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Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra PROGRAMA - ALIADOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE ALPACA CON 40 FAMILIAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SABAYNO, DISTRITO SABAYNO, PROVINCIA ANTABAMBA, REGION APURIMAC

INVERSIN

S/. 49 398,00

FORMULADO POR :

Ing. Percy Puga Tello

ABANCAY, NOVIEMBRE DEL 2011

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INDICE
I. INFORMACION GENERAL...................................5 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 1.2. LOCALIZACION 1.3. NUMERO DE FAMILIAS EN EL PROYECTO 1.4. EXPERIENCIA DE FAMILIAS EN EL PROYECTO II. JUSTIFICACION..8 2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER III. DIAGNOSTICO9 3.1. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA COMUNIDAD 3.1.1. CAPITAL HUMANO 3.1.2. EDUCACION 3.1.3. SALUD Y NUTRICION 3.1.4. SERVICIOS DE LA VIVIENDA 3.1.5. ASPECTOS CULTURALES 3.1.6. ORGANIZACIN E INSTITUCIONALIDAD 3.1.7. CAPITAL ECONOMICO 3.1.8. CAPITAL FISICO 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS DEFINIR EL PROBLEMA CENTRAL IDENTIFICAR LAS CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL IDENTIFICAR LOS EFECTOS DEL PROBLEMA PRINCIPAL ARBOL DE PROBLEMA, CAUSAS Y EFETOS OBJETIVO DEL PROYECTO DEFINIR EL OBJETIVO CENTRAL DEFINICION DE LOS MEDIOS DE OBJETIVOS DEFINICION DE LOS FINES DEL PROYECTO ARBOL DE OBJETIVO, MEDIOS Y FINES

IV. ALTRNATIVAS..26 4.1. DEFINICION DE LA ALTERNATIVA DE INVERSION 4.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCION ALPROBLEMA V. DESCRIPCION DEL PROYECTO.29 5.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 5.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 5.2. RESULTADOS DEL PROYECTO 5.3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 5.3.1. COMPONENTE 1: EXISTENCIA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA 5.3.2. COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA ESPECIALIZADA EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA 5.3.3. COMPONENTE 3: MAYOR PROMOCIN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES VI. ANALISIS DE COSTO EFECTIVIDAD41 6.1. AVALUACION SOCIAL APLICACIN DE LA METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD 6.1.1. INDICADORES DE RESULTADOS 6.2. INDICADOR DE EFECTIVIDAD (IE)
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RATIO COSTO EFECTIVIDAD

VII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACIN43 7.1. CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGN METAS 7.2. OPERACIN Y MANTENIMIENTO 7.3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO VIII. VIABILIDAD DL PROYECTO53 8.1. VIABILIDA TECNICA 8.2. VIABILIDAD AMBIENTAL 8.3. VIABILIDAD SOCIO CULTURAL 8.4. VIABILIDAD INSTITUCIONAL IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES55 9.1. CONCLUCIONES 9.2. RESULTADOS X. ANEXOS56

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RESUMEN EJECUTIVO
1. NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE ALPACA CON 40 FAMILIAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SABAYNO, DISTRITO SABAYNO, PROVINCIA ANTABAMBA, REGION APURIMAC 2. RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO Presidente: Ramiro Zanabria Sunquillo Tesorero: Marleni Garate Ramirez Fiscal: Emeterio Huillca Chauca 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO INCREMENTAR LA PRODUCCION EN LA CRIANZA DE ALPACAS DE LAS 40 FAMILIAS ALPAQUERAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SABAYNO 4. COMPONENTES DEL PROYECTO El proyecto est constituido por tres componentes importantes, los cuales son: Existencia de equipos y materiales para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca; las familias contarn con equipos y materiales adecuada netamente para la produccin y comercializacin de alpacas, lo cual les permitirn realizar un manejo tecnificado de las alpacas. Asistencia tcnica especializada en la produccin y comercializacin de fibra de alpaca; las familias beneficiarias conocern y realizarn prcticas eficientes de manejo tecnificado de la produccin y comercializacin de fibra de alpaca, fortaleciendo a nivel de toda la cadena productiva. Suficiente promocin y fortalecimiento de capacidades; las familias beneficiarias por el proyecto, conocern sus capacidades como beneficiarios, aprendern de la importancia del liderazgo, autoestima y procesos de gestin que le permita mejorar sus condiciones de vida, adems las familias estarn motivados en emprender las actividades agropecuarias mediante los concursos interfamiliares. 5. MODO DE FINANCIAMIENTO La alternativa 1 del proyecto tiene un costo de inversin que asciende a S/.49 398.00 siendo cofinanciado monetariamente por el Programa Aliados en un 80% (S/. 39 518.00) y los beneficiarios en un 20% (S/. 9 880.00). 6. RESULTADOS DEL PROYECTO Implementacin de equipos y materiales para la crianza de alpacas. Implementacin de equipos y materiales para la esquila de la fibra de alpaca. Implementacin de equipos y materiales para la comercializacin de fibra de alpacas. Incrementan los ingresos econmicos de las familias en 20%.
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Los 40 Familias sern Capacitados en los siguientes temas: Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en las buenas prcticas de produccin de alpacas. Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en las buenas prcticas de esquila en alpacas. Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en mtodos de esquila en alpacas Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en categorizacin de fibra de alpaca en velln (NTP 231.302). Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en gestin empresarial. 7. RESULTADOS DE LA EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA: La evaluacin del Costo Efectividad resulta un valor de 959,09 El perodo de ejecucin para el presente Proyecto ser de 18 meses. El proyecto es viable tcnica, ambiental, sociocultural e institucionalmente.

CONCEPTO VACSN (S/.) IE CE=VACSN/IE 8. VIABILIDAD DEL PROYECTO VIABILIDAD TCNICA

ALTERNATIVA 38.363,52 40 959,09

El Proyecto es tcnicamente viable por las siguientes razones. Innovacin de las tcnicas de crianza y comercializacin de alpacas. Utiliza el recurso humano de las 40 familias beneficiarias, que participan directamente en el Proyecto adems de lderes capacitados que garantizarn la ejecucin de cada una de las actividades del Proyecto. Las condiciones climticas y dems recursos son adecuados para la ejecucin del Proyecto. Genera y promociona ocupacin como fuente de trabajo familiar Brinda servicios de pasanta y venta de reproductores VIABILIDAD AMBIENTAL El Proyecto es viable ambientalmente por las siguientes razones: El Proyecto no genera ningn tipo de impacto negativo en la ecologa, medio ambiente y recursos naturales por el contrario lo hace ms sano y protegido. Utiliza racionalmente los recursos naturales existentes en la zona (agua, aire, suelos agrcolas); agua porque permitir su uso racional para el cultivo de pastos mejorados, alimentacin de alpacas.

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No limitar el proyecto en acceder a los recursos naturales de la zona (flora y fauna) para las familias beneficiarias. Conservar y recuperar la fertilidad de las tierras agrcolas mediante la produccin y utilizacin de abonos orgnicos. VIABILIDAD SOCIO CULTURAL Se promover la importancia de la crianza, comercializacin y incorporar el consumo de carne y fibra de alpaca en nuestro medio. Cuenta con una cohesin social entre los miembros de la Comunidad Campesina, incluyendo la participacin integral de familias y grupos vulnerables como mujeres, ancianos, jvenes y personas con discapacidad, se promueve la participacin mediantes concursos interfamiliares, concursos Yachachiq y pasantas. Considera las polticas de salvaguardas del Banco Mundial referido a la poltica de Comunidades Campesinas. La aplicacin de la metodologa de concursos dentro de la comunidad permite crear un ambiente de competencia entre los productores y las familias lo que a la larga permitir desarrollar capacidades y habilidades usando la imaginacin y destrezas en diversos campos, por otro lado el ver la tecnologa aplicada por el ganador de los concursos permitir adecuar esta tecnologa a su propio entorno. En cuanto a la metodologa de enseanza de campesino a campesino, las ventajas halladas en esta metodologa es la facilidad de comunicacin entre ambos, y la confianza que se genera entre el campesino o beneficiario y el yachaquiq, esta situacin permite que el campesino realice actividades que quizs por creencia o costumbre no hara con el fin de mejorar su produccin actual, lo que a largo plazo permitir la mejora la calidad de vida de las familias beneficiarias. VIABILIDAD INSTITUCIONAL Se mejorara la implementacin de infraestructura productiva y comercializacin con adquisicin de equipos, implementacin del centro de beneficio y generar capacidades de gestin comercial en los integrantes de la asociacin. Est comprendido dentro de los Planes de Desarrollo de la Comunidad, Distrital y Provincial. Compromete a la Comunidad Campesina a fin de incluirse en el Proyecto la operacin y mantenimiento del Proyecto, no solo por parte de las familias beneficiarias, sino tambin de un comit especializado que vele por la sostenibilidad del Proyecto.

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I.
1.1.

INFORMACION GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE ALPACA CON 40 FAMILIAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SABAYNO, DISTRITO SABAYNO, PROVINCIA ANTABAMBA, REGION APURIMAC 1.2. LOCALIZACIN

Polticamente se ubica al Noroeste de la Provincia de Aymaraes, en la Regin y Departamento de Apurmac, a 7.50 kilmetros de Achocca Sabayno. Departamento/Regin Provincia Distrito Comunidad Campesina Apurmac Antabamba Sabayno Sabayno

Geogrficamente el distrito de Lucre se encuentra ubicado a: 1427 de Latitud Sur 7295 de Longitud Oeste.

1.2.1. UBICACIN DEL PROYECTO REGIONAL

DEPTO. APURIMAC

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1.2.2. UBICACIN DEL PROYECTO PREGIONAL PROVICNIAL

UBICACIN DEL PROYECTO DISTRITAL

DISTRITO SABAINO COMUNIDAD CAMPESINA SABAINO

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1.3.

NMERO DE FAMILIAS EN EL PROYECTO

El Presente Proyecto a ser ejecutado beneficiar directamente a 40 familias de la comunidad campesina de Sabayno del distrito de Ihuayllo, el Cuadro 01 detalla con su nombres, apellidos y sus respectivos DNI ' s de los beneficiarios directos. Cuadro 01. Relacin de jefes de familia beneficiarios con el Proyecto N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 APELLIDOS Y NOMBRES DNI Lopinta Rojas Pedro Crisologo 31309626 Huillca Quivio Ygnacio 31309605 Huamani Sunquillpo Dionicio 31309987 Zanabria Paucar Cesareo 31309987 Zanabria Choquecahuana Agrepino 44109275 Huillca Becerra Gabriela 31310115 Huaman Huillca Concepcin 31309857 Sunquillpo Lopinta Gaspar 31309722 Huillca Becerra Roman 31541279 Buendia Subelete Gregorio 44375929 Pacco Lopinta Braulio 44924267 Zanabria Paucar Delfin 31310100 Pacco Lopinta Elias 44973192 Zanabria Quispe Alejandro 44289512 Huillca Quivio Toribio 31309603 Huaman Valderrama Ysaias 43910015 Taype Rojas Donato 31309837 Huillca Rojas Remigio 31541279 Rojas Huamani Jose 80153106 Huillca Sunquillpo Eufracio 31309655 Huamani Sunquillpo Braulio 31310091 Lopinta Rojas Gregorio 31309816 Sunquillpo Lopinta Sebastiana 31309816 Huaman Ayquipa Roger 42861250 Narvaes Quivio Mario 31309684 Huillca Becerra Concepcion 31310184 Zanabria Paucar Quintin 31310184 Bravo Pacco Francisco 31551777 Rojas Huaman Percy 44973190 Rojas Huamani Wilfredo 31300102 Huamani Rojas Grimaldo 42166432 Rojas Huaman Agusto 45161350 Rojas Huaman Carlota 46429891 Zanabria Quipe Julia 43827443 Zanabria Paucar Abel 40350371 Rojas Lopinta Victoriano 31309604 Santos Ccanre Hermenegildo 31310116 Rojas Lopinta Tomaza 07448956 Taype Huillca Meguelina 42494422 Zanabria Sunquillpo Ramiro 31301848 Fuente: Lnea de base comunal, Octubre del 2011

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1.4.

ORGANIZACIN REFERENCIAL (DE LA QUE SON MIEMBROS)

En la actualidad, la comunidad campesina de Sabayno se organiza a travs de una junta directiva elegida por las familias de la comunidad, a partir de diciembre del 2010 una nueva junta directiva de la Comunidad y los responsables directos de la ejecucin del proyecto, sus integrantes se detallan en el cuadro 02. Cuadro N 02: Integrantes de la Junta directiva Junta directiva Responsables de la ejecucin del Comunidad campesina de Lucre proyecto Ramiro Zanabria Sunquillo Ramiro Zanabria Sunquillo Pedro Crisologo Lopinta Rojas Ricardo Isidoro Zavaleta Evangelista Marleni Garate Ramirez Marleni Garate Ramirez Emeterio Huillca Chauca Emeterio Huillca Chauca Epifanio Sunquillo Huillca Fuente: Lnea de base comunal, Octubre del 2011 EXPERIENCIAS DE LAS FAMILIAS EN GESTIN ASOCIATIVA -

Cargo Presidente Vicepresidente Secretario Tesorero Fiscal Vocal 1

1.5.

Las familias de la comunidad campesina de Sabayno pocas veces han tenido experiencias en cuanto a la ejecucin de proyectos pblicos y privados, ya que en su mayora solo han sido beneficiarios. En estas comunidades alto andinas se encuentran las personas ms pobres y con poca capacidad de preparacin, es por eso que en estas comunidades se ven pocos trabajos asociativos, los trabajos se realizan de una manera ms personal debido a que existen problemas de miramiento, envidia, etc. Cuando se trabaja en grupos.

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II. JUSTIFICACION
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER

En la actualidad la adquisicin de la fibra de alpaca de los productores se efectan al barrer, es decir, se paga con precio nico por velln, con una escasa valoracin de la calidad de fibra grasienta en velln. Esto trae como consecuencia que no se genere un adecuado incentivo para el mejoramiento del hato Alpaquero, producindose una acentuada degradacin de la calidad gentica de las alpacas. Por lo que cada vez es menor el porcentaje de alpacas que producen fibras de calidades superiores (De 22 a 26.5 Micrones), elevndose el porcentaje de calidades inferiores en el velln alcanzando hasta un 50% de fibras con ms de 26 micrones lo que significa que el promedio de finura de vellones de hoy este en alrededor de 28.5 Micras. No obstante, los antepasados precolombinos de nuestras alpacas de hoy tuvieron excelentes estndares en calidad de fibra, tanto en finura (18 micrones en velln promedio), como en la variedad y definicin de colores naturales, enormemente superiores a los actuales. De donde resulta que, aproximadamente, el 40% de la fibra que se produce en el Per, no es la ms adecuada para la confeccin de prendas de vestir, ya que ultimas investigaciones textiles recomiendan, para prendas que van sobre el cuerpo, no se utilicen fibras con ms de 28 Micras. Lo que nos obliga a derivar este 40% de la produccin a otros usos distintos a la industria de prendas de vestir, por lo que, lgicamente, se paga un menor precio por ser fibras gruesas. Las caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar, A la fecha el proceso de produccin es familiar lo que limita la capacidad productiva de las familias. Adems existe una inexistencia de materiales tangibles para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca, a si mismo existe deficientes manejos tecnificados en la produccin y comercializacin de fibra de alpaca y una dbil organizacin comunal. Esta situacin actual, no permite que las familias, puedan obtener mayores ingresos econmicos y poder acceder a mejores servicios de salud, educacin y alimentacin haciendo que los niveles de desnutricin se incrementen paulatinamente. Por otro lado, al no obtener los rendimientos de produccin esperados, las familias optan por desarrollar otras actividades desplazando a la actividad agropecuaria esto genera un retraso socio econmico en las familias de la comunidad campesina de Sabayno. Estos problemas en la produccin, seleccin y comercializacin de la materia prima, afectan seriamente a todos los eslabones de la cadena de valor de la alpaca. Las familias, son consientes de la situacin actual que vive la comunidad y la causas que originan el problema, ante el deseo de emprender de forma eficiente la actividad agropecuaria que permita contribuir en el desarrollo socioeconmico de las familias surge una idea del Proyecto, consistente en incrementar la productividad en la crianza de alpacas en la comunidad para poder aumentar los niveles de produccin y por tanto los ingresos econmicos de las familias. Esta idea de Proyecto requiri de su formulacin y finalmente un financiamiento para su ejecucin; es as que se logra la participacin y seleccin de la idea de proyecto para su financiamiento en el Concurso de idea de Proyectos Comunales realizado por Oficina del Programa ALIADOS, una institucin que persigue el objetivo de mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas. Siendo la idea de Proyecto competencia de la institucin, es que se logra un financiamiento para la formulacin y ejecucin del Proyecto.

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III. DIAGNOSTICO
3.1. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA COMUNIDAD

3.1.1. Anlisis de la situacin actual 3.1.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el Proyecto a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto Siendo el problema principal el baja productividad en la crianza de alpacas de las 40 familias alpaqueras de la comunidad campesina de Sabayno, debido a que actualmente los habitantes de Sabayno, tienen como ocupacin primaria la produccin agrcola (maz, papa, trigo, cebada, haba, hortalizas, etc.) y pecuaria (produccin de ganado vacuno, camlidos sudamericanos, ovinos, caprinos, etc.), siendo estas la principal fuente de ingresos econmicos de la poblacin. Ello se debe a que estas zonas son de clima ptimo para cualquier tipo de cultivo de clima templado frgido. La presente propuesta beneficiar a cuarenta familias ms pobres del sector. Las siguientes causas determinaron la generacin de la propuesta El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacin organizada de La comunidad de Sabayno, quienes gestionarn el apoyo financiero ante el Programa ALIADOS, para su ejecucin. Actualmente las 40 familias beneficiarias de la comunidad de Sabayno, se encuentran en pleno proceso de produccin pecuaria, vienen practicando una actividad en sector de la crianza de los camlidos sudamericanos de una manera tradicional y rustico, obteniendo rendimientos bajos en cuanto a su calidad de fibra. Los directos interesados en la elaboracin del presente perfil para obtener su financiamiento y as lograr mejores ingresos por sus producciones son los comuneros del anexo de Listana. Por esta razn el Presidente Comunal y el grupo de beneficiarios han identificado el Subproyecto y a la vez han elaborado las fichas para solicitar el financiamiento al Programa ALIADOS. 3.1.1.2. Zona y Poblacin Afectada A. Caractersticas climticas (clima, temperatura, precipitacin promedio, altitud, piso ecolgico y geomorfologa) La comunidad campesina de Sabayno, tiene las siguientes caractersticas climticas: Clima. Su clima vara de 5 a 20 grados centgrados de temperatura, sin embargo en la comunidad es mucho menor por la altura en la que se encuentra, la geografa est conformada por cerros, laderas, precipicios, pampas que guardan la riqueza de la biodiversidad gentica. La comunidad tiene una altitud de 3400 m.s.n.m con un clima templado frgido y una topografa accidentado. Suelo.- Los suelos igualmente varan entre franco, areno arcilloso y limoso con escaso porcentaje de materia orgnica, dichos suelos son poco fertilidad debido a los factores como la erosin, cultivo intensivo, sobre pastoreo y deficiente manejo de abonamiento; en las partes ms altas son ligeramente acidas, mientras las partes ms bajas tienden a salinidad, algunos sectores de capa arable profunda y otras superficiales (acorde a la ubicacin del lugar de la zona).

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B. Poblacin Referencial. La comunidad de Patapata, anexo de Lista tiene 44 familias empadronas, a si mismo faltaran empadronarse un promedio de 20 familias, en total estaramos hablando de un promedio de 200 250 personas en dicho anexo, de los cuales solo son beneficiarios del proyecto 40 familias. C. Extensin territorial de la Comunidad. Segn su catastro rural, la comunidad cuenta con una extensin de 354 hectreas. D. Poblacin y rea Atendida con el Proyecto. La regin Apurmac tiene una superficie de 20,895.8 km2, la provincia de Antabamba 3,219.0 km2 y la densidad poblacional es de 19 habitantes por kilmetro cuadrado a nivel regional y de casi 4 habitantes en la provincia de Antabamba. A nivel todo el distrito de Sabayno, tiene una poblacin1455 habitantes, segn el ltimo censo 2007, tal como se muestra en el siguiente cuadro. El proyecto beneficiara directamente a 40 familias, lo cual est ubicado en la comunidad campesina de Sabayno, del distrito de Sabayno, provincia de Aymaraes, departamento de Apurmac. Cuadro N 03: poblacin en el distrito de Sabayno POBLACIN CENSADA Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Censada Hombres Poblacin Censada Mujeres Poblacin de 15 y ms aos de edad Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular Fuente: INEI Censo 2007 E. Disponibilidad de Recursos. Vegetacin.- Cuenta con bosques naturales y de forestaciones, en cuanto a bosques naturales existen especies como chachacoma, Tasta, Molle, Qeua y otras especies naturales. Mientras en las especies de reforestacin cuentan con eucalipto y pinos. Pastos Naturales y Cultivados.- Existen pastos naturales de diferentes especies de utilidad para la poblacin ganadera de la comunidad, el pastoreo es una prctica libre para todos los pobladores de la comunidad, donde concurren los animales por el pasto natural. En cuanto a pastos cultivados vienen practicando de una manera tradicional para un uso ms domestico. 1455 1077 378 712 743 929 63.85 22.4 81.9

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F. Actividades econmicas Produccin agrcola La produccin agrcola es variada con fluctuaciones de campaa a campaa, esta es definida por el tipo de cultivo de rotacin, por la existencia y manejo de pisos diversos complementados por las agroclimticas, el nivel tecnolgico de produccin es tradicional lo que limita su crecimiento y ha estado su productividad pero al mismo tiempo es la actividad ms importante. Los escasos terrenos con climas favorables para la agricultura se encuentra ubicados en las comunidades de Sabayno, siendo los cultivos ms representativos, maz, papa, haba, oca, olluco y cebada, casi la totalidad de la produccin es destinada al sustento de las necesidades alimentarias de las familias (autoconsumo), comercializndose tan solamente el maz en su promedio del 30% de la produccin total, que dicho sea de paso en el mercado de Antabamba y Abancay tienen posiciones mnimos que no compensan los costos de produccin y de transporte. Cuadro N 04: produccin Agrcola Productos principales Cosechas (Has.) Rendimiento Produccin (TM) Cebada 18 0.6 11 Haba 15 0.65 10 Maz 97 0.80 78 Olluco 6 2.5 15 Papa 60 3.30 180 Total 196 294 Fuente: Direccin regional Agencia Agraria Antabamba, 2005 Produccin pecuaria La actividad pecuaria es la actividad complementaria a la agrcola, por su importancia se constituye en una fuente principal de ingreso para los pobladores de esa zona, destaca la crianza mixta de camlidos sudamericanos, seguido de ovino, vacuno criollos y equinos, la ganadera se desarrolla en base a la disponibilidad de pastos naturales de baja calidad, existe el problema de sobre pastoreo a cuya consecuencia se tiene bajos de produccin y productividad. En la zona alta destaca la crianza mixta de alpacas seguido de vacunos, equinos, ovinos, utilizando estrategias y tecnologas de crianza tradicionales no competitivas en el mercado actual, existe un alto proceso de sobre pastoreo de su praderas degradacin de las coberturas vegetales el que conlleva al deterioro de la produccin en trminos de calidad y cantidad. En la crianza de alpacas la raza que tiene presencia mayoritaria es la huacaya, con poblaciones menores de la raza suri, el manejo de los hatos es generalmente deficiente, con alta incidencia de paracitos ante la casi generalizada carencia de manejo sanitario y gentico dada la ausencia de programas y calendarios de manejo. Aun con esas dificultades de explotacin alpaquera tiene importancia estratgica desde el punto de vista social, econmico y ambiental. Las organizaciones para la atencin de la actividad pecuaria en su generalidad es asumida por los miembros de la familia determinando responsabilidades al interior de ella, incluidos los hijos menores de edad y para efectos de la esquila se recurre al ayni o la minka no existe posibilidad de atender pagando jornales por cuanto las familias son extremadamente pobres. Cuadro N 05: produccin pecuaria
Distrito Sabayno Pastos (has) 19,971 Comunidad Sabayno San juan Antilla Familias 15 35 Alpacas 1500 350 Llamas 300 700

Fuente: Diagnostico del sector Alpaquero de Apurmac, PASA 2001


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G. Servicios al que accede la comunidad campesina Salud La comunidad campesina de Sabayno cuenta con 01 puesto de salud, este puestos de salud atienden a toda la poblacin de la comunidad en forma totalmente limitada por falta de una implementacin y equipamiento adecuado tanto de profesionales y tcnicos en las diversas ramas, es mas la infraestructura del centro de salud, tiene condiciones de hacinamiento debido al espacio reducido que tiene. Las enfermedades ms comunes segn los beneficiarios del proyecto son: tos, gripe, diarrea, etc. Educacin El servicio de educacin en la comunidad campesina de Lucre se brinda a travs de seis (4) Centros Educativos, de los cuales 02 es de Educacin Inicial, 01 de Educacin Primaria y 01 educacin secundaria que funciona en dicha comunidad. Cuadro 06: estadstica bsica del nivel secundario En el distrito de lucre CANTIDAD DE COMUNIDAD LUCRE ESTUDIANTES DOCENTES CENTROS Nivel Inicial Nivel primario Nivel Secundario Total 2 50 1 150 1 130 04 330 Fuente: Lnea de base comunal, Octubre del 2011 5 7 9 21

Vivienda En la Regin de Apurmac solo el 15.3% de las viviendas no cuenta con servicios de de agua, ni desage, ni alumbrado elctrico, a nivel de distritos del mbito la realidad es muy diferentes, se observa que en la provincia de Antabamba la realidad es muy similar en los distritos de Sabayno y sus comunidades casi el 100 % de la poblacin no cuenta con estos servicios. Cuadro N 07: estadstica bsica de las viviendas TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES Viviendas con abastecimiento de agua Viviendas con Servicio higinico Vivendas con alumbrado elctrico % de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desage ni alumbrado elctrico Fuente: INEI Censo 2007 Vas de comunicacin - Carretera Achocca-Sabayno Es el camino vecinal de mayor importancia del distrito sabayno, debido a que articula la capital del distrito con la carretera Antabamba Santa Rosa. Presenta una topografa accidentada, con la presencia de desarrollo y fuertes pendeintes de obras de arte y drenaje para la evacuacin de aguas pluviales. Por ello se requiere la rehabilitacin de este camino. A si mismo podemos decir desde Achocca hasta Sabayno tenemos un promedio de 7 km. 673 4 62 174 56.8

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3.1.2. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar. Siendo el problema principal la baja productividad en la crianza de alpacas de las 40 familias alpaqueras de la comunidad campesina de Sabayno; En la actualidad la adquisicin de la fibra de alpaca de los productores se efectan al barrer, es decir, se paga con precio nico por velln, con una escasa valoracin de la calidad de fibra grasienta en velln. Esto trae como consecuencia que no se genere un adecuado incentivo para el mejoramiento del hato Alpaquero, producindose una acentuada degradacin de la calidad gentica de las alpacas. Por lo que cada vez es menor el porcentaje de alpacas que producen fibras de calidades superiores (De 22 a 26.5 Micrones), elevndose el porcentaje de calidades inferiores en el velln alcanzando hasta un 50% de fibras con ms de 26 micrones lo que significa que el promedio de finura de vellones de hoy este en alrededor de 28.5 Micras. No obstante, los antepasados precolombinos de nuestras alpacas de hoy tuvieron excelentes estndares en calidad de fibra, tanto en finura (18 micrones en velln promedio), como en la variedad y definicin de colores naturales, enormemente superiores a los actuales. 3.1.3. Caractersticas de la zona afectada. Las caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar, A la fecha el proceso de produccin es familiar lo que limita la capacidad productiva de las familias. Adems existe una inexistencia de materiales tangibles para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca, a si mismo existe deficientes manejos tecnificados en la produccin y comercializacin de fibra de alpaca y una dbil organizacin comunal. Esta situacin actual, no permite que las familias, puedan obtener mayores ingresos econmicos y poder acceder a mejores servicios de salud, educacin y alimentacin haciendo que los niveles de desnutricin se incrementen paulatinamente. Por otro lado, al no obtener los rendimientos de produccin esperados, las familias optan por desarrollar otras actividades desplazando a la actividad agropecuaria esto genera un retraso socio econmico en las familias de la comunidad campesina de Sabayno. 3.1.4. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar. A la fecha el proceso de produccin de alpacas es familiar lo que limita la capacidad productiva de la Asociacin. Adems la Inexistencia de equipos y materiales para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca, escaso conocimiento tecnificado en la produccin y comercializacin de fibra de alpaca y finalmente una dbil capacidad organizacional y de integracin de los productores alpaqueros. Esta situacin actual, no permite que las familias, puedan obtener mayores ingresos econmicos y poder acceder a mejores servicios de salud, educacin y alimentacin haciendo que los niveles de desnutricin se incrementen paulatinamente. Por otro lado, al no obtener los rendimientos de produccin esperados, las familias optan por desarrollar otras actividades desplazando a la actividad agropecuaria esto genera un retraso socio econmico en las familias de la comunidad campesina de Sabayno 3.1.5. Intentos anteriores de solucin. A nivel regional las instituciones como: MINAG, AGRORURAL y ONGs han venido promoviendo la inversin en las lneas de tecnologa productiva, gestin empresarial, articulacin al mercado y Capacitacin, para un reducido grupo de agricultores a nivel de la provincia de Antabamba. A pesar de las intervenciones de instituciones a la comunidad de Sabayno y provincia de Antabamba, las familias continan en situacin de extrema pobreza, lo cual es necesario la viabilizacin y ejecucin de un proyecto para mejorar las capacidad productiva agropecuaria, lo cual les permitir mejorar sus niveles de produccin y productividad al aprovechar mejor sus recursos, mejorando sus ingresos econmicos y su seguridad alimentaria.

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3.1.6. Intereses de los Grupos Involucrados.Todas las Instituciones Pblicas, el Municipio, comerciantes, ONG etc. intervienen en el distrito de Sabayno, para apoyar el desarrollo rural, tienen como objetivo principal la lucha contra la desnutricin y la preocupacin es incrementar los rendimientos de los cultivos de sus productos y crianzas de sus animales de las familias campesinas, en consecuencia las relaciones institucionales son estrechas en mayor o menor intensidad. Por otra parte, el Programa Aliados, en cumplimiento de sus fines y objetivos tienen la plena voluntad de apoyar en la materializacin del presente proyecto con campesinos comprometidos con el proyecto en la participacin y efectuar diversas labores y actividades que sean de beneficio de la familia y al medio ambiente como la conservacin de la biodiversidad gentica, conservacin de suelos, forestacin y reforestacin, etc. Cuadro N08: matriz de involucrados GRUPO DE PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES INVOLUCRADOS Pequeos productores Baja tecnologa productiva Incrementar la productividad agropecuaria. agropecuarios. Dbil organizacin de productores Fortalecimiento de la organizacin de productores campesinos Acopiadores Dbil funcionamiento de la cadena Acceso al crdito. productiva Municipalidad de Sabayno Falta de proyectos productivos Intervencin en el de presupuesto participativo. Programa ALIADOS Montos pequeos de Incrementar la produccin agropecuaria. coofinaciamiento Comunidad campesina de Carencia de Asistencia Tcnica y Incrementar la produccin agropecuaria. Sabayno Capacitacin. Fuente: Lnea de base comunal, Octubre del 2011

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3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.1.1. Definir el problema central. El problema central identificado para el presente proyecto se define como:

BAJA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE ALPACAS DE LAS 40 FAMILIAS ALPAQUERAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SABAYNO
3.1.2. Identificar las causas del problema principal. EL problema central se debe a diversas causas directas e indirectas identificados, entre ellos podemos sealar: a. Causas directas. Segn sealado, el problema central est relacionado con la baja produccin y comercializacin de fibra de alpacas, cuyas causas que originan el problema son: Inexistencia de materiales tangibles para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca Deficiente manejo tecnificado en la produccin y comercializacin de fibra de alpaca Dbil organizacin comunal b. Causas Indirectas. Inexistencia de equipos y materiales para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca Las familias de la comunidad de Sabayno, cuentan con materiales obsoletos que no se puede aprovechar, por tal caso es necesario implementar con equipos, materiales necesarios para la produccin de fibra de alpacas. Escaso conocimiento tecnificado en la produccin y comercializacin de fibra de alpaca En cuanto al manejo tecnificado, las familias de dicha comunidad, lo cran sus animales de una manera tradicional y antiguo, debido a toso estos defectos, es necesario fortalecer las capacidades de todo los productores de alpaca de la zona. Dbil capacidad organizacional y de integracin de los productores alpaqueros. Debido a la escasa formacin de los lderes comunales y de las asociaciones de productores de base ligados a la actividad alpaquera en prcticas administrativas y de gestin, adems de la carencia de visin y de aspectos relacionados a la prospectiva del mejoramiento gentico a gran escala, asimismo, el limitado nivel de organizacin de los productores no les permite mantener relaciones armoniosas como para integrarse adecuadamente para aprovechar las ventajas de la economa de escala en sus explotaciones y de los enfoques basados en el trabajo participativo, competitividad, equidad y sostenibilidad.

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3.1.3. Identificar los efectos del problema principal. En caso de que el proyecto no logre ejecutarse por diversos factores, los efectos directos e indirectos que afectaran a la poblacin son: a. Efectos directos. Escasa productos derivados de fibra de alpaca en el mercado; la baja productividad en la crianza de alpacas hacen posible que los niveles de produccin no sean los esperados, por tanto existe poca disponibilidad de la produccin que se destina principalmente al autoconsumo. Bajos ingresos econmicos de las familias; la poca productividad de la produccin de cuyes no permite una oferta disponible de la produccin para su comercializacin, minimizando las posibilidades de incrementar los ingresos econmicos de las familias. b. Efectos indirectos. Limitados espacios de articulacin comercial; las familias beneficiarias al no contar con una oferta disponible de la produccin de fibra de alpaca para su comercializacin, las posibilidades de articularse al mercado local son cada vez ms limitados. Menor prevalencia de la actividad agropecuaria; cuando los niveles de produccin en fibras de alpacas son reducidos y esta accin se produce de forma permanente, las familias optan por desarrollar otras actividades econmicas como la minera y desplazan la produccin agropecuaria como una actividad secundaria. Incremento de los niveles de desnutricin; los bajos ingresos econmicos de las familias no les permite acceder a una eficiente alimentacin nutricional, haciendo que los niveles de desnutricin de los nios se incremente conforme pase el tiempo. Limitado acceso a los servicios bsicos; los bajos ingresos econmicos de las familias no les permite acceder a mejores servicios de educacin, salud y saneamiento para mejorar su calidad de vida. Estas situaciones tienen como efecto final un retraso socioeconmico de las familias de la comunidad campesina de Sabayno.

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3.1.4. rbol de problema, causas y efectos. El grfico 01. Detalla la relacin que guardan las causas directas e indirectas, el problema central y los efectos directos e indirectos. RBOL DE PROBLEMAS (causas efectos)
RETRASO SOCIOECONMICO DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SABAYNO

Limitados espacios de articulacin comercial

Menor prevalencia en la actividad agropecuaria

Incremento de los niveles de desnutricin

Limitado acceso a los servicios bsicos

Escasa productos derivados de fibra de alpaca en el mercado

Bajos ingresos econmicos de las familias

BAJA PRODUCCION EN LA CRIANZA DE ALPACAS DE LAS 40 FAMILIAS ALPAQUERAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SABAYNO

Inexistencia de materiales tangibles para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca

Deficiente manejo tecnificado en la produccin y comercializacin de fibra de alpaca

Dbil organizacin comunal

Inexistencia de equipos y materiales para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca

Escaso conocimiento tecnificado en la produccin y comercializacin de fibra de alpaca

Insuficiente capacidad organizacional y de integracin de los productores alpaqueros.

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3.3.

OBJETIVO DEL PROYECTO.

3.3.1. Definir el objetivo central. El objetivo central que permitir resolver el problema central identificado para el presente Proyecto es:
Incremento en la productividad y comercializacin de fibra de alpacas de las 40 familias de la comunidad campesina de Sabayno.

PROBLEMA CENTRAL. BAJA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE ALPACAS DE LAS 40 FAMILIAS ALPAQUERAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SABAYNO

OBJETIVO CENTRAL. INCREMENTAR LA PRODUCCION EN LA CRIANZA DE ALPACAS DE LAS 40 FAMILIAS ALPAQUERAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SABAYNO

3.3.2. Definicin de los medios de objetivo Los medios identificados consisten en la positivizacin de las causas del problema central, siendo stos los siguientes: a. Medios. Existencia de materiales tangibles para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca Eficiente manejo tecnificado en la produccin y comercializacin de fibra de alpaca Fortalecida organizacin de las familias. b. Medios fundamentales; son la base para la elaboracin de los componentes del Proyecto y stos son: Existencia de equipos y materiales para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca; las familias contarn con equipos y materiales adecuada netamente para la produccin y comercializacin de alpacas, lo cual les permitirn realizar un manejo tecnificado de las alpacas. Asistencia tcnica especializada en la produccin y comercializacin de fibra de alpaca; las familias beneficiarias conocern y realizarn prcticas eficientes de manejo tecnificado de la produccin y comercializacin de fibra de alpaca, fortaleciendo a nivel de toda la cadena productiva. Suficiente capacidad organizacional y de integracin de los productores alpaqueros.; las familias beneficiarias por el proyecto, conocern sus capacidades como beneficiarios, aprendern de la importancia del liderazgo, autoestima y procesos de gestin que le permita mejorar sus condiciones de vida, adems las familias estarn motivados en emprender las actividades agropecuarias mediante los concursos interfamiliares.

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3.3.3. Definicin de los fines del objetivo Mediante los medios directos y fundamentales planteados para el presente Proyecto se obtendrn los fines directos e indirectos que a continuacin se detallan: a. Fines directos. Disponibilidad de productos derivados de fibra de alpaca en el mercado Elevados ingresos econmicos de las familias. b. Fines indirectos. Mayores espacios de articulacin comercial; el incremento de la productividad en la produccin de fibra de alpaca, las familias permitir aumentar la disponibilidad de la produccin, lo cual generara una mejor articulacin en el mercado local para los productos. Mayor prevalencia en la actividad agropecuaria; el incremento de la productividad en la produccin de fibra de alpaca, permitir aumentar la disponibilidad de la produccin y las familias permanecern en la actividad agropecuaria. Reduccin de los niveles de desnutricin, el incremento de la productividad en la produccin de fibra de alpaca, las familias permitir obtener mayor ingresos econmicos, accedern a una buena alimentacin nutricional y por tanto los niveles de desnutricin infantil se reducirn. Mayor acceso a los servicios bsicos; el incremento de la productividad en la produccin de fibra de alpaca, las familias permitir incrementar los ingresos econmicos, se accedern a mejores servicios de salud, educacin y vivienda y mejorarn su calidad de vida. Los fines directos e indirectos permitirn un desarrollo socioeconmico de las familias de la comunidad campesina Sabayno.

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3.3.4. rbol de objetivo, medios y fines. El grfico 02. Detalla la relacin existente entre los medios directos e indirectos, el objetivo central y los fines del Proyecto. RBOL DE OBJETIVOS (medios y fines)
DESARROLLO SOCIOECONMICO DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SABAYNO

Mayores espacios de articulacin comercial

Mayor prevalencia en la actividad agropecuaria

Reduccin de los niveles de desnutricin

Mayor acceso a los servicios bsicos

Disponibilidad de productos derivados de fibra de alpaca en el mercado

Elevados ingresos econmicos de las familias

INCREMENTAR LA PRODUCION EN LA CRIANZA DE ALPACAS DE LAS 40 FAMILIAS ALPAQUERAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SABAYNO

Existencia de materiales tangibles para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca

Eficiente manejo tecnificado en la produccin y comercializacin de fibra de alpaca

Fortalecida organizacin de las familias

Existencia de equipos y materiales para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca

Asistencia tcnica especializada en la produccin y comercializacin de fibra de alpaca

Suficiente capacidad

organizacional y de integracin de los productores alpaqueros.

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IV. ALTERNATIVAS
4.1. DEFINICIN DE LA ALTERNATIVA DE INVERSIN Mediante un anlisis excluyente, de complementariedad e independencia, se determina que lo medios fundamentales guardan relacin de complementariedad, es decir, que resulta ms conveniente llevarlos a cabo conjuntamente para lograr mejores resultados (Grfico 03). Grfico 03. Relacin de los medios fundamentales Relacin de complementariedad
M.FUNDAMENTAL 1 Existencia de equipos y materiales para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca M.FUNDAMENTAL 2 Asistencia tcnica especializada en la produccin y comercializacin de fibra de alpaca M.FUNDAMENTAL 3 Suficiente promocin y fortalecimiento de capacidades

Asimismo las acciones a llevarse a cabo tambin guardan relacin con el objetivo central del Proyecto, por tanto se considera una alternativa de inversin para lograr los objetivos del presente proyecto y se define de la siguiente forma: Alternativa de solucin: Alternativa 1: Accin 1.1 + Accin 1.2 + Accin 1.3 Accin 2.1 + Accin 2.2 + Accin 2.3 + Accin 2.4 + Accin 2.5 Accin 3.1 + Accin 3.2

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Grfico 04. Medios fundamentales y acciones propuestas Medios fundamentales Planteamiento de las acciones
ACCIN 1A

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Existencia de equipos y materiales para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca

1.1. Implementacin de equipos y materiales para la crianza de alpacas. 1.2. Implementacin de equipos y materiales para la esquila de la fibra de alpaca. 1.3. Implementacin de materiales para la comercializacin de fibra de alpacas.

ACCIN 2A 2.1. Gestin del proyecto 2.2. Acompaamiento de un promotor 2.3. Mdulos de Capacitacin y asistencia tcnica en:

M.FUNDAMENTAL 2 Asistencia tcnica especializada en la produccin y comercializacin de fibra de alpaca

2.3.1.

Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en las buenas prcticas de produccin de alpacas. Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en las buenas prcticas de esquila en alpacas. Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en mtodos de esquila en alpacas Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en categorizacin de fibra de alpaca en velln (NTP 231.302). Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en gestin empresarial.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.4. Pasanta a otras experiencias exitosas. 2.5. Liquidacin del Proyecto.

. M.FUNDAMENTAL3 Mayor promocin y fortalecimiento de capacidades


ACCIN 3A

3.1. Concursos inter familiares. 3.2. Concursos de Yachachiq-campesinos innovadores.

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4.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA Cuadro N 09: ALTERNATIVA 01


Nombre de cada Alternativa analizada N de Acciones necesarias para lograr cada componente beneficiarios directos

Componentes

Implementacin de equipos y materiales para la Existencia de equipos y crianza de alpacas. materiales para la produccin y comercializacin de fibra de Implementacin de equipos y materiales para la esquila de la fibra de alpaca. alpaca Implementacin de materiales para la comercializacin de fibra de alpacas. Gestin del proyecto Acompaamiento de un promotor Mdulos de Capacitacin y asistencia tcnica en: Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en las buenas prcticas de produccin de alpacas. ALTERNATIVA 1 Asistencia tcnica Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en especializada en la produccin las buenas prcticas de esquila en alpacas. y comercializacin de fibra de alpaca Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en mtodos de esquila en alpacas Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en categorizacin de fibra de alpaca en velln (NTP 231.302). Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en gestin empresarial. Pasanta a otras experiencias exitosas. Liquidacin del Proyecto. Mayor promocin y Concursos inter familiares. fortalecimiento de capacidades Concursos de Yachachiq-campesinos innovadores.

40

40

40

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V. DESCRIPCION DEL PROYECTO


5.1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO 5.1.1. consideraciones generales El presente Proyecto est orientado a las familias pertenecientes a la comunidad Campesina de Sabayno para la mejora de sus activos fijos mediante el incremento de la produccin de cuyes. Financiamiento El financiamiento del presente Proyecto ser de competencia de dos organizaciones, la Comunidad beneficiaria y el Programa ALIADOS. El tipo de financiamiento que corresponde a cada organizacin se detalla en el cuadro 10. Cuadro 10. Tipo de financiamiento del Proyecto Financiamiento Tipo de financiamiento %.financiamiento Monto asignado Principales actividades Programa ALIADOS Monetario 80 % S/. 3 9518.00 - Activos tangibles - Asistencia tcnica-capacitaciones - Concursos interfamiliares - Concursos de campesino innovador Familias de la Comunidad campesina San Juan de Juta Monetario y no monetario 20 % S/. 9 880.00 - Activos tangibles Mano de obra no calificada

5.2. RESULTADOS DEL PROYECTO Los resultados que se pretende lograr con el presente Proyecto al finalizar el horizonte de evaluacin se detalla en el cuadro 11. Cuadro 11. Resultados del Proyecto. COMPONENTES
Existencia de equipos y materiales para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca

AOS

RESULTADO
Implementacin de equipos y materiales para la crianza de alpacas. Implementacin de equipos y materiales para la esquila de la fibra de alpaca. Implementacin de materiales para la comercializacin de fibra de alpacas. Incrementan los ingresos econmicos de las familias en 20%.

AO 1

Asistencia tcnica especializada en la produccin y comercializacin de fibra de alpaca

AO 1

Los 40 Familias sern Capacitados en los siguientes temas: Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en las buenas prcticas de produccin de alpacas. Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en las buenas prcticas de esquila en alpacas. Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en mtodos de esquila en alpacas Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en categorizacin de fibra de alpaca en velln (NTP 231.302). Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en gestin empresarial.

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5.3. DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES COMPONENTE 1: EXISTENCIA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA ACCIN 1.1: Implementacin de equipos y materiales para la crianza de alpacas. Objetivo: Consiste en Implementar los cobertizos y bofedales con equipos y materiales necesarios para la crianza de alpacas. Meta: 40 familias cuentan con mdulos de infraestructura adecuadas para la crianza de alpacas. Perodo: 03 meses, el 1er, 2do y 3er mes del primer ao de ejecucin del Proyecto. Responsables: La familia beneficiaria. Descripcin: La implementacin consiste: primero acondicionar los pequeos espacios tipos establos y/o cobertizos para la crianza de alpacas, a si mismo identificar los bofedales para cercarlos e utilizarlos de una manera rotativa. Para tal efecto es necesario es necesario adquirir los materiales para su construccin y uso. Materiales crianza de alpacas. Maderas de poste para los cercos Clavos 3 Pulg. Calamina translucida (0,80 X 180) Mallas ganaderas Mdulos de Botiqun Veterinario Costos unitarios: El costo asciende a S/.14,140.00 Cuadro 12. Costo unitario del accin (1,1) N DESCRIPCION UNID. META Unid. Kg. Unid. Unid. Unid. Global 600 200 600 10 1 1 C. UNIT. 6,50 2,50 4,00 12,00 400,00 500,00 140,00 140,00 146,50 C. PARCIAL 14.000,00 1.500,00 800,00 7.200,00 4.000,00 500,00 140,00 140,00 14.140,00 FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEF. 4.500,00 9.500,00 1.500,00 800,00 7.200,00 4.000,00 500,00 140,00 140,00 4.500,00 9.640,00

1,1,1 Materiales para el establo Maderas de poste para los sercos Clavos 3 Pulg Calamina translucida (0,80 X 180) Mallas ganaderas Mdulos de Botiqun Veterinario 1,1,2 Flete flete para el traslado de los materiales Total

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ACCIN 1.2: Implementacin de equipos y materiales para la esquila de la fibra de alpaca. Objetivo: Consiste en Implementar con materiales necesarios para la esquila de fibra de alpaca. Mediante la implementacin de materiales necesarios para el funcionamiento de los mdulos demostrativos. Meta: Las familias contaran con materiales para la esquila de la fibra de alpaca. Perodo: 02 meses, 2do y 3er mes del primer ao de ejecucin del Proyecto. Responsables: La familia beneficiaria. Descripcin: La implementacin, beneficiara a las 40 familias beneficiadas por el proyecto, para lo cual se adquirirn los materiales necesarios para la esquila de la fibra. Implementacin con equipos y materiales para la esquila de la fibra de alpaca. HEINIGER Esquiladora 220 v. (712-600) HEINIGER CORTANTE JET HEINIGER COMB PEINE PARA CAMELIDOS CAMELID HEINIGER ACUTECC LIJA FINA PARA CORTANTE HEINIGER ACUTECC LIJA GRUESA PARA PEINE REPSOL ACEITE TEXTIL 22 X 1 LITRO REPSOL YPF GRASA 62 EP NLGI 2 X 2 KG Costos unitarios: El costo asciende a S/.4,560.00 Cuadro 12. Costo unitario del accin (1,2) C. FINANCIAMIENTO UNID. META C. UNIT. PARCIAL ALIADOS BENEF. 1,2,1 Equipos y Materiales para la esquila 6.473,82 8.360,00 8.360,00 0,00 de fibra de alpaca HEINIGER Esquiladora 220 v. (712Unid. 1 6.473,82 6.473,82 6.473,82 600) HEINIGER CORTANTE JET Unid. 10 39,91 399,10 399,10 HEINIGER COMB PEINE PARA Unid. 5 179,66 898,30 898,30 CAMELIDOS CAMELID HEINIGER ACUTECC LIJA FINA Unid. 5 39,93 199,65 199,65 PARA CORTANTE HEINIGER ACUTECC LIJA GRUESA Unid. 5 39,93 199,65 199,65 PARA PEINE REPSOL ACEITE TEXTIL 22 X 1 Lts. 2 23,14 46,28 46,28 LITRO REPSOL YPF GRASA 62 EP NLGI 2 Kgr. 2 71,60 143,20 143,20 X 2 KG 1,2,2 Flete 240,00 240,00 0,00 240,00 flete para el traslado de los materiales Global 1 240,00 240,00 240,00 Total 8.600,00 8.360,00 240,00 N DESCRIPCION

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ACCIN 1.3: Implementacin de materiales para la comercializacin de fibra de alpacas. Objetivo: Consiste en la implementar con materiales necesario para la comercializacin de fibra de alpaca. Meta: Las 40 familias, implementar con materiales necesario para la comercializacin de fibra de alpaca. Responsables: La familia beneficiaria. Descripcin: La implementacin de los materiales para la comercializacin, se darn una vez implementados el eslabn de produccin, y finalmente se comercializara los productos de las fibras en su respectivo material. Costos unitarios: El costo asciende a S/.1,000. Cuadro 13. Costo unitario del accin (1,3) C. N DESCRIPCION UNID. META UNIT. 1,4,1 Materiales para la comercializacin Unid. 2,50 Sacos de 50 Kg. Unid. 400 2,50 Total COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA COMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA ACCIN 2.1: Gestin del proyecto Objetivo: La gestin del Proyecto consiste en la utilizar los recursos monetarios para la realizacin de las gestiones documentarias, gestiones que van desde materiales de escritorio, pasajes y la alimentacin del responsable de la ejecucin del Proyecto. Perodo: 15 veces, durante todas las etapas del Proyecto. Responsables: Junta directiva de la Comunidad, promotor comunal Costos unitarios: La gestin del Proyecto asciende a S/. 150.00 unitario, haciendo un total de S/1500.00. Cuadro 14. Costo unitario del accin (2,1) UNID. META C. UNIT. C. DESCRIPCION PARCIAL Global Global Global 15 15 15 15 100,00 40,00 40,00 20,00 100,00 1.500,00 600,00 600,00 300,00 1.500,00 FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEF. 1.500,00 600,00 600,00 300,00 1.500,00 2,50 ESPECIALIZADA

FINANCIAMIENTO C. PARCIAL ALIADOS BENEF. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 EN LA 1.000,00 PRODUCCIN 0,00 Y

2,1,1 Gestin del Proyecto *Pasajes *Alimentacin *Fotocopias Total

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ACCIN 2.2: Acompaamiento de un promotor Objetivo: Consiste en contar con un responsable en el presente Proyecto para realizar el acompaamiento respectivo a las familias beneficiarias de la comunidad durante la ejecucin del Proyecto, de forma eficiente y eficaz. Meta: 01 Profesional desarrollando eficientemente las funciones de promotor durante los 24 meses de ejecucin del Proyecto. Perodo: 18 meses, a partir de la ejecucin del Proyecto. Responsables: Asistente tcnico, promotor comunal y junta directiva de la Comunidad. Caractersticas del responsable: Deber ser un lder residente en la Comunidad seleccionado por la comunidad en una asamblea comunal y deber estar capacitado por el Programa ALIADOS, en los mecanismos operativos del Proyecto, siendo responsable de apoyar los procesos de gestin a la directiva comunal, familias, Yachachiq y coordinar con el Programa ALIADOS. Costos unitarios: La contratacin de los servicios profesionales asciende a S/400.00 mensuales, haciendo un total de S/. 7200.00. Cuadro 15. Costo unitario del accin (2,2) N DESCRIPCION C. UNID. META C. UNIT. PARCIAL Mes 18 400,00 400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEF. 7.200,00 7.200,00 7.200,00 -

2,2,1 Promotor Mano de obra calificadaprofesional contratado Total

ACCIN 2.3: Mdulos de Capacitacin y asistencia tcnica en: ACCIN 2.3.1: Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en las buenas prcticas de produccin de alpacas. PLAN DE CAPACITACIN - ASISTENCIA TCNICA Objetivo: Consiste en desarrollar 02 eventos de capacitacin terico en temas de manejo de buenas prcticas de produccin de alpacas, para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca, as como la asistencia tcnica en campo 01 vez por semana durante 02 meses. Se facilitarn materiales escritos para su comprensin. Meta: 40 familias capacitadas en manejo de buenas prcticas de produccin de alpacas Perodo: 02 meses, el 2do y 3er mes del primer ao de ejecucin del Proyecto. Responsables: Asistente tcnico, promotor comunal y junta directiva de la Comunidad. Del Asistente tcnico: Se contratar un profesional, tcnico o experto campesino con amplio conocimiento y experiencia en manejo de buenas prcticas de produccin de alpacas, la contratacin ser previa evaluacin de las propuestas de trabajo tomando el visto bueno del Asistente tcnico de la Oficina de Coordinacin Regional (OCR) del Programa ALIADOS-Apurmac. La contratacin de los servicios profesionales consistir en la firma del contrato, un informe de Capacitacin-Asistencia tcnica y presentacin del recibo por honorarios. El costo referencial por los servicios profesionales ascender a S/.500.00 por evento.
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Temas: Debern guardar relacin con los siguientes:


TEMA 1. REPRODUCCIN EL LA HEMBRA Mtodo de empadre - continuo Mtodo de empadre - controlado individualmente Mtodo de empadre - amarrado Mtodo de empadre - controlado a campo Empadre - considerandos finales y cuidados generales Gestacin Paricin Cuidado de las cras Manejo del rebao durante paricin y empadre TEMA 2. ALIMENTACIN Nmero de animales en la pastura Clculo de la carga animal Construccin y uso de ahijaderos Uso de suplementos TEMA 3. SALUD Programa sanitario mnimo. Programa sanitario mnimo Programa sanitario mnimo. Programa sanitario mnimo.

Costos unitarios: El costo de cada Asistencia Tcnica asciende a S/475,80.00 haciendo un total de S/. 950,60. N Cuadro 16. Costo unitario del accin (2.3.1) DESCRIPCION UNID. META C. UNIT. 500,00 500,00 200,00 500,00 51,60 500,00 C. PARCIAL 900,00 500,00 400,00 51,60 51,60 951,60 FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEF. 900,00 500,00 400,00 51,60 51,60 951,60 -

2,3,1,1 Mano de obra calificada Asistente tcnico Expositor 2,3,1,2 Materiales Materiales para capacitar Total

Mes Curso Global

1 2 1

ACCIN 2.3.2: Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en las buenas prcticas de esquila en alpacas. PLAN DE CAPACITACIN - ASISTENCIA TCNICA Objetivo: Consiste en desarrollar 02 eventos de capacitacin terico en temas de manejo buenas prcticas de esquila en alpacas, se realizar la asistencia tcnica en campo 01 vez por semana durante 02 meses. Se facilitarn materiales escritos para su comprensin. Meta: 40 familias capacitadas en manejo buenas prcticas de esquila en alpacas. Perodo: 02 meses, el 3er y 4to mes del primer ao de ejecucin del Proyecto. Responsables: Asistente tcnico, promotor comunal y junta directiva de la Comunidad. Del Asistente tcnico: Se contratar un profesional, tcnico o experto campesino con amplio conocimiento y experiencia en manejo buenas prcticas de esquila en alpacas, la contratacin se realizar previa
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evaluacin de las propuestas de trabajo tomando en cuenta el visto bueno del Asistente tcnico de la Oficina de Coordinacin Regional (OCR) del Programa ALIADOS-Apurmac. La contratacin de los servicios profesionales consistir en la firma del contrato, un informe de Capacitacin-Asistencia tcnica y presentacin del recibo por honorarios. El costo referencial por los servicios profesionales ascender a S/.500.00 por evento. Temas: Debern guardar relacin con los siguientes:
Tema 1. BUENAS PRCTICAS DE ESQUILA EN ALPACAS. Qu es la esquila? poca y frecuencia de esquila Seleccin de animales para la esquila Requerimientos para la esquila Infraestructura e instalaciones Partes del velln en el cuerpo de la alpaca Tema 2. PROCEDIMIENTO PARA ESQUILAR Conduccin y limpieza de la fibra en el cuerpo del animal Derribo y sujecin o atadura del animal Esquila y orden de corte Separacin de bragas del velln

Costos unitarios: El costo de cada Asistencia Tcnica asciende a S/475,80.00 haciendo un total de S/. 950,60. N 2,3,2,1 2,3,2,2 Cuadro 17. Costo unitario del accin (2.3.2) DESCRIPCION UNID. META C. UNIT. Mano de obra calificada Asistente tecnico Expositor Materiales Materiales para capacitar Total 500,00 500,00 200,00 500,00 51,60 500,00 C. PARCIAL 900,00 500,00 400,00 51,60 51,60 951,60 FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEF. 900,00 500,00 400,00 51,60 51,60 951,60 -

Mes Curso Global

1 2 1

ACCIN 2.3.3: Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en mtodos de esquila en alpacas PLAN DE CAPACITACIN - ASISTENCIA TCNICA Objetivo: Consiste en desarrollar 02 eventos de capacitacin terico en temas de manejo de mtodos de esquila en alpacas, asimismo la asistencia tcnica en campo de por lo menos 01 vez por semana durante 02 meses. Se facilitarn materiales escritos para su comprensin. Meta: 40 familias capacitadas en manejo de mtodos de esquila en alpacas. Perodo: 02 meses, el 5to y 7mo mes del primer ao de ejecucin del Proyecto. Responsables: Asistente tcnico, promotor comunal y junta directiva de la Comunidad. Del Asistente tcnico: Se contratar un profesional, tcnico o experto campesino con amplio conocimiento y experiencia en manejo de mtodos de esquila en alpacas, la contratacin se realizar previa evaluacin de las propuestas de trabajo tomando en cuenta el visto bueno del Asistente tcnico de la Oficina de Coordinacin Regional (OCR) del Programa ALIADOS-Apurmac. La contratacin de los servicios
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profesionales consistir en la firma del contrato, un informe de Capacitacin-Asistencia tcnica y la presentacin del recibo por honorarios. El costo referencial por los servicios profesionales ascender a S/.500.00 por evento. Temas: Debern guardar relacin con los siguientes: Tema 1. MTODOS DE ESQUILA EN ALPACAS Tipo de esquila con tijera Esquila del lado derecho Esquila del lado izquierdo Esquila de la cola Esquila de las extremidades posteriores Esquila de las extremidades anteriores Esquila de la barriga Esquila de las fibras de la cabeza Esquila electromecnica Materiales y equipos Consideraciones previas Paso a paso el procedimiento de la esquila Costos unitarios: El costo de cada Asistencia Tcnica asciende a S/475,80.00 haciendo un total de S/. 950,60. N Cuadro 18. Costo unitario del accin (2.3.3) DESCRIPCION UNID. META C. UNIT. C. PARCIAL Mes Curso Global 1 2 1 500,00 500,00 200,00 500,00 51,60 500,00 900,00 500,00 400,00 51,60 51,60 951,60 FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEF. 900,00 500,00 400,00 51,60 51,60 951,60 -

2,3,3,1 Mano de obra calificada Asistente tcnico Expositor 2,3,3,2 Materiales Materiales para capacitar Total

ACCIN 2.3.4: Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en categorizacin de fibra de alpaca en velln (NTP 231.302). PLAN DE CAPACITACIN - ASISTENCIA TCNICA Objetivo: Consiste en desarrollar 02 eventos de capacitacin terico en temas de manejo en categorizacin de fibra de alpaca en velln (NTP 231.302), a si mismo la asistencia tcnica en campo de por lo menos 01 vez por semana durante 02 meses. Se facilitarn materiales escritos para su comprensin. Meta: 40 familias capacitadas en manejo en categorizacin de fibra de alpaca en velln (NTP 231.302). Perodo: 02 meses, 9no mes del primer ao de ejecucin del Proyecto, asimismo el 1er mes del segundo ao de ejecucin del Proyecto. Responsables: Asistente tcnico, promotor comunal y junta directiva de la Comunidad. Del Asistente tcnico: Se contratar un profesional, tcnico o experto campesino con amplio conocimiento y experiencia en manejo en categorizacin de fibra de alpaca en velln (NTP 231.302), la contratacin se realizar previa evaluacin de las propuestas de trabajo tomando en cuenta el visto bueno del Asistente tcnico de la Oficina de Coordinacin Regional (OCR) del Programa ALIADOS-Apurmac. La contratacin
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de los servicios profesionales consistir en la firma del contrato, un informe de Capacitacin-Asistencia tcnica y la presentacin del recibo por honorarios. El costo referencial por los servicios profesionales ascender a S/.500.00 por evento. Temas: Debern guardar relacin con los siguientes: Tema 1. CATEGORIZACIN DE FIBRA DE ALPACA EN VELLN (NTP 231.302) Criterios para la categorizacin de vellones Variedades Envellonado Calidad de esquila. Color Categoras de vellones Extrafina Fina Semi Fina Gruesa
Tema 2. CLASIFICACIN DE FIBRA DE ALPACA (NTP 231.301)

Criterios para la clasificacin de fibra de alpaca Por la finura Por la longitud Por el color Categoras en la clasificacin de fibra Alpaca baby (BB) Alpaca fleece (FS) Alpaca mdium fleece (FSM) Alpaca huarizo (HZ) Alpaca gruesa (AG) Alpaca corta (MP) Royal Alpaca, Costos unitarios: El costo de cada Asistencia Tcnica asciende a S/475,80.00 haciendo un total de S/. 950,60. Cuadro 19. Costo unitario del accin (2.3.4) UNID. META C. UNIT. C. DESCRIPCION PARCIAL Mes Curso Global 1 2 1 500,00 500,00 200,00 500,00 51,60 500,00 900,00 500,00 400,00 51,60 51,60 951,60 FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEF. 900,00 500,00 400,00 51,60 51,60 951,60 -

2,3,4,1 Mano de obra calificada Asistente tcnico Expositor 2,3,4,2 Materiales Materiales para capacitar Total

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ACCIN 2.3.5: Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en gestin empresarial PLAN DE CAPACITACIN - ASISTENCIA TCNICA Objetivo: Consiste en desarrollar 02 eventos de capacitacin terico en temas de gestin empresarial, se realizar la asistencia tcnica en campo 01 vez por semana durante 01 meses. Se facilitarn materiales escritos para su comprensin. Meta: 40 familias capacitadas en elaboracin de abonos orgnicos lquidos y slidos. Perodo: 02 meses, el 2do y 4to mes del segundo ao de ejecucin del Proyecto. Responsables: Asistente tcnico, promotor comunal y junta directiva de la Comunidad. Del Asistente tcnico: Se contratar un profesional, tcnico o experto campesino con amplio conocimiento y experiencia en gestin empresarial, la contratacin se realizar previa evaluacin de las propuestas de trabajo tomando en cuenta el visto bueno del Asistente tcnico de la Oficina de Coordinacin Regional (OCR) del Programa ALIADOS-Apurmac. La contratacin de los servicios profesionales consistir en la firma del contrato, un informe de Capacitacin-Asistencia tcnica y presentacin del recibo por honorarios. El costo referencial por los servicios profesionales ascender a S/.500.00 por evento. Temas: Debern guardar relacin con los siguientes: Desarrollo empresarial: Se refiere a capacitacin enfocada hacia potenciales empresarios, alentndolos a empezar una empresa a travs del desarrollo de las habilidades personales, organizacionales y administrativas necesarias. Los cursos de desarrollo empresarial tambin transfieren tcnicas relacionadas especficamente a la produccin. Un subtema de la capacitacin en desarrollo empresarial es la reeducacin de los trabajadores, dirigida a antiguos empleados de compaas privatizadas o reducidas, lo cual alienta a algunos empleados a empezar sus propias empresas. Tema 1. Mtodos y herramientas de planificacin y gestin participativa. Identidad personal Planificacin participativa Constitucin de organizaciones La fortaleza del trabajo en equipo Tema 2. Desarrollo empresarial Orientacin del Crdito Capacitacin Orientada a la Administracin Capacitacin Orientada a la Produccin Capacitacin para el Desarrollo Empresarial Comunitario Costos unitarios: El costo de cada Asistencia Tcnica asciende a S/475,80.00 haciendo un total de S/. 950,60. Cuadro 20. Costo unitario del accin (2.3.5) UNID. META C. UNIT. C. FINANCIAMIENTO N DESCRIPCION PARCIAL ALIADOS BENEF. 2,3,5,1 Mano de obra calificada 500,00 900,00 900,00 Asistente tcnico Mes 1 500,00 500,00 500,00 Expositor Curso 2 200,00 400,00 400,00 2,3,5,2 Materiales 500,00 51,60 51,60 Materiales para capacitar Global 1 51,60 51,60 51,60 Total 500,00 951,60 951,60 ~ 37 ~

ACCIN 2.4: Pasanta a otras experiencias exitosas Objetivo: Realizar Pasantas con la finalidad de realizar actividades de inter aprendizaje que les permite conocer a las familias beneficiarias con el proyecto experiencias novedosas y exitosas de otras comunidades para replicarlos en la comunidad de origen. Meta: Las participantes beneficiarios con la Pasanta (personas seleccionadas mediante asamblea comunal, entre ellos estn los Yachachiq y representantes de las familias campesinas) socializarn los conocimientos adquiridos al resto de las familias con aplicaciones prcticas. La pasanta a considerar debe permitir la aprehensin de tecnologas aplicables de inters colectivo que contribuya a la mejora de sus activos de acuerdo a las actividades contenidas en el Proyecto. Perodo: 01 vez, el 4to mes del primer ao de ejecucin del Proyecto. Responsables: Asistente tcnico, promotor comunal y junta directiva de la Comunidad. Descripcin: La junta directiva se contactar con los responsables productores potenciales en la actividad de crianza de animales menores y gestionar la pasanta: Lugar: Departamento de Puno Costos unitarios: El costo asciende a S/2000.00. Cuadro 21. Costo unitario del accin (2.4) UNID. META C. UNIT. C. DESCRIPCION PARCIAL Visitas Pasajes Almuerzos Hosp. Global 2 20 20 20 1 200,00 50,00 12,00 10,00 160,00 400,00 400,00 1.000,00 1.000,00 600,00 240,00 200,00 160,00 2.000,00 FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEF. 400,00 400,00 1.000,00 1.000,00 600,00 240,00 160,00 2.000,00 -

2,4,1 Mano de obra calificada Facilitador del evento 2,4,2 Pasajes Jefes de familia 2,4,3 Hospedaje y Alimentacin Alimentacin de 20 jefes de familia Hospedaje Imprevistos Total

ACCIN 2.5: Liquidacin del Proyecto. Objetivo: Consiste en la contratar de un profesional para realizar la evaluacin del presente Proyecto una vez culminado la etapa de ejecucin. Perodo: Al culminar el Proyecto. Responsables: Junta directiva de la Comunidad. Costos unitarios: La contratacin de los servicios profesionales asciende a S/200.00. Cuadro 22. Costo unitario del accin (2.5) UNID. META C. UNIT. C. DESCRIPCION PARCIAL Mes 1 200,00 200,00 200,00 200,00 FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEF. 200,00 200,00 200,00 -

2,5,1 Mano de obra calificada profesional contratado Total

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COMPONENTE 3: MAYOR PROMOCIN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACCIN 3.1. Concursos inter familiares. Esta accin consistir en la puesta en prueba de las capacidades inter familiares mediante concursos en diferentes temas motivos del proyecto, la misma que nos permitir lograr la interrelacin de productor a productor. Objetivo: Realizar competencias entre familias de la comunidad, esto permite evaluar el cumplimiento del adecuado manejo de los recursos naturales productivos, premiando su xito quienes obtuvieran mejores resultados. Los concursos se realizaran las actividades propias del proyecto bajo el asesoramiento del asistente tcnico y Yachachiq, quienes sern los encargados de brindar las enseanzas del proceso constructivo de las acciones del proyecto. Meta: 40 familias participan activamente en los concursos interfamiliares. Perodo: 04 Concursos, lo cual se realizara cada cuatro meses; el primero ser al 3er, 7mo y 11avo mes de primer ao de ejecucin y en el segundo ao ser el 3er mes. Responsables: Asistente tcnico, promotor comunal y junta directiva de la Comunidad. Costos unitarios: El costo de cada concurso inter familiar asciende a S/1500.00 haciendo un total de S/. 6000.00. Procedimiento ETAPAS DESCRIPCIN

a. De la convocatoria y El Presidente de la Comunidad convocar a una asamblea comunal para tratar las bases la agenda del Concurso inter familiar, la junta directiva con el apoyo del Promotor Comunal realizar una retroalimentacin de las actividades en el plan anual de actividades y las bases para el concurso para su validacin final. b. De la Publicacin de Las bases del concurso validadas se publicarn en un documento impreso las bases realizado con el apoyo del Asistente Tcnico Regional del Programa ALIADOS, entregndose a la junta directiva de la comunidad y finalmente a las familias para su conocimiento y participacin. Los costos de las bases lo asumir el Programa ALIADOS. c. De la inscripcin de Los Yachachiq elegidos realizarn la inscripcin de las familias participantes al participantes concurso, mediante una ficha de registro de participantes. En promedio se registrar a 10 familias, formndose finalmente un grupo de concursantes a cargo de una Yachachiq denominado GRUPO AYNY (grupos de ayuda mutua). d. De la ejecucin del El tiempo de duracin de un concurso interfamiliar ser de 04 meses en concurso promedio, los Yachachiq verificarn el avance de actividades de las familias a su cargo y registrar su avance en una ficha de control. Al finalizar el perodo se convocar a una asamblea comunal donde se discutir y elegir a los Jurados calificadores pudiendo ser tcnicos agropecuarios, profesionales de las diversas instituciones (Oficinas tcnicas municipales, oficinas zonales de Agro-rural, lderes o autoridades de comunidades vecinas) que sern gestionados por la propia comunidad

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Temas a evaluar: Concurso en instalacin y manejo de cobertizos para la crianza de alpacas. Concurso en Manejo de buenas prcticas en produccin de alpacas. Concurso en Manejo de buenas prcticas de esquila en alpacas. Concurso en Manejo de categorizacin de fibra de alpaca. e. De la entrega de La junta directiva definir la fecha de acto de entrega de los premios a las premios familias y lderes ganadores, este debe ser en acto pblico y en un ambiente festivo. Consistir en incentivos monetarios y la premiacin se realizar en promedio a 6 personas de acuerdo al mrito en el que destacaron. Cuadro 23. Costo unitario del accin (3.1) FINANCIAMIENTO C. C. N DESCRIPCION UNID. META UNIT. PARCIAL ALIADOS BENEF. Ejecucin de concursos 3,1,1, 4 6.000,00 interfamiliares 1.500,00 6.000,00 Concurso en instalacin y manejo de cobertizos para la crianza de Concurso 1 1.500,00 1.500,00 1.500,00 alpacas. Concurso en Manejo de buenas Concurso 1 1.500,00 1.500,00 1.500,00 prcticas en produccin de alpacas. Concurso en Manejo de buenas Concurso 1 1.500,00 prcticas de esquila en alpacas. 1.500,00 1.500,00 Concurso en Manejo de Concurso 1 1.500,00 categorizacin de fibra de alpaca. 1.500,00 1.500,00 Total 1.500,00 6.000,00 6.000,00 -

ACCIN 3.2. Concursos de Yachachiq-campesinos innovadores Objetivo: Los Yachachiq sern campesinos que tienen el perfil de liderazgo en el conocimiento de tcnicas y prcticas de innovacin a nivel comunal y productivo, con cualidades para percibir e impartir conocimientos de campesino a campesino. Se elegir a 04 Yachachiq quienes asumirn la responsabilidad de organizar a su grupo familiar. Meta: 40 familias participan organizadamente bajo un lder Yachaquiq que promueve activamente el desarrollo de las actividades productivas. Perodo: 04 veces, al 4to, 8vo y 12avo mes del primer ao de ejecucin del Proyecto y al 4to mes del segundo ao de ejecucin del Proyecto. Responsables: Asistente tcnico, promotor comunal y junta directiva de la Comunidad. Funciones de los Yachachiq: El Yachachiq recibir conocimiento del Asistente tcnico (Yachaq) referido a las actividades del Proyecto, adems ser responsable de la inscripcin de sus alumnos (familias concursantes). En los concursos interfamiliares a llevarse a cabo el Yachachiq previamente impartir conocimientos prcticos a las familias a su cargo. Temas a evaluar: Concurso en instalacin y manejo de cobertizos para la crianza de alpacas. Concurso en Manejo de buenas prcticas en produccin de alpacas. Concurso en Manejo de buenas prcticas de esquila en alpacas. Concurso en Manejo de categorizacin de fibra de alpaca.
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De la premiacin; La premiacin se realizar cuatro veces durante el Proyecto y dos veces por ao (durante los concursos interfamiliares) de acuerdo a los mritos obtenidos. Costos unitarios: El costo de los concursos innovadores asciende a S/1000.00 haciendo un total de S/. 4000.00. Procedimiento para el concurso inter familiar Grfico 05. Concursos inter familiares CONCURSOS AYNI: Tiene su sustento en utilizar los instrumentos culturales propios de las Comunidades Campesinas (colaboracin mutua entre familias) FUNDAMENTO: DE CAMPESINO A CAMPESINO: Flujo grama de transmisin de conocimientos

ASAMBLEA COMUNAL: Realiza el plan de accin comunal para la implementacin en base a su proyecto viabilizado

BASES DE CONCURSO: La asamblea discute y decide la priorizacin de las acciones plasmadas en su PROYECTO, para luego ser considerado en las bases del concurso.

1 ASISTENTES TCNICOS: Ingenieros, tcnicos, expertos campesinos etc. 2 Yachachiq: Campesinos innovadores (representante de las mismas familias beneficiarias) 3 FAMILIAS: Concursantes de la comunidad (beneficiarios directos) LAS FAMILIAS SE AGRUPAN EN TORNO A UN LIDER (Yachachiq). LOS LIDERES SON ELEGIDOS DEMOCRATICAMENTE EN ASAMBLEA COMUNAL

4 CALIFICACIONES. Para ello se nombran jurados calificadores (Tcnicos, ingenieros, etc. De las municipalidades. Agro Rural, ONG etc. como resultado de la autogestin de la comunidad, INSTRUMENTO Fichas de calificaciones, ficha de entrega y recepcin de premios 5 LAS FAMILIAS AGRUPADAS EN TORNO A UN LIDER (Yachachiq). PUEDEN SER EN NMEROS IGUALES O DIFERENTES (Ejemplo: un lder con 8 familias y un lder con 15 familias) pueda que las de 8 familias tengan mejores recursos, mayor nmero de integrantes de la familia, etc.) NO INFLUYE EN LOS RESULTADOS PREMIACIONES 6 SE PREMIAN AL GRUPO AYNI: los grupos en orden de mritos 1, 2 , 3 (se puede premiar a los dos primeros), lo que estima las bases realizadas al inicio del concurso. EJEMPLO: ganador de los grupo Ayni "los tigres" Tiene
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20 familias concursantes, en este caso la premiacin ser del primero al ltimo, porque el ganador fue los tigres integrada de 20 familias y el control social que existe dentro del grupo Ayni reparte el premio de acuerdo a los logros de cada familia en cantidad y calidad. Cuadro 24. Costo unitario del accin (3.2) FINANCIAMIENTO C. C. N DESCRIPCION UNID. META UNIT. PARCIAL ALIADOS BENEF. Ejecucin de concursos 3,1,1, 4 6.000,00 interfamiliares 1.500,00 6.000,00 Concurso en instalacin y manejo de Concurso 1 1.500,00 1.500,00 1.500,00 cobertizos para la crianza de alpacas. Concurso en Manejo de buenas Concurso 1 1.500,00 1.500,00 1.500,00 prcticas en produccin de alpacas. Concurso en Manejo de buenas Concurso 1 1.500,00 prcticas de esquila en alpacas. 1.500,00 1.500,00 Concurso en Manejo de Concurso 1 1.500,00 categorizacin de fibra de alpaca. 1.500,00 1.500,00 Total 1.500,00 6.000,00 6.000,00 -

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VI. ANALISIS DE COSTO EFECTIVIDAD


6.1. EVALUACIN SOCIAL APLICACIN DE LA METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD El presente proyecto tiene objetivos sociales, por lo que los resultados no son medibles en trminos monetarios, se utilizar la metodologa costo efectividad que permite determinar el indicador de efectividad para establecer la bondad del Proyecto. 6.1.1. Indicadores de resultado. El indicador de efectividad expresa los resultados que se espera obtener con la ejecucin del Proyecto, permitir entonces analizar la nica Alternativa en funcin de los objetivos y metas trazadas. El cuadro 25 y 26 detalla el flujo de costos a precios de mercado y a precios sociales necesarios para determinar el Indicador de efectividad. Cuadro 25. Flujo de costos a precios de mercado Alternativa 1
DESCRIPCION ANO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

Etapa de preinversin e inversin Etapa de operacin y mantenimiento Flujo de costos Tasa de descuento 10% Total VACST

40.846,40 40.846,40 1,00 40.846,40 55.950,76

8.551,60

0,00

0,00

0,00

- 3.240,00 3.240,00 3.240,00 8.551,60 3.240,00 3.240,00 3.240,00 0,91 0,83 0,75 0,68

7.781,96 2.689,20 2.430,00 2.203,20

Cuadro 26. Flujo de costos a precios sociales Alternativa 1 DESCRIPCION Etapa de preinversin e inversin Etapa de operacin y mantenimiento Flujo de costos Tasa de descuento 10% Total VACST *VACST; Valor actual del costo social total
ANO 1 24,770.31 24,770.31 1.00 24,770.31
38,363.52

AO 2 8,178.46 8,178.46 0.91 7,442.39

AO 3 0.00 2,721.60 2,721.60 0.83 2,258.93

AO 4 0.00 2,721.60 2,721.60 0.75 2,041.20

AO 5 0.00 2,721.60 2,721.60 0.68 1,850.69

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6.2. EL INDICADOR DE EFECTIVIDAD (IE) El indicador de efectividad para la alternativa 1 representan el nmero de familias beneficiarias con el Proyecto. IE = 40 6.3. RATIO COSTO EFECTIVIDAD El ratio costo efectividad es el cociente del indicador de efectividad y el valor actual de los costos sociales netos. La ecuacin a utilizarse se muestra a continuacin:

CE = VACSN (Inversiones + Costos operativos y mantenimiento) Beneficiarios Donde: CE : Ratio costo efectividad. VACSN: Valor actual de los costos totales a precios sociales. IE : Indicador de efectividad. Utilizando la frmula se determino el Ratio costo efectividad (Cuadro 27). Cuadro 27. Determinacin de ratio costo efectividad
CONCEPTO VACSN (S/.) IE CE=VACSN/IE
VACSN = Valor Actual de Costo Social Neto en (S/.) IE = ndice de Efectividad CE = Costo Efectividad

ALTERNATIVA 38,363.52 40 959.09

El valor del ratio costo efectividad demuestra que el presente Proyecto es viable desde el punto de vista social.

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VII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION

COSTO TOTAL
N DESCRIPCION COMPONENTE 1: EXISTENCIA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA ACCIN 1.1:Implementacin de equipos y materiales para la crianza de Mdulos alpacas. ACCIN 1.2:Implementacin de equipos y materiales para la esquila de Modulo la fibra de alpaca ACCIN 1.3:Implementacin de materiales para la comercializacin de fibra de alpacas. COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA ESPECIALIZADA EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA Meses Meses Meses Pasanta Global 15 100,00 18 400,00 5 951,60 1 2.000,00 1 200,00 global 40 353,50 1 8.600,00 2 500,00 UNID CANT PRECIO TOTAL APORTES ALIADOS BENEFICIARIO S 13.860,00 9.880,00 4.500,00 8.360,00 1.000,00 15.658,00 1.500,00 7.200,00 4.758,00 2.000,00 200,00 10.000,00 6.000,00 4.000,00 39.518,00 9.640,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.880,00

1 1,1 1,2 1,3 2

23.740,00 14.140,00 8.600,00 1.000,00 15.658,00 1.500,00 7.200,00 4.758,00 2.000,00 200,00 10.000,00 Concurso Concurso 4 1.500,00 4 1.000,00 S/. 6.000,00 4.000,00 49.398,00

2,1 ACCIN 2.1:Gestin del Proyecto 2,2 ACCIN 2.2:Acompaamiento de un promotor 2,3 ACCIN 2.3: Mdulos de Capacitacin y asistencia tcnica ACCIN 2.4: Pasanta a otras experiencias exitosas 2,4 ACCIN 2.5: Liquidacin del Proyecto COMPONENTE 3: MAYOR PROMOCIN Y FORTALECIMIENTO DE 3 CAPACIDADES 3,1 ACTIVIDAD 3.1 Concursos interfamiliares 3,2 ACTIVIDAD 3.2 Concursos de Yachachiq - campesinos innovadores COSTO INVERSION (EN NUEVOS SOLES)

~ 45 ~

7.1.

CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGN METAS Cuadro N 28: Cronograma de inversin se realiz en funcin de los componentes previstos para la ejecucin del presente Proyecto.

DESCRIPCION COMPONENTE 1: EXISTENCIA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA ACCIN 1.1: Implementacin de equipos y materiales para la crianza de alpacas. ACCIN 1.2:Implementacin de equipos y materiales para la esquila de la fibra de alpaca ACCIN 1.3: Implementacin de equipos y materiales para la comercializacin de fibra de alpacas. COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA ESPECIALIZADA EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA ACCIN 2.1:Gestin del Proyecto ACCIN 2.2:Acompaamiento de un promotor ACCIN 2.3: Mdulos de Capacitacin y asistencia tcnica ACCIN 2.4: Pasanta a otras experiencias exitosas ACCIN 2.5: Liquidacin del Proyecto COMPONENTE 3: MAYOR PROMOCIN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACTIVIDAD 3.1 Concursos interfamiliares ACTIVIDAD 3.2 Concursos de Yachachiq campesinos innovadores COSTO INVERSION (EN NUEVOS SOLES)

UNID

CAN T

PRECI O

FINANCIAMIENTO TOTAL ALIADO S 13.860,0 BENEF. 1 2 3 4 5

ANO I 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

AO II 4 5

23.740,00

9.880,0

17506,67

6233,33

0,00

0,00

0,00

0,00

1,1 1,2

Mdulos

40 1

353,50

14.140,00

4.500,00

9.640,0

3535

3535

3535

3535

Mdulos

8,600

8.600,00

8.360,00

240,00

8600

1,3

glb

500,00

1.000,00

1.000,00

0,00

500,00

500,00

2 2,1 2,2 2,3

15.658,00

15.658,0

0,00

2401,60

4401,60

2401,60

2401,60

2401,60

1650,00

Meses Meses Meses Pasanta Global

15 18 5 1 1

100,00 400,00 951,60 2.000,0 200,00

1.500,00 7.200,00 4.758,00 2.000,00 200,00 10.000,00

1.500,00 7.200,00 4.758,00 2.000,00 200,00 10.000,0 6.000,00 4.000,00 39.518,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.880,0

250 400 400 951,60 400

250 400 400 951,60 2000 400

250 400 400 951,60 400

250 400 400 951,60 400

250 400 400 951,60 400

250 400 400

400

2,4 3 3,1 3,2

200
1500,00 1500 1000 21.408,27 11.634,93 1000,00 1500 1000 4.901,60 4.901,60 2500,00 2500,00 1500 1000 3.901,60 1500,00 1500 1000 2.650,00 1000,00

Concurso Concurso

4 4

1.500,0 1.000,0 S/.

6.000,00 4.000,00 49.398,00

~ 46 ~

7.2.

CRONOGRAMA DE METAS FSICAS Cuadro N 29: Cronograma de inversiones segn metas.


FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEF. 9.880,00 ANO I AO II 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0

DESCRIPCION COMPONENTE 1: EXISTENCIA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA ACCIN 1.1: Implementacin de equipos y materiales para la crianza de alpacas. ACCIN 1.2:Implementacin de equipos y materiales para la esquila de la fibra de alpaca ACCIN 1.3: Implementacin de equipos y materiales para la comercializacin de fibra de alpacas. COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA ESPECIALIZADA EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA ACCIN 2.1:Gestin del Proyecto ACCIN 2.2:Acompaamiento de un promotor ACCIN 2.3: Mdulos de Capacitacin y asistencia tcnica ACCIN 2.4: Pasanta a otras experiencias exitosas ACCIN 2.5: Liquidacin del Proyecto COMPONENTE 3: MAYOR PROMOCIN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACTIVIDAD 3.1 Concursos interfamiliares ACTIVIDAD 3.2 Concursos de Yachachiq campesinos innovadores COSTO INVERSION (EN NUEVOS SOLES)

UNID

CANT PRECIO

TOTAL

2 31

5 51

TOTAL

23.740,00 13.860,00

82

1,1 1,2 1,3

Mdulos Mdulo Ha

40 1 2

353,50 8,600. 500,00

14.140,00 8.600,00 1.000,00

4.500,00 8.360,00 1.000,00

9.640,00 240,00 0,00

10 10 10 10 40 1 1

40 40 2

2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 3 3,1 3,2

15.658,00 15.658,00 Meses Meses Meses Pasanta Global 15 18 5 1 1 100,00 400,00 951,60 2.000,00 200,00 1.500,00 7.200,00 4.758,00 2.000,00 200,00 1.500,00 7.200,00 4.758,00 2.000,00 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.880,00 1 1

7 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1

7 1 1

6 1 1 1 1

6 1 1

40 15 18 5 1 1 1 8 4

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

10.000,00 10.000,00 Concurso Concurso 4 4 1.500,00 1.000,00 S/. 6.000,00 4.000,00 6.000,00 4.000,00

1 1 1 39,00

1 1

2 1

1 1 1 1 7,00

1 60,00 9,00 8,00

4 7,00 130,00

49.398,00 39.518,00

~ 47 ~

7.3.

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Los costos de operacin y mantenimiento para el presente Proyecto como son mano de obra, herramientas, entre otros forman parte de los componentes del presente Proyecto y se detalla en el cuadro siguientes.

Cuadro 30. Costo de operacin y mantenimiento con Proyecto


CON PROYECTO N DESCRIPCION UNID CANT PRECIO TOTAL ANO 1 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 TOTAL

COMPONENTE 1: EXISTENCIA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA ESPECIALIZADA EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA
TOTAL

Familias

40

135,00

1.620,00

1.620,00

1.620,00

4.860,00

Familias

40

135,00 0,00 0,00

1.620,00 3.240,00

1.620,00 3.240,00

1.620,00 3.240,00

4.860,00 9.720,00

Cuadro 31. Costo de operacin y mantenimiento sin Proyecto


SIN PROYECTO N DESCRIPCION UNID Familias CANT 40 PRECIO TOTAL 0,00 ANO 1 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AO 2 AO 3 0,00 AO 4 0,00 AO 5 0,00 TOTAL 0,00

COMPONENTE 1: EXISTENCIA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA 2 ESPECIALIZADA EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA
1 TOTAL

Familias

40

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

~ 48 ~

7.4.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS Cuadro 32. Cronograma de desembolso del proyecto.

N 1 1,1 1,2 1,3 2 2,1 2,2 2,3

DESCRIPCION COMPONENTE 1: EXISTENCIA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA ACCIN 1.1: Implementacin de equipos y materiales para la crianza de alpacas. ACCIN 1.2:Implementacin de equipos y materiales para la esquila de la fibra de alpaca ACCIN 1.3: Implementacin de equipos y materiales para la comercializacin de fibra de alpacas. COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA ESPECIALIZADA EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA ACCIN 2.1:Gestin del Proyecto ACCIN 2.2:Acompaamiento de un promotor ACCIN 2.3: Mdulos de Capacitacin y asistencia tcnica ACCIN 2.4: Pasanta a otras experiencias exitosas ACCIN 2.5: Liquidacin del Proyecto COMPONENTE 3: MAYOR PROMOCIN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACTIVIDAD 3.1 Concursos interfamiliares ACTIVIDAD 3.2 Concursos de Yachachiq campesinos innovadores COSTO INVERSION (EN NUEVOS SOLES) COSTO INVERSION (EN NUEVOS SOLES)

UNID

CANT

PRECIO

PRECIO TOTAL (S/.) 23.740,00

APORTES ALIADOS BENEF. 13.860,00 4.500,00 8.360,00 1.000,00 15.658,00 1.500,00 7.200,00 4.758,00 2.000,00 200,00 10.000,00 6.000,00 4.000,00 39.518,00 39.518,00 80,0% 9.880,00 9.640,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.880,00 9.880,00 20,0%

1 Trim 18940,00 14140,00 4300,00 500,00 2.401,60 250,00 1200,00 951,60

AO 1 2 Trim 3 Trim 4800,00 0,00

4 Trim 0,00

AO 2 1 Trim 2 Trim 0,00 0,00

TOTAL (S/.) 23.740,00 14.140,00

Mdulos Mdulo Ha

40 1 2

353,50 8,600.00 500,00

14.140,00 8.600,00 1.000,00 15.658,00

4300,00 500,00 2.401,60 250,00 1200,00 951,60 2.401,60 250,00 1200,00 951,60 2.401,6 3.401,6 2.650,0 0 0 0 250,00 1200,0 951,60 250,00 1200,0 951,60 1000,0 1000,0 200,00 250,00 1200,0

8.600,00 1.000,00 15.658,00 1.500,00 7.200,00 4.758,00 2.000,00 200,00 10.000,00 6.000,00 1000,0 8.551,6 4.000,00 49.398,00 49.398,00

Meses Meses Meses Pasanta Global

6 18 5 1 1

100,00 400,00 951,60 2.000,00 200,00

1.500,00 7.200,00 4.758,00 2.000,00 200,00 10.000,00

2,4 3 3,1 3,2

1.500,00 1500,00

2.500,00 1500,00 1000,00

1.000,00 2.500,0 1.500,0 1.000,0 1500,0 1000,00 1000,0 1500,0

Concurso Concurso

4 4

1.500,00 1.000,00 S/. S/.

6.000,00 4.000,00 49.398,00 49.398,00

22.841,60 40.846,40

9.701,60

3.401,60 4.901,6 4.901,6 3.650,0

~ 49 ~

PRESUPUESTO ANALTICO
N DESCRIPCION COMPONENTE 1: EXISTENCIA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA

Cuadro 33. Presupuesto analtico del Proyecto UNID CANT PRECIO PRECIO TOTAL (S/.) 23.740,00 Mdulos Mdulo Ha 1 2 40 353,50 8,600.00 500,00 14.140,00 8.600,00 1.000,00 15.658,00 Meses Meses Meses Pasanta Global 6 18 5 1 1 100,00 400,00 951,60 2.000,00 200,00 1.500,00 7.200,00 4.758,00 2.000,00 200,00 10.000,00 Concurso Concurso 4 4 1.500,00 1.000,00 S/. 6.000,00 4.000,00 49.398,00 APORTES ALIADOS 13.860,00 4.500,00 8.360,00 1.000,00 15.658,00 1.500,00 7.200,00 4.758,00 2.000,00 200,00 10.000,00 6.000,00 4.000,00 39.518,00 80,0% BENEF. 9.880,00 9.640,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.880,00 20,0% TOTAL (S/.)

1 1,1 1,2 1,3 2 2,1 2,2 2,3 2,4 3 3,1 3,2

23.740,00 14.140,00 8.600,00 1.000,00 15.658,00 1.500,00 7.200,00 4.758,00 2.000,00 200,00 10.000,00 6.000,00 4.000,00 49.398,00 100,0%

ACCIN 1.1: Implementacin de equipos y materiales para la crianza de alpacas. ACCIN 1.2:Implementacin de equipos y materiales para la esquila de la fibra de alpaca ACCIN 1.3: Implementacin de equipos y materiales para la comercializacin de fibra de alpacas. COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA ESPECIALIZADA EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA ACCIN 2.1:Gestin del Proyecto ACCIN 2.2:Acompaamiento de un promotor ACCIN 2.3: Mdulos de Capacitacin y asistencia tcnica ACCIN 2.4: Pasanta a otras experiencias exitosas ACCIN 2.5: Liquidacin del Proyecto COMPONENTE 3: MAYOR PROMOCIN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACTIVIDAD 3.1 Concursos interfamiliares ACTIVIDAD 3.2 Concursos de Yachachiq - campesinos innovadores COSTO INVERSION (EN NUEVOS SOLES)

~ 50 ~

VIII.VIABILIDAD DEL PROYECTO


8.1. VIABILIDAD TCNICA

El Proyecto es tcnicamente viable por las siguientes razones. Innovacin de las tcnicas de crianza y comercializacin de alpacas. Utiliza el recurso humano de las 40 familias beneficiarias, que participan directamente en el Proyecto adems de lderes capacitados que garantizarn la ejecucin de cada una de las actividades del Proyecto. Las condiciones climticas y dems recursos son adecuados para la ejecucin del Proyecto. Genera y promociona ocupacin como fuente de trabajo familiar Brinda servicios de pasanta y venta de reproductores 8.2. VIABILIDAD AMBIENTAL

El Proyecto es viable ambientalmente por las siguientes razones: El Proyecto no genera ningn tipo de impacto negativo en la ecologa, medio ambiente y recursos naturales por el contrario lo hace ms sano y protegido. Utiliza racionalmente los recursos naturales existentes en la zona (agua, aire, suelos agrcolas); agua porque permitir su uso racional para el cultivo de pastos mejorados, alimentacin de alpacas. No limitar el proyecto en acceder a los recursos naturales de la zona (flora y fauna) para las familias beneficiarias. Conservar y recuperar la fertilidad de las tierras agrcolas mediante la produccin y utilizacin de abonos orgnicos. 8.3. VIABILIDAD SOCIO CULTURAL

Se promover la importancia de la crianza, comercializacin y incorporar el consumo de carne y fibra de alpaca en nuestro medio. Cuenta con una cohesin social entre los miembros de la Comunidad Campesina, incluyendo la participacin integral de familias y grupos vulnerables como mujeres, ancianos, jvenes y personas con discapacidad, se promueve la participacin mediantes concursos interfamiliares, concursos Yachachiq y pasantas. Considera las polticas de salvaguardas del Banco Mundial referido a la poltica de Comunidades Campesinas. La aplicacin de la metodologa de concursos dentro de la comunidad permite crear un ambiente de competencia entre los productores y las familias lo que a la larga permitir desarrollar capacidades y habilidades usando la imaginacin y destrezas en diversos campos, por otro lado el ver la tecnologa aplicada por el ganador de los concursos permitir adecuar esta tecnologa a su propio entorno.

~ 51 ~

En cuanto a la metodologa de enseanza de campesino a campesino, las ventajas halladas en esta metodologa es la facilidad de comunicacin entre ambos, y la confianza que se genera entre el campesino o beneficiario y el yachaquiq, esta situacin permite que el campesino realice actividades que quizs por creencia o costumbre no hara con el fin de mejorar su produccin actual, lo que a largo plazo permitir la mejora la calidad de vida de las familias beneficiarias.

8.4.

VIABILIDAD INSTITUCIONAL

Se mejorara la implementacin de infraestructura productiva y comercializacin con adquisicin de equipos, implementacin del centro de beneficio y generar capacidades de gestin comercial en los integrantes de la asociacin. Est comprendido dentro de los Planes de Desarrollo de la Comunidad, Distrital y Provincial. Compromete a la Comunidad Campesina a fin de incluirse en el Proyecto la operacin y mantenimiento del Proyecto, no solo por parte de las familias beneficiarias, sino tambin de un comit especializado que vele por la sostenibilidad del Proyecto.

~ 52 ~

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


9.1. CONCLUSIONES

Mediante la formulacin del presente proyecto se lleg a las siguientes conclusiones: El proyecto tiene como beneficiarios 40 familias de la Comunidad Campesina de Sabayno, Distrito de Sabayno. El problema identificado para el presente proyecto fue la baja produccin y comercializacin de fibra de alpacas de las 40 familias de la comunidad campesina de Sabayno; causado por la Inexistencia de materiales tangibles para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca, por el deficiente manejo tecnificado en la produccin y comercializacin de fibra de alpaca y finalmente por la dbil organizacin comunal El proyecto tienen como objetivo central es INCREMENTAR LA PRODUCION EN LA CRIANZA
DE ALPACAS DE LAS 40 FAMILIAS ALPAQUERAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SABAYNO, PROVINCIA ANTABAMBA, REGION APURIMAC ; que ser obtenido mediante la

existencia de materiales tangibles para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca, un

eficiente manejo tecnificado en la produccin y comercializacin de fibra de alpaca y por un fortalecida organizacin de las familias. El proyecto esta constituido por tres componentes importantes, los cuales son: Existencia de equipos y materiales para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca; Asistencia tcnica especializada en la produccin y comercializacin de fibra de alpaca; Suficiente promocin y fortalecimiento de capacidades;

La alternativa 1 del proyecto tiene un costo de inversin que asciende a S/.49 398.00 siendo cofinanciado monetariamente por el Programa Aliados en un 80% (S/. 39 518.00) y los beneficiarios en un 20% (S/. 9 880.00). La evaluacin del Costo Efectividad resulta un valor de 959,09 El perodo de ejecucin para el presente Proyecto ser de 18 meses. El proyecto es viable tcnica, ambiental, sociocultural e institucionalmente. 9.2. RECOMENDACIONES Iniciar con la ejecucin del presente Proyecto, en el tiempo ms pronto posible. Manejo y operacin adecuado de Los medios fundamentales de acuerdo al cronograma de ejecucin. Cumplir con el objetivo, acciones del Proyecto en funcin de las metas y resultados. Asignar responsabilidades a los beneficiarios para que asuman el compromiso de cuidar las los bienes del proyecto.

~ 53 ~

X. ANEXOS

~ 54 ~

MATRIZ DE MARCO LGICO


Indicador Fin Desarrollo socioeconmico de las Incremento de 26.25% en el de familias de la comunidad ingreso familiar de la comunidad campesina Sabayno campesina Sabayno Medios de Verificacin - Estadsticas del INEI- ENAHO Estadstica de la Oficina de Informacin Agraria Apurmac. - Evaluacin de impacto Supuestos Condiciones polticas estables

Propsito

o la comunidad campesina - Estadsticas de la DRAA, AA.GG comercializa fibra de calidad de y INEI- Apurmac (censo Incrementar la produccin en la alpaca en un 80%. crianza de alpacas de las 40 agropecuario) - Resultado de o Las familias permanecen Condiciones econmicas estables familias alpaqueras de la activamente al 90 % en la actividad evaluacin de participantes comunidad campesina de Sabayno Registros de evaluacin de alpaquera. participantes

- Existencia de equipos y materiales para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca; las familias contarn con equipos y materiales adecuada netamente para la produccin y comercializacin de alpacas, lo cual les permitirn realizar un 1. Existencia de materiales manejo tecnificado de las alpacas. tangibles para la produccin y - Asistencia tcnica especializada - Visitas a las zonas de criadores comercializacin de fibra de alpaca en la produccin y de alpaca. - Vistas fotogrficas Componentes 2. Eficiente manejo tecnificado en comercializacin de fibra de Actas/Documentos de la produccin y comercializacin alpaca; las familias beneficiarias compromisos - Registro de de fibra de alpaca 3. Fortalecida conocern y realizarn prcticas participantes organizacin de las familias. eficientes de manejo tecnificado de la produccin y comercializacin de fibra de alpaca, fortaleciendo a nivel de toda la cadena productiva. - Mayor promocin y fortalecimiento de capacidades; las familias beneficiarias por el proyecto, conocern sus capacidades como beneficiarios,

Arreglos Institucionales, Convenios, Compromisos asumidos y cumplidos

~ 55 ~

Actividades

aprendern de la importancia del liderazgo, autoestima y procesos de gestin que le permita mejorar sus condiciones de vida, adems las familias estarn motivados en emprender las actividades agropecuarias mediante los concursos interfamiliares Implementacin de equipos y materiales para la comercializacin de fibra de alpacas. Implementacin de equipos y materiales para la esquila de la fibra de alpaca. Implementacin de equipos y materiales para la a. Implementacin de equipos y crianza de alpacas. Los 40 materiales para la crianza de Familias sern Capacitados en los alpacas. b. Implementacin de siguientes temas: Incrementan equipos y materiales para la los ingresos econmicos de las esquila de la fibra de alpaca. c. - Perfil del proyecto - Cotizaciones Implementacin de materiales para familias en 20%. Mdulos de - rdenes de compra - Facturas y capacitacin y asistencia tcnica la comercializacin de fibra de boletas - Contratos. - Liquidacin en las buenas prcticas de alpacas. d. Gestin del proyecto e. del proyecto produccin de alpacas. Mdulos Acompaamiento de un promotor f. de capacitacin y asistencia Mdulos de Capacitacin y tcnica en mtodos de esquila en asistencia tcnica. g. Pasanta a alpacas Mdulos de capacitacin otras experiencias exitosas. h. y asistencia tcnica en las buenas Liquidacin del Proyecto. prcticas de esquila en alpacas. Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en categorizacin de fibra de alpaca en velln (NTP 231.302). Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en gestin empresarial

- Financiamiento del proyecto Calendario de Presupuesto oportuno y suficiente - Adquisicin oportuna de los insumos y materiales

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1) PLANTA DE ESQUILA PARA OVEJAS Y CAMELIDOS Marca: Procedencia: Modelo: Cdigo: HEINIGER SUIZA EVO CON TRANSMISION FLEXIBLE 722-711 COMPRENDE: 1. Un ( 1 ) Motor EVO de esquila de 3 velocidades de rotacin. Las caractersticas del motor son las siguientes: - Potencia de trabajo:300 Watts - Voltaje: 230 Voltios - Velocidades: 3500/3200/2700rpm - Dimensiones: 225x300x290 mm - Peso: 7.8 kg - Emisin de ruido: 70 dB (A) - Dispositivo de Seguridad Electrnico en el motor 2. Una (1) transmisin flexible con conexin tipo Pin de 2 metros de largo. Mejor facilidad para la esquila de alpacas, vicuas y ovejas. 3. Una (1) tijera ( galgo) modelo ICON super liviana y diseo anatmico con las siguientes caractersticas: - Ancho de peine: 3 standard - Dimensiones: 65x95x320 mm - Peso sin peines: 1.3 kg - Conexin: Tipo Pin 4. Un (1) destornillador triple marca HEINIGER 5. Un (1) frasco de aceite 6. Un (1) tubo de grasa 7. Dos (2) Libros de instrucciones: Motor y Tijera 8. Un DVD de instrucciones para Esquila de alpacas

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2) PEINES Y CORTANTES PARA ALPACA 1. PARA ALPACAS CODIGO 714-160 714-100 DESCRIPCION Cortante HEINIGER modelo JET de 4.4 mm de espesor. Peine HEINIGER especial para Alpacas modelo CAMELID. 77 mm de ancho, deja entre 6 y 10 mm de cobertura de fibra o lana en el animal. CANTIDAD 10 05

CORTANTE JET

PEINE CAMELID

2. GENERADOR DE 5000 WATTS DE POTENCIA

MARCA: HONDA MODELO: EZ 5000

POTENCIA: SALIDA AC:

11 HP 110V/220V 5000 W Mx. 4500 W Nominal ARRANQUE: A cuerda retrctil TANQUE COMBUSTIBLE: 1.84 Galones TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 2.3 Hrs. DIMENSIONES: 650X510X520 mm NIVELES DE RUIDO: 76dB PESO: 62 KG.

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