Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra PROGRAMA ALIADOS

PERFIL DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES CON 40 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANTABAMBA, DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION DE APURIMAC

INVERSION FORMULADOR :

S/. 49, 398. 00

Ing Jos A. Zuloaga Candia

ABANCAY, NOVIEMBRE DEL 2011

INDICE CARATULA RESUMEN DEL PROYECTO I.- INFORMACION GENERAL 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 1.2. LOCALIZACION 1.3. NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS CON EL PROYECTO 1.4. ORGANIZACIN REFERENCIA (De la que son miembros) 1.5. EXPERIENCIA DE ASOCIADOS EN GESTION ASOCIATIVA II.- JUSTIFICACION 2.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER III.- DIAGNOSTICO 3.1.1.- ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO 3.1.2.- ZONA Y POBLACION AFECTADA a) CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS DE LA ZONA AFECTADA b) VIAS DE COMUNICACIN c) POBLACION Y CARACTERISTICAS d) SERVICIOS, EDUCACION Y SALUD e) EXTENSION TERRITORIAL Y PRINCIPALES USOS f) RECURSO HIDRICO g) ACTIVIDAD PECUARIA 3.1.3.- GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE MODIFICARA 3.1.4.- INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION 3.1.5.- INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS 3.1.6.- ANALISIS DE MERCADO 3.2.3.2.1.1.3.2.1.2.3.2.2.3.2.2.1.3.2.2.2.3.2.3.3.2.3.3.3.3.3.1.3.3.1.1.3.3.1.2.3.3.2.2.3.3.2.2.3.3.2.3.3.3.2.4.DEFINICION DEL PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA EFECTOS DIRECTOS EFECTOS INDIRECTOS EFECTO FINAL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS OBJETIVO DEL PROYECTO MEDIOS Y FINES MEDIOS DIRECTOS MEDIOS INDIRECTOS FINES DIRECTOS FINES INDIRECTOS FIN DEL PROYECTO ARBOL DE MEDIOS Y FINES

PAG. 1 4 7

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IV.- ALTERNATIVAS 4.1. ALTERNATIVA 1.-

CRECIMIENTO VEGETATIVO

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V.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 5.1.-DESCRIPCION DEL PROYECTO 5.2.-DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 5.3.- RESULTADOS DEL PROYECTO VI.- ANALISIS COSTO / BENEFICIO 6.1.- EVALUACION SOCIAL VII.- PLAN DE EJECUCION Y OPERACIN 7.1.- COSTOS DE INVERSION Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 7.2.- CRONOGRAMA SEGN METAS FISICAS 7.3.- CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS 7.4.- OPERACIN Y MANTENIMIENTO VIII.- VIABILIDAD DEL PROYECTO 8.1.- ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 8.2.- VIABILIDD DEL PROYECTO 8.3.- VIABILIDAD AMBIENTAL 8.4.- VIABILIDAD SOCIOCULTURAL 8.5.- VIABILIDAD INSTITUCIONAL 8.6.- MARCO LOGICO IX.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 9.1 CONCLUSIONES 9.2 RESULTADOS

22 23 27

29 30 33 35 37 39

40 41

X ANEXOS ANEXO N 1.- MEDIO AMBIENTE ANEXO N 2.- LINEA DE BASE COMUNAL ANEXO N 3.- A.- INVERSIONES A PRECIO DE MERCADO ANEXO N 4.- DOCUMENTOS DEL GOP

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RESUMEN EJECUTIVO
1.-NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES CON 40 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANTABAMBA, DISTRITO CIRCA, PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC.

2.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objetivo INCREMENTAR LA PRODUCCIN DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE ANTABAMBA, DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIN APURIMAC. considera 3 componentes : 1) Implementacin de activos, 2) Capacitacin y Asistencia Tcnica y 3) Promocin y Fortalecimiento comunal. Cada Componente a su vez comprende actividades que son monitoreados de acuerdo a la estrategia del Programa ALIADOS y en la etapa de inversin . Comprende la implementacin del proyecto a travs de las actividades que buscan el acondicionamiento e implementacin de las instalaciones como la adquisicin del mdulo productivo de cuyes y el asesoramiento tcnico de personal profesional. Siendo el problema central la Baja produccin de cuyes en la Comunidad de Antabamba, Distrito de Circa, Provincia de Abancay El Proyecto est concebido en forma integral y con el tiempo adecuado de 18 meses a partir de enero 2012 . Tiene una condicionante -el aporte comunal del 20 % de 49,398 soles, que asciende a la suma de S/. 9,880.00 (20%) a fin de evitar el asistencialismo.

3.- COMPONENTES, ACCIONES

La ejecucin de cada componente comprende: a) Implementacin de activos.- Que considera : - La adquisicin de semovientes: un mdulo de un macho y cuatro cuyes adultas hembras mejoradas y 6 adultas hembras criollas. - Habilitacin de 4 pozas en forma paulatina. - Adquisicin de semilla de alfalfa para su correspondiente siembra en terreno de beneficiario. - Adquisicin de botiqun con medicinas e instrumentos de sanidad animal b) Capacitacin y Asistencia Tcnica que comprende: Servicios de Profesionales y Tcnicos para capacitacin en temas tcnicos como alimentacin, mejoramiento animal, sanidad animal, gestin administrativa, entre otros. Adems est contemplado la pasanta o visita a centros de produccin de cuyes ya avanzados tcnica y econmicamente. c) Promocin y Fortalecimiento Comunal Que comprende eventos de competencia tcnica entre criadores que tienen incentivo para los beneficiarios, as como eventos con otras organizaciones de la cadena de cuyes.

4.- COSTOS DEL PROYECTO El costo total del proyecto es de S/. 49,398.00 cofinanciado por el Programa Aliados con S/. 39,518 (80%) y los beneficiarios con S/. 9,880.00 (20%). Por componentes: 1.- Implementacin de Activos: 23,740.00 2.- Capacitacin y Asistencia Tcnica: 15,658,00 3.- Espacios de promocin y Fortalecimiento Comunal 10,000.00
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5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

El proyecto beneficiar a 40 familias de la Comunidad Campesina de Antabamba, Distrito de Circa quienes se beneficiarn con el cambio de tecnologa mejorada de cuyes, lo que significa que: Se adquirir cuyes mejorados que alcanzarn su peso de comercializacin a las 9 semanas en promedio. (en la crianza tradicional alcanzan a los 16 a 18 semanas). Se generar mano de obra calificada. Se llevar el control preventivo de las posibles enfermedades. Se adquirir un botiqun por familia con las medicinas correspondientes. El manejo tcnico permitir agrupar a los cuyes de acuerdo a la edad, sexo y la clase. Se construirn 4 pozas de cra por beneficiario. La alimentacin ser en base a pasturas provenientes de los campos instalados de beneficiarios, para lo que adquirir semillas de alfalfa para 6 hs. En el primer ao con financiamiento del proyecto. Implementacin de un comit de cadena productiva de cuyes. 3 cursos de capacitacin en manejo de cuyes, alimentacin, gentica, gestin administrativa. 4 concursos interfamiliares. 4 Concursos de Yachachiq-Campesinos innovadores 01 pasanta para 40 beneficiarios a centros productivos de cuyes de alta rentabilidad.

6.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

Los resultados de los indicadores de evaluacin como El ratio costo efectividad demuestran la viabilidad de la nica alternativa, as tenemos:

DETERMINACION DE RATTIO COSTO EFECTIVIDAD VACSN (S/.) 48789 IE 40 CE=VACSN/IE 1219,73

VACST= Valor Actual del Costo Social Total

Cuadro N 1.- RESULTADOS DEL PROYECTO POR COMPONENTES

DESCRIPCION COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS ADQUISICION REPRODUCTORES : Adquisicin de 40 machos mejorados, 160 reproductoras mejoradas, 40 cras mejoradas, 240 reproductoras criollas, Construccin de 160 pozas y adquisicin de mallas para pozas INSTALACION DE HECTAREAS DE PASTOS CULTIVADOS .- Adquisicin de 160 kg. De semilla de alfalfa Adquisicin de de 40 kits de Sanidad Animal con productos bsicos COMPONENTE 2: CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA 2 Eventos de Capacitacin en temas de instalaciones, manejo y mejoramiento genetico, alimentacin, sanidad y abonos organicos 1 Evento de capacitacin en tcnicas de Gestin Empresarial Asistecia tcnica: en temas de instalaciones, manejo y mejoramiento gentico, alimentacin, sanidad, abonos orgnicos Promover la sostenibilidad del proyecto Pasantia local para el intercambio de experiencias Implementacin de una adecuada Gestin de proyecto Contrata de 2 profesionales Contrata de 1 profesional Contrata de 3 asistentes tcnicos por 1 mes cada uno Contrata de Promotor Comunal Pasanta Productores tienen documentos de gestin Rendicion de cuentas en Asamblea General Mejora del manejo de la produccin por los beneficiarios Adecuada manejo administrativo Beneficiarios asimilan el manejo tcnico adecuado Beneficiarios tienen motivacin y seguimiento tcnico Adquisicin de experiencias tcnicas libros actualizados Beneficiarios aplican conocimientos adquiridos en capacitacin en 50 % Informe de rendicin econmicos mensuales 40 beneficiarios mejoran manejo familiar de cuyes. Beneficiarios controlan el proceso productivo en forma tcnica viaje de 40 beneficiarios a centros productivos de cuyes Beneficiarios conducen adecuadamente documentos de gestin Existe coincidencia entre rendicin de cuentas con expediente tcnico MEDIOS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES

Compra de cuyes reproductores Construccin de pozas y compra equipos Se instalan 6 hs de alfalfa Compra de Botiqun y productos veterinarios

Incrementa ndices tcnicos de cuyes criollos Eficiencia en el manejo de cuyes Eficiencia en la alimentacin de cuyes Prevencin y control de enfermedades

Peso de cuyes nacidos superan en 30 % a cras de cuyes criollas. Cuyes son clasificados por sexo, edad y estado

Incrementa peso de cuyes en 30 %

Indice de mortalidad en crias, recria se disminuye en 5 %

Liquidacin del proyecto tcnico-financiero COMPONENTE 3.- MAYORES ESPACIOS DE PROMOC. Y FORTALEC. COM. Promover Concursos interfamiliares Concursos de Yachachiq - campesinos innovadores

Gestin transparente

Bases de concurso y Jurados Bases de concurso y Jurados

Concursantes elevan indices productivos Elevar nivel tcnico

Familias se elevan en 20 % por concurso 40 beneficiarios mejoran indices tcnicos en 20 % por concurso

7.- VIABILIDAD DEL PROYECTO VIABILIDAD TECNICA.Es viable tcnicamente por estar diseado de acuerdo a las normas vigentes, entre ellos el SNIP y los trminos de referencia del Consultor para la Formulacin de Perfiles de Proyectos de Desarrollo Comunal del Programa ALIADOS. Tcnicamente se ha adecuado los ndices tcnicos a la realidad producto de una informacin in situ, los que se han plasmado en la elaboracin del cuadro de crecimiento vegetativo tanto a nivel familiar como a nivel de todo la produccin comunal comprendido en este proyecto de Mejoramiento de Cuyes. El incremento de los ndices productivos sern consecuencia del cumplimiento de los objetivos y metas previstas durante el periodo de ejecucin del proyecto.

VIABILIDAD AMBIENTAL.La ejecucin del proyecto no involucra mayores efectos de impactos negativos, toda vez que se ejecutar a nivel familiar. Al contrario se tendr impactos positivos con el estircol que se generar como producto de limpieza de

las pozas y que sern destinadas a los terrenos de cultivo, lo que evitar el uso de fertilizantes qumicos. Adems la instalacin de alfalfa tambin permitir el mejoramiento de suelos por la capacidad nitrificante de sus races pivotantes. En tanto el proyecto no generar daos medioambientales no se han considerado el presupuesto de mitigacin de efectos medioambientales.

VIABILIDAD SOCIOCULTURAL:
Los beneficiarios han demostrado inters y preocupacin permanente por la ejecucin del proyecto, el aporte de mano de obra en el mdulo de pastos, en la construccin de las pozas, en la limpieza de las pozas, demuestra que habr un aporte comunal sustancial que permitir la viabilidad del Proyecto. El proyecto permitir mejorar la calidad alimenticia de los beneficiarios as como generar ingresos econmicos y ocupacin de la mano de obra de cada familia beneficiaria.

VIABILIDAD INSTITUCIONAL
La Viabilidad Institucional: la Municipalidad Distrital de Circa apoy con la gestin del presente proyecto y apoyar en el futuro a los comuneros de Antabamba toda vez que tiene como lineamiento institucional el apoyo productivo a las Comunidades Campesinas, existe la posibilidad de apoyar presupuestalmente con los estudios de mejorar el sistema de riego presurizado para la Comunidad. De igual manera la presencia del Programa Aliados con experiencia en la ejecucin de proyectos productivos es una garanta para esta viabilidad. Finalmente la Junta Directiva y comuneros empadronados de la Comunidad estn comprometidos con el presente proyecto hasta la operacin y mantenimiento.

8.- CONCLUSIONES
1.- La alternativa 1 del Proyecto de Mejoramiento de la Crianza de Cuyes con 40 familias de la Comunidad Campesina de Antabamba, Distrito Circa, Provincia Abancay, Regin Apurmac es la priorizada por tener una viabilidad social con un Ratio Efectividad de S/. 1219.73 a una tasa de descuento del 10 %. Adems es viable tcnica, medioambiental, sociocultural e institucionalmente. 2.- Con el proyecto se beneficiarn 40 familias, quienes adoptaran la nueva tecnologa productiva rentable de cuyes, cuyos incrementos productivos se traducirn en una mejora de ingresos econmicos de las familias. 3.- Al trmino del proyecto, los beneficiarios asumirn la operacin y mantenimiento de sus unidades productoras y constituirn el comit de la cadena productiva del Cuye de la Comunidad de Antabamba.

RECOMENDACIONES
1.- El Componente de Capacitacin y Asistencia Tcnica deber ser ejecutado por profesionales de la especialidad y con la debida experiencia as como capacidad de fortalecimiento comunal. 2.- Es recomendable constituir un comit de vigilancia y seguimiento del Comit de Cadena Productiva a fin de darle continuidad a la produccin de cuyes en Antabamba. 3.- Se recomienda dar cumplimiento al ofrecimiento del Alcalde Distrital en habilitar el Proyecto de Riego presurizado para garantizar la fuente de agua para los cultivos rentables de la Comunidad Antabamba.

I.- INFORMACION GENERAL

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES CON 40 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANTABAMBA, DISTRITO CIRCA, PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC. 1.2.- LOCALIZACION UBICACIN POLITICA: REGION PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD : : : : APURIMAC ABANCAY CIRCA CAMPESINA DE ANTABAMBA

UBICACIN HIDROGRAFICA: VERTIENTE CUENCA MICROCUENCA SUBCUENCA CUENCA : ATLANTICO : RIO APURIMAC : ESPERANZA : RIO PACHACHACA : RIO APURIMAC

Figura 01. Localizacin del Proyecto

Regin Apurmac Provincia Abancay

Distrito Abancay

Localidad Antabamba

Fuente. Elaboracin

1.3.- NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS CON EL PROYECTO La organizacin beneficiaria del presente proyecto es la Comunidad Campesina de Antabamba, del Distrito de Circa. Con fines de gestin propusieron a 40 personas como beneficiarios, los mismos que luego de una ultima seleccin en la misma comunidad en el presente mes, definieron los 40 titulares como beneficiarios, previa verificacin de sus parejas y DNIs, siendo la siguiente: 40 TITULARES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE CRIANZA DE CUYES DE COMUNIDAD CAMPESINA DE ANTABAMBA , DISTRITO DE CIRCA Cuadro N 2 .- Relacin de 40 beneficiarios de proyecto en Comunidad Antabamba N Y ESTADO CIVIL 1.-Esposa 2.- Marido 3.- Viudo 4.- Marido 5.- Viudo 6.- Marido 7.- Marido 8.- Marido 9.- Esposa 10.-Marido 11.-Esposa 12.-Marido 13.-Marido 14.-Esposa 15.-Marido 16.-Marido 17.-Marido 18.-Viuda 19.-Esposa 20.-Esposa 21.-Esposa 22.-Viuda 23.-Marido 24.-Marido 25.-Esposa 26.-Marido 27.-Esposa 28.-Marido 29.-Esposa 30.-Marido 31.-Esposa 32.-Marido 33.-Viudo 34.-Madre soltera 35.-Esposa 36.-Soltero 37.-Viuda APELLIDOS PATERNO MATERNO Quispe De Naventa Huarquez Arone Salinas Velazque Romn Toro Salinas Velasque Salinas Ludea Robles Aroste Juro Mancilla Cayllahua Huillcahuaya Flores Tomaylla Guerrero Tomaylla Herhuay Aycho Gomez Ahorca Moscoso Hurtado Salazar Gutierrez Aanca Gutierrez Moreano Huanta Salinas Moreano Robles Huaman Castro Serrano Hervay De Gonzales Gutierrez De Allcca Juro Salinas Gonzales Huaman Salinas Borda Mena Sanchez Sarmiento De Mercado Allcca Gutierrez Moscoso Hurtado Aycho Robles Huarquez Valente Bravo Ortega Quispe Sierra Salinas Borda Huaman De Robles Salazar Gonzales Quispe Serrano NOMBRES Timotea Bernardo Pablo Felix Rafael Gregorio Juan Wilber Cipriano Bertha Washington Nlida Juan Segundino Mario Magdalena Rosalio Esteban Wildor Timotea Luz Marina Virginia Buenaventura Emeteria John Javier Vilma Sonia Rosalio Isabel Pedro Fernandina Eulogio Agustin Angela Luzberli Clinio Rumualdo Luzmila Inosencia Giancarlos Crisostoma DNI N 31026089 25740962 31026117 31026939 31019930 31024954 40401244 31012287 44119760 40220133 31037461 31015151 31042580 31032293 31003945 31011573 70906862 31026163 31037634 31026796 31019923 31025981 43322335 31026934 44663180 31015157 31014797 43380825 42743978 46076042 47363948 42857983 31020052 44770802 31026164 44230625 80102296

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38.-Viuda 39.-Esposa 40.-Marido

Alferez Allcca Gonzales

Quispe De Ancalla Roman

Karina Juana Franklin Smith

45535776 31020055 47095789

De los 40 titulares beneficiarios se tienen 18 personas del gnero femenino y 22 varones. En anexo se tiene otro cuadro con los 40 beneficiarios, sus respectivas conyugues y datos de recursos que disponen. 1.4.- ORGANIZACIN REFERENCIA (De la que son miembros) La comunidad campesina de Antabamba tiene Reconocimiento legal mediante la Resoslucn Directoral N 006-92-ISR-CCA Apurmac de fecha 2 de Junio 1992. Tiene Ttulo de Propiedad inscrito en Registros Pblicos con Partida N 02031548 foja 305 comunidades campesinas. La extensin del territorio de la Comunidad es 1556.25 hectreas. Permetro 19,420 ml.La altitud sobre el nivel del Mar es de 2555 m.s.n.m.; el nmero de familias empadronadas es de 91 y no empadronados 20. La Poblacin total de la Comunidad 270 personas: 50 % son mujeres. La Junta directiva est compuesta por: Presidente Samuel B. Carrin Rimasca, Vicepresidente Juan Ancalla Carrillo Secretario Fernandino Gutierrez Flores Tesorero Rosalo Mena Sanchez 1 Vocal Pedro Allcca Gutierrez 2 Vocal Rafael Roman Toro Fiscal Dino Robles Bravo DNI N DNI N DNI N DNI N DNI N DNI N DNI N 31026902 31008258 31038044 31015157 43380825 31026939 31026138

Los beneficiarios han sido seleccionados del padrn comunal de la Comunidad, habindose elegido dentro de los 40 beneficiarios a los directivos que conducirn la parte administrativa y de manejo de fondos, as se tiene conforme actas adjuntas a las siguientes personas: 1.- Rosalo Salazar Gutierrez con DNI N 31003945, PRESIDENTE 2.- Juan Herhuay Aycho con DNI N 31015151 TESORERO 3.- Pedro Allcca Gutierrez con DNI N 43380825 FISCAL. 1.5.- EXPERIENCIA DE LOS ASOCIADOS EN GESTION ASOCIATIVA Los beneficiarios tienen una experiencia en la crianza tradicional de cuyes. No se tiene agricultores con experiencia en tecnologa mejorada en cuyes. Lo mismo sucede con las otras especies domsticas que se cran en la Comunidad. Con relacin a la gestin asociativa, la comunidad cuenta con trocha carrozable, centro educativo primario, fluido elctrico, lo que denota cierta capacidad de gestin.

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I I .- JUSTIFICACION DEL PROYECTO

2.1.- PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA A RESOLVER La Comunidad de Antabamba se caracteriza en lo econmico por tener un promedio de posesin de terreno agrcola con riego por agricultor de 0.5 a 1 h. Tiene como actividad principal la agricultura extensiva en base a las aguas de lluvias. Se ha verificado con trabajo de campo que disponen de 4 canales de riego pero con deficiente riego. La baja productividad agropecuaria de los agricultores de la Comunidad Campesina de Antabamba obedece a diversas razones estructurales como son: tecnologa tradicional de cultivos y crianzas, minifundismo, desorganizacin de productores, abandono del estado a los agricultores, o implementacin de proyectos asistencialistas no sustentables, entre otros. La tecnologa de la produccin de cuyes en la Comunidad de Antabamba es tradicional, se cra generalmente en la cocina de la casa, donde se obtiene baja ganancia de peso (3.20 gra/animal/da) y por lo tanto menor calidad de carcasa, con cuyes nativos o criollos cuyo peso para comercializacin se alcanza a las 20 semanas de edad (5 meses). Se da un alto grado de consanguinidad, mortalidad en cras que superan el 35%, los criadores son nios y mujeres. No existe diferenciacin de clase, sexo ni edad, se cra arrumados, siendo bajo el promedio de crias por hembra al ao de 5.5 unidades aproximadamente. La alimentacin es en base a restos de cocina, cosechas y pastos nativos. Se cra cuyes para el autoconsumo ( 70% para autoconsumo) y 30% para venta. El problema central es la Baja produccin de cuyes en la Comunidad de Antabamba, Distrito de Circa, Provincia de Abancay El proyecto se justifica por cuanto se promover el cambio de tecnologa de tradicional a mejorada, con asistencia tcnica. Se justifica por los incrementos de la produccin de cuyes en los ndices productivos, que permitirn un incremento de peso en menor tiempo, que generarn una mejora en la alimentacin humana de autoconsumo y mejores precios si es para la venta en el mercado. La situacin negativa que se plantea resolver es de carcter sostenible, toda vez que se trata de atender problemas estructurales, mediante un proyecto de carcter integral y sostenido que no solo enfoca la crianza mejorada del cuye sino tambin el cultivo de la alfalfa, la comercializacin adecuada, entre otros.. Los Indicadores Tcnicos a los que se debe alcanzar con la tecnologa mejorada sern : Crias promedio parto :2 Madres en servicio : 90 % Seleccin : Recra 5 % ; : Madres 10% Venta :Recra machos 90% ; Madres descarte 5 % ; Reproductor 4 %. Mortalidad: Nacimiento: 5.50% ; Destete 10% ; Recra 4.5%; Madres Reproductor 2 % UCE : Hembra adulta 1.0 ; Macho adulto 1.2 ; Recra 0.8 ; Cras 0.5

6% ;

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I I I .- DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

3.1.- ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA COMUNIDAD
3.1.1.-Antecedentes de la situacin que motiva el Proyecto. a) Motivos que generaron la propuesta de este Proyecto. Dos son los motivos que generaron la propuesta del presente proyecto. Por un lado el inters del Alcalde Distrital quin es un profesional del Agro y que tena informacin del Programa Aliados y, por otro lado la disposicin de recursos como agua, forrajes y cuyes criollos, que denotaban una crianza tradicional por parte de los comuneros, y, que de ejecutarse el proyecto elevaran su tecnologa de crianza generando el paso del autoconsumo a una presencia en el mercado de Abancay con mayores ingresos econmicos. b) Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar. Las caractersticas de la tecnologa tradicional en la produccin de cuyes de la Comunidad de Antabamba son la cranza en la cocina de las casas de los comuneros, donde se obtiene baja ganancia de peso (3.20 gr/animal/da) y por lo tanto menor calidad de carcasa, con cuyes nativos o criollos cuyo peso para comercializacin se alcanza a las 20 semanas de edad (5 meses). Se da un alto grado de consanguinidad, mortalidad en cras que superan el 35%, los criadores son nios y mujeres. No existe diferenciacin de clase, sexo ni edad, se cra arrumados, siendo bajo el promedio de cras por hembra al ao de 5.5 unidades aproximadamente. La alimentacin es en base a restos de cocina, cosechas y pastos nativos. Se cra cuyes para el autoconsumo ( 70% para autoconsumo) y 30% para venta. c) Razones por las que es de inters de la comunidad resolver dicha situacin. Siendo la actividad agrcola la principal y pecuaria la secundaria, la crianza de cuyes constituye una actividad complementaria que slo responde al autoconsumo en pocas de celebracin familiar o aporte para actividades comunales. De manera que el inters comunal por mejorar la crianza es significativa, toda vez que se incrementar la produccin de cuyes para satisfacer no slo necesidades de alimentacin familiar si no de provisin a mercados de Casinchihua, Abancay, consecuentemente tendrn mayores ingresos econmicos. d) Competencia del Programa Aliados para resolver esta situacin. El Programa ALIADOS de Agrorural, alienta al cambio tecnolgico de la produccin agropecuaria de las Comunidades Campesinas , aprovechando los recursos existentes de los beneficiarios, enfocando en su estrategia el asesoramiento tcnico y capacitacin sostenida en 18 meses que en caso de cuyes permite asimilar el cambio tecnolgico. 3.1.2.- Zona y poblacin afectadas. De las 91 familias de la poblacin afectada se seleccion a 40 familias del mbito de la Comunidad Campesina de Antabamba, que se beneficiarn con el proyecto de mejoramiento de cuyes. De acuerdo a informacin tomada directamente de cada beneficiario se tiene un consolidado que el nmero de hijos asciende 134.5; 40.5 has con riego, 37.2 hs de terrenos en secano, 6.26 has de alfalfa, 20.65 hs de maiz, 1.95 hs de papa; 151 vacunos con un promedio de 3.77/familia, 39 porcinos con un promedio de 0.97/familia, 261 cuyes con un promedio de 6.52 cuyes por familia. a) LAS CARACTERSTICAS GEOGRAFICAS DE LA ZONA AFECTADA El rea de influencia comprende la Microcuenca de Esperanza, donde se ubica la localidad de Antabamba , Distrito de Circa, Provincia de Abancay, Regin Apurimac. Con 1556.25 hs de extensin comunal, La Comunidad tiene terrenos que estn desde los 2000 msnm que est prximo al ro Pachachaca. En la poblacin la altura es de 2555 msnm con clima templado clido. Y en la Cabecera del cerro prximos a los 3500 msnm. La biotemperatura media anual oscila entre 28 C a 12 C.

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La topografa es irregular. En la parte alta aproximadamente 200 hs estn en ladera pronunciada, parte es roquedal y la parte baja de 100 hs con riego y 600 hs de pastizales y bosques con arbustos tienen una pendiente ms suave entre 15 a 30 %. b) VIAS DE COMUNICACION: La Comunidad Campesina de Antabamba se encuentra unido por una trocha carrozable de aproximadamente 12 km. Hacia la carretera asfaltada de Abancay a Lima en el tramo de la localidad de Casinchihua. A partir de este ltimo hacia Abancay via asfaltada de aprox. 30 kilmetros. De Casinchihua a Antabamba por va peatonal se accede en dos horas. c) POBLACION Y CARACTERISTICAS Segn los resultados definitivos del XI Censo de poblacin y VI de vivienda del 2007 del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica se tiene que: La Regin Apurmac tena una Poblacin de 404, 190 habitantes: La Provincia de Abancay 96,064 habitantes, la poblacin del Distrito de Circa 2,498 habitantes de ellos 1,247 eran varones y 1,251 habitantes eran mujeres. Una poblacin en el rea urbana de 341 habitantes y 2,157 en el rea rural, lo que demuestra que es una poblacin predominantemente campesina. La comunidad tiene 91 familias empadronados y 20 familias no empadronadas, de los cuales se han seleccionado 40 familias que constituyen los beneficiarios del proyecto. d) SERVICIOS, EDUCACION Y SALUD.- La poblacin cuenta con infraestructura de los servicios de : Agua potable con piletas deficientes. Tienen una captacin de un manantial. No tienen desague. Tienen un Centro de educacin primaria No tienen posta sanitaria. El ms cercano se encuentra en la localidad de Casinchihua. Servicio elctrico a domicilio. Vivienda: Son precarias, hay con paredes de piedra y adobe, techo de teja, algunos de calamina. Piso de tierra, con 1 o 2 ambientes de multiuso, con corral para ganado y algunos con huertos familiares.

e) EXTENSION TERRITORIAL Y PRINCIPALES USOS.

La comunidad de Antabamba tiene una extensin de 1556.25 hs. Los mismos que se distribuyen de acuerdo al uso de sus tierras en: Tierras con aptitud agrcola: Con riego 100 hs. En secano 300 hs. Tierras con pastizal 400 hs. Tierras con aptitud forestal: Bosques nativos 400 hs. Con forestacin extica: eucalipto 20 hs. Terrenos Eriazos 330 hs. Fuente: Lnea de base de la Comunidad. f).- RECURSO HIDRICO.- El rea cultivada de la comunidad se abastece de los recursos hdricos provenientes del Canal de riego entubado de Pincoshuaycco, a 7 km. De la localidad de de Antabamba, con un caudal aproximado de 50 lt/seg. Sin embargo en la mayor parte el canal es rstico generando prdidas hasta de 10 lt/seg. g) ACTIVIDAD PECUARIA.- Los pobladores se dedican a la crianza de ganado vacuno con fines de consumo de carne. La tenencia de ganado se da por hatos. La crianza es extensiva, es un referente de la condicin de clase social. Las reas de pastoreo son comunales, de uso colectivo, no existe pastos cultivados con cerco perimtrico. El pastoreo se realiza en los meses de diciembre a abril en las partes altas de la comunidad, para luego ser trasladados a sus parcelas agrcolas donde se alimentan con residuos de la cosecha de los terrenos de la parte baja. En forma domstica tambin se cran aves y cuyes.

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Plaza de armas de comunidad Antabamba

Centro Educativo Primario

Valle de localidad de Antabamba

Area con bosques nativos de Antabamba

3.1.3- GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR

Conforme a los antecedentes de la zona y la situacin actual, la gravedad de la situacin negativa es significativa, debido a que no se tiene una rentabilidad agropecuaria en la actualidad. La crianza de cuyes en Antabamba es parte de la problemtica agropecuaria. La inseguridad alimenticia y la baja calidad alimenticia de la poblacin de la Comunidad de Antabamba es grave. Esta situacin negativa genera la migracin de la poblacin campesina hacia zonas de explotacin informal de minera

TEMPORALIDAD:
El sistema productivo de la Comunidad de Antabamba est estancada y tiende a bajar por el abandono de las chacras ante la falta de rentabilidad, tanto agrcola como pecuaria entre ellos la crianza de cuyes.

RELEVANCIA
La situacin negativa que se plantea resolver es de carcter sostenible, toda vez que se trata de atender problemas estructurales, mediante un proyecto de carcter integral y sostenido que no solo enfoca la crianza mejorada del cuye sino tambin el cultivo de la alfalfa, la comercializacin adecuada, entre otros..

GRADO DE AVANCE
Se estima que el 95% de la poblacin campesina no es atendida por el Ministerio de Agricultura (Direccin Regional de Agricultura de Apurmac), por el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial, por lo que el proceso de la gravedad tiende a profundizar.

3.1.4.- INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION

No existe estudio alguno a nivel de perfil o Expediente sobre la crianza de cuyes que demuestre intencin alguna por parte del municipio a favor de la Comunidad de Antabamba.

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3.1.5.- INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS Grupo de Involucrados Problemas percibidos Intereses
Municipio Distrital de Circa Peticin de Comunidades para apoyo en proyectos productivos Infraestructura deteriorada Recursos suelo-agua en degradacin. Deficiente uso del recurso hdrico y productivo Escasa inversin en proyectos productivos y abandono a las Comunidades Campesinas Escacez de alimentos, abandono agropecuario Solucionar la peticin y mejorar la alimentacin de los comuneros.

Comit de riego de Antabamba Agrorural Idma Gobierno Apurmac Regional de

Mejorar el sistema de riego para siembra de alfalfa y otros cultivos. Recuperar la capacidad productiva de los suelos, aguas y sectores productivos. Dar asistencia tcnica a los productores agrarios. Propuesta de programa Agrario para Comunidades Campesinas Gestionar el apoyo a las 40 familias con el proyecto de produccin de cuyes.

Comunidad Campesina

Elaboracin propia.

Laderas de Comunidad con rea arbustiva

3.1.6.- ANALISIS DE MERCADO a)

Arbol de Patty en Com. Antabamba

ESTUDIO DE LA DEMANDA.- Se hizo dentro del marco de la cadena productiva, considerando los actores en la Provincia de Abancay que de acuerdo a un anlisis de la oferta y demanda en el rea urbana que en los distritos de Abancay y Tamburco ascienden a 51,462 hbts. (fuente INEI). Un estudio de la demanda de cuyes seala que no cubre el 34% de la demanda provincial. El precio del cuye vivo en promedio oscila entre 10 soles un cuye de 400 a 500 gramos en los lugares de produccin (vivienda de productores en comunidades campesinas), y el precio al consumidor de cuye mejorado ya preparado est entre los 25 soles a 30 soles. Segn la fuente de Boris Agilar Luna , de Heifer Per, defini una DEMANDA SEMANAL DE CUYES en la periferia de Abancay para el ao 2008 el consumo de 923 cuyes a la semana,

b) ESTUDIO DE LA OFERTA .- Segn Boris Agilar Luna, son cuatro zonas productoras de cuyes que proveen cuyes al mercado de la ciudad de Abancay, siendo Andahuaylas que provee de 46200 cuyes, constituyendo el 45.80% del total que se beneficia en Abancay. c ) BALANCE OFERTA.- Con fines referenciales se tiene un Balance de Oferta y Demanda de cuyes en la Provincia de Abancay con una demanda insatisfecha para el ao 2012 de 19.58 toneladas al ao, para el ao 2013 de 21 TM.

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3.2.-

DEFINICION DEL PROBLEMA

El problema central es la Baja produccin de cuyes en la Comunidad de Antabamba, Distrito de Circa, Provincia de Abancay Esta baja rentabilidad es producto de la tecnologa tradicional aplicada por los productores de cuyes de la Comunidad de Antabamba, quienes cran en la cocina de la casa, donde se obtiene baja ganancia de peso (3.20 gr/animal/da) y por lo tanto menor calidad de carcasa, con cuyes nativos o criollos cuyo peso para comercializacin se alcanza a las 20 semanas de edad (5 meses). Se da un alto grado de consanguinidad, mortalidad en cras que superan el 35%, los criadores son nios y mujeres. No existe diferenciacin de clase, sexo ni edad, se cra arrumados, siendo bajo el promedio de cras por hembra al ao de 5.5 unidades aproximadamente. La alimentacin es en base a restos de cocina, cosechas y pastos nativos. Se cra cuyes para el autoconsumo ( 70% para autoconsumo) y 30% para venta.

3.2.1.- ANALISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA 3.2.1.1.- CAUSAS DIRECTAS: 1.- Deficiente tecnologa de produccin de cuyes. 2.- Deficiente capacitacin a productores. 3.- Dbil organizacin de productores. 3.2.1.2. CAUSAS INDIRECTAS ( DE DEFICIENTE TECNOLOGIA DE PRODUCCIN DE CUYES) a.- Deficiente manejo gentico e instalaciones inadecuadas b.- Baja calidad y cantidad de alimentos para cuyes c.- Deficiente Sanidad en cuyes. ( DE DEFICIENTE CAPACITACION A PRODUCTORES ) a.- Escasa capacitacin en manejo de cuyes. b.- Escasa asistencia tcnica de instituciones publicas c.- Deficiente manejo de comercializacin de cuyes ( DE LA DEBIL ORGANIZACIN DE PRODUCTORES ) a.- Deficiente organizacin en cadena productiva del cuye b.- Deficiente administracin de recursos en cadena productiva c.- Presencia individualista en los mercados 3.2.2.- ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA 3.2.2.1.- EFECTOS DIRECTOS 1.- BAJOS RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 2.- PREDOMINA LA CRIANZA TRADICIONAL DE CUYES 3.- DESORGANIZACION A NIVEL COMUNAL 3.2.2.2.- EFECTOS INDIRECTOS ( DE BAJOS RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS) a.- Bajo incremento de peso b.- Bajos ingresos c.- Abandono de crianza (DE PREDOMINA CRIANZA TRADICIONAL DE CUYES) a.- Predominio de cuyes criollos b.- Instalaciones improvisadas c.- Cruce indiscriminado de cuyes (DE DESORGANIZACION A NIVEL COMUNAL)

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a.- Desconocimiento de canales de comercializacin. b.- Perdida de liderazgo productivo c.- Sometimiento a intermediarios con bajos precios

3.2.3.- EFECTO FINAL CONTRIBUYE A POBREZA SOCIOECONOMICA EN ANTABAMBA

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3. 2. 4.-

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

CONTRIBUYE A LA POBREZA SOCIOECONOMICA EN ANTABAMBA - CIRCA

BAJO INCRE MENTO DE PESO EN CUYES

BAJO INGRE SO ECONO -MICO

ABAN DONO DE CRIAN ZA DE CUYES

PREDO MINA CUYES CRIOLLOS

INSTA LACIONES IMPRO VISADAS

CRUCE INDIS CRIMI NADO

DESCONO CEN CANALES DE COMERCIALIZACION

PERDI DA DE LIDERAZGO PRODU CTIVO

SOMET IMIEN TO A PRECI OS BAJOS

BAJOS RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS

PREDOMINA LA CRIANZA TRADICIONAL DE CUYES

DESORGANIZACION A NIVEL COMUNAL

BAJA PRODUCCION DE CUYES EN COMUNIDAD DE ANTABAMBA

DEFICIENTE TECNOLOGIA EN PRODUCCION DE CUYES

DEFICIENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES

DEBIL ORGANIZACIN DE PRODUCTORES

DEFICIENTE MANEJO GENETICO E INSTALACIONES

BAJA CALIDAD Y CANTDAD DE ALIMENT ACION

DEFICI ENTE SANI DAD ANI MAL

ESCASA CAPACI TACION EN MANEJO CUYES

ESCAS A ASISTE NCIA TECNI CA DE ENTID ADES

DEFICIEN TE MANEJO DE COMERCI ALIZA CION

DEFICIEN TE ORGANIZ ACIN EN CADENA PRODUCTIVA

DEFICIENTE ADMINISTRA CION DE RECURSOS PECUARIOS

PRESENCI A INDIVIDU ALISTA EN LOS MERCADOS

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3.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo central es: INCREMENTAR LA PRODUCCION DE CUYES EN COMUNIDAD DE ANTABAMBA, DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC A continuacin se hace el anlisis de medios y fines. 3.3.1.- MEDIOS Y FINES 3.3.1.1.- MEDIO DIRECTOS (DE PRIMER NIVEL) 1.- Eficiente tecnologa en produccin de cuyes 2.- Eficiente capacitacin integral a Productores 3.- Fortalecimiento de la Organizacin de Productores. 3.3.1.2. MEDIOS INDIRECTOS (DE SEGUNDO NIVEL O FUNDAMENTAL) ( DE EFICIENTE TECNOLOGIA DE PRODUCCIN DE CUYES ) a.- Eficiente manejo gentico y adecuadas instalaciones de cuyes b.- Adecuada Calidad y Cantidad de Alimentos para cuyes c.- Adecuada Sanidad Animal ( DE EFICIENTE CAPACITACION INTEGRAL A PRODUCTORES ) a.- Adecuada capacitacin en manejo de cuyes b.- Adecuada asistencia tcnica estatal c.- Eficiente comercializacin de cuyes. ( DE ORGANIZACIN DE PRODUCTORES FORTALECIDA ) a.- Eficiente organizacin de cadena productiva de cuyes a.- Eficiente administracin de cadena productiva b.- Presencia organizada en mercados cercanos. 3.3.2.1 FINES DIRECTOS 1) SE INCREMENTA RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 2) PREDOMINA CRIANZA MEJORADA DE CUYES 3) ORGANIZACION COMUNAL FORTALECIDA 3.3.2.2.- FINES INDIRECTOS ( DE INCREMENTA RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS) a.- Cuyes con alto peso corporal b.- Incrementan ingresos econmicos c.- Prioridad de crianza de cuyes ( DE PREDOMINA CRIANZA MEJORADA DE CUYES) a.- Consolida cuyes mejorados b.- Instalaciones adecuadas c.- Cruce adecuado de cuyes (DE ORGANIZACION COMUNAL FORTALECIDA) a.- Productores conocen canales de comercializacin b.- Se consolida liderazgo productivo c.- Se reducen a intermediarios. 3.3.2..3.- FIN DEL PROYECTO : MEJORA SITUACION SOCIOECONOMICA EN COMUNIDAD DE ANTABAMBA, DISTRITO DE CIRCA

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3.3. 2. 4.-

ARBOL DE MEDIOS Y FINES MEJORA EN LA SITUACION SOCIOECONOMICA EN COMUNIDAD ANTABAMBA

SE INCRE MENTA PESO EN CUYES

SE ELEVA INGRE SO S ECONO MICOS

AUMENT A SEGURI DAD ALIMEN TARIA

PREDO MINA CUYES MEJO RADO

CUYER OS ADECU ADOS

CRUCE PLANI FICAD O DE CUYES

CONOCEN CANALES COMERCI ALIZA CION

LIDERES EN CRIAN ZA TECNI CA

CONCE RTAN PRECI OS PARA MERC ADO

ALTOS RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS

PREDOMINA LA CRIANZA TECNICA DE CUYES

ORGANIZACION COMUNAL CONSOLIDADA

INCREMENTAR LA PRODUCCION DE CUYES EN COM. DE ANTABAMBA

EFICIENTE TECNOLOGIA EN PRODUCCION DE CUYES

EFICIENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES

ORGANIZACIN DE PRODUCTORES EN CADENA PRODUCT.

EFICIENTE MANEJO GENETICO E INSTALACION ADECUADA

ELEVA CALIDAD Y CANTDAD DE ALIMENT ACION

EFICIE NTE SANI DAD ANI MAL

ADECUAD A CAPACI TACION EN MANEJO CUYES

ADECU ADA ASISTE NCIA TECNI CA DE ENTID ADES

EFICIENT E MANEJO DE COMERCI ALIZA CION

EFICIENT E ORGANIZ ACIN EN CADENA PRODUCTIVA

EFICIENTE ADMINISTRA CION DE RECURSOS PECUARIOS

PRESENCI A ORGANIZ ADA EN MERCADOS

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I V .- ALTERNATIVAS
4 . 1 . - DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS Para definir las alternativas del presente proyecto se ha concatenado previamente el objetivo del proyecto que es una consecuencia del problema central identificado: BAJA RENTABILIDAD DE LA PRODUCCION DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE ANTABAMBA, DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY. De manera que el objetivo central es: INCREMENTAR LA PRODUCCION DE CUYES EN COMUNIDAD DE ANTABAMBA. En estas condiciones la alternativa es nica: Se trata de la adquisicin de 4 cuyes adultas mejoradas hembras y un macho adulto mejorado con aporte del Programa Aliados y 6 hembras criollas adultas como aporte de los beneficiarios, lo que generar un mejoramiento de las siguientes generaciones por cruza absorvente. Asimismo las instalaciones para la crianza de cuyes sern habilitadas en las actuales viviendas de los beneficiarios quienes destinarn uno de sus ambientes para adecuar las pozas correspondientes para la distribucin adecuada de los cuyes por sexo, edad, tipo, etc. Esta alternativa ha sido priorizada por ser ms econmica y oportuna considerando la posibilidad de inicio de la ejecucin del proyecto en tiempo de lluvias: Diciembre 2011 Enero 2012. Adems se exige un aporte al beneficiario para romper la cultura del asistencialismo. En base a estos criterios es que se ha elaborado el cuadro de crecimiento vegetativo de la produccin de cuyes, con ndices productivos no muy altos. Esta alternativa se complementa con las acciones 1.2, 1.3: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5: 3.1 y 3.2

A PARTIR DE ESTA ALTERNATIVA SELECCIONADA, SE HA ELABORADO EL CUADRO DE CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA POBLACIN DE CUYES CON INDICADORES AJUSTADOS A LA REALIDAD, SIENDO EL REFERIDO CUADRO EL SIGUIENTE: CUADRO N 04 .- CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA POBLACIN CON MODULO DE CUYES APORTADO POR PROGRAMA ALIADOS Y 40 BENEFICIARIOS.
HEMBRAS RE CRIA 1 1 1 2 3 4 1 2 2 3 4 1 3 2 3 4 278 260 366 415 517 514 765 816 1035 1202 1498 196 164 231 262 327 325 484 516 654 760 184 154 218 246 307 305 455 485 615 173 145 204 232 289 287 427 456 162 136 192 218 272 270 402 153 128 181 205 255 254 400 316 250 156 71 2 MADRES PARTOS 3 4 5 SA CA TOTAL MA DRES 400 316 445 504 629 625 931 992 1259 1462 1821 2084 EN SER VICIO 360 284 401 454 566 562 838 893 1133 1316 1639 1875 TOTAL HEM BRAS 400 594 705 870 1044 1142 1444 1757 2074 2497 3024 3582 CRIAS NACIDAS HEM BRAS 360 356 501 567 708 703 1047 1116 1416 1644 2049 2344 MA CHOS 360 356 501 567 708 703 1047 1116 1416 1644 2049 2344 8 10 13 15 19 19 28 30 38 44 55 RE CRIA MACHOS REPRO DUC TOR 40 38 45 47 60 59 93 99 126 146 182 208 TOTAL MA CHOS 40 46 54 61 75 79 112 127 156 184 226 263 1160 1351 1761 2066 2535 2626 3650 4116 5062 5970 7348 8534 TOTAL GENERAL CUYES UCE UNIDAD CUYES EST. 448 955 1227 1448 1771 1851 2538 2895 3538 4186 5139 5987

A O

TRI MES TRE

22

MORTALIDAD NACI MIEN TOS 40 39 55 62 78 77 115 123 156 181 225 258 HASTA DES TETE 68 67 95 107 134 133 198 211 268 311 387 443 RECRIA 12 SE MANAS 28 27 38 43 54 54 80 85 108 126 157 179 24 19 27 10 24 24 32 33 46 48 65 73 MA DRES REPRO DUC TOR 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 5 TOTAL MORTAN DAD 160 153 216 224 292 290 427 455 581 669 839 959 SELECCIN RECRIA DESCAR 29 58 81 92 115 114 170 181 230 267 333 381 MA DRES 40 32 45 50 63 62 93 99 126 146 182 208 VENTA RE CRIA 270 250 353 399 498 495 737 786 997 1158 1443 1651

SACA MADRES DESCAR TE 20 16 22 25 102 31 199 178 244 278 346 358 REPROD DESCAR TE 2 2 2 5 3 5 4 4 5 6 7 8 360 357 503 572 781 708 1203 1248 1601 1855 2312 2606 TOTAL

UCE

PROMEDIO TRI MESTRAL UCE

TOTAL UCE ANUAL

220 221 310 355 510 439 801 820 1058 1224 1525 1706

276

1106

642

2570

1378 5513

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V .- DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1.- DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES CON 40 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANTABAMBA, DISTRITO CIRCA, PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC considera 3 componentes: 1) Implementacin de activos, 2) Capacitacin y Asistencia Tcnica y 3) Promocin y Fortalecimiento comunal. Cada Componente a su vez comprende actividades que son monitoreados de acuerdo a la estrategia del Programa ALIADOS y en las etapas de inversin. As se tiene: A.- PREINVERSION Comprende la gestin efectuada por el Municipio ante el Programa ALIADOS, la elaboracin del proyecto a partir de lineamientos de ALIADOS, donde est comprometido directamente la Comunidad, hasta que el proyecto es viabilizado por el PROGRAMA ALIADOS. B.- INVERSION Comprende la implementacin del proyecto a travs de las actividades que buscan el acondicionamiento e implementacin de las instalaciones como la adquisicin del mdulo productivo de cuyes y el asesoramiento tcnico de personal profesional. La ejecucin de cada componente comprende: a) Implementacin de activos.- Que considera : - La adquisicin de semovientes: un mdulo de un macho y cuatro cuyes adultas hembras mejoradas y 6 adultas hembras criollas. - Habilitacin de 4 pozas en forma paulatina. - Adquisicin de semilla de alfalfa para su correspondiente siembra en terreno de beneficiario. - Adquisicin de botiqun con medicinas e instrumentos de sanidad animal b) Capacitacin y Asistencia Tcnica que comprende: Servicios de Profesionales y Tcnicos para capacitacin en temas tcnicos como alimentacin, mejoramiento animal, sanidad animal, gestin administrativa, entre otros. Adems est contemplado la pasanta o visita a centros de produccin de cuyes ya avanzados tcnica y econmicamente. c) Promocin y Fortalecimiento Comunal Que comprende eventos de competencia tcnica entre criadores que tienen incentivo para los beneficiarios, as como eventos con otras organizaciones de la cadena de cuyes. C.- POST INVERSION Es la etapa del proyecto que comprende desde la culminacin de la ejecucin del proyecto con asesoramiento tcnico de ALIADOS y hacia la operacin y mantenimiento de la crianza por los 40 familias beneficiarias sin apoyo tcnico institucional. Con capacidad de ingresar en forma organizada a los mercados vecinos. Con una organizacin de productores de la cadena productiva del cuy. El Proyecto de Mejoramiento de la crianza de cuyes est concebido en forma integral y con el tiempo adecuado de 18 meses a partir de enero 2012 para procurar la conduccin tcnica del beneficiario en forma sostenida. El proyecto tiene una condicionante -el aporte comunal del 20 % de 49,398 soles-, que asciende a la suma de S/. 9980.00 en la prctica implica romper con el asistencialismo donde todo lo aporta la fuente financiera. Los beneficiarios han sido seleccionados del padrn comunal de la Comunidad, habindose elegido dentro de los 40 beneficiarios a los directivos que conducirn la parte administrativa y de manejo de fondos, as se tiene conforme actas adjuntas a las siguientes personas: 1.- Rosalo Salazar Gutierrez con DNI N 31003945, PRESIDENTE 2.- Juan Herhuay Aycho con DNI N 31015151 TESORERO 3.- Pedro Allcca Gutierrez con DNI N 43380825 FISCAL.

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5.2. 0.- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

COMPONENTE 1.- IMPLEMENTACION DE ACTIVOS: COSTO TOTAL S/. 23,740.00

1.1.1 CONSTRUCCION DE POZAS DE CUYES S/. 5, 600.00 La primera actividad prevista es la construccin de pozas de cuyeros, para ello el beneficiario habilitar un rea dentro de una de sus viviendas, donde se construirn cuatro pozas de adobe cada una de 1.10 de largo por 1.00 de ancho, por 0.70 de altura. Cada adobe tendr una dimensin de 0.40 X 0.25 X 0.20m Cuadro N 5 Costos unitarios de Construccin de Pozas de Cuyes
DESCRIPCION MANO DE OBRA Construccin de pozas de cra Malla para Cubrir pozas unidad m2 160 280 35 5 5600 1400 1449 COSTO TOTAL ----------------------> 5600 1400 1212.00 1400 5,600 1400 UNID. Cant. C. UNIT. C. PARCIAL FINANCIAMIENTO sub total ALIADOS BENEFIC. 1400 5600 5600

1.1.2 Adquisicin de semovientes. Se adquirirn cuyes de un productor de cuyes con garanta de la ciudad de Abancay y/o Andahuaylas para lo que se habilitarn jabas a cuenta del proveedor. El detalle de la adquisicin se tiene en el siguiente cuadro: Cuadro N 6 .- Costos de adquisicin de semovientes
DESCRIPCION Adquisicin cuyes hembras mejoradas Adquisicin cuyes macho reproductores Adquisicin de crias macho de 1 mes Adquisicin hembras criollas reproductoras COSTO TOTAL UNID. Cabezas Cabezas Cabezas Cabezas META 160 40 40 240 C. UNIT. 25.00 30.00 5.000 12.00 C. PARCIAL 4,000.00 1,200.00 200.00 2,880.00 SUB TOTAL 4,000 1,200 200 2,880 8,280 5,400 FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEFIC. 4,000 1,200 200 2,880.00 2,880.00 0.00

-------------------------->

1.2.- ADQUISICIN DE SEMILLA DE ALFALFA Cada beneficiario habilitar un rea de 1,250 m2. con agua para riego, donde se sembrarn con la semilla de alfalfa adquirida por el proyecto. Se adquirir semilla de la variedad Moapa para los suelos de Chontay hasta Lucuchanga, Y Altasierra para suelos que estn en la parte alta de la comunidad como el sector de Comumpata, Cuitapi que estn por los 3,400 msnm. A cada agricultor se le habilitar 4 kg. Se semilla. Haciendo un total en 40 beneficiarios a 160 kg., En detalle se tiene en el siguiente cuadro: Cuadro N 07 Costos de Adquisicin de Semillas de Alfalfa
DESCRIPCION INSUMOS ADQUISICION DE SEMILLA DE ALFALFA concentrado adquirido COSTO TOTAL -----------------------------------------------------> 4400 0 Kg. 160 27.5 4400 UNID. Cant. C. UNIT. C. PARCIAL FINANCIAMIENTO SUB TOTAL ALIADOS BENEFIC. 4400 4400 4400

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1.3.- Modulo de Botiqun Sanitario Se ha previsto la adquisicin de un botiqun de madera con medicinas para las principales enfermedades que suelen presentarse en una crianza de cuyes. Est previsto el uso de Kreso para la limpieza y desinfeccin de las pozas de cuyes. Tambin medicinas para el tratamiento de heridas, entre otros, segn detalle siguiente: Cuadro N 08 Costos de Modulo de Botiqun Sanitario
DESCRIPCION INSUMOS Y MATERIALES UNID. META C. UNIT. C. PARCIAL 101.05 SUB TOTAL 4,042.00 880.00 200.00 472.00 280.00 160.00 580.00 32.00 100.00 32.00 106.00 1,200.00 4,042.00 0.00 FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEFIC. 4,042.00 0.00

Emicina L.A. Kreso Terramicina Yodo Veterinario al 7% Violeta de Genciana Cloranfenicol Jeringas de Tuberculina Triomicin Plus Gasa Agua Oxigenada Caja de Botiqun 50 x 30 x 15 + Candado
COSTO TOTAL

Fco x20 ml Fco x 120 ml Sobre x50 gr Fco.x 120 ml Fco. X 50 ml Sobre x 100 gr. Jeringa Sobre x 14 gr Sobres Fco x 20 ml Botiqun

1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1

22.00 5.00 11.80 7.00 4.00 14.50 0.40 2.50 0.40 2.65 30.00

22.00 5.00 11.80 7.00 4.00 14.50 0.80 2.50 0.80 2.65 30.00

---------------------------------------->

2.0 .- COMPONENTE 2.- CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA POR S/. 25,658.00 Comprende las actividades de capacitacin a los beneficiarios en diferentes temas tcnicos, el mismo que estar a cargo de un profesional : Ingeniero Zootecnista, Mdico Veterinario, cuyo concepto de servicios ser por evento capacitado en forma terica y prctica con sus propios materiales incluido una separata didctica para campesinos. Asimismo est previsto el contrato de un asistente tcnico con experiencia en haber laborado en un centro de produccin de cuyes y/o ttulo de tcnico agropecuario. El presupuesto por evento de capacitacin es de S/. 1,586.00 y se han previsto 3 eventos de capacitacin, entre ellos: 2.1.1.- Capacitacin y Asistencia en Instalaciones, Manejo y Mejoramiento gentico de cuyes. Es el primer evento de capacitacin comprender la construccin de las instalaciones de un cuyero considerando un futuro crecimiento de la poblacin de cuyes. Mientras tanto esta capacitacin permitir mejorar la construccin de las pozas. Con relacin al Mejoramiento gentico, la capacitacin deber hacer entender a los beneficiarios de la importancia del tipo de cruzas para mantener la calidad gentica, el manejo de registros genealgicos a fin de garantizar la calidad gentica en los reproductores machos., Comprender la explicacin de las principales razas o tipos de cuyes que ya demostraron en la sierra sus ventajas.
Cuadro N 09 DESCRIPCION MANO OBRA CALIFICADA COSTOS : CAP UNID. C. META UNIT. 1,586.00 C. PARCIAL SUB TOTAL 900.00 FINANCIAMIENTO ALIADOS 900.00 BENEFIC. 0.00

Profesional calificado
Asistente Tcnico MODULOS DE ENSEANZA Materiales e insumos COSTO TOTAL

Evento
Evento

1
1

400 500

400 500

400.00 500.00 686.00 686.00 1,586.00 0.00 0.00

Unidad

40

17.00

686.00

686.00

----------------------------------------->

26

2.1.2.- Capacitacin y Asistencia Tcnica en Alimentacin, Sanidad y Abonos Orgnicos Comprender la capacitacin a beneficiarios en todo lo concerniente a la alimentacin de cuyes, sealar las caractersticas del estmago de los cuyes, caractersticas de los alimentos, tipos de alimentos . Por otro lado el tema de Sanidad en cuyes deber comprender el tratamiento preventivo de las enfermedades infecciosas y parasitarias, se explicar el sustento y modo de aplicacin de las medicinas adquiridas y que cada beneficiario dispondr en su botiqun. Se ensear el modo de aplicacin de inyectables. Con relacin al Tema de Abonos Orgnicos, es especialista deber explicar a los beneficiarios las bondades del abono orgnico frente a los fertilizantes qumicos y la posibilidad de aprovechar las excretas de los cuyes como abono. El costo por esta actividad de capacitacion es de S/. 1,586.00 y en detalle se tiene: Cuadro N 10 DESCRIPCION MANO OBRA CALIFICADA Profesional calificado Asistente Tcnico MODULOS DE ENSEANZA Materiales e insumos COSTO TOTAL COSTOS : CAP UNID. 1,586.00 FINANCIAMIENTO C. C. SUB META UNIT. PARCIAL TOTAL ALIADOS BENEFICIARIOS 900.00 400.00 500.00 686.00 686.00 900.00 0.00

Evento Evento

1 1

400 500

400 500

686.00 1,586.00

0.00 0.00

Unidad

40 17.00 686.00 -------------------------->

2.1.3.- Capacitacin y Asistencia Tcnica en Gestin Empresarial Es un tema que surgi a raz de la falta de conocimientos por parte de los beneficiarios en lo que constituye una empresa, que es la meta que se tiene en el futuro al constituir una cadena productiva de Cuyes de la Comunidad de Antabamba. El especialista deber capacitar en los elementos administrativos necesarios para conducir una empresa: los aspectos de organizacin empresarial, de comercializacin de bienes, de documentos requeridos para constituir una empresa, manejo de los fondos, entre otros. El costo de esta capacitacin asciende a la suma de S/. 1,586.00 se tiene en detalle en el siguiente cuadro N 24: Cuadro N 11.- Costos de cursos de capacitacin. DESCRIPCION MANO OBRA CALIFICADA Profesional calificado Asistente Tcnico MODULOS DE ENSEANZA Materiales e insumos COSTO TOTAL UNID. META FINANCIAMIENTO C. C. SUB UNIT. PARCIAL TOTAL ALIADOS BENEFIC. 900.00 400.00 500.00 686.00 686.00 900.00 0.00

Evento Evento

1 1

400 500

400 500

686.00 1,586.00

0.00 0.00

Unidad

40 17.00 --------------------->

686.00

2. 2.- CONTRATACION DEL PROMOTOR COMUNAL El promotor Local, ser un lder de la misma comunidad, seleccionado por los comuneros en asamblea comunal y capacitado por el programa Aliados, en todo lo concerniente al seguimiento, operacin del proyecto, nexo y facilitador entre los directivos comunales, directivos del comit de produccin de cuyes y los mismos beneficiarios. El costo destinado para este contrato ser de S/. 400.00 y con fines de garantizar una adecuada capacitacin, preparacin de los beneficiarios se ha previsto por el tiempo de 18 meses, de modo que el costo total por este concepto es de S/. 7,200.00 , As se tiene en el siguiente:

27

DESCRIPCION MANO OBRA CALIFICADA Promotor Local COSTO TOTAL

Cuadro N 12 Costo de contrato de promotor comunal FINANCIAMIENTO C. C. SUB UNID. META UNIT. PARCIAL TOTAL ALIADOS BENEFICIARIOS 7,200.00 Mes 18 400.00 7,200.00 ----------------------------------> 7,200.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00

2.3 .- PASANTIA LOCAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Es una metodologa prctica por el cual el beneficiario visitar a centros de produccin de cuyes con avanzado manejo tcnico, que permitir generar una replica en sus cuyeros de acuerdo a su capacidad econmica, Permitir un intercambio de criterios entre personal ya capacitado y los recin capacitados. La enseanza es objetiva. Se recomienda que cada beneficiario est acompaado por un hijo menor de edad a fin que por la facilidad de aprehensin este sea el futuro conductor del cuyero. La junta directiva deber coordinar previamente al lugar de pasanta, que podr ser al Valle Sagrado de los Incas, Valle del Huatanay de la Regin Cusco u otro que en la Regin Apurmac demuestre avance tecnolgico. El costo destinado para este contrato ser de S/. 2,000.00 y con fines de garantizar los gastos de transporte, alimentacin, hospedaje, entre otros gastos de viaje.
Cuadro N13 DESCRIPCION PASANTIA Ejecucion de pasantia COSTO TOTAL Evento ------------> 1 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 COSTOS : CAP UNID. META C. UNIT. 2,000.00 C. PARCIAL SUB TOTAL 2,000.00 FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEFICIARIOS 2,000.00 0.00

2. 4 .- GESTION DEL PROYECTO Son los gastos que generar el cumplimiento de los objetivos y actividades del proyecto, fundamentalmente son gastos que incurrir la Junta Directiva, los mismos que tendrn una rendicin mensual y presentadas a la oficina principal del Programa Aliados en Abancay. Para esta actividad el presupuesto destinado es de S/. 1,500.00 ., siendo a un costo de 100 soles mensuales durante los 15 meses de operacin administrativa del proyecto.
Cuadro N 14 DESCRIPCION EJECUCION PROYECTO Ejecucion de proyecto COSTO TOTAL Dieta ----------------------------> 15 100.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 COSTOS : CAP UNID. META 1,500.00 C. C. SUB UNIT. PARCIAL TOTAL 1,500.00 FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEFIC. 1,500.00 0.00

2. 5 .- LIQUIDACION DEL PROYECTO Son los gastos que generarn la elaboracin del informe final tanto de la ejecucin fsica, como de la parte financiera contable, el mismo que debe contrastar y ser sustentada a la asamblea del Comit de Productores de Porcinos, ante la Asamblea de la comunidad campesina, ante los funcionarios del Proyecto Aliados. Para este concepto se destinar la suma de S/. 200.00
Cuadro N 15 DESCRIPCION MANO OBRA CALIFICADA Asistente Tcnico COSTO TOTAL Mes 1 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00 -----------------------------------> COSTOS : CAP UNID. META C. UNIT. 200.00 C. PARCIAL FINANCIAMIENTO SUB TOTAL ALIADOS BENEFICIARIOS 200.00 200.00 0.00

28

3.- MAYORES ESPACIOS DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO COMUNAL

3.1.CONCURSOS INTERFAMILIARES Es otra metodologa de aprendizaje en plena produccin de porcinos, los mismos que reforzarn a los cursos de capacitacin, de manera que los que mejor hayan sido capacitados podrn desarrollar habilidades y destrezas que se expresarn en la calidad de cuyes producidos, que sometidos a una evaluacin fraterna en concursos mediante un reglamento adecuado, debe permitir la consolidacin de los lderes en la crianza de cuyes. Los gastos que generar esta actividad son de S/. 6,000 soles, que permitir cuatro concursos a S/. 1500 soles cada una. Los criterios de competencia lo definirn los beneficiarios y profesionales, lo que se expresar en un reglamento o bases del concurso. Por lo tanto, los concursos debern ser en trminos de rendimientos como: incremento de peso, fenotipos, docilidad , presentacin de la calidad de construccin de cobertizos, manejo animal, tratamiento sanitario, entre otros que sern determinados por los mismos beneficiarios y que despus del 4 mes de conduccin de sus cuyeros.
Cuadro N 16 DESCRIPCION CONCURSOS Ejecucion de Concursos COSTO TOTAL Evento -------------> 4 1,500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 COSTOS : CAP UNID. META C. UNIT. 6,000.00 C. PARCIAL SUB TOTAL 6,000.00 FINANCIAMIENTO ALIADOS 6,000.00 BENEFIC. 0.00

3.2.-

CONCURSOS DE YACHACHIQ.- CAMPESINOS INNOVADORES

4,000 SOLES

Es otra metodologa de aprendizaje dirigido a los lderes comunales en produccin agrcola o pecuaria. Los Yachachiq son los mismos campesinos que han destacado en el dominio de tcnicas productivas y se constituyen en lderes, que son la base humana de los Asistentes o profesionales (yachaq) quienes los adiestran en tcnicas productivas, los consolidan en conocimientos tcnicos. Con esta preparacin los campesinos lderes capacitados efectan una capacitacin de campesino a campesino. Durante el proceso de concurso el Yachachiq imparte programa y ordenadamente los conocimientos prcticos y en las instalaciones productivas de las familias a su cargo. Todo este proceso ser calificado por una comisin tcnica donde estn en competencia las familias y sus yachachiq y sus 7 a 8 familias encargadas a capacitar. Para este tipo de concurso est previsto un presupuesto de 1000 soles por concurso, siendo los 4 concursos el total de presupuesto es de S/. 4,000.00 Cuadro N 17.- Costos de Concursos
DESCRIPCION CONCURSOS Ejecucin de Concursos COSTO TOTAL Evento ---------------> 4 1,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 UNID. META C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL 4,000.00 FINANCIAMIENTO ALIADOS 4,000.00 BENEFIC. 0.00

En la etapa de la Post Inversin se espera obtener los siguientes resultados:

29

5.3.- RESULTADOS DEL PROYECTO POR COMPONENTES Al culminar la etapa de ejecucin del proyecto se espera obtener: Cuadro N 18 .- RESULTADOS DEL PROYECTO POR COMPONENTES
RESULTADOS ESPERADOS

DESCRIPCION COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS ADQUISICION REPRODUCTORES : Adquisicin de 40 machos mejorados, 160 reproductoras mejoradas, 40 crias mejoradas, 240 reproductoras criollas, Construccin de 160 pozas y adquisicin de mallas para pozas INSTALACION DE HECTAREAS DE PASTOS CULTIVADOS .- Adquisicin de 160 kg. De semilla de alfalfa Adquisicin de de 40 kits de Sanidad Animal con productos bsicos COMPONENTE 2: CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA 2 Eventos de Capacitacin en temas de instalaciones, manejo y mejoramiento genetico, alimentacin, sanidad y abonos organicos 1 Evento de capacitacin en tcnicas de Gestin Empresarial Asistecia tcnica: en temas de instalaciones, manejo y mejoramiento gentico, alimentacin, sanidad, abonos orgnicos Promover la sostenibilidad del proyecto Pasantia local para el intercambio de experiencias Implementacin de una adecuada Gestin de proyecto

MEDIOS

INDICADORES

Compra de cuyes reproductores Construccin de pozas y compra equipos Se instalan 6 hs de alfalfa Compra de Botiqun y productos veterinarios

Incrementa indices tecnicos de cuyes criollos y mejorados Eficiencia en el manejo de cuyes Eficiencia en la alimentacin de cuyes Prevencin y control de enfermedades

Peso de cuyes nacidos superan en 30 % a crias de cuyes criollas. Cuyes son clasificados por sexo, edad y estado

Incrementa peso de cuyes en 30 %

Indice de mortalidad en crias, recria se disminuye en 5 %

Contrata de 2 profesionales Contrata de 1 profesional Contrata de 3 asistentes tcnicos por 1 mes cada uno Contrata de Promotor Comunal Pasanta Productores tienen documentos de gestion Rendicion de cuentas en Asamblea General

Mejora del manejo de la produccin por los beneficiarios Adecuada manejo administraivo Beneficiarios asimilan el manejo tcnico adecuado Beneficiarios tienen motivacin y seguimiento tcnico Adquisicin de experiencias tcnicas libros actualizados

Beneficiarios aplican conocimientos adquiridos en capacitacin en 50 % Informe de rendicin econmicos mensuales 40 beneficiarios mejoran manejo familiar de cuyes. Beneficiarios controlan el proceso productivo en forma tcnica viaje de 40 beneficiarios a centros productivos de cuyes Beneficiarios conducen adecuadamente documentos de gestin Existe coincidencia entre rendicin de cuentas con expediente tcnico

Liquidacin del proyecto tcnico-financiero COMPONENTE 3.- MAYORES ESPACIOS DE PROMOC. Y FORTALEC. COM. Promover Concursos interfamiliares Concursos de Yachachiq - campesinos innovadores

Gestin transparente

Bases de concurso y Jurados Bases de concurso y Jurados

Concursantes elevan indices productivos Elevar nivel tcnico

Familias se elevan en 20 % por concurso 40 beneficiarios mejoran indices tcnicos en 20 % por concurso

30

V I .- ANALISIS COSTO / EFECTIVIDAD

6. 1 .- EVALUACION SOCIAL
El proyecto de Mejoramiento de la Crianza de Cuyes con 40 familias de la Comunidad Campesina de Antabamba, Distrito de Circa, Provincia de Abancay, Regin de Apurmac tiene objetivos sociales, por lo que los resultados no son medibles en trminos monetarios. Se utilizar la metodologa costo efectividad que permite determinar el indicador de efectividad para establecer la bondad del proyecto, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos.

6. 2 .- INDICADORES DE RESULTADO
El indicador de efectividad expresa los resultados que se espera obtener con la ejecucin del Proyecto. Permitir entonces analizar la nica alternativa en funcin de los objetivos y metas trazadas. Para llegar a este resultado se realiz los flujos de costos, a precios de mercado y precios sociales para determinar el indicador de efectividad en la nica alternativa. Cuadro N 19.- FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1 DESCRIPCION 0 1 2 3 4 ETAPA DE INVERSION 49398 ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 3000 3000 3000 3000 FLUJO DE COSTOS 49398 3000 3000 3000 3000 TASA DE DESCUENTO 10 % 1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 TOTAL 49398 2727 2479 2254 2049 VACST 58907,596

Cuadro N 20

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES 0 43971

ALTERNATIVA 1 1 2 3 4 1520 1520 0,68 1038

DESCRIPCION ETAPA DE INVERSION ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS TASA DE DESCUENTO 11 % TOTAL VACST* *VACST= Valor Actual del Costo Social Total 6.3.EL INDICADOR DE EFETIVIDAD (IE)

1520 1520 1520 43971 1520 1520 1520 1,00 0,91 0,83 0,75 43971 1382 1256 1142 48789

El indicador de efectividad es la poblacin beneficiaria durante el periodo de vida til del proyecto, en este caso se trata de las 40 familias beneficiarias. IE = 40 6.4.- RATIO COSTO EFECTIVIDAD .El ratio costo efectividad es el cociente del indicador de efectividad y el valor actual de los costos sociales netos, como se muestra en la siguiente ecuacin: CE = VACSN (Inversiones + Costos Operativos y mantenimiento) Beneficiarios Donde : CE : Ratio Costo Efectividad

31

VACSN: IE :

Valor Actual de los Costos Totales a Precios Sociales Indicador de Efectividad

Utilizando la frmula se determin el Ratio Costo Efectividad Cuadro N 22 DETERMINACION DE RATTIO COSTO EFECTIVIDAD VACSN (S/.) 48789 IE 40 CE=VACSN/IE 1219,73

Con el inters de 10 % se tiene resultados que la evaluacin social del proyecto de la Alternativa 1 es viable desde el punto de vista social.

32

V I I .- PLAN DE EJECUCION Y OPERACIN

CUADRO N 23 PRESUPUESTO GENERAL POR COMPONENTES DE CUYES APORTES
N DESCRIPCION UNID Cantidad PRECIO TOTAL

ALIADOS BENEFIC.
1 2 3

COMPONENTE 1: ACTIVOS COMPONENTE 2: CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA TERCER COMPONENETE : Mayores espacios de promocion y fortalecimiento comunal COSTO INVERSION (EN NUEVOS SOLES)
S/.

23,740.00 15,658.00 10,000.00 49,398.00 49,398.00

13,860.00 15,658.00 10,000.00 39,518.00 39,518.00

9,880.00 0.00 0.00 9,880.00 9,880.00

7.1.- COSTOS DE INVERSION Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO

CUADRO N 2 4
N

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO

DESCRIPCION Unidad Medida Cantidad Meta

ALTERNATIVA 01
Costo Unitario (S/.) Costo Total (S/.) 23,740 APORTES ALIADOS 13,860 5,418 1,200 4,000 218 2,880 5,600 1,400 4,400 4,400 4,042 4,042 15,658 4,758 1,586 686 400 500 1,586 686 400 500 1,586 686 400 500 7,200 2,000 1,500 200 10,000 6,000 4,000 39,518 80% 0 0 0 0 0 0 0 9,880 20% 0 0 Benefic. 9,880 9,880

1 1.1

COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS ACTIVIDADES 1.1.- ADQUISICION REPRODUCTORES Y CONSTRUCCION POZAS Macho Mejorado Reproductor Hembras Mejoradas Reproductoras Crias machos mejoradas de 1 mes Hembras Criollas Reproductoras Construccin de 4 pozas por familia Malla para cubrir pozas ACTIVIDADES 1.2 .- INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS Adquisicin de Semilla de Alfalfa Modulo Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad m2 Modulo Kg Modulo Modulo 1 40 160 40 240 160 280 1 160 1 40 15,298 30 25 5 12 35 5 4,400 28 4,042 101

15,298 1,200 4,000 218 2,880 5,600 1,400 4,400 4,400 4,042 4,042 15,658

1.2

1.3

ACTIVIDADES 1.3.- ADQUISICION DE BOTIQUIN SANITARIO Medicinas, desinfectantes e instrumental mnimo COMPONENTE 2: CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA ACTIVIDAD 2.1: MODULO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Capacit. y Asist. Tcn. en Instalac., manejo y mejoram. gentico de cuyes Mdulo de enseanza (materiales e insumos) Profesional calificado Asistencia Tcnica (Tcnico)

2 2.1 2.1.1.

Mes 1 Unidad Evento Mensual 40 1 1 1 Unidad Evento Mensual 40 1 1 1 Unidad Evento Mensual Mes Pasanta Varios Mes 40 1 1 18 1 15 1 17 400 500 400 2,000 100 200 17 400 500 17 400 500

4,758 1,586 686 400 500 1,586 686 400 500 1,586 686 400 500 7,200 2,000 1,500 200 10,000

2.1.2.

Capacit. y Asist. Tcn. en Alimentacin, Sanidad y Abonos Orgnicos Mdulo de enseanza (materiales e insumos) Profesional calificado Asistencia Tcnica (Tcnico)

2.1.3.

Capacitacin y Asistencia Tcnica en Gestin Empresarial Mdulo de enseanza (materiales e insumos) Profesional calificado Asistencia Tcnica (Tcnico)

2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2

ACTIVIDAD 2.2: Contratacin de Promotor comunal ACTIVIDAD 2.3: Pasanta local para el intercambio de experiencias ACTIVIDAD2.4: Gestin de proyecto ACTIVIDAD 2.5: Liquidacin del proyecto MAYORES ESPACIOS DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO COMUNAL ACTIVIDAD 3.1 Concursos interfamiliares ACTIVIDAD 3.2 Concursos de Yachachiq - campesinos innovadores COSTO INVERSION (EN NUEVOS SOLES)

Evento Evento

4 4

1,500 1,000 S/.

6,000 4,000 49,398

33

COSTO DE INVERSION POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES

Factores de Correccin de Precios de Mercado a Precios Sociales Bs. No Bs. Trans. T. M.O.C. M.O.N.C. Combust. 0.8676 0.8403 0.9090 0.4100 0.6600

Serv. 1

CUADRO N 2 5
N

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES : ALTERNATIVA 01

DESCRIPCION Unidad Cantidad Meta Costo Unitario (S/.) Costo Total (S/.) 20,597 Modulo Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad m2 Modulo kg Modulo 1 40 160 40 240 160 280 1 160 1 15,298 30 25 5 12 35 5 4,400 28 4,042 13,273 1,041 3,470 189 2,499 4,859 1,215 3,817 3,817 3,507 3,817 3,817 3,507 APORTES ALIADOS 12,025 4,701 1,041 3,470 189 2,499 4,859 1,215 Beneficiaros 8,572 8,572

1 1.1

COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS ACTIVIDADES 1.1.- ADQUISICION REPRODUCTORES Y CONSTRUCCION POZAS Macho Mejorado Reproductor Hembras Mejoradas Reproductoras Crias machos mejoradas de 1 mes Hembras Criollas Reproductoras Construccin de 4 pozas por familia Malla para cubrir pozas

1.2

ACTIVIDADES 1.2 .- INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS Adquisicin de Semilla de Alfalfa

1.3

ACTIVIDADES 1.3.- ADQUISICION DE BOTIQUIN SANITARIO Medicinas, desinfectantes e instrumental mnimo

Modulo

40

101

3,507 14,284

3,507 14,284 4,240 1,413 595 364 455 1,413 595 364 455 1,413 595 364 455 6,545 1,818 1,500 182 9,090 5,454 3,636 35,399 0 0 0 0 0 0 0 8,572 0 0

2 2.1 2.1.1.

COMPONENTE 2: CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA ACTIVIDAD 2.1: MODULO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Capacit. y Asist. Tcn. en Instalac., manejo y mejoram. gentico de cuyes Mdulo de enseanza (materiales e insumos) Profesional calificado Asistencia Tcnica (Tcnico) Unidad Evento Mensual 40 1 1 17 400 500 Mes

4,240 1,413 595 364 455 1,413

2.1.2.

Capacit. y Asist. Tcn. en Alimentacin, Sanidad y Abonos Orgnicos Mdulo de enseanza (materiales e insumos) Profesional calificado Asistencia Tcnica (Tcnico) Unidad Evento Mensual 40 1 1 17 400 500

595 364 455 1,413

2.1.3.

Capacitacin y Asistencia Tcnica en Gestin Empresarial Mdulo de enseanza (materiales e insumos) Profesional calificado Asistencia Tcnica (Tcnico) Unidad Evento Mensual Mes Pasanta Varios Mes 40 1 1 18 1 15 1 17 400 500 400 2,000 100 200

595 364 455 6,545 1,818 1,500 182 9,090

2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2

ACTIVIDAD 2.2: Contratacion de Promotor comunal ACTIVIDAD 2.3: Pasantia local para el intercambio de experiencias ACTIVIDAD2.4: Gestin de proyecto ACTIVIDAD 2.5: Liquidacion del proyecto MAYORES ESPACIOS DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO COMUNAL ACTIVIDAD 3.1 Concursos interfamiliares ACTIVIDAD 3.2 Concursos de Yachachiq - campesinos innovadores COSTO INVERSION (EN NUEVOS SOLES)

Evento Evento

4 4

1,500 1,000 S/.

5,454 3,636 43,971

34

7.2.- CRONOGRAMA SEGN METAS FISICAS

CUADRO N 26 N DESCRIPCION Unidad Medida 1 COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS COMPONENTE 2: CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA COMPONENTE 3.- Mayores Espacios de Promocin y Fortalec Com. COSTO INVERSION (EN NUEVOS SOLES) GLOBAL CRONOGRAMA SEGN METAS FISICAS POR SEMESTRES Canti Meta Costo Unit. (S/.) Costo total (S/.) 23,740 192 GLOBAL 15,658 16 GLOBAL S/. 10,000 2 49,398 3 3 8 12 10 38 0 0 192.00 EJECUCION DEL PROYECTO POR SEMESTRES 1 SEMES TRE 2012 2 SEMES TRE 2012 3 SEMES TRE 2013 TOTAL POR COMPONENTE

CRONOGRAMA SEGN METAS

CUADRO N 2 7
N DESCRIPCION Unidad Medida 1 1 COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS ACTIVIDADES 1.1.- ADQUISICION REPRODUCTORES Y CONSTRUCCION POZAS Macho Mejorado Reproductor Hembras Mejoradas Reproductoras Cras machos mejoradas de 1 mes Hembras Criollas Reproductoras Construccin de 4 pozas por familia Malla para cubrir pozas 1 ACTIVIDADES 1.2 .- INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS Adquisicin de Semilla de Alfalfa 1 ACTIVIDADES 1.3.- ADQUISICION DE BOTIQUIN SANITARIO Medicinas, desinfectantes e instrumental mnimo 2 2 2.1.1. COMPONENTE 2: CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA ACTIVIDAD 2.1: MODULO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TEC. Capacit. y Asist. Tcn. en Instalac., manejo y mejoram. gentico de cuyes Mdulo de enseanza (materiales e insumos) Profesional calificado Asistencia Tcnica (Tcnico) 2.1.2. Capacit. y Asist. Tcn. en Alimentacin, Sanidad y Abonos Orgnicos Mdulo de enseanza (materiales e insumos) Profesional calificado Asistencia Tcnica (Tcnico) 2.1.3. Capacitacin y Asistencia Tcnica en Gestin Empresarial Mdulo de enseanza (materiales e insumos) Profesional calificado Asistencia Tcnica (Tcnico) 2 2 2 3 3 3 3 ACTIVIDAD 2.2: Contratacion de Promotor comunal ACTIVIDAD 2.3: Pasantia local para el intercambio de experiencias ACTIVIDAD2.4: Gestin de proyecto ACTIVIDAD 2.5: Liquidacion del proyecto COMPONENTE 3.- Mayores Espacios de Promocin y Fortalec Com. ACTIVIDAD 3.1 Concursos interfamiliares ACTIVIDAD 3.2 Concursos de Yachachiq campesinos innovadores COSTO INVERSION (EN NUEVOS SOLES) Evento Evento 4 4 1,500 1,000 S/. Unidad Evento Mensual Mes Pasanta Varios Mes 40 1 1 18 1 15 1 17 400 500 400 2,000 100 200 Canti Meta

FISICAS MENSUALIZADO

CRONOGRAMA SEGN METAS FISICAS

Costo Unit. (S/.) Costo total (S/.) 23,740 1 2 3 4 EJECUCION DEL PROYECTO EN 18 MESES 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TO TAL

Modulo Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad M2 Modulo kg Modulo Modulo

1 40 160 40 240 160 280 1 160 1 40

15,298 30 25 5 12 35 5 4,400 28 4,042 101

15,298 1,200 4,000 218 2,880 5,600 1,400 4,400 4,400 4,042 4,042 15,658 40 40 160 160 40 70 40 160 40 240 40 70 40 70 40 70 40 160 40 240 160 280

Mes

4,758 1,586

Unidad Evento Mensual

40 1 1

17 400 500

686 400 500 1,586

40 1 1

40 1 1

Unidad Evento Mensual

40 1 1

17 400 500

686 400 500 1,586 686 400 500 7,200 2,000 1,500 200 10,000 6,000 4,000 49,398 1 1

40 1 1

40 1 1

40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

40 1 1 18 1 15 1

1 1

1 1

1 1

1 1

4 4

35

CRONOGRAMA SEGN METAS

CUADRO N 2 8
N DESCRIPCION

FISICAS

POR CICLO TRIMESTRAL

CRONOGRAMA SEGN METAS FISICAS TRIMESTRALES

Unidad Medida Canti Meta Costo Unit. (S/.) Costo total (S/.) 23,740 Modulo Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad m2 Modulo Kg Modulo Modulo 1 40 160 40 240 160 280 1 160 1 40 15,298 30 25 5 12 35 5 4,400 28 4,042 101 15,298 1,200 4,000 218 2,880 5,600 1,400 4,400 4,400 4,042 4,042 15,658 Mes 4,758 1,586 Unidad Evento Mensual 40 1 1 17 400 500 686 400 500 1,586 Unidad Evento Mensual 40 1 1 17 400 500 686 400 500 1,586 Unidad Evento Mensual Mes Pasanta Varios Mes 40 1 1 18 1 15 1 17 400 500 400 2,000 100 200 686 400 500 7,200 2,000 1,500 200 10,000 Evento Evento 4 4 1,500 1,000 S/. 6,000 4,000 49,398 1 1 2 1 1 2 4 4 3 40 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 40 1 1 18 1 15 1 40 1 1 40 1 1 40 1 1 40 1 1 40 40 160 160 40 160 40 240 80 140 80 140 40 160 40 240 160 280 EJECUCION DE PROYECTO EN 18 MESES POR TRIMESTRES 1 2 3 4 5 6 TO TAL

1 1.1

COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS ACTIVIDADES 1.1.- ADQUISICION REPRODUCTORES Y CONSTRUCCION POZAS Macho Mejorado Reproductor Hembras Mejoradas Reproductoras Crias machos mejoradas de 1 mes Hembras Criollas Reproductoras Construccin de 4 pozas por familia Malla para cubrir pozas

1.2

ACTIVIDADES 1.2 .- INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS Adquisicin de Semilla de Alfalfa ACTIVIDADES 1.3.- ADQUISICION DE BOTIQUIN SANITARIO Medicinas, desinfectantes e instrumental mnimo COMPONENTE 2: CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA ACTIVIDAD 2.1: MODULO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TEC. Capacit. y Asist. Tcn. en Instalac., manejo y mejoram. gentico de cuyes Mdulo de enseanza (materiales e insumos) Profesional calificado Asistencia Tcnica (Tcnico)

1.3

2 2.1 2.1.1.

2.1.2.

Capacit. y Asist. Tcn. en Alimentacin, Sanidad y Abonos Orgnicos Mdulo de enseanza (materiales e insumos) Profesional calificado Asistencia Tcnica (Tcnico)

2.1.3.

Capacitacin y Asistencia Tcnica en Gestin Empresarial Mdulo de enseanza (materiales e insumos) Profesional calificado Asistencia Tcnica (Tcnico)

2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2

ACTIVIDAD 2.2: Contratacion de Promotor comunal ACTIVIDAD 2.3: Pasantia local para el intercambio de experiencias ACTIVIDAD2.4: Gestin de proyecto ACTIVIDAD 2.5: Liquidacion del proyecto COMPONENTE 3.- Mayores Espacios de Promocin y Fortalec Com. ACTIVIDAD 3.1 Concursos interfamiliares ACTIVIDAD 3.2 Concursos de Yachachiq - campesinos innovadores COSTO INVERSION (EN NUEVOS SOLES)

36

7 . 3 .- CRONOGRAMA SEGN METAS FINANCIERAS POR SEMESTRES

CUADRO N 29 N DESCRIPCION Unidad Medida COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS COMPONENTE 2: CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA COMPONENTE 3.- Mayores Espacios de Promocin y Fortalec Com. COSTO INVERSION (EN NUEVOS SOLES) Canti Meta CRONOGRAMA SEGN METAS FINANCIERAS Costo Unit. (S/.) Costo total (S/.) EJECUCION DEL PROYECTO POR SEMESTRES 1 SEMES TRE 2012 2 SEMES TRE 2012 1 SEMES TRE 2012 TOTAL POR COMPONENTE

23,740 23,740.00 15,658 7,258 10,000 2500 S/. 49,398 33,498 4000 7000 3500 8900 10000 49,398 3000 5400 15,658 0 0 23,740.00

CUADRO N 3 0
N

CRONOGRAMA SEGN METAS FINANCIERAS POR MESES

Costo total (S/.) 23,740 1 2 3

DESCRIPCION
COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS ACTIVIDADES 1.1.ADQUISICION REPRODUCTORES Y CONSTRUCCION POZAS Macho Mejorado Reproductor Hembras Mejoradas Reproductoras Crias machos mejoradas de 1 mes Hembras Criollas Reproductoras Construccin de 4 pozas por familia Malla para cubrir pozas

Unidad Medida

Canti Meta

Costo Unit. (S/.)

EJECUCION DEL PROYECTO EN 18 MESES

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 1 8

TO TAL

Modulo

15,298

15,298

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad m2 Modulo Kg Modulo

40 160 40 240 160 280 1 160 1

30 25 5 12 35 5 4,400 28 4,042

1,200 4,000 218 2,880 5,600 1,400 4,400 4,400 4,042 1400 350

1,200 4,000 218 2,880 1400 350 1400 350 1400 350

1200 4000 218 2880 5600 1400

ACTIVIDADES 1.2 .INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS Adquisicin de Semilla de Alfalfa ACTIVIDADES 1.3.ADQUISICION DE BOTIQUIN SANITARIO Medicinas, desinfectantes e instrumental mnimo COMPONENTE 2: CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA ACTIVIDAD 2.1: MODULO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TEC. Capacit. y Asist. Tcn. en Instalac., manejo y mejoram. gentico de cuyes Mdulo de enseanza (materiales e insumos) Profesional calificado Asistencia Tcnica (Tcnico)

4,400

4400

Modulo

40

101

4,042 15,658

4,042

4042

Mes

4,758

2.1.1.

1,586 Unidad Evento Mensual 40 1 1 17 400 500 686 400 500 1,586 Unidad Evento Mensual 40 1 1 17 400 500 686 400 500 1,586 Unidad Evento Mensual Mes Pasant a Varios 40 1 1 18 17 400 500 400 686 400 500 7,200 400 1 15 2,000 100 2,000 1 1,500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1,500 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

686 400 500

686 400 500

2.1.2.

Capacit. y Asist. Tcn. en Alimentacin, Sanidad y Abonos Orgnicos Mdulo de enseanza (materiales e insumos) Profesional calificado Asistencia Tcnica (Tcnico)

686 400 500

686 400 500

2.1.3.

Capacitacin y Asistencia Tcnica en Gestin Empresarial Mdulo de enseanza (materiales e insumos) Profesional calificado Asistencia Tcnica (Tcnico)

686 400 500 4 0 0 4 0 0

686 400 500

2 2

ACTIVIDAD 2.2: Contratacion de Promotor comunal ACTIVIDAD 2.3: Pasantia local para el intercambio de experiencias ACTIVIDAD2.4: Gestin de proyecto

7,200

37

ACTIVIDAD 2.5: Liquidacion del proyecto COMPONENTE 3.- Mayores Espacios de Promocin y Fortalec Com. ACTIVIDAD 3.1 Concursos interfamiliares ACTIVIDAD 3.2 Concursos de Yachachiq - campesinos innovadores COSTO INVERSION (EN NUEVOS SOLES)

Mes

200

200

2 0 0

200

3 3 3

10,000 Evento Evento 4 4 1,500 1,000 S/. 6,000 4,000 1,000 49,398 1,000 1,000 1,000 4000

1,500

1,500

1,500

1,500

6000

CRONOGRAMA SEGN METAS

CUADRO N 3 1
N DESCRIPCION Unidad Medida 1 1.1 COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS ACTIVIDADES 1.1.- ADQUISICION REPRODUCTORES Y CONSTRUCCION POZAS Macho Mejorado Reproductor Hembras Mejoradas Reproductoras Crias machos mejoradas de 1 mes Hembras Criollas Reproductoras Construccin de 4 pozas por familia Malla para cubrir pozas 1.2 ACTIVIDADES 1.2 .- INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS Adquisicin de Semilla de Alfalfa 1.3 ACTIVIDADES 1.3.- ADQUISICION DE BOTIQUIN SANITARIO Medicinas, desinfectantes e instrumental mnimo COMPONENTE 2: CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA ACTIVIDAD 2.1: MODULO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TEC. Capacit. y Asist. Tcn. en Instalac., manejo y mejoram. gentico de cuyes Mdulo de enseanza (materiales e insumos) Profesional calificado Asistencia Tcnica (Tcnico) 2.1.2. Capacit. y Asist. Tcn. en Alimentacin, Sanidad y Abonos Orgnicos Mdulo de enseanza (materiales e insumos) Profesional calificado Asistencia Tcnica (Tcnico) 2.1.3. Capacitacin y Asistencia Tcnica en Gestin Empresarial Mdulo de enseanza (materiales e insumos) Profesional calificado Asistencia Tcnica (Tcnico) 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 ACTIVIDAD 2.2: Contratacion de Promotor comunal ACTIVIDAD 2.3: Pasantia local para el intercambio de experiencias ACTIVIDAD2.4: Gestin de proyecto ACTIVIDAD 2.5: Liquidacion del proyecto COMPONENTE 3.- Mayores Espacios de Promocin y Fortalec Com. ACTIVIDAD 3.1 Concursos interfamiliares ACTIVIDAD 3.2 Concursos de Yachachiq - campesinos innovadores COSTO INVERSION (EN NUEVOS SOLES) Evento Evento Unidad Evento Mensual Mes Pasanta Varios Mes Unidad Evento Mensual Mes Modulo Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad m2 Modulo kg Modulo Modulo

FINANCIERAS POR CICLO TRIMESTRAL

Canti Meta Costo Unit. (S/.) Costo total (S/.) 23,740 1 40 160 40 240 160 280 1 160 1 40 15,298 30 25 5 12 35 5 4,400 28 4,042 101 15,298 1,200 4,000 218 2,880 5,600 1,400 4,400 4,400 4,042 4,042 15,658 4,042 4042 4,400 4400 1,200 4,000 218 2,880 2800 700 2800 700 1200 4000 218 2880 5600 1400 1 EJECUCION DE PROYECTO EN 18 MESES POR TRIMESTRES 2 3 4 5 6 TO TAL

CRONOGRAMA SEGN METAS FINANCIERAS TRIMESTRALES

2.1 2.1.1.

4,758 1,586

Unidad Evento Mensual

40 1 1

17 400 500

686 400 500 1,586

686 400 500

686 400 500

40 1 1

17 400 500

686 400 500 1,586

686 400 500

686 400 500

40 1 1 18 1 15 1

17 400 500 400 2,000 100 200

686 400 500 7,200 2,000

686 400 500 1200 1200 1 1200 1200 1200 1200

686 400 500 7200 2000 300 300 300 1 1500 200

1,500 200 10,000

300

300

4 4

1,500 1,000 S/.

6,000 4,000 49,398

1,500 1,000

3000 1,000

1,500 2000

6000 4000

38

7 . 4 . - OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

Cuadro N 32 OPERACIN Y MANTENIMIENTO POR AOS COSTOS SIN PIP AOS (NUEVOS SOLES) 2013 2014 OPERACIN MANTENIMIENTO OPERACIN CON PIP MANTENIMIENTO 0 0 2760 240 0 0 2760 240

2015 0 0 2760 240

CUADRO N 33

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

DESCRIPCION COSTO DE OPERACIN Personal no calificado Materiales de escritorio Servicios pblicos : Agua y Luz COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento General TOTAL

UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.) 230 Mes 1 200 200 Global 1 20 20 Mes 1 10 10 20 Mes 1 20 20 250

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS

CUADRO N 34

SOCIALES

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCION COSTO DE OPERACIN Personal no calificado Materiales de escritorio Servicios pblicos : Agua y Luz COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento General TOTAL

UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.) 109,352 Mes 1 82 82 Global 1 17,352 17,352 Mes 1 10 10 17,35 Mes 1 17,35 17,35 126,70

RESUMEN : OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP

CUADRO N 35 OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUALES A PRECIOS DE MERCADO RESUMEN : OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUALES A PRECIOS DE MERCADO DESCRIPCION AO DE PRODUCCION 1 2 3 4 SIN PROYECTO OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

5 0.00 0.00 0.00

39

OPERACIN MANTENIMIENTO TOTAL

CON PROYECTO 2760 2760 240 240 3000 3000

2760 240 3000

2760 240 3000

2760 240 3000

CUADRO N 36 OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUALES A PRECIOS SOCIALES RESUMEN : OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUALES A PRECIOS SOCIALES DESCRIPCION AO DE PRODUCCION 1 2 3 4 5 SIN PROYECTO OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CON PROYECTO OPERACIN 1312,224 1312,22 1312,22 1312,22 1312,224 MANTENIMIENTO 208,22 208,22 208,224 208,224 208,224 TOTAL 1520,448 1520,45 1520,45 1520,45 1520,448

40

V I I I . - VIABILIDAD DEL PROYECTO

8 . 1.- ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
El proyecto elaborado bajo el enfoque del Programa Aliados permite darle sostenibilidad a partir de una capacitacin adecuada, una asistencia tcnica adecuada y con la participacin de los beneficiarios es posible conseguir la sostenibilidad. Para ello se exige un aporte del beneficiario que bordea el 20 %, aunque la tendencia es a un mayor aporte en bienes y dinero. De manera que el aporte del Programa Aliados en un 80 % dar una sostenibilidad al proyecto.

8 .2- VIABILIDAD TECNICA.- Es viable tcnicamente por estar diseado de acuerdo a las normas
vigentes, entre ellos el SNIP y los trminos de referencia del Consultor para la Formulacin de Perfiles de Proyectos de Desarrollo Comunal del Programa ALIADOS. Tcnicamente se ha adecuado los ndices tcnicos a la realidad producto de una informacin in situ, los que se han plasmado en la elaboracin del cuadro de crecimiento vegetativo tanto a nivel familiar como a nivel de todo la produccin comunal comprendido en este proyecto de Mejoramiento de Cuyes. El incremento de los ndices productivos sern consecuencia del cumplimiento de los objetivos y metas previstas durante el periodo de ejecucin del proyecto.

8 .3.- VIABILIDAD AMBIENTAL.La ejecucin del proyecto no involucra mayores efectos de impactos negativos, toda vez que se ejecutar a nivel familiar. Al contrario se tendr impactos positivos con el estircol que se generar como producto de limpieza de las pozas y que sern destinadas a los terrenos de cultivo, lo que evitar el uso de fertilizantes qumicos. Adems la instalacin de alfalfa tambin permitir el mejoramiento de suelos por la capacidad nitrificante de sus races pivotantes. En tanto el proyecto no generar daos medioambientales no se han considerado el presupuesto de mitigacin de efectos medioambientales.

8 .4.- VIABILIDAD SOCIOCULTURAL :

Los beneficiarios han demostrado inters y preocupacin permanente por la ejecucin del proyecto, el aporte de mano de obra en el mdulo de pastos, en la construccin de las pozas, en la limpieza de las pozas, demuestra que habr un aporte comunal sustancial que permitir la viabilidad del Proyecto. El proyecto permitir mejorar la calidad alimenticia de los beneficiarios as como generar ingresos econmicos y ocupacin de la mano de obra de cada familia beneficiaria.

8 .5.- VIABILIDAD INSTITUCIONAL

La Viabilidad Institucional: la Municipalidad Distrital de Circa apoy con la gestin del presente proyecto y apoyar en el futuro a los comuneros de Antabamba toda vez que tiene como lineamiento institucional el apoyo productivo a las Comunidades Campesinas, existe la posibilidad de apoyar presupuestalmente con los estudios de mejorar el sistema de riego presurizado para la Comunidad. De igual manera la presencia del Programa Aliados con experiencia en la ejecucin de proyectos productivos es una garanta para esta viabilidad. Finalmente la Junta Directiva y comuneros empadronados de la Comunidad estn comprometidos con el presente proyecto.

41

8. 6.- MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MARCO LOGICO DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CUYES EN ANTABAMBA Indicadores Objetivos de. Verif. Medios de Verif. Supuestos Incremento de ingresos econmicos en un 20% Estadsticas del INEI -ENAHO Condiciones MEJORA EN LA SITUACION de productores de cuyes de la comunidad ; Estadsticas de la Oficina de poltics SOCIOECONOMICA EN campesina de Antabamba Informacin Agraria estables. COMUNIDAD ANTABAMBA, Apurmac. DISTRITO CIRCA INCREMENTO DE LA Incremento de la produccin de cuyes en un 20 PRODUCCION DE CUYES EN LA % ; 40 familias incrementan la disponibilidad COMUNIDAD ANTABAMBA de alimentos en un 20 %. ; Se promueve la participacin del 30 % de mujeres en el proyecto.; Se logra la participacin de al menos 20 % de jvenes en esta actividad; COMPONENTE I .IMPLEMENTACION DE ACTIVOS; COMPONENTE II.- CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA; COMPONENTE III.- PROMOCION Y FORTALECIMIENTO COMUNAL Estadsticas de la Direccin Condiciones Regional Agraria, Agencia econmicas Agraria (censo agropecuario) - estables. Resultado de evaluacion de participantes. - Registros de evalucion de participantes OBJETIVOS

FIN PROPSITO COMPONENTES ACTIVIDADES

40 familias cuentan con tecnologas Comprobantes de pago: Arreglos implementadas para la crianza y produccin de facturas, boletas de venta, institucionales, cuyes. 40 familias conocen ampliamente y fotografas, filmaciones convenios, aplican el manejo tcnico productivo de la compromisos crianza y produccin de cuyes; 40 familias asumidos y promueven y fortalecen sus capacidades en cumplidos crianza y produccin de cuyes, finalizar el proyecto 40 familias cuentan con mdulo de crianza y Contratos; Liquidacin del produccin de cuyes. 40 familias cuentan con proyecto mdulo de pastos cultivados; 40 familias promueven y fortalecen sus capacidades en crianza y produccin de cuyes. 03 profesionales, para la asistencia tcnica y capacitacin en manejo de ce crianza y produccin de cuyes; Capacitacin en crianza y produccin de cuyes y produccin de pastos cultivados; botiqun veterinario, 01 promotor comunal, para acompaamiento de beneficiarios; Directiva comunal, para acompaamiento de beneficiarios ; directiva comunal y lderes, durante 18 meses , 01 pasanta en un lugar calificado como productor calificado en cuyes. Gestin del Proyecto (gastos administrativos) ; Profesional para la liquidacin del proyecto; 04 concursos interfamiliares durante la duracin del proyecto; 04 concursos de campesinos innovadores durante el proyecto. Adquisicin oportuna de los insumos y materiales

1.0 Mejor infraestructura productiva1.1 mdulos de enseanza para la crianza y produccin de cuyes; 1.2 Actividad; Mdulo de instalacin de pastos cultivados (1 h); 1.3.- Mdulo de Botiqun veterinario para la crianza de cuyes; 2.- Mayores espacios de Asistencia Tcnica y capacitacin; 2.1. Asistencia Tcnica.- Capacitacin para la crianza y produccin de cuyes; 2.2.Acompaamiento de gestor comunal; 2.3.- Pasanta para el intercambio de experiencias; 2.4.Gestin del proyecto; 2.5.- Liquidacin del Proyecto; 3.- Mayores espacios de promocin y fortalecimiento comunal. 3.1.- Concursos interfamiliares. ; 3.2. Concursos de Campesinos innovadores

42

I X . - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1.- CONCLUSIONES
1.- La alternativa 1 del Proyecto de Mejoramiento de la Crianza de Cuyes con 40 familias de la Comunidad Campesina de Antabamba, Distrito Circa, Provincia Abancay, Regin Apurmac es la priorizada por tener una viabilidad social con un Ratio Efectividad de S/. 1219,73 a una tasa de descuento del 10%. Adems es viable tcnica, medioambiental, sociocultural e institucionalmente. 2.- Con el proyecto se beneficiarn 40 familias, quienes adoptaran la nueva tecnologa productiva rentable de cuyes, cuyos incrementos productivos se traducirn en una mejora de ingresos econmicos de las familias. 3.- Al trmino del proyecto, los beneficiarios asumirn la operacin y mantenimiento de sus unidades productoras y constituirn el comit de la cadena productiva del Cuye de la Comunidad de Antabamba.

9.2.- RECOMENDACIONES
1.- El Componente de Capacitacin y Asistencia Tcnica deber ser ejecutado por profesionales de la especialidad y con la debida experiencia as como capacidad de fortalecimiento comunal. 2.- Es recomendable constituir un comit de vigilancia y seguimiento del Comit de Cadena Productiva a fin de darle continuidad a la produccin de cuyes en Antabamba. 3.- Se recomienda dar cumplimiento al ofrecimiento del Alcalde Distrital en habilitar el Proyecto de Riego presurizado para garantizar la fuente de agua para los cultivos rentables de la Comunidad Antabamba.

X . - ANEXOS
Se adjuntan los siguientes anexos: ANEXO N 1.- MEDIO AMBIENTE ANEXO N 2.- LINEA DE BASE COMUNAL ANEXO N 3.- A.- INVERSIONES A PRECIO DE MERCADO N 3.- B.- INVERSIONES A PRECIO SOCIAL 3.1.SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO 3.2..- SITUACION SIN PROYECTO ANEXO N 4.- DOCUMENTOS DEL GOP Adems se adjunta : Un CD con toda la informacin del perfil del proyecto y Formato SNIP 02 : Ficha de Registro del PIP ANTABAMBA NOVIEMBRE DEL 2011 ING JOSE A. ZULOAGA CANDIA PROYECTISTA CIP N 26083

43