Nota Fiscal Writer

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NDICE
OBJETIVO DO CURSO.....................................................................................................................2 PAPIS E RESPONSABILIDADES........................................................................................................2 NOTA FISCAL WRITER..................................................................................................................3

O B J E T I VO

DO

CURSO

Ao completar este curso, o participante estar apto a gerar, emitir, imprimir, registrar e visualizar Notas Fiscais pela funcionalidade Nota Fiscal Writer no SAP R/3 para todos os processos em que se fizer necessria a gera !o/registro de uma Nota Fiscal por essa funcionaliodade"

PAPIS

RESPONSABILIDADES

Especi !is" #e C$%"&$!e Responsvel pelo clculo de montante de impostos, pelo controle dos documentos legais para apresenta !o ao #overno$ pela atualiza !o dos dados legais da empresa %unto aos &rg!os governamentais$ pela atualiza !o dos funcionrios da empresa quanto a mudan as na legisla !o fiscal$ por dar apoio '/ao Analista de (ontrole em suas tarefas$ e por dar suporte aos funcionrios da f)rica quanto a assuntos fiscais"" A% !is" #e C$%"&$!e Responsvel pela emiss!o e cancelamento de Notas Fiscais$ verifica !o dos livros cont)eis$ e acompan*amento da li)era !o, pela Alf+ndega, de mercadorias importadas"

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N O TA F I S C A L W R I T E R
Nota Fiscal Writer , uma funcionalidade utilizada para a gera !o e registro de Notas Fiscais que n!o s!o poss-veis de serem criadas atrav,s de funcionalidades de movimenta !o de materiais, verifica !o de faturas ou faturamento" .m Nota Fiscal gerada como Nota Fiscal Writer n!o tem impacto em log-stica ou na conta)ilidade" A Nota Fiscal Writer , somente registrada nos /ivros Fiscais e pode ser impressa, dependendo do processo" A Nota Fiscal ser gerada/registrada por Nota Fiscal Writer para os seguintes processos0 Remessa para dep&sito fec*ado e o su)seq1ente retorno$ 2ai3a de material o)soleto$ 4ransfer5ncia entre filiais$ Registro da Nota Fiscal por conta e ordem do cliente, no processo de rece)imento de material pertencente ao cliente$ Retorno de material pertencente ao cliente, consumido no processo produtivo$ 6enda de ativo fi3o$ 7mpr,stimo de ativo fi3o e o su)seq1ente retorno$ 7ntrada de ativo fi3o tomado por empr,stimo e o su)seq1ente retorno$ 7mpr,stimo de material de consumo e o su)seq1ente retorno$ 7ntrada de material de consumo tomado por empr,stimo e o su)seq1ente retorno$ Nota Fiscal complementar de imposto$ 8ualquer outra situa !o em que a Nota Fiscal n!o for gerada/registrada automaticamente pelas funcionalidades de movimenta !o de materiais, verifica !o de faturas ou faturamento" Para gerar uma Nota Fiscal Writer, digite o seguinte c&digo de transa !o0

C'#i($ # T& %s )*$

9:23N

Verso 1.0 12/15/11 16:04 A12/P12

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A tela C&e "e N$" Fisc !+ I%i"i ! Sc&ee% aparece"

Preenc*a os seguintes campos0 N$" ,isc ! c " Selecione o "ip$ #e NF a ser gerada ;use o <matc*code< %unto ao campo=, de acordo com o processo0 -. > Nota Fiscal ?ssue -remessa para dep&sito fec*ado -empr,stimo de ativo fi3o -empr,stimo de material de consumo

-/ > Nota Fiscal Return of ?ssue

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-retorno de empr,stimo de ativo fi3o -retorno de empr,stimo de material de consumo

N. > Nota Fiscal @utgoing -venda de ativo fi3o -Nota Fiscal complementar de imposto

R. 0 Nota Fiscal Receipt -entrada de ativo fi3o tomado por empr,stimo -entrada de material de consumo tomado por empr,stimo

R/ 0 Nota Fiscal Return of Receipt -retorno de material pertencente ao cliente quando o material for consumido na produ !o -retorno de ativo fi3o tomado por empr,stimo -retorno de material de consumo tomado por empr,stimo

1. > Nota Fiscal ?ssue of @)solete Aaterial -)ai3a de material o)soleto

12 > Nota Fiscal Receipt (ustomer @Bned Aat" -Nota Fiscal por conta e ordem

12 > Nota Fiscal 4ransfer PlantCtoCplant -transfer5ncia entre plantas > sa-da

13 > Nota Fiscal ?ncoming 4ransfer

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Ctransfer5ncia entre plantas > entrada

14 > Nota Fiscal Return 73ternal Ware*ouse -retorno da remessa para dep&sito fec*ado

C$5p %6 c$#e B8si%ess p! ce

Digite BR.7 para o c&digo da empresa" Digite ao c&digo da filial onde a NF ser gerada/registrada0 777. > Aanaus 7773 > Alp*aville ;dep&sito= 7774 > S!o Paulo ;escrit&rio=

NF p &"%e& ,8%c"i$%

Digite um dos seguintes, de acordo com o processo em quest!o0 A- venda de ativo fi3o Nota Fiscal complementar de imposto

BR C transfer5ncia entre filiais > sa-da e entrada

LF C remessa para dep&sito fec*ado e su)seq1ente retorno C )ai3a de material o)soleto - registro da NF por conta e ordem do cliente - retorno de material pertencente ao cliente, consumido no processo produtivo

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- empr,stimo de ativo fi3o e su)seq1ente retorno - entrada de ativo fi3o tomado por empr,stimo e o su)seq1ente retorno - empr,stimo de material de consumo e o su)seq1ente retorno - entrada de material de consumo empr,stimo e o su)seq1ente retorno tomado por

P &"%e& ID

Digite o c&digo do fornecedor/cliente/parceiro" (aso se%a uma filial, digite o c&digo de fornecedor/cliente da filial"

(lique em

ou pressione a tecla ENTER"

(aso o NF p &"%e& ,8%c"i$% indicado se%a BR 9Fi!i !:, a %anela E%"&6 $, p &"%e&+ B& %c; aparece"

Nesta %anela, preenc*a o campo0 B8si%ess p! ce Digite ao c&digo da filial para a qual a NF ser gerada/registrada0 777. > Aanaus ;EEFE / NP?A= 7772 > Aanaus ;EE:G=

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7773 > Aanaus ;EEHE= 7773 > Alp*aville ;dep&sito= 7774 > S!o Paulo ;escrit&rio=

(lique em

ou pressione a tecla ENTER"

A tela C&e "e N$" Fisc ! _____________+ B8si%ess D " <e #e& aparece"

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Preenc*a os seguintes campos0 NF %85=e& Digite o nImero da NF> #epe%#e%#$ #$ "ip$ #e NF se!eci$% #$ % "e! i%ici !" Se for uma NF gerada pela 7APR7SAJK para outras entidades, n!o se informa o nImero da NF, pois este nImero ser determinado no momento da emiss!o desta" Se for uma NF de outra entidade para a 7APR7SAJK, informaCse o nImero desta NF neste campo" Digite o nImero da NF no primeiro campo, a s,rie no segundo campo e a su)Cs,rie no terceiro. (onfira a data de emiss!o da NF" Se necessrio, altere para a data correta"

D$c85e%" # "e

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P$s"i%( # "e

(onfira a data em que a NF ser registrada no sistema" No caso de NFs da 7APR7SAJK para outras entidades, na maioria dos casos, a data de emiss!o da NF , a mesma do registro da NF no sistema" Para as NFs de outras entidades para a 7APR7SAJK, a data de emiss!o da NF, na maioria dos casos, , diferente da data em que a NF , registrada no sistema" Se necessrio, digite o)serva Les diversas neste campo" Se, antes do te3to for digitado M ;asterisco=, este te3to aparecer na coluna de o)serva Les do /ivro Fiscal" Se necessrio, digite o tipo de acondicionamento em que ser!o transportados os materiais" Se necessrio, digite a quantidade de unidades de acondicionamentos em que ser!o transportados os materiais" Se necessrio, digite se o frete ser (?F ou F@2" Digite o peso l-quido total" Digite o peso )ruto total" No campo ao lado deste, digite a unidade de peso para os pesos l-quido e )ruto"

O=se&? "i$%s

T& %sp$&". c ". N$. $, p c@ (es I%c$"e&5s Ne" Aei(;" -&$ss Aei(;"

(lique em

ou pressione a tecla ENTER"

(lique em

para acessar a tela onde os itens da NF s!o mostrados"

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A tela C&e "e N$" Fisc ! _____________+ O?e&?ieA aparece"

(lique em

ou F2 para esta)elecer o primeiro item da NF"

A tela C&e "e N$" Fisc ! _____________+ B8si%ess D " I"e5 aparece"

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Preenc*a os seguintes campos0 NF &ec. "6. Digite o tipo de item da NF0 . ?tem normal 2 ?tem de transfer5ncia > no caso de transfer5ncia entre filiais M "e&i ! B Digite o c&digo do material para o item da NF" (aso n!o e3ista c&digo de material para o item da NF que se quer emitir, dei3e este campo em )ranco" Digite o c&digo da planta para o item da NF" (aso n!o e3ista c&digo de material para o item da NF que se quer emitir, dei3e este campo em )ranco" (aso n!o e3ista c&digo de material para o item da NF que se quer emitir, digite neste campo uma descri !o para o item em at, FE caracteres"

P! %" B

Desc&ip"i$% B

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M "! (&$8p B

(aso n!o e3ista c&digo de material para o item da NF que se quer emitir, escol*a para este campo o grupo de material adequado para este item da NF > utilize o <matc*code< quando este aparece assim que se clica neste campo" Digite a quantidade do material para o item da NF" Se for o caso, indique o documento da transa !o ' qual a NF que est sendo criada se refere" Digite no terceiro campo o tipo de documento ao qual a NF se refere0 AD Aaterial Document > movimenta !o de materiais /? /ogistics ?nvoice 6erification > verifica !o de fatura 2? 2illing Document > documento de faturamento

C8 %"i"6 Re,. s$8&ce #$c.

O&i(. #$c85. %85.

Se necessrio, digite o nImero do documento e o item da NF de refer5ncia > o nImero do documento no primeiro campo, e o item no segundo" @ preenc*imento destes campos , i5p&esci%#D?e! para as NFs Writer geradas/registradas para os seguintes processos0 Retorno da remessa para Dep&sito Fec*ado$ Retorno de material pertencente ao cliente, quando este material for consumido no processo produtivo

P&ice CFOP ICMS ! A IPI ! A

Digite o pre o unitrio ;pre o l-quido N ?(AS= do material para o item da NF" Digite o (F@P para o item da NF" Digite o c&digo do Direito Fiscal ?(AS para o item da NF" Digite o c&digo do Direito Fiscal ?P? para o item da NF"

M (ampos dependentes da e3ist5ncia ou n!o de c&digo de material para o item da NF"

(lique em

ou pressione a tecla ENTER"

A mensagem0 "ateria# in$ormation %i## &e determined , mostrada no campo inferior esquerdo"

(lique novamente em

ou pressione a tecla ENTER"

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(aso ten*a sido indicado no campo Re,. s$8&ce #$c. o tipo de do documento ao qual a NF se refere, uma das seguintes %anelas aparece, dependendo do tipo0 - para tipo de documento MD ;Aaterial Document= > no caso de movimenta !o de material0

Preenc*a os campos0 Re,. s$8&ce #$c85e%" Re,. i"e5 s$8&ce #$c. M "e&i ! 6e & Digite o nImero do documento de material de refer5ncia" Digite o item do documento indicado acima ao qual o item da NF se refere" Digite o ano em que foi criado o documento indicado acima"

- para tipo de documento LI ;/ogistics ?nvoice 6erification= > no caso de verifica !o de fatura0

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Preenc*a os campos0 Re,. s$8&ce #$c85e%" Re,. i"e5 s$8&ce #$c. M "e&i ! 6e & Digite o nImero do documento de fatura de refer5ncia" Digite o item do documento indicado acima ao qual o item da NF se refere" Digite o ano em que foi criado o documento indicado acima"

- para tipo de documento BI ;2iling Document= > no caso de documento de faturamento0

Preenc*a os campos0 Re,. s$8&ce #$c85e%" Re,. i"e5 s$8&ce #$c. (lique em Digite o nImero do documento de faturamento de refer5ncia" Digite o item do documento indicado acima ao qual o item da NF se refere"

na %anela ou pressione a tecla ENTER"

Alguns dados s!o trazidos do cadastro do material e , feito o clculo do pre o total do item sem impostos > campo T$" l"

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(lique

para inserir as informa Les referentes aos impostos"

A tela C&e "e N$" Fisc ! _____________+ I"e5 T Ees aparece" Nesta tela s!o definidas as informa Les referentes aos impostos, tais como a )ase de clculo para os impostos, as al-quotas de impostos e em que colunas do /ivro Fiscal ser!o registrados os valores"

(lique em

ou F2 para inserir as informa Les referentes ao ?(AS"

Na lin*a que aparece, preenc*a os seguintes campos0 TET6 B se 5$8%" Digite ICM. (aso a opera !o se%a tri)utada, digite o valor da )ase de clculo so)re a qual o imposto ser calculado"

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T E & "e T E ? !8e

(aso a opera !o se%a tri)utada, digite a al-quota do imposto" Neste campo , inserido o valor do imposto, calculado pelo sistema > o clculo , feito automaticamente marcando essa lin*a do ?(AS e pressionando o )ot!o " @ valor neste campo , registrado na coluna <@pera Les com cr,dito de imposto<"

EEc!8#e# = se 5$8%" (aso a opera !o se%a isenta de tri)uta !o, digite o valor que dever ser registrado na coluna O@pera Les sem cr,dito de imposto > ?sentas ou n!oCtri)utadasP" O";e& = se 5$8%" (aso a opera !o n!o se%a tri)utada, sem ser uma opera !o isenta, digite o valor que dever ser registrado na coluna O@pera Les sem cr,dito de imposto > @utrasP"

(lique em

ou pressione a tecla ENTER"

(lique em

ou F2 novamente para inserir as informa Les referentes ao ?P?"

Na lin*a que aparece, preenc*a os seguintes campos0 TET6 B se 5$8%" T E & "e T E ? !8e Digite IPI. (aso a opera !o se%a tri)utada, digite o valor da )ase de clculo so)re a qual o imposto ser calculado" (aso a opera !o se%a tri)utada, digite a al-quota do imposto" Neste campo , inserido o valor do imposto, calculado pelo sistema > o clculo , feito automaticamente marcando essa lin*a do ?P? e pressionando o )ot!o " @ valor neste campo , registrado na coluna <@pera Les com cr,dito de imposto<" EEc!8#e# = se 5$8%" (aso a opera !o se%a isenta de tri)uta !o, digite o valor que dever ser registrado na coluna O@pera Les sem cr,dito de imposto > ?sentas ou n!oCtri)utadasP" O";e& = se 5$8%" (aso a opera !o n!o se%a tri)utada, sem ser uma opera !o isenta, digite o valor que dever ser registrado na coluna O@pera Les sem cr,dito de imposto > @utrasP"

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Para digitar outras lin*as de impostos para este item, pressione a tecla NeA ;F2= novamente e repita o procedimento"

Ap&s digitar as lin*as de impostos para o item, clique

para retornar ' tela anterior"

A tela C&e "e N$" Fisc ! _____________+ O?e&?ieA aparece"

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7sta tela mostra os itens esta)elecidos para a NF.

Se *ouver mais itens para incluir, repita o procedimento, pressionando a tecla novamente"

ou F2

Para definir o "& %sp$&" #$& para a NF, caso se%a necessrio, pressione

ou S;i,"FFG"

A tela C&e "e N$" Fisc ! _____________+ A!! P &"%e&s aparece"

(lique em

ou F2 para inserir o c&digo do transportador"

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Na lin*a que aparece, preenc*a os seguintes campos0 P &"%e& ,8%c"i$% P &"%e& ID Digite SP Digite o c&digo do transportador C > utilize o <matc*code<, quando este aparece assim que se clica neste campo, para procurar o c&digo do transportador"

(lique em

ou pressione a tecla ENTER"

Para inserir te3tos diversos a serem impressos na NF, caso se%a necessrio, pressione C"&!FF2" A tela C&e "e N$" Fisc ! _____________+ Mess (es aparece"

ou

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Nas duas primeiras lin*as desta tela % est!o os te3tos referentes ao Direito Fiscal ?(AS e ao Direito Fiscal ?P?, definidos a partir dos c&digos inseridos na tela de detal*e do item da NF, como visto anteriormente"

(lique em

ou F2 para inserir o te3to adicional"

Na lin*a que aparece, digite o te3to dese%ado" (aso o espa o na lin*a se%a insuficiente, clique duas vezes so)re a lin*a" A tela Mess (e SeH8e%ce 73 aparece" (lique em para disponi)ilizar uma nova lin*a para esse te3to" ou C"&!F3G

Ap&s a finaliza !o do te3to, clique em A seguinte cai3a de mensagem aparece0

ou F3 para retornar ' tela anterior"

(lique em

ou pressione a tecla ENTER"

Assim, retornaCse ' tela C&e "e N$" Fisc ! _____________+ Mess (es.

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Para vizualizar os valores totais da NF, somando todos os itens desta, clique em C"&!FF."

ou

A tela C&e "e N$" Fisc ! _____________+ T$" ! V !8es aparece"

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@ campo V !8e mostra o <valor total dos produtos< e o campo T$" ! ? !8e mostra o <valor total da Nota<"

(lique em

ou F3 para retornar ' tela dos itens da NF"

A tela C&e "e N$" Fisc ! _____________+ O?e&?ieA aparece"

Verso 1.0 12/15/11 16:04 A12/P12

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(aso a defini !o das informa Les na NF este%a terminada, clique em gerar/registrar a NF"

ou C"&!FS para

Assim, a NF est gerada/registrada"RetornaCse ' tela C&e "e N$" Fisc !+ I%i"i ! Sc&ee%" No canto inferior esquerdo aparece a mensagem0 <Document JJJJJJJJ created<" 7ssa mensagen indica o NIMERO DE DOCUMENTO DA NF que aca)ou de ser gerada" (om esse %J5e&$ #e #$c85e%"$, a NF poder ser emitida, caso se%a uma NF de sa-da da 7APR7SAJK para outras entidades ou uma NF de entrada pr&pria ;consulte o manual '(n)*es de +ota 'isca#, na se !o Funes de Nota Fiscal 1-Emisso e 2-Impresso/Reimpresso=, e visualizada ;consulte o manual '(n)*es de +ota 'isca#, na se !o '(n)*es de +ota 'isca# 3, Como "ostrar na -e#a..

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P i!as "e A!ota#$es

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P i!as "e A!ota#$es

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