario de plstico polipropileno y plstico poliestireno para la tapa, empaque secundario cajas de cartn
Presentacin
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Ingredientes:
Materias primas: Fruta fresca (Camu Camu y durazno) y azcar = Aditivos: Pectina y benzoato de sodio.
Utilizada en los desayunos, postres, recreos etc. Consumida por nios y toda la familia
Condiciones almacenamiento
de Conservar en un lugar fresco y seco. Una vez abierto el envase, mantener el producto refrigerado
Embalaje
Como todo alimento para el consumo humano, debe ser elaborada con las mximas medidas de higiene que aseguren la calidad y no ponga en riesgo la salud de quienes la consumen. Por lo tanto debe elaborarse en buenas condiciones de sanidad, con la fruta madura fresca, limpia y libres de restos de sustancia toxicas, no debe bacterias patgenas. Segn las caractersticas del producto, la necesidad de los consumidores y la disponibilidad de pago vimos por conveniente realizar dos presentaciones que buscan satisfacer los requerimientos nutricionales que tienen los nios en las diferentes etapas de crecimiento
Tabla 11 REQUERIMIENTO NUTRICIONAL DE NIOS Vit A mg Vit B mg Vit C mg Vit D mg Nec. Energet i (kcal)
Edad
Proteina s g.
Tiavin a mg
Riboflavi na mg
Niacina mg
Calcio mg
Fosfor o mg
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Segn la cantidad el producto viene en dos diferentes tamaos: Individual de 250 grs Familiar de 750 grs
Segn el requerimiento nutricional de los nios para su desarrollo viene en dos presentaciones: Presentacin A de 5 en adelante Presentacin B de 1 a 5 aos
La composicin qumica para cada presentacin del producto es la siguiente: PRESENTACIN PARA NIOS DE 1 5 AOS TAMAO 250 gr
Tabla 12 COMPOSICIN QUMICA TAMAO 250 GR.
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PRESENTACIN
INGREDIENTES Benzoato de sodio Protenas Carbohidratos Calcio Fosforo Hierro Tiamina Riboflavina
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Nota.El conservante no puede exceder los 0.05% del peso del producto Fuente OMS. Recomendable en nuestras presentaciones 0.0625grs 4.2.2.3 FUNCIONES
El Pur de Camu Camu, se utiliza en la alimentacin de nios de 1 a 14 aos tanto en el desayuno como un alimento para la merienda. Tambin para fortificar productos lcteos, como Yogures, Helados, etc. 4.2.2.4 BENEFICIOS
El pur de Camu Camu tiene como beneficio esencial brindar la nutricin con altos porcentajes de vitamina C, a su vez el consumidor se beneficia de la facilidad de consumo, calidad y precio. 4.2.3 DISEO DE PRESENTACIN 4.2.3.1 DISEO DEL ENVASE
El envase es todo contenedor o recipiente solido que alberga sustancias y productos delicados de conservar, de manejar y de transportar y usar 10. De acuerdo a su mayor o menor contacto directo con el cliente podemos mencionar: Envases Primarios, Son los envases que tienen mayor contacto con el producto y
10
Jose Maria Evaez Gimeno, La gestin del diseo de la Empresa, McGraw Hill de Management
67
4.2.3.2.1 DISEO CAD El diseo asistido por computadora u ordenador, ms conocido por sus siglas inglesas CAD (computer-aided design), es el uso de un amplio rango de herramientas computacionales que asisten a ingenieros, arquitectos y a otros profesionales del diseo en sus respectivas actividades. El CAD es tambin utilizado en el marco de procesos de administracin del ciclo de vida de productos
GRFICO 22 DISEO CAD DEL ENVASE PRIMARIO
68
4.2.3.2.2 MATERIAL DEL ENVASE PRIMARIO La presentacin del envase primario del pur ser envases de plstico, material que se describe a continuacin: Polipropileno (PP) Sus propiedades ms caractersticas son:
Excelente comportamiento bajo tensiones y estiramientos. Resistencia mecnica. Elevada flexibilidad. Resistencia a la intemperie. Reducida cristalizacin. Buenas propiedades qumicas y de impermeabilidad. No afecta al medio ambiente.
Termoplstico ideal para la elaboracin de cualquier tipo de pieza o envase Higinico y econmico. Cumple la reglamentacin tcnico - sanitaria espaola. Fcil de serigrafiar. Fcil de manipular. Se puede cortar. Se puede perforar.
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4.2.3.2.3 CARACTERSTICAS DEL ENVASE PRIMARIO Adems el envase cumplir con las siguientes caractersticas: Resistencia: el Envase debe impedir su rotura o daado de agentes externos durante la manipulacin Compatibilidad: el envase para el pur debe ser neutral es decir, no producir ni reaccionar con el contenido para producir modificaciones en su estructura. Hermeticidad: el pur, al ser semilquido est formado de pequeos elementos por lo cual el envase debe ser hermtico, para evitar que se derrame. El Envase debe ser impermeable y evitar desechos externos Cierre : Es un elemento que garantizara la hermeticidad, al mismo tiempo es de facilidad para el consumo del Pur Ergonoma: Es la adaptacin del envase a las condiciones anatmicas, musculares y tctiles del consumidor, hay que considerar el peso; para el Pur el envase y la tapa, ambas son de plstico constituyndose livianas para el consumidor, adems el contenido de forma cilndrica permite la adaptabilidad a las manos de los consumidores
70
4.2.3.3
EMPAQUE
Los empaques para el pur de camu camu, son cajas de cartn que ayudaran al transporte y el manejo en la distribucin a los intermediarios. Estos envases son cajas plegables; cajas de cartn pre cortadas que se montan al momento de su uso
GRFICO 25 ESPECIFICACIONES TCNICAS ENVASE SECUNDARIO
4.2.3.4
4.2.3.4.1 LLENADO MNIMO El envase deber llenarse bien con Pur de Camu Camu y el producto deber ocupar no menos del 90% de la capacidad de agua del envase. La capacidad de
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La etiqueta del pur muestra el logo del producto y otras caractersticas tcnicas del producto
GRFICO 26 ETIQUETA CON ESPECIFICACIONES PUR DE CAMU CAMU
4.2.3.6
ETIQUETADO
El producto Pur de Camu Camu aplicara las siguientes disposiciones especficas: La informacin obligatoria: informacin con imperativo legal para garantizar la proteccin del consumidor, fecha de emisin y vencimiento, lote de distribucin, medios de informacin consumidorempresa, normas reglamentarias de salud. Informacin utilitaria: El envase del Pur de Camu Camu, destaca como informacin de utilidad del producto, mostrndose el propsito como postre, desayuno.
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4.2.4 CALIDAD Los factores esenciales para la calidad del producto es la composicin: ingredientes bsicos y otros ingredientes autorizados. Los criterios de calidad del Pur de Camu Camu son tres: Color, Sabor, Textura; el Pur de Camu Camu deber tener un color rojo ligeramente oscuro, sabor dulce ligeramente agrio y olor agradable a esencia de las frutas utilizadas para la
produccin y poseer la textura caracterstica del producto semi espesa con aspecto a mermelada. Una ligera coloracin anaranjada no se considerar como defecto. El nmero, tamao y visibilidad de los defectos (tales como semillas o partculas de stas, partculas oscuras y cualquier otra materia extraa de naturaleza anloga) no se debern presentar en el producto final BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) Se realizara la implementacin de HACCP al proyecto de pur de Camu Camu CONFORMACION DEL EQUIPO:
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74
consiguiente rotura del gel, causando dificultades de funcionamiento de la dosificadora. La acidez alta tiene efecto similar al anterior, rompe la estructura del gel y causa sinresis. La acidez muy baja no le permite a la pectina desarrollar su accin e impide la formacin del gel. Las sales tampones presentes en las frutas en forma de sales minerales retardan la gelificacin. Si se presentan en cantidades excesivas pueden hasta impedirla. Para identificar cul de las anteriores posibles causas es la causante de la no gelificacin se deben controlar los Bx y pH del producto final y si es necesario el poder gelificante de la pectina y las caractersticas de la pulpa de fruta. 2. El Pur es muy cido: En el caso de tener que bajar el pH puede comunicar un sabor demasiado cido no caracterstico de la fruta. Aqu se puede
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76
DETERMINACIN DE LOS PUNTOS CRTICOS DE CONTROL En el proceso de elaboracin del pur de Camu Camu se encontraron los siguientes tres puntos crticos que al no ser tomados o medidos minuciosamente ocasionara problemas tanto al consumidor como a la calidad del producto final estos son: 1. El control de la calidad del agua usada en el proceso de elaboracin del pur en este caso usada en la coccin de los ingredientes de la mezcla. 2. El ph y la concentracin de grados brix de la fruta como la de los ingredientes ya que si estos no son los adecuados nos dar un producto final ms bajo ya que de ellos depende las reacciones de gelificacion. 3. La humedad relativa en el empaque ya que si es muy alta existe la alteracin causada por los microorganismos como bacteria que crecen o se desarrollan mejor en ese tipo de condiciones. ESTABLECIMIENTO DE LOS LIMITES CRITICOS Entre los lmites que usamos para evaluar los puntos crticos de control asignados anteriormente tenemos lo siguiente: 1. Para establecer la inocuidad del agua usada en los tratamientos de coccin se debe aadir una pequea dosis de sanitizante que ayuda a detener e inhibir la accin de los microorganismo patgenos siendo esta una dosis mxima de 0.05 ml por litro de Dimanin-A al 0.035%,. 2. Para que se lleve a cabo un buen proceso de gelificacion del pur se debe contar con que la materia prima es decir el Camu Camu y durazno cuente con grados brix min de 12% y el pH del proceso debe mantenerse en 3.8. 3. La humedad relativa en el envase debe ser del 70 al 80%.
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78
Administrativas Gestiones 2001a 2004. Resolucin N 449. Requisitos Sanitarios para terceros pases a la Comunidad Andina de Naciones. Resolucin N 347. Requisitos Sanitarios pases de la Comunidad Andina de Naciones. Duracin mxima regulada por norma legal: en 60 das hbiles. Institucin donde se tramita: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) 4.2.5 GESTIN DEL CICLO DE VIDA DE LOS NUEVOS PRODUCTOS El ciclo de vida para 10 aos del producto de pur es el siguiente:
Tabla 14 NIVEL DE CRECIMIENTO PUR
AO 1 2 3 4 5
INCREMENTO DEMANDA 124.988,7 1,20% 126.488,6 3,50% 130.915,7 4,40% 136.676,0 5,40% 144.056,5
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Introduccin.- Esta primera etapa del ciclo de vida del producto, se inicia cuando se lanza un nuevo producto al mercado, el pur se encuentra en esta etapa debido a su caracterstica de ser un producto nuevo en el mercado. Esta Etapa tendr una duracin de dos aos con el crecimiento de 1.2% despus del primer ao
Crecimiento.- Dada la satisfaccin del mercado se ingresa a la etapa de crecimiento; en la cual, las ventas comienzan a aumentar, el pur en esta etapa durara 4 aos con un crecimiento de 3.5% el ao 3, para el ao 4 se un 4.40% , para el ao 5 un 5.40%, para el ao 6 un 4.10% de crecimiento
Madurez.- Es en esta tercera etapa del ciclo de vida del producto, el crecimiento de las ventas se reduce y/o se detiene, esta etapa tiene un periodo 4 aos teniendo el ao 7 un 3.10%, el ao 8 un 1.50%, el ao 9 un 1.0% y el ultimo ao un 0.5%
80
MADUREZ
CRECIMIENTO
INTRODUCCIN
129.000,0 124.000,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.3
4.3.2 DESCRIPCIN TCNICA MATERIA PRIMA 4.3.2.1 DESCRIPCIN TCNICA MATERIA PRIMA CAMU CAMU
Composicin qumica de la pulpa de Camu Camu11 La composicin qumica nutricional de 100 g de pulpa de Camu Camu se presenta a continuacin El mayor componente es el cido ascrbico, del cual tiene 2,994 mg por 100 g de pulpa (2,780 mg como cido ascrbico reducido. El contenido de protenas est en 0.5 mg/100 g, el de carbohidratos en 4.7 mg/100 g, mientras que los dems constituyentes se encuentran en cantidades similares a los que se observan en otras frutas tropicales.
11
81
Componente Agua Valor energtico Proteinas Carbohidratos Fibra Ceniza Calcio Fosfato Fierro Tiamina Riboflavina Niacina
Unidad Grs. Cal. Grs. Grs. Grs. Grs. Mgs. Mgs. Mgs. Mgs. Mgs. Mgs.
Valor 94.4 17.0 0.5 4.7 0.6 0.2 27.0 17.0 0.5 0.01 0.04 0.062 2,780 2,994
4.3.2.2
La planta desarrolla su crecimiento en diferentes circunstancias climatolgicas; puede aguantar cinco meses de inundacin asi tanto como las sequias. Esta planta crece a una temperatura entre los 22 y 25 C de temperatura media. Por estas caractersticas relevantes que tiene el crecimiento de dicha planta se cuenta con una produccin y una cosecha anual. Tomando en cuenta que la
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15 a 20 kilos de fruta por planta. Cada fruto sobrepasa los 10 gramos de peso.
La fruta de Camu Camu se cosecha en gran mayora en el Tropico de Cochabamba, en las zonas de Invirgarzama, chimore y Puerto Aurora. La misma que se tiene como preferencia es la familia Romero, que se encuentra ubicada en el Tropico de Cochabamba en el distrito dos. El Camu Camu produce frutos casi todo el ao, pero la cosecha ms fuerte se da entre febrero, marzo y abril y la segunda en importancia sucede entre los meses de agosto y octubre. Su mxima produccin la alcanza a los diez aos. En este caso se tiene dos producciones potenciales durante el ao, gracias a esta ventaja el proyecto cuenta con la materia prima a disposicin para la produccin de pur de Camu Camu.
Tabla 16 PRODUCCIN ANUAL DE CAMU CAMU
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
La adquisicin de la fruta del Camu Camu se realiza en cuatro oportunidades durante el ao, en los meses de enero, abril, julio y octubre. De acuerdo con los volmenes accesibles de compra de los proveedores de Camu Camu para la elaboracin del Pure el proyecto cuenta con el siguiente inventario bajo la modalidad P.E.P.S. (Primeros en Entrar Primeros en Salir), se adopta esta modalidad por tratarse de materia prima perecedera.
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DETALLE COMPRA ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO COMPRA ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO COMPRA ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO COMPRA ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO
MES
ENTRADA SALIDA SALDO ENERO 1200 1200 ENERO 400 800 FEBRERO 400 400 MARZO 400 0 ABRIL 1200 1200 ABRIL 400 800 MAYO 400 400 JUNIO 400 0 JULIO 1200 1200 JULIO 400 800 AGOSTO 400 400 SEPTIEMBRE 400 0 OCTUBRE 1200 1200 OCTUBRE 400 800 NOVIEMBRE 400 400 DICIEMBRE 400 0
4.3.2.3
La fruta del durazno que se utilizara es una fruta firme, con color de fondo amarillo con sobrecolor rojo, El mejor momento para la cosecha coincide con el cambio de color de la fruta de verde a amarillo (o blanco segn la variedad). Los duraznos madurados en la planta tienen la mejor calidad para el consumo directo pero procesamiento rpidamente. si la cosecha es muy temprana, la maduracin ser incompleta y la calidad de la fruta una vez madurada no ser adecuada. TRANSPORTE porque se magullan fcilmente son demasiado blandos y no y se resisten el deterioran
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COMPOSICION DURAZNO Agua (g)1 Energa (kcal)1 Protenas (g)1 Hidratos de carbono (g)1 Lpidos (g)1 Fibra total (g)3 Vitaminas Vitamina A (Eq. Retinol) (g)3 Carotenos totales (g)3 Alfa-caroteno (g)3 Beta-caroteno (g)3 Criptoxantina (g)3 Vitamina B1 (mg)1 Vitamina B2 (mg)1 Niacina (mg)1
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4.3.2.4
produccin alcanza son los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y parte de abril. Nuestro proveedor se encuentra ubicado en: Provincia Loayza-Luribay-Cantn Corona-Comunidad Condado
La produccin estimada de duraznos por la temporada de la familia proveedora es aproximadamente de un total de media hectrea y la produccin estimada por rbol es de una carga aprox.:
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y esto
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
La variedad de duraznos con los que contamos, los cuales son: Ulincate blanco Ulicate amarillo Partir Almendra Kasi
Se utilizaran de preferencia los duraznos ULINCATE AMARILLO. Se utilizara este durazno debido a que su principal caracterstica es el color, por que dicho color no afecta en el color final del pur.
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DETALLE COMPRA ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO COMPRA ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO
CANTIDAD FISICA (Kg.) ENTRADA SALIDA SALDO ABRIL 3200 3200 ABRIL 400 2800 MAYO 400 2400 JUNIO 400 2000 JULIO 400 1600 AGOSTO 400 1200 SEPTIEMBRE 400 800 OCTUBRE 400 400 NOVIEMBRE 400 0 DICIEMBRE 1600 1600 DICIEMBRE 400 1200 ENERO 400 800 FEBRERO 400 400 MARZO 400 0 MES
De acuerdo con los volmenes accesibles de compra de los proveedores de Durazno para la elaboracin del Pure el proyecto cuenta con el inventario bajo la modalidad P.E.P.S. (Primeros en Entrar Primeros en Salir), se adopta esta modalidad por tratarse de materia prima perecedera. 4.3.3 DETERMINACIN DE PARMETROS PTIMOS DE LA MATERIA PRIMA 4.3.3.1 DETERMINACIN DE PARMETROS PTIMOS DE MATERIA PRIMA CAMU CAMU La fruta de Camu Camu segn distintos autores distingue diferente contenido de vitamina c segn el estado de madurez que esta presente. 12
12
88
Contenido de Vitamina C en pulpa de Camu-Camu en diferentes estados de madurez. Pintn Estado de madurez del fruto Verde Maduro maduro Segn Sandoval, 2001 1 330 1100 1 490 +/1380 +/Segn Justi et al, 2000 1400 +/- 0.04 0.03 0.01 Segn Vsquez, 1997 3 356 3 319 3 017 Otras caractersticas que son tomadas en cuenta para la determinacin de calidad son el color y la dureza
Tabla 23 CONSIDERACIONES DE MATERIA PRIMA CAMU CAMU
Consideraciones para la Seleccin de la materia Prima a procesar. N 1 2 3 4 5 Estado de maduracin del fruto Verde Verde-Pintn Pintn-Maduro Maduro Extra maduro Color del fruto 0% de color granate 25 50% color granate 50-75% color granate 75 100% color granate Rojo - morado Dureza del fruto Muy duro Duro Menos duro Compacto Suave Decisin Rechazo Rechazo Aprobado Aprobado Se selecciona las no fisuradas
Segn su estado de color se puede distinguir las caractersticas organolpticas; sabor, aroma y consistencia
Tabla 24CARACTERISITCAS ORGANOLPTICAS DE CAMU CAMU
Caractersticas organolpticas de pulpa de Camu-Camu de acuerdo al estado de madurez del fruto. Estado Verde Color de la pulpa Crema Sabor Acidez alta Aroma Agradable Consistencia Densa
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Por existencia de normas13 establecidas de parmetros en un anlisis fisicoqumicos y de anlisis Microbiolgico, se determinas como parmetros
CARACTERSTICA
ANLISIS FISICOQUMICOS acido ascrbico (mg./100g de pulpa) acidez citrica %p/v acido ctrico (mg)/100 gramos de pulpa pH o Brix temperatura Igual o mayor a 1800 2.50-3.25 800 a 1700 2.35 2.55 6 6,5 Menor de 25o C
ANLISIS MICROBIOLGICO
13
0 0 0
90
4.3.3.2
Es aquel que se encuentra en la fase final del proceso de maduracin, presenta una firmeza de la pulpa o resistencia a la penetracin demasiado baja y es considerado como fruto en senescencia. Es aquel que presenta la forma y desarrollo caracterstico de la variedad; sealando que la forma puede ser ligeramente irregular sin alterar la apariencia y presentacin de la fruta. Es aquel que no presenta la forma y desarrollo caractersticos de la variedad por lo que la apariencia y presentacin de la fruta se ven alteradas.
Durazno deforme
El azcar es un ingrediente esencial. Desempea un papel vital en la gelificacin del Pur. Es importante sealar que la concentracin de azcar en el Pur debe impedir tanto la fermentacin como la cristalizacin. Resultan bastante estrechos los lmites entre la probabilidad de que fermente un Pur por que contiene poca
91
Prolongan la vida en almacn de los alimentos protegindolos del deterioro ocasionado por microorganismos. Los conservantes son sustancias que se aaden a los alimentos para prevenir su deterioro, evitando de esta manera el desarrollo de microorganismos, principalmente hongos y levaduras. Los conservantes qumicos ms usados son el sorbato de potasio y el benzoato de sodio. BENZOATO DE SODIO El benzoato de sodio, tambin conocido como benzoato de sosa es una sal del cido benzoico, blanca, cristalina y gelatinosa o granulada, Es soluble en agua y ligeramente soluble en alcohol. La sal es antisptica y se usa generalmente para conservar los alimentos. (El Programa Internacional sobre la Seguridad Qumica)(codex)
Tabla 27Sustancia Conservadora
BENZOATO DE SODIO Dosis Categora de alimentos Mxima Preparados a base de fruta, 1000 incluida la pulpa, los Purs,
Notas 12
Ao Adoptada 2001
92
Es una sustancia neutra, no cristalizable, incolora y soluble en el agua que existe en los frutos maduros, como resultado de la transformacin de la pectosa. Debido a que se convierte en una solucin espesa, como gelatina, cuando se aade en pequeas cantidades a los cidos de las frutas, azcar y agua, se usa para hacer jaleas, conservas, mermeladas y purs. 4.3.5 PROVEEDORES Contamos con tres proveedores principales de la materia prima que son: - Proveedores de la fruta del Camu Camu
TropiCamu unin de asociaciones de productores de Camu Camu del trpico de Cochabamba Empresa Agroindustrias de la Selva
Proveedores de la fruta del durazno Productores de la ciudad de La Paz, de familias productoras en la regin de Luribay
93
Producto
Procedencia
Precio Mayorista
200 Bs.-/Caja de 23 Kg 5 Bs. Cajas de 1 kg. 270-300 Bs. Por 1 quintal 30 por Kilo 160 por Kilo
4.4
PROCESO DE PRODUCCIN
4.4.2 EL PRODUCTO Y SU GENERACIN DE VALOR La Cadena de Valor de la industria Materias primas o Camu Camu o Otros insumos Procesos de fabricacin o Manipulacin de alimentos o Almacenamiento o Extraccin en sus propiedades o Troceado, picado o Conservacin o Accin Qumica conservadores o Refrigeracin Inhibir el desarrollo de microorganismos o Envasado
94
95
Para el anlisis y diseo del Proceso del Pur de Camu Camu se utilizo la tcnica de grficos y diagramas14 4.5.2 CURSOGRAMA SINPTICO DE PROCESO El cursograma sinptico representa un diagrama general de cmo suceden las operaciones e inspecciones principales del Pur de Camu Camu 4.5.3 DESCRIPCIN DE LAS OPERACIONES PRINCIPALES Operacin 1: Recepcin de la materia Prima Camu Camu Operacin 2: Recepcin de la materia Prima durazno Operacin e Inspeccin 1: Verificar dimensiones, peso, color y estado de la fruta y seleccionar fruta Camu Camu Operacin e Inspeccin 2: Verificar dimensiones, peso, color y estado de la fruta y seleccionar fruta Durazno Almacenamiento 1: Deposito de materia prima Camu Camu Almacenamiento 2: Deposito de materia prima Durazno
14
96
97
98
PREPARACION 7 8 9 10 11 3 12 13 3 4 14 15 16 5 4 6
DURAZNO
Estandarizacin
CAMU CAMU
Recepcin durazno Verificar fruta Durazno Deposito Durazno
2 2 2 4 2 6 2 2 4
1 1 1 3 1 5 1 1 3 3 17 18 19 4 20
Lavado Durazno Traslado sala de pelado Pelado y trozado Demora pelado y trozado Verificacin residuos contaminantes Refrigeracin pulpa de Camu Camu
Demora despulpado Verificacin residuos contaminantes Refrigeracin pulpa de Camu Camu Transporte a fase de elaboracin Envasado presentacin A Envasado presentacin B Sellado Y Etiquetado Transporte al rea de enfriado
1 Verificacin concentracin brix Tercer mezclado presentacin A Tercer mezclado presentacin B Adicin de conservantes
Enfriado
Homogenizacin
Inspeccin final
5 5 21
99
Es el diagrama que muestra la trayectoria en donde se registra, como se manipula o trata el material15 Para el cursograma de material del Pur de Camu Camu se establece en forma anloga al sinptico utilizando los smbolos de operacin, inspeccin, transporte, demora y almacenamiento. Con este cursograma se pretende ilustrar con mayor claridad en qu forma se efecta la elaboracin del Pur de Camu Camu, as introduciendo el mtodo de trabajo que deben efectuar los obreros Se pretende establecer el tiempo aproximado16 de cada una de las etapas del proceso productivo, de acuerdo a la maquinaria instalada y al nmero de obreros y personal especializado que interactan en el proceso En el cursograma se menciona la distancia entre las reas del proceso productivo, estas distancias no son necesariamente las mismas distancias de los planos de la planta sino distancias en una misma sala, la distanciad el trayecto de una sala a otra, y distancias sin importar cuantos operarios manipulen el proceso. El lo que respecta el tem de cantidad, se hace referencia en la cantidad de materia prima recepcionada cada cierto tiempo del proceso, es decir no se toma en cuenta la cantidad de materia prima procesada en un da de operacin sino la materia prima que ingresa en cada turno de proceso segn el requerimiento de la maquinaria.
15 16
George Kanawaty Introduccion al estudio de Trabajo Los tiempos estn adaptados en referencia a la empresa de mermeladas delicias
100
CURSOGRAMA ANALTICO Diagrama n: 1 Objeto : Pur de Camu Camu Actividad : Recepcin, seleccin, lavado, preparacin
MATERIAL
RESUMEN Actividad Operacin Transporte Espera Almacenamiento Inspeccin Combinacin Actual 21 5 2 5 6 4 Propuesta Economa
Lugar : Planta Operarios: DESCRIPCIN Recepcin de la materia Prima Camu Camu CANTI DAD 10kg DISTA NCIA TIEM PO 10 SMBOLO OBSERVACIONES
101
102
103
104
El personal encargado recepciona la fruta y registra el Camu Camu La materia prima tiene que ser procesada lo antes posible (entre 4 y 48 horas despus de la arribada a la fabrica) de manera de evitar el deterioro. Asimismo para la recepcin de materia prima se precisa de equipo especfico como ser una balanza que calcula la cantidad requerida para iniciar el proceso. El personal requerido en esta etapa es un operario: que se encarga de la recepcin de la fruta de Camu Camu y de la fruta del Durazno. El tiempo de la actividad se estima en diez minutos, simultneamente para la recepcin de cada fruta. El Camu Camu debe acomodarse en recipientes de hasta 10 kg de capacidad. Evitar el aplastamiento de la fruta, la que debe transportarse en condiciones frescas, sin exponerse directamente al sol. En la etapa de recepcin se presenta el almacenaje de la materia prima que no se utilizara en el proceso, al almacenaje cuenta con un refrigerador que mantiene el Camu Camu y el durazno congelado la su posterior uso Los diferentes factores sobre la conservacin de la Vitamina C en pulpa de CamuCamu en el tiempo. Siendo estos: temperatura de conservacin (-5C, -10C, -17 a -22C, tiempo de conservacin (1, 2, 3, 4 meses, se tiene que la mayor estabilidad de la Vitamina C, se obtiene congelando el fruto sin tratamiento previo, pues se registra una prdida de slo 3.8%
105
Esta seleccin se realiza en una mesa adecuada a tal propsito o en una cinta transportadora en el caso de contar con una instalacin de pequea escala semimecanizada. Se trata, entonces, de separar toda fruta que no presente uniformidad con el lote, en cuanto a madurez, color, forma, tamao, o presencia de dao mecnico o microbiolgico. Seleccin materia prima Camu Camu Despus del la recepcin de Camu-Camu se procede al pesado de sta. Seguidamente se seleccionan los frutos pintn-maduros, se separ la fruta partida, molida y fermentada por excesiva madurez, adems de las hojas, tallos y otras materias extraas. Segn los criterios mencionados anteriormente para la seleccin de la materia para una mayor concentracin17 de vitamina C se toma en cuenta los siguientes estados de madurez de Camu Camu:
Tabla 30 SELECCIN DE MATERIA PRIMA CAMU CAMU
SELECCIN DE LA MATERIA PRIMA A PROCESAR. Estado de maduracin del fruto Pintn-Maduro Maduro Extra maduro Color del fruto 50-75% color granate 75 100% color granate Rojo - morado Dureza del fruto Menos duro Compacto Suave Decisin Aprobado Aprobado Se selecciona las no fisuradas
Por medio de una cinta transportadora se analizan las anteriores caractersticas de la fruta, distinguiendo aquellos frutos adecuados para la elaboracin del Pur, Algunas veces para apreciar la uniformidad o la calidad de un material es
17
106
SELECCIN DEL CAMU CAMU SEGN CARACTERSTICAS ORGANOLPTICAS Estado PintnMaduro Maduro Extra maduro Color de la pulpa Rosado Rosado intenso/ Fucsia Rojo Sabor Acidez alta Acidez agradable Acidez + algo dulce Aroma Caracterstico Caracterstico Aromticoagradable Consistencia Densa Densa Menos densa
Durante el proceso de seleccin de materia prima se selecciona aquellos frutos desde pintn-Maduro hasta extra maduro el resto de fruto que se excluye se lo retira nuevamente al almacenaje donde retornara despus de un tiempo de acuerdo a su estado de maduracin. Seleccin materia prima durazno La materia prima durazno debe cumplir con requerimientos tcnicos 18 entre las distinciones de caractersticas visuales de los duraznos para la elaboracin que se toman en cuenta para la seleccin se encuentran:
18
107
Durazno blando o demasiado maduro Es aquel que se encuentra en la fase final del proceso de maduracin, presenta una firmeza de la pulpa o resistencia a la penetracin demasiado baja y es considerado como fruto en senescencia. Seleccin de durazno visualmente Durazno bien formado Es aquel que presenta la forma y desarrollo caracterstico de la variedad; sealando que la forma puede ser ligeramente irregular sin alterar la apariencia y presentacin de la fruta. Como se puede distinguir para el proceso de elaboracin del Pur de Camu Camu sern seleccionados los duraznos de caractersticas: blando o demasiado maduro y bien formado, de la misma manera aquellos duraznos que no presenten una maduracin necesaria para la elaboracin del pur sern retirados y almacenados hasta cumplir con la madurez, en la fase de la seleccin de la materia prima durazno se toma en cuenta los daos superficiales y profundos que han sufrido los duraznos cualesquiera fuera su caracterstica visual, clasificndose19 en daos superficiales y daos severos, para tal etapa el dao superficial, es de aspecto de aprobacin, pero se mencionan a continuacin los daos superficiales aceptados:
Tabla 33 SELECCIN SEGN DAO DE DURAZNO
DAO SUPERFICIAL Y SEVERO ACEPTADO PARA SELECCIN DE DURAZNO Manchas superficiales causadas por enfermedades, insectos u otros que cubran un rea total mayor de 1.0 Categora de cm2 (3/8 pulg2) y menor de 2.0 cm2 (3/4 pulg2). dao Raspaduras de color oscuro o speras que cubran un rea total mayor de 1.0 cm2 (3/8 pulg2) y menor de 2.5
19
United States Standards for grades of peaches. United States Department of Agriculture,1997.
108
Puesto que el proyecto est orientado al proceso de Pur de Camu Camu no desechara aquellos duraznos con un dao superficial o severo que afecte de manera significativa el estado del pur.
109
El proceso de seleccin de durazno se realiza por medio de bandas transportadoras donde los operarios seleccionan segn parmetros anteriores los duraznos. El nmero de operarios para esta etapa son: dos operarios encargados para la clasificacin, considerndose que el operario de la etapa de recepcin participa en esta etapa. La duracin de esta etapa se estima en un promedio de 25 minutos por cada fruto 4.5.4.3 TRANSPORTE DE LA MATERIA PRIMA AL REA DE LAVADO
Una vez efectuada la seleccin de la fruta, sta se deposita en recipientes de plstico con ruedas que son transportados manualmente al rea de lavado. Para esta etapa un operario que es dependiente de la etapa siguiente realiza la accin necesaria de transporte.
110
4.5.4.4
LAVADO
La operacin del lavado de la materia prima tanto como el Camu Camu y durazno, consiste en eliminar la suciedad que el material trae consigo antes que entre a la lnea de proceso, evitando as complicaciones derivadas de la contaminacin que la materia prima puede contener. Durante los anteriores procesos se pueden identificar: Materias primas posiblemente contaminadas, contaminacin de los operarios, contaminacin de plagas en las frutas Lavado de materia prima Camu Camu Este lavado debe realizarse con agua limpia, el fruto del Camu Camu es lavada en agua tratada con Metabifisulfito de sodio20 al 0.1% durante cinco minutos, para el enjuague; se emplea una solucin de Dimanin-A al 0.035%, con el objetivo de eliminar hongos, algas, bacterias y virus an presentes en el fruto, posteriormente se enjuag con abundante agua tratada. Finalmente se distribuyeron los frutos.
20
Evaluacin de factores de procesamiento y conservacin de pulpa de myrciaria dubia h.b.k. (Camu-Camu) que reducen el contenido de vitamina c (cido ascrbico)
111
El pelado de las frutas tiene como objetivo el desprendimiento de la cascara, as tambin la extraccin de fisuras que afecten las condiciones del pur. El trozado debe realizarse con herramientas o equipos trozadores que produzcan cortes limpios y ntidos que no involucren, en lo posible, ms que unas pocas capas de clulas, es decir, que no produzcan un dao masivo en el tejido, para evitar los efectos perjudiciales de un cambio de color y subsecuentemente un cambio en el
21
112
Pelado y Despulpeado materia prima Camu Camu En el caso de la elaboracin del Pur de Camu Camu, se requiere que la fruta pase por un proceso de despepado, donde se elimina su semilla. La fruta seleccionada de acuerdo a las caractersticas especificadas para el producto es pasada a una pulpeadora. La pulpeadora normalmente trabaja a baja velocidad y tiene una malla alrededor de 5 mm. En esta etapa puede ser conveniente que el proceso de pulpeado se realice sobre fruta que ha pasado por un ligero calentamiento con vapor de agua, para liberar mayor cantidad de color rojo natural de la pulpa. La pulpa se colecta en un recipiente, mientras que las semillas y cscaras se colectan aparte. Las cscaras pueden ser sometidas nuevamente a la extraccin del color rojo mediante agua caliente u otros medios.
113
Se realiza sumergiendo la fruta en agua a temperatura de ebullicin por un espacio de 3 a 5 minutos. El tiempo exacto de coccin est en funcin de la cantidad y tipo de fruta. 4.5.4.6 TRANSPORTE A LA FASE DE ELABORACIN
Ya realizadas las operaciones anteriores se procede al envi del durazno y del Camu Camu para su preparacin como Pur, esta operacin es realzada por medio de contenedores que facilitan el transporte, la actividad de trasladar del espacio de preparacin de materia prima al espacio de preparacin del Pur. Para esta etapa de un operario que es dependiente de la etapa siguiente: 4.5.4.7 PREPARACIN DEL PUR DE CAMU CAMU
4.5.4.7.1 ESTANDARIZACIN La pulpa refinada es extremadamente cida y tiene demasiado cido ascrbico para ser utilizada directamente. Por este motivo tiene que ser diluida en la proporcin que indique el panel de degustadores. Este factor de dilucin puede estar alrededor de 1:5 a 1:6, dependiendo de factores como el sabor, olor, color y presentacin del producto. Donde 1 significa parte de la pulpa o jugo puro y 5 significa partes de agua. La cantidad de agua vara de acuerdo a la fruta. 4.5.4.7.2 MEZCLADO DEL PUR
114
22
Escuela superior Politecnica del litoral (espol) Proyecto de Produccin y Comercializacion del Camu Camu y su impacto Socioeconmico-financiero en el sector shagal de la parroquia molleturo en la provincia del azuay.
115
Todas las frutas tienen su azcar natural, sin embargo al realizar la dilucin con el agua esta tiende a bajar. Por esta razn es necesario agregar azcar hasta un rango que puede variar entre los 13 a 18 brix.
Cantidad de azcar = [(Cantidad de pulpa diluida)*(brix final-brix inicial)] (100-brix final) Regulacin de la acidez
El contenido de acido tambin disminuye al realizar la dilucin. En tal sentido es necesario que el producto tenga un pH adecuado que contribuya a la duracin del producto.
116
Para 967,55 litros diario se necesitaran 193,51 gr. de acido ctrico 4.5.4.7.8 VERIFICACIN DEL % DE SLIDOS SOLUBLES O
CONCENTRACIN BRIX Al pasar la mezcla al evaporador se toma una muestra para verificar que el porcentaje de slidos solubles se encuentre entre 61.5 y 63.5%. En caso necesario se realizan los ajustes correspondientes para garantizar la calidad del producto. 4.5.4.7.9 TERCER MEZCLADO En el recipiente final se procede a efectuar la actividad de agitacin de la mezcla, una vez que haya cumplido con el grado de calidad especificado en cuanto al porcentaje de slidos solubles. En esta parte del proceso se incorporan los ingredientes finales a la mezcla Adicin del estabilizante (cmc)
La cantidad estabilizante que se requiere para los nctares de fruta, en un porcentaje de estabilizante(CMC) 0.07%. Adicin de conservante
El conservante qumico utilizado es el benzoato de sodio. La cantidad de agente conservante a adicionar no debe ser mayor al 0.05% del peso del nctar. Para el nctar de Camu Camu y del durazno ser: Cantidad de conservante = (0.05*967,55) =0.483775*1000gr = 483,775 gr de 100 conservante diarios Homogenizacin
117
Est por determinarse el que produzca menores cambios en el producto. Pruebas preliminares han indicado que puede hacerse a 90 C por dos minutos. 4.5.4.7.10 SEGUNDA VERIFICACIN DEL % DE SLIDOS SOLUBLES O CONCENTRACIN BRIX Al finalizar la evaporacin nuevamente se toma una muestra por medio del muestreador de bayoneta para determinar que el producto est listo en esta etapa. El % de slidos solubles obtenido con un refractmetro debe tener segn especificaciones un 68%. En caso necesario se realizan los ajustes correspondientes para garantizar la calidad del producto. 4.5.4.8 INSPECCIN FINAL
Una vez que el producto sale del cambiador de calor cae a la mesa de inspeccin donde se realiza la revisin final del Pur. Las especificaciones de calidad del Pur de Camu Camu - durazno incluyen entre otras: a) Caractersticas Organolpticas:
Aspecto - Mermelada poco fluida Color - Rojo ligeramente oscuro Sabor - Dulce, ligeramente agrio
118
b) Pruebas Objetivas:
% de slidos solubles - de 66.5 a 68.5% pH- de 3 a 3.4 ndice de dispersin- de 0.5 a 0.7 cm2/gr Benzoato- 0.1% mximo Colorante- 0.024% mximo
c) Estndares Microbiolgicos:
Cuenta total-Mximo 500 colonias por gramo Coliformes-Negativa Estafilococos-Negativa Hongos-Mximo 50 colonias por gramo Levadura-Mximo 50 colonias por gramo
El Encargado de procesos de control de calidad se encarga de verificar todas estas especificaciones y avisar al rea de Produccin cuando se detecte alguna anomala para que pueda solucionarse rpidamente. El encargado de laboratorio cuenta con los siguientes aparatos para la realizacin de las pruebas: bsculas, refractmetro, potencimetro y dispersmetro. Un lote ser rechazado cuando se cumpla con cualquiera de los siguientes puntos:
El ndice de dispersin sea cero El % de slidos solubles sea menor de 65 El pH sea cero El color califique cero El sabor califique cero La apariencia de la mermelada califique cero Las cuentas microbiolgicas sean altas
119
El envasado del Pur de Camu Camu se proceder por medio de una envasadora, en envases de plstico. 4.5.4.10 SELLADO Y ETIQUETADO Una vez cerrado el envase del Pur de Camu Camu - durazno se procede al etiquetado del producto. La etiqueta se pega con silicato al envase de vidrio por medio de una mquina. La etiqueta debe incluir la informacin normal de: fbrica elaboradora, direccin, cdigo de barras, ingredientes, contenido y nmero de registro de la Secretara de Salubridad.
GRFICO 32 ENVASADO Y SELLADO
120
movimiento antes de este tiempo provoca el rompimiento del gel que est an muy tierno (gelificacin pobre an), provocando el drenado (sinresis) del producto que puede traer como consecuencia la formacin de colonias de hongos y la
121
4.5.5 DISEO DEL PUESTO DE TRABAJO El diseo de trabajo especifica las tareas que constituyen el trabajo de un individuo
23
23
122
PERSONAL PROCESO Recepcin de la materia Seleccin de la fruta Lavado Pelado Despulpado Primer mezclado Segundo Mezclado Tercer Mezclado Envasado Sellado Y Etiquetado Almacenamiento
JEFE DE PRODUCCION
ENCARGADO DE PROCESO
OPERARIO 1
OPERARIO 2
OPERARIO3
123
PROCESO Recepcin de la materia Seleccin de la fruta Lavado Pelado Despulpado Preparacin del Pur Envasado Sellado y Etiquetado Almacenamiento del Producto Terminado 4.6
FUNCIN GENRICA Pesar, medicin de la fruta descarga y anotacin en la plantillas de inventarios Clasificar la fruta aprobada segn parmetros Recepcin de la fruta seleccionada e higienizar Utilizacin de la maquinaria para el proceso Separacin pulpa y pepa de la fruta Primer, segundo y tercer mezclado, inspeccin del mezclado Verificacin del Pur, utilizacin de la maquinaria Utilizacin de la maquinaria de sellado y etiquetado Control de inventarios y pedidos
MAQUINARIA Y EQUIPO
4.6.2 SELECCIN MAQUINARIA Y EQUIPO El proyecto para la elaboracin del proceso del Pur de Camu Camu requiere de distinta maquinaria en cada etapa del proceso productivo. La maquinaria seleccionada se basa en criterios de: facilidad de operatividad, cantidad de mano de obra para cada etapa de proceso. La maquinaria para el proceso productivo es la siguiente:
124
PROCESO Recepcin de la materia prima Seleccin Transporte de la materia prima Lavado Pelado y trozado Despulpado Transporte a la fase de elaboracin Preparacin del Pur de Camu Camu Envasado Sellado
MAQUINARIA Y EQUIPO Balanza con soporte verificable Correas transportadoras para alimentos Recipientes con ruedas Lavadora de frutas Peladora de frutas Despulpadora de frutas Recipientes con ruedas 2 marmitas Envasadora Selladora
4.6.2.1 4.6.2.1.1
Serie PCE-PM (clase III) verificable, slida, gran plataforma, interfaz RS 232, se puede utilizar directamente con el software para envos de DHL o GLS La balanza con soporte PCE-PM es una balanza industrial verificable con una slida base de acero lacado y con una plataforma de acero noble. El terminal de manejo est montado en la balanza con soporte, pero lo puede colocar donde desee, en la pared o en un trpode. La verificacin de la balanza con soporte se realiza en el organismo competente en verificaciones segn la clase comercial M III. La balanza con soporte se puede utilizar tambin como balanza no verificada. Una gran ventaja de esta balanza con soporte PCE-PM es la interfaz RS-232. Esta interfaz ya se est configurada en el software para envos de las compaas de
125
Funcin de puesta a cero automtica Tara en todo el rango 4 pies en forma de tornillos ajustables Nivel para colocar la balanza con exactitud Rpido tiempo de estabilizacin Plataforma de acero noble Slida base de acero (lacado) Interfaz de datos RS 232 Posibilidad de verificacin segn la clase M III Certificado ISO opcional (p.e. para cumplir con su DIN ISO 9000)
GRFICO 34 BALANZA CON SOPORTE VERIFICABLE
126
Bandas transportadoras hechas a medida con estructuras fabricadas totalmente en acero inoxidable, con banda sanitaria de PVC. 4.6.2.1.2.1 ESPECIFICACIONES TCNICAS
La transmisin de las cintas transportadoras puede ser por medio de un motor con caja de cambios o un motor de tambor. La cinta se puede ajustar (encarrilar) fcilmente en ambos lados del bastidor. De manera opcional, la cinta puede incorporar un sistema de liberacin rpida para limpieza. Todas las
transportadoras pueden incorporar cintas de calidad aprobada para uso con alimentos en azul o blanco, cintas de malla abierta modulares tipo IntraloxTM o cintas de malla de alambre plstico. Las cintas transportadoras planas se utilizan para productos con desplazamiento horizontal. Se pueden suministrar igualmente cintas elevadoras con travesaos para integrar en las transportadoras planas. Este tipo de cinta se fabrica con una tolva de acogida del producto.
GRFICO 35 CINTA TRANSPORTADORA
127
MAXISTRIP Mquina peladora, para la elaboracin de frutos. Los frutos dan vueltas alrededor de su eje trmite un tridente inferior, mientras se fijan en la parte superior por medio de un puntal ajustable en altura.
GRFICO 36 PELADORA DE FRUTA-DESCORAZONADORA
4.6.2.1.3.1
ESPECIFICACIONES TCNICAS
Las mquinas peladoras estn montadas sobre un basamento de hierro barnizado opcional, sin embargo se pueden tambin abastecer sin l. Construidas enteramente en acero inoxidable para alimentos Ninguna calibracin de los frutos Completamente lavables. Operatividad y mantenimiento muy sencillos Pelado: 10 frutos de Camu Camu (1 kg aproximadamente) al minuto Rendimiento: superior al 66 % - Reduce los costes de trabajo Proteccin anterior de seguridad
128
Capacidad: 500 kilos/hora Elaborada en: acero inox.304 Motor: 2hp.(110/220 v) Aplicaciones: despulpadora refinadora, trozadora, licuadora dimensiones: h. 120x60x60cms. Peso neto: 50 kilos
GRFICO 37 DESPULPADORA DE FRUTAS
4.6.2.1.5 MARMITA DE COCCIN TRADICIONAL Con capacidad de 200 litros. Construccin robusta en acero INOX Quemador por turbina de gas, gas-oil o elctrico de 50 a 100.000 Kcal. Consola de control con sistema de seguridad. Control automtico de temperatura. Aislante trmico de alta densidad.
129
4.6.2.1.6 REFRIGERADOR Congeladores horizontales tapas ciegas abatibles gran volumen . Aislamiento de alta eficacia que gracias a su espesor de 65 mm., consigue un considerable ahorro energtico Grupo frigorfico potenciado, con condensador ventilado que mejora el rendimiento en condiciones extremas de funcionamiento (40C). 4.6.2.1.6.1 ESPECIFICACIONES TCNICAS
Tabla 38 ESPECIFICACIONES TECNICASREFRIGERADOR
Volumen Gama temperatura Dotacin cestas Capacidad mxima cestas Capacidad congelacin Desescarche Tensin/Fases Potencia elctrica Consumo elctrico Compresor Refrigerante
130
4.6.2.1.7 MEDIDOR
DE
PH
IMPERMEABLE
PARA
INDUSTRIA
ALIMENTICIA
Tabla 39ESPECIFICACIONES TCNICAS MEDIDOR DE PH
ESPECIFICACIONES TCNICAS Modelo: RANGO pH / Temperatura RESOLUCIN pH / Temperatura DESVIACIN TPICA pH / Temperatura 0.01 pH / 0.1C Calibracin de pH en 1 o 2 puntos con 2 juegos de tampones memorizados. Compensado en temperatura de 0 a 60C Electrodo FD202D, con conector DIN, cable de 1 metro Tipo pila / duracin 4 x 1,5V AA / aprox. 1000 horas de uso continuo. 0.01 pH / 0.1C de 0.00 a 14.00 pH / de 0.0 a 60.0 C HI99161
131
ESPECIFICACIONES TCNICAS
Modelo AT2500 para mermelada Potes de 250 gr a 500 gr Medida de potes 88mm de dimetro Produccin 2200 potes por hora. Con fechador en base del pote y tapa selladora de aluminio y sellado automtico
GRFICO 39 ENVASADORA
132
PROCESO Lavado de fruta de Camu Camu Lavado de fruta de durazno Pelado y trozado de Camu Camu Pelado y trozado de Camu Camu Despulpado Camu Camu y durazno Mezclado de durazno y Camu Camu Mezclado pectina y azcar Envasado Esperas y traslados
RENDIMIENTO 875 Kg/Hr 875 Kg/Hr 60 Kg/Hr 60 Kg/Hr 500 Kg/Hr 180 Kg/Hr 200 Lts 500 Kg 20 minutos
4.7
LA PLANTA
4.7.2 TAMAO La determinacin del tamao es una variable dependiente de la demanda proyectada a futuro, en este caso el ao diez, una referencia para la determinacin de sta se encuentra en el pronstico de la demanda, la cual se detallo en el estudio de mercado. De acuerdo con el estudio de mercado se ha determinado el tamao para la elaboracin del Pur de Camu Camu como sigue a continuacin:
Tabla 41 PROYECCIN DE DEMANDA DE PUR DE CAMU CAMU
AO 1 2
133
As el tamao apropiado es de 241.522,4 kilos de Pur de Camu Camu por ao. 4.7.2.1 CLCULO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIN
La determinacin del clculo de la capacidad de produccin depende de la demanda generada en una proyeccin de 10 aos, teniendo en cuenta la demanda del primer ao. La capacidad instalada es la mxima cantidad del producto o servicio a ser producida en un periodo determinado de tiempo24. Es as que la capacidad instalada para la elaboracin del Pur de Camu Camu es de 90.698,3 (envases/ao), de sta se pretende aprovechar un 75.3% en el primer ao incrementando la capacidad de produccin de acuerdo al crecimiento de mercado, para en un futuro llegar a un 100% en la utilizacin de la capacidad de la planta a instalarse.
Tabla 42 CAPACIDAD DE PRODUCCIN TOTAL
AO 1 2 3 4 5 6
24
CAPACIDAD PRODUCCIN 75,30% 76,50% 80,00% 84,40% 89,80% 93,90% 90.698,9 91.787,2 94.999,8 99.179,8 104.535,5 108.821,4
Castro, Jos Ordoes. En su: Gua Metodolgica de preparacin y evaluacin de proyectos de desarrollo local, Editorial Edigraf. 1996
134
4.7.3 LOCALIZACIN DE PLANTA La localizacin se decide segn el tipo de empresa, en general, el objetivo de de la localizacin de la planta es sacar el mximo provecho de la localizacin de la empresa. Adems permite determinar el lugar donde se instalara la planta, el cual comprende dos etapas: La macro localizacin, seleccin de la regin geogrfica o lugar de produccin La micro localizacin, seleccin del terreno o sitio de la instalacin de la empresa 4.7.3.1 MACRO LOCALIZACIN
Para la determinacin de la macro localizacin de la planta se considera la determinacin del mercado objetivo, el costo de terreno y costo del transporte. El mercado objetivo se encuentra cuidad de La Paz, pero a la vez se considera la cuidad de El Alto por la disposicin de espacio y la cercana hacia el mercado objetivo y provisin de materia prima.
Tabla 43 DISTANCIAS ENTRE LAS ZONAS DE MATERIA PRIMA Y MERCADO
135
4.7.3.2
MICRO LOCALIZACIN
Una vez elegida la regin geogrfica, se busca la mejor alternativa donde localizar la empresa. La empresa debe elegir el lugar que le permita enviar y recibir productos de forma idnea, con las mejores condiciones urbansticas, de servicios, tamao y coste25. Entre las posibles alternativas dentro de la cuidad de El alto se considera los distritos 1 y 6 de la cuidad de El Alto .
GRFICO 40 LOCALIZACIN EL MUNICIPIO DEL EL ALTO Y SUS DISTRITOS
El proyecto de la produccin de Pur de Camu Camu, tomara en cuenta diversos efectos que influyen en la decisin final.
25
136
Dentro los factores tomados en cuenta para la eleccin de la micro localizacin tenemos: las disposiciones legales, la disponibilidad de la mano de obra, la disponibilidad de los terrenos, la proximidad a los servicios, la disponibilidad de transporte y proximidad al mercado 4.7.3.3.1 DISPOSICIONES LEGALES Dentro los factores para la localizacin de planta se tiene las disposiciones legales que comprenden: Polticas fiscales locales, comprenden incentivos, impuestos o compensaciones por desempleo. En el caso de la cuidad de El Alto se cuenta con la Ley 2658 Ley de Promocin Econmica de La Ciudad De El Alto.
Las normas establecidas en esta Ley, son aplicables a todas aquellas entidades grandes, medianas, pequeas y microempresas, nacionales o extranjeras, que realicen nuevas inversiones en la jurisdiccin municipal de El Alto y privilegien la generacin de empleos26. RGIMEN DE INCENTIVOS ESPECFICOS27 Liberacin Impositiva Toda nueva industria que se establezca en la ciudad de El Alto quedar liberada del pago del Impuesto a las Utilidades por un periodo de diez aos computables desde el da que empiece a producir. Sern beneficiadas tambin con esta liberacin las ampliaciones de las industrias en actual existencia.
26 27
mbito de aplicacin Ley de Promocin Econmica de la cuidad de El Alto 2004, Abril 27 Ley de Promocin Econmica de la cuidad de El Alto 2004, Abril 27
137
28
138
29 30
Pereira, Kevin, Vulnerabilidades del abastecimiento de agua potable en el municipio de El alto Octubre 2007
139
El servicio de energa elctrica se encuentra en la mayora de las zonas disponible para todas las viviendas, alcanzando una cobertura de casi el 100% segn informe 2000 de la empresa ELECTROPAZ. 4.7.3.3.5 DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTES La presencia de Transportes autopistas, vas, calidad de las calles es un factor importante que reduce los costo de transporte y traslado del producto final Debido a su localizacin fsica y geogrfica por ser el paso obligatorio para la vinculacin con otras ciudades del pas tambin como nexo de relacin con lo que son las ciudades intermedias y el altiplano paceo por El Alto transita importantes cantidades vehculos, pasajeros y carga. nicamente se tiene a las carreteras regionales y a las de separacin de propiedades de origen rural (Av. Bolivia, Litoral, etc.) mientras que el resto son vas sin mayor importancia para el trfico vehicular. 4.7.3.3.6 PROXIMIDAD DE MERCADO Es de mxima importancia buscar una localizacin prxima a los clientes, se toma como referencia la distancia que existe de la cuidad de El alto a la cuidad de La Paz.
Tabla 44 DISTANCIA EL ALTO-LA PAZ
TRAYECTO
Debido a que las micro localizacin cuidad de El Alto se tomara la misma distancia.
DISTANCIA 12 Km
dos opciones de se encuentran en la
El Alto-La Paz
140
Para determinar la localizacin de la planta se tomar el mtodo de factores ponderados. 4.7.3.4.1 MTODO DE FACTORES PONDERADOS En la seleccin de una localizacin aparecen muchos factores tanto cuantitativos como cualitativos, el mtodo de factores ponderados incluye a los factores que afectan a la decisin sobre localizacin31. El mtodo de factores ponderados comprende seis pasos:
1. Determinar una relacin de factores relevantes. 2. Asignar un peso a cada factor para reflejar su importancia para los objetivos de la empresa. 3. Elaborar una escala para cada factor.
Tabla 45 ESCALA DE CALIFICACIN MTODO FACTORES PONDERADOS
VALOR 6 5 4 3 2 1
4. Determinar una puntuacin de cada localizacin para cada factor, segn la escala del punto 3. 5. Multiplicar la puntuacin por el peso de cada factor y calcular el total e cada localizacin.
31
141
DISTRITO 1 FACTOR PONDERACIN CALIFICACIN VALOR RESULTADO Disposiciones legales Disponibilidad de la mano de trabajo Tamao de los terrenos Proximidad a los servicios Disponibilidad de transportes Proximidad de mercado TOTALES 0,05 0,15 MUY BUENO BUENO BUENO MUY BUENO BUENO BUENO 5 4 0,25 0,6
4 5 4
1,4 1 0,6
0,1 1
0,4 4,25
DISTRITO 6 FACTOR PONDERACIN Disposiciones legales Disponibilidad de la mano de trabajo Tamao de los terrenos Proximidad a los servicios Disponibilidad de transportes Proximidad de mercado 0,05 0,15 CALIFICACIN MUY BUENO BUENO MUY BUENO BUENO BUENO BUENO VALOR RESULTADO 5 4 5 4 4 4 0,25 0,6
0,1
0,4
142
4.7.3.5
Mediante el anterior anlisis se ha determinado que el lugar ms adecuado para la instalacin de la planta para la elaboracin del Pur de Camu Camu ser en el departamento de La Paz, cuidad de El Alto, distrito 6, presenta las caractersticas adecuadas como disponibilidad disponibilidad de transportes 4.7.4 DISTRIBUCIN DE PLANTA Las decisiones sobre la organizacin son claves para determinar la eficacia a largo plazo de las operaciones. La organizacin tiene implicaciones estratgicas, porque establece las prioridades competitivas de una empresa desde el punto de vista de la capacidad, proceso, flexibilidad y costes, as como de la calidad de vida en el trabajo. 4.7.4.1 CRITERIOS de terrenos, proximidad de servicios y
Las decisiones de distribucin de planta incluyen la mejor ubicacin de la maquinaria (localizacin). El criterio para la distribucin de planta que el proyecto presentara es orientado al proceso. Con una distribucin orientada al proceso se
32
pueden
hacer
frente
simultneamente a una amplia variedad de productos , en vista que la empresa tendr un solo producto el Pur de Camu Camu, pero este tendr tres presentaciones. La gran ventaja de la distribucin orientada al proceso es la flexibilidad en los equipos y en la asignacin de tareas.
32
143
a) rea de recepcin
La rea de recepcin de materia prima debe presentar caractersticas de ventilacin y evitar el contacto con el sol, El rea de recepcin de materia prima
33
144
CONTENEDOR DURAZNO
2m
REA DE RECEPCIN
CONTENEDOR CAMU CAMU
3.5 m
La sala de seleccin de materia prima, esta sala contara con una banda transportadora. Debido a la maquinaria se tendr una dimensin de:
145
DESECHOS
REA DE SELECCIN
2m
BANDA TRANSPORTADORA
2.5 m
La sala de lavado de materia prima, al igual que la sala de seleccin de materia prima la sala deber contener conexiones de agua que faciliten la operacin. El rea requerida para esta sala es:
146
1.5 m
REA DE LAVADO
TANQUE DE AGUA
2.5 m
La sala de pelado y trozado requiere una mayor dimensin puesto que contendr maquinas para realizar los procesos, presentando dos ambientes su dimensin ser de:
147
3.7 m
Se ha visto conveniente la construccin de esta sala de procesamiento del Pur de Camu Camu que tendr la siguiente dimensin
148
7m
REA DE PROCESAMIENTO
3.7 m
f)
149
ENVASADORA
2m
Luego se calcula el espacio necesario para almacenar los productos en curso de fabricacin y para diversos otros almacenes. Los almacenes necesarios para la elaboracin del Pur de Camu Camu son: Almacn de recepcin de materia prima Almacn de producto terminado
Es necesario un almacn de materia prima por qu no toda la materia prima se utilizara en el proceso, y no se podra perder ni desechar el resto. Por lo que este almacn deber presentar caractersticas de ventilacin, refrigeracin, adems de diferenciar secciones de materia prima en fruta y otra seccin para almacenara el producto en proceso
b) Almacn de producto terminado
Separado de la sala de procesos el almacn de producto terminado teniendo las siguientes superficies construidas.
150
Este recinto albergara estos servicios tanto para empleados varones y mujeres. Se contempla tambin la instalacin de una fosa sptica de 5000 litros y dos tanques de agua de capacidad igual a 1100 litros.
b) Oficinas Los ambientes destinados a las oficinas estarn separados de las reas relacionadas al proceso de elaboracin el Pur de Camu Camu.
Eleccin del equipo de manipulacin de materiales idneo, existen diferentes clases y tipos de equipo de manipulacin de materiales. La eleccin del equipo de manipulacin de materiales entre las diversas posibilidades que existen no es fcil. Entre los factores ms importantes que se han de tomar en consideracin para elegir el equipo de manipulacin de materiales figuran los siguientes: Caractersticas del material. El tamao, forma y peso del material Disposicin y caractersticas del edificio. Otro factor restrictivo es la disponibilidad de espacio para la manipulacin. Circulacin de la produccin. Si la circulacin no es constante y la direccin cambia de cuando en cuando de un punto a otro porque se fabrican varios productos simultneamente, ser preferible utilizar equipo mvil As se eligen dos tipos de equipos:
a) Cintas Transportadoras
Los transportadores resultan de utilidad para desplazar materiales entre dos puntos de trabajo fijos, de forma continua o intermitente.
151
b) Contenedores
Los contenedores pueden ser inertes (cajones, barriles, paletas, plataformas, etc.) que llevan dentro el material, pero que no se mueven por s solos
Podemos ahora determinar y esbozar el recorrido del trabajo. El procedimiento de localizacin orientada al proceso es el siguiente Determinar una matriz de-hasta que muestre el flujo del proceso del Pur de Camu Camu de seccin a seccin Almacn Sala Sala de Sala de de Sala de Sala de Almacn seleccin de rea de recepcin lavado procesamiento envasado, de de pelado recepcin de de del Pur de sellado y producto materia y materia materia Camu Camu etiquetado terminado prima trozado prima prima 10 8 0 0 0 0 0
SECCIONES
rea de recepcin Sala de seleccin de materia prima Almacn de recepcin de materia prima Sala de lavado de materia prima Sala de pelado y trozado Sala de procesamiento del Pur de Camu Camu
10
12
15
13
25
152
30
Desarrollar un diagrama esquemtico inicial que muestre la secuencia de secciones a travs de las cuales se tendrn que realizar los procesos de elaboracin del Pur de Camu Camu. Tratar de colocar las secciones con mayor flujo de materiales unas cerca de otras
Sala de procesamiento del Pur de Camu Camu (6) Sala de pelado y trozado (5)
4.7.4.2.2 DISTRIBUCIN POR RELACIN DE ACTIVIDADES Una herramienta til para tal anlisis es el grfico de relaciones34.
Tabla 48 REFERENCIAS VALOR DE RELACIN
VALOR
34
PROXIMIDAD
SMBOLO
153
CDIGO 1 2 3 4 5
MOTIVO Contacto personal Utilizar los mismos elementos Trabajos en comn Luz Ruidos
1.
rea de recepcin
154
1 1 1 1 1 1 1
2 3 4 5
2 2 2 2
3 4 5 6 7 8
6 7 8
2 2
155
3 3 3 3 3
4
5 6 7
5 6 7 8
4 4 4
5 5 5
6
7
7 8
6
8
Sala de envasado, sellado y etiquetado
156
REA DE SELECCIN INGRESO DE MATERIA PRIMA RECEPCIN DE DURAZNO RECEPCIN DE CAMU CAMU SELECCIN DE DURAZNO Y CAMU CAMU LAVADO DE DURAZNO Y CAMU CAMU
MEZCLADO PRESENTACIN B
157
158
4.7.6 PLANO REA DE RECEPCIN, ALMACN DE MATERIA PRIMA, REA DE SELECCIN Y REA DE LAVADO
GRFICO 57 PLANO RECEPCIN, ALMACN MATERIA PRIMA, REA DE SELECCIN Y REA DE LAVADO
REA DE RECEPCIN
159
ALMACN
160
161
162
FINANZAS
163
La inversin para iniciar actividades en inventario de materia prima tanto de durazno como Camu Camu es el total de la primera compra de acuerdo al inventario de produccin. En el caso del Camu Camu es el costo unitario es Bs 5, siendo la inversin en la compra del mes de enero con Bs 6000. MATERIA PRIMA CAMU CAMU DETALLE COMPRA ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO COMPRA ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO COMPRA ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO MES ENERO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ABRIL MAYO JUNIO JULIO JULIO AGOSTO CANTIDAD FSICA (Kg.) ENTRADA SALIDA 1200 400 400 400 1200 400 400 400 1200 400 400 COSTO COSTO UNITARIO TOTAL SALDO (Bs) 1200 5 6000 800 400 0 1200 5 6000 800 400 0 1200 5 6000 800 400
164
4800 TOTAL 24000 Para el durazno la inversin tambin es para la primera compra con un total de Bs 8000 MATERIA PRIMA DURAZNO CANTIDAD FISICA (Kg.) DETALLE COMPRA ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO COMPRA ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO MES ENTRADA SALIDA ABRIL 3200 ABRIL 400 MAYO 400 JUNIO 400 JULIO 400 AGOSTO 400 SEPTIEMBRE 400 OCTUBRE 400 NOVIEMBRE 400 DICIEMBRE 1600 DICIEMBRE 400 ENERO 400 FEBRERO 400 MARZO 400 COSTO COSTO UNITARIO TOTAL SALDO (Bs) 3200 2,5 8000 2800 2400 2000 1600 1200 800 400 0 1600 2,5 4000 1200 800 400 0 TOTAL 12000
El total de inversin de materia prima tanto del durazno y el Camu CAmu asciende a Bs 14.000 INVENTARIO MATERIA PRIMA DETALLE MATERIA PRIMA CAMU CAMU MATERIA PRIMA DURAZNO TOTAL CANTIDAD UNIDAD 1200 kilos 3200 kilos PRECIO PRECIO UNITARIO TOTAL 5 6000 2,5 8000 14000
165
Siendo la inversin de la infraestructura constituida en lo que se refiere a la construccin de todos los ambientes que necesita la empresa se obtiene el precio total: PRECIO UNITARIO [Bs.] infraestructura 100 m2 1454 PRECIO TOTAL [Bs.] 145400
DETALLE
CANTIDAD
UNIDAD
De acuerdo con el proceso productivo, se describi la maquinaria necesaria para el funcionamiento de la planta de Pur de Camu Camu A continuacin se detalla la inversin de maquinara y equipo: PRECIO PRECIO UNITARIO TOTAL (Bs) (BS) 500 500 6500 200 1500 12000 720 6500 1600 1500 12000 720
MAQUINARIA Y EQUIPO Balanza con soporte verificable Correas transportadoras para alimentos Recipientes con ruedas Recipientes capacidad 200 litros Despulpadora de frutas medidor de Ph
166
El cuadro presenta los costos de los bienes muebles para el equipamiento de la oficina principal, la cual est destinada a la firma de contratos, convenios, etc. de venta del producto y para la compra de suministros. Para el funcionamiento de la empresa el costo asciende a Bs 4000 PRECIO PRECIO UNITARIO TOTAL (Bs) (BS) 600 1800 400 1200 100 1000 4000
CANTIDAD 3 3 10
Para la realizacin de actividades administrativas y comerciales el proyecto tiene la siguiente inversin en equipo de computacin: PRECIO UNITARIO (Bs) 2000 PRECIO TOTAL (BS) 6000 6000
CANTIDAD
DETALLE
3 equipo
5.1.3 PRESUPUESTO DE INVERSIN ACTIVOS DIFERIDOS El cuadro presenta los costos y componentes del tem, Activo Diferido, necesario para la constitucin y ejecucin de la planta productora de pur de Camu Camu. Estos comprenden Fundempresa, Caja Nacional de Salud, Ministerio de trabajo.
167
ACTIVOS Constitucin de la empresa Escritura de la Empresa Fundempresa Caja Nacional de Salud Ministerio de Trabajo TOTAL
5.1.4 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO E INVERSIN De los presupuestos de inversin mencionados, se describe la estructura de financiamiento de acuerdo a aportes propios de los socios y crdito otorgado por el banco, dentro los aportes propios cada socio aporta con Bs 15000. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO E INVERSIN Expresado en bolivianos APORTE DETALLE PROPIO CREDITOS TOTAL ACTIVO CIRCULANTE CAJA 5000 INVENTARIO 14000 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 19000 19000 ACTIVO FIJO TERRENO 81104 81104 EDIFICIO 145400 145400 MAQUINARIA Y EQUIPO 44452 53368 97820 MUEBLES Y ENSERES 4000 4000 EQUIPO DE COMPUTACIN 6000 TOTAL ACTIVO FIJO 54452 279872 334324 ACTIVO DIFERIDO CONSTITUCIN DE LA EMPRESA 1548 1548 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1548 1548 TOTAL INVERSIN 75.000,00 279.872,00 354.872,00
168
EDIFICIO 40 2,5% 145.400,00 3.635,00 MAQUINARIA Y EQUIPO 8 12,5% 97.820,00 12.227,50 MUEBLES Y ENSERES 10 10,0% 4.000,00 400,00 EQUIPO DE COMPUTACIN 4 25,0% 6.000,00 1.500,00 TOTAL 253.220,00 17.762,50 La depreciacin de los activos fijos durante los prximos cinco aos es la siguiente: DETALLE EDIFICIO MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUT TOTAL AO 1 3.635,00 12.227,50 400,00 1.500,00 17.762,50 AO 2 7.270,00 24.455,00 800,00 3.000,00 35.525,00 AO 3 10.905,00 36.682,50 1.200,00 4.500,00 53.287,50 AO4 14.540,00 48.910,00 1.600,00 6.000,00 71.050,00 AO5 18.175,00 61.137,50 2.000,00 7.500,00 88.812,50
5.3 AMORTIZACIN E INTERS Para el financiamiento externo, se toma en cuenta el prstamo del Banco Nacional de Bolivia, el cual presenta la tasa activa ms bajas del sistema financiero 35 de 6.50, bajo la categora Pyme que permite el prstamo para financiar la compra, ampliacin y/o mejora de activos fijos y otros requeridos para la ejecucin de un proyecto de inversin con propsito productivo/comercial.
35
169
5.4 PRESUPUESTO DE OPERACIONES 5.4.1 SUELDOS Y SALARIOS Para la realizacin de este emprendimiento industrial se requiere la participacin de personal. Se deben distinguir tres reas en las que interviene el personal de la empresa: Operacin y mantenimiento Comercializacin Produccin
170
PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS RESERVA PREVISION HABER APORTE RIESGO APORTE PNSV(2%) AGUINALDO INDEMINA. BASICO CNS(10%) PROF(1,75%) SOLIDARIO(3%) (8,3%) (8,3%) 3000 2500 2100 2000 1200 1200 1200 1000 1100 300 250 210 200 120 120 120 100 110 52,5 43,75 36,75 35 21 21 21 17,5 19,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 50 42 40 24 24 24 20 22 249 207,5 174,3 166 99,6 99,6 99,6 83 91,3 TOTAL 249 207,5 174,3 166 99,6 99,6 99,6 83 91,3
CARGO gerente 1 general jefe de 2 produccin 3 secretaria encargado 4 de procesos 5 operario 6 operario 7 operario 8 vendedor 9 chofer
TOTAL
3910,5 3258,75 2737,35 2607 1564,2 1564,2 1564,2 1303,5 1433,85 19943,55
171
Balanza Refrigerador Despulpadora Marmita Coccion 250lt Marmita Coccion Envasadora Total
0,23
Kwh
1,38
0,46 1,84
El clculo de los servicios bsicos es distribuido en las reas con las que opera la empresa. UNIDAD COSTO COSTO COSTO DE UNITARIO MENSU ANUAL MEDIDA (Bs) AL(Bs) (Bs) Kwh Kwh Kwh Kwh MINUTOS MINUTOS MINUTOS MINUTOS Metros 0,536 0,536 0,536 0,536 0,174 0,174 0,174 0,174 4,034 371 200 107 64 25 0 16 9 1.057 4.455 2.397 1.286 772 296 0 192 104 12.683
SERVICIO ENERGIA PRODUCCION ADMINISTRACION COMERCIALIZACION TELEFONO PRODUCCION ADMINISTRACION COMERCIALIZACION AGUA
CANTIDAD
172
1.009 40 8 1.453
Se cuenta con dos productos de Pur de Camu Camu; por lo que se analiza dos costos de produccin de acuerdo a la capacidad de produccin siguiente PRESENTACIN A 750 GR presentacin 750 gr DIARIO 120/ envases ANUAL 43800/ envases
El incremento de la capacidad de produccin se aumenta de acuerdo a la proyeccin de la demanda ya al ciclo de vida del producto AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAPACIDAD 75,30% 76,50% 80,00% 84,40% 89,80% 93,90% 97,00% 98,50% 99,50% 100,00% PRODUCCIN 32.981,4 33.377,2 34.545,4 36.065,4 38.012,9 39.571,4 40.798,1 41.410,1 41.824,2 42.033,3
PRESENTACIN 250 GR presentacin 250 gr DIARIO 210/ Envases ANUAL 76650/ envases
173
MATERIA PRIMA Materia Prima de Camu Camu Materia Prima Durazno TOTAL
CANTIDAD
DETALLE
INSUMOS COSTO COSTO COSTO UNITARIO TOTAL ANUAL (Bs) (Bs) (Bs) 270 270 3240 30 30 360 160 160 1920 50 50 600 25 25 300 0,536 199,7136 2396,563 4,034 1008,5 12102 1743,214 20918,56
INSUMOS Azucar benzoato de sodio pectina dinamin-A Metabifisulfito de sodio Energia Electrica agua TOTAL
MATERIALES INDIRECTOS
174
MATERIALES INDIRECTOS CANTIDAD DETALLE envase 2 Paquete tapa 2 paquetes etiqueta 2 paquete TOTAL
MANO DE OBRA DIRECTA COSTO COSTO UNITARIO TOTAL (Bs) (Bs) 1564,2 4692,6 4692,6 COSTO ANUAL (Bs) 56311,2 56311,2
CANTIDAD
CANTIDAD
COSTO COSTO UNITARIO TOTAL (Bs) (Bs) 3258,75 2607 3258,75 2607 5865,75
ESTRUTURA DE COSTOS DE PRODUCCION COSTO TOTAL COSTO ANUAL (Bs) (Bs) 6800 27200 1743,2136 20918,5632 126 1512 4692,6 56311,2 5865,75 70389 17762,5 17762,5 36990,064 194093,263 5,884931
CONCEPTO Materia Prima Insumos Materiales Indirectos Mano de Obra Directa Mano de Obra Indirecta Depreciacion TOTAL COSTO UNITARIO
175
COSTO DE PRODUCCION PRESENTACION B 250 GR MATERIA PRIMA COSTO COSTO COSTO UNITARIO TOTAL ANUAL (Bs) (Bs) (Bs) 5 2400 9600 2,5 4800 19200 7200 28800
MATERIA PRIMA CANTIDAD DETALLE Materia Prima de Camu Camu 480 kilos Materia Prima Durazno 1920 kilos TOTAL INSUMOS
INSUMOS Azucar benzoato de sodio pectina dinamin-A Metabifisulfito de sodio Energia Electrica agua TOTAL
CANTIDAD 1 1 1 1 1 372,6
DETALLE quintal kilo kilo litro litro Kwh Metros 250 Cbicos
COSTO COSTO COSTO UNITARIO TOTAL ANUAL (Bs) (Bs) (Bs) 270 270 3240 30 30 360 160 160 1920 50 50 600 25 25 300 0,536 199,7136 2396,563 4,034 1008,5 12102 1743,214 20918,56
MATERIALES INDIRECTOS COSTO COSTO COSTO UNITARIO TOTAL ANUAL (Bs) (Bs) (Bs) 15 30 360 10 20 240 7 14 168 64 768
MATERIALES INDIRECTOS CANTIDAD DETALLE envase 2 Paquete tapa 2 paquetes etiqueta 2 paquete TOTAL
MANO DE OBRA DIRECTA COSTO COSTO UNITARIO TOTAL (Bs) (Bs) COSTO ANUAL (Bs)
CANTIDAD
DETALLE
176
CANTIDAD
ESTRUTURA DE COSTOS DE PRODUCCION COSTO TOTAL COSTO (Bs) ANUAL (Bs) 7200 28800 1743,214 20918,56 64 768 4692,6 56311,2 5865,75 70389 17762,5 17762,5 37328,06 194949,3 3,377649
0,87471923
CONCEPTO Materia Prima Insumos Materiales Indirectos Mano de Obra Directa Mano de Obra Indirecta Depreciacion TOTAL COSTO UNITARIO COSTO VARIABLE UNITARIO
5.4.4 GASTOS DE ADMINISTRACIN Para el funcionamiento del proyecto se ha contemplado tems de personal administrativo que trabajara el ao completo, adems de los gastos que se incurrir en servicios bsicos y otros.
177
DETALLE sueldos y salarios sueldos y salarios Kwh Metros Cbicos MINUTOS paquete
5.4.5 GASTOS DE COMERCIALIZACIN Entre los gastos de comercializacin se han contemplado a un encargado de comercializacin, adems se ha estimado gastos generales de comercializacin cono ser papelera gastos de publicidad y propaganda, as mismo se estiman los gastos de transporte para lograr la realizacin de la mercadera y gastos de comunicaciones. GASTO COSTO MENSUAL UNITARIO Bs) 1303,5 1433,85 0,536 4,034 0,174 1,7 1303,5 GASTO ANUAL (Bs) 15642
GASTOS COMERCIALIZACIN CANTIDAD vendedor chofer energia electrica agua telefono transporte publicidad TOTAL 1 1 120 2 50 20
DETALLE sueldos y salarios sueldos y salarios Kwh Metros Cbicos MINUTOS litros
1433,85 17206,2 64,32 771,84 8,068 96,816 8,7 104,4 34 408 3000 36000 5852,438 70229,26
178
COSTO UNITARIO UTILIDAD DESEADA PRECIO ESTIMADO IVA 13% IT 3% PRECIO DE VENTA
COSTO FIJO PRECIO DE VENTA COSTO VARIABLE MARGEN DE CONTRIBUCIN PARTICIPACION MARGEN DE CONTRIBUCION PONDERADO
PRESENTACIN PRESENTACIN 750 GR 250 GR 144462,7 144462,7 8,533 4,702 1,505 0,875 7,028 3,827 40% 60% 2,811 2,296 5,108
179
Mediante la frmula se obtiene: COSTO FIJO MARGEN DE PUNTO DE EQUILIBRIO CONTRIBUCIN PONDERADO 144462,7 28.284,32 5,108 UNIDADES
El punto de equilibrio est calculado en 28.284.32 unidades/ao De las cuales corresponde la siguiente composicin: PRODUCTO PRESENTACIO 750 GR PRESENTACION 250 GR PRODUCTO PRESENTACIO 750 GR PRESENTACION 250 GR COMPOSICIN DE VOLUMEN 36045,84*40% 11.313,73 36045,84*60% 16.970,59 28.284,32 VENTAS 96541,742 79790,413 176332,155
Para el grafico correspondiente se toman los costos y ventas de cada producto para despus ponderarlos: COSTO TOTAL 750 GR 144.462,7 154.996,3 165.530,0 176.063,6 187.024,6 198.635,7 207.664,5 218.198,1 228.731,8 239.265,4 249.799,0 COSTO TOTAL 250 GR 144.462,7 150.585,7 156.708,8 162.831,8 169.203,3 175.952,6 181.200,9 187.323,9 193.447,0 199.570,0 205.693,0 COSTO VENTAS TOTAL PONDERADAS PONDERADO 144.462,7 152.350,0 160.237,2 168.124,5 176.331,8 185.025,8 191.786,3 199.673,6 207.560,9 215.448,2 223.335,4 0,0 43.639,9 87.279,8 130.919,7 176.330,2 224.433,8 261.839,4 305.479,3 349.119,2 392.759,1 436.399,0
UNIDADES 0 7.000 14.000 21.000 28.284 36.000 42.000 49.000 56.000 63.000 70.000
COSTO FIJO 144.462,7 144.462,7 144.462,7 144.462,7 144.462,7 144.462,7 144.462,7 144.462,7 144.462,7 144.462,7 144.462,7
VENTAS 750 GR 0,0 59.732,0 119.464,1 179.196,1 241.351,6 307.193,4 358.392,3 418.124,3 477.856,4 537.588,4 597.320,5
VENTAS 250 GR 0,0 32.911,8 65.823,6 98.735,4 132.982,5 169.260,7 197.470,8 230.382,7 263.294,5 296.206,3 329.118,1
180
PUNTO DE EQUILIBRIO
500.000,0
COSTO FIJO 150.000,0 100.000,0 COSTO TOTAL 50.000,0 PONDERADO VENTAS 0,0 PONDERADAS 0
Boliviano Bs.
20.000
40.000
60.000
80.000
Unidades
5.6 PRONOSTICO DE VENTAS De acuerdo a la capacidad de produccin y los datos obtenidos en el estudio de mercado se obtiene los siguientes pronsticos de ventas: PRESENTACIN 750 GR AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VENTAS 281.435 284.812 294.781 307.751 324.370 337.669 348.137 353.359 356.892 358.677 PRESENTACIN 250 GR AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VENTAS 271.369 274.626 284.238 296.744 312.768 325.592 335.685 340.720 344.128 345.848
181
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
281.435 284.812 294.781 271.369 274.626 284.238 552.805 559.438 579.019 56.000 41.837 2.280 56.311 70.389 82.097 56.672 42.339 2.307 56.311 70.389 82.097 58.656 43.821 2.388 56.311 70.389 82.097
307.751 296.744 604.495 61.236 45.749 2.493 56.311 70.389 82.097 70.229 44.153 78.584 511.242 93.253
324.370 312.768 637.138 64.543 48.220 2.628 56.311 70.389 82.097 70.229 40.516 82.828 517.761 119.377
337.669 325.592 663.261 67.189 50.197 2.736 56.311 70.389 82.097 70.229 36.225 86.224 521.597 141.664
348.137 335.685 683.822 69.272 51.753 2.820 56.311 70.389 82.097 70.229 31.162 88.897 522.930 160.892
353.359 340.720 694.079 70.311 52.529 2.863 56.311 70.389 82.097 70.229 25.187 90.230 520.146 173.933
356.892 358.677 344.128 345.848 701.020 704.525 71.014 53.054 2.891 56.311 70.389 82.097 71.370 53.320 2.906 56.311 70.389 82.097
70.229 70.229 70.229 18.192 16.844 47.235 71.865 72.727 75.272 469.200 469.915 506.398 83.605 89.523 72.621
70.229 70.229 18.136 9.817 91.133 91.588 515.255 508.026 185.765 196.499
182
DETALLE FUENTES DE FONDOS UTILIDAD O PRDIDA BRUTA TOTAL FUENTES USOS DE FONDOS INVERSION INICIAL AMORTIZACION TOTAL USOS SUPERVIT O DFICIT
10
83.605 83.605
89.523 89.523
72.621 72.621
93.253 93.253
119.377 119.377
141.664 141.664
160.892 160.892
173.933 173.933
185.765 185.765
196.499 196.499
354.872 354.872 -354.872 20.740 20.740 62.865 14.509 14.509 75.014 17.121 17.121 55.500 20.203 20.203 73.050 23.839 23.839 95.538 28.130 28.130 113.533 33.194 33.194 127.698 39.169 39.169 134.764 46.219 46.219 139.545 54.539 54.539 141.960
183
La siguiente tabla presenta el resultado proyectado de la relacin beneficio-costo a 10 aos, se obtuvo valores positivos > 1. Se estima que en 10 aos el beneficio ser de Bs 1.33 por cada boliviano invertido
DETALLE TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS RELACION BENEFICIO/ COSTO AO 1 AO 2 AO 3 579.019 AO 4 604.495 511.242 AO 5 637.138 517.761 AO 6 663.261 521.597 AO 7 683.822 522.930 AO 8 AO 9 AO 10
552.805 559.438
1,178
1,191
1,143
1,182
1,231
1,272
1,308
1,334
1,361
1,387
184
ORGANIZACIN
ADMINISTRATIVA
Y LEGAL
185
1. Formulario N 0020/03 de solicitud de Matrcula de Comercio con carcter de declaracin jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal. 2. Balance de apertura firmado por el representante legal y el profesional que interviene, acompaando la respectiva solvencia profesional original otorgada por el Colegio de Contadores o Auditores. 3. Testimonio de escritura pblica de constitucin social 4. Publicacin del testimonio de constitucin en un peridico de circulacin nacional que contenga las partes pertinentes referidas a: a. Introduccin notarial de la escritura pblica en la que conste el N de instrumento, lugar, fecha, Notaria de Fe Pblica y Distrito Judicial. b. Transcripcin in extenso y textual de las clusulas establecidas en los incisos 1 al 7 del Art.127 del Cdigo de Comercio.
186
187
188
189
190
Equipos de Computacin Maquinaria Terrenos Edificaciones TOTAL ACTIVOS PASIVO Deuda Bancaria CAPITAL SOCIAL Colmena Espinoza Rossio Ormahcea Zenteno Mariela Ormachea Zenteno Paola Valencia Gonzales Fabiola Vera Pando Pedro TOTAL PASIVOS Y CAPITAL
191
192
193
194
FORMAULARIO AVC-02
195
FORMULARIO RCA-1 A
196
197
198
199
GERENCIA
Dpto. Adminstracion
Dpto. de Operaciones
Dpto. de Comercializacion
Produccion
Ing. de alimentos
Ventas
Operarios de planta
6.2.1 REAS DE LA EMPRESA El Proyecto de pur de Camu Camu, contara con rea administrativa, de marketing, de produccin.
AREA ADMINISTRATIVA: estar conformada por la gerencia y una secretaria AREA PRODUCCIN: estar conformada por un ingeniero en alimentos como direccin tcnica, un jefe de produccin y dos operarios de planta.
AREA
DE
MARKETING:
estar
conformada
por
un
encargado
de
comercializacion y un chofer.
200
201
Pereira, Kevin, Vulnerabilidades del abastecimiento de agua potable en el municipio de El alto Octubre 2007
202