Qualidade Estrutural

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MANUAL DE GESTO
I NTEGRADA DE QSMS E
RESPONSABI LI DADE SOCI AL
M-300 Rev. 14

MANUAL DE GESTO I NTEGRADA
DE QSMS E RESPONSABI LI DADE SOCI AL

Esta edio composta pelos requisitos e diretrizes, referentes s atividades que
influenciam a qualidade dos servios, a sade e segurana dos trabalhadores, o meio ambiente
e a responsabilidade social, as quais so fundamentais para a administrao do sistema e para
a transmisso da filosofia da ESTRUTURAL.

A aplicao destas diretrizes, sob o enfoque da poltica de gesto integrada de QSMS e
Responsabilidade Social expressa neste manual, constitui-se na premissa fundamental para
atingir os objetivos da empresa.

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REVISO

Reviso Atual Elaborao Verificao Aprovao Cliente / Cert. Externa

14

SMULA DA REVISO

Reviso Data Pginas Descrio sumria

0 02.07.04 01 a 21 Emisso inicial
1 23.01.06 01 a 31 Reviso geral
2 22.03.06 01 a 31 Reviso geral
3 10.05.06 01, 08 e 17 Alterado fluxograma de planejamento e organograma
4 10.04.07 01 a 36 Reviso para sistema integrado
5 03.07.07 01 a 36 Reviso em funo RAPs 054 e 064
6 14.04.08 01 a 36 Reviso em funo RAC 096
7 04.05.09 01 a 37 Alterao da Poltica de QSMSRS
8 11.11.09 01 a 35 Reviso geral e RAC 130
9 15.10.10 01 a 35 Reviso em funo do RAC 174 e item 3.3
10 04.05.11 01 a 36 Reviso em funo do RAP 154 e fluxogramas
11 18.01.12 01 a 36 Reviso geral
12 13.02.13 01 a 35 Reviso geral
13 06.05.13 04 a 21 Reviso dos Itens 1.3, 1.4 e 2.1 (RAP 189)
14 12.12.13 01 a 35 Reviso dos Itens 1.3, 1.4 e 2.1 e 2.2

NDICE

INTRODUO
POLTICA DE QSMSRS
DIRETRIZES E OBJETIVOS

1 PERFIL DA EMPRESA
2 ORGANIZAO
3 GESTO DE QSMS E RESPONSABILIDADE SOCIAL
4 RESPONSABILIDADES
5 ANLISE CRTICA DE CONTRATOS
6 CONTROLE DE DOCUMENTOS
7 MATERIAIS E SERVIOS
8 PLANEJAMENTO
9 COORDENAO GERAL E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS
10 PLANOS DE QUALIDADE E DE SMS ESPECFICOS AOS CONTRATOS
11 TRATAMENTO DE NO-CONFORMIDADES, INCIDENTES, ACIDENTES E AES
CORRETIVAS / PREVENTIVAS
12 EQUIPAMENTOS DE INSPEO, MEDIO E TESTES
13 CONTROLE DE REGISTROS
14 AUDITORIAS INTERNAS
15 ANLISE E GESTO DE INDICADORES

Eng Rogrio Dal Magro
CREA-RS 67.445
Diretor Presidente
Eng Wilmar Collovini
CREA-RS 116.289
Diretor Tcnico

Eng Renato R. Campos
CREA-RS 70.759
Diretor Operacional

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INTRODUO

O sistema de gesto, descrito neste manual, mostra as funes essenciais que compem os
processos de planejamento, gerenciamento e execuo de contratos de montagem e manuteno
industrial e demais atividades de apoio.
Este manual foi elaborado com base nos requisitos das normas NBR ISO 9001:2008, NBR
14001:2004, OHSAS 18001:2007 e SA 8000:2008 estabelecendo premissas, diretrizes e critrios,
com o objetivo de assegurar o desempenho satisfatrio das atividades contratadas, otimizando
recursos, reduzindo custos e atendendo as expectativas do cliente. No foram previstos os requisitos
pertinentes ao item 7.3 da NBR ISO 9001.
Deste modo, o Manual de Gesto Integrada divide-se em sees, as quais contemplam as reas e
atividades relacionadas Qualidade, Segurana, Meio Ambiente, Sade Ocupacional e
Responsabilidade Social e complementa-se com procedimentos normativos e instrues de trabalho.

POLTICA DE QSMSRS

Nosso compromisso consiste em planejar, gerenciar e executar atividades de montagem e
manuteno industrial, buscando o desempenho eficiente e o aperfeioamento contnuo,
baseado na conformidade com os requisitos legais, com os requisitos da norma SA
8000:2008, com os requisitos do Cdigo de Conduta, com os requisitos contratuais e com as
expectativas de clientes, funcionrios e fornecedores. Buscamos atuar em condies seguras
e saudveis, prevenindo a poluio, a ocorrncia de leses e de doenas ocupacionais com
responsabilidade ambiental e social.

DIRETRIZES E OBJ ETIVOS

1 Buscar a conformidade com as expectativas de clientes, funcionrios e fornecedores;
2 Conquistar novos contratos;
3 Cumprir os prazos contratados;
4 Buscar o desempenho eficiente e o crescimento contnuo da empresa;
5 Promover a evoluo tcnica dos funcionrios em um ambiente motivador, com respeito e
reconhecimento;
6 Priorizar os aspectos de qualidade, segurana, meio ambiente e sade no trabalho;
7 Buscar a integrao da organizao, incentivando a atuao em equipe, com base nas
diretrizes normativas;
8 Conduzir as atividades com foco na verdade e na transparncia de gesto.

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1 PERFIL DA EMPRESA

1.1 HISTRICO
Fundada em 1992 a Estrutural Servios Industriais Ltda desenvolve atividades de engenharia, de
montagem e de manuteno industrial em industrias petrolferas, qumicas, petroqumicas, de
celulose e papel, siderrgicas e alimentcias, entre outras.
A Estrutural atua, principalmente, planejando, gerenciando e executando obras de montagem e
paradas de manuteno de equipamentos industriais como caldeiras, fornos, permutadores de calor,
tanques de armazenamento, esferas, tubulaes, reatores, conversores, torres de fracionamento,
vasos de presso e estruturas metlicas.

1.2 ESCOPO DA CERTIFICAO

O escopo da certificao contempla o planejamento, gerenciamento e execuo de contratos de
montagem e manuteno de instalaes industriais.
O item 7.3 da norma ISO 9001:2008 foi excludo do Sistema de Gesto Integrada da Estrutural,
pois nossos clientes fornecem todas as especificaes dos servios a serem executados. Os dados e
especificaes so analisados criticamente antes da contratao. Qualquer alterao na
especificao tcnica do cliente ser aprovada pelo mesmo antes da execuo pela Estrutural.

1.3 MACROFLUXOGRAMA DOS PROCESSOS

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01 COMERCIAL
INCIO
DIR. DE NEGCIOS

RECEBE CARTA
CONVITE
DIR. DE NEGCIOS

ANALISA A
VIABILIDADE DE
FAZER ORAMENTO
VIVEL?
DIR. DE NEGCIOS

AGRADECE O
CONVITE
DIR. DE NEGCIOS

INICIA A ANLISE DE
DOCUMENTAO
ORAMENTOS

FAZ CONTATOS E PEDE
ORAMENTO
FORNECEDOR

ENVIA ORAMENTO
DE SERVIO
DIR. DE NEGCIOS

DESIGNA UM
COLABORADOR PARA
FAZER A VISITA
COLABORADOR

ELABORA RELATRIO
DE VISITA
ORAMENTISTA

ELABORA MINUTA
DO ORAMENTO
DIR. DE NEGCIOS

FAZ UMA
AVALIAO DO
ORAMENTO
DIR. DE NEGCIOS

FAZ AS CORREES
NECESSRIAS
DIR. DE NEGCIOS

FAZ UMA REUNIO
COM DIR. PRESIDENTE
PARA FECHAR O
PREO
H NECESSIDADE DE
SUBCONTRATADOS?
H VISITA
TCNICA?
H
CORREES?
Conforme
I-721
Conforme
I-730
SIM
NO
NO
SIM
SIM
SIM
SIM SIM
NO
NO
NO
NO
ASSISTENTE DE
ORAMENTO

MONTA PROPOSTA
CONFORME A EXIGNCIA
DO CONVITE
ASSISTENTE DE
ORAMENTO

PEGA AS
ASSINATURAS
CONFORME DEFINIDO
NA PROPOSTA
ASSISTENTE DE
ORAMENTO

ENVIA PARA O
CLIENTE
ASSISTENTE DE
ORAMENTO

ARQUIVA
DOCUMENTAO
DIR. DE NEGCIOS

FAZ ANLISE CRTICA
DO CONTRATO (P-310)
ASSISTENTE DE
ORAMENTO

ORGANIZA A PASTA
DO CONTRATO
DIR. DE NEGCIOS

REAVALIA O
ORAMENTO
Conforme
I-721
GANHOU?
H
NEGOCIAO?
A
Conforme
I-721

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02 MACROPLANEJAMENTO
DIR. DE NEGCIOS

DISPONIBILIZA A
PASTA DO
CONTRATO/
ORAMENTO
DIR. DE NEGCIOS / DIR.
OPERACIONAL / COORD.
SUPRIMENTOS / GESTOR QUALIDADE /
GESTOR SMS

FAZEM ANLISE CRTICA DA
DOCUMENTAO (P-310)
DIR. NEGCIOS

ESCLARECE AS
DVIDAS
H DVIDAS NO
CONTRATO?
CONTRATO
ORAMENTO
SIM
NO
DIR. OPERACIONAL /
DIR. TCNICO / DIR.
ADMINISTRATIVO

DEFINEM A EQUIPE E A
LOGSTICA DE
MOBILIZAO
DIR. OPERACIONAL /
DIR. TCNICO /
DIR. ADMIN.

MOBILIZAM OS
RECURSOS HUMANOS
NECESSRIOS PARA A
OBRA

EQUIPE

GER. CONTRATO
SUP. PLANEJAMENTO
SUP. SUPRIMENTOS
SUP. ADMINISTRATIVO
SUP. CQ
SUP. PRODUO
SUP. SMS
A
B
DIR. TCNICO /
GER. SUPRIMENTOS

MOBILIZAM OS
RECURSOS FSICOS
NECESSRIOS PARA
A OBRA

C

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03 SUPRIMENTOS

GER. SUPRIMENTOS

USANDO O CONTRATO E
ANEXOS ELABORA A
LISTA DE MOBILIZAO
INICIAL
H
FORNECEDOR
QUALIFICADO?
CONFORME
P-364
SIM
NO
CONSULTA
PROGRAMA
DE
CONTROLE
DE ESTOQUE
GER. SUPRIMENTOS

VERIFICA ESTOQUE
DISPONVEL NA MATRIZ
E NAS OBRAS
CONSULTA
P-314, P-315
CONFORME
P-315 e P-317
GER. SUPRIMENTOS

CONSULTA O DIR.
OPERACIONALSOBRE
LIBERAO DE
EQUIP./FERRAMENTAS
GER. SUPRIMENTOS

ENVIA OS
INSTRUMENTOS E
EQUIP. DE CARGA PARA
O LABORATRIO
LABORATRIO / OFICINA

CALIBRA OS
INSTRUMENTOS E FAZ
MANUTENO E TESTE
DE CARGA
GER. SUPRIMENTOS

TRANSFERE MAT. E
EQUIP. DISPONVEIS DA
MATRIZ OU ENTRE
OBRAS
UIP./FERRAMENTAS
GER. SUPRIMENTOS

EMITE OS PIFS PARA A
OBRA
COMPRAS

INICIA A COTAO DE
MATERIAIS, SERVIOS E
LOCAES
COMPRAS

EMITE AS ORDENS DE
COMPRA
COMPRAS

PROVIDENCIA
QUALIFICAO
ALMOXARIFE

RECEBE E CONFERE
PELA NOTA FISCAL E
ORDEM DE COMPRA
EST OK?
SIM
NO ALMOXARIFE

ACERTA COM
FORNECEDOR
DEVOLUO OU TROCA
CONFORME
P-314
INSTRUMENTO
MEDIO OU
EQUIP.
CARGA?
H
CERTIFICADO?
SIM
NO
ALMOXARIFE

ENVIA SEGUNDA VIA DA
NF ASSINADA PELA
OBRA
NO
SIM
EMITE
CERTIFICADOS
FIM
C
03.1 LISTA DE MOBILIZAO / MATERIAIS

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COMPRAS MATRIZ
E/OU SUPRIM. OBRA

SELEO PRELIMINAR
FORNECEDORES

EMISSO CARTA-
CONVITE

COMPRAS MATRIZ

RECEBE PROPOSTAS

EQUALIZA PREOS

NEGOCIAO
CONFORME
P-317
CONFORME
P-317
SUPRIM. OBRA /
COMPRAS MATRIZ

AVALIAO
FORNECEDORES

CADASTRO

SUPRIM. OBRA

SOLICITAO VIA JCO

BOLETIM PREVISO
SERVIOS

CONFORME
P-314

P-315

P-317
COMPRAS MATRIZ

EMISSO O. C.

ELAB. CONTRATO

DEFINIO DA DOCUM.
REQUERIDA
CONFORME
MODELOS
CONTRATOS

DOCUM. CFE.
M-310

P-317
ENVIO AO FORNECEDOR

CONTRATO P/ ASSINATURA

CHECK LIST e M-310

SEGUE
FLUXOGRAMA
SUPRIMENTOS
CFE. P-317
03.2 SUBCONTRATAO
E C

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GERENTE CONTRATO /
SUP. PLANEJAMENTO

EXECUTA O
PLANEJAMENTO
DETALHADO DE TAREFAS
H NECESSIDADE
DE RECURSOS
ADICIONAIS?
SIM
NO
04 PLANEJAMENTO E EXECUO
SUPERV. COORD. E
ENCARREGADOS

EXECUTAM AS TAREFAS
PLANEJADAS
SUPERV. COORD. E
ENCARREGADOS

EXECUTAM AS TAREFAS
CONFORME
PLANEJAMENTO
GERENTE CONTRATO /
SUP. PLANEJAMENTO

ANALISAM O
CUMPRIMENTO DAS
METAS PARA
FECHAMENTO DA OBRA
GERENTE CONTRATO

ENCERRA OS CONTRATOS
COM OS
SUBCONTRATADOS DE
SERVIOS
SUP. SUPRIMENTOS

DESMOBILIZA MQUINAS,
EQUIPAMENTOS,
FERRAMENTAS,
SUBCONTRATADAS E
DESMONTA O CANTEIRO

SUP. SUPRIMENTOS

D BAIXA JUNTO AO
CLIENTE DE TODAS AS
ENTRADAS DE EQUIP.,
FERRAM., INSTRUMENTOS
E MATERIAIS
SUP. ADMINISTRATIVO

PROCESSA AS RECISES,
PAGAMENTOS E
DESMOBILIZA
ALOJAMENTOS, FAZ
RELATRIOS DE
RECOLHIMENTOS E
ENCARGOS SOCIAIS
SUP. PLANEJAMENTO

ELABORA O DATA BOOK
COM O FECHAMENTO DAS
TAREFAS PLANEJADAS E
O AVANO FSICO E
FINANCEIRO
SUP. QUALIDADE

ELABORA O DATA BOOK
COM TODOS OS
RELATRIOS,
CERTIFICADOS DE
MATERIAIS, CONSUMVEIS,
SOLDADORES E TESTES
SUP. SMS

ELABORA O DATA BOOK
COM TODOS OS
RELATRIOS, DADOS
ESTATSTICOS DE
ACIDENTES E
DESEMPENHO DE SMS
GERENTE CONTRATO

ENCAMINHA PARA O
CLIENTE PARA
APROVAO
APROVADO?
GERENTE CONTRATO

REVISA CONFORME
COMENTRIOS DO
CLIENTE
NO
SIM
FIM

DIR. OPERACIONAL

PROVIDENCIA
RECURSOS
NECESSRIOS

SERVIOS SO
SUBCONTRATADOS
?
NO
SIM
B
E

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1.4 DESCRIO DE PROCESSOS

1.4.1 PROCESSOS PRINCIPAIS

1.4.1.1 PROCESSO DE GESTO

PROCESSO DE GESTO
OBJETIVO DO
PROCESSO:
Planejar, monitorar e avaliar os processos do Sistema de Gesto Integrada
de QSMS e Responsabilidade Social da Estrutural, os recursos financeiros, a
qualificao de profissionais, os processos de servios, o controle de
documentos, as auditorias internas e externas, a satisfao dos clientes,
tendo como parmetros a poltica e os objetivos.
CLIENTES: Todos os processos.
REQUISITOS:
DO CLIENTE:

DA
ORGANIZAO:
Disponibilizao dos recursos materiais e financeiros conforme definido no
planejamento e execuo das obras.

Atendimento aos requisitos do cliente (contratuais e legais), levando em
considerao as expectativas das partes interessadas e buscando a
melhoria contnua do sistema.

LIMITES:

Entrada: Necessidades definidas no
planejamento das obras.
Origem: Os processos de
apoio e operacionais
Sadas: Recursos tcnicos, financeiros e
de QSMSRS.
Destino: Os processos de
apoio e operacionais
GESTOR DO
PROCESSO:
Colegiado formado pelos Diretores e Gestores das reas de Qualidade,
SMS e Recursos Humanos.
INDICADORES:

Satisfao dos clientes;
Treinamento;
Mercado;
SMS;
Prazo;
Suprimentos;
Satisfao dos funcionrios;
Social.
ATIVIDADES:
Suporte financeiro, tcnico, materiais e de informao aos demais processos
que compem o Sistema de Gesto.
DOCS
RELACIONADOS:

M-300 Manual de Gesto Integrada de QSMSRS
P-310 - Procedimento para Anlise Crtica Contratual
P-311 - Procedimento para Anlise e Gesto de Indicadores
P-312 - Procedimento para Auditoria
P-320 - Procedimento para Gerenciamento de Contratos
P-324 - Procedimento para Gesto de Pessoal
P-330 - Procedimento para Sist. de Qualidade Especfico ao Contrato
P-336 - Procedimento para Segurana, Meio Ambiente e Sade
Ocupacional
PROCESSOS DE
APOIO:
Manuteno, Laboratrio e Informtica.

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1.4.1.2 PROCESSO COMERCIAL

PROCESSO COMERCIAL
OBJETIVO DO
PROCESSO:
Avaliar e elaborar oramento a partir de consultas de clientes, cartas-convite
e ou licitaes.
CLIENTES: Suprimentos e Macro Planejamento.
REQUISITOS:
DO CLIENTE:

DA
ORGANIZAO:
Disponibilizar informaes completas (tcnicas e comerciais) sobre os
oramentos e contratos, definido a partir da negociao com os clientes.

considerao as expectativas das partes interessadas, buscando a melhoria
contnua do sistema.

LIMITES:

Entrada: Necessidades definidas pelo
cliente
Origem: Cliente externo
Sadas: Pasta de Contrato e Oramento
Macro Planejamento e
Suprimentos
GESTOR DO
PROCESSO:
Dir. de Negcios.
INDICADORES: Mercado
ATIVIDADES: Ver Fluxograma Comercial.
DOCS
RELACIONADOS:
I-721 - Instruo para Elaborao de Oramentos
I-724 - Instruo para Tratamento dos Registros
I-730 - Instruo para Execuo de Visita Tcnica
PROCESSOS DE
APOIO:
O Processo de Gesto

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1.4.1.3 PROCESSO DE MACROPLANEJAMENTO

PROCESSO DE MACROPLANEJAMENTO
OBJETIVO DO
PROCESSO:
Fazer o macro planejamento a partir dos dados de oramento e do contrato,
definir a equipe que ir gerenciar a obra.
CLIENTES: Planejamento e Execuo e Suprimentos.
REQUISITOS:
DO CLIENTE:

DA
ORGANIZAO:

Disponibilizao das informaes, conforme definido no macro planejamento
para execuo das obras.

LIMITES:

Entrada: Pasta de Contrato e Oramento
Origem: Vendas

Sadas: Destino:
Lista de Mobilizao / Organograma
preliminar / Diretriz
Planejamento e Execuo
Macro Cronograma
Matriz: Suprimentos, SMS,
RH e Qualidade
GESTOR DO
PROCESSO:
Dir. Operacional.
INDICADORES:
Satisfao Cliente;
Prazo;
Crescimento.
ATIVIDADES: Ver Fluxograma do Macro Planejamento
DOCS
RELACIONADOS:
PROCESSOS DE
APOIO:
Manuteno, Laboratrio e Informtica.

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1.4.1.4 PROCESSO DE SUPRIMENTOS

PROCESSO DE SUPRIMENTOS
OBJETIVO DO
PROCESSO:
Prover os recursos de materiais, equipamentos e de subcontratados de
acordo com o definido no macro planejamento, planejamento da obra,
manuteno e o laboratrio.
CLIENTES: Macro Planejamento, Planejamento e Execuo e Subcontratados.
REQUISITOS:
DO CLIENTE:

DA
ORGANIZAO:
Disponibilizao dos recursos de materiais e de servios, conforme definido
no planejamento e execuo das obras.


LIMITES:

Entrada: Lista de mobilizao e
requisies da obra, laboratrio e
manuteno.
Origem: Processo de
Planejamento e Execuo e
os Processos de Apoio.
Sadas: Materiais, equipamentos e
contratos de servios.
Destino: Processo de
Planejamento e Execuo e
os Processos de Apoio.
GESTOR DO
PROCESSO:
Dir. Tcnico
INDICADORES:
Satisfao do Cliente;
RNC;
Desempenho de Fornecedores (Materiais);
Reduo Custos com Perda de Materiais;
Atendimento Obra;
Ociosidade de Materiais / Equipamentos.
ATIVIDADES: Ver Fluxograma de Suprimentos
DOCS
RELACIONADOS:
P-314 - Procedimento para Cadastro e Avaliao de Fornecedores
P-315 - Procedimento para Aquisio de Materiais e Servios
P-317 - Procedimento para Subcontratao
P-364 - Procedimento para Gesto de Materiais
PROCESSOS DE
APOIO:
N/A

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1.4.1.4.1 SUBPROCESSO SUBCONTRATADO

SUBPROCESSO SUBCONTRATADO
OBJETIVO DO
PROCESSO:
Executar servios contratados conforme definido no planejamento da obra.
CLIENTES: Planejamento e Execuo.
REQUISITOS DO
CLIENTE E DA
ORGANIZAO:

Executar servios na obra ou na matriz, conforme definido no planejamento.


LIMITES:
Origem: Contratos de
prestao de servios.
Sadas: Servios executados.
planejamento e execuo.
GESTOR DO
PROCESSO:
Dir. Tcnico e Gerente do Contrato.
INDICADORES:
RNC;
Desempenho de Fornecedores (Servios / Locaes);
Reduo de Custos de Aquisio.
ATIVIDADES: Executar servios, na obra ou na matriz, conforme definido no planejamento.
DOCS
RELACIONADOS:
M-300 - Manual de Gesto Integrada de QSMSRS
P-333 - Procedimento para Execuo de Soldagem
P-355 - Procedimento para Montagem, Desmontagem e Adequao
de Andaimes
PROCESSOS DE
APOIO:
Manuteno, Laboratrio.

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1.4.1.5 PROCESSO DE PLANEJAMENTO E EXECUO

PROCESSO DE PLANEJAMENTO E EXECUO
OBJETIVO DO
PROCESSO:
Planejar, executar, monitorar, avaliar e fazer as correes necessrias para
executar as obras conforme o planejado.
CLIENTES: Externo: O Cliente.
REQUISITOS DO
CLIENTE E DA
ORGANIZAO:

considerao as expectativas das partes interessadas.

LIMITES:

Origem: Venda, Compra e
Suprimentos
Sadas: Entrega das obras, Data Books,
Relatrio final de acidentes e desempenho
de SMS
Destino: Cliente Externo
GESTOR DO
PROCESSO:
Dir. Operacional e Gerente do Contrato
INDICADORES:

Prazo;
Crescimento;
SMS;
Qualidade;
Satisfao dos funcionrios.
ATIVIDADES: Ver fluxograma Processo de Planejamento e Execuo
DOCS
RELACIONADOS:
P-321 - Procedimento para Planejamento de Servios
P-330 - Procedimento para Sist. de Qualidade Especfico ao Contrato
Ocupacional
Diretriz Especfica e Planos de Gesto de Qualidade e de SMS
Especficos aos Contratos
PROCESSOS DE
APOIO:
Manuteno, Laboratrio e Informtica

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1.4.2 PROCESSOS COMPLEMENTARES

1.4.2.1 PROCESSO DE QUALIDADE

PROCESSO DE QUALIDADE
OBJETIVO DO
PROCESSO:
Elaborar, distribuir e controlar documentos normativos e diretrizes. Planejar e
acompanhar auditorias. Divulgao de indicadores de desempenho.
Acompanhamento das aes corretivas ou preventivas. Assessoria e
acompanhamento dos CQs das obras.
CLIENTES: Todos os processos
REQUISITOS:
DO CLIENTE:

DA
ORGANIZAO:
Trabalhar com os documentos atualizados, conhecer os indicadores de
desempenho.

contnua do sistema.

LIMITES:

Entrada: Necessidades geradas pelos
processos ou cliente
Origem: Processos e cliente
externo
Sadas: Documentos controlados, planos
de ao e indicadores
Destino: Processos
GESTOR DO
PROCESSO:
Dir. Tcnico.
INDICADORES: RNC
ATIVIDADES: Conforme P-330 e PGQ especfico.
DOCS
RELACIONADOS:
P-318 - Procedimento para Controle de Documentos na Matriz
P-330 - Procedimento para Sistema de Qualidade Especfico ao
Contrato
PROCESSOS DE
APOIO:

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1.4.2.2 PROCESSO DE SMS

PROCESSO DE SMS
OBJETIVO DO
PROCESSO:
Elaborar, distribuir e controlar documentos normativos e planos. Planejar e
acompanhar auditorias. Divulgao de indicadores de desempenho.
Acompanhamento das aes corretivas ou preventivas. Assessoria e
acompanhamento dos SMSs das obras.
REQUISITOS:
DO CLIENTE:

DA
ORGANIZAO:
Trabalhar com os documentos e planos atualizados, conhecer os indicadores
de desempenho.

contnua do sistema.

LIMITES:

Entrada: Necessidades geradas pelos
processos ou cliente
externo
de ao e indicadores
Destino: Processos
GESTOR DO
PROCESSO:
Dir. Administrativo e Gestor de SMS
INDICADORES: SMS
ATIVIDADES: Conforme P-336.
DOCS
RELACIONADOS:
P-318 - Procedimento para Controle de Documentos na Matriz
Ocupacional
PROCESSOS DE
APOIO:

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1.4.2.3 PROCESSO DE RECURSOS HUMANOS

PROCESSO DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DO
PROCESSO:
Disponibilizar para a empresa pessoal competente, monitorar desempenho e
prover meios adequados para melhorar a competncia dos funcionrios.
Gerenciar e prover aes para atendimento dos requisitos de
responsabilidade social. Acompanhar auditorias. Divulgao de indicadores
de desempenho relacionados com o processo RH. Acompanhamento das
aes corretivas ou preventivas. Assessoria e acompanhamento dos RHs
das obras.
REQUISITOS:
DO CLIENTE:

DA
ORGANIZAO:
Dispor de pessoal qualificado de acordo com as necessidades de cada
processo.

contnua do sistema.

LIMITES:

Entrada: Requisio de pessoal,
treinamento e qualificao
externo
de ao e indicadores
Destino: Processos
GESTOR DO
PROCESSO:
Dir. Administrativo e Ger. de Recursos Humanos
INDICADORES:
Satisfao do funcionrio;
Treinamento;
Social.
ATIVIDADES: Conforme P-323 e P-324.
DOCS
RELACIONADOS:
P-323 - Procedimento para Seleo, Contratao, Cadastro e
Demisso ou Transferncia de Pessoal
P-335 - Procedimento para Treinamento de Pessoal
I-731 - Instruo para Perfil de Competncias
PROCESSOS DE
APOIO:
Informtica

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1.4.2.4 PROCESSO FINANCEIRO

PROCESSO FINANCEIRO
OBJETIVO DO
PROCESSO:
Disponibilizar recursos financeiros para os demais processos. Executar
cobrana e pagamento de impostos e fornecedores.
CLIENTES: Todos os processos / fornecedores
REQUISITOS:
DO CLIENTE:

DA
ORGANIZAO:
Manter a organizao e atualizao dos compromissos tributrios, fiscais e
com fornecedores e funcionrios, planejando adequadamente o fluxo de
caixa.

contnua do sistema.

LIMITES:

Entrada: Notas fiscais, boletos, contratos e
folha de pagamento.
Origem: Processos, fornece-
dores e cliente externo
Sadas: Pagamentos
Destino: Processos, fornece-
dores e funcionrios
GESTOR DO
PROCESSO:
Coordenador Financeiro
INDICADORES: N/A
ATIVIDADES: -
DOCS
RELACIONADOS:
P-325 - Procedimento para Controle de Fluxo de Caixa
I-751 Instruo para Fluxo de Documentos de Cobrana na Matriz
PROCESSOS DE
APOIO:
Informtica

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1.4.2.5 PROCESSO DE APOIO

PROCESSO DE APOIO
OBJETIVO DO
PROCESSO:
Disponibilizar os instrumentos de medio e monitoramento e os equipamentos em
condies de uso pelas obras.
CLIENTES: Planejamento e Execuo
REQUISITOS DO
CLIENTE E DA
ORGANIZAO:

Disponibilizao dos equipamentos de medio e monitoramento e os
equipamentos para levantamento de carga disponvel para uso conforme o
planejamento e execuo das obras.
Atendimento aos requisitos do cliente, contratuais, legais, levando em
considerao as necessidades e exigncias das obras.

LIMITES:
Origem: Processo de Planejamento
e Execuo
Sadas: Instrumentos calibrados e
equipamentos testados com os respectivos
certificados
Destino: Processo de Planejamento
e Execuo.
GESTOR DO
PROCESSO:
Ger. de Suprimentos
INDICADORES: N/A
ATIVIDADES:
Disponibiliza equipamentos de medio e monitoramento e para levantamento de
carga disponvel para uso conforme o planejamento e execuo das obras.
DOCS
RELACIONADOS:
P-313 - Procedimento para Tratamento de No-Conformidades e Aes
Corretivas / Preventivas
P-316 - Procedimento para Recebimento, Armazenagem, Preservao e
Manuseio de Materiais
P-321 - Procedimento para Planejamento de Servios
P-322 - Procedimento para Controle e Arquivamento de Documentos na Obra
P-323 - Procedimento para Seleo, Contratao, Cadastro e Demisso ou
Transferncia de Pessoal
P-325 - Procedimento para Controle de Fluxo de Caixa
P-326 - Procedimento para Integrao, Conscientizao e Motivao de
Pessoal
P-330 - Procedimento para Sistema de Qualidade Especfico ao Contrato
P-331 - Procedimento para Controle e Calibrao de Equipamentos e
Instrumentos de Medio e Testes
P-332 - Procedimento para Recebimento, Armazenagem, Tratamento e
Distribuio de Consumveis
P-335 - Procedimento para Treinamento de Pessoal

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continuao

DOCS
RELACIONADOS:
P-336 - Procedimento para Segurana, Meio Ambiente e Sade Ocupacional
P-344 - Procedimento para Inspeo de Recebimento
P-364 - Procedimento para Gesto de Materiais
I-701 - Instruo para Calibrao de Esquadros
I-702 - Instruo para Calibrao de Nvel
I-703 - Instruo para Calibrao de Trenas
I-704 - Instruo para Calibrao de Manmetros
I-705 - Instruo para Calibrao de Termmetros
I-706 - Instruo para Calibrao de Termo Higrmetros
I-707 - Instruo para Calibrao de Mquinas de Solda
I-708 - Instruo para Calibrao de Estufas Portteis
I-709 - Instruo para Teste de Equipamentos de Elevao de Carga
I-711 - Instruo para Calibrao de Blocos Padro para Medio de Espessura
por U. S.
I-712 - Instruo para Calibrao de Calibre de Funes Mltiplas Tipo FBTS
I-726 - Instruo para Envio/Recebimento de Instrumentos para Obra
I-727 - Instruo para Calibrao Externa
PROCESSOS DE
APOIO:
N/A

2 ORGANIZAO

A estrutura organizacional da empresa deve ser capacitada e dimensionada com as funes
necessrias para o desenvolvimento de todas as atividades, de modo a:
Prover aos executantes das atividades fins com todos os recursos tcnicos, administrativos e
de informaes necessrios ao desempenho em conformidade com os custos, prazos e
exigncias tcnicas desejadas;
Orientar cada um dos integrantes da organizao para atuar em conformidade com a nossa
poltica, diretrizes e objetivos;
Integrar as funes em aes coordenadas para prover, recomendar e implantar solues s
questes de qualidade, segurana, meio ambiente, sade ocupacional e de gesto de
pessoal;
Avaliar a eficincia do sistema e promover o aperfeioamento.

2.1 ORGANOGRAMA

O organograma apresentado na pgina seguinte mostra a hierarquia e a vinculao das diferentes
funes da empresa. As funes so detalhadas at o nvel de gerenciamento de contratos. O
detalhamento das funes, para cada contrato, a nveis mais especficos, dever ser verificado no
procedimento n P-320 Procedimento para Gerenciamento de Contratos e no planejamento
especfico de cada contrato.

2.2 REPRESENTANTES

2.2.1 REPRESENTANTE DA DIREO

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O Diretor Presidente da Estrutural indica o Sr. Renato Rivaldo Campos como representante da
Direo no mbito corporativo e o Sr. Gustavo Almeida Bado, como suplente, em caso de
afastamento do mesmo. Nos contratos o Gerente do mesmo ser o Representante da Direo. O
Representante tem responsabilidade e autoridade para:
Assegurar que os processos que integram o Sistema de Gesto de QSMS e
Responsabilidade Social sejam implementados e mantidos;
Relatar Direo o desempenho do Sistema de Gesto e qualquer necessidade de melhoria;
Assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente em toda
organizao.

2.2.2 REPRESENTANTE DOS FUNCIONRIOS

Atravs de eleio direta e com a participao do Representante do Sindicato dos Metalrgicos foi
eleita e tomou posse a Srta. Paloma Avila de Lima como Representante dos Funcionrios para
Assuntos de Responsabilidade Social, Sade e Segurana Gesto 2013 a 2015.
O Representante tem por objetivo principal facilitar a comunicao dos funcionrios com a Alta
Administrao sobre assuntos relacionados s normas de responsabilidade social, sade e
segurana do trabalho e possui abrangncia sobre os empregados da matriz, escritrio operacional e
das obras.

2.3 QUALIFICAO DE PESSOAL

Os profissionais devero atender a competncia condizente com a atividade desempenhada. Os
funcionrios admitidos at 22.05.2006, conforme ata de reunio de anlise crtica de 02.05.06, foram
considerados competentes para as funes que exercem. Para novos funcionrios dever ser
estabelecido o perfil conforme procedimento P-323 Procedimento para Seleo, Contratao,
Cadastro e Demisso ou Transferncia de Pessoal e instruo I-731 Instruo para Perfil de
Competncias.
Processos de fabricao, inspeo e ensaios no-destrutivos devero possuir profissionais
qualificados conforme requisitos especficos de cada contrato. De modo geral, devero atender as
seguintes qualificaes:
Soldadores qualificao conforme Cdigo ASME ou especfico do contrato;
Caldeireiros, encanadores e eletricistas qualificao ABRAMAN (conforme percentual
estabelecido em contrato);
Inspetores de soldagem qualificao FBTS;
Inspetores de END qualificao ABENDE;
Outros inspetores qualificao conforme estabelecido em contrato;
Eletricistas conforme NR-10;
Trabalhadores em espao confinado conforme NR-33.

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3 GESTO DA QUALIDADE, SEGURANA, MEIO AMBIENTE, SADE OCUPACIONAL E
RESPONSABILIDADE SOCIAL

3.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS

O sistema de Gesto de QSMS e Responsabilidade Social ser gerenciado a partir dos seguintes
documentos:
Manual de Gesto Documento de nvel estratgico do sistema de gesto, o qual fornece a
poltica e diretrizes da empresa para atingir e manter os objetivos de QSMS e
Responsabilidade Social;
Procedimentos Documentos de nvel executivo, os quais detalham diretrizes, requisitos e
condies para execuo dos processos e atividades, indicando como os diferentes setores
da empresa devem proceder para atingir os objetivos de QSMS e Responsabilidade Social;
Instrues de Trabalho Documentos de nvel operacional, especfico para um contrato ou
tarefa, contendo orientaes simplificadas e detalhadas.

3.2 PREMISSAS DA GESTO

O sistema de gesto deve, continuamente, buscar com que:
As atividades sejam integradas para assegurar o desempenho satisfatrio na execuo dos
processos;
Os servios sejam planejados, em conformidade com os custos, prazos, requisitos de SMS e
as condies tcnicas desejadas, e executados de acordo com estas expectativas.
As no-conformidades, incidentes e acidentes sejam identificados e registrados. Aes
corretivas ou preventivas sejam implementadas juntamente com os setores envolvidos para
soluo destes problemas;
A eficincia do Sistema de Gesto seja avaliada atravs de auditorias, indicadores de
desempenho e pela anlise crtica da Direo.

3.2.1 CONSIDERAES SOBRE A QUALIDADE

Na realizao das atividades dever ser dada nfase s medidas de preveno, objetivando uma
atuao em conformidade com os requisitos contratuais, as especificaes tcnicas e nosso
compromisso de QSMSRS. Devem ser observados os requisitos e diretrizes estabelecidas nos
documentos normativos neste manual, procedimentos, planos e instrues em especial os
procedimentos P-320 Procedimento para Gerenciamento de Contratos e P-330 Procedimento
para Sistema de Qualidade Especfico ao contrato.

3.2.2 CONSIDERAES SOBRE SMS

Na realizao das atividades dever ser dada nfase s medidas de preveno, objetivando uma
atuao em conformidade com nossos compromissos de SMS e de acordo com a legislao. Devem
ser observados os requisitos e diretrizes estabelecidas nos documentos normativos neste manual,
procedimentos, planos e instrues em especial os procedimentos P-320 Procedimento para
Gerenciamento de Contratos e P-336 Procedimento para Segurana, Meio Ambiente e Sade
Ocupacional.
A exposio a agentes agressivos deve ser evitada, mas no sendo possvel deve ser minimizada
com o uso de equipamentos de proteo individual (EPIs) adequados. Dever ser promovida a

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preveno da poluio, usando a filosofia de melhoria contnua, o atendimento legislao, s
normas ambientais e aos demais requisitos legais.

3.2.3 CONSIDERAES SOBRE GESTO DE PESSOAL

A gesto de pessoal deve basear-se nas diretrizes estabelecidas nos documentos normativos
neste manual, procedimentos, planos e instrues em especial o procedimento P-324
Procedimento para Gesto de Pessoal e os requisitos de:
No envolvimento ou apoio ao trabalho infantil;
No envolvimento ou apoio a trabalho forado;
Atuao em conformidade com os programas de segurana e sade de modo a priorizar a
integridade fsica e a sade dos funcionrios;
Respeito liberdade de associao e direito negociao coletiva;
No permisso de discriminao ou ao no exerccio de direitos dos funcionrios quanto
remunerao, contratao, acesso a treinamento, promoo, encerramento de contrato ou
aposentadoria, com base na raa, classe social, nacionalidade, religio, deficincia, sexo,
orientao sexual, associao a sindicato ou afiliao poltica. No permisso de
comportamentos que sejam sexualmente coercitivos, ameaadores, abusivos ou explorativos;
No permisso do uso ou apoio de prticas disciplinares atravs de punio corporal, mental
ou coero fsica e abuso verbal;
A aplicao de jornada de trabalho de acordo com a legislao e normas do ramo de
atividade;
Pagamento de salrios que satisfaam os padres mnimos locais.

A gesto de pessoal deve transmitir a todos os funcionrios o Cdigo de Conduta da Estrutural.
Este cdigo tem o objetivo de fornecer diretrizes para que as pessoas identifiquem e pratiquem os
valores ticos de comportamento de forma homognea, a fim de proteger interesses pblicos e de
profissionais da organizao, agregar valor e fortalecer a imagem da Estrutural.
A avaliao das questes ticas e de processos disciplinares e legais ser efetuada por um
comit composto pela Diretoria e por representante da rea de Recursos Humanos.

3.2.3.1 AO REPARATRIA PARA TRABALHO INFANTIL

Na identificao da ocorrncia de trabalho infantil, incluindo fornecedores e subcontratados, o
setor de Recursos Humanos, em conjunto com o Representante de QSMSRS, dever se proceder
como estabelecido a seguir:
Interromper a atividade que envolva o trabalho infantil;
Comunicar a Diretoria com a emisso de uma Ao Corretiva (RAC), descrevendo a
ocorrncia, analisando as causas e propondo aes especficas, entre as quais deve ser
concedido apoio financeiro e outros adequados para possibilitar que a criana freqente a
escola, e complementadas pelas seguintes;
Definir e tomar aes legais sobre os responsveis (resciso contratual, desligamento de
funcionrio, etc.);
Comunicar ao Conselho Tutelar e acompanhar as medidas tomadas (atendimento de sade
e/ou apoio psicolgico, encaminhamento para educao escolar, como aplicvel);
Acompanhar o desenvolvimento e a eficcia de tais aes.

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3.2.3.2 AO REPARATRIA PARA OUTRAS VIOLAES

Na identificao da ocorrncia de outras violaes aos requisitos de Responsabilidade Social,
incluindo fornecedores e subcontratados, o setor de Recursos Humanos, em conjunto com o
Representante de QSMSRS, dever ser proceder como estabelecido a seguir:
Comunicar a Diretoria com a emisso de uma Ao Corretiva (RAC), descrevendo a
ocorrncia, analisando as causas e propondo aes especficas, em funo do requisito
violado, e complementadas pelas seguintes;
Definir e tomar aes legais sobre os responsveis (resciso contratual, desligamento de
funcionrio, etc.);
Acompanhar o desenvolvimento e a eficcia de tais aes.

3.3 ANLISE CRTICA PELA DIREO

Semestralmente, a gesto do sistema deve ser analisada e registrada, atravs de grupo formado
pela Diretoria e Gestores de Qualidade, SMS, Recursos Humanos, Representante dos Funcionrios
e convidados do corpo de administrao da empresa, de modo a verificar:
Os resultados das auditorias realizadas no perodo;
As aes solicitadas e as efetivas implementaes;
As avaliaes e reclamaes encaminhadas por clientes;
Os indicadores de desempenho dos contratos;
As solues estratgicas para os problemas detectados.

3.3.1 ENTRADAS PARA A ANLISE CRTICA

As entradas para a anlise crtica pela Direo incluem informaes sobre:
Poltica, diretrizes e objetivos;
Resultados de auditorias internas e externas;
Realimentao de partes interessadas (reclamaes, pesquisa de satisfao, etc.);
Anlise de indicadores de desempenho;
Atendimento a requisitos legais;
Situao das aes corretivas e preventivas;
Acompanhamento das aes oriundas de anlises crticas anteriores;
Mudanas que possam afetar o Sistema de Gesto de QSMS e Responsabilidade Social;
Recomendaes para melhoria;
Conformidade dos servios prestados.

3.3.2 SADAS DA ANLISE CRTICA

As sadas da anlise crtica pela Direo incluem quaisquer decises e aes relacionadas a:
Melhoria de eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos;
Preveno contra perdas e planos de reduo de riscos identificados;
Melhoria de processo em relao aos requisitos do cliente e de outras partes interessadas;
Necessidade de recursos;
Necessidade de treinamento.

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4 RESPONSABILIDADES

As principais atribuies e respectivas responsabilidades pela execuo e controle so descritas
conforme a tabela seguinte:

ATRIBUIO
RESPONSABILIDADES
EXECUO CONTROLE
Estabelecimento da Poltica de QSMS e Responsabilidade
Social e definio de diretrizes e objetivos.
Diretoria -
Anlise do sistema de gesto. Diretoria -
Gerenciamento do sistema, integrao dos setores
influenciadores, aplicao de diretrizes.
Gesto QSMSRS Diretoria
Documentos normativos:
Manual de Gesto Integrada de QSMS e
Responsabilidade Social
Elaborao, emisso, reviso
Verificao
Aprovao

QSMSRS/ Diretoria
Diretoria
Dir. Presidente

Diretoria
Dir. Presidente
-
Procedimentos / Instrues Corporativas
Verificao
Aprovao

Usurio/Superviso
Superv. ou Superior
Diretoria

Superviso
QSMSRS
Dir. Presidente
Procedimentos / Instrues Especficas s Obras
Verificao
Aprovao

Usurio
Superv. ou Superior
Gerente Contrato

Superviso
Gerente Contrato
Dir. Operacional
Controle de documentos:
Na matriz
Na obra

Cont. Doc. Matriz
Cont. Doc. Obra

Gesto QSMSRS
Sup. Planej./ CQ
Anlise crtica de contrato Multisetorial Dir. Operacional
Treinamentos Multisetorial Dir. Administrativo
Logstica, aquisio, armazenagem e expedio de materiais
na matriz
Suprimentos /
Compras
Dir. Tcnico
Macroplanejamento de contratos Planejamento Dir. Operacional
Gerenciamento geral de contratos / Acompanhamento do
andamento fsico / financeiro
Dir. Operacional Dir. Presidente
Gerenciamento de contrato (responsabilidades ver P-320
Procedimento para Gerenciamento de Contrato)
Gerente Contrato Dir. Operacional
Coordenao de qualidade especfico obra (controle
processos, inspeo, ensaios, registros, etc).
Qualidade Gerente Contrato
Coordenao de SMS especfico obra (inspeo, auditoria
comportamental, investigao, integrao, registros, etc).
SMS Gerente Contrato
Coordenao e gesto pessoal especfico obra
(contratao, pesquisas, avaliaes, etc).
Recursos Humanos Gerente Contrato
Armazenagem, condicionamento, calibrao, controle de
instrumentos de medio e teste
Matriz
Obra

Lab. Matriz/Lab.Ext.
CQ/Almox

Suprimentos
Gerente Contrato
Tratamento de no-conformidades Multisetorial Qualidade

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Continuao

ATRIBUIO
RESPONSABILIDADES
EXECUO CONTROLE
RAC / RAP
Qualidade / SMS /
Recursos Humanos
Gesto QSMSRS
Anlise de indicadores Gesto QSMSRS Diretoria
Auditoria QSMSRS Gesto QSMSRS

5 ANLISE CRTICA DE CONTRATOS

Os contratos devero ser analisados criticamente, antes da formalizao, para verificao da
conformidade com os critrios e requisitos considerados na fase de oramento e negociao.
Posteriormente, os contratos devero ser analisados para definio de estratgias de ao e de
diretrizes especficas ao contrato.
A avaliao dever ser efetuada de acordo com o procedimento P-310 Procedimento para
Anlise Crtica Contratual, de modo a assegurar que:
Os requisitos estejam definidos e possam ser atendidos;
Eventuais alteraes negociadas desde a fase de proposta sejam exequveis, viveis e
estejam devidamente documentadas;
Seja possvel o desempenho satisfatrio quanto aos aspectos tcnicos, de qualidade, de
SMS, administrativos e financeiros.

5.1 ANLISE DE CONFORMIDADE

A anlise da conformidade da minuta do contrato com relao ao oramento deve ser feita pelo
setor Comercial, verificando aspectos como prazos, multas, critrios de medio, planilhas de
preos, condies de reajuste e descrio dos servios.
Caso sejam verificadas no-conformidades as mesmas devero ser formalizadas, esclarecidas
e/ou negociadas junto ao cliente. Todas as tratativas devero ser registradas e arquivadas junto ao
contrato pela rea Comercial.

5.2 AVALIAO ESTRATGICA

Aps a assinatura do contrato deve ser procedida a avaliao estratgica de modo a verificar e
definir as diretrizes de atuao especficas ao mesmo.
Devero ser avaliados os aspectos executivos do contrato sob os enfoques comercial, financeiro,
organizacional, de recursos/materiais/logstica, planejamento, SMS, qualidade, entre outros.
As diretrizes devero ser encaminhadas obra. O Gerente do Contrato o responsvel pelo
atendimento destas diretrizes.

6 CONTROLE DE DOCUMENTOS

6.1 PREMISSAS

Os documentos que registram ou transmitam informaes, direta ou indiretamente, sobre os
servios e que possam influenciar no desenvolvimento destes devero ser controlados de modo a
assegurar que os mesmos:

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Estejam disponveis para uso no momento adequado e na reviso correta;
Sejam legveis e prontamente identificveis;
Sejam distribudos aps aprovao pelos responsveis pertinentes;
Sejam arquivados e disponveis para consulta de modo adequado e pelo prazo
pertinente.
Os documentos podem apresentar-se na forma de redao escrita, desenhos, normas e
diagramas e constar em meio impresso ou eletrnico.
Documentos que no se enquadrem na premissa inicial no sero controlados. A emisso,
tramitao e arquivo destes dever ser feita conforme rotina particular de cada setor.

6.2 ELABORAO DE DOCUMENTOS NORMATIVOS

A elaborao e emisso de documentos normativos devero ser executadas de acordo com os
requisitos estabelecidos no procedimento P-319 Procedimento para Elaborao de Procedimentos
e Instrues de Trabalho. Os documentos devero ser identificados por nmero seqencial e
protocolados conforme procedimento P-318 Procedimento para Controle de Documentos na
Matriz.

6.3 CONTROLE DE DOCUMENTOS NA OBRA

O controle de documentos na obra dever atender aos requisitos estabelecidos nos
para Controle de Documentos na Obra.

6.4 ARQUIVO DE DOCUMENTOS

Os documentos devero ser adequadamente arquivados e rastreveis conforme requisitos
estabelecidos nas instrues I-722 Instruo para Elaborao de Data Book de Qualidade, I-724
Instruo para Tratamento de Registros, I-725 - Instruo para Arquivamento de Documentos da
Qualidade e I-739 Instruo para Elaborao de Data Book de SMS.

7 MATERIAIS E SERVIOS

7.1 PREMISSAS

Os requisitos estabelecidos para o desenvolvimento das atividades de aquisio, armazenagem,
preservao e mobilizao de materiais ou servios, ferramentas, EPIs e equipamentos objetivam:
Selecionar, classificar e avaliar o desempenho dos fornecedores;
Regulamentar as atividades de aquisio de forma a assegurar a obteno de materiais e
servios em conformidade com as especificaes contratadas;
Regulamentar as atividades de armazenagem e preservao de modo a manter as condies
adequadas dos materiais e ferramentas;
Mobilizar materiais, ferramentas e equipamentos em conformidade com prazos satisfatrios.

7.2 AQUISIO

A aquisio de materiais e servios dever ser executada, pelo setor de compras da matriz, em
conformidade com os requisitos estabelecidos nos procedimentos P-315 Procedimento para

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Aquisio de Materiais e Servios, P-317 Procedimento para Subcontrataes e P-320
Procedimento para Gerenciamento de Contrato.

7.3 FORNECEDORES

Os fornecedores devero ser organizados em cadastro, possibilitando a indexao por materiais
ou servios.
O cadastramento e a classificao dos fornecedores devem ser feitos mediante avaliao prvia,
conforme estabelecido no procedimento P-314 Procedimento para Cadastro e Avaliao de
Fornecedores.
A classificao do fornecedor dever ser vinculada aos produtos ou servios permitidos para
fornecimento.

7.4 MOBILIZAO, ARMAZENAGEM E PRESERVAO DE MATERIAIS

Os materiais, ferramentas e equipamentos devero ser mobilizados, armazenados, controlados e
fornecidos de forma a prevenir danos e a deteriorao dos mesmos.
A armazenagem de todos os materiais, ferramentas e equipamentos deve ser feita pelo
almoxarifado em local seguro, fechado e protegido de condies de deteriorao. Devero ser
atendidos os requisitos estabelecidos nos procedimentos P-316 Procedimento para Armazenagem
e Preservao de Materiais, P-320 Procedimento para Gerenciamento de Contratos, P-332
Procedimento para Recebimento, Armazenagem, Tratamento e Distribuio de Consumveis e P-
364 Procedimento para Gesto de Suprimentos.

8 PLANEJAMENTO

8.1 PREMISSA

As atividades fins da empresa devero ser planejadas, programadas e controladas com o objetivo
de atender aos requisitos contratados e desenvolv-las em conformidade com a legislao e as
expectativas de qualidade, SMS, prazo e custo.

8.2 PLANEJAMENTO GERENCIAL

Na matriz a rea de Planejamento dever atuar de forma integrada s reas Comercial e
Operacional de modo a:
Estabelecer planejamentos preliminares para negociaes de contratos;
Determinar diretrizes de atuao para os diferentes setores de planejamento dos contratos
em desenvolvimento;
Assessorar na utilizao de estratgias de gerenciamento dos contratos, dos recursos
disponveis e das atividades crticas para atendimento de metas;
Estabelecer as metas para quantidade de Homens-Hora para os contratos (meta de HH) a
serem utilizadas nas premiaes sobre produtividade;
Avaliar o desempenho dos setores de Planejamento dos contratos em desenvolvimento.

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8.3 PLANEJAMENTO DE CONTRATOS

Em cada contrato dever ser disponibilizado um setor de Planejamento, estruturado e capacitado
para executar o planejamento dos servios. Devero ser atendidos os requisitos estabelecidos nos
para Planejamento de Servios.
O planejamento dos servios de cada contrato dever ser elaborado com base na lista de servios
ou no planejamento preliminar executado pelo cliente ou pelo planejamento da matriz nos
cronogramas, nos procedimentos de execuo ou inspeo, nos desenhos ou informaes tcnicas
existentes, nos recursos disponveis e na planilha de preos ou oramento.
O planejamento do contrato deve gerar as ferramentas gerenciais para desenvolvimento dos
servios tais como: Cronogramas, diagramas, programaes de servios, histogramas de
mobilizao de recursos, curvas de evoluo fsica, memrias e boletins de medio.
Os servios devero ser programados, acompanhados e medidos. Os desvios das curvas de
avano devero ser equacionados para gerenciamento.

9 COORDENAO GERAL E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS

9.1 COORDENAO OPERACIONAL

A coordenao operacional dos contratos, atravs da Diretoria Operacional, consiste no
gerenciamento geral das obras de modo a:
Desenvolver os contratos em conformidade com os requisitos legais, requisitos contratuais,
especificaes tcnicas e condies de custos e prazos comercializados;
Conduzir a estruturao e a capacitao dos recursos para cada contrato;
Estabelecer metas, divulgar polticas e integrar os diferentes contratos sob as diretrizes e os
objetivos da Estrutural;
Representar as funes comerciais, tcnicas e sociais da Estrutural;
Valorizar os aspectos relativos qualidade, segurana, meio ambiente, sade ocupacional e
responsabilidade social;
Medir, avaliar e corrigir o desempenho dos contratos.

A atividade deve ser desenvolvida com base nos recursos gerados pelos setores administrativos
do contrato e nas diretrizes gerais da Estrutural. Mecanismos indicadores de desempenho devem ser
utilizados no gerenciamento geral.

9.2 GERENCIAMENTO DE CONTRATOS

O gerenciamento de contrato deve ser executado em conformidade com os requisitos, critrios e
diretrizes estabelecidas no procedimento P-320 Procedimento para Gerenciamento de Contratos.
O gerenciamento deve consistir nas atribuies de administrar, coordenar e integrar as atividades
que influenciam a qualidade para assegurar o desempenho satisfatrio na execuo dos servios,
em consonncia com os requisitos legais e contratuais, custos, prazos e condies tcnicas
requeridas.

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10 PLANOS DE QUALIDADE E DE SMS ESPECFICOS AOS CONTRATOS

10.1 DIRETRIZES PARA CADA CONTRATO

O sistema de gesto deve ser representado em cada contrato de maneira a:
Aplicar, transmitir e orientar a execuo dos servios de acordo com as premissas, requisitos
e diretrizes estabelecidas neste manual, nos procedimentos normativos, nas instrues de
trabalho e nas demais especificaes contratuais;
Divulgar a poltica, diretrizes e objetivos;
Promover a execuo das atividades bsicas como: controle de documentos, identificao e
rastreabilidade de materiais, mapeamento de servios e delimitao de interfaces com o
cliente, anlise de riscos, controle/monitorao de processos, tratamento de no-
conformidades, solicitao de aes corretivas, aquisio e armazenagem de materiais,
inspeo e ensaios, controle de equipamentos e instrumentos de medio e registros de
resultados.
As responsabilidades pela execuo e controle das atribuies, descritas acima, esto definidas
neste manual e no procedimento P-320 Procedimento para Gerenciamento de Contratos.
Os setores de Controle de Qualidade e de SMS de cada contrato devero elaborar,
respectivamente, os Planos de Gesto da Qualidade e de SMS especficos para o mesmo. Os planos
devero ser elaborados com base no Manual de Gesto Integrada de QSMS e Responsabilidade
Social, nos procedimentos e instrues normativas e nas diretrizes contratuais. O Plano de Gesto
da Qualidade deve estar de acordo com as diretrizes do procedimento P-330 Procedimento para
Sistema de Qualidade Especfico ao Contrato. O Plano de Gesto de SMS deve estar de acordo
com as diretrizes do procedimento P-336 Procedimento para Segurana, Meio Ambiente e Sade
Ocupacional.
Em funo de requisitos especficos a cada contrato podero ser incrementados recursos, funes
ou atribuies adicionais. O Gerente do Contrato e os setores de Controle de Qualidade e de SMS
devero administrar as particularidades de cada contrato, mantendo a conformidade com os
requisitos deste manual. Procedimentos normativos ou instrues de trabalho podero ser
elaborados especificamente para determinado contrato. Neste caso, o documento normativo
especfico ao contrato deve indicar qual documento est substituindo, delimitar sua aplicabilidade ao
contrato e manter a coerncia com as premissas corporativas de poltica e gesto.

11 TRATAMENTO DE NO-CONFORMIDADES E AES CORRETIVAS / PREVENTIVAS

11.1 PREMISSAS

A sistemtica adotada para o tratamento das no-conformidades, acidentes e incidentes confere
nfase preveno das reincidncias e identificao de materiais, equipamentos, situaes ou atos
no-conformes, de modo a:
Impedir a utilizao de materiais em desacordo com os requisitos previamente determinados;
Facilitar a adoo de medidas tcnicas ou administrativas (providncias) para a soluo de
problemas, adequadamente analisados, ensejando a soluo mais eficaz do ponto de vista
tcnico, de segurana e econmico;
Evitar a reincidncia das no-conformidades e acidentes atravs da adoo de aes
corretivas ou preventivas;

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MANUAL DE GESTO
M-300 Rev. 14

Propiciar o registro, avaliao e providncia a ser adotada em relao a qualquer no-
conformidade;
Conduzir ao estudo de causas e respectivos custos das no-conformidades;
Identificar o componente, equipamento ou local no-conforme (ou de risco) no sistema
produtivo.

11.2 NO-CONFORMIDADES E AES CORRETIVAS

As no-conformidades detectadas devero ser documentadas atravs do relatrio de no-
conformidade (RNC ou RAC). A sistemtica de tratamento de no-conformidades deve estar de
acordo com o os requisitos estabelecidos no procedimento P-313 Procedimento para Tratamento
de No-Conformidades e Aes Corretivas / Preventivas.
Os itens ou situaes no-conformes, detectados em qualquer fase do processo de produo,
devem ser identificados, segregados ou isolados, como aplicvel, de tal maneira que no possam ser
utilizados ou instalados inadvertidamente. Os itens ou situaes que sofrerem reparos ou
modificaes devero ser submetidos novamente inspeo. Quando se fizerem necessrios
controles durante o retrabalho, estes devero ser previstos nos RNCs ou em
procedimentos/instrues de trabalho especficas. A seqncia produtiva deve permanecer
inalterada at a correo e liberao da no-conformidade.

11.3 AES PREVENTIVAS

Quando aes se fizerem necessrias, para prevenir a reincidncia de no-conformidades, dever
ser emitida uma solicitao de ao sobre a causa da mesma. Quando ocorrer uma condio
adversa qualidade, segurana, ao meio ambiente, sade ou s orientaes de responsabilidade
social, mesmo que no acontea a no-conformidade, poder ser emitida uma solicitao de ao
em carter preventivo (RAP).

12 EQUIPAMENTOS DE INSPEO, MEDIO E TESTES

12.1 PREMISSA

Os equipamentos, instrumentos e aparelhos utilizados para avaliao, controle e verificao dos
aspectos e caractersticas fsicas, mecnicas, dimensionais, de continuidade e funcionais dos
materiais, componentes, produtos, ambientes ou condies, em conformidade com os critrios
estabelecidos, devero estar na condio de calibrados.

12.2 ATIVIDADES BSICAS

O setor de Suprimentos, atravs do Laboratrio, dever atuar de forma a:
Cadastrar e identificar os equipamentos, instrumentos e aparelhos de medio e testes;
Calibrar os mesmos conforme procedimentos pertinentes ou encaminhar para laboratrio
externo;
Registrar os dados e valores das calibraes e organizar os certificados;
Armazenar e condicionar os equipamentos e instrumentos de forma adequada;
Avaliar a necessidade de substituio dos instrumentos;
Controlar os prazos de validade das calibraes;
Encaminhar para a obra instrumentos e equipamentos em condio de uso e dentro do prazo
de validade.

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Em cada contrato, o Almoxarifado, o Controle de Qualidade e o SMS devero atuar de forma a:
Utilizar equipamentos e instrumentos em condies adequadas e dentro do prazo de
validade;
Controlar, armazenar e condicionar os equipamentos e instrumentos de forma adequada;
Solicitar substituio ou calibrao de instrumentos com prazos vencidos;
Controlar os prazos de validade das calibraes.

12.3 CADASTRO E IDENTIFICAO

Os equipamentos e instrumentos devero ser cadastrados e identificados atravs de numerao
seqencial. O cadastro dever apresentar nmero da matrcula, nome do instrumento, campo de
medida, data da calibrao, data da prxima calibrao, certificado e local onde o instrumento est
alocado.

12.4 CALIBRAO

A calibrao de instrumentos deve ser executada em conformidade com os requisitos
estabelecidos no procedimento P-331 Procedimento para Controle e Calibrao de Equipamentos
e Instrumentos de Medio e Testes.

13 CONTROLE DE REGISTROS

13.1 GENERALIDADES

As atividades de gesto da Qualidade, SMS e Pessoal devem ser registradas atravs de
relatrios, os quais devero ser identificados, armazenados e mantidos de forma a evidenciar o
cumprimento das etapas planejadas e os requisitos pertinentes a cada contrato.
Os registros, quando aplicvel, devero identificar claramente pelo menos os seguintes dados:
Cliente;
Contrato;
Unidade ou local;
Equipamento, componente e/ou material;
Documentos de referncia;
Dados das atividades e critrios utilizados;
Resultados obtidos;
Responsveis (emisso, superviso e fiscalizao).

Os registros devero permitir a rastreabilidade de suas informaes a qualquer momento.
Os setores de Recursos Humanos, SMS e Controle de Qualidade de cada contrato devem
promover a identificao, arquivamento, manuteno e disposio dos registros durante a realizao
dos servios ou pessoal a eles associados. Sero responsveis, ainda, pela avaliao dos registros
quanto apresentao, rastreabilidade, contedo, clareza de detalhes, desenhos, fotografias, etc.
Os registros devero apresentar clareza e adequao de durabilidade pelo meio de arquivo ou
impresso utilizado.
Relatrios e documentos gerados por fornecedores de materiais ou servios devem receber o
mesmo tratamento e importncia.

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Devero ser observados os requisitos descritos na instruo I-724 Instruo para Tratamento
de Registros.
Os registros devero compor os Data Books do contrato (Qualidade, SMS, Planejamento) ou a
documentao de RH e, posteriormente, sero arquivados na matriz. Os Data Books devero ser
elaborados conforme instrues pertinentes.

14 AUDITORIAS INTERNAS

14.1 PREMISSA

A auditoria consiste no instrumento usual para verificar a conformidade com os requisitos e as
diretrizes, estabelecidas para o Sistema de Gesto Integrada de QSMS e Responsabilidade Social
descrito neste manual, nos procedimentos normativos e nas instrues de trabalho. A execuo de
auditorias tem por objetivo verificar a eficcia do Sistema de Gesto Integrada de QSMS e
Responsabilidade Social e promover o seu aperfeioamento contnuo.

14.2 GENERALIDADES

As auditorias podero ser executadas por entidades externas ou por profissionais especializados
em atividade especfica. Os contratos devero ser informados antecipadamente dos eventos de
auditoria e possibilitar o acesso a todas as informaes necessrias. As auditorias devero ser
executadas em conformidade com os requisitos e critrios estabelecidos no procedimento P-312
Procedimento para Auditoria.
Os resultados das auditorias devero ser divulgados. As no-conformidades ou oportunidades de
melhoria devero ser submetidas anlise crtica e transformadas, respectivamente, em aes
corretivas ou preventivas.

15 ANLISE E GESTO DE INDICADORES

15.1 GENERALIDADES

Os indicadores de desempenho devero ser compilados, periodicamente, conforme requisitos
estabelecidos no procedimento P-311 Procedimento para Anlise e Gesto de Indicadores.
A anlise destes indicadores dever ser realizada conjuntamente pela Diretoria, pela Gesto de
Qualidade, de SMS e de Recursos Humanos. O resultado da anlise deve gerar a definio de
providncias a serem tomadas para correo de desvios. Todas as providncias devem ser
registradas, assim como os responsveis pela execuo das mesmas.
Os indicadores devero ser divulgados aos setores responsveis pela formao dos mesmos.
Os indicadores esto vinculados aos objetivos da empresa e representam o desempenho com
relao aos mesmos. A gesto destes tem por objetivo a melhoria contnua do processo.

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