Prosicar Gestin

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Prosicar es una marca registrada o marca comercial de Programas y Sistemas Carthago, S.L.

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INDICE

Prosicar Gestin 9.
Men Tesorera Fichero de Cajas.................................................................. 98 Cobros ................................................................................ 100 Ingresos .............................................................................. 102 Pagos.................................................................................. 103 Gastos ................................................................................ 106

1. 2. 3. 4.

Introduccin ............................................................................. 5 Procedimientos Iniciales .......................................................... 9 Visita Rpida por Prosicar Gestin............................................ 12 Men Empresa Seleccin de Empresa............................. ............................ 21 Datos de Empresa ............................................................... 22 Crear nueva Empresa .......................................................... 25 Eliminar Empresa................................................................ 26 Copias de Seguridad ........................................................... 26

10. Men Listados

Listados ............................................................................. 109 Informes ............................................................................. 113 Modificaciones .................................................................... 119 Formatos de Impresin de Documentos ............................. 120 Telfonos ............................................................................ 122 Agenda................................................................................ 123 Calculadora......................................................................... 123 Importacin de datos de otras empresas............................. 123 Emisin de Recibos para banco segn la norma 19 ............. 124 Enlace a Contaplus.............................................................. 125 Reparar Base de Datos........................................................ 126 Opciones Generales............................................................. 126

11. Men Informes 12. Men Utilidades

5.

Men Fichero Anotaciones Previas ............................................................ 31 Artculos ............................................................................. 34 Clientes............................................................................... 39 Proveedores ........................................................................ 44 Representantes. .................................................................. 48 Familias de Artculos ........................................................... 50 Ofertas ................................................................................ 51 Formas de Pago .................................................................. 52 Tipos de Impuestos ............................................................. 54 Zonas.................................................................................. 55 Tablas de descuento ........................................................... 56 Anotaciones Previas ............................................................ 61 Obras.................................................................................. 64 Empleados .......................................................................... 65 Partes de Asistencia ............................................................ 67 Partes de Trabajo................................................................ 69 Tipos de Trabajo ................................................................. 70 Fabricacin de Artculos Compuestos .................................. 71 Anotaciones Previas ............................................................ 75 Servir Pedidos de Clientes................................................... 80 Facturar a un Cliente........................................................... 81 Facturacin General ............................................................ 82 Duplicar Facturas................................................................ 83

6.

Men Produccin

7.

Men Ventas

8.

Men Compras Anotaciones Previas ........................................................... 87 Recibir Pedidos de Proveedores .......................................... 91 Registrar Albaranes de Compra ........................................... 92
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Prosicar Gestin BIENVENIDO

Prosicar Gestin es una aplicacin completa para la gestin de todo tipo de Pyme, diseada para satisfacer las necesidades de los profesionales, pudiendo gestionar gran cantidad de informacin de manera rpida y sencilla, y con un considerable ahorro de tiempo. En esta seccin se familiarizar con lo siguiente: Prosicar, Programas y Sistemas Carthago, S.L. Atencin al cliente Comentarios y sugerencias del cliente Instalacin y desinstalacin de aplicaciones Obtencin de ayuda Otros recursos

Prosicar Gestin
novedades, sugerencias y consejos e informacin de actualizacin. Visite www.prosicar.com y siga los enlaces hasta el sitio del producto. OBJETIVOS DE PROSICAR GESTIN Prosicar Gestin tiene como objetivo permitir al profesional de la Pyme una gestin integral de su negocio (Facturacin, compras, control de almacn, control de caja, gastos, cobros, pagos, informes y listados) Prosicar Gestin es una gestin sencilla. Se ha prestado especial atencin al diseo de sus pantallas y a su usabilidad. La intencin final ha sido conseguir un producto completo pero que no confunda al usuario final con demasiadas opciones. Prosicar Gestin dispone de las siguientes funciones: Compras (pedidos a proveedores, control de albaranes y facturas y control de stock) Ventas ( Presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y cobros) Produccin (Obras, empleados, partes de asistencia, partes de trabajo, fabricacin de artculos compuestos) Control de caja (valoracin de caja, control de gastos, cobros y pagos) Mantenimiento de Clientes, Artculos, Proveedores, Representantes, Datos de la empresa, etc. REQUISITOS DE PROSICAR GESTIN REQUISITOS MNIMOS Los requerimientos mnimos para la utilizacin de Prosicar Gestin son los siguientes: Sistema Operativo Windows 98. Procesador Pentium 100 32 Mb RAM 40 Mb de disco duro Lector de CD-ROM Monitor con resolucin de 800x600 y 256 colores Impresora normal REQUISITOS RECOMENDADOS Los requerimientos recomendados para un funcionamiento ptimo de la Aplicacin son los siguientes: Sistema Operativo Windows 98/2000/XP. Procesador Pentium II 64Mb de RAM 40Mb de disco duro Monitor con resolucin de 800x600 y color 32 bits Impresora normal
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PROSICAR, PROGRAMAS Y SISTEMAS CARTHAGO, S.L. Fundada en el ao 2000, Prosicar es una empresa en crecimiento que ofrece software para usuarios domsticos y pequeas y medianas empresas. Si desea obtener ms informacin sobre Prosicar, visite nuestro sitio Web, www.prosicar.com. ATENCIN AL CLIENTE El Servicio de Atencin al Cliente de Prosicar proporciona informacin rpida y precisa sobre las caractersticas de sus productos, especificaciones, precios, disponibilidad, servicios y asistencia tcnica. Telfono Es posible consultar al Servicio de Atencin al Cliente de Prosicar en la lnea telefnica 902.929.119. Correo, fax y correo electrnico Puede enviar consultas concretas a nuestro Servicio de Atencin al Cliente por correo, fax o e-mail. Prosicar, Programas y Sistemas Carthago, S.L. C/ Berln, Edificio CEEIC Oficina 2.6, Polg. Ind. Cabezo Beaza 30395 Cartagena Murcia Fax. 968.08.93.39 e-mail: soporte@prosicar.com COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DEL CLIENTE Si tiene cualquier comentario o sugerencia sobre su aplicacin Prosicar, los manuales del usuario o la Ayuda, envenoslo por correo electrnico a la direccin info@prosicar.com o por correo ordinario a la direccin indicada en el apartado anterior. Puede consultar el sitio Web del producto para ver las ltimas
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INSTALACIN Y DESINSTALACIN DE APLICACIONES Con el programa de instalacin, es fcil instalar aplicaciones y componentes de Prosicar. Se incluye en el CD-ROM de la aplicacin adquirida, un programa que autoinstala y configura la aplicacin para el uso en su ordenador.

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Si desea especificar una ruta diferente pulse sobre el botn Cambiar directorio. Una vez introducidos los datos haga clic en el botn de instalacin.

Para instalar una aplicacin en un solo puesto (Windows)

1. 2. Cierre todas las aplicaciones Introduzca el disco de instalacin en la unidad de CD. Si el asistente de instalacin no se inicia automticamente, haga clic en Inicio en la barra de tareas de Windows y, a continuacin, en Ejecutar. Escriba D:\Instalar; la letra D corresponde a la unidad del CD y pulse aceptar. El instalador crear una carpeta en el men Programa con un icono desde el cual ejecutaremos la aplicacin. Desde este momento el programa estar operativo y se habrn creado las bases de datos necesarias para su manejo. Solo faltar realizar el Registro para disponer de la aplicacin completa.

3.

Siga las instrucciones del asistente de instalacin:

Instalacin de una red local

El proceso de instalacin a realizar es similar al anterior tanto en el Servidor como en los terminales o clientes. Un requisito indispensable es que los equipos estn conectados en red. 1. Lo primero que debemos hacer es compartir el disco duro del Servidor con acceso total al resto de los usuarios, no solo de lectura, ya que debern tanto leer como escribir en la Aplicacin. 2. Ahora instalaremos la Aplicacin en el segundo y posteriores equipos, no porque vayamos a necesitar el fichero .exe y el .mdb en el terminal sino porque necesitamos instalar y registrar todas las libreras, archivos compartidos, ficheros .dll, .ocx, etc ... en el Windows de la mquina que hace de terminal.

El asistente le requerir el Directorio de instalacin que por defecto el programa crea un directorio en su disco duro llamado c:\Archivos de programa\Prosicar

Gestin\ .

Una vez hecho esto, desde el terminal debemos ser capaces de ver el disco duro del servidor. Dentro de este disco duro, localizamos la carpeta C:\Archivos de programa\Prosicar Gestin. Dentro de esta carpeta habr un fichero llamado Gestin.exe De este fichero tenemos que crear un acceso directo al escritorio del terminal. De esta manera estamos ejecutando el mismo .exe y accediendo a la misma base de datos (.mdb ) que en el servidor. Cuando entramos en este acceso directo, hemos de pinchar en el men Ayuda-> Registrar programa, al igual que si estuviramos en el servidor, debiendo
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aparecernos el mismo nmero de serie que en el servidor. Evidentemente, si aparece el mismo n de serie, le corresponde la misma clave de registro.

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Para desinstalar aplicaciones (Windows)

1. En la barra de tareas de Windows, haga clic en Inicio Configuracin Panel de Control. 2. Haga doble programas. clic en Agregar o Quitar

3. Elija la aplicacin Prosicar en la lista y pulse Agregar o Quitar. 4. Siga las intrucciones del asistente InstallShield. Antes de iniciar el programa deber revisar en la configuracin regional de su equipo, que como smbolo decimal tenga un punto . y separador de miles una coma , ya que el programa debe trabajar con esta configuracin. Esto provocar una desinstalacin limpia de su sistema, eliminando los iconos en la barra de mens, los archivos y carpetas utilizados por Prosicar y las libreras de sistema que no sean necesarias.

PROCEDIMIENTOS INICIALES
Para seguir este manual, le recomendamos que tenga su ordenador encendido y siga detenidamente los pasos que describiremos en los prximos captulos. Estamos seguros que vd. sera capaz de manejar la aplicacin sin necesidad de este manual, pero si decide leerlo durante unos minutos, descubrir posibilidades que le llevarn al aprovechamiento ptimo de su nuevo paquete de software. Haga clic sobre el botn Inicio. Deslice el puntero de su ratn hasta el apartado de programas y pinche sobre el icono de Prosicar Gestin dentro de la carpeta Prosicar. Tambin puede crear un acceso directo en el escritorio. En la ventana Mi PC o en el Explorador de Windows, encuentre la carpeta de Prosicar Gestin (C:\Archivos de programa\Prosicar Gestin) y brala. Pulse el botn derecho del ratn, y seleccin la opcin Escritorio (Crear acceso directo) dentro del men Enviar a.
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Aparecer en su pantalla una venta como esta y posteriormente principal del programa.

la pantalla

La primera vez que acceda a Prosicar Gestin le aparecer una empresa de pruebas que podr utilizar bien para realizar pruebas con ella o para crear la suya propia a partir de esta. Pulse Seleccionar y entraremos en la Pantalla Principal de la aplicacin.

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Prosicar Gestin
La Barra de Men esta situada en la parte superior de la pantalla justo debajo de la Barra de Ttulo. Al igual que en cualquier aplicacin de Windows, las opciones de men proporcionan formas para realizar operaciones especificas Aprender ms sobre los mens y submens mientras continua leyendo el manual. La Barra de Herramientas proporciona accesos a las opciones ms importantes de los mens.

VISITA RPIDA POR PROSICAR GESTIN

A continuacin realizaremos un recorrido por la Aplicacin en el que podremos ver la distribucin de la interfaz grfica de Prosicar Gestin, veremos la estructura de los mens, conoceremos la barra de accesos directos y veremos como funciona la ayuda de la Aplicacin.

LOS MENS
PANTALLA PRINCIPAL DE PROSICAR GESTIN La pantalla principal puede dividirla en cuatro partes principales, la barra de ttulo, barra de mens, barra de herramientas y escritorio.
BARRA DE TTULO

Los encontrars agrupados por funcionalidades.

MEN EMPRESA
Contiene las opciones de configuracin de la empresa. Seleccionar Empresa Datos Empresa Crear Nueva Empresa Eliminar Empresa Copias de Seguridad Salir

BARRA DE MENS BARRA DE HERRAMIENTAS

ESCRITORIO

MEN FICHERO
En este men realizaremos el mantenimiento generales de los siguientes ficheros. Artculos Clientes Proveedores Representantes Ficheros Generales o Familias de Artculos o Ofertas o Formas de Pago o Tipos de Impuestos o Zonas o Tabla de Descuento
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La Barra de Ttulo muestra el nombre de la aplicacin y la empresa que esta activa en ese momento.
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Prosicar Gestin MEN PRODUCCIN

Contiene las opciones necesarias para controlar el trabajo realizados por la empresa, por sus trabajadores. Obras Empleados Partes de Asistencia Partes de Trabajo Tipos de Trabajo Fabricacin de Artculos Compuesto

Prosicar Gestin MEN COMPRAS

Contiene todo lo relacionado con el proceso de compras: Pedidos a Proveedores Recibir Pedidos de Proveedores Albaranes de Compras Facturas de Compra Registrar Albaranes de Compra Notas de Compra

MEN TESORERA
Aqu llevaremos el control de cobros y pagos realizados. Cajas Recibos de Clientes Ingresos Cobros de Notas de Venta Pagos a Proveedores Pagos a Representantes Pagos a Empleados Gastos Pagos de Notas de Compra

MEN VENTAS
Contiene todo lo relacionado con el ciclo de ventas: Presupuestos Facturas ProForma Pedidos de Clientes Servir Pedidos de Clientes Albaranes Facturacin Directa Facturar un cliente Facturacin General Duplicar Facturas Notas de Venta

MEN LISTADOS
Contiene los listados ms importantes del programa. Los listados ofrecen informacin valiosa sobre las distintas reas de gestin del negocio. Se agrupan en los siguientes submens: Ficheros Ficheros Generales Produccin Ventas Compras Tesorera Etiquetas

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Prosicar Gestin MEN INFORMES

Contiene informes ya predefinidos que nos ayudarn a conocer el estado de las distintas reas de nuestra empresa. Como en el Men Listados, se agrupan en Submens, encontraremos los siguientes: Almacn Clientes Proveedores Produccin Ventas Compras Tesorera Rankings

Prosicar Gestin LA BARRA DE HERRAMIENTAS O ACCESOS DIRECTOS

La barra de accesos directos tiene como funcin permitir al usuario un acceso rpido a las opciones mas utilizadas de Prosicar Gestin. Tambin esta agrupado por funcionalidades.

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1. Datos de Empresa 2. Artculos 3. Clientes 4. Proveedores 5. Representantes 6. Obras 7. Empleados 8. Partes de Asistencia 9. Partes de Trabajo 10. Presupuestos de Venta 11. Albaranes de Venta

12. Facturas de Venta 13. Albaranes de Compra 14. Facturas de Compra 15. Cajas 16. Recibos de Clientes 17. Pagos a Proveedores 18. Telfonos 19. Agenda 20. Calculadora 21. Ayuda 22. Salir

MEN UTILIDADES
Contiene las utilidades del programa: Modificaciones masivas Formatos de Impresin Telfonos Agenda Calculadora Importacin de Datos de otras Empresas Emisin de recibos para Banco segn norma 19 Enlace a Contaplus Reparar Base de Datos Opciones Generales

USO DE LA AYUDA
En la Ayuda podr encontrar informacin sobre el funcionamiento de Prosicar Gestin. Desde cualquier parte del programa se puede consultar la ayuda pulsando la tecla F1. Adems la ayuda es contextual, es decir, al pulsar F1 aparecer informacin referente a la parte del programa en que nos encontremos.

MEN AYUDA
Contiene la ayuda del programa, opcin de bsqueda, las novedades de las nuevas versiones de Prosicar Gestin, la conexin a la web de Prosicar y el apartado Acerca de.

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Prosicar Gestin COMENZAMOS A TRABAJAR

Una vez realizada la instalacin de la Aplicacin debemos proceder al Registro de la misma, ya que sin este paso no se activar completamente la aplicacin y seguir siendo versin Demostracin. El procedimiento sera el siguiente: 1. 2. Hacer clic en Ayuda Registrar Programa.

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Nos aparecer el N de Serie de nuestra aplicacin y un cuadro de texto donde introducir el nmero de clave que le habr proporcionado nuestro Servicio de Atencin al Cliente. Introducir el N de Clave y hacer clic en Registrar. Si el nmero es correcto le aparecer el mensaje El programa se ha registrado correctamente. Pinche Aceptar.

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MEN EMPRESA

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En este Men esta compuesto de las siguientes opciones: Seleccin de Empresa Datos de Empresa Crear nueva Empresa Eliminar Empresa Copias de Seguridad Salir Este men de dar la opcin de crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de una empresa.

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2. DATOS DE EMPRESA
Esta ventana contendr todos los datos relacionados con la empresa con la cual estamos trabajando en estos momentos.

VENTANA PRINCIPAL CAMPOS

Cdigo: numrico de 2 dgitos. Nombre: texto de 40 caracteres.

BARRA DE BOTONES
: Valida y guarda los datos de empresa mostrados en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de modificacin de los datos de la empresa y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de datos de empresa y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

1. SELECCIN DE EMPRESA
En esta pantalla podremos cambiar de empresa activa. Aparece siempre al comienzo de la ejecucin del programa. Nos muestra todas las empresas creadas y la posibilidad de elegir cualquiera de ellas. Al instalar Prosicar Gestin se crea por defecto la empresa 01. Empresa de Pruebas. Pulsando Seleccionar entraremos en dicha empresa y a partir de este momento podremos utilizar esta empresa para probar todas las funcionalidades del programa.

PESTAA GENERAL

BOTONES
Botn Seleccionar: Pulsando este botn seleccionamos la empresa que se encuentre resaltada en la lista de todas las disponibles. A partir de ese momento, la empresa activa es la que hayamos seleccionado y todas las operaciones que hagamos se guardarn en su base de datos correspondiente sin tener nada que ver con el resto de las otras creadas. Botn Cancelar: Cancela la operacin y seguimos trabajando con la empresa que estuviramos hasta ese momento y situndonos de nuevo en la pantalla principal.

CAMPOS
Razn Social: texto de 40 caracteres. Actividad: texto de 40 caracteres. Domicilio: texto de 40 caracteres. Cdigo Postal: numrico de 5 dgitos.
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Poblacin: texto de 40 caracteres. Provincia: texto de 25 caracteres. Pas: texto de 25 caracteres. Telfono 1: texto de 17 caracteres. Telfono 2: texto de 17 caracteres. Fax: texto de 17 caracteres. E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar un e-mail a la direccin indicada. Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos acceder a la pgina web indicada. NIF: texto de 12 caracteres. Afiliacin Seg. Social: texto de 15 caracteres. Registro Mercantil: texto de 80 caracteres. Observaciones: texto sin lmite.

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albarn o factura a un cliente el cual tiene una deuda superior a lo estipulado en su campo Riesgo Mximo.

Actualizar PVP's segn Beneficio al comprar: nos ofrece la opcin de que el programa nos actualice los precios de venta de los artculos en funcin de su ltimo precio de compra ms el beneficio correspondiente en el mismo momento de hacer la compra. Contrasea: nos permite establecer una clave para poder acceder a la empresa activa, la cual ser solicitada en la ventana Seleccin de Empresa. Caja Predeterminada de Recibos: aqu indicamos la caja por defecto en la que se registrarn los Recibos de Clientes. Igualmente, el campo 'Caja Predeterminada de Pagos' indicamos la caja por defecto donde se crearn los Pagos a Proveedores. Estado Predeterminado de Recibos y Pagos' indicamos el estado con que se crearn por defecto todos los recibos y pagos. Si ponemos Pendiente, todos los recibos y pagos estarn pendientes en el momento de creacin hasta que se marquen como pagados, en caso de Pagados todos los recibos y pagos se crearn con el estado de Pagado por defecto. Archivo Imagen: En este campo indicaremos la ruta PESTAA ESTADSTICAS
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos referidos a toda la empresa. Se muestran datos tales como el beneficio actual, el importe total de ventas, el importe total de compras, el importe total de recibos, el importe total de pagos, etc... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn . Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo tenga en cuenta los movimientos hechos en un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Incluso podemos
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PESTAA CONFIGURACIN

En esta pestaa podemos ver diversos datos sobre la configuracin de la empresa en general. Cuadro Decimales: nos indica los decimales con que sern mostrados los importes en pesetas, los importes en euros, las cantidades, los porcentajes de descuento y los totales.

Moneda Principal: es la moneda con la que va a trabajar la empresa. Informacin Dual (Pesetas y Euros): esta opcin har que todas las cantidades referidas a dinero nos aparecern tanto en euros como en pesetas. Avisar cuando un cliente supere su riesgo mximo: con esta opcin marcada, el programa nos mostrar un mensaje de advertencia si intentamos hacer un
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marcar la opcin de 'Incluir otras empresas' para que tambin tenga en cuenta los movimientos de otras empresas a la hora de calcular los datos mostrados. En cualquiera de estos casos, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.

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4. ELIMINAR EMPRESA
Aqu borraremos de nuestra base de datos la empresa seleccionada en la ventana. Para ello seleccionar la empresa deseada y pinchar en Eliminar.

PESTAA ACUMULADOS
En esta pestaa podemos ver los datos de todas las ventas y compras que ha hecho la empresa clasificados por meses. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados.

5. COPIAS DE SEGURIDAD
Mediante esta ventana podr hacer copias de seguridad de sus datos y restauracin de los mismos.

BARRA DE BOTONES
: : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de ofertas y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

PESTAA HACER COPIA

Nos situaremos en esta pestaa a la hora de realizar una copia de seguridad. Nos encontraremos con los siguientes campos: Fichero: nombre origen del archivo del que vamos a realizar la copia de seguridad.

3. CREAR NUEVA EMPRESA

En esta ventana daremos de alta tantas empresas como necesitemos para trabajar, hasta un mximo de 99. Introduciremos todos los datos relacionados con la nueva empresa a crear.

Nombre Empresa: Empresa a la que pertenece el fichero anteriormente indicado. Carpeta destino: lugar donde se guardar la copia de seguridad. En caso de realizarla en un disco de 1.44 Mb. indique en este campo A: y activaremos la opcin Varios ficheros (esta opcin crear en destino varios ficheros con un tamao mximo cada uno segn el valor indicado en la lista desplegable. Esta opcin es necesaria si queremos hacer una copia de seguridad en disquete ya que estos tienen una capacidad mxima de 1.44 MB. y segn el tamao de la copia, puede ser necesario distribuir la copia en varios disquetes). Si por el contrario la vamos a realizar en algn directorio de su disco duro, buscaremos la carpeta destino utilizando el botn . ,indicaremos por ejemplo c:\copias y activaremos en esta ocasin Un nico fichero (este valor nos indica que la copia de seguridad se crear en la carpeta de destino dentro de un nico fichero).

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Al hacer clic en Iniciar copia y nos aparecer una ventana de confirmacin del inicio del proceso. Le aparecer una ventana, como la inferior, que indica la evolucin del proceso. Una vez que en la barra de ttulo de esta ventana aparezca Finalizado arj podemos cerrar la ventana y observaremos que nos apareci la confirmacin de que la copia se realiz correctamente.

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copia de seguridad, aparecer la ventana indicando la evolucin del proceso de Restauracin. Como anteriormente, cuando aparezca la palabra Finalizado arj en la barra de ttulo de esta ventana la cerraremos y nos encontraremos en pantalla la confirmacin de que el proceso ha finalizado correctamente.

PESTAA RESTAURAR COPIA

Nos situaremos en esta pestaa cuando queramos recuperar una copia de seguridad hecha previamente. En esta pestaa los campos son similares, igualmente nos encontramos el campo Fichero, Nombre de Empresa y Carpeta Origen. En este ltimo campo, Carpeta Origen, indicaremos la ruta donde encontrar el fichero que contiene la copia de seguridad que deseamos restaurar. En caso de no saberla exactamente, podremos buscarla con la ayuda del botn Buscar carpeta ( ). Pulsando al botn Iniciar Restauracin iniciamos el proceso de restauracin de la copia de seguridad.

Como cuando realizamos la

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MEN FICHERO

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Este Men esta compuesto de las siguientes opciones: Artculos Clientes Proveedores Representantes Ficheros Generales Familias de Artculos Ofertas Formas de Pago Tipos de Impuestos Zonas Tabla de Descuentos.

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: : : : : : : : : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda. Tambin se puede pulsar CTRL + B.
CTRL

: Los registros se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar + O.

CTRL

: Los registros se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar + R.

: Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve. : Guarda los datos del registro mostrado con otro cdigo. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

PESTAA ESTADSTICAS
Nos encontraremos con dos tipos de Pestaa Estadsticas, una en las ventanas de Artculos, Familia de Artculos y Tipos de Impuestos y otra para Clientes, Proveedores, Representantes y Zonas. Este primero es el que encontraremos en la Ventana de Artculos, podremos ver diversos datos estadsticos del registro mostrado tales como Beneficio Actual, Stock Vendido, Stock Comprado, Ultima Compra, Cantidad Pendiente de Servir en Pedidos, ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn . Podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo tenga en cuenta los movimientos de un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.
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ANOTACIONES PREVIAS Existen campos, botones y pestaas comunes en las ventanas que en apartados posteriores vamos a describir dentro de este Men Fichero. A continuacin detallamos la descripcin de estos puntos comunes.

BARRA DE BOTONES
: : : : : : : : :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un registro y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un registro nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M.
MAYUS

: Muestra el primer registro del fichero. Tambin se pueden pulsar CTRL + + flecha IZQ.

: Muestra el registro anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente registro del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER.
MAYUS

: Muestra el ltimo registro del fichero. Tambin se pueden pulsar CTRL + + flecha DER.
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Esta es el segundo tipo de Pestaa Estadsticas que comentbamos en el prrafo, el funcionamiento es el mismo, tan solo cambian los datos mostrados.

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Podemos aplicar diversos filtros de bsqueda, como qu Tipo de Documentos mostrar (pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos), seleccionar un perodo de fechas (para ello marcamos la casilla de verificacin y rellenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que nos interesa) y por ltimo seleccionar aquellos documentos pertenecientes a una Obra determinada ( seleccionando la obra en la lista desplegable correspondiente). Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los documentos seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista pinchando el botn o tambin pulsando F6.

PESTAA ACUMULADOS
En esta pestaa podemos ver los Acumulados de los movimientos realizados por el registro activo. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en . Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados.

1. FICHERO ARTCULOS
Esta ventana podr crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los artculos de su empresa.

BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES PREVIAS)

CAMPOS

Referencia: campo tipo texto de 13 caracteres. Esta Referencia o Cdigo de Artculo puede ser de nuestra invencin o utilizar el que nos proporcione nuestro proveedor. El valor de este campo es el que compondr el Cdigo de Barras Descripcin: campo tipo texto de 40 caracteres. Introduciremos la descripcin del artculo que nos luego nos aparecer en presupuestos, facturas, etc. Familia: campo numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la familia a la que pertenece este artculo. Si la familia existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las familias disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Familia o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. En el caso de no existir el cdigo de la Familia introducido, nos aparecer una advertencia de esta inexistencia y nos dar la posibilidad de crearla. Tipo de Impuesto: campo numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del Tipo de Impuesto al que pertenece este artculo. Al igual que el campo Familia, si el Tipo de Impuesto existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los tipos de impuestos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Tipo de Impuesto o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. En caso de no existir dicho Impuesto, nos aparecer una advertencia de esta inexistencia y nos dar la posibilidad de crearlo.

PESTAA DOCUMENTOS
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas, albaranes, pedidos, presupuestos, ..., donde aparece el registro mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento donde est el registro y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la fecha, la obra al a que pertenece y el importe total. Por defecto (al igual que las pestaas anteriores) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5.
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PESTAA DATOS GENERALES

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Stock: campo numrico de 9 dgitos. Este campo nos indica las existencias que disponemos actualmente de este artculo en el almacn. Stock inicial: campo numrico de 9 dgitos. Este campo nos indica las existencias que disponamos al comienzo de la actividad de la empresa. Stock Mnimo:campo numrico de 9 dgitos. Indicaremos las existencias mnimas que es recomendable tener en almacn. Stock Mximo:campo numrico de 9 dgitos. Indicaremos las existencias mximas que es recomendable tener en almacn. Stock Optimo: campo numrico de 9 dgitos. Indicaremos las existencias ptimas que es recomendable tener en almacn. Mnimo a Vender: campo numrico de 9 dgitos. Se indicar la cantidad mnima a vender de artculo activo. Mnimo a Comprar: campo numrico de 9 dgitos. Se indicar la cantidad mnima a comprar de artculo activo. Tabla Descuento (0-9): numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 0 y 9 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la venta de este artculo segn la tabla de descuentos. Para una explicacin ms detallada ir a Men Tabla de Descuento.

CAMPOS
Proveedor 1 / 2 / 3: campo numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de tres proveedores que nos suministra este artculo. Si el proveedor existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Proveedor 1 o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Ref. Proveedor 1 / 2 / 3: campo numrico de 13 dgitos. En el introduciremos el cdigos que nos proporciona el correspondiente Proveedor del articulo activo. P.Compra Prov. 1 / 2 / 3: campo numrico de 9 dgitos. En este campo introducimos el ltimo precio que pagamos al hacer una compra a este proveedor. Este campo es actualizado automticamente por el programa en el momento de hacer compras. Tipo de Artculo: Material / Mano de Obra No actualizar stock: opcin en la que indicamos si queremos que este artculo vaya aumentando y disminuyendo su stock conforme vamos haciendo compras y ventas (opcin sin marcar) o si por el contrario no queremos que dicho stock se vaya actualizando conforme hacemos movimientos debemos marcar la casilla de verificacin. Si artculo es de tipo 'Mano de Obra', esta opcin estar marcada y no tendremos opcin de modificarla. Ubicacin: campo texto de 40 caracteres. En este campo indicamos donde se encuentra situado este artculo dentro de nuestro almacn.
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No avisar stock bajo mnimo: opcin en la que indicamos si queremos que el programa nos avise cuando este artculo se encuentre con un stock inferior al marcado en el campo 'Stock Mnimo' (opcin sin marcar) o si por el contrario no queremos que el programa nos avise en este supuesto (opcin marcada). El programa har este aviso en el momento de hacer la venta. Fecha de Alta: campo fecha. Indica la fecha en la que se cre este artculo. Fecha de Caducidad: campo fecha. Introduciremos la fecha de caducidad del artculo activo. Das de Garanta: campo numrico de 6 dgitos. Indicaremos el perodo de garanta que se ofrece de este producto. Unidades por Bulto: campo numrico de 9 dgitos. Medida: campo numrico de 9 dgitos. Unidad de Medida: campo texto de 15 caracteres. Peso: campo numrico de 9 dgitos. Color: campo texto de 15 caracteres. Talla: campo texto de 15 caracteres. Art. Descuento: Esta opcin nos da la posibilidad de aadir un artculo de regalo cada vez que incluyamos el artculo principal en algn documento (presupuesto, albarn,...), apareciendo este artculo regalo con precio cero. La manera de realizar esta operacin sera que, una vez introducido el artculo principal, pulsemos F8, nos aparecer una lnea nueva con este Art. Descuento, cantidad 1 y precio cero.
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Observaciones:texto sin lmite. Utilizaremos este campo para introducir las observaciones que creamos necesarias sobre este artculo. Existe la posibilidad de mostrar estas Observaciones en los documentos de venta activando la opcin que se describe ms adelante. PVP 1 a PVP 9:numrico de 9 dgitos. En estos campos introducimos los diferentes precios que podemos tener para este artculo. Podemos introducir hasta 9 tarifas de precios diferentes. Ultimo Precio Compra: numrico de 9 dgitos. En este campo introducimos el ltimo precio que pagamos al hacer una compra de este artculo. Este campo es actualizado automticamente por el programa en el momento de hacer compras. Pr. Medio Compra: campo numrico de 9 dgitos. En este campo introducimos el precio medio de todas las compras este artculo. Este campo es actualizado automticamente por el programa en el momento de hacer compras. Notas: campo texto 40 caracteres. Podremos introducir un comentario sobre este artculo. Incluir Observaciones en Ventas: Activar esta opcin hace que en los documentos de venta que realicemos (presupuestos, pedidos, facturas, ...), aparezca el texto contenido en el campo Observaciones en el lugar del campo Descripcin. Lotes y Caducidad: pinchar en este botn, nos lleva a una ventana en la que daremos de alta los lotes de este producto de los que disponemos, la fecha de caducidad de cada uno y la cantidad que lo componen. Compuesto: opcin en la que indicamos si este artculo est compuesto a su vez por otros artculos. Si esta opcin est marcada, el botn de 'Composicin' se habilita y pinchando en l podemos ver la tabla de todos los artculos que componen este artculo. A su vez, si hacemos compras o ventas de este artculo compuesto, el stock de todos los artculos que lo componen tambin ser actualizado.

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PESTAA VARIOS

Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del artculo. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn Una vez tengamos seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn . Oferta: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la oferta a la que se ha asignado el artculo (siempre y cuando el artculo est de oferta). Si la oferta existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las ofertas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Oferta o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. % Beneficio PVP 1 - 9: numrico de 6 dgitos. En estos campos introducimos los porcentajes de beneficio que queremos para cada tarifa de precios de este artculo. Es decir, si rellenamos estos campos, los campos PVP 1 a PVP 9, sern el resultado de incrementar el ultimo precio de compra con el porcentaje de beneficio indicado aqu. Tambin, si la opcin 'Actualizar PVP's segn Beneficio al comprar' de la ventana Datos de Empresa -> Pestaa Configuracin esta marcada, el programa actualizar automticamente los campos PVP 1 a PVP 9 en funcin del ltimo precio de compra ms el porcentaje de beneficio en el mismo momento de hacer las compras. Ajustar Precio PVP 1 - 9: pinchando en este botn actualizamos el campo PVP 1 PVP 9 (segn el indicado en la lista desplegable) con el resultado de incrementar el ltimo de precio de compra con el porcentaje indicado en el campo '% Beneficio' correspondiente.

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Botn Anotaciones: Pinchando en este botn, nos aparece una nueva ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la que estemos. Cdigo de Barras: imagen donde se nos muestra el cdigo de barras a partir del contenido del campo Referencia.

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BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES PREVIAS) PESTAA DATOS GENERALES

PESTAA ESTADSTICAS ( VER ANOTACIONES PREVIAS)

CAMPOS
Titular: campo texto de 40 caracteres. Domicilio: campo texto de 40 caracteres. Cdigo Postal: campo numrico de 5 dgitos. Poblacin: campo texto de 40 caracteres. Provincia: campo texto de 25 caracteres. Pas: campo texto de 25 caracteres. Telfono 1: campo texto de 17 caracteres. Telfono 2: campo texto de 17 caracteres. Fax: campo texto de 17 caracteres. E-Mail: campo texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar un e-mail a la direccin indicada. Web: campo texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos visualizar la pgina web indicada. NIF: campo texto de 12 caracteres. Zona: campo numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la zona geogrfica a la que pertenece este cliente. Si la zona existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las zonas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Zona o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
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PESTAA ACUMULADOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS) PESTAA DOCUMENTOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS)

2. FICHERO CLIENTES
En este men podr crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los clientes de la empresa.

CAMPOS
Cdigo: numrico de 6 dgitos. Introduzca el cdigo para crear un nuevo cliente o para seleccionarlo si ya esta creado, o bien pulse la tecla Tabulador para que el programa le asigne el cdigo autonumrico correspondiente. Razn Social: texto de 40 caracteres. Introduzca el nombre fiscal del cliente.

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Persona Contacto: campo texto de 40 caracteres. Telfono Contacto: campo texto de 17 caracteres. Representante: campo numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del representante que usa por defecto este cliente (si es que usa alguno). Si el representante existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Representante o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Archivo Imagen: campo texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del cliente. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Una vez tengamos seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn . Observaciones: campo texto sin lmite.

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hacer por defecto este cliente. El valor aqu indicado se aplicar en todas los documentos de venta que realicemos a este Cliente, aplicndose a la Base Imponible del documento. Impuestos:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo IVA.' o 'IVA. + RE.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se le aplica a este cliente en funcin de su rgimen fiscal y otros factores. Podemos no aplicarle ningn impuesto (opcin Exento), le podemos aplicar solo el IVA. (opcin por defecto) o podemos aplicarle el IVA. y tambin el Recargo de Equivalencia (opcin IVA. + RE.). Copias Impresora:campo numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y 9 y nos indica el nmero de copias que el programa mandar a la impresora cuando queramos imprimir cualquier documento (presupuesto, albarn, factura, ...) hecho a este cliente. Forma de Pago:campo numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la forma de pago que por defecto usa este cliente. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Da de Pago 1: campo numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo indica el da predeterminado que tiene este cliente para hacer efectivos sus recibos. Segn el contenido de este campo, cuando el programa genere recibos a clientes a partir de facturas de venta y en funcin de la forma de pago asignada al cliente, intentar que el da del mes coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0, el programa no intentar buscar ningn da del mes en concreto para la fecha de los recibos a clientes. Da de Pago 2: campo numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es un segundo da que el cliente tiene como predeterminado para hacer efectivos sus recibos. Tiene la misma explicacin que el campo anterior. Banco: campo texto de 40 caracteres.

PESTAA DATOS COMERCIALES

CAMPOS
Tarifa: campo numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y 9 y nos indica la tarifa de precios que por defecto va a usar este cliente. Es decir, que campo del fichero de artculos (entre PVP1 y PVP9) tomar por defecto a la hora de hacer una venta de un artculo a este cliente. Tabla Descuento (0-9): campo numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 0 y 9 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la venta de artculos a este cliente segn la tabla de descuentos. Ver una explicacin ms detallada en Men Tabla de Descuento. Descuento Pronto Pago: campo numrico de 3 dgitos. En este campo introducimos el porcentaje de descuento por pronto pago que se le suele
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Domicilio Banco:campo texto de 40 caracteres. Cdigo Postal Banco:campo numrico de 5 dgitos. Poblacin Banco: campo texto de 40 caracteres. Provincia Banco:campo texto de 25 caracteres. Pas Banco:campo texto de 25 caracteres. Entidad:campo numrico de 4 dgitos. Sucursal:campo numrico de 4 dgitos. Dgito Control:campo numrico de 2 dgitos. Cuenta:campo numrico de 10 dgitos.
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PESTAA VARIOS

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PESTAA ESTADSTICAS (VER ANOTACIONES PREVIAS) PESTAA ACUMULADOS (VER ANOTACIONES PREVIAS) PESTAA DOCUMENTOS (VER ANOTACIONES PREVIAS)

3. FICHERO PROVEEDORES
En este men podr crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los clientes de la empresa.

BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES PREVIAS) CAMPOS

Cdigo: numrico de 6 dgitos. Introduzca el cdigo para crear un nuevo proveedor o para seleccionarlo si ya esta creado, o bien pulse la tecla Tabulador para que el programa le asigne el cdigo autonumrico correspondiente. Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes cuando hacemos un envo a este cliente. Cuando se haga una factura de venta a este cliente, el programa rellenar automticamente el campo Portes de dicha factura con el valor que indiquemos aqu. Domicilio de Envo: campo texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre envo son los que aparecern en el albarn o factura del cliente. Si estos datos no se rellenan, aparecern en el albarn o factura, su domicilio, cdigo postal y poblacin de la pestaa de Datos Generales. Cdigo Postal de Envo: campo numrico de 5 dgitos. Poblacin de Envo: campo texto de 40 caracteres. Provincia de Envo: campo texto de 25 caracteres. Pas de Envo: campo texto de 25 caracteres. Antigedad: campo fecha. Fecha en que fue dado de alta este Cliente. Riesgo Mximo: campo numrico de 9 dgitos. En este campo la mxima cantidad de dinero que nuestra empresa permite a este cliente tener de deuda. Si la opcin 'Avisar cuando se supere riesgo mximo' que hay en la ventana de Datos de Empresa -> pestaa Configuracin est activada, cada vez que se mecanice una factura de venta de este cliente, si su saldo actual es superior al riesgo mximo, el programa nos mostrar un mensaje advirtindonos que este cliente ha superado su riesgo mximo. Mensaje Aviso: campo texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier tipo de mensaje. Dicho mensaje ser mostrado cada vez que estemos haciendo un albarn o una factura de venta a este cliente.
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Razn Social: texto de 40 caracteres. Introduzca el nombre fiscal del proveedor.

PESTAA DATOS GENERALES

CAMPOS
Tipo de Proveedor: texto de 40 caracteres. Titular: texto de 40 caracteres. Domicilio: texto de 40 caracteres. Cdigo Postal: numrico de 5 dgitos. Poblacin: texto de 40 caracteres.
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Provincia: texto de 25 caracteres. Pas: texto de 25 caracteres. Telfono 1: texto de 17 caracteres. Telfono 2: texto de 17 caracteres. Fax: texto de 17 caracteres. E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar un e-mail a la direccin indicada. Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos visualizar la pgina web indicada.

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Tabla Descuento: numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y 9 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la compra de artculos a este proveedor segn la tabla de descuentos. Para una explicacin ms detallada ver Men Tabla de Descuento. Descuento Pronto Pago: numrico de 3 dgitos. En este campo introducimos el porcentaje de descuento por pronto pago que nos suele hacer por defecto este proveedor. El valor aqu indicado se aplicar en todas los documentos de compra que realicemos a este Proveedor, aplicndose a la Base Imponible del documento. Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo IVA.' o 'IVA. + RE.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se le aplica a este proveedor en funcin del rgimen fiscal y otros factores. Podemos no aplicarle ningn impuesto (opcin Exento), le podemos aplicar solo el IVA. (Opcin por defecto) o podemos aplicarle el IVA. y tambin el Recargo de Equivalencia (opcin IVA. + RE.). Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la forma de pago que por defecto usa este proveedor. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Da de Pago 1: numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo indica el da predeterminado que tiene este proveedor para hacer efectivos sus pagos. Segn el contenido de este campo, cuando el programa genere pagos a proveedores a partir de facturas de compra y en funcin de la forma de pago asignada al proveedor, intentar que el da del mes coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0, el programa no intentar buscar ningn da del mes en concreto para la fecha de los pagos a proveedores. Da de Pago 2: numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es un segundo da que el proveedor tiene como predeterminado para hacer efectivos sus pagos. Tiene la misma explicacin que el campo anterior. Banco: texto de 40 caracteres. Domicilio Banco: texto de 40 caracteres. Cdigo Postal Banco: numrico de 5 dgitos. Poblacin Banco: texto de 40 caracteres. Provincia Banco: texto de 25 caracteres. Pas Banco: texto de 25 caracteres. Entidad: numrico de 4 dgitos. Sucursal: numrico de 4 dgitos. Dgito Control: numrico de 2 dgitos. Cuenta: numrico de 10 dgitos.

NIF: texto de 12 caracteres. Cdigo de Cliente: texto de 12 caracteres. En este campo guardamos el cdigo de cliente que nuestra empresa tiene para este proveedor. Es decir, el cdigo con el que este proveedor identifica a nuestra empresa. Persona Contacto: texto de 40 caracteres. Telfono Contacto: texto de 17 caracteres. Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del proveedor. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Una vez tengamos seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn . Observaciones: texto sin lmite.

PESTAA DATOS COMERCIALES

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PESTAA VARIOS

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PESTAA ESTADSTICAS (VER ANOTACIONES PREVIAS) PESTAA ACUMULADOS(VER ANOTACIONES PREVIAS) PESTAA DOCUMENTOS (VER ANOTACIONES PREVIAS)

4. FICHERO REPRESENTANTES
En este men podr crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los representantes de la empresa.

BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES PREVIAS) PESTAA DATOS GENERALES

Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes cuando este proveedor nos hace un envo. Cuando se haga una factura de compra a este proveedor, el programa rellenar automticamente el campo Portes de dicha factura con el valor que indiquemos aqu. Domicilio de Envo: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre envo son los que aparecern en el albarn o factura del proveedor. Si estos datos no se rellenan, aparecern en el albarn o factura, su domicilio, cdigo postal y poblacin de la pestaa de Datos Generales Cdigo Postal de Envo: numrico de 5 dgitos. Poblacin de Envo: texto de 40 caracteres. Provincia de Envo: texto de 25 caracteres. Pas de Envo: texto de 25 caracteres. Antigedad: campo fecha. Fecha en que fue dado de alta este Proveedor. Riesgo Mximo: numrico de 9 dgitos. En este campo la mxima cantidad de dinero que nos permite este proveedor tener de deuda con l. Si la opcin 'Avisar cuando se supere riesgo mximo' que hay en la ventana de Datos de Empresa -> pestaa Configuracin est activada, cada vez que se mecanice una factura de compra de este proveedor, si su saldo actual es superior al riesgo mximo, el programa nos mostrar un mensaje advirtindonos que hemos superado el riesgo mximo de este proveedor. Mensaje Aviso: texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier tipo de mensaje. Dicho mensaje ser mostrado cada vez que estemos haciendo un albarn o una factura de compra de este proveedor.

CAMPOS
Cdigo: campo numrico de 6 dgitos. Nombre: campo texto de 40 caracteres. Domicilio: campo texto de 40 caracteres. Cdigo Postal: campo numrico de 5 dgitos. Poblacin: campo texto de 40 caracteres. Provincia: campo texto de 25 caracteres. Pas: campo texto de 25 caracteres. Telfono 1: campo texto de 17 caracteres. Telfono 2: campo texto de 17 caracteres. Fax: campo texto de 17 caracteres.

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E-Mail: campo texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar un e-mail a la direccin indicada. NIF: campo texto de 12 caracteres. % Comisin: campo numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje que cobra el representante sobre cada factura en la que figure. Aplicar comisin a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular el porcentaje de comisin que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de comisin se puede calcular sobre el Total de la factura o sobre la Base Imponible. Antigedad: campo fecha. Fecha en la que fue dado de alta este Representante. Archivo Imagen: campo texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del representante. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Una vez tengamos seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn . Banco: campo texto de 40 caracteres. Domicilio Banco: campo texto de 40 caracteres. Cdigo Postal Banco: campo numrico de 5 dgitos. Poblacin Banco: campo texto de 40 caracteres. Provincia Banco: campo texto de 25 caracteres. Pas Banco: campo texto de 25 caracteres. Entidad: campo numrico de 4 dgitos. Sucursal: campo numrico de 4 dgitos. Dgito Control: campo numrico de 2 dgitos. Cuenta: campo numrico de 10 dgitos. Observaciones: campo texto sin lmite.

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6. FICHEROS GENERALES 6.1. FICHERO FAMILIAS

En este men podr crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de las familias de productos de que dispone su empresa.

BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES PREVIAS) PESTAA DATOS GENERALES

CAMPOS
Cdigo: campo numrico de 2 dgitos. Nombre: campo texto de 40 caracteres. Observaciones:campo texto sin lmite.

PESTAA ARTCULOS

PESTAA ESTADSTICAS (VER ANOTACIONES PREVIAS) PESTAA ACUMULADOS (VER ANOTACIONES PREVIAS) PESTAA DOCUMENTOS (VER ANOTACIONES PREVIAS)

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En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los artculos que estn asociados a esta familia. Es decir, todos aquellos artculos que tienen en su campo familia el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn .

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Opcin Validez: si marcamos esta opcin la oferta mostrada solo se podr usar en el perodo de fechas especificado en las cajas desde y hasta. Opcin Da de Semana: si marcamos esta opcin la oferta mostrada solo se podr usar el da de la semana que indique la lista desplegable de la derecha.

6.3. FICHERO FORMAS DE PAGO

Este fichero se utiliza para introducir las distintas formas de pago que vamos a utilizar para cobrarles a los clientes y tambin para pagar a los proveedores.

PESTAA ESTADSTICAS VER ANOTACIONES PREVIAS) PESTAA ACUMULADOS VER ANOTACIONES PREVIAS)

6.2. FICHERO OFERTAS

En este men podr crear, borrar y modificar datos de las ofertas que aplicaremos a nuestros productos.

BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES PREVIAS) CAMPOS

Cdigo: campo numrico de 2 dgitos. Nmero de Pagos: campo numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el nmero de pagos que se van a realizar. Despus de especificar este campo, solo quedarn habilitados los campos de Das Pago y de Porcentaje de Pago que se refieran al nmero de pagos que acabamos de escribir. El resto quedarn deshabilitados. Nombre: campo texto de 40 caracteres.

PESTAA DATOS GENERALES BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES PREVIAS) CAMPOS

Cdigo: campo numrico de 2 dgitos. Nombre: campo texto de 40 caracteres. Opcin Importe: si marcamos esta opcin, la oferta mostrada se usa para establecer un precio en el artculo. Quiere decir que si asignamos esta oferta a un artculo, el precio de dicho artculo en el momento de hacer una venta, ser el marcado aqu. Opcin % Dto: si marcamos esta opcin, la oferta mostrada se usa para descontar un porcentaje en el precio del artculo. Es decir, si asignamos esta oferta a un artculo, el precio de dicho artculo en el momento de hacer una venta, ser el normal menos el porcentaje de descuento que se marque aqu. Opcin Por cantidades: si marcamos esta opcin, la oferta mostrada se usa para establecer un descuento en funcin de la cantidad de artculos vendida. Si asignamos esta oferta a un artculo, solo tendr efecto cuando se haga una venta por la cantidad especificada en la primera caja y entonces se le cobrar el importe de la cantidad especificada en la segunda caja.
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CAMPOS
Das Pago 1 a 12: campo numrico de 3 dgitos. En este campo es donde especificamos los das que tienen que transcurrir desde la fecha de factura hasta realizar el cobro o pago. Porcentaje Pago 1 a 12: campo numrico de 3 dgitos. En este campo es donde especificamos el porcentaje del total de la factura que vamos a cobrar o pagar en este pago.

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6.4. FICHERO TIPO DE IMPUESTO

Este fichero se utiliza para introducir los distintos tipos de impuesto que vamos a utilizar.

BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES PREVIAS) PESTAA DATOS GENERALES

PESTAA CLIENTES
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes que estn asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos clientes que tienen en su campo forma de pago el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn .

CAMPOS
Cdigo: campo numrico de 2 dgitos. Nombre: campo texto de 40 caracteres. % IVA.: campo numrico de 3 dgitos. % Recargo Equivalencia: campo numrico de 3 dgitos. Observaciones: campo texto sin lmite.

PESTAA PROVEEDORES
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los proveedores que estn asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos proveedores que tienen en su campo forma de pago el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn .

PESTAA ARTCULOS

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En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los artculos que estn asociados a este tipo de impuesto. Es decir, todos aquellos artculos que tienen en su campo tipo de impuesto el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn .

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PESTAA CLIENTES

PESTAA ESTADSTICAS ( VER ANOTACIONES PREVIAS ) PESTAA ACUMULADOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS )

6.5. FICHERO ZONAS

BARRA DE BOTONES VER ANOTACIONES INCIALES) PESTAA DATOS GENERALES
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes que pertenecen a esta zona. Es decir, todos aquellos clientes que tienen en su campo zona el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn .

PESTAA ESTADSTICAS (VER ANOTACIONES PREVIAS) PESTAA ACUMULADOS (VER ANOTACIONES PREVIAS)

6.6. FICHERO TABLA DE DESCUENTOS

CAMPOS
Cdigo: campo numrico de 2 dgitos. Nombre: campo texto de 40 caracteres. Observaciones: campo texto sin lmite.

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Esta tabla se utiliza para especificar los descuentos por defecto que se aplicarn en la compra-venta de determinados artculos a determinados proveedores o clientes. El funcionamiento es el siguiente: En los ficheros de artculos, clientes y proveedores existen campos llamados Tabla de Descuento. En estos campos se especifica un nmero entre 0 y 9. De esta forma, cuando estamos haciendo una factura tanto de venta como de compra y estamos introduciendo artculos en dicha factura, el descuento lineal que va a tomar el programa por defecto en cada artculo introducido va a ser el que se encuentre situado en el cruce de la lnea que indique el campo de Tabla de Descuento del fichero de Artculos y la columna que indique el campo de Tabla de Descuento del fichero de Clientes o Proveedores. Lo explicamos con un ejemplo, vamos a suponer que tenemos un artculo determinado sobre el que queremos a aplicar un descuento a varios clientes, ese descuento puede ser igual para todos o variar en cada caso. Cod. Cliente 10 17 35 Dto a Aplicar 10 % 20 % 25 %

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Artculos y Ficha Clientes respectivamente, ficha Artculos Valor 7 y ficha Clientes Valor 1.

Con nuestros otros clientes el procedimiento es el mismo, a uno de ellos le queremos aplicar sobre nuestro producto un 20%, pues primero localizamos este porcentaje en nuestra tabla de descuentos, el cual encontramos en las coordenadas ARTICULOS = 7 Y CLIENTES/PROVEEDORES = 4, pues bien estos son los valores que debemos color en el campo Tabla de Descuento en nuestra ficha de Artculos y Ficha Clientes respectivamente, ficha Artculos Valor 7 y ficha Clientes Valor 4. A nuestro ltimo cliente decidimos aplicarle un 25% pues los valores correspondientes a asignar en el campo Tabla de Descuento sern ARTICULOS = 7 Y CLIENTES/PROVEEDORES = 6.

Y esta es la tabla que hemos configurado en nuestra Aplicacin:

Pues bien, tomando como referencia nuestra tabla adjunta, para nuestro primer Cliente al cual le queremos asignar un 10% de descuento, debemos buscar las coordenadas donde se encuentra ubicado ese porcentaje y nos encontramos con ARTICULOS = 7 Y CLIENTES/PROVEEDORES = 1, pues bien estos son los valores que debemos color en el campo Tabla de Descuento en nuestra ficha de
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MEN PRODUCCIN

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En este Men esta compuesto de las siguientes opciones: Obras Empleados Partes de Asistencia Partes de Trabajo Tipos de Trabajo Fabricacin de Artculos Compuestos ANOTACIONES PREVIAS Existen campos, botones y pestaas comunes en las ventanas que en apartados posteriores vamos a describir dentro de este Men Produccin. A continuacin detallamos la descripcin de estos puntos comunes.

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: : : : : : : Los registros se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar + O. : Los registros se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar + R.

CTRL

CTRL

: Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve. : Guarda los datos del registro mostrado con otro cdigo. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

PESTAA ESTADSTICAS
Nos permitir ver diversos datos estadsticos del registro mostrado tales como Datos de facturacin, partes de trabajo, partes de asistencia, horas, ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimir pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn . Podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo tenga en cuenta los movimientos de un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.

BARRA DE BOTONES
: : : : : : : : : : :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un registro y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un registro nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M.
MAYUS

: Muestra el primer registro del fichero. Tambin se pueden pulsar CTRL + + flecha IZQ.

: Muestra el registro anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente registro del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra el ltimo registro del fichero. Tambin se pueden pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda. Tambin se puede pulsar CTRL + B.

PESTAA ACUMULADOS
En esta pestaa podemos ver los Acumulados de los movimientos realizados por el registro activo. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses.
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Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en . Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados.

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1. OBRAS
En este men podr crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de las obras con las que trabaja su empresa.

PESTAA DOCUMENTOS
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas, albaranes, partes de trabajo, partes de asistencia, ..., donde aparece el registro mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento donde est el registro y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la fecha, la obra al a que pertenece y el importe total. Por defecto (al igual que las pestaas anteriores) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Podemos aplicar diversos filtros de bsqueda, como qu Tipo de Documentos mostrar (pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos), seleccionar un perodo de fechas (para ello marcamos la casilla de verificacin y rellenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que nos interesa) y por ltimo seleccionar aquellos documentos pertenecientes a una Obra determinada ( seleccionando la obra en la lista desplegable correspondiente). Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los documentos seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista pinchando el botn o tambin pulsando F6.

BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES PREVIAS) CAMPOS

Cdigo: campo numrico de 2 dgitos. Nombre: campo texto de 40 caracteres.

PESTAA DATOS GENERALES

Cliente: campo numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al que pertenece la obra. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Razn Social: campo texto de 40 caracteres. Domicilio: campo texto de 40 caracteres. Cdigo Postal: campo numrico de 5 dgitos. Poblacin: campo texto de 40 caracteres. Provincia: campo texto de 25 caracteres. Pas: texto de 25 caracteres. Telfono 1: texto de 17 caracteres. Telfono 2: texto de 17 caracteres. Fax: texto de 17 caracteres.

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E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar un e-mail a la direccin indicada. Fecha Inicio: campo fecha. Persona Contacto: texto de 40 caracteres. Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen de la obra. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Una vez tengamos seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn . Observaciones: texto sin lmite. Botn Anotaciones ( F10 ): Pinchando en este botn, nos aparece una nueva ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la que estemos

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Telfono 2: campo texto de 17 caracteres. Fax: campo texto de 17 caracteres. E-Mail: campo texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar un e-mail a la direccin indicada. NIF: campo texto de 12 caracteres. Antigedad: campo fecha. Archivo Imagen: campo texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del empleado. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Una vez tengamos seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn . Registro: campo texto de 25 caracteres. Numero Afiliacin: campo texto de 15 caracteres, introduciremos el nmero de Afiliacin a la Seguridad Social de nuestro empleado. Tipo de Contrato: campo texto 40 caracteres, Categora: campo texto 40 caracteres. F. Inicio Contrato: campo fecha, indica la fecha en que se realiz el primer contrato. F. Fin Contrato: campo fecha, indica la fecha de terminacin del ltimo contrato. Ultima Revisin: campo fecha, indica la fecha de la ltima revisin de la contratacin de este empleado. Precio Coste Hora: campo numrico, indicaremos el precio de coste de la hora de este trabajador. Pr. Coste H. Extra: campo numrico, indicaremos el precio de coste de la hora extra de este trabajador. Pr. Venta Hora 1 /2 /3: campo numrico, indicaremos tres tarifas de venta de la hora de este trabajador. Pr. Venta H. Extra 1 /2 / 3: campo numrico, indicaremos tres tarifas de venta de la hora extra de este trabajador. Banco: texto de 40 caracteres. Domicilio Banco:texto de 40 caracteres. Cdigo Postal Banco: numrico de 5 dgitos. Poblacin Banco: texto de 40 caracteres. Provincia Banco: texto de 25 caracteres. Pas Banco: texto de 25 caracteres. Entidad: numrico de 4 dgitos.

PESTAA ESTADSTICAS ( VER ANOTACIONES PREVIAS ) PESTAA ACUMULADOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS ) PESTAA DOCUMENTOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS )

2. EMPLEADOS
En este men podr crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los empleados de su empresa.

BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES PREVIAS ) CAMPOS Cdigo: campo numrico de 6 dgitos.
Nombre: campo texto de 40 caracteres. Domicilio: campo texto de 40 caracteres. Cdigo Postal: campo numrico de 5 dgitos. Poblacin: campo texto de 40 caracteres. Provincia: campo texto de 25 caracteres. Pas: campo texto de 25 caracteres. Telfono 1: campo texto de 17 caracteres.
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Sucursal: numrico de 4 dgitos. Dgito Control: numrico de 2 dgitos. Cuenta: numrico de 10 dgitos. Observaciones: texto sin lmite. Botn Anotaciones ( F10 ): Pinchando en este botn, nos aparece una nueva ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la que estemos

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muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin de la ventana de Datos de Empresa. F. Inicio / F. Fin: campo fecha, indica la fecha de comienzo y terminacin del trabajo indicado en el parte. Obra: campo numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la obra a la que hemos asignado el parte de trabajo. Si la obra existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.

PESTAA ESTADSTICAS ( VER ANOTACIONES PREVIAS ) PESTAA ACUMULADOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS ) PESTAA DOCUMENTOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS )

3. PARTES DE ASISTENCIA
En esta opcin podremos crear los partes de asistencia de los trabajos realizadas a nuestros clientes.

Cliente: campo numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al que pertenece el parte de asistencia. Si el campo Obra ha sido rellenado, los datos del cliente sern introducidos automticamente por el programa al igual que los datos de la pestaa Datos de Asistencia. En caso de tener que introducirlo, si el nmero de cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los empleados disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Empleado o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Observ.: campo texto sin lmite. En este campo escribimos una breve descripcin del trabajo realizado.

BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES PREVIAS )

PESTAA ASISTENCIA
Contiene los datos del cliente donde se realiza el trabajo, por defecto aparecen los datos contenidos en la ficha del cliente indicado, pudiendo ser modificados especficamente en este parte sin modificar los datos originales.

TABLA DE ARTCULOS ( TRABAJO MATERIAL )

En estas tablas es donde vamos introduciendo todos los artculos que componen el parte de asistencia. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor. Cuando el cursor est situado en la columna Empleado o Artculo, podemos teclear directamente el cdigo que queremos incluir en el parte o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo uno (la lnea que est resaltada de la lista) o bien tambin podemos marcar todos los que queremos incluir en el parte que el programa los incluir todos automticamente. De igual forma, cuando el cursor est situado en la columna Precio, podemos teclear tambin F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern todas las tarifas de precios disponible para el artculo que nos marque la referencia de esa lnea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar. Tambin, cuando el cursor est situado en la columna Descuento, podemos pulsar F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern
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CAMPOS
Nmero: campo numrico de 6 dgitos. F. Aviso: campo fecha, indica la fecha en que se toma el aviso para la realizacin del trabajo indicado en el parte. Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el parte de asistencia mostrado. Cuando creamos un parte de asistencia nuevo, este campo
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todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este cliente segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento. Igualmente, tambin debemos tener en cuenta que para generar una lnea nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado previamente en el fichero de artculos. En una lnea nueva, si situamos el cursor en la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms. Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripcin por el texto que nosotros queramos. Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar nuestro presupuesto de venta pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto de venta. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

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encuentre en Empleado o bien pulsar al botn derecha. Obra: que aparece a la

numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la obra a la que hemos asignado el parte de trabajo. Si la obra existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.

Tipo de Trabajo: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del tipo de trabajo al que hemos asignado el parte de trabajo. Si el tipo de trabajo existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los tipos de trabajos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Tipo de Trabajo o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Horas: numrico de 9 dgitos. En ese campo guardamos el nmero de horas asignadas al parte de trabajo. Precio: numrico de 9 dgitos. En ese campo guardamos el precio de cada hora trabajada. Importe: numrico de 9 dgitos. Ese campo es el resultado de multiplicar las horas trabajadas por el precio por hora. Observaciones: texto sin lmite. En este campo escribimos una breve descripcin del trabajo realizado.

4. PARTES DE TRABAJO
En esta opcin podremos crear los partes de trabajo de las labores realizadas por nuestros empleados y controlar las horas realizadas.

PESTAA GENERAL

5. TIPOS DE TRABAJO
En este se guardan los diferentes tipos de trabajos que nuestra empresa puede realizar. Son utilizados en los partes de trabajo para especificar que tipo de trabajo se ha hecho.

BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES PREVIAS ) CAMPOS

Nmero de Parte: numrico de 6 dgitos. Fecha: campo fecha. Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el parte de trabajo mostrado. Cuando creamos un parte de trabajo nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin de la ventana de Datos de Empresa. Empleado: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del empleado que ha hecho el parte de trabajo. Si el empleado existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los empleados disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
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BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES PREVIAS ) CAMPOS

Cdigo: campo numrico de 2 dgitos. Nombre: campo texto de 40 caracteres. Observaciones: campo texto sin lmite.
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PESTAA ESTADSTICAS ( VER ANOTACIONES PREVIAS ) PESTAA ACUMULADOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS ) PESTAA DOCUMENTOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS )

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6. FABRICACIN DE ARTCULOS COMPUESTOS

En esta opcin podremos crear nuestros artculos compuestos segn los componentes indicados en la ficha del artculo. Esta creacin har que automticamente se actualicen los stocks de todas la referencias implicadas, aumentando el stock de la referencia indicada en esta ventana y disminuyendo el de los artculos incluidos en el apartado Composicin de la ficha del artculo. ( Ver Artculos).

BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES PREVIAS )

CAMPOS
Num. Fabricacin: campo numrico de 6 dgitos. Fecha: campo fecha Referencia Artculo: campo numrico 13 dgitos Cantidad a Fabricar: campo numrico de 10 dgitos Observaciones: campo texto sin lmite

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MEN VENTAS

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En este Men esta compuesto de las siguientes opciones: Presupuestos Facturas Proforma Pedidos de Clientes Servir Pedidos de Clientes Albaranes Facturacin Directa Facturar un cliente Facturacin General Duplicar facturas Notas de Venta ANOTACIONES PREVIAS Existen campos, botones y pestaas comunes en las ventanas que en apartados posteriores vamos a describir dentro de este Men Ventas. A continuacin detallamos la descripcin de estos puntos comunes.

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: : : : : : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda. Tambin se puede pulsar CTRL + B.
CTRL

: Los registros se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar + O.

CTRL

: Los registros se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar + R.

: Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve. Formato: modelo de formato de impresin elegido para esta impresin, el cual se selecciona en la lista desplegable que aparece en este botn. Documento de Venta Actual: se realizar la impresin del documento actual con el modelo seleccionado. Seleccin de Documento de venta: nos permite seleccionar un documento que cumpla un rango o condiciones establecidas. Bsqueda de Documento de venta: seleccionaremos aquel documento que cumpla la condicin insertada. Todos los albaranes de venta: se realizar la impresin de todos los documentos de venta, ya sean albaranes, facturas, presupuestos. Copias: indicaremos el nmero de copias que deseamos imprimir de este documento. Impresora: seleccionaremos el dispositivo por el que deseamos lanzar la impresin. A la derecha encontraremos el botn para acceder a las propiedades del dispositivo seleccionado. Botn Imprimir: confirma la realizacin del proceso de impresin. Botn Salir: cancela el proceso de impresin y volvemos a la pantalla principal del documento. Botn E-mail: nos enviar el documento actual por correo electrnico, abrindonos la ventana del administrador de correo predeterminado. Botn Web: nos abrir el explorador dndonos una presentacin preliminar del documento actual.

BARRA DE BOTONES
: : : : : : : : :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un registro y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un registro nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M.
MAYUS

: Muestra el primer registro del fichero. Tambin se pueden pulsar CTRL + + flecha IZQ.

: Muestra el registro anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente registro del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER.
MAYUS

: Muestra el ltimo registro del fichero. Tambin se pueden pulsar CTRL + + flecha DER.
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todos las clientes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Observaciones: campo texto sin lmite.

PESTAA DATOS COMERCIALES

: : :

: Guarda los datos del registro mostrado con otro cdigo. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Representante: campo numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del representante al que asignamos este documento de venta. Por defecto aparecer el representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Representante o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. % Comisin: campo numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje que cobrar el representante sobre este documento cuando se convierta en factura. Aplicar comisin a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular el porcentaje de comisin que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de comisin se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible. Forma de Pago: campo numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la forma de pago que usaremos para cobrar este documento cuando se convierta en factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar el botn que aparece a la derecha. Fecha Caducidad: campo fecha. Aqu indicamos si este documento tiene validez hasta una fecha lmite. Realizado por: campo texto de 40 caracteres. Aqu indicamos la persona que ha realizado el documento de venta.

PESTAA DATOS GENERALES

Nmero: campo numrico de 6 dgitos. Fecha: campo fecha. Indica la fecha actual por defecto, pudiendo ser modificada por el usuario. Obra: campo numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la obra a la que asignamos este documento de venta. Si la obra existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Cliente: campo numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al que hacemos este documento de venta. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
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PESTAA DATOS DE ENVO
Los campos que aparecen en esta pestaa se rellenan automticamente cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos el documento de venta. Si el cliente tiene rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as, estos campos sern rellenados con los Datos Generales del cliente. Razn Social: campo texto de 40 caracteres. Domicilio: campo texto de 40 caracteres. Cdigo Postal: campo numrico de 5 dgitos. Poblacin: campo texto de 40 caracteres. Provincia: campo texto de 25 caracteres. Pas: campo texto de 25 caracteres. Telfono: campo texto de 17 caracteres. Notas: campo texto de 40 caracteres. Transportista: campo texto de 40 caracteres. Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes del envo que puede generarse cuando el documento se convierta en factura.

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tipo indicado en la lista desplegable con exactamente los mismos datos del documento de venta mostrado.

PESTAA RECIBOS

En esta pestaa, aparecen todos los recibos que se han generado a partir de la factura concreta. Tambin nos muestra la suma de todos los recibos y la diferencia entre el total de la factura y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de cobro. Asimismo, podemos pinchar en el botn o pulsar F6 para visualizar el recibo seleccionado de la lista. Tambin podemos pinchar en el botn o pulsar F8 para acceder a la ventana de impresin de recibos.

TABLA DE ARTCULOS
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que componen el documento de venta. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor. Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos teclear directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el documento de venta o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est resaltada de la lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que queremos incluir en el documento que el programa los incluir todos automticamente. De igual forma, cuando el cursor est situado en la columna Precio, podemos teclear tambin F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern todas las tarifas de precios disponible para el artculo que nos marque la referencia de esa lnea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar. Tambin, cuando el cursor est situado en la columna Descuento, podemos pulsar F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este cliente segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento. Igualmente, tambin debemos tener en cuenta que para generar una lnea nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado previamente en el fichero de artculos. En una lnea nueva, si situamos el cursor en la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms. Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripcin por el texto que nosotros queramos.
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PESTAA TILES

Nueva Tarifa: numrico de 1 dgito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en botn Procesar, el programa cambia automticamente los precios de todos los artculos que forman el presupuesto de venta y les asigna el PVP que indiquemos en este campo. Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los que podemos convertir este documento de venta. Pinchando el botn Convertir, el programa generar automticamente un nuevo documento del
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Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar nuestro documento de venta pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto de venta. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

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el programa nos mostrar una ventana donde aparecern todas las tarifas disponibles para este artculo. De igual modo, podemos aplicar un descuento, as como aadir lneas de comentario que se reflejaran en el documento final. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botn . o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una lnea de la tabla de o bien pulsar CTRL + E, borrando la lnea en artculos, debemos pinchar al botn la que est situada el cursor. Debemos tener en cuenta que para generar una lnea nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado previamente en el fichero de artculos. En una lnea nueva, si situamos el cursor en la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms. Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripcin por el texto que nosotros queramos. Una vez terminada la seleccin de artculos, debemos de finalizar el proceso pinchando en el botn Servir Pedido . En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos del documento de venta que se crear. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

1. SERVIR PEDIDOS DE CLIENTES

CAMPOS
N Pedido: campo numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos el cdigo del pedido que queremos servir. Si el pedido existe, su contenido aparecer en la lista de artculos situada en el cuadro de abajo. Si queremos buscar todas los pedidos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en N Pedido o bien pulsar el botn . que aparece a la derecha. Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el pedido mostrado. Servir en: lista desplegable donde podemos elegir el documento en el que podemos convertir este pedido, Albaran de Venta o Factura de Venta.

2. FACTURAR UN CLIENTE
Esta opcin nos permite realizar la factura de los albaranes pendientes de facturar que tengamos de este cliente concreto.
DE LISTA DISPONIBLES

ALBARANES

TABLA DE ARTCULOS
En esta tabla aparecern los datos contenidos en el pedido seleccionado y lo que vamos a servir de dicho pedido y que se convertir en Albarn o Factura. En el cuadro superior, aparecern los datos del estado actual del pedido, indicndonos las columnas Servido y Pendiente la cantidad servida y pendiente respectivamente del producto concreto, en el caso de que este pedido haya sido servido parcialmente con anterioridad. El cuadro inferior refleja lo que vamos a servir y convertir en Albarn o Factura. Por defecto aparece la totalidad del pedido y en caso de haber sido parcialmente servido antes, el resto del material para completarlo. La Aplicacin nos permite modificar la cantidad a servir, el precio, pudiendo teclear el que queremos indicar o bien pulsar F4, cuando el cursor este en la columna Precio, y
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En el momento de indicar el nmero de Cliente, automticamente aparecern en esta lista todos los albaranes que el cliente indicado tiene pendientes de facturar. Es decir, todos los albaranes que todava no se han convertido en factura. En esta lista nos aparece el nmero, la fecha, la obra a la que est asignada el albarn y el importe. Botn Agregar: pinchando en este botn copiamos el albarn que est seleccionado actualmente en la lista de albaranes disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decir, aadimos dicho albarn para ser incluido en la factura.
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Botn Agregar Todos: pinchando en este botn copiamos todos los albaranes de la lista de albaranes disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decir, aadimos todos los albaranes para ser incluidos en la factura. Botn Quitar: pinchando en este botn quitamos el albarn que est seleccionado actualmente en la lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es decir, quitamos dicho albarn y pasa a no estar incluido en la factura. Botn Quitar Todos: pinchando en este botn quitamos todos los albaranes de la lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es decir, quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno seleccionado para ser incluido en la factura.

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generando y, en ese momento, con el resto de los botones podemos decidir si queremos facturarla o no o incluso si queremos cancelar el proceso. Botn Cancelar Proceso:Pinchando en este botn cancelamos el proceso de facturar todos los albaranes que cegamos pendientes. Botn Facturar este cliente y continuar: pinchando en este botn hacemos la factura segn los datos que tengamos mostrados en pantalla actualmente y seguimos con el proceso de buscar ms albaranes pendientes. Botn No Facturar este cliente y continuar: pinchando en este botn no hacemos la factura del clientes que tengamos en ese momento en pantalla y seguimos con el proceso de buscar ms albaranes pendientes.

LISTA DE ALBARANES SELECCIONADOS

En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para ser incluidos en la factura. Para incluir o no incluir un albarn en la factura que se va a generar debemos de usar los botones descritos anteriormente. En esta lista nos aparece el nmero, la fecha, la obra a la que est asignada el albarn y el importe. Una vez terminada la seleccin de albaranes para incluir en la factura, debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de compra. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

LISTA DE ALBARANES SELECCIONADOS.

En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para ser incluidos en la factura. En esta lista nos aparece el nmero, la fecha, la obra a la que est asignada el albarn y el importe. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de compra. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

4. DUPLICAR FACTURAS
Utilidad que nos permite duplicar una factura ya realizada a uno o un rango de clientes.

3. FACTURACIN GENERAL
Esta opcin es similar a la anterior, con la diferencia que se realizarn las facturas de todos los albaranes pendientes de todos los clientes, operacin que suele realizarse normalmente una o dos veces al mes.

Imprimir tras facturar: lista desplegable que nos ofrece los valores Si, No y Preguntar, seleccionando la opcin elegida sobre si deseamos o no imprimir la factura una vez que se genere, o si preferimos que nos pregunte en cada una de ellas por si no queremos imprimirlas todas. Botn Iniciar Proceso: Pinchando en este botn iniciamos el proceso de facturar todos los albaranes que tengamos pendientes de facturar. El programa lo que har es ir mostrando una a una todas las facturas que se vayan
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Formato de Impresin: lista desplegable en el que aparecen todos los formatos de impresin disponibles de facturas.

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Num. Factura: campo numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos el nmero de la factura que queremos duplicar. Si la factura existe, aparecer la fecha, el cliente a la que corresponde y el importe de la misma en el cuadro contiguo. Si queremos buscar las facturas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en N Pedido o bien pulsar el botn que aparece a la derecha. Desde / Hasta Cliente: Aqu indicaremos el rango de clientes a los que deseamos realizar las facturas. En caso que sea a un solo cliente, indicaremos el mismo cdigo de cliente en los dos campos. Si el cliente existe, aparecer su razn social. Si queremos acceder a la tabla de bsqueda podemos pulsar F4 o bien pulsar el botn que aparece a la derecha, cuando el cursor se encuentre en el campo Desde o Hasta Botn Procesar: Cuanto tengamos todos los datos anteriores correctamente rellenos, haremos clic en este botn para realizar la generacin de facturas. Lo primero que nos aparecer ser la confirmacin del inicio del proceso. Una vez aceptado este, por cada factura que se vaya generando nos ir apareciendo esta otra ventana.

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Botn Salir: Cerrar la ventana y nos quedaremos en la ventana principal

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MEN COMPRAS

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En este Men esta compuesto de las siguientes opciones: Pedidos a Proveedores Recibir Pedidos a Proveedores Albaranes de Compra Facturas de Compra Registrar Albaranes de Compra Notas de Compra ANOTACIONES PREVIAS Existen campos, botones y pestaas comunes en las ventanas que en apartados posteriores vamos a describir dentro de este Men Compras. A continuacin detallamos la descripcin de estos puntos comunes.

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: : : Los registros se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar + R. : Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve. Formato: modelo de formato de impresin elegido para esta impresin, el cual se selecciona en la lista desplegable que aparece en este botn. Documento de Venta Actual: se realizar la impresin del documento actual con el modelo seleccionado. Seleccin de Documento de venta: nos permite seleccionar un documento que cumpla un rango o condiciones establecidas. Bsqueda de Documento de venta: seleccionaremos aquel documento que cumpla la condicin insertada. Todos los albaranes de venta: se realizar la impresin de todos los documentos de venta, ya sean albaranes, facturas, presupuestos. Copias: indicaremos el nmero de copias que deseamos imprimir de este documento. Impresora: seleccionaremos el dispositivo por el que deseamos lanzar la impresin. A la derecha encontraremos el botn para acceder a las propiedades del dispositivo seleccionado. Botn Imprimir: confirma la realizacin del proceso de impresin. Botn Salir: cancela el proceso de impresin y volvemos a la pantalla principal del documento. Botn E-mail: nos enviar el documento actual por correo electrnico, abrindonos la ventana del administrador de correo predeterminado. Botn Web: nos abrir el explorador dndonos una presentacin preliminar del documento actual.

CTRL

BARRA DE BOTONES
: : : : : : : : : : : :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un registro y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un registro nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M.
MAYUS

: Muestra el primer registro del fichero. Tambin se pueden pulsar CTRL + + flecha IZQ.

: Muestra el registro anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente registro del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER.
MAYUS

: Muestra el ltimo registro del fichero. Tambin se pueden pulsar CTRL + + flecha DER.

: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda. Tambin se puede pulsar CTRL + B.
CTRL

: Los registros se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar + O.

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: : : : Guarda los datos del registro mostrado con otro cdigo. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

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Transportista: texto de 40 caracteres. Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes del envo que puede generarse cuando el pedido se convierta en factura de compra. Facturado: una vez que este pedido ha sido convertido a Albarn o Factura, este campo aparecer marcado indicando el documento Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes del posible envo que pueda ir junto a esta factura de compra.

PESTAA DATOS GENERALES

PESTAA TILES
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los que podemos convertir este pedido a proveedor. Pinchando el botn Convertir, el programa generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la lista desplegable con exactamente los mismos datos del pedido a proveedor mostrado.

Nmero: campo numrico de 6 dgitos. Fecha: campo fecha. Indica la fecha actual por defecto, pudiendo ser modificada por el usuario. Proveedor: campo numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del proveedor al que hacemos este pedido. Si el proveedor existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Proveedor o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Su Nmero de Pedido:texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el nmero que el proveedor ha asignado a este pedido. Observaciones: texto sin lmite.

PESTAA DATOS COMERCIALES TABLA DE ARTCULOS

En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que componen el documento de coompra. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor. Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos teclear directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el documento de venta o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est resaltada de la lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que queremos incluir en el documento que el programa los incluir todos automticamente.
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Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la forma de pago que usaremos para pagar este pedido cuando se convierta en factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
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De igual forma, cuando el cursor est situado en la columna Precio, podemos teclear tambin F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern todas las tarifas de precios disponible para el artculo que nos marque la referencia de esa lnea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar. Tambin, cuando el cursor est situado en la columna Descuento, podemos pulsar F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este cliente segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento. Igualmente, tambin debemos tener en cuenta que para generar una lnea nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado previamente en el fichero de artculos. En una lnea nueva, si situamos el cursor en la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms. Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripcin por el texto que nosotros queramos. Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar nuestro documento de venta pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto de venta. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

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1. RECIBIR PEDIDOS DE PROVEEDORES

CAMPOS
N Pedido: campo numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos el cdigo del pedido que hemos recibido. Si el pedido existe, su contenido aparecer en la lista de artculos situada en el cuadro de abajo. Si queremos buscar todas los pedidos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en N Pedido o bien pulsar el botn que aparece a la derecha. Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el pedido mostrado. Servir en: lista desplegable donde podemos elegir el documento en el que podemos convertir este pedido, Albaran de Compra o Factura de Compra.

PESTAA PAGOS
En esta pestaa, que aparece slo en Facturas de Compra, aparecen todos los pagos a proveedores que se han generado a partir de esta factura de compra. Tambin nos muestra la suma de todos los pagos y la diferencia entre el total de la factura de compra y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de pago. As mismo, podemos pinchar en el botn o pulsar F6 para visualizar el pago seleccionado de la lista. Tambin podemos pinchar en el botn o pulsar F8 para acceder a la ventana de impresin de pagos.

TABLA DE ARTCULOS
En esta tabla aparecern los datos contenidos en el pedido seleccionado y lo que vamos a registrar de dicho pedido y que se convertir en Albarn o Factura. En el cuadro superior, aparecern los datos del estado actual del pedido, indicndonos las columnas Servido y Pendiente la cantidad servida y pendiente respectivamente del producto concreto, en el caso de que este pedido haya sido servido parcialmente con anterioridad. El cuadro inferior refleja lo que vamos a registrar y convertir en Albarn o Factura. Por defecto aparece la totalidad del pedido y en caso de haber sido parcialmente servido antes, el resto del material para completarlo. La Aplicacin nos permite modificar la cantidad a registrar, el precio, pudiendo teclear el que queremos indicar o bien pulsar F4, cuando el cursor este en la columna Precio, y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern todas las tarifas disponibles para este artculo. De igual modo, podemos aplicar un descuento, as como aadir lneas de comentario que se reflejaran en el documento final. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botn . o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una lnea de la tabla de o bien pulsar CTRL + E, borrando la lnea en artculos, debemos pinchar al botn la que est situada el cursor.

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Debemos tener en cuenta que para generar una lnea nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado previamente en el fichero de artculos. En una lnea nueva, si situamos el cursor en la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms. Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripcin por el texto que nosotros queramos. Una vez terminada la seleccin de artculos, debemos de finalizar el proceso pinchando en el botn Recibir Pedido . En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos del documento de venta que se crear. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

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Botn Agregar Todos: pinchando en este botn copiamos todos los albaranes de la lista de albaranes de compra disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decir, aadimos todos los albaranes para ser incluidos en la factura de compra. Botn Quitar: pinchando en este botn quitamos el albarn que est seleccionado actualmente en la lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es decir, quitamos dicho albarn y pasa a no estar incluido en la factura de compra. Botn Quitar Todos: pinchando en este botn quitamos todos los albaranes de la lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es decir, quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno seleccionado para ser incluido en la factura de compra.

2. REGISTRAR ALBARANES DE COMPRA

Esta opcin nos permite registrar la factura de los albaranes pendientes de facturar que tengamos de este proveedor concreto.

LISTA DE ALBARANES DE COMPRA SELECCIONADOS

En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que hemos seleccionado para ser incluidos en la factura de compra. Para incluir o no incluir un albarn de compra en la factura de compra que se va a generar debemos de usar los botones descritos anteriormente. En esta lista nos aparece el nmero, la fecha, el nmero de albarn que le asigna el proveedor y el importe. Una vez terminada la seleccin de albaranes para incluir en la factura, debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botn o bien pulsando ctrl + g. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de compra. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

LISTA DE ALBARANES DE COMPRA DISPONIBLES

En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que el proveedor indicado tiene pendientes de registrar. Es decir, todos los albaranes de compra que todava no se han convertido en factura de compra. En esta lista nos aparece el nmero, la fecha, el nmero de albarn que le asigna el proveedor y el importe. Botn Agregar: pinchando en este botn copiamos el albarn que est seleccionado actualmente en la lista de albaranes de compra disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decir, aadimos dicho albarn para ser incluido en la factura de compra.
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MEN TESORERA

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En este Men esta compuesto de las siguientes opciones: Cajas Recibos de clientes Ingresos Cobros de Notas de Venta Pagos a Proveedores Pagos a Representantes Pagos a Dependientes Gastos Pagos de Notas de Compra ANOTACIONES PREVIAS Existen campos, botones y pestaas comunes en las ventanas que en apartados posteriores vamos a describir dentro de este Men Tesorera. A continuacin detallamos la descripcin de estos puntos comunes.

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: : : : : : : : Accede a la ventana de bsqueda. Tambin se puede pulsar CTRL + B.
CTRL CTRL

: Los registros se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar + O.

: Los registros se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar + R.

: Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve. : Guarda los datos del registro mostrado con otro cdigo. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

1. FICHERO DE CAJAS
Aqu daremos de alta todas aquellas cajas con las que trabajaremos, todas aquellas que tengan movimientos de dinero.

PESTAA DATOS GENERALES

BARRA DE BOTONES
: : : : : : : : : :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un registro y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un registro nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M.
MAYUS

CAMPOS
Cdigo: campo numrico de 2 dgitos. Nombre: campo texto de 40 caracteres. Ubicacin: campo texto de 40 caracteres. Observaciones: campo texto sin lmite.

: Muestra el primer registro del fichero. Tambin se pueden pulsar CTRL + + flecha IZQ.

: Muestra el registro anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente registro del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER.
MAYUS

: Muestra el ltimo registro del fichero. Tambin se pueden pulsar CTRL + + flecha DER.

: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z.
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PESTAA ESTADSTICAS
Nos permitir ver diversos datos estadsticos del registro mostrado tales como Importes cobrados en esa caja, pagos realizados, gatos registrados,... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimir pulsando el y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el

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defecto (al igual que las pestaas anteriores) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Podemos aplicar diversos filtros de bsqueda, como qu Tipo de Documentos mostrar (pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos), seleccionar un perodo de fechas (para ello marcamos la casilla de verificacin y rellenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que nos interesa) y por ltimo seleccionar aquellos documentos pertenecientes a una Obra determinada (seleccionando la obra en la lista desplegable correspondiente). Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los documentos seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista pinchando el botn o tambin pulsando F6.

botn botn . Podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo tenga en cuenta los movimientos de un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.

PESTAA ACUMULADOS
En esta pestaa podemos ver los Acumulados de los movimientos realizados por el registro activo. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en . Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados.

2. COBROS
CAMPOS
Nmero Recibo/ Cobro: campo numrico de 6 dgitos. Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el cobro mostrado. Cuando creamos un registro nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin de la ventana de Datos de Empresa. Importe: campo numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del cobro. Obra: campo numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la obra a la que hemos asociado el cobro. Si la obra existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Cliente: campo numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al que hacemos el cobro. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.

PESTAA DOCUMENTOS
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas, albaranes, pedidos, recibos, ..., donde aparece el registro mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento donde est el registro y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la fecha, la obra al a que pertenece y el importe total. Por
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Caja: campo numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la caja que realiza el cobro. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Fecha Libramiento: campo fecha. Vencimiento: campo fecha. Estado:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'. En este campo indicamos si el recibo actual est pendiente de cobro o si ya ha sido cobrado. Lugar de Libramiento: campo texto de 40 caracteres. Factura:campo numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos el documento de venta al que corresponde el cobre actual. Orden: campo numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el cobro actual entre todos los cobros que se han generado correspondientes al documento de venta indicado en el campo anterior. Es decir, pueden haber varios cobros que correspondan a un mismo documento de venta. En este campo indicamos que orden ocupa el cobro actual entre todos los cobros. Descripcin:campo texto de 50 caracteres. Clusulas:campo texto de 50 caracteres. Banco: campo texto de 40 caracteres. Domicilio Banco: campo texto de 40 caracteres. Cdigo Postal Banco: campo numrico de 5 dgitos. Poblacin Banco:campo texto de 40 caracteres. Provincia Banco:campo texto de 25 caracteres. Pas Banco:campo texto de 25 caracteres. Entidad:campo numrico de 4 dgitos. Sucursal:campo numrico de 4 dgitos. Dgito Control: campo numrico de 2 dgitos. Cuenta: campo numrico de 10 dgitos. Observaciones:campo texto sin lmite.

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COBROS DE NOTAS DE VENTA

RECIBOS DE CLIENTES

3. INGRESOS
En este fichero se guardan todos los ingresos que hay en la empresa que no se corresponden con ninguna factura de venta. Es decir, ingresos por causas o actividades que no generan factura y por tanto, no se hacen recibos.

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CAMPOS
Nmero de Ingreso: campo numrico de 6 dgitos. Fecha: campo fecha. Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el ingreso mostrado. Cuando creamos un ingreso nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin de la ventana de Datos de Empresa. Importe:campo numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del ingreso. Obra: campo numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la obra a la que hemos asociado el ingreso. Si la obra existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Caja: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la caja que realiza el ingreso. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Causante: campo texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o empresa que ha generado el ingreso. Descripcin:campo texto de 40 caracteres. Breve descripcin de la causa por la que se genera el ingreso. Observaciones:campo texto sin lmite.

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Proveedor / Representante / Empleado: campo numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la persona o entidad a la que hacemos el pago. Si el cdigo existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en este campo o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Caja: campo numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la caja que realiza el pago. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Fecha Libramiento: campo fecha. Vencimiento: campo fecha. Estado:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'. En este campo indicamos si el recibo actual est pendiente de pago o si ya ha sido pagado. Lugar de Libramiento: campo texto de 40 caracteres. Factura:campo numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos el documento de compra o Parte de trabajo al que corresponde el pago actual. Orden: campo numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el pago actual entre todos los pagos que se han generado correspondientes al documento de compra indicado en el campo anterior. Es decir, pueden haber varios pagos que correspondan a un mismo documento de compra. En este campo indicamos que orden ocupa el pago actual entre todos los pagos. Descripcin:campo texto de 50 caracteres. Clusulas:campo texto de 50 caracteres. Banco: campo texto de 40 caracteres. Domicilio Banco: campo texto de 40 caracteres. Cdigo Postal Banco: campo numrico de 5 dgitos. Poblacin Banco:campo texto de 40 caracteres. Provincia Banco:campo texto de 25 caracteres. Pas Banco:campo texto de 25 caracteres. Entidad:campo numrico de 4 dgitos. Sucursal:campo numrico de 4 dgitos. Dgito Control: campo numrico de 2 dgitos. Cuenta: campo numrico de 10 dgitos. Observaciones:campo texto sin lmite.

4. PAGOS
CAMPOS
Nmero Pago : campo numrico de 6 dgitos. Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago mostrado. Cuando creamos un registro nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin de la ventana de Datos de Empresa. Importe: campo numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del pago. Obra: campo numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la obra a la que hemos asociado el pago. Si la obra existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
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PAGOS A PROVEEDORES

5. GASTOS
En este fichero se guardan todos los gastos que tiene la empresa que no se corresponden con ninguna factura de compra, ni con ninguna comisin de representantes, ni con el pago a ningn empleado. Es decir, gastos por causas o actividades que no generan factura ni partes de trabajo y por tanto, no se hacen pagos.

PAGOS A REPRESENTANTES
CAMPOS Nmero de Gasto: campo numrico de 6 dgitos. Fecha: campo fecha. Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el gasto mostrado. Cuando creamos un gasto nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin de la ventana de Datos de Empresa. Importe: campo numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del gasto. Obra: campo numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la obra a la que hemos asociado el gasto. Si la obra existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. campo numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la caja que realiza el gasto. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.

PAGOS DE NOTAS DE COMPRA

Caja:

PAGOS A EMPLEADOS

Causante: campo texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o empresa que recibe el dinero que se gasta. Descripcin: campo texto de 40 caracteres. Breve descripcin de la causa por la que se genera el gasto. Observaciones: campo texto sin lmite.
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MEN LISTADOS

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CAMPOS A LISTAR En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si un campo se marca, aparecer en el listado, sino es marcado no. Los campos marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido. SELECCIN DE REGISTROS En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los registros del fichero (en este caso ttulo) para que aparezcan en el listado. Es decir, si marco alguna casilla de seleccin, establecer una condicin que han de cumplir los ttulos que aparezcan en listado. Si alguno de los ttulos no cumple esta condicin, no aparecer en el listado. Si no marco ninguna condicin, en el listado aparecern todos los ttulos. OPCIONES En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que queremos que se ordene el listado. En la lista desplegable de impresora indicamos la impresora por la que queremos que se imprima el listado en caso de pulsar o . La caja de copias, al igual que la opcin anterior, indica el nmero de copias que quiero obtener del listado en caso de obtenerlo por impresora. Si la opcin Mostrar campos asociados est marcada y en el listado hay marcado algn campo que hace referencia al cdigo de un segundo fichero (en el ejemplo el campo Categora hace referencia al cdigo del fichero de Categoras), entonces tambin se mostrar en el listado el nombre del cdigo asociado. Por eso, el listado nos muestra que la categora con el cdigo 1 se llama Novedad. Si esta opcin no estuviera marcada en el listado solo saldra el cdigo 1 pero sin ninguna descripcin. Si la opcin Mostrar sumas est marcada y en el listado hay algn campo que indique moneda, aparecer una ventana en la parte inferior con la suma de los importes de todas las columnas que se refieran a moneda. Si la opcin Importes en Pts. y Euros est marcada, en todos los campos que hagan referencia a moneda, aparecer con informacin en dual (pesetas y euros).

1. LISTADOS

Todas las opciones del men Listados se estructuran de la misma forma y tienen las mismas opciones. Lo nico que cambiar sern los campos que aparezcan en Campos a listar en funcin del fichero que queramos listar (Artculos, Facturas de Venta, Albaranes de Compra, Partes de Trabajo, etc.) los campos de seleccin y los campos de orden. En el resto de opciones, todas las opciones del men Listados tienen el mismo comportamiento. BARRA DE BOTONES : Hace el listado por pantalla segn los campos y opciones elegidas. Tambin sirve para actualizar en pantalla el listado segn los datos que haya en el fichero. Tambin se puede pulsar F5. : Obtiene el listado por impresora exactamente igual que se ve en pantalla. Tambin se puede pulsar F8. : Guarda el listado que se ven en pantalla en un fichero de texto. Antes de guardarlo pregunta nombre y ubicacin del fichero a crear. : Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamao, negrita, cursiva, color, ...) utilizado para obtener el listado el pantalla. : Obtiene por impresora un listado con solo los elementos seleccionados del listado de la pantalla. Tambin se puede pulsar F9. : Abandona la ventana de ofertas y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar ctrl + s.
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MEN INFORMES

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Este men nos ofrece mltiples informes ya predefinidos con los que podremos conocer con detalle el estado de nuestra empresa. As, nos encontraremos con las siguientes opciones: Almacn Inventario valorado por coste promedio Inventario valorado por ltimo precio coste Inventario por Cajas Inventario por Peso Ubicacin de Artculos Tarifa de Precios Artculos bajo mnimo por Familia Artculos bajo mnimo por Proveedor Artculos sobre mximo por Familia Variacin de Stock Tarifa de Mano de Obra Artculos Caducados Beneficio de Artculos por familia Clientes Clientes Deudores Clientes que superen su Riesgo Mximo Grandes Clientes Tarifas de Clientes Clientes por Forma de Pago Clientes por Zona Proveedores Proveedores Acreedores Proveedores que hemos superado su riesgo mximo Grandes Proveedores Proveedor por Forma de Pago Produccin Situacin de Obras Situacin de Empleados Partes de Asistencia por Obra
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Partes de Asistencia por Cliente Partes de Asistencia Pendientes Partes de Trabajo por Empleado Partes de Trabajo por Obra Partes de Trabajo por Tipo de Trabajo Ventas Seleccin de Ventas por Artculo Seleccin de Ventas por Familia Libro de Facturas Emitidas Facturas emitidas con desglose de IVA y RE Presupuestos Pendientes Facturas Pro forma Pendientes Pedidos de Clientes Pendientes Albaranes Pendientes Facturas Pendientes de Cobro Beneficio obtenido en Albaranes Beneficio obtenido en Facturas Compras Seleccin de Compras por Artculo Seleccin de Compras por Familia Seleccin de Compras por Obra Libro de Facturas Recibidas Facturas Recibidas con desglose de IVA y RE Pedido a Proveedores Pendientes Albaranes de Compra Pendientes Factura de Compra Pendientes de Pago Tesorera Situacin de Cajas Recibos de Clientes Mensual Recibos de Clientes Pendientes Pagos a Proveedores Mensual Pagos a Proveedores Pendientes Rankings Artculos ms vendidos
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Artculos ms comprados Clientes que ms compran Proveedores a los que ms se les compra

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: Abandona la ventana de ofertas y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar ctrl + s.

CAMPOS A LISTAR
En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si un campo se marca, aparecer en el listado, sino es marcado no. Los campos marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido.

SELECCIN DE REGISTROS
En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los registros del fichero (en este caso ttulo) para que aparezcan en el listado. Es decir, si marco alguna casilla de seleccin, establecer una condicin que han de cumplir los ttulos que aparezcan en listado. Si alguno de los ttulos no cumple esta condicin, no aparecer en el listado. Si no marco ninguna condicin, en el listado aparecern todos los ttulos.

OPCIONES
En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que queremos que se ordene el listado. En la lista desplegable de impresora indicamos la impresora por la que queremos que se imprima el listado en caso de pulsar o . La caja de copias, al igual que la opcin anterior, indica el nmero de copias que quiero obtener del listado en caso de obtenerlo por impresora. Si la opcin Mostrar campos asociados est marcada y en el listado hay marcado algn campo que hace referencia al cdigo de un segundo fichero (en el ejemplo el campo Categora hace referencia al cdigo del fichero de Categoras), entonces tambin se mostrar en el listado el nombre del cdigo asociado. Por eso, el listado nos muestra que la categora con el cdigo 1 se llama Novedad. Si esta opcin no estuviera marcada en el listado solo saldra el cdigo 1 pero sin ninguna descripcin. Si la opcin Mostrar sumas est marcada y en el listado hay algn campo que indique moneda, aparecer una ventana en la parte inferior con la suma de los importes de todas las columnas que se refieran a moneda. Si la opcin Importes en Pts. y Euros est marcada, en todos los campos que hagan referencia a moneda, aparecer con informacin en dual (pesetas y euros).

Todas las opciones del men Informes se estructuran de la misma forma y tienen las mismas opciones. Lo nico que cambiar sern los campos que aparezcan en Campos a listar en funcin del fichero que queramos listar (Artculos, Facturas de Venta, Albaranes de Compra, Partes de Trabajo, etc.) los campos de seleccin y los campos de orden. En el resto de opciones, todas las opciones del men Listados tienen el mismo comportamiento.

BARRA DE BOTONES
: Hace el listado por pantalla segn los campos y opciones elegidas. Tambin sirve para actualizar en pantalla el listado segn los datos que haya en el fichero. Tambin se puede pulsar F5. : Obtiene el listado por impresora exactamente igual que se ve en pantalla. Tambin se puede pulsar F8. : Guarda el listado que se ven en pantalla en un fichero de texto. Antes de guardarlo pregunta nombre y ubicacin del fichero a crear. : Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamao, negrita, cursiva, color, ...) utilizado para obtener el listado el pantalla. : Obtiene por impresora un listado con solo los elementos seleccionados del listado de la pantalla. Tambin se puede pulsar F9.
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MEN UTILIDADES

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En este Men esta compuesto de las siguientes opciones: Modificaciones Formatos de Impresin Telfono Agenda Calculadora Importacin de Datos de Otras Empresas Emisin de Recibos para Banco segn norma 19 Enlace a Contaplus Reparar Base de Datos Opciones Generales

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2. FORMATOS DE IMPRESIN DE DOCUMENTOS

BARRA DE BOTONES
: : : :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un registro y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un registro nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M.
MAYUS

1. MODIFICACIONES
Este men nos da la posibilidad de realizar modificaciones masivas sobre nuestros datos, as, disponemos de las siguientes posibilidades de modificacin: Modificar Artculos Modificar Clientes Modificar Proveedores Modificar Representantes Modificar Tarifas de Precios de Artculos Ajustar Precios de Artculos segn Beneficio Ajustar Precios de Artculos segn Componentes Permite incrementar o disminuir el precio de uno o todos los grupos de artculos. Es til por ejemplo cuando en un nuevo ejercicio se decide aumentar el precio de los artculos en un tanto por cien. Este proceso revisa toda la informacin de la empresa recalculando los totales sobre ventas y compras realizadas, stock y caja.

: : : : : : :

: Muestra el primer registro del fichero. Tambin se pueden pulsar CTRL + + flecha IZQ.

: Muestra el registro anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente registro del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER.
MAYUS

: Muestra el ltimo registro del fichero. Tambin se pueden pulsar CTRL + + flecha DER.

: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Accede a la ventana de bsqueda por matrcula.

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: : : : : :
CTRL

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PESTAA CABECERA
En esta pestaa especificamos todos los campos que queremos que sean impresos en la parte superior del formato de impresin que estamos diseando. Adems de especificar el campo que queremos imprimir, podemos tambin decir las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo (Horizontal: la distancia horizontal desde el borde izquierdo del papel donde queremos que se site el texto o campo, y Vertical: la distancia vertical desde el borde superior del papel donde queremos que se site el texto o imagen), la alineacin, el tipo de letra que vamos a usar, el tamao e incluso el color.

: Los registros se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar + O. : Los registros se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar + R.

CTRL

: Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve. : Guarda los datos del registro mostrado con otro cdigo. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

CAMPOS
Cdigo: numrico de 6 dgitos. Descripcin: texto de 40 caracteres. Fichero: lista desplegable donde podemos elegir todos los ficheros que componen nuestra empresa. En este campo elegimos el fichero para el que se va a hacer el formato de impresin. Es decir, el formato de impresin que estamos creando o modificando, aparecer a la hora de imprimir el fichero que hemos seleccionado en este lista. Por ejemplo, si esta lista elegimos 'Presupuestos de Venta', el formato de impresin actual ser uno de los disponibles a la hora de querer imprimir presupuestos de venta. Ancho: numrico de 6 dgitos. En ese campo especificamos el ancho del papel para el que estamos diseando este formato. Alto: numrico de 6 dgitos. En ese campo especificamos el alto del papel para el que estamos diseando este formato. Alto Cabecera: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el alto que ocupa la cabecera del formato de impresin actual. Alto Pie: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el alto que ocupa el pie del formato de impresin actual. Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen que queremos incluir en el formato de impresin actual. Si no queremos incluir ninguna imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn Horizontal: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos la distancia horizontal desde el borde izquierdo del papel donde queremos que se site la imagen especificada en el campo anterior. Vertical: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos la distancia vertical desde el borde superior del papel donde queremos que se site la imagen especificada en el campo anterior.

PESTAA DETALLE
En esta pestaa especificamos todos los campos que queremos que sean impresos en la zona de detalle del documento del que estamos diseando su formato de impresin. Adems de especificar el campo que queremos imprimir, podemos tambin decir las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineacin, el tipo de letra que vamos a usar, el tamao e incluso el color. Las coordenadas a que se refiere en esta pestaa comienzan justo despus de la zona de cabecera. Es decir, si un campo tiene una coordenada vertical de 0,5 cm., en realidad son 0,5 cm. ms todos los que hayamos especificado como alto de cabecera.

PESTAA PIE
En esta pestaa especificamos todos los campos que queremos que sean impresos en la parte inferior del formato de impresin que estamos diseando. Adems de especificar el campo que queremos imprimir, podemos tambin decir las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineacin, el tipo de letra que vamos a usar, el tamao e incluso el color. Debemos de tener en cuenta que las coordenadas referidas en esta pestaa son siempre relativas a lo especificado en el campo Alto Pie.

3. TELFONOS
En esta opcin disponemos de un sencillo listin telefnico el cual encontraremos distribuido en pestaas por rden alfabtico. Para aadir, modificar o eliminar un registro, tan slo deberemos posicionarnos en la casilla correspondiente y modificar el dato seleccionado.
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Ao: Ao de creacin de la empresa seleccionada. Datos a Importar: lista desplegable en la que seleccionaremos los datos que deseamos importar. Podremos elegir entre Artculos, Clientes, Proveedores, Representantes, Familias, Ofertas, Formas de Pago, Tipos de Impuestos, Zonas, Tabla de Descuento, Vehculos, Empleados, Tipos de Trabajos, Cajas y Formatos de Impresin de Documentos. Sobrescribir si el cdigo del fichero de origen coincide: lista desplegable que nos da las opciones de SI, No y Preguntar, seleccionando la opcin que ms nos interese dependiendo los datos a importar.

4. AGENDA
La agenda permitir controlar el calendario de actividades del profesional o negocio. La agenda es interanual, lo cual permitir registrar citas futuras, de esta forma se podr planificar el trabajo a varios aos vista. La pantalla muestra la lista de citas del da seleccionado.

7. EMISIN DE RECIBOS PARA BANCOS SEGN NORMA 19

En esta opcin crearemos el fichero solicitado por las Entidades Bancarias para el cargo de recibos a nuestros clientes. Lo primero que debemos tener en cuenta es que en la ficha de nuestros clientes es necesario tener relleno el campo "Forma de Pago" y los datos bancarios, para que, en el momento de realizarle una factura a este cliente, el programa automticamente cree el recibo correspondiente a esta factura. Una vez que sepamos los recibos que queremos incluir en nuestra remesa, nos vamos a Utilidades --> Emisin de Recibos segn la Norma 19.

5. CALCULADORA
Puede utilizar la Calculadora para realizar clculos simples.

6. IMPORTACIN DE DATOS DE OTRAS EMPRESAS

En este punto existen dos posibles casos de recibos a incluir que tengamos solo un recibo o que tengamos una serie de ellos. En caso de ser solo un recibo, en los campos Desde y Hasta, indicaremos el nmero de ese recibo. En caso de ser una serie, introduciremos el rango de los mismos (primero y ltimo). En la Carpeta Destino indicaremos donde deseamos guardar nuestro fichero, ya sea en la unidad de disco 1.44 Mb ( a: ) o en alguna carpeta del disco duro ( C:\recibo ) y haremos clic en Procesar. Con esta operacin, la Aplicacin nos crear un fichero CSB19_80 en formato TXT, que ser el que llevemos al banco para el procesamiento de la remesa.

Esta opcin permite transferir datos entre empresas Prosicar. Es til cuando se crea una nueva empresa y se le quieren aadir los clientes, proveedores, artculos, etc. de otra empresa existente. Fichero: Ruta del archivo del que extraeremos los datos. Cdigo: Cdigo de la empresa indicada en el campo anterior. Nombre: Nombre de la empresa seleccionada en el campo Fichero. R. Social: Razn Social de la empresa indicada en el campo Fichero
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8. ENLACE A CONTAPLUS
Aqu en donde realizaremos el traspaso de nuestros datos a Contaplus, el proceso se compone de dos pasos, primero sacar la informacion de Prosicar y posteriormente Importarla desde Contaplus. Datos a Exportar: en esta lista desplegable seleccionaremos los datos que deseamos pasar a Contaplus, tenemos las opciones de Facturas de Venta, Facturas de Compra, Recibos de Clientes y Pagos a Proveedores. Carpeta de Enlace: debemos indicar la carpeta donde se encuentra instalada nuestra versin de Contaplus, deber ser C:\Carpeta_Contaplus\Carpeta Temporal, en nuestro caso C:\CELITE\TMP. Desde Nmero / Hasta Nmero: Indicaremos el rango de los documentos que deseamos traspasar. En caso de que slo vayamos a pasar un solo registro, indicaremos en los dos campos el mismo nmero. Si la nmero existe, los datos de este documento aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas los documentos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Desde o Hasta o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Definicin de Cuentas: en los diferentes campos situados dentro de este cuadro indicaremos todos los datos relacionados con las cuentas contables a las que traspasaremos la informacin seleccionada. Para finalizar el primer paso del proceso haremos clic en Procesar.Este paso crear en la carpeta indicada anteriormente (C:\CELITE\TMP) dos ficheros XDiario.dbf y XSubcuenta.dbf, ficheros a los cuales debemos acceder desde Contaplus. Si el traspaso a Contaplus lo va a realizar en otro equipo, copie estos dos ficheros generados en la carpeta correspondiente de ese otro pc y, desde este, realice el segundo paso para la creacin de los asientos en su programa de contabilidad. El segundo paso se realiza desde dentro del programa de contabilidad, nos iremos a Men Financiera Opciones de Diario Utilidades de Asiento Exportar/Importar. En esta ventana debemos activar la opcin XBase y debemos completar la ruta de busqueda de los ficheros Diario y Subcuenta, no dejar .\Temp\Xdiario.dbf, sino C:\CELITE\TMP\Xdiario.dbf, ya que de no ser as no los detectar correctamente. Podr encontrar todas las diferentes opciones necesarias para finalizar el traspaso de asientos a su contabilidad.
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9. REPARAR BASE DE DATOS

Este proceso realiza la reorganizacin y revisin de todas las tablas de datos de la empresa para compactar la informacin y revisar la integridad de los datos. Es muy til cuando debido a cortes de luz o cuelgues del ordenador nos aparecen en pantalla algunos errores de ejecucin o acceso a los datos. La realizacin del proceso es sencilla, los pasos son los siguientes: Lo primero que deberemos hacer es cerrar todas las ventanas de la Aplicacin y quedarnos en la principal. Una vez as, nos buscaremos esta opcin dentro del men Utilidades. Nos aparece esta ventana inicial, con tres opciones claras, Si, No y Cancelar. Haremos clic en Si para iniciar el proceso de Reparacin. Seguidamente nos aparecer la advertencia de que se est realizando la reparacin y una vez terminada, el aviso de la finalizacin con xito de la reparacin de nuestra base de datos. Pulsaremos Aceptar ventana principal. y volveremos a la

10. OPCIONES GENERALES

Esta opcin nos permite realizar una configuracin ms personalizada de nuestra Aplicacin, ofreciendo opciones sobre utilizacin de tarifas, modificacin de facturas, configuracin de moneda, establecimiento de contraseas, etc.. Encontramos con dos pestaas: General: donde configuraremos opciones que afectarn a la Aplicacin en general. Regin/Pas: aqu configuraremos los datos relacionados con la moneda utilizada tanto principal como secundaria.

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PESTAA GENERAL

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3. Introducir el N de Clave y hacer clic en Registrar. Si el nmero es correcto le aparecer el mensaje El programa se ha registrado correctamente. Pinche Aceptar.

ACCESOS Y CONTRASEAS
La seguridad es una parte importante en cualquier herramienta de gestin de una empresa o negocio. La opcin Accesos y Contraseas permite controlar el acceso a las pantallas ms importantes del programa como listados, Artculos, informes. Esta es la pantalla de control de accesos: Todas aquellas opciones que marquemos en esta pantalla requerirn la introduccin de clave cuando queramos utilizarlas. Solo aquella persona que conozca dicha clave tendr acceso a las pantallas con acceso restringido. Cuando entramos en alguna pantalla con acceso restringido nos aparecer la siguiente ventana:

PESTAA REGIN/PAS

REGISTRAR EL PROGRAMA
Una vez realizada la instalacin de la Aplicacin debemos proceder al Registro de la misma, ya que sin este paso no se activar completamente la aplicacin y seguir siendo versin Demostracin. El procedimiento sera el siguiente: 1. 2. Accedemos a esta opcin o bien en Ayuda Registrar Programa. Tambin podr establecer una clave para acceder la empresa en general, la cual se indicar en la pantalla de Datos del Empresa y que ser requerida al inicio de la Aplicacin, en Seleccin de Empresa.

Nos aparecer el N de Serie de nuestra aplicacin y un cuadro de texto donde introducir el nmero de clave que le habr proporcionado nuestro Servicio de Atencin al Cliente.
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