Protocolo: Procesamiento, facturacin y cobranza de prestaciones de salud por accidentes de trnsito

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Procesamiento, facturacin y cobranza de prestaciones de salud por accidentes de trnsito.

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I.

Introduccin

En el programa presupuestario anual del Centro de Referencia de Salud de Maip, se contempla una partida denominada Ingresos Propios. Entre sus componentes, una partida relevante es la que corresponde a la que generan las prestaciones de salud que se efectan en el Servicio de Urgencia, con motivo de accidentes del trnsito. Se hace imprescindible contar con un procedimiento claro, conocido por todas las reas involucradas y los funcionarios responsables, con un seguimiento y control adecuados, con el fin de cumplir el mandato de administrar eficiente y eficazmente los recursos patrimoniales del CRS.

II. Objetivo

Objetivo General: Optimizar la recaudacin de los ingresos que se generen por las prestaciones de salud efectuadas a usuarios accidentados de trnsito, sea que provengan de cobro a las aseguradoras o directamente a los usuarios cuando corresponda.

Objetivos Especficos: Desarrollar los procesos e identificar responsables de la admisin y registro de accidentes de trnsito. Desarrollar los procesos de cobranzas de accidentes de trnsito. Definir procedimientos de facturacin de prestaciones por accidentes de trnsito a las compaas de seguro. Determinar los mecanismos de control, supervisin y evaluacin de los procesos y responsables internos del CRS y de la empresa de cobranza.

III. Alcances

Este procedimiento se remitir a todas las unidades que forman parte del proceso que se describe en el mismo: UGU Admisin Servicio de Urgencia Laboratorio Imagenologa Finanzas Empresa de cobranza

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IV. Definiciones

Seguro accidente de trnsito: El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) consiste en una cobertura de seguro de accidentes personales que debe ser contratada obligatoriamente por el propietario de todo vehculo motorizado, con una compaa de seguros. Tienen por objeto cubrir riesgos de muerte y lesiones corporales que sean consecuencia directa de accidentes de trnsito sufridos por personas en los cuales intervenga el vehculo asegurado. Accidente de trnsito: Hecho involuntario, que ocurre en una va pblica o entregada al uso pblico, que deja daos en las cosas o en las personas y significa la participacin de vehculos y eventualmente peatones. Check list de prestaciones codificadas: Es la lista de prestaciones mdicas, exmenes, procedimientos, traslados, aplicados a pacientes provenientes de un accidente de trnsito, cuyo objetivo es capturar la informacin completa de los procedimientos realizados.

V.

Documentos complementarios de referencia

Ley 18.290, Ley de Trnsito. Ley 18.490, Ley SOAP. Res Ex 381 CRSM Bases Tcnicas y Administrativas Licitacin Gestin y Cobranza. SOAP. Res Ex 1.217 Contrato Gestin Cobranzas. CRSM. Protocolo de Recepcin, Acogida y Categorizacin del Usuario en el Servicio de Urgencia del CRS Maip. Res. Ex 319 del 02-04-2012. El Departamento de Finanzas es el responsable ltimo de la aplicacin y correcta ejecucin de este procedimiento. Caja urgencia (Depto. Finanzas), Facturacin (Depto. Finanzas). UGU Admisin, Servicio de Urgencia, Imagenologa, Laboratorio. Responsables del ingreso de los pacientes, la aplicacin de procedimientos y exmenes. Incorporacin de la informacin en DAU y en formulario Check list de prestaciones codificadas. Empresa externa de cobranza. Validar informacin para facturar, efectuar la cobranza de las facturas emitidas, recaudar e informar, va rendiciones, las recaudaciones efectuadas. Carabineros / Tribunales / Fiscala. Proporcionan la informacin para validar la informacin necesaria para emitir las facturas.

VI. Responsabilidades en la ejecucin

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Aseguradora. Pagar los seguros correspondientes accidentes del trnsito, facturados por el CRS tramitados por la empresa de cobranza.

a y

VII. Desarrollo del Marco Normativo /procedimiento

Desarrollo UGU- Admisin Los usuarios que consulten en el Servicio de Urgencia del CRS Maip, por accidentes de trnsito, accedern a un mdulo de admisin, en el cual se proceder a solicitar los antecedentes comunes, tales como motivo de consulta y datos del paciente: Nombre, RUT, direccin, telfono, previsin. Adems, se solicitar la documentacin referida al accidente propiamente tal, como Constancia de Carabineros, parte policial y/o pliza(s) de seguro, placa(s) patente(s) del o los vehculos involucrados. Se tomar inmediatamente fotocopia de estos antecedentes y de la cdula de identidad del accidentado. Se genera Dato de Atencin de Urgencia (DAU), segn destino del usuario: Urgencia Adulto o Urgencia Pediatra. Servicio de Urgencia En este servicio el usuario es evaluado en TRIAGE y clasificado como un accidente. Si es accidente de trnsito, el Enfermero o Tcnico Paramdico identificar el DAU con un timbre Accidente de Trnsito dispuesto para ello y adosar la hoja de registro Check list de prestaciones codificadas, para favorecer la recoleccin de los procedimientos realizados. El usuario es derivado a la atencin de salud correspondiente o se deriva al Hospital de Urgencia de la Asistencia Pblica (HUAP) u otro establecimiento (ACHS, Mutual, etc.). Los profesionales que brindan las atenciones debern marcar en esta hoja Check list de prestaciones codificadas los procedimientos realizados. A los pacientes que ingresan a recuperador, el tcnico paramdico o el auxiliar que atiende, con acompaante del paciente o con la cdula de identidad del mismo, debe concurrir al mdulo de admisin para ingreso de datos (confeccin de DAU). En el caso que se defina el traslado del paciente, esto deber quedar registrado en el DAU y en la hoja Check list de prestaciones codificadas. En aquellos casos en que el Mdico indique exmenes de Rayos o de Laboratorio, los exmenes y procedimientos realizados debern ser registrados en la hoja Check list de prestaciones codificadas, por el Tcnico responsable de toma de muestra o de rayos X.

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Caja de Urgencia Las copias de DAU, y de la hoja Check list de prestaciones codificadas, se reciben en la Caja de Urgencia en donde se ingresan a la base de datos del CRS, los cdigos correspondientes a las prestaciones realizadas. El funcionario administrativo a cargo de la caja de urgencia de cada turno, deber enviar al trmino de cada turno la nmina de accidentes atendidos en la Urgencia del CRS Maip, con los respectivos Comprobantes de Ingresos a Finanzasfacturacin. Finanzas Unidad de Facturacin El administrativo a cargo revisa y completa la informacin por cada accidente de trnsito. La informacin de accidentes de trnsito la despachar, con planilla detallada y a travs de la Oficina de Partes, a la empresa de cobranza, para validacin antes de facturar. Empresa de cobranza Valida la informacin de accidentes de trnsito, caso a caso. Recolecta la informacin faltante, como pliza de seguro, parte policial, apertura de siniestro, en las entidades que corresponda (Fiscalas, Comisaras, Juzgados de Polica Local, Compaas de Seguro), para devolver a Finanzas facturacin, va Oficina de Partes, planilla de detalle para facturar. Finanzas- Facturacin Emite las facturas requeridas por la empresa de cobranza, segn la planilla de detalle para facturar. Las despacha, con planilla conductora y va oficina de Partes, a la empresa de cobranza. Efecta seguimiento al proceso de cobranza y recaudacin que efecta la empresa de cobranza, registrando los hitos que permitan controlar el cumplimiento de los plazos acordados segn contrato con dicha empresa. Jurdica Esta Unidad participa en este proceso estando disponible para la atencin de consultas de cualquiera de las unidades involucradas, respecto a dudas sobre aplicacin de normativa vigente. Oficina de Partes Encargada del despacho y recepcin de documentacin relacionada con el procedimiento, como planillas y facturas hacia y desde la empresa de cobranza, oficios hacia y desde Comisaras, Juzgados de Polica Local, Fiscalas, Compaas de Seguro.

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Departamento de Gestin y Desarrollo de la Personas Participa en la capacitacin al personal involucrado en este procedimiento, los reforzamientos necesarios cuando le sea requerido y la incorporacin en los procesos de induccin. Departamento de Finanzas Coordinacin, supervisin y evaluacin general de la aplicacin del procedimiento. Clculo y seguimiento de indicadores.

VIII. Indicadores

Indicador N 1: Efectividad cobro

Objetivo: Medir efectividad del proceso de cobranza. Forma de clculo: (Facturas pagadas (cantidad) / Facturas no objetadas ) x 100 Meta: 100% Fuente de datos: Planillas de despacho / recepcin de facturas emitidas por concepto de accidentes de trnsito hacia / desde la empresa de cobranzas y rendiciones de cobranza de dicha empresa Periodicidad: Mensual Responsable: Jefe de Finanzas Indicador N 2: Efectividad de facturacin Objetivo: Medir efectividad del proceso de facturacin Forma de clculo: (Facturas objetadas (cantidad) / Facturas emitidas) x 100

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Meta: 0% Fuente de datos: Planillas de despacho / recepcin de facturas emitidas por concepto de accidentes de trnsito hacia / desde la empresa de cobranzas y planilla de recepcin de facturas devueltas objetadas Periodicidad: Mensual Responsable: Jefe de Finanzas Indicador N 3: Rendimiento del Proceso Objetivo: Medir rendimiento general del proceso Forma de clculo: (DAU procesados (cantidad) / Total DAU perodo) x 100

Meta: 100% Fuente de datos: Cantidad de DAU procesados y base de datos de DAU accidentes del trnsito del CRS Periodicidad: Mensual Responsable: Jefe de Finanzas

IX.

Responsabilidad / Encargado de la Supervisin

Subdireccin Administrativa, Jefe UGU, Jefe Finanzas

X.

Flujograma:

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XI. Distribucin de documento

Direccin Subdireccin Administrativa Subdireccin Mdica Departamento de Finanzas UGU SUAM Laboratorio Imagenologa Empresa de cobranza

XII. Control de Historial del documento

Creacin: v.01: 01-04-2013

Control de Modificaciones
Correccin N Fecha

Descripcin de la Modificacin

Publicado en

N documento

Elaborado por: Moiss Ahumada, Ingresos Luis Moya, Abastecimiento Nancy lvarez, Gestin 01-04-2013 Fecha

Revisado por: Camilo Cabrera Subdirector Administrativo

Aprobado por: Dra. Beatriz Bueno Espndola Directora Suplente CRS Maip 05-04-2013 Fecha

05-04-2013 Fecha

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