SEGUIMIENTO - ESTRATEGIA ANTICORRUPCIN 2013 SECRETARA GENERAL DE LA ALCALDA MAYOR DE BOGOT

COMPONENTE LINEAS DE ACCIN RESPONSABLE ACTIVIDADES ESPECFICAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES EJECUTADAS (CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013)

IDENTIFICACIN DE RIESGOS DE CORRUPCIN E INSTITUCIONALES

PRIMER COMPONENTE IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCIN E INSTITUCIONALES Y ACCIONES PARA SU MANEJO ADMINISTRACIN DE RIESGOS

ANLISIS DEL RIESGO: PROBABILIDAD DE TODOS LOS MATERIALIZACIN DE LOS PROCESOS RIESGOS DE CORRUPCIN E (Poltica Integral de INSTITUCIONALES Administracin de Dando cumplimiento a dichos lineamientos, los procesos de la Entidad, realizaron las siguientes actividades en el ltimo ciclo de control del 2013 (10 Riesgos de la primeros das hbiles de noviembre): Secretara General VALORACIN DEL RIESGO DE Resolucin Identificar y valorar los controles definidos 1. Actualizacin en el aplicativo de los riesgos de gestin institucional, incluidos los de corrupcin, definicin de causas, consecuencias, controles CORRUPCIN E 303/2012 en cada riesgo asociados, descripcin de la prueba y su frecuencia. INSTITUCIONALES 2. Definicin de los rangos de probabilidad e impacto y su correspondiente peso. 3. Calificacin de los controles a las causas asociadas a los riesgos en los ciclos de control establecidos en la poltica y los definidos por cada uno de los FORMULACIN DE PLANES DE Definir actividades encaminadas a evitar y procesos. ACCIN PARA MITIGAR LOS reducir los riesgos de corrupcin e 4. Formulacin de acciones a las causas. Definicin de actividades, responsables, fecha de compromiso e indicadores en los planes de accin. As RIESGOS institucionales. como tambin, el respectivo seguimiento al cumplimiento de la acciones en los tiempos establecidos. MONITOREO DEL RIESGO DE CORRUPCIN E INSTITUCIONALES A travs de los Subcomits de Autocontrol realizar seguimiento continuo a las acciones de mitigacin implementadas.

Actualizar en el aplicativo dispuesto para tal fin en la Entidad, los riesgos de corrupcin, analizando las causas. Igualmente, identificar nuevos riesgos que impacten el proceso y afecten el cumplimiento de los objetivos La Secretara General estableci mediante la Resolucin No. 303 de 2012, la Poltica Integral de Administracin de Riesgos, la cual imparte lineamientos para un adecuado tratamiento de los riesgos de gestin institucional, incluidos los relacionados con la corrupcin. La poltica de riesgos define que los institucionales. procesos deben identificar, analizar, valorar y mitigar el riesgo, y establece ciclos de control en las fechas: 31 de marzo y los 10 primeros das hbiles de julio y noviembre, en los cuales, los procesos deben actualizar la informacin y evaluar la probabilidad e impacto de los riesgos. Igualmente, en el Sistema Integrado de Gestin, la Entidad cuenta con instrumentos que facilitan la identificacin y administracin de los riesgos, como son: Establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus - Procedimiento Administracin del Riesgo cdigo 2210111-PR-214 - Sistema de Informacin para la Administracin del Riesgo consecuencias

SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIN E INSTITUCIONALES

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Realizar seguimiento de los riesgos de La Oficina de Control Interno realiz seguimiento al cumplimiento de las directrices definidas por la Entidad, registrando los resultados en una conformidad con los ciclos de control metodologa diseada por esa Oficina, mediante la cual se califica la administracin de los riesgos por cada uno de los procesos en trminos eficacia y establecidos mediante la Resolucin 303 efectividad. de 2012 y los definidos por los procesos.

OFICINA ASESORA ASESORA Y ACOMPAAMIENTO DE PLANEACIN EN LA ADMINISTRACIN DE LOS OFICINA DE RIESGOS DE CORRUPCIN E CONTROL INSTITUCIONALES INTERNO

Asesorar a los procesos de la Secretara General en la identificacin, anlisis, valoracin y acciones de mitigacin de los riesgos y en la utilizacin de la metodologa de la herramienta del sistema de Administracin del Riesgo

Durante la vigencia 2013, la Oficina de Control Interno realiz asesoras, acompaamientos y sensibilizaciones permanentes a los procesos de la Entidad en temas relacionados con la identificacin, anlisis, valoracin y mitigacin del riesgo. Igualmente, se realizaron capacitaciones en el manejo del Sistema de Informacin. Lo anterior, con el propsito de generar en los procesos un alto nivel de apropiacin y cultura en la administracin de los riesgos.

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COMPONENTE LINEAS DE ACCIN RESPONSABLE ACTIVIDADES ESPECFICAS A DESARROLLAR
Diagnstico de los trmites y servicios de la Secretara General: Matriz de portafolio de bienes y Servicios / Gua de Trmites y Servicios/ SUIT.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013)

EFECTUAR LA REVISIN DE LOS PROCESOS IDENTIFICACIN DE TRAMITES

HACER EL ANLISIS NORMATIVO DE LOS TRAMITES DE LA SECRETARA GENERAL

Entrega de lineamientos a travs de memorando a los responsables de procesos para que realicen la revisin de Durante el primer semestre de 2013, se realiz diagnstico de los trmites y servicios de la Secretara General, cuyos resultados fueron presentados por sus procesos y anlisis normativo e la Oficina Asesora de Planeacin. identifiquen y definan los posibles trmites Se actualiz el Portafolio de Bienes y Servicios de la Secretara General y se public en el Sistema Integrado de Gestin, el cual se puede consultar a y servicios al interior de los mismos. travs de la intranet y pgina web de la Entidad. Posteriormente, se efectu el cargue de informacin del procedimiento Gua de Trmites y Servicios y Mapa Callejero, en el SUIT 3.0 (herramienta que alimenta informacin de las entidades, para que el ciudadano pueda consultarla en el Portal del Estado Presentacin del componente antitrmites Colombiano). y los resultados del diagnstico a los responsables de procesos. Elaboracin y entrega de cronograma para realizacin de mesas de trabajo con los responsables de los trmites y servicios.

SEGUNDO COMPONENTE ESTRATEGIA ANTITRAMITES

EFECTUAR EL DIAGNOSTICO DE LOS TRAMITES A INTERVENIR

OFICINA ASESORA DE PLANEACIN Y DIRECCIN DE SERVICIO AL CIUDADANO EN COORDINACIN CON DEPENDENCIAS DE LA SECRETARA GENERAL

PRIORIZACION, RACIONALIZACIN E INTEROPERABILIDA D DE TRAMITES

DESARROLLAR ACCIONES PARA LA SIMPLIFICACIN, ESTANDARIZACIN, ELIMINACIN, AUTOMATZACIN Y OPTIMIZACIN DEL SERVICIO IDENTIFICAR LOS ESCENARIOS DE INTEROPERABILIDAD PARA INTERCAMBIAR INFORMACIN CON OTRAS ENTIDADES

Realizacin de mesas de trabajo con los responsables de los trmites y servicios para la priorizacin, creacin, actualizacin, simplificacin, eliminacin e identificacin de escenarios de Durante los meses de julio, agosto y septiembre se realizaron mesas de trabajo con los usuarios asignados para el anlisis de los trmites y interoperabilidad con otras entidades frente procedimientos administrativos y su registro en el SUIT 3.0. Se realizaron reuniones con el DAFP, en las cuales se revisaron 7 procedimientos a los trmites y servicios en la entidad. administrativos, los cuales fueron ajustados por los responsables de los trmites y procedimientos administrativos. Finalmente, se solicit al DAFP la inscripcin de cinco (5) trmites y dos (2) procedimientos administrativos de la Secretara General y se remitieron a travs del SUIT 3.0, nueve (9) Registro de los trmites y servicios en el procedimientos administrativos para aprobacin. SUIT. Solicitud al DAFP para la revisin y aprobacin de los trmites y servicios y su publicacin en el portal del estado colombiano. Publicacin de los trmites y Servicios en Gua de Trmites y servicios. Prestar acompaamiento para que cada proceso aplique encuesta para medir la Satisfaccin del usuario frente a los Teniendo en cuenta que la aprobacin de los trmites se realiz durante el mes de diciembre de 2013, estas actividades se reprogramarn en el Plan de trmites y servicios que presta la entidad. Accin Estrategia Anticorrupcin 2014.

Analizar los resultados de la encuesta y formular las acciones pertinentes frente a stos.

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COMPONENTE LINEAS DE ACCIN RESPONSABLE ACTIVIDADES ESPECFICAS A DESARROLLAR
Identificacin y Diagnstico sobre la informacin que la Entidad da a conocer de su gestin a los ciudadanos . O.A.P. - TODAS LAS DEPENDENCIAS INFORMACIN DIAGNOSTICO Se realiz el diagnstico de la informacin que se encuentra disponible en la pgina web relacionada con la gestin de la Entidad. La informacin a la que acceder la ciudadana a travs del link http://portel.bogota.gov.co/secretariageneral/index.html, es: marco estratgico de la Secretara General; Mesas de trabajo con las reas misionales estructura organizacional; Sistema Distrital de Quejas y Soluciones; atencin e informacin a la ciudadana; estructura del Distrito; directorio de para construir la caracterizacin de los Entidades; directorio de Directivos; escalas salariales; logros y resultados institucionales; proyectos de inversin; as como tambin, acceso a los ciudadanos, mapa de actores y Sistemas de Informacin: Administracin de Riesgos (incluidos los riesgos de corrupcin); Integrado de Gestin y Rgimen Legal. determinacin de las necesidades de informacin de los usuarios frente a la gestin de la Secretara General.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013)

Con la participacin de todas las dependencias de la Secretara General, se elabor el diagnstico de la informacin que requiere la ciudadana y partes Disear un documento consolidado de interesadas de la Entidad. Se dise la estrategia para llevar a cabo los ejercicios de rendicin de cuentas de la entidad, la cual fue presentada al equipo O.A.P. - CONTROL diagnstico, con los requerimientos de de la Oficina Asesora de Planeacin, a la Oficina de Control Interno y al Asesor de Comunicaciones de la Secretara General. En el mes de diciembre se INTERNO informacin de los ciudadanos y la socializ a todas las dependencias de la Secretara General, la estrategia de rendicin de cuentas en mesa de trabajo efectuada el 11 de diciembre de estrategia de rendicin de cuenta. 2013.

Se adelantaron las gestiones con las reas a fin de actualizar la informacin que se encuentra en la pgina Web de la Entidad, para tal efecto, la Direccin Distrital de Desarrollo Institucional remiti a todas las dependencias mediante memorando 3-2013-15985, una solicitud para que cada una, informara los contenidos que considera deben publicarse. TERCER COMPONENTE O.A.P. DDDI ESTRATEGIA DE RENDICIN DE CUENTAS Adelantar gestiones con las reas En el marco de lo anterior, la Oficina Asesora de Planeacin remiti a la Direccin de Desarrollo Institucional, mediante memorando No 3-2013-16450 competentes para la publicacin de la una propuesta tanto de la distribucin de la informacin, como de la informacin mnima que debe publicarse en la pgina web, de acuerdo con la informacin faltante, actualizacin normatividad vigente y la revisin efectuada por la Veedura Distrital. permanente de la informacin publicada. En la actualidad, se encuentra publicada en la pgina web de la Secretara General, toda la informacin que se requiere de acuerdo con la normatividad vigente y los requerimientos de la Veedura Distrital. Por su parte la Direccin de Desarrollo Institucional contina en el proceso de rediseo y permanente actualizacin de la misma.

FASE 1 DILOGO EJECUCIN Se elabor documento DIAGNSTICO Y METODOLOGA DE RENDICIN DE CUENTAS Y PARTICIPACIN entre las Oficinas de Planeacin y Control Interno (actividad reportada en Disear un documento consolidado de diagnstico, con los requerimientos de informacin de los ciudadanos y la estrategia de rendicin de cuenta.). Se solicit al Asesor de Comunicaciones el diseo de piezas comunicacionales alusivas a la rendicin de cuentas para lo que resta del ao 2013 y durante el ao 2014 (actividad realizada con corte a 30 de Noviembre). Actualmente, se encuentra en desarrollo por parte del asesor. O.A.P. - TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA S.G. Se solicit a la Direccin Jurdica la estructuracin de un documento que permita armonizar la relatora de la participacin ciudadana en el marco la normativo de la rendicin de cuentas, el cual se encuentra en desarrollo. FASE 2 Se solicit al Asesor de Comunicaciones adelantar las siguientes acciones: Estandarizar, implementar, publicar y evaluar el impacto de un protocolo para informar peridicamente a la Opinin Pblica, acerca de los hechos puntuales y peridicos de la gestina misional, el cual se encuentra en desarrollo, por parte de este. Se efectu mesa de trabajo entre la Oficina Asesora de Planeacin y el Asesor de Comunicaciones, en la cual se definieron acciones para desarrollar la estrategia de rendicin de cuentas, las cuales se plasmarn en el Plan de la vigencia 2014.

Ejecucin e implementacin de estrategia de rendicin de cuentas

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COMPONENTE LINEAS DE ACCIN RESPONSABLE ACTIVIDADES ESPECFICAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES EJECUTADAS (CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013)

TERCER COMPONENTE ESTRATEGIA DE RENDICIN DE CUENTAS INCENTIVOS O SANCIONES

ACCIONES QUE REFUERZAN LOS COMPORTAMIENTOS DE O.A.P Y DDDI LOS SERVIDORES PBLICOS HACIA LA RENDICIN DE CUENTAS MEDIOS CORRECTIVOS -ACIONES DE ESTMULO POR EL CUMPLIMIENTO O CASTIGO POR O.A.P. - CONTROL INTERNO EL MAL DESEMPEO IMPLEMENTAR Y OPTIMIZAR PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DE SERVICIOS Y TRAMITES AL CIUDADANO Y LAS PETICIONES, QUEJAS SUGERENCIAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD

La Oficina Asesora de Planeacin adelant la gestin en el proceso de elaboracin del anteproyecto de presupuesto para que dentro del Proyecto de Gestionar recursos para financiar las Inversin 0484 "Sistema de Mejoramiento de la Gestin en la Secretara General", se destinen recursos que financien las diferentes actividades que se requieren para adelantar los ejercicios de Rendicin de cuentas de la Secretara General, en el marco del Subsistema de Responsabilidad Social, que actividades de rendicin de cuentas. hace parte del Sistema Integrado de Gestin de la Entidad.

Establecer y socializar un procedimiento y Atendiendo a lo establecido en el Decreto 019 de 2012, dentro de un solo documento se realiz la estrategia de rendicin de cuentas de la Entidad y la una metodologa para efectuar la metodologa, pues este documento tambin contiene los pasos para efectuar los ejercicios de rendicin de cuentas en la Secretara General, participacin y rendicin de cuentas de la estableciendo una fase de preparacin interna y posteriormente a una fase que corresponde al desarrollo propio del ejercicio Secretara General

Revisar actualizar e implementar los Se crearon los procedimientos "Atencin de Solicitudes Ciudadanas" 2012200 PR 291 y "Direccionamiento de Solicitudes Ciudadanas SDQS" 2212200 procedimientos que soportan la entrega de PR 290, los cuales estn orientados a la atencin de las peticiones ciudadanas presentadas ante la Entidad. trmites y servicios al ciudadano y la Gestin para la atencin de Solicitudes Se actualiz el procedimiento "Gua de Trmites y Servicios y Mapa Callejero" 2212200 PR 039. Ciudadanas en la Secretara General

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIN AL CIUDADANO

AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PBLICOS Y FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIN

IDENTIFICAR NECESIDADES, EXPECTATIVAS E INTERESES DEL CIUDADANO PARA GESTIONAR ATENCIN ADECUADA Y OPORTUNA

DIRECCION DISTRITAL DE SERVICIO AL CIUDADANO

Durante la vigencia 2013, a travs del Proyecto de Inversin 1122 "Servicios a la ciudadana con calidad humana", se tena previsto, un objeto contractual por valor de $446.806.770, relacionado con la contratacin para aplicar una (1) encuesta, que mida y evale la satisfaccin, percepcin y expectativa de la ciudadana frente al servicio que presta la Administracin Distrital a travs de los puntos de atencin o canales de interaccin Medir la satisfaccin y expectativas ciudadana; para lo cual se realiz el Concurso de Mritos Abierto con propuesta tcnica simplificada No. 05 de 2013, el cual fue declarado desierto ciudadanas, para la toma de decisiones mediante Resolucin 038 del 23 de octubre de 2013. Teniendo en cuenta lo anterior, se suscribieron en el mes de diciembre 34 contratos de prestacin encaminadas a la mejora del servicio de servicios, por trmino de dos meses, para llevar a cabo la coordinacin, aplicacin, digitalizacin, estadstica y entrega de informes relacionados con la medicin sobre la percepcin, satisfaccin y expectativa de la ciudadana frente al servicio que presta la administracin en sus diferentes puntos de atencin al ciudadano, cuyos resultados se esperan obtener durante la segunda semana de marzo de 2014.

ESTABLECER PROCEDIMIENTOS, DISEAR Y ADECUAR ESPACIOS FSICOS Y FACILIDADES ESTRUCTURALES PARA ATENCIN DE DISCAPACITADOS, NIOS, NIAS, MUJERES GESTANTES Y ADULTOS MAYORES DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y SEALIZACIN

Con el fin de mantener las sedes de la Red CADE en condiciones adecuadas para la prestacin de los servicios a la ciudadana y generar espacios de trabajo ptimos, incrementando los niveles de satisfaccin ciudadana, se est ejecutando el Contrato de obras de adecuacin, reparaciones locativas y mantenimiento de las diferentes sedes de la Red CADE (Contrato 2211100-388-2013, con fecha de terminacin del 2 de agosto de 2014); igualmente, se Avanzar en la adecuacin fsica y adjudic el contrato para la adquisicin de aires acondicionados (Contrato 2212100-451-2013, que termina el 20 de febrero de 2014) y el contrato para tecnolgica de los canales de atencin, de adquisicin de sistema de turnos (software) para los puntos de la Red CADE (Contrato 2212100-523-2013, que termina el 20 de junio de 2014). acuerdo con la normatividad vigente y gestionar recursos para su optimizacin Durante el 2013, se realizaron mantenimientos y mejoras a la infraestructura tecnolgica en los aplicativos que soportan el servicio, tales como el Portal permanente Bogot procurando hacerlo ms interactivo para la ciudadana; la pgina de Contratacin a la Vista y el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, as como tambin, se han desarrollado nuevas funcionalidades para facilitar a los ciudadanos la consulta de la informacin; igualmente, se han adelantado gestiones para renovar la Gua de Trmites y Servicios y el Mapa Callejero ( Contrato 2212100-173-2013 que termina el 4 de enero de 2014).

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COMPONENTE LINEAS DE ACCIN RESPONSABLE ACTIVIDADES ESPECFICAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES EJECUTADAS (CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013)
Durante la vigencia 2013, se realizaron 101 jornadas de cualificacin, a las cuales asistieron 2.454 servidores y servidoras, distribuidas as: - 48 inducciones con la participacin de 990 servidores y servidoras Realizar jornadas de sensibilizacin y - 17 talleres de refuerzo escuchando nuestro lenguaje con la participacin de 538 servidores y servidoras. cualificacin para los servidores de puntos - 36 jornadas de sensibilizacin con la participacin de 926 servidores y servidoras. de contacto Las anteriores sensibilizaciones promueven niveles altos de satisfaccin ciudadana, calidad integral en la atencin y excelencia en el servicio, fortaleciendo las competencias asociadas a la labor de servicio, la apropiacin de la poltica distrital de servicio al ciudadano y consolidacin de una cultura de servicio enfocada en la humanizacin del mismo.

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIN AL CIUDADANO

AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PBLICOS Y FORTALECIMIENTO INTEGRAR CANALES DE DE LOS CANALES ATENCIN E INFORMACIN DE ATENCIN PARA ASEGURAR LA CONSISTENCIA Y HOMOGENEIDAD DE LA INFORMACIN QUE SE ENTREGUE AL CIUDADANO POR CUALQUIER MEDIO INTEGRAR EL SDQS CON LOS ORGANISMOS DE CONTROL Y EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA SECRETARIA GENERAL, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL ENLACE FCIL EN LA PGINA WEB CON FORMATOS ELECTRONICOS QUE FACILITEN LA RECEPCIN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS CON UN SISTEMA DE REGISTRO ORDENADO DE ACUERDO CON GOBIERNO EN LINEA

DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA EL SERIVCIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PBLICOS MEDIANTE PROGRAMAS DE CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN INCLUYENDO ACCIONES DE INCENTIVOS

DIRECCION DISTRITAL DE SERVICIO AL CIUDADANO

Mediante el Contrato No. 2212100-473-2013 (con fecha de terminacin del 7 de agosto de 2014), se contrataron los servicios de diseo, desarrollo e Desarrollo e implementacin del implementacin de nuevos mdulos del SuperCADE Virtual, plataforma de integracin de servicios y trmites virtuales, beneficiando al ciudadano con SuperCADE virtual como canal articulador una disminucin en los tiempos de atencin de sus requerimientos, minimizando de acuerdo con el Decreto Ley 019 de 2012, los requerimientos para el de informacin, trmites y servicios para la desarrollo de cadenas de trmite o servicios y mejorando sustancialmente los procesos internos de las entidades presentes en la plataforma SuperCADE ciudadana Virtual.

Durante el ao 2013, se realizaron modificaciones y ajustes del web service en el SDQS, con el fin de permitir la interconexin con los diferentes Realizar el diseo de ajustes y puesta en sistemas de radicacin de las Entidades y Organismos del Distrito. En el mes de Diciembre se realizaron pruebas que arrojaron una satisfaccin del produccin del Web service - SDQS y 100% en las actividades sin embargo, no se dio paso a produccin debido a que el Sistema de Integrado para la Gestin de Correspondencia y Archivo SIGA. Y efectuar reuniones para la "SIGA", sera migrado de plataforma en el mes de enero de 2014. integracin con los rganos de control. Los rganos de control se encuentran parametrizados en el Sistema de Informacin.

ESTANDARES PARA LA ATENCIN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS

GESTION Y SEGUIMIENTO

DIRECCION DISTRITAL DE SERVICIO AL CIUDADANO

Ajustar el SDQS, incluyendo la tipologa de denuncia y su respectivo reporte y Se realiz la parametrizacin del tipo de requerimiento "Denuncia por Corrupcin" en el aplicativo "SDQS". Con respecto al formato electrnico se disear un formato electrnico, para el procedi a vincular el link de denuncias al SDQS, el cual ya tiene diseado un formulario para el registro de las solicitudes. registro de cada una de las tipologas de requerimientos.

DISPONER DE UN REGISTRO PBLICO SOBRE LOS DERECHOS DE PETICIN ( CIRCULAR EXTERNA 001 DE 2011CONSEJO ASESOR DEL GOBNO NAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO) IDENTIFICAR Y ANALIZAR LOS DERECHOS DE PETICIN DE SOLICITUD DE INFORMACIN Y LOS RELACIONADOS CON INFORMES DE RENDICIN DE CUENTAS

Se solicitarn los recursos en el anteproyecto para el diseo del registro pblico, de acuerdo con los parmetros de la Circular Externa 001 de 2011 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia del Control Interno.

Durante el 2013, se realiz revisin de la Circular Externa 001 de 2011, a fin de conocer la informacin que debe contener el registro pblico al que se refiere la circular. En la actualidad, se contina trabajando en la informacin requerida que debe contener el reporte para dar cumplimiento a la misma. Se tiene estimado que en junio de 2014, se pueda generar el mencionado reporte a travs del nuevo Sistema de Informacin del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.

Crear un subtema en el SDQS de la Secretara General llamado "SOLICITUD Se cre en el Sistema de Informacin SDQS el subtema "Informes rendicin de cuentas", el cual se encuentra asociado a la Oficina Asesora de DE INFORMACIN INFORMES DE Planeacin. RENDICIN DE CUENTAS"

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COMPONENTE LINEAS DE ACCIN RESPONSABLE ACTIVIDADES ESPECFICAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES EJECUTADAS (CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013)

La Secretara General cuenta con el Sistema de Informacin Disciplinario (SID), como herramienta de control de los procesos disciplinarios, el cual proporciona datos como los procesos activos con semforos por color y alarmas tempranas controlando fechas de cumplimiento de etapas y actividades establecidas en el procedimiento y de aplicacin transversal en las entidades del Distrito, segn lo establecido en la Resolucin 284 de 2013, mediante la cual se modificaron los procesos y procedimientos Ordinario, Verbal y de Segunda Instancia, hacindolos de esta manera de obligatorio cumplimiento para todos los operadores disciplinarios del Distrito Capital. ESTANDARES PARA LA ATENCIN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS CUARTO COMPONENTE ORGANIZAR UNA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO QUE SE ENCARGUE DE INVESTIGAR ACCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A RESPUESTAS DE PETICIONES Y QUEJAS CONTRA SERVIDORES DE LA ENTIDAD Llevar un control pormenorizado de todos los procesos disciplinarios, incluyendo aquellos que tienen que ver con las respuestas a las inquietudes, sugerencias y reclamos, as como todas las quejas contra servidores pblicos de la Secretara General. Durante la vigencia 2013, se iniciaron 52 expedientes, con ocasin de informes y quejas recibidas a travs del Sistema Integrado de Gestin Documental y Archivo SIGA, de las cuales 6 fueron incluidas en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones S.D.Q.S Durante el 2013, no prescribi ningn proceso en la Secretara General, el nmero total de procesos 63 (12 finalizados a 2013 y activos 51). Por lo anterior, se concluye que para este item se cumple con el 80%. No se evidencian procesos que incumplan el debido proceso. De los 63 procesos, 7 se encontraron por fuera de trminos, lo cual equivale al 4,3 del 5% programado, es decir, se logr el 99,3% de efectividad del procedimiento. Los siete procesos que se encuentran fuera de los trminos para la vigencia 2013, de conformidad con la informacin verificada en el Sistema son: (987, 879, 880, 885, 882, 889, 891). El Sistema de Informacin Disciplinario se encuentra implementado en todas las Entidades del Distrito Capital, permitiendo controlar: a) El cumplimiento del debido proceso disciplinario. b) La caducidad o prescripcin de los procesos disciplinarios. c) El cumplimiento de los trminos procesales determinados en la Resolucin 284 de 2013.

DIRECCION DISTRITAL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

CONTROL

INFORME SEMESTRAL A LA ADMINISTRACIN DE LA ENTIDAD POR PARTE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO SOBRE LA ATENCIN PRESTADA DE ACUERDO CON LAS NORMAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

A travs de la ejecucin de las auditoras integrales previstas dentro del Programa de Auditoras, se evaluarn los criterios establecidos para la atencin de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.

De conformidad con lo establecido en el Programa Anual de Auditoras 2013, se realizaron las auditoras a los procesos de la Entidad, en las cuales se analiz el tratamiento dado a los requerimientos registrados por la ciudadana. La Oficina de Control Interno efectu las respectivas observaciones en los informes de auditora, para dar tratamiento a los hallazgos, los cuales fueron atendidos mediante planes de mejoramiento que se encuentran en ejecucin. De otra parte, el 20 de diciembre de 2013, se realiz el cierre de la Auditora de seguimiento al Proceso "Sistema Distrital de Quejas y Soluciones", realizando la entrega del informe con las respectivas observaciones, el cual se puede consultar a travs de la pgina web de la Entidad, en el siguiente link http://portel.bogota.gov.co/secretariageneral/pdfs/informe_auditoria_sdqs2013_2semestre.pdf.

Publicar en la pgina web el informe de Se encuentra publicado en la pgina web de la Entidad, el Informe de Evaluacin a la Atencin de Quejas, Reclamos y Sugerencias de la Entidad evaluacin a la atencin de Quejas, correspondiente al periodo comprendido entre el 1o. de enero al 30 de junio de 2013, as como tambin el informe correspondiente a la Auditora de Seguimiento al Proceso Sistema Distrital de Quejas y Soluciones realizada en Diciembre de 2013. Reclamos y Sugerencias. ESTANDARES PARA LA ATENCIN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS CUARTO COMPONENTE VEEDURIAS CIUDADANAS A travs de las auditoras integrales, verificar que los responsables de los procesos y/o reas realicen la atencin, registro, seguimiento y verificacin de las acciones implementadas, con ocasin de las recomendaciones formuladas por las veeduras ciudadanas.

LLEVAR UN REGISTRO OFICINA ASESORA SISTEMTICO DE LAS DE PLANEACION Y OBSERVACIONES OFICINA DE PRESENTADAS POR LAS CONTROL VEEDURAS CIUDADANAS INTERNO

Definir metodologa para la recepcin, atencin, registro, consolidacin, seguimiento, evaluacin y suministro de En coordinacin con la Direccin de Servicio al Ciudadano, la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeacin, se realiz ajuste al informacin para la publicacin a travs de Procedimiento Atencin de solicitudes ciudadanas SDQS 2212200 PR 291, con el fin de incluir las solicitudes de las veeduras ciudadanas, el cual se la pgina web de la Entidad, de los public el 26 de diciembre de 2013 . De igual manera, se incluy en el Sistema "SDQS", un Subtema denominado "Veeduras Ciudadanas". requerimientos presentados por las Veeduras Ciudadanas y sobre rendicin de cuentas.

EVALUAR LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LAS VEEDURAS CIUDADANAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

De conformidad con lo establecido en el Programa Anual de Auditoras 2013, se realizaron las auditoras a los procesos de la Entidad, en las cuales se analiz el tratamiento dado a los requerimientos registrados por la ciudadana y las veeduras ciudadanas. La Oficina de Control Interno efectu las respectivas observaciones en los informes de auditora, para dar tratamiento a los hallazgos, los cuales fueron atendidos mediante planes de mejoramiento que se encuentran en ejecucin.