Fiscalizacin posterior de los procedimie

Alcance: Aplica a los procedimientos administrativos sujetos a aprobacin automtica

Objetivo: Llevar a cabo la fiscalizacin posterior de procedimientos administrativos presentados en los trmites de los procedimientos administrativos . Responsable: Director General, Directores Ejecutivos, Jefes de Equipo

Proveedor: Minsa

Entradas: Solicitudes relacionadas con los procedimientos administrativos de la DIGEMID Normativa vigente relacionada con la fiscalizacin de procedimientos administrativos Revisin y obtencin de expediente a archivo Verificacin y solicitud de informacin al adminstrado cuando corresponda

Comunicar la informacin a las reas

Solicitar a informtica relacin de expedientes atendidos con pronunciamiento favorable

Planeamiento

Antecedentes de la empresa Relacin de certificados emitidos

Archivo

administrado

Recursos Personal: -Jefe de Planeamiento y Desarrollo -Personal del Equipo de Planeamiento y Desarrollo -Jefes de equipo -Director General, -Directores Ejecutivos - Fiscalizadores Equipos: Hardware (PC, Impresora, Scaner, Fotocopiadora) Telefonia Movil Internet Software: Sistema Trmite Documentario, Sistema integrado, Sistema OGEI

Sistema OGEI

CARACTERIZACION DE PROCESO

Fiscalizacin posterior de los procedimientos administrativos en la DIGEMID

aprobacin automtica o de evaluacin previa.

administrativos en la DIGEMID, para verificar la autenticidad de la informacin contenida en las declaraciones

Solicitar a informtica relacin de expedientes atendidos con pronunciamiento favorable

Estructurar informacin y enviar a OGEI para ingreso al Sistema de muestreo

Seguimiento de la fiscalizacin y consolidado de informe

Indicador % de cumplimiento del semestre. % de cumplimiento de % de fiscalizaciones

Salidas (Productos/Servicios) : Emisin, revisin y aprobacin de resolucin de cancelacin e informe a la direccin ejecutiva

1-.Oficio solicitando documentacin y Acta de verificacin o Resolucin de cancelacin

2.-Expediente (Check list)

Verificacin y solicitud de informacin al adminstrado cuando corresponda

Verificacin de Documentacin y emisin de la conformidad o no conformidad

3.- Informe consolidado de actividades de fiscalizacin posterio

4. Informe (en caso de incumplimiento)

administrado

Documentos (Procedimientos, Instructivos, Matrices de Control, etc.) -Instructivo de uso del aplicativo de fiscalizacin posterior - Procedimiento de fiscalizacin posterior. - Instructivos por equipos

amiento y Desarrollo Equipo de Planeamiento y

Impresora, Scaner,

Sistema integrado,

declaraciones o documentos

Indicador: cumplimiento de emisin de informe en un plazo de 15 dias, posteriores cumplimiento de muestra de fiszalizacin (mensual y or equipo) fiscalizaciones realizadas con muestra aleatoria.

Salidas (Productos/Servicios) : Oficio solicitando documentacin Acta de verificacin o Resolucin de cancelacin

Expediente (Check list)

Cliente: 1.-Administrador

2.- Archivo Informe consolidado de actividades de fiscalizacin posterior 3.- reas, Minsa

4. Informe (en caso de incumplimiento)

4.-Procuraduria de MINSA