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Municipalidad Distrital de Huaura

HUAURA CIUDAD HISTRICA Y CUNA DE LA LIBERTAD

OFICINA DE PLANES Y PROYECTOS

Direccin: Plaza de Armas S/N

Telfonos: 235-4622 / 239-5025

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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIN DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSIN


1. NOMBRE DEL PROYECTO (TENTATIVO): CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO POBLADO UNIFICADO JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE HUAURA HUAURA LIMA. 2. UBICACIN Y AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: El proyecto se encuentra ubicado: Localidad : C.P.U. Jos Carlos Mariategui Distrito : Huaura. Provincia : Huaura. Departamento : Lima.

3. GENERALIDADES SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PBLICA La Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y su Reglamento obligan a la observancia del Ciclo del Proyecto por parte de todas las entidades y empresas del Sector Pblico no Financiero. Asimismo, definen las fases incluidas en el ciclo del Proyecto, el cual incluye la elaboracin del Perfil, Estudio de Factibilidad, Expediente Tcnico, ejecucin y evaluacin Ex Post de los Proyectos de Inversin Pblica. Los primeros dos niveles estn dirigidos a evaluar la viabilidad del Proyecto y considerar su conveniencia para el pas, lo que permitir a su vez establecer y asignar recursos adicionales en el caso de requerirse estudios de mayor profundidad. Estas etapas de anlisis concluyen con la autorizacin o no de su ejecucin.

4. MARCO LEGAL Ley 27209 Ley de Gestin Presupuestaria del Estado. Ley N 28411 Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N 29812 Ley de Presupuesto Sector Pblico ao fiscal 2012. Decreto Legislativo N 1017-2009 - Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Decreto Supremo N 102 2007 EF Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 que Aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

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5.

ANTECEDENTES: La Municipalidad Distrital de Huaura, emana de la voluntad popular; en tal sentido, se constituye como una persona jurdica de derecho pblico, con autonoma poltica, econmica y administrativa en asuntos de su competencia; constituyendo para su administracin econmica y financiera, un Pliego Presupuestal. Tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo distrital integral y sostenible, promoviendo la inversin pblica y privada y el empleo; as como garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. La Municipalidad Distrital de Huaura tiene como misin organizar y conducir la gestin pblica distrital, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas; en el marco de las polticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible del Distrito. La Municipalidad Distrital de Huaura, ha considerado la elaboracin del Perfil del Proyecto sealado, bajo las normas de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Ley N 27293 y disposiciones afines y conexas; la que considera como objetivo sustentar la viabilidad de todo proyecto a fin de permitir la optimizacin del uso de los recursos pblicos destinados a la inversin pblica.

6. GENERALIDADES SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PBLICA:


La Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y su Reglamento obligan a la observancia del Ciclo del Proyecto por parte de todas las entidades y empresas del Sector Pblico no Financiero. Asimismo, definen las fases incluidas en el ciclo del Proyecto, el cual incluye la elaboracin del Perfil y el Estudio de Factibilidad, Expediente Tcnico, ejecucin y evaluacin Ex Post de los Proyectos de Inversin Pblica. Los primeros dos niveles estn dirigidos a evaluar la viabilidad del Proyecto y considerar su conveniencia para el pas, lo que permitir a su vez establecer y asignar recursos adicionales en el caso de requerirse estudios de mayor profundidad. Estas etapas de anlisis concluyen con la autorizacin o no de su ejecucin.

7. OBJETIVOS 7.1 OBJETIVOS GENERALES Maximizar el Impacto de los Proyectos de Inversin Pblica sobre el crecimiento econmico y el bienestar general de los ciudadanos. Determinar las alternativas posibles y viables que impliquen la aplicacin de recursos pblicos con el fin de ampliar, mejorar y/o modernizar la capacidad productora de
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bienes o prestadora de servicios; las mismas que deben estar dirigidas a satisfacer las necesidades ms importantes de la poblacin. Contribuir a que los recursos del Estado sean utilizados con eficiencia y eficacia y sirvan de alternativa en la solucin al problema identificado; garantizando la correspondencia del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) con los objetivos y estrategias del sector al que corresponda. 7.2 OBJETIVOS ESPECFICOS

- Contratar al personal profesional competente, encargado de Identificar, Formular y levantar las observaciones despus de la evaluacin hasta lograr la viabilidad, del proyecto de Inversin Pblica a nivel de perfil, bajo el contexto de la Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de la Inversin Pblica, modificaciones y la normatividad vigente inherente a ste dispositivo legal. - El mismo que deber concluir en una alternativa econmica, duradera, ejecutable, socialmente rentable, para mejorar las condiciones de transitabilidad tanto peatonal como vehicular del Centro Poblado Unificado en mencin.

8.

ALCANCES SOBRE LA ELABORACION DEL PERFIL Para la elaboracin del Estudio de Pre Inversin, a nivel de perfil, se tendr como base la ley N 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica, sus modificatorias y reglamento, de igual forma la Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada mediante Resolucin Directoral N 003-2011 -EF/68.01 del ao en curso y de las dems pautas para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Perfiles de Proyectos de la Direccin General de Polticas de Inversin del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas. Especficamente, se elaborar segn: Anexo SNIP 01: Clasificador Funcional Programtico. Anexo SNIP 03: Clasificador Institucional del SNIP. Anexo SNIP 04: Clasificador de Responsabilidad Funcional de SNIP. Anexo SNIP 09: Parmetros y Normas Tcnicas para Formulacin. Anexo SNIP 10: Parmetros de Evaluacin. Anexo SNIP 05 A-B: Contenido Mnimo del Estudio de perfil de un Proyecto de Inversin Pblica. Los anexos citados anteriormente no impiden la revisin de los dems anexos del SNIP y su aplicacin de ser conveniente para la formulacin del PIP.

9.

CONTENIDO DEL PERFIL DE INVERSIN El perfil deber ser presentado siguiendo el esquema sealado en el Anexo SNIP 05 A de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica: 1. RESUMEN EJECUTIVO

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En este resumen, se deber presentar una sntesis del estudio de perfil que contemple los siguientes aspectos: A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripcin tcnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organizacin y Gestin K. Plan de Implementacin L. Conclusiones y Recomendaciones M. Marco Lgico 2. ASPECTOS GENERALES Se caracterizar brevemente el PIP, la informacin es ajustada una vez que se ha desarrollado el estudio. 2.1. Nombre del Proyecto Definir la denominacin del proyecto, la cual debe permitir identificar el tipo de intervencin, el bien o servicio sobre el que se intervendr y ubicacin, debindose mantener durante todo el ciclo del proyecto. 2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora Colocar el nombre de la Unidad Formuladora, y el nombre del funcionario responsable de la formulacin. Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, sustentando la competencia funcional y las capacidades operativas. 2.3. Participacin de los involucrados Consignar en la matriz sntesis de involucrados, las opiniones y acuerdos de los grupos sociales (beneficiados, perjudicados, etc.) y entidades involucradas con el proyecto, tanto en su ejecucin como con su operacin y mantenimiento, respecto a su percepcin del problema, intereses y compromisos. La fuente de informacin es el diagnstico de involucrados. 2.4. Marco de referencia En este punto se deber especificar los siguientes aspectos: - Un resumen de los principales antecedentes del proyecto. - La pertinencia del proyecto, a partir del anlisis de la manera en que se enmarca en los Lineamientos de Poltica Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de Inversin Pblica, en el contexto nacional, regional y local. IDENTIFICACION 3.1. Diagnstico de la situacin actual a) El rea de influencia y rea de estudio: se debe analizar las caractersticas ms relevantes del rea donde se localizan los afectados por el problema, la unidad productora del bien o servicio si ya existe o donde se ubicar el proyecto. Asimismo, se deber identificar y caracterizar los peligros (tipologa, frecuencia, severidad) que han afectado o pueden afectar a la zona en la que se ubica la infraestructura existente y la proyectada,
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respectivamente. Se deber contar con informacin secundaria que permita plantear escenarios futuros de ocurrencia de los peligros identificados. b) Los servicios en los que intervendr el PIP: Analizar la oferta actual del bien o servicio, identificando y evaluando la adecuacin de los principales factores de produccin (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gestin, entre otros) a los estndares tcnicos pertinentes. Se utilizarn estndares establecidos por el sector funcional o internacionales si stos no existieran. Sealar las dificultades o problemas que eventualmente estn impidiendo quela entidad oferente provea el bien o servicio adecuadamente. Identificar los factores de produccin que generen restriccin de oferta. Efectuar el anlisis de la vulnerabilidad de los factores de produccin frente a los peligros identificados. c) Los involucrados en el PIP: Analizar los grupos sociales que sern beneficiados o perjudicados con el proyecto, as como las entidades que apoyaran la ejecucin y posterior operacin y mantenimiento. A partir del contacto directo con los involucrados (trabajo de campo), precisar sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, as como su participacin en el ciclo del proyecto. Se debe analizar tambin las condiciones socioeconmicas, culturales, acceso a servicios bsicos, situaciones de riesgo, etc., de la poblacin que ser beneficiada con el proyecto y, en general, aquellas variables vinculadas con los factores que condicionan la demanda de los servicios que se intervendr. 3.2. Definicin del problema y sus causas Especificar con precisin el problema central identificado, el mismo que ser planteado desde la demanda. Analizar y determinar las principales causas que lo generan, as como los efectos que ste genera. Se sustentar cada causa y efecto con informacin proveniente del diagnstico realizado. Incluir el rbol de causas-problema-efectos. De ser el caso, incluir los resultados del anlisis de vulnerabilidad de la unidad productora en las causas del problema central. 3.3. Objetivo del proyecto Describir el objetivo central o propsito del proyecto, as como los objetivos especficos o medios, los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con la intervencin. Incluir el rbol de medios-objetivo-fines. 3.4. Alternativas de solucin Plantear las alternativas de solucin al problema, teniendo en consideracin las acciones que permitirn que se logren los medios fundamentales y su respectiva interrelacin (independientes, complementarias o excluyentes). Para la formulacin de alternativas se deber considerar el anlisis del aprovechamiento u optimizacin de otras intervenciones existentes o previstas que coadyuven en la solucin del problema planteado. Asimismo, se debern sealar los intentos de soluciones anteriores. Las alternativas de solucin deben: i. Tener relacin con el objetivo central; ii. Ser tcnicamente posibles y pertinentes;
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iii. Corresponder a las competencias de la institucin a cargo de la formulacin, o haber logrado un acuerdo institucional con la institucin competente. 4. FORMULACION Y EVALUACION 4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto: Se establecer el perodo en el que se estimarn los costos y beneficios del proyecto, a efectos de su evaluacin. 4.2. Anlisis de la Demanda: Se efectuarn las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual: a) Se identificar los bienes y/o servicios que sern intervenidos por el proyecto, que se relacionan directamente con el problema identificado y que sern proporcionados en la post-inversin. b) Se definir el mbito de influencia del proyecto y la poblacin demandante. c) Se estimar y analizar la demanda actual, en base a informacin de fuentes primaria y secundaria, que deber haber sido incluida en el diagnstico del servicio y de los grupos involucrados (beneficiarios) d) Se analizar la tendencia de utilizacin del servicio pblico a intervenir y los determinantes que la afectan. Sobre esta base se plantearn los parmetros y supuestos para las proyecciones de la demanda. e) Se proyectar la demanda a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, sealando los parmetros y metodologa utilizada. 4.3. Anlisis de la Oferta: Determinar la oferta actual, identificar y analizar sus principales restricciones, para lo cual: a) Se estimar las capacidades de produccin, actuales y futuras, de los distintos factores de produccin, en base a estndares de rendimiento disponibles. b) Se determinar la oferta actual y su evolucin futura, en la situacin sin proyecto. Se estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de incrementar la capacidad de los factores de produccin restrictivos, fundamentalmente con mejoras en la gestin. Explicar por qu, si fuera el caso, no se ha logrado materializar una situacin optimizada. Se proyectar la oferta optimizada en el horizonte de evaluacin del PIP, detallando los supuestos y parmetros utilizados. 4.4. Balance Oferta Demanda: Determinar la demanda no atendida adecuadamente a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto (dficit o brecha), sobre la base de la comparacin de la demanda proyectada y la oferta optimizada o la oferta actual cuando no haya sido posible optimizarla. 4.5. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin: En este punto se analizarn los temas que posibilitarn dimensionar adecuadamente el proyecto y determinar los requerimientos de factores de produccin (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, etc.), tanto en la fase de inversin como en la de operacin y mantenimiento. Para cada una de las alternativas de solucin que se definieron, se deber efectuar el anlisis de la localizacin, tecnologa de produccin o de

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construccin, tamao ptimo, etapas de construccin y operacin, organizacin y gestin, etc. Sobre la base del anlisis del riesgo de desastres y de impactos ambientales, las alternativas debern incluir: a. Acciones para reducir los daos y/o prdidas que se podran generar por la probable ocurrencia de desastres durante la vida til del proyecto. b. Medidas de mitigacin de los impactos negativos del proyecto sobre el ambiente. Para cada alternativa y sobre la base del anlisis tcnico y la brecha de oferta y demanda: a. Se definirn las metas de produccin de bienes y/o servicios a ser cubiertas por las diversas alternativas, con el sustento respectivo. b. Los requerimientos de recursos para la fase de inversin (caractersticas y cantidad). En el caso de inversin en infraestructura, se deber considerar el tipo desuelo, caractersticas de la topografa del terreno, disponibilidad o condiciones de traslado de insumos para la ejecucin de la obra, entre otros. En el caso de inversin en equipamiento, se deber precisar las caractersticas tcnicas bsicas e incluir cotizaciones. En el caso de inversin en capital humano o mejoras institucionales, estimarlos requerimientos de los especialistas que intervendrn. c. Los requerimientos de recursos para la fase de operacin y mantenimiento (caractersticas y cantidad). 4.6. Costos a precios de mercado: La estimacin de los costos debe estar sustentada en los requerimientos de recursos (cantidad, caractersticas, periodo, etc.) que se definieron previamente en el planteamiento tcnico de las alternativas de solucin. Para la estimacin del monto de inversin de cada alternativa, presentar los costos desagregados por componentes (medios fundamentales) y rubros, precisando y sustentando los precios unitarios que se han empleado. Se deber incluir los costos de las medidas de reduccin de riesgos y de mitigacin de los impactos ambientales negativos. As mismo, los costos de la gestin de la fase de inversin, as como la evaluacin ex-post. Los costos de operacin y mantenimiento se estimarn en la situacin sin proyecto, definida como la situacin actual optimizada, as como en la situacin con proyecto. Describir los supuestos y parmetros utilizados. Determinar los costos incrementales de las diferentes alternativas, definida como la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto. Presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado. 4.7. Evaluacin Social: Se efectuar la evaluacin social de cada alternativa, para lo cual se deber elaborar los flujos de beneficios y costos sociales. a. Beneficios sociales Identificar, definir y sustentar los beneficios que generar el proyecto, debiendo guardar coherencia con los fines de ste. Cuantificar y, de ser el caso, valorizar los beneficios que se generaran porcada una de las diferentes alternativas en la situacin con proyecto, para todo el horizonte de evaluacin.
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Estimar los beneficios que se generaran en la situacin sin proyecto, para todo el horizonte de evaluacin. Determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto. b. Costos sociales Se elaborarn los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales sern ajustados aplicando los factores de correccin de precios de mercado a precios sociales. Tomar como referencia los parmetros de evaluacin sealados en la Directiva General del SNIP. Se deber incluir tambin en los flujos otros costos sociales, que no aparecen en los costos a precios de mercado, pero que pueden generarse en la situacin sin proyecto. c. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto Se estimarn los indicadores de acuerdo con la metodologa aplicable al tipo de proyecto que se est formulando. - Metodologa costo/beneficio Aplicar esta metodologa a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los incrementales. Se debern utilizar los indicadores de Valor Actual Neto Social (VANS) y Tasa Interna de Retorno Social (TIRS). - Metodologa costo/efectividad Aplicar esta metodologa de evaluacin slo en el caso que no sea posible efectuar una cuantificacin o valorizacin adecuada de los beneficios sociales en trminos monetarios. Los indicadores son Costo Efectividad o Costo Eficacia dependiendo si los indicadores son de impactos o de resultados. Debe considerarse las lneas de corte, en los casos que existan, para definir si el proyecto es o no rentable socialmente, d. Evaluacin de la rentabilidad social de las medidas de reduccin de riesgos de desastres. Se estimarn los indicadores de rentabilidad social de las medidas de reduccin de riesgos, considerando los costos y beneficios incrementales asociados con dichas medidas. 4.8. Anlisis de Sensibilidad: Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. Definir los rangos de variacin de los factores que el proyecto podr enfrentar sin afectar su rentabilidad social. 4.9. Anlisis de Sostenibilidad: Detallar los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida til. Deber demostrarse que se han adoptado las previsiones y medidas respecto a: a. Los arreglos institucionales para la fase de operacin y mantenimiento.

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b. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin; c. El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros). d. El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de los beneficiarios. e. Los probables conflictos que se pueden generar durante la operacin y mantenimiento. f. Los riesgos de desastres. 4.10. Impacto ambiental De acuerdo con las normas del Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA), en este nivel de estudio se deber efectuar una evaluacin preliminar para que la autoridad competente clasifique el PIP. Los contenidos de la evaluacin preliminar son los concordados con el MINAM y formarn parte del estudio a nivel de perfil. 4.11. Seleccin de alternativa Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluacin social, del anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal seleccin. 4.12. Plan de Implementacin Detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios. Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin. 4.13. Organizacin y Gestin Analizar las capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas, por cada uno de los actores que participan en la ejecucin as como en la operacin del proyecto, en el marco de los roles y funciones que deber cumplir. Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin. Se deber recomendar la modalidad de ejecucin (contrata, administracin directa) ms apropiada para cada uno de los componentes de la inversin, sustentando los criterios utilizados. En aquellos proyectos que contemplen la ejecucin de obras por Administracin Directa, se deber sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de su ejecucin cuente con el personal tcnico-administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas. La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por Administracin Directa, ser menor que si se ejecutara por contrata, tomando como referencia costos de proyectos similares. 4.14. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada Se presentar la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa seleccionada, en la que se debern consignar los indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados, a efectos del seguimiento y evaluacin ex post.

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5.

CONCLUSION Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente accin a realizar con relacin al ciclo de proyecto. ANEXOS Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los puntos considerados en este perfil.

6.

10. PLAZO PARA LA ELABORACION DEL PERFIL El plazo total para la entrega del Perfil ser de Treinta (30) das naturales, cuyo inicio estar definido a la firma del Contrato y/o del Acta de Coordinacin de Inicio del Servicio respectivo; quedando entendido que dentro del Plazo establecido no est comprendido el tiempo de revisin por parte de la Municipalidad Distrital de Huaura y los plazos concedidos al Prestador del Servicio para el levantamiento de observaciones del documento presentado, durante la evaluacin del mismo en las diferentes instancias. 11. VALOR REFERENCIA DEL PERFIL El Valor Referencial para la elaboracin del Perfil, incluidos los impuestos de ley a que hubiere lugar, es de S/. 39,800.00 (Treinta y nueve mil ochocientos y 00/100 nuevos soles) al mes de junio del 2012.

12. FORMA DE PAGO Y PRESENTACIN DE INFORMES Los pagos y presentacin de informes sern de acuerdo al Cuadro siguiente: PAGOS 100 % PRESENTACION DE INFORMES Versin definitiva del Perfil, dictamen favorable de la OPI competente y suscripcin del Acta de Conformidad del Servicio.

13. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ELABORACION DEL PERFIL 13.1 Cuando se tenga la conformidad de la entrega de la Versin Preliminar del Perfil, se suscribir el Acta de Recepcin. 13.2. Aprobado el Perfil por la OPI competente y a la presentacin de la Versin Definitiva del Perfil, se suscribir el Acta de Conformidad del servicio, dndose ste por concluido.

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