G) 4.2. Evaluacion Del Poa Vialsur 2013

GOBIERNO
PROVINCIAL DE LOJA
EMPRESA PBLICA
VIALSUR
ING. ARTURO BRICEO
ECON. SANDRA ROJAS ,

COORDINADORA
FINANCIERA , ING.
23 DE OCTUBRE DEL
2013
PRESUPUESTO
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO
OBJETIVO DEL
PROYECTO
ACTIVIDAD
INDICADOR
PROYECTO
META
TIEMPO
(META)
PRIORI
DAD
RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIN
CRONOGRAMA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE INVERSIN PRESUPUESTARIA
CUARTO TRIMESTRE
APORTES
ENERO
GPL
PLANIF. ENERO
GASTADO ENERO
% INVERSIN ENERO
FEBRERO
DIFER. ENERO
COMPRO. ENERO
PLANIF. FEBRERO
GASTADO FEBRERO
% INVERSIN
FEBRERO
MARZO
DIFER. FEBRERO
COMPRO. FEBRERO
PLANIF. MARZO
GASTADO MARZO
% INVERSIN
MARZO
ABRIL
SUBTOTAL PRIMER TRIMESTRE
DIFER. MARZO
COMPRO. MARZO
PLANIF. 1 TRIMESTRE
GASTADO 1
TRIMESTRE
% INVERSIN 1ER.
TRIMESTRE
DIFER. 1ER. TRIMESTRE
COMPRO. 1ER.
TRIMESTRE
ANTIC.
CONCED.
PLANIF. ABRIL
GASTADO ABRIL
% INVERSIN ABRIL
MAYO
DIFER. ABRIL
COMPRO. ABRIL
PLANIF. MAYO
GASTADO MAYO
% INVERSIN MAYO
JUNIO
DIFER. MAYO
COMPRO MAYO
PLANIF. JUNIO
GASTADO JUNIO
% INVERSIN. JUNIO
JULIO
SUBTOTAL SEGUNDO TRIMESTRE
DIFER. JUNIO
COMPRO. JUNIO
PLANIF. 2DO
TRIMESTRE
GASTADO. 2DO.
TRIMESTRE
% INVERSIN
2DO. TRIMESTRE
DIFER. 2DO.
TRIMESTRE
COMPRO. 2DO
TRIMESTRE
ANTIC.
CONCED.
PLANIFICADO
GASTADO
% INVERSIN
AGOSTO
DIFERIDO
COMPROM.
PLANIFICADO
GASTADO
% INVERSIN
SEPTIEMBRE
DIFERIDO
COMPROM.
PLANIFICADO
GASTADO
% INVERSIN
SUBTOTAL TERCER TRIMESTRE
DIFERIDO
COMPROM.
PLANIF. 3ER TRIMESTRE
GASTADO. 3.ER.
TRIMESTRE
% INVERSIN 3
ER. TRIMESTRE
DIFER. 3ER. TRIMESTRE
OCTUBRE
COMPRO. 3ER
TRIMESTRE
ANTIC.
CONCED.
PLANIFICADO
GASTADO
% INVERSIN
NOVIEMBRE
DIFERIDO
COMPROM.
PLANIFICADO
GASTADO
% INVERSIN
DICIEMBRE
DIFERIDO
COMPROM.
PLANIFICADO
GASTADO
% INVERSIN
SUBTOTAL CUARTO TRIMESTRE
DIFERIDO
COMPROM.
PLANIF. 4TO. TRIMESTRE
GASTADO. 4TO.. TRIMESTRE
% INVERSIN
4TO. TRIMESTRE
DIFER. 4TO. TRIMESTRE
SUBTOTAL ACUMULADO CUARTO TRIMESTRE (FINAL)
COMPRO. 4TO TRIMESTRE
ANTIC. CONCED.
PLANIF. TOTAL
GASTADO TOTAL
% INVERSIN TOTAL
DIFER. TOTAL
COMPRO. TOTAL
Mantenimiento de vas emergentes en

la zona 1: Gonzanam, Calvas,
Quilanga, Espndola y Sozoranga
Mantener en buen
estado la vialidad
estrategica provincial
para afrontar la
estacin invernal
Limpieza de
derrumbes,
limpieza de
alcantarillas,
roza a mano
En el 2013 se
contar con 50
km de vas
mantenidas en
la Zona 1
Mantenimiento
de 50 km de
vas
3.00
Alta
VIALSUR
127,784.00
42,594.67
42,594.67
100.00%
42,594.67
42,594.67
42,594.67
100.00%
42,594.67
42,594.67
42,594.67
100.00%
42,594.67
127,784.00
127,784.00
100.00%
127,784.00
127,784.00
127,784.00
100%
127,784.00
Mantenimiento vial (emergencia)
Mantenimiento de vias por

administracion directa o con alquiler
de maquinaria para afrontar la
estacin invernal

la zona 2: Zapotillo, Celica, Pindal,
Macar y Puyango
Mantener en buen
estado la vialidad
para afrontar la
estacin invernal
Limpieza de
derrumbes,
limpieza de
alcantarillas,
roza a mano
En el 2013 se
contar con 50
km de vas
mantenidas en
la Zona 2
Mantenimiento
de 50 km de
vas
3.00
Alta
VIALSUR
127,784.00
42,594.67
42,594.67
100.00%
42,594.67
42,594.67
42,594.67
100.00%
42,594.67
42,594.67
42,594.67
100.00%
42,594.67
127,784.00
127,784.00
100.00%
127,784.00
127,784.00
127,784.00
100%
127,784.00

estacin invernal

la zona 3: Catamayo, Olmedo,
Chaguarpamba y Paltas
Mantener en buen
estado la vialidad
para afrontar la
estacin invernal
Limpieza de
derrumbes,
limpieza de
alcantarillas,
roza a mano
En el 2013 se
contar con
50km de vas
mantenidas en
la Zona 3
Mantenimiento
de 50 km de
vas
3.00
Alta
VIALSUR
127,784.00
42,594.67
42,594.67
100.00%
42,594.67
42,594.67
42,594.67
100.00%
42,594.67
42,594.67
42,594.67
100.00%
42,594.67
127,784.00
127,784.00
100.00%
127,784.00
127,784.00
127,784.00
100%
127,784.00

estacin invernal

la zona 4: Loja y Saraguro
Mantener en buen
estado la vialidad
para afrontar la
estacin invernal
Limpieza de
derrumbes,
limpieza de
alcantarillas,
roza a mano
En el 2013 se
contar con 50
km de vas
mantenidas en
la Zona 4
Mantenimiento
de 50 km de
vas
3.00
Alta
VIALSUR
127,784.00
42,594.67
42,594.67
100.00%
42,594.67
42,594.67
42,594.67
100.00%
42,594.67
42,594.67
42,594.67
100.00%
42,594.67
127,784.00
127,784.00
100.00%
127,784.00
127,784.00
127,784.00
100%
127,784.00
Mejoramiento de la
Subrazante,
explotacion de
material, cargada
de
material,transporte
de material
En el 2013 se
contar con
450 km
lastradas en la
Zona 1
Mejoramiento
de 450 km de
vas
8.00
Alta
VIALSUR
1,266,281.00
18,213.81
-18,213.81 147,703.72
11,009.26
-11,009.26 351,914.09
39,347.69
-39,347.69
81,407.86
68,570.76
-68,570.76 581,025.67
158,285.13 116,465.94
73.58% 41,819.19 109,239.76
158,285.13 148,419.44
93.77%
9,865.69 238,807.82
158,285.13
125,538.50
79.31%
En el 2013 se
contar con
450 km
lastradas en la
Zona 2
Mejoramiento
de 450 km de
vas
8.00
Alta
VIALSUR
1,266,281.00
18,213.81
-18,213.81 147,703.72
11,009.26
-11,009.26 538,880.67
39,347.69
-39,347.69
81,407.86
68,570.76
-68,570.76 767,992.25
158,285.13 116,465.94
73.58% 41,819.19 109,239.76
158,285.13 148,419.44
93.77%
9,865.69 238,807.82
158,285.13
165,538.50
En el 2013 se
contar con
450 km
lastradas en la
Zona 3
Mejoramiento
de 450 km de
vas
8.00
Alta
VIALSUR
1,266,281.00
18,280.33
-18,280.33 147,770.33
11,009.26
-11,009.26 351,914.09
39,347.69
-39,347.69
81,407.86
68,637.28
-68,637.28 581,092.29
158,285.13 116,465.94
73.58% 41,819.19 109,239.76
158,285.13 148,419.44
93.77%
9,865.69 238,807.82
158,285.13
125,538.50
Mejoramiento
de 450 km de
vas
8.00
Alta
VIALSUR
1,266,281.00
36,885.04
-36,885.04 278,796.19
11,223.03
-11,223.03 373,311.31
39,347.69
-39,347.69
81,407.86
87,455.77
-87,455.77 733,515.37
158,285.13 148,854.66
94.04%
158,285.13 148,419.44
93.77%
9,865.69 238,807.82
158,285.13
125,538.50
Construccion
de Pasarelas
8.00
Alta
VIALSUR
22,500.00
1,200.00
-1,200.00
1,200.00
1,200.00
-1,200.00
1,200.00
2,812.50
2,812.50
2,812.50
2,812.50
2,812.50
2,812.50
Construccion
de Pasarelas
8.00
Alta
VIALSUR
22,500.00
77.49
-77.49
77.49
77.49
-77.49
77.49
2,812.50
2,812.50
2,812.50
2,812.50
2,812.50
2,812.50
Construccion
de Pasarelas
8.00
Alta
VIALSUR
22,500.00
2,812.50
2,812.50
2,812.50
2,812.50
2,812.50
Construccion
de Pasarelas
8.00
Alta
VIALSUR
22,500.00
2,812.50
2,812.50
2,159.92
2,812.50
12.00
Alta
VIALSUR
35,000.00
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
8,750.00
8,750.00
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
12.00
Alta
VIALSUR
35,000.00
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
8,750.00
8,750.00
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
12.00
Alta
VIALSUR
35,000.00
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
8,750.00
8,750.00
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
12.00
Alta
VIALSUR
40,000.00
3,333.33
-400.07
3,333.33
-400.07
10,000.00
-450.07
3,333.33
-4,133.47
3,333.33
3.00
Alta
Superintendente
de zona
Construccin
del edificio
8.00
Alta
VIALSUR
6,250.00
6,250.00
Constitucin,
implementacin
y puesta en
marcha de la
unidad de
triturados,
asfaltos y
control de
12.00
Alta
VIALSUR
18,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
Ejecucion de
estudios Viales
12.00
Alta
VIALSUR
120,740.00
10,061.67
18,000.00
178.90%
-7,938.33
18,000.00
10,061.67
10,061.67
10,061.67
6.00
Alta
6,000,000.00
194,023.67
284,982.55
146.88%
-90,958.88
956,503.12
194,023.67
218,362.87
3.23%
4.75%
1.52%
15.94%
3.23%
3.64%

estacin invernal
Mejoramiento vial
Mejoramiento de vias por

de maquinaria
Mejoramiento de vas emergentes en la

zona 1: Gonzanam, Calvas, Quilanga,
Espndola y Sozoranga
Mejorar la vialidad
con la reconformacin
de capa de
mejoramiento e= 15 cm
Mejoramiento vial

de maquinaria

zona 2: Zapotillo, Celica, Pindal, Macar
y Puyango
Mejorar la vialidad
de capa de
Mejoramiento vial

de maquinaria

zona 3: Catamayo, Olmedo,
Mejorar la vialidad
de capa de

de maquinaria

zona 4: Loja y Saraguro
Mejorar la vialidad
de capa de
Construccion de Puentes y
Pasarelas en convenio con Tony el
Suizo
Mejoramiento de la comunicacin
mediante la construccion de Puentes
en la zona 1: Gonzanam, Calvas,
Quilanga, Espndola y Sozoranga
Mejorar la conectividad
de las comunidades
mediante la
Construccion de
Puentes
En convenio con
Tony el suizo y en
lugares estrategicos
se construiran
puentes colgantes y
pasarelas
Suizo
en la zona 2: Zapotillo, Celica, Pindal,
Macar y Puyango
de las comunidades
mediante la
Construccion de
Puentes
En convenio con
Tony el suizo y en
se construiran
puentes colgantes y
pasarelas
Mejoramiento vial
Puentes y Pasarelas
Puentes y Pasarelas
Mejoramiento de la
Subrazante,
explotacion de
material, cargada
de
material,transporte
Mejoramiento de la
Subrazante,
explotacion de
material, cargada
de
material,transporte
de material
Mejoramiento de la
Subrazante,
explotacion de
material, cargada
de
Puentes y Pasarelas
Suizo
en la zona 3: Catamayo, Olmedo,
de las comunidades
mediante la
Construccion de
Puentes
En convenio con
Tony el suizo y en
se construiran
puentes colgantes y
pasarelas
Puentes y Pasarelas
Suizo
en la zona 4: Loja y Saraguro
de las comunidades
mediante la
Construccion de
Puentes
En convenio con
Tony el suizo y en
se construiran
puentes colgantes y
pasarelas
Conformar, Constitur
implementar y poner en
marcha microempresas
de mantenimiento vial;
as como evaluar su
as como evaluar su
as como evaluar su
as como evaluar su
Mantener en buen
estado la vialidad
para afrontar la
estacin invernal
Mantenimiento
rutinario de vas
mejoradas
Microempresa viales
Microempresa de mantenimiento vial

rutinario
Microempresa viales

rutinario
Microempresa viales

rutinario
Microempresa viales

rutinario
Mantenimiento vial
Mantenimiento de plataformas de
canal en coordinacion con
RIDRENSUR
Mantenimiento de plataformas de canal

en la provincia de Loja
Obras civiles
Construccin de edificaciones
Construccin de edificio VIALSUR
Ampliar el espacio del

rea administrativa de
la empresa VIALSUR
Inicio de la
construccin del
edificio
Unidad de triturados y asfaltos
Produccin, comercializaciny
distribucin de triturados y asfaltos
Constitucin de la planta trituradora.

Plan de accin de manejo de
maquinaria nueva.
Generar ingresos para

la empresa VIALSUR
Venta de triturados
y asfaltos, as como
el manejo ptimo de
la maquinaria
nueva.
Planificacin y estudios
Estudios Viales
Desarrollo de estudios Viales en

coordinacin con las Juntas
Parroquiales
Mejorar la Vialidad
Rural de la Provincia
Diseo Topografico
Horizontal y Vertical,
Diseo de la
estructura del
Pavimento, Estudios
Ambientales y
Desarrollo del
Otros Gastos Administrativos

Empresa Vialsur
Mantenimiento
rutinario de vas
mejoradas
Mantenimiento
rutinario de vas
mejoradas
Mantenimiento
rutinario de vas
mejoradas
Limpieza de
derrumbes,
limpieza de
alcantarillas,
roza a mano
En el 2013 se
contar con
450 km
lastradas en la
Zona 4
En el 2013 se
contar con
pasarelas
construidas por
administracin
directa o en
convenio con
Tony el Suizo
En el 2013 se
contar con
pasarelas
construidas por
administracin
directa o en
convenio con
En el 2013 se
contar con
pasarelas
construidas por
administracin
directa o en
convenio con
Tony el Suizo
En el 2013 se
contar con
pasarelas
construidas por
administracin
directa o en
convenio con
En el 2013 se
contara con al
menos una
microempresa
de
En el 2013 se
contara con al
menos una
microempresa
de
En el 2013 se
contara con al
menos una
microempresa
de
En el 2013 se
contara con al
menos una
microempresa
de
En el 2013 se
contar con 70
km de
mantenimiento
vial de
plataformas de
En el 2013 se
contar con un
edificio para el
funcionamiento
del rea
En el 2013 se
contar con
una unidad de
triturados y
asfaltos
constituida y
generadora de
recursos
e se
En
el 2013
contar con
una unidad de
Estudios Viales
y ambientales
asi como un
laboratorio de
Generacin de
fuentes de
Trabajo
Comunitario y
mantenimiento
Generacin de
fuentes de
Trabajo
Comunitario y
mantenimiento
Generacin de
fuentes de
Trabajo
Comunitario y
mantenimiento
Generacin de
fuentes de
Trabajo
Comunitario y
mantenimiento
Mantenimiento
de 70 km de
plataforma de
canales
estrategicos
3,733.40
112.00%
-400.07
44,873.00
3,333.33
3,733.40
112.00%
3,733.40
112.00%
11,200.20
112.00%
-1,200.20
44,873.00
3,333.33
3,783.40
113.50%
9,430.47 109,239.76
2,812.50
9,811.81
50,000.00
2,812.50
652.58
7,466.80
23.20%
224.00%
6,250.00
1,500.00
400.00
26.67%
7,208.60
32,746.63 148,714.93
474,855.38 390,423.88
82.22%
84,431.50 496,762.50
158,285.13
131,233.19
82.91%
27,051.94
180,553.08
158,285.13
248,688.69
157.11%
-90,403.57
209,776.43
158,285.13
340,131.84
214.89%
-181,846.72
193,591.44
474,855.38
720,053.72
151.64%
-245,198.35
583,920.95
158,285.13
123,601.03
78.09%
34,684.10
148,865.13
158,285.13
164,052.86
103.64%
-5,767.73
65,416.21
273,132.56
306,332.80
316,570.25
560,786.44
177.14%
-244,216.19
520,614.14
1,266,281.00
1,739,834.79
172%
2,182,323.26
104.58%
-7,253.37 157,370.29
474,855.38 430,423.88
90.64%
44,431.50 505,417.86
158,285.13
173,487.47 109.60%
-15,202.35
180,553.08
158,285.13
335,632.18
212.04%
-177,347.06
209,776.43
158,285.13
517,079.61
326.68%
-358,794.49
193,591.44
474,855.38
1,026,199.26
216.11%
-551,343.89
583,920.95
158,285.13
123,601.03
78.09%
34,684.10
148,865.13
158,285.13
164,052.86
103.64%
-5,767.73
65,416.21
273,132.56
306,332.80
316,570.25
560,786.44
177.14%
-244,216.19
520,614.14
1,266,281.00
2,085,980.33
188%
2,377,945.20
79.31%
32,746.63 148,714.93
474,855.38 390,423.88
82.22%
84,431.50 496,762.50
158,285.13
131,233.19
82.91%
27,051.94
180,553.08
158,285.13
248,688.69
157.11%
-90,403.57
209,776.43
158,285.13
340,131.84
214.89%
-181,846.72
193,591.44
474,855.38
720,053.72
151.64%
-245,198.35
583,920.95
158,285.13
123,601.03
78.09%
34,684.10
152,051.29
158,285.13
164,052.86
103.64%
-5,767.73
72,307.57
273,132.56
306,332.80
316,570.25
560,786.44
177.14%
-244,216.19
530,691.66
1,266,281.00
1,739,901.32
173%
2,192,467.40
79.31%
32,746.63 148,714.93
474,855.38 422,812.60
89.04%
52,042.78 496,762.50
158,285.13
131,233.19
82.91%
27,051.94
180,553.08
158,285.13
248,688.69
157.11%
-90,403.57
209,776.43
158,285.13
457,369.84
288.95%
-299,084.72
193,591.44
474,855.38
837,291.72
176.33%
-362,436.35
583,920.95
158,285.13
123,601.03
78.09%
34,684.10
152,051.29
158,285.13
164,052.86
103.64%
-5,767.73
72,307.57
273,132.56
306,332.80
316,570.25
560,786.44
177.14%
-244,216.19
530,691.66
1,266,281.00
1,908,346.53
185%
2,812.50
2,812.50
5,651.92
2,812.50
2,812.50
2,812.50
5,716.46
203.25%
-2,903.96
8,437.50
5,716.46
67.75%
2,721.04
5,651.92
2,812.50
55.36
1.97%
2,757.14
2,812.50
2,812.50
197.92
5,625.00
55.36
0.98%
5,569.64
197.92
22,500.00
6,971.82
31%
15,528.18
7,049.84
146.41
2,812.50
2,812.50
8,824.15
2,812.50
2,812.50
2,812.50
159.50
5.67%
2,653.00
8,437.50
159.50
1.89%
8,278.00
11,412.99
2,812.50
246.43
8.76%
2,566.07
2,812.50
896.88
4,639.41
5,625.00
10,500.05
186.67%
-4,875.05
4,639.41
22,500.00
10,737.04
72%
11,762.96
16,276.30
8,437.50
182.89
2,812.50
2,812.50
2,499.92
2,812.50
2,812.50
2,812.50
2,219.85
78.93%
592.65
8,437.50
2,219.85
26.31%
6,217.65
2,499.92
2,812.50
2,812.50
2,812.50
594.67
5,625.00
4,044.67
576.32
9,811.81
2,812.50
2,812.50
35.15
2,812.50
2,812.50
2,812.50
146.50
5.21%
2,666.00
8,437.50
146.50
1.74%
8,291.00
3,825.02
2,812.50
2,812.50
2,812.50
3,152.42
56.04%
8,437.50
146.41
8,437.50
8,437.50
182.89
8,437.50
3,450.00
3,152.42
112.09%
2,812.50
8,338.00
5,625.00
2,916.67
8,750.00
8,750.00
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
8,750.00
8,750.00
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
8,750.00
8,750.00
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
8,750.00
8,750.00
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
8,750.00
8,750.00
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
8,750.00
8,750.00
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,916.67
-4,133.47
10,000.00
-8,717.00
3,333.33
3,333.39 100.00%
-0.06
3,333.33
3,333.33
100.00%
0.00
3,333.33
3,333.33
100.00%
0.00
10,000.00
10,000.05
100.00%
-0.05
3,333.33
6,250.00
12,500.00
12,500.00
6,250.00
6,250.00 100.00%
6,250.00
6,250.00
100.00%
6,250.00
6,250.00
100.00%
18,750.00
18,750.00
100.00%
1,500.00
1,500.00 100.00%
1,500.00
1,500.00
100.00%
1,500.00
1,500.00
100.00%
4,500.00
4,500.00
100.00%
187.17%
1,100.00
4,500.00
400.00
8.89%
4,100.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
4,500.00
4,500.00
10,061.67
30,185.00
18,000.00
59.63%
12,185.00
18,000.00
10,061.67
10,061.67
54,084.80
10,061.67
10,061.67
10,061.67
10,061.67
142.29
30,185.00
30,185.00
54,227.09
10,061.67
582,071.00
835,248.25
143.50%
-253,177.25
3,238,912.07
668,035.50
165,999.62
500,855.64
674,285.50
117,456.11
603,986.67
2,016,606.50
355,944.10
##########
674,285.50
9.70%
13.92%
10,061.67
4,215.00
10,061.67
96,015.07
743,438.46
674,285.50
10,061.67
10,061.67
3,789.87
68.11%
2,916.67
18,717.00
93.17%
1,915.62
8,437.50
224.00%
7,861.18
2,588.84
-4,396.10
7,466.80
256.31%
8,437.50
10,061.67
150.00
30,185.00
-999,753.27
780,894.47
2,022,856.50
16.66%
13.01%
333.39
10.00%
2,999.94
3,333.39
6,250.00
3,333.33
333.39
10.00%
-339.92
2,999.94
22,500.00
2,219.85
30%
20,280.15
6,727.48
2,472.58
22,500.00
11,160.10
61%
11,339.90
13,636.83
8,750.00
8,750.00
35,000.00
8,750.00
8,750.00
35,000.00
8,750.00
8,750.00
35,000.00
5,625.00
3,333.39
6,250.00
3,333.33
3,333.33
10,000.00
6,250.00
2,344,890.48
666.78
6.67%
18,750.00
9,333.22
6,666.78
18,750.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
40,000.00
40,584.03
50,000.00
18,750.00
129%
51,539.78
31,250.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
4,500.00
4,500.00
18,000.00
4,900.00
30,185.00
4,365.00
10,061.67
10,061.67
10,061.67
30,185.00
30,185.00
120,740.00
18,000.00
63%
102,740.00
13,100.00
76,592.09
-1,322,234.28
2,363,438.65
674,285.50
6,000,000.00
8,098,521.81
135%
311,001.19
9,780,584.66
Coordinador de
Maquinaria
TOTALES
112.54%
-24,339.20
0.41%
##########
29.77%
194,023.67
331,902.84
3.23%
5.53%
171.06%
-137,879.17
496,010.11
2.30%
8.27%
4.22%
53.98%
11.13%
502,035.88
8.37%
75.15%
-2.77%
8.35%
11.24%
601,797.13
10.03%
89.25%
72,488.37
-1.21%
955,231.26
15.92%
674,285.50
11.24%
556,829.39
9.28%
82.58%
-1.96%
10.07%
33.61%
1,660,662.40
27.68%
82.35%
-5.93%
34.33%
11.24%
578,270.43
9.64%
85.76%
-1.60%
12.39%
11.24%
1,092,781.58
18.21%
162.07%
-418,496.08
6.97%
839,105.72
13.99%
674,285.50
11.24%
1,674,038.77
27.90%
248.27%
33.71%
3,345,090.78
55.75%
165.36%
22.04%
39.39%
11.24%
495,039.28
8.25%
73.42%
161,434.55
-2.99%
608,616.21
10.14%
674,285.50
11.24%
661,612.86
11.03%
98.12%
-13,889.03
-0.21%
284,212.95
4.74%
29,895.00
0.50%
1,100,868.24
18.35%
3682.45%
3,333.33
17.85%
1,225,331.21
20.42%
1,378,466.00
22.97%
2,257,520.38
37.63%
163.77%
-879,054.38
14.65%
2,118,160.37
35.30%
100.00%
134.98%
34.98%
163.01%
ANTIC. CONCED.
COMPRO. FEBRERO
PLANIF. MARZO
GASTADO MARZO
COMPRO. MARZO
PLANIF. 1 TRIMESTRE
GASTADO 1
TRIMESTRE
COMPRO. 1ER.
TRIMESTRE
218,362.87
$ 1,786,398.84
$ 194,023.67
$ 331,902.84
$ 496,010.11
$
582,071.00
835,248.25
INVERSION FINA
1ER TIMESTR
COMPRO. JUNIO
$ 3,238,912.07
$ 668,035.83
$ 502,035.88
$ 500,855.64
$ 674,285.50
$ 601,797.13
$ 955,231.26
$ 674,285.50
$ 556,829.39
$ 603,986.67
PLANIF. 2DO
TRIMESTRE
$ 2,016,606.83
$1,000,000.00
GASTADO. 2DO.
TRIMESTRE
$ 1,660,662.40
$500,000.00
PLANIF. ABRIL
GASTADO ABRIL
COMPRO. ABRIL
PLANIF. MAYO
GASTADO MAYO
COMPRO MAYO
PLANIF. JUNIO
GASTADO JUNIO
COMPRO. 2DO
TRIMESTRE
PLANIF. TOTAL
GASTADO TOTAL
COMPRO. TOTAL
$ 2,060,073.57
$ 2,598,677.83
$ 2,495,910.65
$ 5,298,985.64
$3,500,000.00
$3,000,000.00
$2,500,000.00
$2,000,000.00
$1,500,000.00
$194 023.67
GASTADO FEBRERO
$956 503.12
PLANIF. FEBRERO
194,023.67
284,982.55
956,503.12
194,023.67
$284 982.55
COMPRO. ENERO
$
$
$
$
$194 023.67
PLANIF. ENERO
GASTADO ENERO
$PLANIF.
ENERO
GASTADO
ENERO
COMPRO.
ENERO
PLANIF.
FEBRERO
PLANIF.
FEBRERO
GASTADO
FEBRERO
COMPRO.
FEBRERO
PLANIF.
MARZO
GASTADO
MARZO
COMPRO.
MARZO
PLANIF. 1
TRIMESTRE
$835 248.25
$582 071.00
$496 010.11
$331 902.84
$194 023.67
$218 362.87
$194 023.67
$1786 398.84
INVERSION FINANCIERA EMPRESA VIALSUR

1ER TIMESTRE ENERO - MARZO /2013
GASTADO 1
TRIMESTRE
COMPRO.
1ER.
TRIMESTRE
$3238 912.07
COMPRO.
1ER.
TRIMESTRE
COMPRO. FEBRERO
PLANIF. MARZO
GASTADO MARZO
COMPRO. MARZO
PLANIF. 1 TRIMESTRE
GASTADO 1
TRIMESTRE
COMPRO. 1ER.
TRIMESTRE
218,362.87
$ 1,786,398.84
$ 194,023.67
$ 331,902.84
$ 496,010.11
$
582,071.00
835,248.25
COMPRO. JUNIO
$ 3,238,912.07
$ 668,035.83
$ 502,035.88
$ 500,855.64
$ 674,285.50
$ 601,797.13
$ 955,231.26
$ 674,285.50
$ 556,829.39
$ 603,986.67
PLANIF. 2DO
TRIMESTRE
$ 2,016,606.83
GASTADO. 2DO.
TRIMESTRE
$ 1,660,662.40
PLANIF. ABRIL
GASTADO ABRIL
COMPRO. ABRIL
PLANIF. MAYO
GASTADO MAYO
COMPRO MAYO
PLANIF. JUNIO
GASTADO JUNIO
COMPRO. 2DO
TRIMESTRE
PLANIF. TOTAL
GASTADO TOTAL
COMPRO. TOTAL
INVERSION FINA
2DO TIMEST
$2,500,000.00
$2,000,000.00
$1,500,000.00
$1,000,000.00
$674 285.50
GASTADO FEBRERO
$500 855.64
PLANIF. FEBRERO
194,023.67
284,982.55
956,503.12
194,023.67
$502 035.88
COMPRO. ENERO
$
$
$
$
$668 035.83
PLANIF. ENERO
GASTADO ENERO
$500,000.00
$ 2,060,073.57
$ 2,598,677.83
$ 2,495,910.65
$ 5,298,985.64
$PLANIF.
ABRIL
GASTADO
ABRIL
COMPRO.
ABRIL
PLANIF.
MAYO
PLANIF.
MAYO
GASTADO
MAYO
COMPRO
MAYO
PLANIF.
JUNIO
GASTADO
JUNIO
$1660 662.40
$603 986.67
$556 829.39
$674 285.50
$955 231.26
$601 797.13
$674 285.50
$2016 606.83

2DO TIMESTRE ABRIL - JUNIO /2013
COMPRO.
JUNIO
PLANIF. 2DO
TRIMESTRE
GASTADO.
2DO.
TRIMESTRE
COMPRO.
2DO
TRIMESTRE
$2060 073.57
COMPRO.
2DO
TRIMESTRE
COMPRO. ENERO
PLANIF. FEBRERO
GASTADO FEBRERO
COMPRO. FEBRERO
PLANIF. MARZO
GASTADO MARZO
COMPRO. MARZO
PLANIF. 1 TRIMESTRE
GASTADO 1
TRIMESTRE
COMPRO. 1ER.
TRIMESTRE
$
$
$
$
194,023.67
284,982.55
956,503.12
194,023.67
218,362.87
$ 1,786,398.84
$ 194,023.67
$ 331,902.84
$ 496,010.11
$
582,071.00
835,248.25
INVERSION FINA
ACUMULA
COMPRO. JUNIO
$ 3,238,912.07
$ 668,035.83
$ 502,035.88
$ 500,855.64
$ 674,285.50
$ 601,797.13
$ 955,231.26
$ 674,285.50
$ 556,829.39
$ 603,986.67
PLANIF. 2DO
TRIMESTRE
$ 2,016,606.83
$4,000,000.00
GASTADO. 2DO.
TRIMESTRE
$ 1,660,662.40
$3,000,000.00
COMPRO. 2DO
TRIMESTRE
$ 2,060,073.57
$2,000,000.00
$1,000,000.00
$ 4,621,534.33
$ 5,841,001.43
COMPRO. TOTAL
127.71 %
$ 7,662,424.29
PLANIF. ABRIL
GASTADO ABRIL
COMPRO. ABRIL
PLANIF. MAYO
GASTADO MAYO
COMPRO MAYO
PLANIF. JUNIO
GASTADO JUNIO
PLANIFICADO TOTAL
77.03%
$8,000,000.00
$7,000,000.00
$6,000,000.00
$5,000,000.00
$4621 534.33
PLANIF. ENERO
GASTADO ENERO
$PLANIFICADO TOTAL 77.03%
$7662 424.29
$5841 001.43

ACUMULADA SEPTIEMBRE /2013
COMPRO. TOTAL 127.71 %

G) 4.2. Evaluacion Del Poa Vialsur 2013

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GOBIERNO

ECON. SANDRA ROJAS ,

CRONOGRAMA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE INVERSIN PRESUPUESTARIA

SUBTOTAL PRIMER TRIMESTRE

DIFER. 1ER. TRIMESTRE

SUBTOTAL SEGUNDO TRIMESTRE

SUBTOTAL TERCER TRIMESTRE

PLANIF. 3ER TRIMESTRE

DIFER. 3ER. TRIMESTRE

SUBTOTAL CUARTO TRIMESTRE

PLANIF. 4TO. TRIMESTRE

GASTADO. 4TO.. TRIMESTRE

DIFER. 4TO. TRIMESTRE

SUBTOTAL ACUMULADO CUARTO TRIMESTRE (FINAL)

COMPRO. 4TO TRIMESTRE

Mantenimiento de vas emergentes en

Mantenimiento vial (emergencia)

Mantenimiento de vias por

Mantenimiento de vas emergentes en

Mantenimiento vial (emergencia)

Mantenimiento de vias por

Mantenimiento de vas emergentes en

Mantenimiento vial (emergencia)

Mantenimiento de vias por

Mantenimiento de vas emergentes en

73.58% 41,819.19 109,239.76

73.58% 41,819.19 109,239.76

73.58% 41,819.19 109,239.76

Mantenimiento vial (emergencia)

Mantenimiento de vias por

Mejoramiento de vias por

Mejoramiento de vas emergentes en la

Mejoramiento de vias por

Mejoramiento de vas emergentes en la

Mejoramiento de vias por

Mejoramiento de vas emergentes en la

Mejoramiento de vias por

Mejoramiento de vas emergentes en la

Microempresa de mantenimiento vial

Microempresa de mantenimiento vial

Microempresa de mantenimiento vial

Microempresa de mantenimiento vial

Microempresa de mantenimiento vial

Microempresa de mantenimiento vial

Microempresa de mantenimiento vial

Microempresa de mantenimiento vial

Mantenimiento de plataformas de canal

Construccin de edificio VIALSUR

Ampliar el espacio del

Unidad de triturados y asfaltos

Constitucin de la planta trituradora.

Generar ingresos para

Desarrollo de estudios Viales en

Otros Gastos Administrativos

INVERSION FINANCIERA EMPRESA VIALSUR

INVERSION FINANCIERA EMPRESA VIALSUR

$PLANIFICADO TOTAL 77.03%

INVERSION FINANCIERA EMPRESA VIALSUR

COMPRO. TOTAL 127.71 %

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