Plan Operativo de Gestion 2011-2014

PLAN OPERATIVO DE LA GERENCIA
2011-2014
Gerencia de la Universidad de Extremadura
PLANOPERATIVODELAGERENCIA(20112014)
NDICE
Pgina
1. Introduccin 2. Determinacin de los Ejes estratgicos, objetivos y actuaciones 3. Aplicacin de las actuaciones
Eje estratgico 1: Mejora de la gestin econmico-financiera. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Impulsar la implantacin de un modelo de financiacin de la UEx Presupuestacin Rendicin de cuentas. Auditora de Cuentas Implantacin de la Contabilidad Analtica Seguimiento de convenios de colaboracin de contenido econmico Control general y optimizacin de la tesorera de la Universidad, y seguimiento de las cuentas restringidas de ingreso (de gestin descentralizada) Intensificar las reclamaciones peridicas de los saldos deudores de ejercicios anteriores Medidas de reduccin y contencin del gasto corriente Actualizacin del Inventario de la UEx Eje estratgico 2: Desarrollo de los Recursos Humanos. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. Integracin de la Relacin de Puestos de Trabajo. Planificacin de procesos selectivos mediante la Oferta anual de Empleo Pblico. Adaptar el procedimiento y los expedientes administrativos de nminas a las exigencias del control interno. Uniformidad en la regulacin de las condiciones de trabajo del PAS. Rgimen jurdico de los Tcnicos de Apoyo Estudio y planificacin de la promocin del PAS. Incentivo a la formacin transversal y on line. Movilidad del PAS: Programa Erasmus-PAS y Convenios de Colaboracin interuniversitarios. Control de absentismo laboral. Definicin e implantacin de un sistema de medicin y anlisis de la satisfaccin laboral del personal (encuesta de clima laboral). Eje estratgico 3. Organizacin y Calidad. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Definicin de las Estructuras Orgnicas de la Gerencia Anlisis para la optimizacin de recursos y desarrollo de la actividad cclica y permanente Configuracin y estabilidad de plantillas en servicios estratgicos. Evaluacin de Calidad de los Servicios Cartas de servicios Impulso del Archivo de la UEx Eje estratgico 4. Desarrollo Tecnolgico. 4.1. 4.2. 4.3. Implantacin progresiva de la Administracin Electrnica en la UEx Plan de futuro de la tarjeta universitaria. Nuevas funcionalidades Puesta en marcha del mdulo de formacin del programa Universitas
5 7 13
13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37
38 39
XXI-Recursos Humanos para la gestin y seguimiento de los planes de formacin Puesta en funcionamiento del mdulo de Contratacin y Compras del programa Universitas XXI-Econmico Puesta en funcionamiento del mdulo de Contabilidad Analtica del programa Universitas XXI-Econmico Puesta en funcionamiento del mdulo de Inventario del programa Universitas XXI-Econmico Puesta en funcionamiento de nuevas aplicaciones del programa Universitas XXI-Econmico Ampliacin de las funcionalidades econmicas del programa Universitas XXI-Acadmico (proceso devolucin ingresos y otros) Matricula oficial on line Firma electrnica de Actas acadmicas Desarrollo del sistema integrado de informacin que ayude a la toma de decisiones Actualizacin de ficheros en la Agencia Espaola de Proteccin de Datos Puesta en funcionamiento de nuevas aplicaciones del Programa Universitas XXI-Recursos Humanos Eje estratgico 5. Desarrollo normativo. 5.1. 5.2. 5.3. Estatutos Universitarios Reglamento de gestin econmica y financiera de la UEx Reglamento de Formacin del PAS Eje estratgico 6. Informacin y comunicacin. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. Boletn Informativo de la Gerencia Potenciacin y seguimiento de la informacin incorporada a la pgina web por las unidades y servicios administrativos Comunicacin interna Creacin de subgrupos de Batusi aplicados a todos los servicios 54 55 56 57 51 52 53
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13.
4. Cronograma
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El Plan Operativo de la Gerencia es un conjunto de propuestas realistas que sitan los objetivos de gestin, alineados con los de la Institucin, en un horizonte de futuro a corto, medio y largo plazo.
1. Introduccin.
La Universidad de Extremadura se encuentra inmersa en un proceso de mejora continua que nos permita afrontar los profundos cambios que se estn viviendo en la Educacin Superior, con la mirada puesta en la consecucin de la Excelencia como resorte que impulse decididamente la potenciacin de nuestros recursos y la mejora del nivel de competencia. En este proceso de mejora es imprescindible el establecimiento de pautas de desarrollo institucional acogidas en una planificacin estratgica, debidamente reflexionadas y consensuadas en el seno de la comunidad universitaria. El propsito se encuentra patente en el programa electoral del actual Rector de la Universidad de Extremadura y que, en su contexto general, ser objeto del desarrollo conforme a las pautas que se establezcan al respecto. Sin perjuicio de ello, la planificacin estratgica institucional debe verse complementada con la proyeccin de planes sectoriales que contribuyan a la cohesin interna de la organizacin para avanzar conjuntamente en la direccin pretendida, favoreciendo el cumplimiento de objetivos ms singulares pero que, en definitiva, se hacen desde la premisa general que marca la visin y misin de la Universidad y para contribuir a la consecucin de objetivos ms ambiciosos de ndole institucional. En este sentido, y como medida que sirva para dirigir esfuerzos sabiendo la direccin que se quiere seguir y para la debida transparencia del modelo de gestin que se dimensiona, se proyecta por la Gerencia de la Universidad de Extremadura el presente Plan Operativo para el perodo 2011-2014. Se trata, con ello, de plantear actuaciones a seguir para la mejora de la gestin y de los servicios de la Universidad de Extremadura, afectando en esencia al Personal de Administracin y Servicios y a los medios en que desarrolla su actividad, sin perjuicio de la incidencia que sus acciones tienen hacia la comunidad universitaria deducidas de las necesidades que de esta derivan y para una mejor y ms eficaz prestacin de servicios a los ciudadanos en general.
El gran objetivo general marcado por este Plan consiste en implantar en la UEx una cultura de la organizacin y participacin donde la planificacin sustituya a la improvisacin, las ideas a las ocurrencias y el mtodo al voluntarismo. Por otra parte, la temporalidad de las acciones que se manifiestan constituye por s mismo un compromiso cierto, aun cuando debe quedar patente que en una planificacin tan dimensionada como la que se hace puedan producirse puntuales alteraciones o adecuaciones y sin que ello pueda entenderse como una ralentizacin o abandono de las distintas actuaciones; las planificaciones se ven supeditadas en muchas ocasiones a acontecimientos externos que por mucho que se quieran prever inicialmente aparecen y obligan a tenerlas en cuenta, mxime cuando se trata de impulsar una variedad de actuaciones que se implementan en su conjunto y de forma paralela. Conviene precisar, por lo dems, que las acciones planteadas se determinan conforme a la facultad que tiene la Universidad para organizar el trabajo y la responsabilidad que incumbe a la Gerencia para su aplicacin prctica1, cuyo ejercicio se debe hacer dentro de los lmites establecidos en la normativa vigente y, en particular en el marco de los Estatutos de la Universidad de Extremadura. Cuando las decisiones pudieran tener repercusiones sobre las condiciones de trabajo de los empleados pblicos de la Universidad, se canalizan mediante la consulta y participacin obligada de la representacin recogida en el Estatuto Bsico del Empleado Pblico y en el Acuerdo adoptado en el seno de la Universidad para la articulacin de la negociacin colectiva en su mbito.
Luciano Cordero Saavedra Gerente Universidad de Extremadura
El artculo 99 de los Estatutos de la Universidad de Extremadura (Decreto 65/2003, de 8 de mayo), atribuye al Gerente la gestin de los servicios administrativos y econmicos de la Universidad de Extremadura, para a continuacin, en su artculo 100, aludir a competencias delegadas del Rector en el ejercicio de las funciones de ostentar La Jefatura del Personal de Administracin y Servicios y La ejecucin de los acuerdos del Consejo de Gobierno en materia econmica y administrativa.
2. Determinacin de los Ejes estratgicos, objetivos y actuaciones.

El Plan Operativo de la Gerencia de la Universidad de Extremadura, para el perodo temporal 2011-2014, comprende los siguientes ejes estratgicos, concebidos como reas o actividades que se consideran claves para el cumplimiento de la misin encomendada:
EJE ESTRATGICO 1: MEJORA DE LA GESTIN ECONMICO-FINANCIERA.
Objetivo: Desarrollar un modelo de financiacin de la Universidad ms sostenible y gestionar eficientemente los recursos econmicos.
Lneas de Actuacin: 1.1. Impulsar la implantacin de un modelo de financiacin de la UEx. 1.2. Presupuestacin. 1.3. Rendicin de cuentas. Auditora de Cuentas. 1.4. Implantacin de la Contabilidad Analtica. 1.5. Seguimiento de convenios de colaboracin de contenido econmico. 1.6. Control general y optimizacin de la tesorera de la Universidad, y seguimiento de las cuentas restringidas de ingreso (de gestin descentralizada). 1.7. Intensificar las reclamaciones peridicas de los saldos deudores de ejercicios anteriores. 1.8. Medidas de reduccin y contencin del gasto corriente. 1.9. Actualizacin del Inventario de la UEx.
EJE ESTRATGICO 2: DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS.
Objetivo: Desarrollo de una poltica eficaz de personal que favorezca su implicacin, responsabilidad, movilidad, competencia, trabajo en equipo y motivacin, al mismo tiempo que garantice la profesionalidad, la estabilidad y la formacin permanente en un clima laboral ptimo.
Lneas de Actuacin: 2.1. Integracin de la Relacin de Puestos de Trabajo. 2.2. Planificacin de procesos selectivos mediante la Oferta anual de Empleo Pblico. 2.3. Adaptar el procedimiento y los expedientes administrativos de nminas a las exigencias del control interno. 2.4. Uniformidad en la regulacin de las condiciones de trabajo del PAS. 2.5. Rgimen jurdico de los Tcnicos de Apoyo. 2.6. Estudio y planificacin de la promocin del PAS. 2.7. Incentivo a la formacin transversal y on line. 2.8. Movilidad del PAS: Programa Erasmus-PAS y Convenios de Colaboracin interuniversitarios. 2.9. Control de absentismo laboral. 2.10. Definicin e implantacin de un sistema de medicin y anlisis de la satisfaccin laboral del personal (encuesta de clima laboral).
EJE ESTRATGICO 3: ORGANIZACIN Y CALIDAD.
Objetivo: Mejorar y profundizar en las polticas de organizacin y gestin de la calidad en aras de conseguir unos servicios que cubran las necesidades y donde la cultura de la organizacin est orientada a la mejora continua.
Lneas de Actuacin: 3.1. Definicin de las Estructuras Orgnicas de la Gerencia. 3.2. Anlisis para la optimizacin de recursos y desarrollo de la actividad cclica y permanente. 3.3. Configuracin y estabilidad de plantillas en servicios estratgicos. 3.4. Evaluacin de Calidad de los Servicios. 3.5. Cartas de servicios. 3.6. Impulso del Archivo de la UEx.
EJE ESTRATGICO 4: DESARROLLO TECNOLGICO.
Objetivo: Asegurar la innovacin de los medios tcnicos y en los procesos de actuacin.
Lneas de Actuacin: 4.1. Implantacin progresiva de la Administracin Electrnica en la UEx. 4.2. Plan de futuro de la tarjeta universitaria. Nuevas funcionalidades. 4.3. Puesta en marcha del mdulo de formacin del programa Universitas XXIRecursos Humanos para la gestin y seguimiento de los planes de formacin. 4.4. Puesta en funcionamiento del mdulo de Contratacin y Compras del programa Universitas XXI-Econmico. 4.5. Puesta en funcionamiento del mdulo de Contabilidad Analtica del programa Universitas XXI-Econmico. 4.6. Puesta en funcionamiento del mdulo de Inventario del programa Universitas XXI-Econmico. 4.7. Puesta en funcionamiento de nuevas aplicaciones del programa Universitas XXI-Econmico. 4.8. Ampliacin de las funcionalidades econmicas del programa Universitas XXIAcadmico (proceso devolucin ingresos y otros). 4.9. Matricula oficial on line. 4.10. Firma electrnica de Actas acadmicas. 4.11. Desarrollo del sistema integrado de informacin que ayude a la toma de decisiones. 4.12. Actualizacin de ficheros en la Agencia Espaola de Proteccin de Datos. 4.13. Puesta en funcionamiento de nuevas aplicaciones del Programa Universitas XXI-Recursos Humanos.
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EJE ESTRATGICO 5: DESARROLLO NORMATIVO.
Objetivo: Impulso de las acciones normativas que permitan regular y adecuar la gestin universitaria a las disposiciones generales.
Lneas de Actuacin: 5.1. Estatutos Universitarios. 5.2. Reglamento de gestin econmica y financiera de la UEx. 5.3. Reglamento de Formacin del PAS.
EJE ESTRATGICO 6: INFORMACIN Y COMUNICACIN.
Objetivo: Disear e implantar un modelo de informacin y comunicacin que garantice la coordinacin y eficacia de los servicios, incrementando la transparencia.
Lneas de Actuacin: 6.1. Boletn Informativo de la Gerencia. 6.2. Potenciacin y seguimiento de la informacin incorporada a la pgina web por las unidades y servicios administrativos. 6.3. Comunicacin interna. 6.4. Creacin de subgrupos de Batusi aplicados a todos los servicios.
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3. Aplicacin de las actuaciones.

LNEA DE ACTUACIN:
1.1
Impulsar la implantacin de un modelo de financiacin de la UEx.

Mejora de la Gestin Econmico-Financiera
EJE ESTRATGICO AL QUE SE VINCULA:
OBJETIVO ESPECFICO:
Disponer de una financiacin suficiente para un funcionamiento bsico de calidad, as como de aquellos otros fondos destinados a infraestructura y de I+D+i.
DESCRIPCIN:
Impulso y participacin en las propuestas a realizar por la Universidad relativas a un futuro plan plurianual de financiacin.
RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LA ACTUACIN:
Gerente Vicegerente de Asuntos Econmicos

RGANOS/UNIDADES IMPLICADOS:
Todos los rganos de gobierno, centros y unidades de la UEx.

INDICADORES:
Porcentaje de la nominativa sobre total de gastos corrientes. Gasto corriente por estudiante. Transferencia de la nominativa por estudiante. Precios pblicos UEx en relacin con el conjunto de Universidades. Ingresos por ttulos propios respecto al total de ingresos. Ingresos por convenios y contratos artculo 83 LOU respecto del total de ingresos. Ingresos de I+D+i respecto al total de ingresos.
PRIORIDAD:
Medio plazo (dos aos).

CALENDARIO PREVISTO PARA DESARROLLO Y EJECUCIN:
Diseo: 2011 y 2012. Implantacin: la que se prevea en el plan plurianual.

OBSERVACIONES:
Objetivo y calendario supeditado al impulso por parte de la Comunidad Autnoma de Extremadura y la tramitacin por los rganos de gobierno correspondientes.
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PLANOPERATIVODELAGERENCIA(20112014) LNEA DE ACTUACIN:
1.2. Presupuestacin

OBJETIVO ESPECFICO:
Planificacin de acciones para el cumplimiento de los plazos legales y mejora del contenido.
DESCRIPCIN:
Anlisis basado en el suministro peridico de informacin relevante sobre la ejecucin de ingresos y gastos por el personal de los distintos servicios econmicos y acadmico, para la mejora continua en la presupuestacin fundada en el rigor en la previsin de los ingresos y en el anlisis, medicin y priorizacin del gasto, como base para una gestin racional y control de los recursos. Cumplimiento del plazo para la aprobacin del Presupuesto.
Gerente - Vicegerente de Asuntos Econmicos

Vicegerencia de Recursos Humanos - Servicio de Control Interno - Servicio de Gestin Financiera y Presupuestaria - Servicio de Gestin Econmica, Contratacin y Patrimonio Servicio de Gestin y Transferencia de Resultados de la Investigacin - Servicio de Gestin de Recursos Humanos.
INDICADORES:
Fecha de aprobacin del Presupuesto con anterioridad al 1 de enero.

PRIORIDAD:
Fechas: inmediato.
Anlisis previo de Presupuesto: primer semestre de cada ao. Comisin de Presupuestos: septiembre de cada ao.
OBSERVACIONES:
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LNEA DE ACTUACIN:
1.3. Rendicin de Cuentas. Auditora de Cuentas


OBJETIVO ESPECFICO:
Planificacin de acciones para el cumplimiento de los plazos legales y mejora del contenido.
DESCRIPCIN:
Presentar una Memoria econmica explicativa de los aspectos ms relevantes de la Cuenta Anual respecto de la del perodo anterior e ir completando la informacin de los distintos estados de la Memoria. Mejora de la contabilidad patrimonial mediante la actualizacin del inventario del inmovilizado material. Sometimiento de la Cuenta Anual a Auditora. Cumplimiento de los plazos para aprobacin y rendicin de Cuentas Anuales.
Gerente - Vicegerente de Asuntos Econmicos

Vicegerencia de Recursos Humanos - Servicio de Control Interno - Servicio de Gestin Financiera y Presupuestaria - Servicio de Gestin Econmica, Contratacin y Patrimonio Servicio de Gestin y Transferencia de Resultados de la Investigacin - Servicio de Gestin de Recursos Humanos.
INDICADORES:
Fecha de rendicin de Cuentas Anuales en la fecha establecida por la C. Autnoma. Obligacin reconocida neta/Crdito inicial y crdito definitivo. Derecho reconocido neto/Previsiones iniciales y previsiones definitivas. Pagos/obligacin reconocida neta. Cobros/derechos reconocidos netos. Memoria econmica. Porcentaje de estados que faltan de la Memoria.
PRIORIDAD:
Fechas: inmediato. Porcentajes de estados de Memoria: largo plazo (tres aos). Memoria econmica: medio plazo (dos aos). Auditora de cuentas: corto plazo (un ao).
Comisin de Rendicin de Cuentas: febrero a abril de cada ao. Auditora de Cuentas: mayo.
OBSERVACIONES:
Supeditada la auditora de cuentas a la autorizacin por la Intervencin General de la Junta de Extremadura, de la ampliacin del plazo para la rendicin de la cuenta anual (hasta el 30 de junio).
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LNEA DE ACTUACIN:
1.4.
Implantacin de la Contabilidad Analtica.

OBJETIVO ESPECFICO:
Protocolo de funcionamiento para la implantacin de la contabilidad analtica.

DESCRIPCIN:
Personalizacin del modelo de Contabilidad Analtica, e implantacin del sistema de informacin.

Gerente Vicegerente de Asuntos Econmicos (Responsable operativo)

Todos los rganos de gobierno de la Universidad, centros y unidades de la UEx, especialmente la Vicegerencia de Recursos Humanos, Servicio de Gestin Financiera y Presupuestaria, rea de Recursos Humanos, Servicio de Gestin Econmica, Contratacin y Patrimonio, Servicio de Control Interno, Servicio de Gestin y Transferencia de Resultados de la Investigacin
INDICADORES:
Realizacin de la migracin de Universitas XXI-Econmico a la versin 6.0.

Designacin Equipo de trabajo encargado de realizar las actuaciones necesarias para la puesta en marcha de la contabilidad analtica. Formacin de las personas encargadas de la implantacin y llevanza del sistema. Adaptacin (personalizacin) del modelo de costes a la UEx. Implantacin de la aplicacin informtica que implemente el modelo. Formacin general a empleados pblicos.
PRIORIDAD:

Instalacin de versin 6.0: segundo semestre 2011. Designacin Equipo de trabajo: mayo-junio 2011. Formacin Equipo de trabajo: junio-julio 2011. Personalizacin del modelo de costes a la UEx/implantacin aplicacin informtica: julio 2011 a marzo 2012. Proceso de mecanizacin: abril a diciembre 2012. Formacin general: 2012-2013.
OBSERVACIONES:
La programacin se adaptar a la definicin del modelo de contabilidad analtica que realice el Ministerio de Educacin y a la que realice OCU (Libro Blanco de Costes, 3 ed.), a la presupuestacin que permita la implementacin a la UEx, y a que estn liberadas y preparadas para su instalacin las distintas versiones de UXXI-Econmico.
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LNEA DE ACTUACIN:
1.5. Seguimiento de los convenios de colaboracin de contenido econmico


OBJETIVO ESPECFICO:
Control presupuestario, de los plazos de ejecucin y justificacin, y recaudacin de las ayudas y subvenciones convenidas.
DESCRIPCIN:
Vigilar y, en su caso, mejorar la correcta ejecucin econmica de los convenios de colaboracin.

Vicegerente de Asuntos Econmicos

rea de Recursos Humanos. Servicio de Gestin Financiera y Presupuestaria. Servicio de Gestin Econmica, Contratacin y Patrimonio.
INDICADORES:
Recaudacin de las ayudas de los convenios de colaboracin y otras ayudas encomendadas al Servicio de Gestin Econmica, gestionados anualmente. Justificacin de la reclamacin de los saldos deudores. Convenios correctamente justificados.
PRIORIDAD:
Inmediata.
El previsto en los correspondientes convenios de colaboracin.

OBSERVACIONES:
Limitacin de acciones derivadas de imposibilidad de cobro por causas no imputables a la Universidad.
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LNEA DE ACTUACIN:
1.6. Control general y optimizacin de la tesorera de la Universidad, y seguimiento de las cuentas restringidas de ingreso (de gestin descentralizada)

OBJETIVO ESPECFICO:
Mejorar el control y seguimiento de las cuentas universitarias, se gestionen o no centralizadamente.

DESCRIPCIN:
Tesorera general: gestin y control de la tesorera y coordinacin y control de las cajas pagadoras y otras cuentas corrientes descentralizadas. Cuentas restringidas de ingreso: controlar que las personas autorizadas para operar con dichas cuentas cumplan con la normativa aplicable a las mismas.
Vicegerente de Asuntos Econmicos y Jefe/a del Servicio de Gestin Financiera y Presupuestaria

Servicio de Gestin Financiera y Presupuestaria. Todos los centros y unidades que gestionan cuentas de la Universidad.
INDICADORES:
Elaboracin de estados de situacin de tesorera mensuales. Saldos al 31 de diciembre de cada ao incorporados a la cuenta tesorera de la Universidad, con su oportuna liquidacin. Transferencias de saldos y liquidaciones correspondientes se realicen en los plazos de la normativa de aplicacin. Cancelacin de cuentas cuando no proceda su mantenimiento.
PRIORIDAD:
Indicador 1: inmediato. Indicador 2 y 4: corto plazo (31 de diciembre de 2011 y sucesivos). Indicador 3: medio plazo (dos aos).
Estados de situacin de tesorera: desde febrero 2011. Transferencias de saldos a 31 de diciembre, y liquidacin correspondiente: desde 2011. Transferencias del resto de trimestres: desde 2012.
OBSERVACIONES:
18
LNEA DE ACTUACIN:
1.7. Intensificar las reclamaciones peridicas de los saldos deudores de ejercicios anteriores

OBJETIVO ESPECFICO:
Minimizar los saldos de dudoso cobro.

DESCRIPCIN:
Anlisis, reclamacin y, en su caso, regularizacin de los saldos deudores de ejercicios anteriores.

Vicegerente de Asuntos Econmicos Jefe/a del Servicio de Gestin Econmica, Contratacin y Patrimonio Director/a del Servicio de Gestin y Transferencia de Resultados de la Investigacin
Servicio de Gestin Econmica, Contratacin y Patrimonio. Servicio de Gestin y Transferencia de Resultados de la Investigacin. Centros universitarios. Cualquier otra unidad que gestione ingresos.
INDICADORES:
Disminucin por cobro o regularizacin de los saldos deudores de ejercicios anteriores existentes al 31 de diciembre del ao anterior.
PRIORIDAD:
Inmediata.
Intensificar desde el ao 2011 las reclamaciones peridicas de los saldos deudores de ejercicios anteriores existentes a 31 de diciembre del ao anterior.
OBSERVACIONES:
19
LNEA DE ACTUACIN:
1.8.
Medidas de reduccin y contencin del gasto corriente.

OBJETIVO ESPECFICO:
Reduccin de gastos corrientes mediante la implantacin de medidas de austeridad, sostenibilidad y eficiencia econmica en la Universidad de Extremadura.
DESCRIPCIN:
Implantacin de medidas concretas. Generacin de una cultura de concienciacin sobre austeridad y racionalidad en el uso de recursos.
Gerente Vicegerente de Asuntos Econmicos Vicerrector de Infraestructuras

Servicio de Gestin Econmica, Contratacin y Patrimonio. Servicio de Informtica. Todos los centros y unidades de la Universidad.
INDICADORES:
Fijacin del Plan de Ahorro y Gestin del Gasto.
PRIORIDAD:
Permanente.
Determinacin del Plan: corto plazo (un ao).
OBSERVACIONES:
20
LNEA DE ACTUACIN:
1.9.
Actualizacin del Inventario de la UEx.

OBJETIVO ESPECFICO:
Mejorar y potenciar la gestin patrimonial de la UEx mediante la actualizacin del inventario de la misma.
DESCRIPCIN:
Recuento y tasacin de bienes inmuebles y derechos reales sobre bienes inmuebles. Recuento fsico, actualizacin e inventario de los bienes muebles. Conciliacin con el sistema contable para que permita su correcta valoracin y su amortizacin. Actualizacin de normativa de gestin de inventario, que permita el seguimiento y actualizacin permanente de los bienes que lo integran.
Vicegerente de Asuntos Econmicos Jefe/a del Servicio de Gestin Econmica, Contratacin y Patrimonio
Servicio de Gestin Econmica, Contratacin y Patrimonio.

INDICADORES:
Licitacin pblica y resolucin por cumplimiento del contrato de consultora y asistencia para el recuento y tasacin de bienes inmuebles y derechos reales sobre bienes inmuebles. Licitacin pblica y resolucin por cumplimiento del contrato de consultora y asistencia para el recuento fsico, actualizacin e inventario de bienes muebles. Implantacin de la aplicacin informtica que implemente el modelo. Formacin a empleados pblicos.
PRIORIDAD:
Bienes inmuebles: corto plazo (un ao). Bienes muebles: largo plazo (tres aos).
Recuento y tasacin bienes inmuebles y derechos reales sobre bienes inmuebles: 2011. Recuento fsico, actualizacin e inventario de bienes muebles: 2012 a 2014.
OBSERVACIONES:
La programacin se adaptar al resultado de la licitacin llevada a cabo para la tasacin de bienes inmuebles y a la que pueda deducirse presupuestariamente para el inventariado de bienes muebles.
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LNEA DE ACTUACIN:
2.1.
Integracin de la Relacin de Puestos de Trabajo.
Desarrollo de los Recursos Humanos

OBJETIVO ESPECFICO:
Completar la informacin pblica de los puestos de trabajo y sus exigencias

DESCRIPCIN:
Integrar la Relacin de puestos de trabajo con la informacin referida a formacin especfica exigida para todos los puestos estructurales y especiales.
Vicegerente de Recursos Humanos

Servicio de Gestin de Recursos Humanos.

INDICADORES:
Relacin de Puestos de Trabajo de 1 de enero de 2013.

PRIORIDAD:
Completar informacin: medio plazo (antes de 1 de diciembre de 2012).

Anlisis de los puestos: 2012. Tratamiento en Mesa Negociadora: noviembre-diciembre 2012.
OBSERVACIONES:
22
2.2.
Planificacin de procesos selectivos mediante la Oferta anual de Empleo Pblico.

OBJETIVO ESPECFICO:
Concretar la oferta de plazas de personal de administracin y servicios que se comprometen para su cobertura mediante los procesos selectivos oportunos y la planificacin de las convocatorias.
DESCRIPCIN:
Procesos de convocatorias de concursos de mritos para la cobertura de puestos de trabajo. Determinacin anual de las plazas que comprende la Oferta de Empleo Pblico. Preparacin de convocatorias de procesos selectivos. Anuncio de convocatoria. Celebracin de procesos selectivos. Finalizacin de procesos selectivos.

Gerente Vicegerente de Recursos Humanos

INDICADORES:
Convocatorias de concursos de mritos y resolucin (antes del 1 de mayo de cada ao). Publicidad de Oferta de Empleo Pblico (en el primer semestre del ao). Anuncio de convocatorias de ingreso (en el plazo de nueve meses desde la publicacin de la Oferta). Resolucin de convocatorias (en el plazo mximo de dos aos desde la publicacin de la Oferta).
PRIORIDAD:
Inmediata.
Preparacin de convocatorias de concursos de mritos: Enero. Publicacin de convocatorias: Enero-Febrero. Resolucin de convocatorias de concursos de mritos: antes de 1 de mayo. Determinacin de criterios generales de la Oferta de Empleo Pblico en Mesa Negociadora de la UEx: mayo. Preparacin de Oferta de Empleo Pblico y aprobacin por Consejo de Gobierno: antes del 30 de junio. Preparacin de convocatorias de procesos selectivos: desde 1 de julio a 31 de marzo del ao siguiente. Resolucin de convocatorias de procesos selectivos: en el plazo marcado en la Oferta Pblica de Empleo.
OBSERVACIONES:
La concrecin de las Ofertas de Empleo Pblico estar supeditada a las previsiones bsicas que se recojan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
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LNEA DE ACTUACIN:
2.3.
Adaptar el procedimiento y los expedientes administrativos de nminas a las exigencias del control interno.
OBJETIVO ESPECFICO:
Mejorar y potenciar la gestin y el control previo de los gastos de personal.

DESCRIPCIN:
Definir los conceptos retributivos y sus documentos justificativos. Establecer una cronologa para la emisin y la justificacin de la nmina. Definir las aplicaciones presupuestarias.

Gerente Vicegerente de Recursos Humanos Servicio de Control Interno Unidad Tcnica de Evaluacin y Calidad
INDICADORES:
Confeccin de Manual de Procedimiento. Adaptacin al cronograma del procedimiento. Minimizar el porcentaje de reparos.
PRIORIDAD:
Inmediata.
Preparacin del procedimiento: hasta 31 de diciembre de 2011. Sometimiento a control interno segn adaptacin del procedimiento: desde 1 de enero de 2012.
OBSERVACIONES:
Necesidad de validacin de informacin proporcionada por UXXI-Recursos Humanos para el correcto control.
24
LNEA DE ACTUACIN:
2.4.
Uniformidad en la regulacin de las condiciones de trabajo del PAS.

OBJETIVO ESPECFICO:
Impulsar los procedimientos de negociacin para regular las condiciones de trabajo del PAS de la UEx bajo el criterio de homogeneidad en su rgimen jurdico.
DESCRIPCIN:
Negociacin II Convenio Colectivo PAS laboral. Negociacin III Acuerdo de PAS funcionario.
Gerente
Vicegerencia de Asuntos Econmicos. Vicegerencia de Recursos Humanos. rea de Recursos Humanos.

INDICADORES:
Culminacin proceso negociador II Convenio Colectivo PAS laboral. Culminacin proceso negociador III Acuerdo Regulador PAS funcionario.
PRIORIDAD:
Disponer de Convenio Colectivo: corto plazo (un ao). Disponer de Acuerdo Regulador: medio plazo (dos aos).
Inicio negociacin II Convenio Colectivo: marzo 2011. Previsin culminacin II Convenio: seis meses desde inicio de la negociacin. Previsin de inicio negociacin III Acuerdo: diciembre 2011. Previsin culminacin III Acuerdo: seis meses desde inicio de la negociacin.
OBSERVACIONES:
Temporalidad sujeta al proceso negociador y/o denuncia de los instrumentos de negociacin.
25
LNEA DE ACTUACIN:
2.5.
Rgimen jurdico de los Tcnicos de Apoyo.

OBJETIVO ESPECFICO:
Determinar el rgimen jurdico que regule las condiciones de trabajo de los trabajadores de administracin y servicios con contratos vinculados al desarrollo de proyectos de investigacin y aquellos otros proyectos con financiacin afectada.
DESCRIPCIN:
Negociacin de los mecanismos de seleccin y las condiciones de trabajo.

Gerente Vicerrector de Investigacin, Transferencia e Innovacin


INDICADORES:
Culminacin proceso negociador.

PRIORIDAD:
Disponer de la regulacin prevista: medio plazo (dos aos).

Inicio negociacin: marzo 2011. Previsin de culminacin: un ao desde inicio de la negociacin.

OBSERVACIONES:
Temporalidad sujeta al proceso negociador.
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LNEA DE ACTUACIN:
2.6.
Estudio y planificacin de la promocin del PAS.

OBJETIVO ESPECFICO:
Determinar las exigencias para la promocin interna vertical y horizontal del PAS .
DESCRIPCIN:
Negociacin de las condiciones y requisitos. Implementar actuaciones.

Gerente Vicegerente Recursos Humanos


INDICADORES:
Culminacin proceso negociador.

PRIORIDAD:
Disponer de la planificacin prevista: medio plazo (dos aos).

Inicio negociacin: ltimo trimestre 2011/primer trimestre 2012. Previsin culminacin: seis meses desde inicio de la negociacin.
OBSERVACIONES:
27
LNEA DE ACTUACIN:
2.7.
Incentivo a la formacin transversal y on line.

OBJETIVO ESPECFICO:
Determinar las necesidades de formacin a integrar en los planes anuales y que permitan la movilidad del PAS entre unidades y la posibilidad de adquirir una formacin conforme a las disponibilidades del personal en materias genricas de ofimtica, habilidades e idiomas.
DESCRIPCIN:
Anlisis de necesidades. Negociacin de los Planes Anuales. Desarrollo de acciones formativas.

Gerente Vicegerente Recursos Humanos

Vicegerencia de Recursos Humanos. rea de Recursos Humanos. Seccin de Formacin del PAS.
INDICADORES:
Planes anuales de Formacin.

PRIORIDAD:
Plan Plan Plan Plan
Anual Anual Anual Anual
2011: 2012: 2013: 2014:
inmediato. corto plazo (un ao). medio plazo (dos aos). largo plazo (tres aos).
Anlisis de necesidades: Enero-Marzo. Inicio negociacin: Abril. Previsin culminacin: Mayo.

OBSERVACIONES:
28
2.8.
Movilidad del PAS: Programa Erasmus y Convenios de Colaboracin.

OBJETIVO ESPECFICO:
Promover las condiciones para que el PAS pueda desempear sus funciones o adquirir experiencias en otras Universidades espaolas o de la Unin Europea.
DESCRIPCIN:
Convocatoria de Programa Erasmus. Propiciar convenios con otras Universidades que garanticen el derecho a la movilidad bajo el principio de reciprocidad (art. 76 bis LOU).
Gerente Vicerrectora de Relaciones Internacionales

Vicegerencia de Recursos Humanos. Servicio de Relaciones Internacionales.

INDICADORES:
Anuncio de convocatoria de estancias breves Programa Erasmus-PAS. Convenios de reciprocidad.

PRIORIDAD:
Convocatoria Programa Erasmus-PAS 2011: inmediato. Convocatoria Programa Erasmus-PAS 2012: corto plazo (un ao). Convocatoria Programa Erasmus-PAS 2013: medio plazo (dos aos). Convocatoria Programa Erasmus-PAS 2014: largo plazo (tres aos). Convenios de reciprocidad: corto, medio y largo plazo.
Convocatorias Programa Erasmus-PAS: primer trimestre. Gestiones para establecer convenios de reciprocidad: permanente.
OBSERVACIONES:
29
2.9.
Control de absentismo laboral.

OBJETIVO ESPECFICO:
Potenciar los instrumentos de control y reduccin del absentismo laboral, partiendo por adoptar mecanismos de mejora de los sistemas de medicin del absentismo laboral y seguimiento del mismo.
DESCRIPCIN:
Adopcin de mecanismos para la medicin del absentismo laboral. Informacin a los rganos de gobierno y representacin. Adopcin de medidas para su reduccin.

Vicegerencia de Recursos Humanos Servicio de Prevencin de Riesgos Laborales.

INDICADORES:
Instrumento peridico de medicin del absentismo laboral. Informacin a rganos de gobierno y representacin. Adopcin de medidas para su reduccin.
PRIORIDAD:
Implantacin del mecanismo de informacin: corto plazo (un ao).

Definicin del mecanismo de medicin: primer trimestre 2011. Informacin de resultados de controles verificados a los rganos de gobierno y representacin: una vez al ao (entre abril y diciembre).
OBSERVACIONES:
30
LNEA DE ACTUACIN:
2.10. Definicin e implantacin de un sistema de medicin y anlisis de la satisfaccin laboral del personal.

OBJETIVO ESPECFICO:
Obtener informacin sobre el clima laboral existente en el PAS.

DESCRIPCIN:
Realizacin de encuestas sobre clima laboral. Reuniones internas con las distintas unidades administrativas y de servicios.
Vicegerente de Recursos Humanos Unidad Tcnica de Evaluacin y Calidad Responsables de Servicios y unidades
Todas las unidades que conforman la Estructura orgnica de la Gerencia.

INDICADORES:
Reuniones celebradas al efecto. Encuestas propiciadas.

PRIORIDAD:
Sesiones: corto plazo (un ao). Encuestas: medio plazo (dos aos).
Definicin del mecanismo a seguir: segundo semestre 2011. Puesta en marcha: primer semestre de cada ao, desde 2012.
OBSERVACIONES:
La celebracin de reuniones o encuestas podr ser simultnea o alternativa, segn la definicin que se haga en funcin de las unidades de que se trate.
31
LNEA DE ACTUACIN:
3.1.
Definicin de las Estructuras Orgnicas de la Gerencia.

Organizacin y Calidad
OBJETIVO ESPECFICO:
Dimensionar en su conjunto las Estructuras Orgnicas de la Gerencia.

DESCRIPCIN:
Anlisis por unidades y servicios de la estructura orgnica que la conforma. Concrecin terica de estructuras nuevas y reestructuracin, en su caso, de las existentes.
Gerente
Vicegerencia de Asuntos Econmicos. Vicegerencia de Recursos Humanos. Vicegerencia de Innovacin y Nuevas Tecnologas. Todas las unidades y servicios de la Universidad.
INDICADORES:
Determinacin del documento de Estructuras Orgnicas de la Gerencia.

PRIORIDAD:
Corto plazo (un ao).

Anlisis por unidades: junio a noviembre de 2011. Tratamiento en Consejo de Direccin: diciembre 2011. Informes preceptivos y tratamiento en Mesa Negociadora: enero-febrero 2012. Sometimiento a Consejo de Gobierno: marzo 2012.
OBSERVACIONES:
Temporalidad sujeta al proceso de coordinacin con las unidades funcionales sometidas a la fijacin de sus estructuras orgnicas.
32
LNEA DE ACTUACIN:
3.2.
Anlisis para la optimizacin de recursos y desarrollo de la actividad cclica y permanente.

OBJETIVO ESPECFICO: Configuracin de una unidad administrativa de apoyo a la gestin administrativa de la Universidad, que incorpore efectivos provenientes de la optimizacin de recursos humanos de las distintas unidades, para la atencin puntual de necesidades que pudieran presentarse en la Universidad cuya actividad resulte cclica y no permanente. DESCRIPCIN: Configuracin orgnica de la unidad administrativa de apoyo a la gestin administrativa de la Universidad. Anlisis por unidades de las cargas de trabajo que tienen durante el ao. Determinacin de los empleados pblicos susceptibles de integrar la unidad administrativa de apoyo a la gestin administrativa de la Universidad. Formacin transversal de los empleados integrados. RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LA ACTUACIN:

Vicegerencia de Asuntos Econmicos Vicegerencia de Recursos Humanos - Todas las unidades y servicios de la Universidad.
INDICADORES:
Integracin de la unidad en el documento de Estructuras Orgnicas de la Gerencia. Integracin de empleados en la unidad de gestin administrativa. Culminacin del proceso de formacin transversal de los integrantes de la unidad.
PRIORIDAD:
Configuracin orgnica de la unidad: corto plazo (un ao). Anlisis de cargas de trabajo: medio plazo (dos aos). Integracin de efectivos y formacin transversal: (tres aos).
Configuracin orgnica de la unidad: hasta marzo de 2012. Consultora de cargas de trabajo: abril a diciembre de 2012. Plan de Ordenacin de Recursos Humanos: 2013.
OBSERVACIONES: La necesidad de una reformulacin funcional de las actuales plantillas, mejorando los niveles de flexibilidad y adaptabilidad que se contemplan en las actuales relaciones de puestos de trabajo, aparece contemplada en el Documento de Reflexin sobre la mejora de las Polticas de Financiacin de las Universidades para promover la excelencia acadmica e incrementar el impacto socioeconmico del Sistema Universitario Espaol (2010), elaborado en el Eje de la Estrategia Universidad 2015. Esta direccin estratgica aparece igualmente incorporada al Programa del Rector (2010), aludiendo a la conveniencia de generar puestos que puedan tener una vinculacin funcional acorde con las necesidades puntuales que se presenten segn cargas y ciclos de trabajo.
33
LNEA DE ACTUACIN:
3.3.
Configuracin y estabilidad de plantillas en servicios estratgicos.

OBJETIVO ESPECFICO:
Determinar los servicios estratgicos de la Universidad que mantienen una alta temporalidad en los efectivos que los integran, definiendo sus necesidades permanentes y el proceso para la estabilizacin de las plantillas.
DESCRIPCIN:
Anlisis de las unidades. Concretar las necesidades de personal permanente, y el perfil que deben ostentar. Plan para la estabilizacin.
Equipo de Gobierno de la UEx

Vicegerencia de Asuntos Econmicos. Vicegerencia de Recursos Humanos. Todas las unidades y servicios de la Universidad.
INDICADORES:
Plan para la estabilizacin.

PRIORIDAD:

Definicin de puestos y plan de estabilizacin: Ofertas de Empleo Pblico 2012 y 2013

OBSERVACIONES:
Objetivo vinculado a su reconocimiento en los costes autorizados de personal que practique la Comunidad Autnoma de Extremadura, y a la financiacin que lo sustente.
34
LNEA DE ACTUACIN:
3.4.
Evaluacin de Calidad de los Servicios.

OBJETIVO ESPECFICO:
Proyectar los criterios para la puesta en marcha de las evaluaciones de calidad de los servicios administrativos universitarios.
DESCRIPCIN:
Anlisis y fijacin del procedimiento para la evaluacin.

Gerente Vicerrectora de Docencia y Calidad Director de la Unidad Tcnica de Evaluacin y Calidad

Vicegerencia de Recursos Humanos. Vicegerencia de Innovacin y Nuevas Tecnologas. Unidad Tcnica de Evaluacin y Calidad. Todas las unidades y servicios de la Universidad.
INDICADORES:
Planificacin para la evaluacin de calidad de los servicios.

PRIORIDAD:

Anlisis de las actuaciones a implementar: 2012. Fijacin del procedimiento: primer semestre 2013.
OBSERVACIONES:
35
LNEA DE ACTUACIN:
3.5.
Cartas de servicios.
OBJETIVO ESPECFICO:
Realizacin de las cartas de servicios de las distintas unidades.

DESCRIPCIN:
Planificacin conforme a lo establecido en la Gua para la elaboracin e implantacin de Cartas de Servicios en la UEx aprobada por el Comit de Garanta de Calidad de la UEx en fecha 2-12-2010.
Gerente Vicerrectora de Docencia y Calidad Director de la Unidad Tcnica de Evaluacin y Calidad

Unidad Tcnica de Evaluacin y Calidad. Todas las unidades y servicios de la Universidad.

INDICADORES:
Cartas de servicios elaboradas.

PRIORIDAD:
Corto plazo (un ao)

Desarrollo y divulgacin: segundo semestre 2011 y primer semestre 2012.

OBSERVACIONES:
Consulta de gua en la siguiente direccin:

http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/vicerrectorados/vicedoc/documentos/Documentos
36
LNEA DE ACTUACIN:
3.6.
Impulso del Archivo de la UEx.

OBJETIVO ESPECFICO:
Estudio de la viabilidad de desarrollo de la Unidad Tcnica de Archivo del Servicio de Biblioteca, Archivo y Documentacin.
DESCRIPCIN:
Anlisis de la situacin. Adopcin de medidas para la puesta en marcha.

Gerente Secretaria General

Servicio de Biblioteca, Archivo y Documentacin.

INDICADORES:
Inicio de actividad de la Unidad Tcnica de Archivo.

PRIORIDAD:
Largo plazo (tres aos)

Anlisis de la situacin: ao 2012. Resolucin: 2013-2014.

OBSERVACIONES:
37
LNEA DE ACTUACIN:
4.1.
Implantacin progresiva de la Administracin Electrnica en la UEx.

Desarrollo Tecnolgico
OBJETIVO ESPECFICO:
Implantacin progresiva de la Administracin Electrnica en la UEx de acuerdo con la Ley 11/2007.

DESCRIPCIN:
Anlisis de la situacin y determinacin del presupuesto necesario. Programacin.

Gerente Vicerrectora de Universidad Digital Vicegerente de Innovacin y Nuevas Tecnologas

Servicio de Informtica. Todas las unidades y servicios de la Universidad.

INDICADORES:
Creacin de Comisin de Estudio del Proyecto de Administracin Electrnica. Acuerdos adoptados para impulsar la implantacin.
PRIORIDAD:
Largo plazo (tres aos)

Anlisis: 2013. Arranque en la implantacin: 2014.

OBSERVACIONES:
La implantacin efectiva se encontrar supeditada a la existencia de financiacin que soporte los proyectos que se definan.
38
LNEA DE ACTUACIN:
4.2.
Plan de futuro de la tarjeta universitaria. Nuevas funcionalidades.

OBJETIVO ESPECFICO:
Mejora de la integracin de la tarjeta universitaria con el sistema de control de acceso a dependencias y otras funcionalidades.
DESCRIPCIN:
Diseo y montaje de sistema de control de acceso a centros universitarios y dependencias internas. Utilizacin como medio de pago en el mbito del transporte pblico.
Gerente - Vicegerente de Innovacin y Nuevas Tecnologas

Vicerrector de Infraestructuras. Vicerrectora de Universidad Digital. Centros y dependencias de la UEx.

INDICADORES:
Nmero de sistemas instalados en centros y dependencias. Resultado de las gestiones para utilizacin como medio de pago en transporte pblico.
PRIORIDAD:
Corto, Medio y Largo Plazo.

Instalacin de cerraduras en edificios y dependencias UEx: 2011, 2012, 2013, 2014. Gestiones con entidades locales con presencia de la UEx: 2011.
OBSERVACIONES:
El nmero de sistemas que puedan instalarse se encuentra directamente relacionado con la previsin econmica establecida a estos efectos en el Convenio de Colaboracin existente con la entidad que financia el proyecto de tarjeta universitaria.
39
LNEA DE ACTUACIN:
4.3. Puesta en marcha del mdulo de formacin del programa Universitas XXI-Recursos Humanos para la gestin y seguimiento de los planes de formacin.
OBJETIVO ESPECFICO:
Automatizar la gestin de la formacin y agilizar los procesos relacionados con ella, integrando la informacin relativa a la formacin en otros procesos de Recursos Humanos y Organizacin, con la correspondiente mejora para el acceso de los empleados a la informacin en materia de formacin.
DESCRIPCIN:
Personalizacin del Mdulo. Carga de datos.

Vicegerente de Recursos Humanos - Vicegerente de Innovacin y Nuevas Tecnologas

Servicio de Informtica. Seccin de Formacin del PAS.

INDICADORES:
Personalizacin del Mdulo. Carga de datos.

PRIORIDAD:
Inmediato
Anlisis e implantacin: mayo-junio 2011. Puesta en marcha: Plan de Formacin 2011. Volcado de datos histricos: junio-diciembre 2011.
OBSERVACIONES:
El proyecto puede ampliar su extensin a los planes de formacin del PDI que se llevan a cabo desde el Servicio de Orientacin y Formacin del Profesorado, cuya responsabilidad de implementar la actuacin correspondera a la Vicerrectora de Docencia y Calidad.
40
LNEA DE ACTUACIN:
4.4.
Puesta en funcionamiento del Mdulo de Contratacin y Compras del Programa Universitas XXI-Econmico.
OBJETIVO ESPECFICO:
Adquisicin y puesta en funcionamiento de la aplicacin informtica (Mdulo de Contratacin y Compras UXXI-Econmico) para la gestin de los expedientes de contratacin administrativa.
DESCRIPCIN:
Implantacin del Mdulo de Contratacin y Compras.

Gerente Vicegerente de Asuntos Econmicos - Vicegerente de Innovacin y Nuevas Tecnologas

Servicio de Gestin Econmica, Contratacin y Patrimonio. Servicio de Informtica

INDICADORES:
Implantacin del Mdulo de Contratacin y Compras. Formacin a empleados pblicos de la Seccin de Contratacin y Patrimonio.
PRIORIDAD:

Implantacin del Mdulo y Formacin: primer semestre de 2012.

OBSERVACIONES:
Temporalidad supeditada a la efectiva instalacin de la versin 6.0 UXXI-Econmico y modificacin en el calendario como consecuencia de la carga de trabajo que coyunturalmente deba abordarse en el Seccin de Contratacin y Patrimonio.
41
LNEA DE ACTUACIN:
4.5.
Puesta en funcionamiento del Mdulo de Contabilidad Analtica del Programa Universitas XXI-Econmico.
OBJETIVO ESPECFICO:
Puesta en funcionamiento del Mdulo de Contabilidad Analtica UXXI-Econmico.

DESCRIPCIN:
Implantacin del Mdulo de Contabilidad Analtica.

Gerente - Vicegerente de Asuntos Econmicos - Vicegerente de Innovacin y Nuevas Tecnologas

(*)
INDICADORES:
(*)
PRIORIDAD:
(*)
(*)
OBSERVACIONES:
(*) La implantacin del Mdulo se encuentra vinculada a la lnea de actuacin 1.4 (eje estratgico 1 del POG), extrapolndose a esta lnea los apartados indicados.
42
LNEA DE ACTUACIN:
4.6.
Puesta en funcionamiento del Mdulo de Inventario del Programa Universitas XXI-Econmico.

OBJETIVO ESPECFICO:
Puesta en funcionamiento del Mdulo de Inventario UXXI-Econmico.

DESCRIPCIN:
Implantacin del Mdulo de Inventario.

Gerente - Vicegerente de Asuntos Econmicos - Vicegerente de Innovacin y Nuevas Tecnologas

(*)
INDICADORES:
(*)
PRIORIDAD:
(*)
(*)
OBSERVACIONES:
(*) La implantacin del Mdulo se encuentra vinculada a la lnea de actuacin 1.9 (eje estratgico 1 del POG), extrapolndose a esta lnea los apartados indicados.
43
LNEA DE ACTUACIN:
4.7.
Puesta en funcionamiento de nuevas aplicaciones del Programa Universitas XXI-Econmico.

OBJETIVO ESPECFICO:
Puesta en funcionamiento de las aplicaciones de presupuestacin, plataforma de firma digital de documentos contables, facturaciones electrnicas.
DESCRIPCIN:
Puesta en marcha de las distintas aplicaciones.


Servicio de Gestin Financiera y Presupuestaria. Servicio de Informtica

INDICADORES:
Realizacin de la migracin de Universitas XXI-Econmico a la versin 7.0. Aplicacin de Presupuestacin. Plataforma de firma digital de documentos contables. Facturaciones electrnicas. Formacin a empleados pblicos.
PRIORIDAD:
Largo plazo (tres aos).

Instalacin de versin 7.0: 2011. Implantacin de aplicaciones: 2012-2013.

OBSERVACIONES:
44
LNEA DE ACTUACIN:
4.8.
Ampliacin de las funcionalidades econmicas del programa Universitas XXI-Acadmico.

OBJETIVO ESPECFICO:
Puesta en marcha del proceso de devolucin de ingresos y otros mediante la aplicacin del programa UXXI-Acadmico.
DESCRIPCIN:
Aplicacin de funcionalidades econmicas.


Servicio de Gestin Econmica, Contratacin y Patrimonio. rea de Gestin y Coordinacin Acadmica. Servicio de Control Interno.
INDICADORES:
Aplicacin del proceso de devolucin de ingresos y otros. Formacin a empleados pblicos.

PRIORIDAD:
Puesta en marcha aplicacin informtica: Medio plazo (dos aos).

Aplicacin y formacin: 2012-2013.

OBSERVACIONES:
45
LNEA DE ACTUACIN:
4.9.
Potenciacin de la matrcula oficial on line.

OBJETIVO ESPECFICO:
Potenciar la posibilidad de que se realice generalizadamente la matricula en enseanzas oficiales va on line.

DESCRIPCIN:
Matricula oficial on line.

Gerente Vicerrectora de Universidad Digital Vicerrector de Estudiantes y Empleo Vicegerente de Innovacin y Nuevas Tecnologas
Servicio de Informtica. rea de Gestin y Coordinacin Acadmica.

INDICADORES:
Aplicacin del mecanismo de matricula on line.

PRIORIDAD:

Aplicacin: curso 2012/2013.

OBSERVACIONES:
46
LNEA DE ACTUACIN: 4.10. Firma electrnica actas acadmicas

OBJETIVO ESPECFICO:
Ultimar el proceso que permita la firma electrnica de las actas acadmicas.

DESCRIPCIN:
Firma electrnica actas acadmicas.

Gerente Vicerrectora de Universidad Digital Vicerrector de Estudiantes y Empleo Vicegerente de Innovacin y Nuevas Tecnologas
Servicio de Informtica. rea de Gestin y Coordinacin Acadmica.

INDICADORES:
Aplicacin del mecanismo de firma electrnica de actas acadmicas.

PRIORIDAD:
Medio/largo plazo (dos/tres aos).

Aplicacin: curso 2012/2013.

OBSERVACIONES:
Supeditado a la puesta en marcha de la plataforma base de Administracin Electrnica.
47
LNEA DE ACTUACIN: 4.11. Desarrollo del sistema integrado de informacin que ayude a la toma de decisiones
OBJETIVO ESPECFICO:
Estudio del proyecto OBI de la Oficina de Cooperacin Universitaria y su implementacin a la UEx.

DESCRIPCIN:
Anlisis del proyecto.


Servicio de Informtica.
INDICADORES:
Informe a realizar tras el anlisis del proyecto.

PRIORIDAD:
Largo plazo (tres/cuatro aos).

Anlisis e informe final: 2012-2013.

OBSERVACIONES:
48
LNEA DE ACTUACIN: 4.12. Actualizacin de ficheros en la Agencia Espaola de Proteccin de Datos (AEPD)
OBJETIVO ESPECFICO:
Revisar, actualizar y registrar los ficheros de proteccin de datos en la AEPD.

DESCRIPCIN:
Anlisis de ficheros.

Servicio de Informtica.
INDICADORES:
Informe de Auditora. Actualizacin del Documento de Seguridad. Registro de ficheros en AEPD. Cumplimiento de las recomendaciones del informe de Auditora.
PRIORIDAD:

Anlisis por auditora externa: 2011-2012. Actualizaciones y registro: 2012-2013.

OBSERVACIONES:
49
LNEA DE ACTUACIN: 4.13. Puesta en funcionamiento de nuevas aplicaciones del Programa Universitas XXI-Recursos Humanos
OBJETIVO ESPECFICO:
Puesta en funcionamiento de las aplicaciones de presupuestacin, permisos y ausencias, bolsas de trabajo y complementos de accin social.
DESCRIPCIN:
Puesta en marcha de las distintas aplicaciones.

Gerente Vicegerente de Recursos Humanos Vicegerente de Innovacin y Nuevas Tecnologas

rea de Recursos Humanos. Servicio de Informtica.

INDICADORES:
Aplicacin de presupuestacin. Buzn de permisos y ausencias. Portal para accin social. Bolsa de Trabajo.
PRIORIDAD:

Implantacin de aplicaciones y formacin: 2011 y primer semestre 2012.

OBSERVACIONES:
50
LNEA DE ACTUACIN: 5.1. Estatutos de la Universidad
Desarrollo Normativo
OBJETIVO ESPECFICO:
Actualizacin de articulado por aplicacin de la Legislacin bsica del Estado y la Autonmica que afecta a la gestin econmica y financiera, y al rgimen de funcin pblica del personal de administracin y servicios.
DESCRIPCIN:
Anlisis y propuesta de articulado.

Gerente Vicegerente de Asuntos Econmicos Vicegerente de Recursos Humanos

Gerencia.
INDICADORES:
Propuesta de regulacin.
PRIORIDAD:

Anlisis y propuesta estimada: 2011-2012.

OBSERVACIONES:
La temporalidad de las acciones se ajustar al calendario que proyecte la Comisin de Estatutos establecida por el Claustro Universitario.
51
LNEA DE ACTUACIN: 5.2. Reglamento de gestin econmica y financiera de la UEx.
OBJETIVO ESPECFICO:
Sometimiento al Consejo de Gobierno de la UEx del Reglamento de gestin econmica y financiera de la UEx.
DESCRIPCIN:
Elaboracin del Reglamento de gestin econmica y financiera de la UEx.

Interventora/Auditora de la UEx
Servicio de Control Interno. rea Econmica y Presupuestaria. Servicio de Gestin y Transferencia de Resultados de la Investigacin. rea de Gestin y Coordinacin Acadmica. rea de Recursos Humanos.
INDICADORES:
Elaboracin de proyecto de Reglamento. Sometimiento a Consejo de Gobierno de la UEx.

PRIORIDAD:

Anlisis: 2011 y primer semestre 2012. Propuesta: segundo semestre 2012.

OBSERVACIONES:
El Reglamento de gestin econmica y financiera se encuentra previsto en el artculo 246 de los vigentes Estatutos de la UEx.
52
LNEA DE ACTUACIN: 5.3. Reglamento de Formacin del PAS
OBJETIVO ESPECFICO:
Sometimiento al Consejo de Gobierno del Reglamento de Formacin del PAS.

DESCRIPCIN:
Elaboracin del Reglamento.


Seccin de Formacin del PAS.

INDICADORES:
Elaboracin del Proyecto de Reglamento. Sometimiento al Consejo de Gobierno.

PRIORIDAD:
Largo plazo (tres aos).

Anlisis: segundo semestre 2012. Propuesta: 2013.

OBSERVACIONES:
53
LNEA DE ACTUACIN: 6.1. Boletn Informativo de la Gerencia
Informacin y Comunicacin
OBJETIVO ESPECFICO:
Puesta en marcha de Boletn Informativo de la Gerencia (BIG).

DESCRIPCIN:
Diseo y puesta en marcha del BIG.

Gerente Vicegerente de Innovacin y Nuevas Tecnologas

Vicegerencias
INDICADORES:
Puesta en marcha del BIG.

PRIORIDAD:
Inmediata.
Diseo: abril 2011. Puesta en marcha: octubre 2011.

OBSERVACIONES:
El BIG tendr una extensin mxima de dos pginas, que se incorporar a la pgina web en Gerencia y se facilitar electrnicamente a todo el PAS.
54
LNEA DE ACTUACIN: 6.2. Potenciacin y seguimiento de la informacin incorporada a la pgina web por las unidades y servicios administrativos
OBJETIVO ESPECFICO:
Control de la informacin vertida en pgina web por las distintas unidades y servicios administrativos.
DESCRIPCIN:
Seguimiento informacin pgina web.

Gerente Vicegerente de Asuntos Econmicos Vicegerente de Recursos Humanos Vicegerente de Innovacin y Nuevas Tecnologas
Todos los centros y unidades de la UEx.

INDICADORES:
Incorporacin de informacin por las distintas unidades.

PRIORIDAD:
Inmediata.
Seguimiento permanente.
OBSERVACIONES:
55
LNEA DE ACTUACIN: 6.3.

Comunicacin interna
OBJETIVO ESPECFICO:
Mejorar la comunicacin interna, potenciando la relacin y el traspaso de informacin entre Servicios y con los Centros, y favoreciendo una visin ms global de la UEx.
DESCRIPCIN:
Establecer canales de comunicacin interna como cultura de participacin que permita el intercambio de informacin y la relacin entre las personas, con reuniones peridicas y procedimientos comunes.
Gerente

INDICADORES:
Actas de reuniones presenciales. Sesiones programadas de videoconferencia.

PRIORIDAD:
Inmediata.
OBSERVACIONES:
56
LNEA DE ACTUACIN: 6.4. Creacin de subgrupos de Batusi aplicados a todos los servicios.
OBJETIVO ESPECFICO:
Generar un mecanismo de consulta y resolucin que permita a las unidades la atencin a usuarios controlada en el tiempo y sin menoscabo de la actividad ordinaria.
DESCRIPCIN:
Determinacin del procedimiento de consulta y resolucin en las distintas unidades, quedando reflejada la atencin que se dispensa.
Gerente

INDICADORES:
Subgrupo Batusi generado en cada unidad.

PRIORIDAD:
Inmediata.
OBSERVACIONES:
57
58
PLANOPERATIVODELAGERENCIA20112014 CRONOGRAMA
LNEASDE ACTUACIN
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. a) b) c) d) e) f) 1.5. 1.6.a) b) c) 1.7. 1.8. 1.9. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. a) b) 2.9. 2.10. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
2011
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
2012
2013
2014
3.6. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 5.1. 5.2. 5.3. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
60

Plan Operativo de Gestion 2011-2014

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Plan Operativo de Gestion 2011-2014

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PLAN OPERATIVO DE LA GERENCIA

Gerencia de la Universidad de Extremadura

Luciano Cordero Saavedra Gerente Universidad de Extremadura

2. Determinacin de los Ejes estratgicos, objetivos y actuaciones.

EJE ESTRATGICO 1: MEJORA DE LA GESTIN ECONMICO-FINANCIERA.

EJE ESTRATGICO 2: DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS.

EJE ESTRATGICO 3: ORGANIZACIN Y CALIDAD.

EJE ESTRATGICO 4: DESARROLLO TECNOLGICO.

Objetivo: Asegurar la innovacin de los medios tcnicos y en los procesos de actuacin.

EJE ESTRATGICO 5: DESARROLLO NORMATIVO.

EJE ESTRATGICO 6: INFORMACIN Y COMUNICACIN.

3. Aplicacin de las actuaciones.

Impulsar la implantacin de un modelo de financiacin de la UEx.

EJE ESTRATGICO AL QUE SE VINCULA:

Gerente Vicegerente de Asuntos Econmicos

Todos los rganos de gobierno, centros y unidades de la UEx.

Medio plazo (dos aos).

Diseo: 2011 y 2012. Implantacin: la que se prevea en el plan plurianual.

PLANOPERATIVODELAGERENCIA(20112014) LNEA DE ACTUACIN:

Mejora de la Gestin Econmico-Financiera

Gerente - Vicegerente de Asuntos Econmicos

Fecha de aprobacin del Presupuesto con anterioridad al 1 de enero.

1.3. Rendicin de Cuentas. Auditora de Cuentas

Mejora de la Gestin Econmico-Financiera

Gerente - Vicegerente de Asuntos Econmicos

Implantacin de la Contabilidad Analtica.

EJE ESTRATGICO AL QUE SE VINCULA:

Protocolo de funcionamiento para la implantacin de la contabilidad analtica.

Personalizacin del modelo de Contabilidad Analtica, e implantacin del sistema de informacin.

Gerente Vicegerente de Asuntos Econmicos (Responsable operativo)

Realizacin de la migracin de Universitas XXI-Econmico a la versin 6.0.

Medio plazo (dos aos).

1.5. Seguimiento de los convenios de colaboracin de contenido econmico

Mejora de la Gestin Econmico-Financiera

Vigilar y, en su caso, mejorar la correcta ejecucin econmica de los convenios de colaboracin.

Vicegerente de Asuntos Econmicos

El previsto en los correspondientes convenios de colaboracin.

Limitacin de acciones derivadas de imposibilidad de cobro por causas no imputables a la Universidad.

Mejora de la Gestin Econmico-Financiera

Mejorar el control y seguimiento de las cuentas universitarias, se gestionen o no centralizadamente.

Vicegerente de Asuntos Econmicos y Jefe/a del Servicio de Gestin Financiera y Presupuestaria

Mejora de la Gestin Econmico-Financiera

Minimizar los saldos de dudoso cobro.

Anlisis, reclamacin y, en su caso, regularizacin de los saldos deudores de ejercicios anteriores.

Medidas de reduccin y contencin del gasto corriente.

EJE ESTRATGICO AL QUE SE VINCULA:

Gerente Vicegerente de Asuntos Econmicos Vicerrector de Infraestructuras

Fijacin del Plan de Ahorro y Gestin del Gasto.

Determinacin del Plan: corto plazo (un ao).

Actualizacin del Inventario de la UEx.

EJE ESTRATGICO AL QUE SE VINCULA:

Servicio de Gestin Econmica, Contratacin y Patrimonio.

Integracin de la Relacin de Puestos de Trabajo.

EJE ESTRATGICO AL QUE SE VINCULA:

Desarrollo de los Recursos Humanos

Completar la informacin pblica de los puestos de trabajo y sus exigencias

Vicegerente de Recursos Humanos

Servicio de Gestin de Recursos Humanos.

Relacin de Puestos de Trabajo de 1 de enero de 2013.

Completar informacin: medio plazo (antes de 1 de diciembre de 2012).

Anlisis de los puestos: 2012. Tratamiento en Mesa Negociadora: noviembre-diciembre 2012.

PLANOPERATIVODELAGERENCIA(20112014) LNEA DE ACTUACIN:

Planificacin de procesos selectivos mediante la Oferta anual de Empleo Pblico.

EJE ESTRATGICO AL QUE SE VINCULA: